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Item 20.

5: PROJETO DA Instalao

No projeto das instalaes Classe I devem constar os dispostos nas seguintes alneas: (Conforme Art. 3 da Portaria n 30812012 de 0610312012, o prazo para adequao do item 20.5.2.1 de 12 meses a partir da data do sua publicao, ou seja, entrada em vigor em 06/03/2013): 1. Descrio das instalaes e seus respectivos processos atravs do manual de operaes; 2. Planta geral de locao das instalaes; 20.5.2.1 3. Caractersticas e informaes de segurana, sade e meio ambiente relativas aos inflamveis e lquidos combustveis, constantes nas fichas com dados de segurana de produtos qumicos, de matrias primas, materiais de consumo e produtos acabados; 4. Plantas, desenhos e especificaes tcnicas dos sistemas de segurana da instalao; 5. Identificao das reas classificadas da instalao, para efeito de especificao dos equipamentos e instalaes eltricas; ATENDIDO Evidncia: Documentao tcnica do projeto contendo: Planta geral de Locao das instalaes; FISPQs dos produtos movimentados; Plantas, desenhos e especificaes tcnicas dos sistemas de segurana; Identificao das reas classificadas da instalao; SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

20.5.2.2

No projeto, devem ser observadas as distncias de segurana estabelecidas em normas tcnicas nacionais. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ATENDIDO Evidncia:

Distncias dos tanques e bombas a divisa do terreno e as vias pblicas iguais ou superiores aos valores estabelecidos nas normas tcnicas nacionais.

20.5.2.3

O projeto deve incluir o estabelecimento de mecanismos de controle para interromper e/ou reduzir uma possvel cadeia de eventos decorrentes de vazamentos, incndios ou exploses. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ATENDIDO Evidncia:

Mureta de conteno ao redor da rea de descarga a distncia Canaletas de conteno ao redor da pista de abastecimento Sistema de sprinkler ou espuma

Os projetos das instalaes existentes devem ser atualizados com a utilizao de metodologias de anlise de riscos para a identificao da necessidade de adoo de medidas de proteo complementares. (Conforme 20.5.3 Art. 30 da Portaria n 308/2012 de 06/03/2012, para instalaes Classe I, o prazo para adequao do item 20.5.3 foi estabelecido em 18 meses a partir do doto do suo publicao, ou seja, entrando em vigor em 06/09/2013): ATENDIDO Evidncia: Anlises de risco atualizadas das instalaes do Posto de Servio contendo recomendaes e planos de ao. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

No processo de transferncia, enchimento de recipientes ou de tanques, .devem ser definidas em projeto as medidas preventivas para: a) eliminar ou minimizar a emisso de vapores e gases inflamveis; 20.5.7 b) controlar a gerao, acmulo e descarga de eletricidade esttica. (Conforme Art. 3 da Portaria n 308/2012 de 06/03/2012, o prazo para adequao do item 20.5.7 foi estabelecido em 6 meses a partir do data do sua publicao, ou seja, entrada em vigor em 06/09/2012

ATENDIDO Evidncia:

SIM

NO

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Projeto contendo definies de medidas preventivas de emisses e eletricidade esttica. ITEM 20.6: SEGURANA NA CONSTRUO E MONTAGEM As inspees e os testes realizados na fase de construo e montagem e no comissionamento devem ser documentados de acordo com o previsto nas 20 6 2 Normas Regulamentadoras, nas normas tcnicas nacionais e, na ausncia ou omisso destas, nas normas internacionais e nos manuais de fabricao dos equipamentos e mquinas. ATENDIDO Evidncia: Registros de inspees e testes realizados na montagem e pr-partida de tanques e linhas demonstrando atendimento as normas tcnicas Registros de inspees e testes prpartida de instalao de compressores, bombas de abastecimento e demais equipamentos crticos. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Os equipamentos e as instalaes devem ser identificados e sinalizados, 20.6.3 de acordo com o previsto pela Norma- Regulamentadoras e normas tcnicas nacionais. ATENDIDO Evidncia: Plaqueta de identificao nas bombas de abastecimento atendendo as normas construtivas adotadas Plaqueta de identificao e Registro de testes de construo de compressores SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ITEM 20.7: SEGURANA OPERACIONAL


O empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurana e sade no trabalho, em conformidade com as especificaes do projeto das instalaes classe I e com as recomendaes das anlises de riscos. (Conforme Art, 3 da Portaria n 308/20/2 de 0610312012, o prazo para adequao do item 20,7 nos instalaes Classe I foi estabelecido em 12 meses em 50% da instalao e 18 meses em 100% do insto/ao a partir da data do sua publicao); 20.7, 20.7. 1 E 20.7.2 Os procedimentos operacionais referidos no item 20.7. I devem ser revisados e/ou atualizados, no mximo trienalmente para. instalaes Classe I ou em uma das seguintes situaes (Conforme Art. 3 da Portaria n 308/2012 de 06/03/2012, o prazo para adequao do item 20.7.1.1 de 6 meses a partir da data de sua publicao, ou seja, entrando em vigor em 06/09/2012): Recomendaes decorrentes do sistema de gesto de mudanas; Recomendaes decorrentes das anlises de riscos; Modificaes ou ampliaes da instalao; Recomendaes decorrentes das anlises de acidentes e/ou incidentes

nos trabalhos relacionados com inflamveis e lquidos combustveis Solicitaes da CIPA e SESMT; ATENDIDO Evidncia: Procedimentos operacionais desenvolvidos, implementados e atualizados, incluindo aspectos de segurana e sade ocupacional, com perodos de reviso e atualizao estabelecidos. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Nas operaes de transferncia de inflamveis, enchimento de recipientes ou de tanques, devem ser adotados procedimentos para: 20.7.3 a) eliminar ou minimizar a emisso de vapores e gases inflamveis; b) controlar a gerao, acmulo e descarga de eletricidade esttica.

ATENDIDO Evidncia:

SIM

NO

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Procedimentos operacionais estabelecendo: velocidades e vazes para descarga de produtos recebidos de caminhes-tanque; Velocidades e vazes de enchimento dos compartimentos de armazenagem dos veculos automotivos; Aterramento de caminhes-tanque para descarga

No processo de transferncia de inflamveis e lquidos combustveis, deve-se implementar medidas de controle operacional e/ou de engenharia das 20 7 4 emisses fugitivas, emanadas durante a descarga de veculos transportadores, para a eliminao ou minimizao destas emisses.

ATENDIDO Evidncia:

SIM

NO

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Procedimentos formalmente definidos e instalaes de suspiros posicionados observando condies ambientais, de sade e segurana; Sistema de controle de emisses fugitivas dimensionado de acordo com as normas vigentes.

ITEM 20.8: MANUTENO E INSPEO DAS INSTALAES


As instalaes classes I, II e III para extrao, produo, armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e lquidos combustveis devem possuir plano de inspeo e manuteno devidamente documentado, (Conforme Art. 30 da Portaria n 308/2012 de 06/03/2012, para instalaes Classe I, a prazo para adequao do item 20.8. 1 20.8.1 e 20.8.2 foi estabelecido em 15 meses a partir da data do sua publicao, ou seja, entrada em vigor em 06/06/2013): O plano de inspeo e manuteno deve abranger, no mnimo: 20.8.1 e 20.8.2 a) Equipamentos, mquinas, tubulaes e acessrios, instrumentos; b) Tipos de interveno;

c) Procedimentos de inspeo e manuteno; d) Cronograma anual; e) Identificao dos responsveis; f) Especialidade e capacitao do pessoal de inspeo e manuteno; g) Procedimentos especficos de segurana e sade; h) Sistemas e equipamentos de proteo coletiva e individual. ATENDIDO Evidncia: Plano de manuteno preventiva dos equipamentos e instalaes, incluindo os equipamentos crticos de segurana, levando em considerao aspectos de segurana e sade ocupacional, implementados e periodicamente revisados e atualizados. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

A fixao da periodicidade das inspees e das intervenes de manuteno deve considerar: a) O previsto nas Normas Regulamentadoras e normas tcnicas nacionais e, na ausncia ou omisso destas, nas normas internacionais; b) As recomendaes do fabricante, em especial dos itens crticos a 20.8.4 segurana e sade do trabalhador; c) As recomendaes dos relatrios de inspees de segurana e de anlise de acidentes e incidentes do trabalho, elaborados pela CIPA ou SESMT; d) As recomendaes decorrentes das anlises de riscos; e) A existncia de condies ambientais agressivas. ATENDIDO Evidncia: Frequncia de manuteno dos equipamentos e instalaes definida SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

atravs de critrios e procedimentos estabelecidos pelos fabricantes e/ou normas

O plano de inspeo e manuteno e suas respectivas atividades devem 20.8.5 ser documentados em formulrio prprio ou sistema informatizado SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ATENDIDO Evidncia:

Plano de manuteno dos equipamentos e instalaes documentado e arquivado em meio fsico ou eletrnico.

As atividades de inspeo e manuteno devem ser realizadas por 20.8.6 trabalhadores capacitados e com apropriada superviso SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ATENDIDO Evidncia:

Registro da manuteno de equipamentos e instalaes realizada por pessoal qualificado de acordo com: instalaes eltricas => NR 10 Compressores => NR 13 Equipamentos de combate a incndio => NBR 10721 (Extintor de incndio com carga de p), 12962 (inspeo, manuteno e recarga em extintores de incndio) e 13485 (Manuteno de terceiro nvel(vistoria) em extintores de incndio

As recomendaes decorrentes das inspees e manutenes devem ser registradas e implementadas, com a determinao de prazos e de responsveis 20.8.7 e 20.8.7.1 20.8.7 e 20.8.7.1 pela execuo. A no implementao da recomendao no prazo definido deve ser justificada e documentada. ATENDIDO Evidncia: Recomendaes de inspees e de planos de manuteno transformadas em planos de ao documentados e com implementao monitorada. Desvios na implementao dos planos de ao justificados e aprovados pelos nveis hierrquicos. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Deve ser elaborada permisso de trabalho para atividades no rotineiras de interveno nos equipamentos, baseada em anlise de risco, nos trabalhos: a) Que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso; 2.8.8 2.8.8 b) Em espaos confinados, conforme Norma Regulamentadora n 33; c) Envolvendo isolamento de equipamentos e bloqueio/etiquetagem; d) Em locais elevados com risco de queda; e) Com equipamentos eltricos, conforme Norma Regulamentadora n 10; f) Cujas boas prticas de segurana e sade recomendam ATENDIDO Evidncia: Documentao ordenada de PTs emitidas para: .trabalhos a quente, Entrada em espao confinado Servios com travamento e etiquetagem SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Servios em eletricidade Trabalho em altura

As atividades rotineiras de inspeo e manuteno devem ser 2.8.8.1 precedidas de instruo de trabalho SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ATENDIDO Evidncia:

Emisso de instrues de manuteno ou ordens de servio especifica para manuteno e inspeo de equipamentos e instalaes

ITEM 20.9: INSPEO EM SEGURANA E SADE NO AMBIENTE DE TRABALHO


As instalaes classes I, II e III para extrao, produo, armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e 20.9.1 lquidos combustveis devem ser periodicamente inspecionadas com enfoque na segurana e sade no ambiente de trabalho. ATENDIDO Evidncia: Inspees operacionais, de segurana ou de sistemas de gesto integrada peridicas com a aplicao de checklists especficos, incluindo aspectos de segurana e sade ocupacional. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Deve ser elaborado, em articulao com a CIPA, um cronograma de inspees em segurana e sade no ambiente de trabalho, de acordo com os riscos das atividades e operaes desenvolvidas. (Conforme Art. 30 da Portaria n 308/2012 de 06/03/2012, o prazo para adequao do item 20.9.2 de 3 meses a partir do data do sua publicao, ou seja, entrada em vigor em 06/06/2012): 20.9.2, 20.9.3 2.9.3.1 e 20.9.4 As inspees devem ser documentadas e as respectivas recomendaes implementadas, com estabelecimento de prazos e de responsveis pela sua execuo. A no implementao da recomendao no prazo definido deve ser justificada e documentada. Os relatrios de inspeo devem ficar disponveis as autoridades competentes e aos trabalhadores. ATENDIDO Evidncia: Cronograma de inspees de segurana e sade ocupacional includo no livro de atas de reunio da CIPA ou de Comisses Internas de Segurana ou equivalente (Posto de Servios com menos de 20 funcionrios) e disponibilizado para os funcionrios Plano de Ao para as recomendaes das inspees implementadas e monitoradas. Desvios na implementao documentados, justificados e aprovados pelos nveis hierrquicos adequados. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ITEM 20.10: ANALISE DE RISCO

As anlises de riscos das instalaes classes I, II e III devem ser estruturadas com base em metodologias apropriadas, escolhidas em funo dos propsitos da anlise, das caractersticas e complexidade da instalao. 20.10.2 20.10.2.1 e 20.2.2.2 As anlises de riscos devem ser coordenadas por profissional habilitado. As anlises de riscos devem ser elaboradas por equipe multidisciplinar, com conhecimento na aplicao das metodologias, dos riscos e da instalao, com participao de, no mnimo, um trabalhador com experincia na instalao, ATENDIDO Evidncia: Anlises de risco coordenadas por profissional habilitado e elaboradas por equipe multidisciplinar, incluindo um trabalhador experiente da instalao Evidencia da coordenao de profissional habilitado na elaborao das anlises de risco nos projetos das instalaes, para a identificao da necessidade de adoo de medidas complementares de proteo, SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Nas instalaes classe I, deve ser elaborada Anlise Preliminar de Perigos Riscos (APP/APR). (Conforme Art. 30 da Portaria n 308/2012 de 06/03/2012, o prazo para adequao do item 20.10.3 nos instalaes Classe I 20.10.3 e 20.10.4 foi estabelecido em 12 meses em 50% da instalao e 18 meses em 100% da instalao a partir da data do sua publicao); O profissional habilitado deve fundamentar tecnicamente e registrar na prpria anlise a escolha da metodologia utilizada. ATENDIDO SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Evidncia: Anlises de risco utilizando matrizes de risco e com a fundamentao da escolha includa nas anlises de risco. Evidencia de profissional habilitado na definio, fundamentao tcnica e registro da metodologia de anlise de risco.

As anlises de riscos devem ser revisadas: a) Na periodicidade estabelecida para as renovaes da Licena de operao da instalao; b) No prazo recomendado peia prpria anlise; 20.10.5 c) Caso ocorram modificaes significativas no processo ou processamento; d) Por solicitao do SESMT ou da CIPA; e) Por recomendao decorrente da anlise de acidentes ou incidentes relacionados ao processo ou processamento; f) Quando o histrico de acidentes e incidentes assim o exigir. ATENDIDO Evidncia: Programa de anlises de risco peridicas implementado com base: Na renovao da LO No nvel de risco da instalao Nas alteraes ou mudanas na instalao Nas recomendaes das investigaes e anlises de acidentes SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

O empregador deve implementar as recomendaes resultantes das anlises de riscos, com definio de prazos e de responsveis pela execuo. 20.10.6 e 20.10.6.1 A no implementao das recomendaes nos prazos definidos deve ser justificada e documentada.

ATENDIDO Evidncia:

SIM

NO

COMO ADEQUAR/PRAZO

Plano de ao para as recomendaes das anlises de risco implementado e monitorado, Desvios na implementao documentados, justificados e aprovados pelos nveis hierrquicos adequados

As anlises de riscos devem estar articuladas com o Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) da instalao. (Conforme Art. 30 do 20.10.7 Portaria n 308/2012 de 06/03/2012), o prazo para adequao do item 20.10.7 20.10.7 nas instalaes Classe I foi estabelecido em 12 meses em 50% do insta/ao e 18 meses em 100% da instalao a partir da data de sua publicao. ATENDIDO Evidncia: Anlises de Risco associadas ao PPRA . SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ITEM 20.11: CAPACITAO DOS TRABALHADORES


Os trabalhadores que laboram em instalaes classe I, 11 ou III adentram na rea ou local de extrao, produo, armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e lquidos combustveis e mantm contato direto com o processo ou processamento, realizando 20.11.4, 20.11.5 e 20.11.6 atividades especificas, pontuais e de curta durao, devem realizar curso Bsico. Os trabalhadores que laboram em instalaes classes I, II e III, adentram na rea ou local de extrao, produo, armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e lquidos combustveis e mantm contato direto com o processo ou processamento, realizando

atividades de manuteno e inspeo, devem realizar curso Intermedirio. Os trabalhadores que laboram em instalaes classe I, adentram na rea ou local de extrao, produo, armazenamento, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e lquidos combustveis e mantm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades de operao e atendimento a emergncias, devem realizar curso Intermedirio. (Conforme Art. 30 da Portaria n 308/2012 de 06/03/2012, o prazo para adequao do item 20.11.1 nas instalaes Classe I foi estabelecido em 09 meses para 30% dos trabalhadores da instalao; 18 meses para 60% dos trabalhadores da instalao e 18 meses para 100% dos trabalhadores da instalao a partir da data de sua publicao) ATENDIDO Evidncia: Registro de treinamento: Posto de Servios: Pessoal de escritrio: curso Bsico Supervisores de pista: curso intermedirio Abastecedores: curso intermedirio Registros de treinamentos para funcionrios e contratados atendendo os requisitos de contedo programtico e carga horria dos cursos de capacitao de acordo com a NR 20 para implementao na vigncia da norma. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

O trabalhador deve participar de curso de Atualizao, cujo contedo ser estabelecido pelo empregador e com a seguinte periodicidade: 20.11.13 a) curso Bsico: a cada 3 anos com carga horria de 4 horas; b) Curso Intermedirio: a cada 2 anos com carga horria de 4 horas;

ATENDIDO Evidncia:

SIM

NO

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Registro de treinamento de reciclagem: curso Bsico - 3 anos curso intermedirio 2 anos,

Para os cursos de Integrao, Bsico, Intermedirio, Avanados I e II e Especifico, a emisso do certificado se dar para os trabalhadores que, aps avaliao, tenham obtido aproveitamento satisfatrio. 20.11.17, 20.11.17.1, 20.11.17.2 O certificado deve conter o nome do trabalhador, contedo programtico, carga horria, data, local, nome do(s) instrutor (es), nome e assinatura do responsvel tcnico ou do responsvel pela organizao tcnica do curso. O certificado deve ser fornecido ao trabalhador, mediante recibo, e uma cpia arquivada na empresa. ATENDIDO Evidncia: Cpia dos certificados de participao dos trabalhadores com a carga horria dos cursos e recibos de entregas dos mesmos. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

O empregador deve estabelecer e manter sistema de identificao que 20.11.19 permita conhecer a capacitao de cada trabalhador, cabendo a este a obrigao de utilizao visvel do meio identificador. ATENDIDO Evidncia: Identificao da capacitao do trabalhador (cursos) na indumentria ou no crach de identificao funcional. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ITEM 20.12: PREVENO E CONTROLE DE VAZAMENTOS, DERRAMAMENTOS, FUGITIVAS. INCNDIOS, EXPLOSES E EMISSES

O empregador deve elaborar plano que contemple a preveno e controle de vazamentos, derramamentos, incndios e exploses e, nos locais sujeitos a atividade de trabalhadores, a identificao das fontes de emisses fugitivas. (Conforme Art. 3 da Portaria n 308/2012 de 06/03/2012, o prazo para adequao do item 20.12.1 foi estabelecido em 10 meses a partir do data de sua publicao). O plano deve contemplar todos os meios e aes necessrias para minimizar os riscos de ocorrncia de vazamento, derramamento, incndio e 20.12.1, 20.12.2 e 20.12.2.1 exploso, bem como para reduzir suas consequncias em caso de falha nos sistemas de preveno e controle. Para emisses fugitivas, aps a identificao das fontes nos locais sujeitos a atividade de trabalhadores, o plano deve incluir aes para minimizao dos riscos, de acordo com viabilidade tcnica. (Conforme Art. 3 da Portaria 308/2012 de 06/03/2012, o prazo para adequao do item 20.12.2.1 foi estabelecido em 12 meses para 30% das fontes identificados; 18 meses para 60% das fontes identificadas e 24 meses para 100% dos fontes identificados a partir da publicao) ATENDIDO Evidncia: Plano de controle de vazamentos, derramamentos, contendo: Identificao das fontes de emisses fugitivas (locais sujeitos a atividade de trabalhadores) incndio e exploses SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Meios e aes para minimizar os riscos de ocorrncia bem como para reduzir as consequncias em caso de falha no sistema de preveno e controle (sistema de conteno de derrames e vazamentos dimensionados de acordo com as normas)

O plano deve ser revisado: a) Por recomendaes das inspees de segurana e/ou da anlise de riscos; 20.12.3 b) Quando ocorrerem modificaes significativas nas instalaes; c) Quando da ocorrncia de vazamentos, derramamentos, incndios e/ou exploses. ATENDIDO Evidncia: Procedimentos de reviso estabelecidos para o plano incluindo: Recomendaes de inspees e/ou anlises de risco Alteraes significativas das instalaes Ocorrncia de acidentes com vazamentos. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Os tanques que armazenam Lquidos inflamveis e combustveis devem 20.12.5 possuir sistemas de conteno de vazamentos ou derramamentos,

dimensionados construdos de acordo mm as normas tcnicas nacionais. ATENDIDO Evidncia: Documentao do fabricante dos tanques de parede dupla; Registro de testes de estanqueidade dos SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

tanques enterrados.

ITEM 20.13: CONTROLE DE FONTES DE IGNIO Todas as instalaes eltricas e equipamentos eltricos fixos, mveis e portteis, equipamentos de comunicao, ferramentas e similares utilizados em 20.13.1 reas classificadas, assim como os equipamentos de controle de descargas atmosfricas, devem estar em conformidade com a Norma Regulamentadora n 10. ATENDIDO Evidncia: Equipamentos e instalaes eltricas em reas classificadas em conformidade com a NR 10. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

O empregador deve implementar medidas especficas para controle da 20.13.2 gerao, acmulo e descarga de eletricidade esttica em reas sujeitas a existncia de atmosferas infamveis. ATENDIDO Evidncia: Procedimentos operacionais visando a minimizao da gerao e acmulo de eletricidade esttica implementados (descarga de caminhes tanque e rea de abastecimento de veculos) Instalaes para aterramento de veculos, mangotes eletricamente contnuos, pararaios quando existentes etc. testados regularmente. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar 20.13.3 chamas, calor ou centelhas, nas reas sujeitas a existncia de atmosferas

inflamveis, devem ser precedidos de permisso de trabalho. ATENDIDO Evidncia: Trabalhos a quente cobertos por permisses de trabalho ou servios especficos SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

O empregador deve sinalizar a proibio do uso de fontes de ignio 20.13.4 nas reas sujeitas a existncia de atmosferas inflamveis. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ATENDIDO Evidncia:

Sinalizao de proibio de fontes de ignio disposta adequadamente.

ITEM 20.14: PLANO DE RESPOSTA A EMERGNCIAS DA INSTALAO

O empregador deve elaborar e implementar plano de reposta a emergncias que contemple aes especficas a serem adotadas na ocorrncia de vazamentos ou derramamentos de inflamveis e lquidos combustveis, incndios ou exploses. (Conforme Art. 3' da Portaria n 308/2012 de

06/03/2012, o prazo para adequao do item 20.14. I foi estabelecido em 12 20.14.1, 20.14.2 e 20.14.3 meses em 50% da instalao e 18 meses em 100% do instalao a partir do data do sua publica coo); O plano de resposta a emergncias das instalaes classe I, II e III deve ser elaborado considerando as caractersticas e a complexidade da instalao e conter, no mnimo: a) Nome e funo do (s) responsvel (eis) tcnico(s) pela elaborao e reviso do plano;

b) Nome e funo do responsvel pelo gerenciamento, coordenao e implementao do plano; c) Designao dos integrantes da equipe de emergncia, responsveis peia execuo de cada ao e seus respectivos substitutos; d) Estabelecimento dos possveis cenrios de emergncias, com base nas anlises de riscos; e) Descrio dos recursos necessrios para resposta a cada cenrio contemplado; f) Descrio dos meios de comunicao; g) Procedimentos de resposta a emergncia para cada cenrio contemplado; h) Procedimentos para comunicao e acionamento das autoridades pblicas e desencadeamento da ajuda mtua, caso exista; i) Procedimentos para orientao de visitantes, quanto aos riscos existentes e como proceder em situaes de emergncia; j) Cronograma, metodologia e registros de realizao de exerccios simulados, Nos casos em que os resultados das anlises de riscos indiquem a possiblidade de ocorrncia de um acidente cujas consequncias ultrapassem os limites da instalao, o empregador deve incorporar no plano de emergncia aes que visem a proteo da comunidade circunvizinha, estabelecendo mecanismos de comunicao e alerta, de isolamento da rea atingida e de acionamento das autoridades pblicas. ATENDIDO Evidncia: Plano de Resposta a Emergncia implementado e atualizado contendo: Responsvel peia elaborao Estrutura, incumbentes e substitutos, e funes. Cenrios Recursos listados SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Procedimentos de ativao, comunicao interna e externa. Procedimentos operacionais Procedimentos para orientao de visitantes Procedimentos de alerta, comunicao, e isolamento e proteo de comunidades vizinhas, Cronograma, metodologia e registro de simulados.

O plano de resposta a emergncias deve ser avaliado aps a realizao de exerccios simulados e/ou na ocorrncia de situaes reais, com o objetivo 20.14.4 de testar a sua eficcia detectar- possveis falhas e proceder aos ajustes necessrios. ATENDIDO Evidncia: Procedimentos de reviso e atualizao do Plano de Resposta a Emergncias. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Os exerccios simulados devem ser realizados durante o horrio de 20.14.5 trabalho, com periodicidade, no mnimo, anual, podendo ser reduzida em funo das falhas detectadas, ou se assim recomendar a anlise de riscos. ATENDIDO Evidncia: Procedimento estabelecendo a periodicidade mnima de 1 ano para a realizao de simulados. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

O empregador deve estabelecer critrios para avaliao dos resultados 20.14.5.2 dos exerccios simulados SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ATENDIDO

Evidncia: Procedimentos para avaliao dos resultados dos simulados, incluindo a presena e relatrio de observadores.

Os integrantes da equipe de resposta a emergncias devem ser submetidos a exames mdicos especficos para a funo que iro desempenhar, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n 7, incluindo os fatores de riscos psicossociais, com a emisso do respectivo atestado de sade ocupacional. (Conforme Art. 3 da Portaria n, 308120 /2 de 06/03/20/2, a 20.14.6 e 20.14.7 prazo para adequao do item 20. 14.6 de 6 meses, para incluir na relao de exames previsto no PCMSO, a partir do data do sua publicao, ou seja, entrada em vigor em 06/09/2012). A participao do trabalhador nas equipes de resposta a emergncias voluntria, salvo nos casos em que a natureza da funo assim o Determine.. ATENDIDO Evidncia: Documento mdico atestando a capacitao fsica e psicossocial dos integrantes das brigadas de emergncia Incluso na descrio das funes do pessoal do Posto de Servio em que a natureza da funo assim o determine, a participao nas brigadas de emergncia. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ITEM 20.15: COMUNICAO DE OCORRNCIAS O empregador deve comunicar ao rgo regional do Ministrio do Trabalho e Emprego e ao sindicato da categoria profissional predominante no 20.15.1 e 20.15.1.1 estabelecimento a ocorrncia de vazamento, incndio ou exploso envolvendo inflamveis e lquidos combustveis que tenha como consequncia qualquer das possibilidades a seguir:

a) Morte de trabalhador (es); b) Ferimentos em decorrncia de exploso e/ou queimaduras de 2 ou 3 grau, que implicaram em necessidade de internao hospitalar; c) Acionamento do plano de resposta a emergncias que tenha requerido e medidas de interveno e controle. d) A comunicao deve ser encaminhada ate o segundo dia til aps a ocorrncia e deve conter: e) Nome da empresa, endereo, local, data e hora da ocorrncia; f) Descrio da ocorrncia, incluindo informaes sobre os inflamveis, envolvidos; g) Nome e funo da vtima; h) Procedimentos de investigao adotados; i) Consequncias; j) Medidas emergenciais adotadas. ATENDIDO Evidncia: Procedimento estabelecendo a comunicao dentro de 2 dias teis de acidente ou evento que requeira ativao do plano de emergncia envolvendo vazamento, incndio ou exploso ao MTE e ao sindicato da categoria com relatrio da ocorrncia, incluindo as informaes bsicas e os procedimentos de investigado SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO lquidos combustveis e outros produtos

O empregador deve elaborar relatrio de investigao e anlise da ocorrncia descrita no item 20.15.1 contendo as causas bsicas e medidas 20.15.2 preventivas adotadas, e mant-lo no local de trabalho a disposio da autoridade competente, dos trabalhadores e seus representantes. ATENDIDO SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Evidncia: Procedimento de investigao e anlise de acidentes incluindo apurao de causas bsicas e medidas preventivas e relatrios divulgados a todos os trabalhadores, inclusive atravs de reunies da CIPA ou Comisses internas de Segurana.

ITEM 20.16: CONTRATANTE E CONTRATADAS


Os requisitos de segurana e sade nos empregados das contratadas devem ser no mnimo, equivalentes aos aplicados para os empregados da contratante. 20.16.1 e 20.16.2 A empresa contratante, visando atender ao previsto nesta NR, deve verificar e avaliar o desempenho em segurana e sade no trabalho nos servios contratados. (Conforme Art. 30 da Portaria n 308/2012 de 06/03/2012, o prazo para adequao do item 20.16.2.2 de 6 meses a partir do data da sua publicao) ATENDIDO Evidncia: Clusulas contratuais estabelecendo padres e requisitos de segurana e sade ocupacional para contratados quando da contratao de servios Relatrios, comunicaes formais a contratadas referentes a inspees e avaliaes de segurana e sade ocupacional em servios contratados. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Cabe a contratante informar as contratadas e a seus empregados os 20.16.3 riscos existentes no ambiente de trabalho e as respectivas medidas de segurana e de resposta a emergncia a serem adotadas. ATENDIDO SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Evidncia: Atas de reunies pr-incio de servios com contratadas e seus trabalhadores informando os riscos existentes nas operaes e instalaes do Posto de Servio e os procedimentos de segurana, e plano d resposta emergncia. ITEM 20.16.3: DA RESPONSABILIDADE DAS CONTRATADAS A empresa contratada deve assegurar a participao dos seus empregados nas capacitaes em segurana e sade no trabalho promovido 20.16.3.2 pela contratante, assim como deve providenciar outras contrataes especficas que se faam necessrias. ATENDIDO Evidncia: Atas e/ou reunies de treinamento de segurana e sade ocupacional com a participao de trabalhadores de contratadas Relatrio de qualificao de empresas contratadas incluindo as necessidades de treinamento e capacitao dos trabalhadores de contratadas em segurana e sade ocupacional exigida pelo Posto de Servio e a comprovao do atendimento pelas contratadas. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ITEM 20.18: DESATIVAO DE INSTALAES


Cessadas as atividades da instalao, o empregador deve adotar os procedimentos necessrios para a sua desativao. 20.18.1 e 20.18.2 No processo de desativao das instalaes de extrao, produo, armazenagem, transferncia, manuseio e manipulao de inflamveis e lquidos combustveis, devem ser observados os aspectos de segurana, sade e meio ambiente previstos nas Normas Regulamentadoras, normas tcnicas nacionais

e, na ausncia ou omisso destas, nas normas internacionais, bem como nas demais regulamentaes pertinentes em vigor. ATENDIDO Evidncia: Procedimento para desativao parcial ou total de instalaes envolvendo aspectos de SSMA implementados. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

ITEM 20.19 PRONTURIO DA INSTALAO


Pronturio da Instalao deve ser organizado, mantido e atualizado pelo empregador e constitudo pela seguinte documentao: (Conforme Art. 30 da Portaria n 308/2012 de 06/03/2012, o prazo para adequao do item 20.1 9. 1 de 6 meses a partir do data do sua publicao, ou seja, entrada em vigor em 06/09/2012, sendo que para os documentos que possuam prazos superiores a este, respeitar-se- o respectivo prazo) a) Projeto da Instalao; b) Procedimentos Operacionais; c) Plano de inspeo e Manuteno; 20.19.1, 20.19.2 e 20.19.2.1 d) Anlise de Riscos; e) Plano de preveno e controle de vazamentos, derramamentos, incndios e exploses e identificao das fontes de emisses fugitivas; f) Certificados de capacitao dos trabalhadores; g) Anlise de Acidentes; h) Plano de Resposta a Emergncias, O Pronturio das instalaes classe I devem conter um ndice e ser constitudo em documento nico. Os documentos do Pronturio das Instalaes classes II ou III podem estar separados, desde que seja mencionada no ndice a localizao destes na

empresa e o respectivo responsvel, ATENDIDO Evidncia: Posto de Servio Pasta contendo toda a documentao exigida: Projeto da instalao; Procedimentos Operacionais; Plano de inspeo e Manuteno; Anlise de Riscos; Plano de preveno e controle de vazamentos, derramamentos, incndios e exploses e identificao das fontes de emisses fugitivas; Certificados de capacitao dos trabalhadores; Anlise de Acidentes; SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

O Pronturio da Instalao deve estar disponvel as autoridades competentes, bem como para consulta aos trabalhadores e seus e representantes. 20.19.3 e 20.19.3.1 As anlises de riscos devem estar disponveis para consulta aos trabalhadores e seus representantes, exceto nos aspectos ou partes que envolvam informaes comerciais confidenciais. ATENDIDO Evidncia: Pronturio da Instalao e Anlises de Risco facilmente acessvel para consulta a todos os trabalhadores e seus representantes do Posto de Servio e as autoridades mediante solicitao Ata de reunio da CIPA ou de Segurana divulgando o documento indicativo da Localizao e responsveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Pronturio. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

DISPOSIES FINAIS
Os trabalhadores, com base em sua capacitao e experincia, devem interromper suas tarefas, exercendo o direito de recusa, sempre que 20.20.2 constatarem evidncias de riscos graves e iminentes para sua segurana e sade ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierarquia, que diligenciar as medidas cabveis. ATENDIDO Evidncia: Procedimento implementado e divulgado estabelecendo a autonomia para os trabalhadores do Posto de Servio interromperem tarefas ou atividades se constatados riscos a segurana ou para a sade. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Os tanques, vasos e tubulaes que armazenem/transportam infamveis 20.20.3 e lquidos combustveis devem ser identificados e sinalizados conforme a Norma Regulamentadora n 26. ATENDIDO Evidncia: Instalaes e equipamentos identificados conforme NBR 7195 SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO

Nas operaes de soldagem e corte a quente com utilizaes gases 20.20.4 inflamveis, as mangueiras devem possuir mecanismos contra o retrocesso das chamas na salda do cilindro e chegada do maarico. ATENDIDO Evidncia: Utilizao de vlvulas corta-chamas nos reguladores de oxignio e gs combustvel. SIM NO COMO ADEQUAR/PRAZO