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Descrio

Mdulo Transao

Ligar o debugger (a partir da transao de execuo - SE38)

Basico

/h

Abrir nova janela

Basico

/o

Muda transao na mesma janela

Basico

/n

Selecionar texto

Basico

ctrl + y

Back

Basico

esc

Entrar no emigall

Favorito

emigall

Inserir BP

Favorito

FPP1

Editar BP

Favorito

FPP2

Exibir BP

Favorito

FPP3

Inserir CA

Favorito

CAA1

Editar CA

Favorito

CAA2

Exibir CA

Favorito

CAA3

Exibir mdulo de funo

Favorito

SE37

Exibir diretrios

Favorito

AL11

Executar programas

Favorito

SE38

Exibir tabelas (largura mxima da lista = 1023)

Favorito

SE11

Monitorar execuo dos jobs

Favorito

SM37

Monitorar execuo e distribuio dos jobs nos processadores

Favorito

SM51

Ver trace

Favorito

ST05

Para ver o que as conexes oracle esto fazendo.

Favorito

ST04

Monitorar sistema operacional (HP-UX)

Favorito

ST06

Tempo de resposta por mquina

Favorito

SMLG

Sntese de processos

Favorito

SM50

Customizing

Favorito

SPRO

Verificar todas as requests aplicadas.

Favorito

STMS

Chave do banco

Favorito

T012

Banco

Favorito

BNKA

Todos os diretrios do RMCA.

Favorito

AL11

Monitorar analyze (clicar em dbaberconect)

Favorito

DB14

Ativar o analyze (colocar tabela e clicar em novo)

Favorito

DB20

Para manipulao dos Jobs em Background.

Favorito

SM37

Para ver os erros dos Jobs. Para sair /bend

Favorito

Sm35

Espao livre, Clicar em Detalhar Menu de Anlise, Na caixa Anlise instantnea, clicar em SisFile ,Procurar o diretrio iface

Favorito

ST06

Request - Transport Organizer

ABAP

SE09 / SE10

Derrubar Usuarios da Rede

ABAP

SM04

Consultar Estrutura - Viso Dictionary

ABAP

SE11

Consulta Tabela

ABAP

SE16

Banco de Dados Lgico

ABAP

SE36

Function Builder

ABAP

SE37

Editor Abap

ABAP

SE38

Executar Programas (Editor ABAP)

ABAP

SE38

Descrio de Documentao

ABAP

SE61

Atualizao de Mensagem - Tela que digitada o nmero da mensagem mostra onde foi configurada

ABAP

SE91

Mensagens Log Sistema

ABAP

SE92

Consultar Transaes (ou texto) no SAP

ABAP

SEARCH_SAP_MENU

Alterao do Perfil do Mandante TABELA VISAO ...... T000

ABAP

SM30

Ecexutar (Rodar) Tabela-Viso

ABAP

SM30

Saber o caminho Customizing de uma Tabela/Campo

ABAP

SM30

Sntese (resumo) de JOBS

ABAP

SM37

SPOOL - Verifica Programas Executados (pode escolher o usurio) e que esto em SPOOL

ABAP

SP01

SPOOL - Ordens de Impresso do Usuario

ABAP

SP02

Consultar Queries (SAP Query)

ABAP

SQ01

Anlise de DUMP

ABAP

ST22

Consultar Campos -

ABAP

SU20

Exibir Perfil - Dados Autorizao do Usurio

ABAP

SU53

Verificar Classes de Custos Primria

CO

KA03

Criar classe de custo secundria

CO

KAO6

Verificar cadastro de grupo de centro de lucro

CO

KCH3

Verificar cadastro de Centro de Lucro

CO

KE53

Criar tipo de atividade

CO

KL01

Verificar cadastro de Atividades

CO

KL03

Verificar cadastro de ordens internas

CO

KO03

Apropriao de Ordem de Investimento p/ Ativo em Andamento

CO

KO88

Verificar cadastro de grupo de ordens internas

CO

KOH3

Atividades

CO

KP26

Verificar cadastro de Centro de Custo

CO

KS02

Entrar bloqueio do perodo

CO

OKP1

Atualizao de Contas de Compensao EM/EF

FI

MR11

Atualizar Objetos Intervalos de Numerao

FI

SNRO

Apropriao de Ordem de Investimento p/ Ativo Imobilizado

FI-AA

KO88

Modificar Documento de uma Fatura de Fornecedor

FI-AP

FB02

Estorno Individual de um lanamento de fatura de Fornecedor

FI-AP

FB08

Modificar Item de um Documento de uma Fatura de Fornecedor

FI-AP

FB09

Lanamento Fatura de Fornecedor

FI-AP

FB60

Lanar fatura Fornecedores

FI-AP

FB60

Lanamento Fatura de Crdito do Fornecedor

FI-AP

FB65

Executar Fornecedores - Documentos e Partidas

FI-AP

FBL1N

Verificar partidas em aberto fornecedor divergente

FI-AP

FBL1N

Verificar partidas em aberto para produtor

FI-AP

FBL1N

Criar Banco para um Fornecedor

FI-AP

FI01

Modificar Banco para um Fornecedor

FI-AP

FI02

Exibir Dados do Banco de um Fornecedor

FI-AP

FI03

Criar Dados Mestres de um Fornecedor

FI-AP

FK01

Modificar Dados Mestres de um Fornecedor

FI-AP

FK02

Exibir Dados Mestres de um Fornecedor

FI-AP

FK03

Executar Pagamento Automtico para um Cliente

FI-AR

F110

Executar Cartas de Cobrana para um Cliente - DUNNING

FI-AR

F150

Modificar Documento de uma Fatura de Cliente

FI-AR

FB02

Estorno Individual de um lanamento de fatura de Cliente

FI-AR

FB08

Modificar Item de um Documento de uma Fatura de Cliente

FI-AR

FB09

Lanamento Fatura de Cliente

FI-AR

FB70

Lanamento Fatura de Crdito do Cliente

FI-AR

FB75

Seleciona Clientes

FI-AR

FBL3N

Executar Clientes - Documentos e Partidas

FI-AR

FBL5N

Criar Dados Mestres de um Cliente

FI-AR

FD01

Modificar Dados Mestres de um Cliente

FI-AR

FD02

Exibir Dados Mestres de um Cliente

FI-AR

FD03

Verificar cliente

FI-AR

FD03

Verificar cliente - Administraao do Credito do Cliente

FI-AR

FD32

Criar Banco para um Cliente

FI-AR

FI01

Modificar Banco para um Cliente

FI-AR

FI02

Exibir Dados do Banco de um Cliente

FI-AR

FI03

SCHEDULE MANAGER

FI-AR

SCMA

Criar Dados Mestres de um Cliente - Central

FI-AR

XD01

Modificar Dados Mestres de um Cliente - Central

FI-AR

XD02

Exibir Dados Mestres de um Cliente - Central

FI-AR

XD03

Bloquear ou Desbloquear um Cliente

FI-AR

XD05

Modificar Documento de uma Fatura Lanada no Razo

FI-GL

FB02

Exibir / Verificar contabilizao

FI-GL

FB03

Exibir Documento Lanado pelo Razo

FI-GL

FB03

Estorno Individual de um Documento Lanado pelo Razo

FI-GL

FB08

Modificar Item de uma Fatura Lanada no Razo

FI-GL

FB09

Criar um Lanamento de uma Fatura no Razo

FI-GL

FB50

Entrada - Custo do frete de compra e transferncia

FI-GL

FB60

Lanamento de uma Fatura direto no Caixa

FI-GL

FBCJ

Exibir Formulario - Report Painter

FI-GL

FD-16

Cadastro contas contbeis

FI-GL

FS00

Criar uma Conta Contbil no Razo - Central

FI-GL

FS00

Criar uma Conta Contbil no Razo - na Empresa

FI-GL

FSS0

Pre-editar um Lanamento de uma Fatura

FI-GL

FV50

Impresso da NF com o Boleto

FI-GL

J1B3N

Taxa de Cambio - Entrada e Alterao

FI-GL

OB08

Validao de Documento Contbil Regras

FI-GL

OB28

Abertura e Fechamento de Perodos Contbeis

FI-GL

OB52

Bloqueio de Contas/Perodos Contbeis

FI-GL

OB52

Substituio em Documentos Contbeis - Regras

FI-GL

OBBH

Outras saidas

MM

MB1A

Sintese de estoque

MM

MB1B

Outras entradas

MM

MB1C

Lista Doc. de Material

MM

MB51

Exibir estoque de material em Deposito

MM

MB52

Estorno da entrada Fisica

MM

MBST

Criar pedido de compra

MM

ME21N

Liberar Pedido de Compra

MM

ME28

Visualizar por pedido

MM

ME2M

Criar contrato

MM

ME31K

Exibir contrato

MM

ME33K

Criar solicitao de cotao

MM

ME41

Modificar solicitao de cotao

MM

ME42

Exibir solicitao de cotao

MM

ME43

Atualizar Cotao

MM

ME47

Exibir Cotao

MM

ME48

Comparao de Preos

MM

ME49

Liberar requisio de compra individualmente

MM

ME54

Liberar requisio de compra coletivamente

MM

ME55

Exibir lista

MM

ME5A

Criar Docs Inventrio

MM

MI01

Registrar Contagem

MM

MI04

Lanar Diferenas

MM

MI07

Recontar o inventria fisco

MM

MI11

Listas de diferenas

MM

MI20

Imprimir

MM

MI21

Entrada - Transferncia (Estoque)

MM

MIGO

Estornar recebimento fsico

MM

MIGO

Visualizar a Fatura

MM

MIR4

Criar fatura de devoluo

MM

MIRO

Criar e Verificar material

MM

MM01/ MM03

Criar Requisio de compra

MM

MM51N

Visualizar o Deposito

MM

MMBE

Diferir perodos

MM

MMPV

Estorno da Fatura

MM

MR8M

Criar Fornecedor

MM

XK01

Verificar fornecedor

MM

XK03

Liberao de Faturas Bloqueadas

MM-FI

MRBR

Cadastrar Receita Mestre

PP

C201

Encerrar Tecnicamente as ordens abertas

PP

COR2

Efetuar apontamento de produo novamente

PP

CORK

Efetuar estorno do apontamento de produo

PP

CORS

Cadastrar Recurso

PP

CRC1

Cadastrar Lista Tcnica

PP

CS01

Transferir materiais para ordem

PP

MB31

Analisar custos planejados

PP-CO

COR2

Calcular custos

PP-CO

COR2

Emitir Nota Fiscal Venda

SD

J1B3N

Exibies de Modificaes de Clientes pelo SD

SD

OV51

Informar n NF de Cliente

SD

VA01

Criar Cliente pelo SD

SD

VD01

Modificar Cliente pelo SD

SD

VD02 / XD02

Exibir Cliente pelo SD

SD

VD03 / XD03

Modificar Conta do Cliente pelo SD

SD

VD04 / XD04

Bloquear Cliente pelo SD

SD

VD05 / XD05

Verificar de Comisso, Despesas e Encargos

SD

VK13

Alterao dos Dados Mestres do HR

HR

PA30