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PATROCINADOR
Xxxxxxxxxxxxx
PRINCIPAL CLIENTE Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx GERENTE DO PROJETO DE IMPLANTAO DO SERVICEDESK (CONSULTORIA PRESTADOR DE SERVIOS) Fernando Palma
LDER RESPONSVEL PELAS ENTREGAS
Xxxxxxxxxxxxx
PMO / PRESTADOR DE SERVIOS Xxxxxxxxxxxxx GCT / Prestador de Servios Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx COORDENAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE TI / CLIENTE Xxxxxxxxxxxxx GESTOR DO CLIENTE (COORDENADOR DE SUPORTE): Xxxxxxxxxxxxx Fiscais do CLIENTE:
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NDICE
1. RESUMO DO PROJETO __________________________________________ 5 2. CONTEXTO DO PROJETO ________________________________________ 6 2.1. INSTITUIO / ORGANIZAO ________________________________ 6 2.2. APRESENTAO DO PROJETO _________________________________ 6 2.3. OBJETIVOS DO PROJETO _____________________________________ 6 2.5. BENEFCIOS ESPERADOS ____________________________________ 6 2.6. INFORMAES HISTRICAS (*quando aplicvel) __________________ 6 3. ESCOPO DO PROJETO __________________________________________ 6 3.1. DESCRIO DO(S) PRODUTO(S) DO PROJETO ____________________ 6 3.2. ENTREGAS INTERMEDIRIAS DO PROJETO _______________________ 7 3.3. ESCOPO NO INCLUIDO _____________________________________ 8 3.4. REQUISITOS DO PROJETO ____________________________________ 9 3.5. ABRANGNCIA DO PROJETO ______________ Error! Bookmark not defined. 3.6. ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO EAP INICIAL ______________ 12 4. RESTRIES DO PROJETO ______________________________________ 13 4.1. PRAZO __________________________________________________ 22 4.2. RECURSOS FINANCEIROS ________________ Error! Bookmark not defined. 4.3. TENOLOGICAS ____________________________________________ 22 5. PREMISSAS ______________________________ Error! Bookmark not defined. 6. PARTES ENVOLVIDAS NO PROJETO _______________________________ 24 6.1. ORGANIZAO DO PROJETO _________________________________ 24 6.2. PATROCINADOR __________________________________________ 26 6.2. GERENTE DO PROJETO _____________________________________ 27 6.3. EQUIPE TCNICA __________________________________________ 28 6.4. EQUIPE COLABORADORA _________________ Error! Bookmark not defined. 7. RISCOS INICIAIS DEFINIDOS ___________________________________ 33 8. PRINCIPAIS MARCOS E SUAS DATAS PREVISTAS ____________________ 50 9. ESTIMATIVA DE CUSTO _____________________ Error! Bookmark not defined. 10. METODOLOGIA DE ELABORAO DO PRODUTO DO PROJETO _Error! Bookmark not defined. 10.1. REQUISITOS DE APROVAO (preenchimento opcional) _Error! Bookmark not defined.
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10.2. INFRA-ESTRUTURA DO PROJETO__________ Error! Bookmark not defined. 10.3. AQUISIES DO PROJETO _______________ Error! Bookmark not defined. 11. COMUNICAO DO PROJETO ___________________________________ 51 12. PLANEJAMENTO DO PROJETO __________________________________ 51 12.1. ATIVIDADES DO PROJETO __________________________________ 51 12.2. RECURSOS REQUERIDOS ___________________________________ 53 12.3. CRONOGRAMA DO PROJETO ________________________________ 54
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1. RESUMO DO PROJETO
Equipe de Planejamento
Principal Objetivo
Benefcios Esperados
profissionais do CLIENTE Melhoria na disponibilidade do servio final de TI para o CLIENTE Melhor utilizao dos recursos humanos dentro da equipe de suporte tcnico de TI Melhor diviso de tarefas dentro do setor de TI
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
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2. CONTEXTO DO PROJETO
2.1. INSTITUIO / ORGANIZAO
CLIENTE
3. ESCOPO DO PROJETO
3.1. DESCRIO DO(S) PRODUTO(S) DO PROJETO
Item Produto
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Mais templates: www.portalgsti.com.br Ponto fsico para o atendimento de primeiro nvel Procedimento de atendimento documentado Ferramenta de acesso remoto implantada Ramais da central telefnica implantados, com nmero nico para contato Ferramenta de Monitoramento de ligaes implantada, com indicadores sendo gerenciados pela superviso de primeiro nvel Processo de Gerenciamento de Incidentes documentado
Ferramenta de Acesso remoto Central telefnica Ferramenta de Monitoramento da central Processo de Gerenciamento de Incidentes
Implantao Active Directory Ferramenta Active Directory implantada no primeiro nvel com devidos treinamentos Procedimento para o atendimento de Requisies de Servio Campanha de Conscientizao Campanha de conscientizao realizada Documento contendo regras para o atendimento de Requisies de servio encaminhadas para o servicedesk
Espao Fsico Estrutura do Espao fsico documentada Requisitos do Espao Fsico documentados Divulgao da estrutura do novo espao fsico Mudana para o espao fsico realizada
Procedimento Apresentao do treinamento da Prestador de Servios realizada Procedimento documentado Comprometimento da equipe com o treinamento do procedimento Ferramenta de Acesso remoto Plano de implantao da ferramenta de acesso remoto Relatrio de testes realizados internamente (setor de TI) Apresentao da ferramenta documentada para reunio de simulao
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Elaborado por Fernando Palma. Mais templates: www.portalgsti.com.br Ambiente de simulao preparado, com detalhes tcnicos correspondentes aos detalhes (configurao) do ambiente de produo Aprovao formal da direo Instalao nas maquinas 1 fase Relatrio de satisfao do usurio final 1 fase Instalao nas maquinas 2 fase
Implantao do Active Directory Comprometimento da equipe com treinamento (lista de presena assinada) Tutorial documentado sobre o uso da ferramenta
Procedimento para atendimento de requisies de servio Procedimento documentado Comprometimento da equipe com treinamento (lista de presena assinada)
Processo de Gerenciamento de Incidentes Processo Documentado Comprometimento da equipe com o treinamento (lista de presena assinada)
Campanha de Conscientizao
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Elaborado por Fernando Palma. Mais templates: www.portalgsti.com.br O procedimento deve descrever o fluxo de tratamento do usurio desde o incio do atendimento at o encerramento (momento de desligar o telefone)
3.4.4. Ferramenta de monitoramento da central 3.4.4.1. Sobre os requisitos da tela principal de acompanhamento
Deve ser possvel visualizar os atendentes que esto livres Deve ser possvel visualizar os atendentes que esto em atendimento Deve ser possvel visualizar os atendentes que esto em pausa Deve ser possvel visualizar o tempo em que o atendente est em atendimento Deve ser possvel visualizar o tempo que o atendente est em pausa Deve ser possvel visualizar a formao de filas Deve ser possvel visualizar o tempo mdio de atendimento (tempo em que o telefone toca sem ser atendido) Deve ser possvel visualizar a quantidade e percentual de taxa de abandono Deve ser possvel visualizar a quantidade total de chamadas no dia Deve ser possvel visualizar os indicadores de percentual de taxas atendidas dentro da meta e percentual de taxa de abandono em relao a meta
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Implantao do Servicedesk
Montage m Espao Fsico Processo de Gerencia mento de Procedim ento para atender
Central Telefnic a
Obs.:
as
atividades
relacionadas
este
subprojeto
so
de
carter
gerencial
(acompanhamento).
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3.5.3. Central telefnica Obs: as atividades relacionadas a este subprojeto so de carter gerencial
(acompanhamento).
Central Telefnica
Defini o de Requisit
3.5.4. Ferramenta de Acesso Remoto Obs.: esta etapa/subprojeto ser tratada por um novo plano (adiante)
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3.5.5. Ferramenta de Monitoramento da Central Obs.: as atividades relacionadas a este subprojeto so de carter gerencial
(acompanhamento).
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Procediment o para atender Sugest o de um templat Receber procedi mento Treinam ento da equipe
Treinamen to equipe
Busca de orientae s
relacionadas a este subprojeto so de carter gerencial
(acompanhamento).
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Descrio: Definio dos requisitos do espao fsico e acompanhamento da montagem das instalaes. Pacotes de Trabalho: Definio dos requisitos e orientaes Acompanhamento da implantao Descrio dos pacotes de trabalho: Definio dos Requisitos: consiste em documentar os critrios da estrutura do servicedesk Acompanhamento da implantao: Consiste em verificaes e acompanhamento da implantao da estrutura fsica Premissas: O CLIENTE ir estabelecer a estrutura fsica do servicedesk at a data acordada com a Prestador de Servios, atendendo aos requisitos essenciais Durao prevista: No se aplica Interdependncias (em relao a outras entregas):
Descrio: Definio dos requisitos da central telefnica e acompanhamento da montagem das instalaes. Pacotes de Trabalho: Definio dos requisitos e orientaes Acompanhamento da implantao Descrio dos pacotes de trabalho: Definio dos Requisitos: consiste em documentar os critrios da implantao dos ramais e nmero nico de contato
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Acompanhamento da implantao:
Consiste em verificaes e acompanhamento da implantao Premissas: A empresa responsvel pelo contrato de telecomunicaes ir configurar o nmero nico de contato e distribuio por ramais conforme solicitado Durao prevista: No se aplica Interdependncias (em relao a outras entregas):
Descrio: Definio e implantao de uma soluo para acessar remotamente os desktops dos usurios otimizando o tempo de atendimento a demandas Pacotes de Trabalho: Escolha e testes iniciais Planejamento da implantao Testes / Simulao Implantao faseada Descrio dos Pacotes de Trabalho: Escolha e Testes Iniciais: escolha da ferramenta e testes na sede da Prestador de Servios Planejamento da Implantao: Definio das atividades necessrias para implantar a ferramenta, incluindo testes e simulao Testes / Simulao: Fase de testes realizada com equipamentos com configurao equivalente a configurao dos equipamentos utilizados no CLIENTE. Fase de simulao em reunio com presena da diretoria de TI do CLIENTE, que deve
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aprovar a ferramenta Implantao faseada: Implantao da ferramenta para um grupo de usurios selecionados e, em seguida, para todo o pblico qual ser fornecido este servio de atendimento Premissas: Apoio da Gerencia e Direo de Tecnologia do CLIENTE para conscientizar o pblico sobre benefcios deste servio Durao prevista: 18 dias Interdependncias (em relao a outras entregas): No de Aplica Aprovao: <<nome>> Papel: Lder do Projeto
3.5.5. Ferramenta de Monitoramento da Central Descrio: Definio e implantao de uma soluo para acessar remotamente os desktops dos usurios otimizando o tempo de atendimento a demandas Pacotes de Trabalho: Definio dos requisitos Orientaes a aquisio Configurao da ferramenta Treinamento Definio dos requisitos: descrio dos critrios da ferramenta para facilitar a atividade de superviso executada pelo coordenador de primeiro nvel Orientaes a aquisio: apresentao dos requisitos e benefcios de adotar a ferramenta Configurao da ferramenta: parametrizao dos indicadores propostos Treinamento: preparo do coordenador de primeiro nvel para que possa usufruir dos controles e benefcios oferecidos pela ferramenta Premissas
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A direo deve aprovar a aquisio da ferramenta para que esta entrega seja possvel
Durao prevista: no se aplica Interdependncias (em relao a outras entregas): O termino desta entrega depende do trmino da entrega 3.5.3. Central
telefnica
3.5.6. Processo de Gerenciamento de Incidentes Descrio: Documentao e treinamento do processo de gesto de incidentes, para a padronizao das atividades de suporte ao usurio, incluindo relacionamento com outros processos, passo a passo de utilizao da ferramenta de gesto de demandas e relatrios do processo. Pacotes de Trabalho: Documentao do processo Treinamento Descrio dos pacotes de trabalho: Documentao do processo: descrio do processo de Gesto de Incidentes em um documento padro do CLIENTE Treinamento: composio de uma apresentao e treinamento da equipe de atendimento de primeiro e segundo nvel Premissas Fernando Palma, colaborador da Prestador de Servios Tecnologia, deve documentar este processo Durao prevista: 08 dias teis Interdependncias: no se aplica Aprovao: <<nome>> <<nome>> Papel: Lder do Projeto
3.5.7. Procedimento para atender Requisies Descrio: Documentao das principais requisies de servio encaminhadas para o setor de TI, tais como troca de senha ou permisso de acesso a internet. Definio das regras para o cumprimento de requisies. Pacotes de Trabalho: Apresentao de Template Documentao do procedimento Treinamento da equipe de primeiro Descrio dos pacotes de trabalho: Apresentao de Template: demonstrao e sugesto de um modelo utilizado pela Prestador de
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nvel
Servios Treinamento: composio de uma apresentao e treinamento da equipe de atendimento de primeiro e segundo nvel
Premissas A Gerencia de TI se responsabiliza por documentar este procedimento Durao prevista: 08 dias teis Interdependncias: no se aplica Aprovao: <<nome>> <<nome>> 3.5.8. Implantao do Active Directory Descrio: treinamento da equipe de primeiro nvel para que passe a atender as requisies relativas a gerenciamento de acesso do usurio a rede do CLIENTE< atravs da ferramenta de Active Directory. Pacotes de Trabalho: Treinamento da Equipe Busca de Orientaes Descrio dos pacotes de trabalho: Treinamento da Equipe: treinamento nas funcionalidades do Active Directory Busca de Orientaes: em caso de dificuldades, busca de orientao com equipe interna da Prestador de Servios Premissas Esta tarefa ser repassada de outro nvel de atendimento para o servicedesk Durao prevista: no se aplica Interdependncias: no se aplica Aprovao: <<nome>> <<nome>> 3.5.9. Campanha de Conscientizao Descrio: campanha para notificar e conscientizar o usurio final sobre a implantao do servicedesk. Pacotes de Trabalho: Sugestes Apoio Descrio dos pacotes de trabalho: Sugestes: levantamento e disponibilizao de benefcios do servicedesk documentados Apoio: apoio a campanha, atravs Papel: Lder do Projeto Papel: Lder do Projeto
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de palestras Premissas Esta tarefa ser repassada de outro nvel de atendimento para o servicedesk Durao prevista: no se aplica Interdependncias: o incio desta entrega depende do fim das entregas: 3.5.2. Montagem do Espao Fsico 3.5.3. Central telefnica Aprovao: <<nome>> <<nome>> Papel: Lder do Projeto
4. RESTRIES DO PROJETO
4.1. PRAZO
01/07/2010
4.2. TECNOLOGICAS
No certo de que o servicedesk poder contar com uma ferramenta de monitoramento de chamadas.
Importantes
3.5.1. Procedimento de atendimento para o
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3.5.6. Processo de Gerenciamento de Incidentes 3.5.7. Procedimento para atender Requisies 3.5.8. Implantao do Active Directory
Construo da Matriz Gravidade (Mximo = 5) Urgncia (Mximo = 5) Consiste no impacto da entrega para a implantao do servicedesk. Pode ser interpretada como a dimenso de dano que causaria caso no fosse entregue. Baseado no tempo que existe para realizar a entrega
telefnica
3.5.7. Procedimento
para atender Requisies
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3 Gravidade
Ordem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Nome da Entrega Montagem do Espao Fsico Central Telefnica Ferramenta de Acesso Remoto Procedimento de Atendimento para o servicedesk Processo de Gerenciamento de Incidentes Campanha de Conscientizao Procedimento para Atender Requisies Ferramenta de Monitoramento da Central Implantao do Active Directory
Identificao 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.1 3.5.6 3.5.9 3.5.7 3.5.5 3.5.8
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implantaes de ferramentas (entregas do projeto) Xxxxxxxxxxxxx Gerente de Contratos de Servicidesk / Infraestrutura Fernando Palma Consultor ITIL Consultoria / aprovao de alocao de recursos / conduo Planejamento do projeto de Implantao / Delegao dos subprojetos (entregas) / consultoria e acompanhamento Giselle da Silva Supervisora de primeiro nvel Atribuio e responsabilizao sobre entregas relacionadas a procedimentos e processos de atendimento do primeiro nvel / Conduo de treinamentos Xxxxxxxxxxxxx Gerente de Servicedesk Autoridade do projeto sob todas atividades executadas pela equipe / Delegao de atividades / Reporte de andamento Xxxxxxxxxxxxx Gerente de projetos / lder PMO Consultoria em gerenciamento de projetos / Acompanhamento da transio / Lder do projeto de transio Xxxxxxxxxxxxx Gerente de Contratos BSB Consultoria / aprovao de alocao de recursos / conduo Roque Junior Supervisor de 2 nvel de atendimento Atribuio de atividades relacionadas com implantao de ferramentas / auxilio
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Envolvidos CLIENTE Nome Xxxxxxxxxxxxx Funo Gerente de TI / Coordenador de Infraestrutura Xxxxxxxxxxxxx Jos Eduardo <<nome>> Gerente de Suporte Diretor de TIC Descrio das Responsabilidades Aprovao do projeto / Sugestes / contribuies Aprovao do projeto / Sugestes / contribuies Aprovao do Projeto
6.2. PATROCINADOR
Nome Xxxxxxxxxxxxx Cargo Gerente de contratos Infraestrutura de Instituio/rea Prestador de Servios
Item A B C D E
Responsabilidades Autorizar o incio do projeto Validar o planejamento do projeto Fornecer recursos para o projeto Contribuir na soluo dos riscos do projeto Manter o nvel de comprometimento das equipes
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Diretor de TI
CLIENTE
Cargo Consultor
Item A B C D E F G
Responsabilidades do Gerente de Projeto Indicar os responsveis para fornecimento das informaes inerentes e necessrias para o andamento do projeto Prestar todas as informaes relativas s necessidades do projeto Validar todas as informaes produzidas pelo projeto Homologar documentos gerados pelo projeto Elaborar a documentao inicial do projeto Providenciar a validao da documentao inicial do projeto Garantir o cumprimento da metodologia de gerenciamento de projetos a ser adotada pelo projeto
Responsvel pro gerenciar as entregas Nome <<nome>> <<nome>> Cargo Gerente de Servicedesk Instituio/rea Prestador de Servios Tecnologia
Item A B
Responsabilidades Elaborar e atualizar sistematicamente a documentao das entregas do projeto Providenciar a validao da documentao atualizada sistematicamente
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C D E F G
Programar, convocar e comandar as reunies de acompanhamento do projeto, elaborando a atas Zelar pelo cumprimento dos prazos acordados para as entregas Elaborar as informaes do projeto para divulgao e divulg-las adequadamente Providenciar a execuo das entregas pelas equipes designadas Providenciar a validao das entregas junto ao cliente
Papis
Equipe de 1 nvel Consultoria Prestador de Servios R I I Prestador de Consultoria R Gerente de Servicedesk Supervisor 1 nvel I/C I R Supervisor 1 nvel I/C Servios
A = Accountable (Autoridade do Projeto O lder do projeto); C = Consulted (quem deve ser consultado); I = Informed (quem deve ser informado);
Atividades
Definir Requisitos da Estrutura Receber reporte sobre o andamento Realizar verificaes na estrutura
A A/R A
I I I
Papis
Atividades
Definir Requisitos
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nvel
Equipe de 1
Servicedesk
Gerente de
Orientaes Receber reporte sobre o andamento Realizar verificaes e testes na configurao da central
A/R1 A/R A
I I I
R2 I I
I I R
Papis
Analista de 3 nvel C R2 I R R I/C/R 3 I I R C/I Supervisor 1 Prestador de I I I I I I R2/I Servicedesk Consultoria Gerente de
Atividades
Definir Requisitos Escolha da ferramenta Teste preliminar Instalao em ambiente de testes Testes Simulao em reunio Obter aprovao Identificao dos tcnicos envolvidos com acesso remoto Treinamento dos tcnicos envolvidos com acesso remoto Plano de Implantao
I I I I I R2 I R C/R C/I
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Servios
nvel
Divulgao da Fase experimental Execuo da Fase experimental Avaliao da pesquisa de Satisfao Aes Divulgao da Segunda Fase (todo o pblico) Execuo da segunda fase (todo o pblico) Avaliao da pesquisa de Satisfao
I A A A I A A
I R R R I R R
I I I I I I I
I I/C I I I I/C I
Papis
Supervisor 1 Consultoria Prestador de Servios A/R R R2 C/I C/I I servicedesk Gerente de
Atividades
Planejar apresentao da Prestador de Servios (boas prticas de atendimento) Realizar a apresentao da Prestador de Servios (boas prticas de atendimento) Documentar o procedimento baseado na apresentao Revisar e aprovar o procedimento Criar uma apresentao para o treinamento Treinar a equipe de 1 nvel
A/ A/R A A
R1 I R R
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nvel
Papis
Gerente de de Supervisor de 2 Nvel I R3 R3 I I Supervisor 1 Consultoria Prestador de Servios R I I I I Consultoria Prestador de Servios A/R A/R2 servicedesk
Atividades
Documentar o processo Discutir o processo Realizar adaptaes Obter aprovao do processo Treinar a equipe
I R2 R2 I I
Gerente de do
Contratos de I R1
Atividades
Orientaes Palestra
I I
Papis
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Servicedesk
Gerencia de
servicedesk
nvel
Prestador de
Servicedesk
Consultoria
Gerente de
A = Accountable (Autoridade do Projeto O lder do projeto); C = Consulted (quem deve ser consultado); I = Informed (quem deve ser informado);
Atividades
Definir Requisitos Orientaes Receber procedimento documentado Realizar treinamento da equipe de 1 nvel
A A/R1 A/R A
I I I I
R R2 I I
Papis
Supervisor 1 I I I Analista 3
Equipe de 1
Prestador de
Servicedesk
Consultoria
Gerente de
nvel
Atividades
Definir Requisitos Orientaes de aquisio Testar ferramenta Realizar treinamento da superviso de 1 nvel
A A/R1 A/R A
I I I I
R R2 I R
I/C
Papis
Servicedesk de Servios Consultoria Gerente de Equipe de Prestador 1 nvel
A = Accountable (Autoridade do Projeto O lder do projeto); C = Consulted (quem deve ser consultado); I = Informed (quem deve ser informado);
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nvel
nvel
Servios
Equipe de 1 nvel
Servios
Atividades
Treinamento Contribuies tcnicas A A I I I/C R R/C I/C
7. RISCOS
Construo Variveis Probabilidade Chance do risco ocorrer Impacto Classificao 1a5
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Probabilidade
1 1 Impacto 2 3 4 5 1
2 3 4 5
2
2 4 6 8 10
3
3 6 9 12 15
4
4 8 12 16 20
5
5 10 15 20 25
Central Telefnica Identificado Seq. Risco identificado Atraso ou falhas no projeto devido a falta de vivncia do Gerente de 1. Serviedesk com gesto de projetos Atraso ou falhas no projeto devido a ocupao do Gerente de 2. 3. Servicedesk com atividades operacionais Falhas de comunicao devido a distncia do consultor que apia Fernando Palma 3 4 Mdio (12) Fernando Palma 4 4 Alto (16) Fernando Palma 4 4 Alto (16) por Probabil idade Impacto Catego ria
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a construo do projeto Atraso das atividades devido a sobrecarga de entregas 4. atribudas ao gerente do servicedesk Entrega antecipada do projeto por conta de maior disponibilidade do recursos de consultoria pela 5. Prestador de Servios Fernando Palma 3 4 Mdio (12) Fernando Palma 4 4 Alto (16)
Descrio da ao para: Mitigar Risco Prevenir Transferir (abrandar, amansar, suavizar, aliviar, diminuir, proclamar, atenuar) 1. Atraso ou falhas no projeto devido a falta de vivncia do Gerente de Serviedesk com gesto de projetos A gesto do projeto principal ser conduzida por Fernando Palma, reduzindo a participao de <<nome>> Menezes a autoridade sob as entregas do projeto, alocando e monitorando os recursos humanos Aceitar (justifi cativa)
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A gesto do projeto 2. Atraso ou falhas no projeto devido a ocupao do Gerente de Servicedesk com atividades operacionais 3. Falhas de comunicao devido a distncia do consultor que apia a construo do projeto 4. Atraso das atividades devido a sobrecarga de entregas atribudas ao gerente do servicedesk Atribuir, o quanto antes, responsabilida des sob as atividades necessrias para as entregas principal ser conduzida por Fernando Palma, reduzindo a participao de <<nome>> Menezes a autoridade sob as entregas do projeto, alocando e monitorando os recursos humanos Criao de um status reporte semanal, incluindo todos os envolvidos no projeto
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Fernando Palma
Alto (16)
Descrio da ao para: Mitigar (abrand ar, amansa r, Risco Prevenir Transferir suavizar , aliviar, diminuir , proclam ar, atenuar ) Principais atividades relacionadas a esta 1. Atraso na entrega entrega no esto sob a responsabilidade da equipe Prestador de Servios Aceitar (justificativa)
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Publicar os requisitos do 2. Local escolhido ter fcil acesso ao pblico projeto, chamando ateno para a discrio necessria para o servicedesk
2.
Risco
Descrio da ao para:
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Mitigar (abrand ar, amansa r, suavizar Prevenir Transferir , aliviar, diminuir , proclam ar, atenuar ) Principais atividades relacionadas a esta 1. Atraso na entrega entrega no esto sob a responsabilidade da equipe Prestador de Servios Definir e publicar os 2. Falhas de Requisitos requisitos relacionados a central Aceitar (justificativa)
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3.
No aprovao da Diretoria de TI Fernando Palma Performance do software baixa por conta de limitaes tcnicas impedir o bom funcionamento Fernando Palma
4.
5.
usurio final
Descrio da ao para: Mitigar Risco Prevenir (abrandar, amansar, Transfer suavizar, aliviar, ir diminuir, proclamar, atenuar) Consultoria da Prestador de Servios ir acompanhar as atividades relacionadas a esta entrega Aceitar (justificativa)
1.
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Realizar conscientizao do 2. Resistncia do Usurio final usurio final, atravs de uma apresentao sobre as vantagens de adotar solues por acesso remoto 3. No aprovao pela Diretoria de TI 4. Performance Durante os testes do do software baixa por conta de limitaes tcnicas impedir o bom funcioname nto das solues remotas VNC, estabelecer os requisitos mnimos para trabalhar com a ferramenta Realizar simulao e apresentao prvia com a presena de Xxxxxxxxxxxxx
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1- Apresentao da ferramenta 2- Treinamento do 5. Dificuldades de manuseio pelo usurio final usurio final durante a instalao 3- Criao de link para que o usurio possa visualizar seu enderece de IP com facilidade
Seq. 1.
Risco
Descrio da ao para:
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Mitigar (abrandar, amansar, suavizar, aliviar, diminuir, proclamar, atenuar) Aceitar (justificativa)
Prevenir
Transferir
Supervisor de primeiro ser responsvel 2. Atendentes ignorarem as regras de atendimento pro auditar procediment oe encaminhar relatrios reportando desempenho dos atendentes
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Seq. 1.
Risco identificado Responsvel no concluir a documentao do processo, devido a falta de conhecimento Tcnicos de 1 e 2 nvel
Probabil idade 4
Impacto
2.
ignorarem o processo Por no estar inserido fisicamente no contrato, responsvel por documentar o processo no identificar atividades especficas
Fernando Palma
Fernando Palma
Mdio (9)
3.
do CLIENTE
Descrio da ao para: Mitigar Risco Prevenir Transferir (abrandar, amansar, suavizar, aliviar, diminuir, proclamar, atenuar) Aceitar (justificativa)
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Supervisor de 1 nvel estar 2. Tcnicos de 1 e 2 nvel ignorarem o processo responsvel por auditar atendimento e reportar mensalmente o desempenho dos atendentes 3. Por no estar inserido fisicamente no contrato, responsvel por documentar o processo no identificar atividades especficas do CLIENTE <<nome>> Menezes, coordenador do servicedesk, deve revisar o documento e contribuir na padronizao do processo
Impacto
Seq.
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Descrio da ao para: Mitigar Risco Prevenir Transferir (abrandar, amansar, suavizar, aliviar, diminuir, proclamar, atenuar) Gerencia Snior ou diretoria da 1. Pblico ignorar as considerae s divulgadas ou apresentadas Prestador de Servios deve ser envolvida na palestra, com o objetivo de tentar prender a ateno do pblico Aceitar (justificativa)
Seq. 1.
Mdio (9)
Risco
Descrio da ao para:
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Mitigar (abrandar, amansar, suavizar, aliviar, diminuir, proclamar, atenuar) Aceitar (justificativa)
Prevenir
Transferir
Principais atividades relacionadas a esta 1. Atraso na entrega entrega no esto sob a responsabilidade da equipe Prestador de Servios 2. Modelo do documento Modelo para documentao foi
Impacto
Seq. 1.
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Descrio da ao para: Mitigar Risco Prevenir Transferir (abrandar, amansar, suavizar, aliviar, diminuir, proclamar, atenuar) Aceitar (justificativa)
1.
Justificar a aquisio da ferramenta durante a conduo do projeto Modelo para documentao foi
2. Modelo do documento
Impacto
Seq.
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Directory Dificuldades tcnicas no incio de uso da nova ferramenta, pois atendentes de 1 nvel no tm 2. experincia Fernando Palma 4 4 Alto (16)
Descrio da ao para: Mitigar Risco Prevenir Transferir (abrandar, amansar, suavizar, aliviar, diminuir, proclamar, atenuar) Aceitar (justificativa)
1.
Entrega do de cumprimento de requisies no atrasar, fazendo com que regras sejam ignoradas ao manipular os perfis de usurio no Active Directory
Criar dependncia
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2. Dificuldades tcnicas no incio de uso da nova ferramenta, pois atendentes de 1 nvel no tm experincia
Risco 1. Entrega antecipada do projeto por conta de maior disponibilid ade do recursos de consultoria pela Prestador de Servios
Explorar
Compartilhar
Melhorar
Aceitar (justificativa)
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9. COMUNICAO DO PROJETO
O que
Quando
Reporte de Status
Central telefnica Definir os requisitos necessrios Documentar os requisitos necessrios Divulgar ao CLIENTE os requisitos Obter comprometimento do CLIENTE com requisitos Acompanhar implantao
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Realizar testes Ferramenta de Acesso Remoto Definio dos requisitos Escolha da Ferramenta Escolha do profissional para realizar o teste preliminar Teste Preliminar Instalao em ambiente de testes Testes Implantao Faseada Definio dos usurios que iro participar na primeira fase Identificao das demandas que sero atendidas na primeira fase Definio e documentao do Definio dos usurios que iro participar na primeira fase Definio e documentao do roteiro para instalao do software nas maquinas dos usurios Planejamento dos requisitos para realizar testes Construo do ambiente de testes Simulao em Reunio Preparao da reunio Agendamento da reunio para simulao Reunio para simulao Obter aprovao da diretoria Fase Experimental Escolha dos profissionais envolvidos com fase experimental Divulgao da fase experimental Registrar demandas para instalao nas maquinas Instalao do software nas maquinas Execuo da fase experimental 01 ms Avaliao da pesquisa de satisfao Divulgao da pesquisa de satisfao Ajustes Segunda Fase Escolha dos profissionais envolvidos com fase experimental
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Divulgao da utilizao da ferramenta Registrar demandas para instalao nas maquinas Instalao do software nas maquinas Execuo Avaliao da pesquisa de satisfao Divulgao da pesquisa de satisfao Ajustes
Procedimento de atendimento servicedesk Apresentao do procedimento Prestador de Servios Docuemntao do procedimento Treinamento da equipe de 1 nvel Divulgar concluso do treinamento Auditar equipe Divulgar auditoria realizada pela superviso
Processo de Gerenciamento de Incidentes Documentao do processo Homologao do processo Ajustes Treinamento da equipe de 1 e 2 nvel Divulgar concluso do treinamento Auditar equipe Divulgar auditoria realizada
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Apresentar modelo de procedimento Receber procedimento documentado Realizar treinamento da equipe de 1 nvel Auditar equipe Divulgar auditoria
Ferramenta de monitoramento da central Definir Requisitos Orientar a aquisio Obter definio sobre aquisio
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