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Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG

Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME


Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 001
Emissao: 13/02/2014
10:54:49

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------Fornecedor: 000024 - MIRIAM MINAS RIO AUTOMOVEIS E MAQUINAS S A
16/01/2013
0000176965 16/01/2013 1

1556 01000113 - BOMBA D`AGUA SPRINTER


01000114 - JUNTA DA BOMBA D`AGUA SPRINTER
01000129 - ESTICADOR DA CORREIA

1,000
1,000
2,000

398,970000
12,400000
352,590000

1916 01000102 - FILTRO DE AR - FA6003 S - SPRINTER 3

1,000

11,000000

0000179971 25/02/2013 1

1556 01000137 - POLIA TENSORA DO ALTERNADOR

1,000

0000180708 25/02/2013 1

1556 07000013 - MOLA

4,000

0000182146 25/02/2013 1

1556 01000102
01000103
01000105
17000092
51000001

25/02/2013
0000037591 25/02/2013 1

84,340000

84,34
---------------Total -->>
84,34
42,910000

171,64
---------------Total -->>
171,64
146,339272
56,349354
258,901131
1,448983
27,168438

1556 21000044 - RETENTOR DO DIFERENCIAL SPRINTER


21000046 - INTER. AUT. SECO P/ TENSO N. SUP
21000047 - REFELETOR DE PLSTICO

1,000
1,000
1,000

177,000000
117,400000
65,350000

0000185125 14/03/2013 1

1556 15000149 - LANTERNA DE SINALIZAO


21000048 - VALVULA DE EXPANSO DO AR COND

1,000
1,000

115,070000
1.593,850000

0000185365 14/03/2013 1

1556 15000008
15000099
15000122
15000135
15000150
15000151
15000152

3,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

1,537598
8,380314
162,647317
1,505398
13,862536
28,868208
5,103861

0000186739 14/03/2013 1

1556 01000104 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


01000133 - FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI

1,000
1,000

237,336822
51,656561

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

FILTRO DE AR - FA6003 S - SPRINTER 3


FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31
FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR - R-26-A
ANEL DE VEDAO
OLEO DE MOTOR 15W40

11,00
---------------Total -->>
11,00

1,000
1,000
1,000
1,000
12,000

14/03/2013
0000184988 14/03/2013 1

398,97
12,40
705,18
---------------Total -->>
1.116,55

FUSIVEL 15A
TERMINAL ISOLADO
BUZINA
FUSVEL LMINA 10 AMP
CARCAA DE ENCAIXE
CAPA DE PROTEO DE BORRACHA
LMPADA INCANDESCENTE L1

146,34
56,35
258,90
1,45
326,02
---------------Total -->>
789,06

177,00
117,40
65,35
---------------Total -->>
359,75
115,07
1.593,85
---------------Total -->>
1.708,92
4,61
16,76
162,65
3,01
13,86
28,87
10,21
---------------Total -->>
239,97
237,34
51,66

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 002
Emissao: 13/02/2014
10:54:49

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------17000092 - ANEL DE VEDAO
1,000
1,448992
1,45
20000097 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
1,000
134,144449
134,14
51000020 - LEO 5W 40
12,000
27,168598
326,02
---------------Total -->>
750,61
27/03/2013
0000189032 27/03/2013 1

01/04/2013
0000188427 01/04/2013 1

0000188428 01/04/2013 1

06/04/2013
0000191778 06/04/2013 1

16/04/2013
0000190947 16/04/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 67000109
67000110
67000111
67000112
67000113
67000114
67000115
67000116
67000117

JOGO DE SOQUETE IMPACTO 13A21 C/PS E


FURADEIRA DE IMPACTO 3/8"
JOGO SOQUETE IMP EXTRA LG 13M RAVEN
JOGO SOQUETE SEXT IMP 17M E.LGO ENC
JOGO DE SOQUETE SEXT IMP 19 E.LGO EN
JOGO DE SOQUETE SEXT IMP 22M E.LGO E
CHAVE DE FENDA 1/2C12 N150/39
CHAVE DE BIELA 10MM
CHAVE DE BIELA 10MM

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000

101,000000
92,770000
21,190000
23,490000
24,490000
28,410000
14,990000
10,730000
11,620000

1556 01000135
01000139
20000097
53000020

FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
1,000

237,333007
51,655731
133,981297
1,609965

1556 01000133
01000135
20000097
51000020
53000020

FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI


FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
12,000
1,000

51,657249
237,339984
134,146237
27,168960
1,449011

1556 15000157 - CHAVE DE SETA DE PLASTICO

1,000

1.058,320000

1556 01000034
01000103
01000105
01000151
01000168
01000174
01000175
01000176
01000177
01000178
01000179
01000180
01000181

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
2,000
1,000

23,923297
57,111531
262,399761
127,404015
103,284918
1.146,556035
605,594048
80,100324
1.128,337662
20,870584
17,764472
21,333386
25,685504

JUNTA DO COLETOR
FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31
FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR - R-26-A
JUNTA DE VEDACAO DE BORRACHA
POLIA DE INVERSO
CONJUNTO PISTO C/ JOGO DE ANEIS
CONJUNTO BIELA DO MOTOR
JOGO DE CASQUILHO DA BIELA
BICO INJETOR DE COMBUSTVEL
JUNTA DE COLETOR
RETENTOR DO TUBO DE ADMISSO
RETENTOR DO UBO DE AR DE CARG
VEDAO METALICA DO CABEOTE

101,00
92,77
21,19
23,49
24,49
28,41
14,99
21,46
11,62
---------------Total -->>
339,42

237,33
51,66
133,98
1,61
---------------Total -->>
424,58
51,66
237,34
134,15
326,03
1,45
---------------Total -->>
750,62

1.058,32
---------------Total -->>
1.058,32

23,92
57,11
262,40
127,40
103,28
1.146,56
605,59
80,10
4.513,35
20,87
17,76
42,67
25,69

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 003
Emissao: 13/02/2014
10:54:49

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------01000182 - JUNTA METALICA
1,000
8,374934
8,37
01000183 - JUNTA METALICA DO TROCADOR
1,000
13,990857
13,99
01000184 - JUNTA METALICA
1,000
15,067761
15,07
01000185 - JUNTA METALICA DO COLETOR
1,000
15,165661
15,17
01000186 - SENSOR DE NIVEL DE OLEO
1,000
808,790770
808,79
01000187 - ULTRACOOPER IPO VEDA JUNTA
2,000
42,951574
85,90
01000188 - ANEL DE VEDAO D 10X15 DIN 76
2,000
1,272705
2,55
07000020 - ADITIVO PARA RADIADOR
6,000
36,418947
218,51
17000086 - BRACADEIRA DE PLASTICO
10,000
2,625511
26,26
17000092 - ANEL DE VEDAO
1,000
8,018932
8,02
17000094 - PARAFUSO DO CABEOTE
10,000
26,130506
261,31
20000097 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
1,000
148,310200
148,31
21000056 - CAD AUTOMATICO
1,000
163,431361
163,43
21000057 - BRAADEIRA DE PLASTICO
10,000
6,532626
65,33
21000058 - ABRAADEIRA MBN 10223 - 16 - 27X
1,000
21,840688
21,84
51000020 - LEO 5W 40
12,000
30,037621
360,45
51000022 - FLUIDO HIDRAULICO DEXRON III
1,000
28,942917
28,94
51000023 - MOBIL BRAKE FLUID DOT4 5.1 (OLEO DE
1,000
71,413889
71,41
---------------Total -->>
9.350,36
0000191225 16/04/2013 1

25/04/2013
0000190251 25/04/2013 1

1556 21000059 - FECHADURA AO

1,000

494,440000

494,44
---------------Total -->>
494,44

1556 01000139
01000189
01000190
06000100
51000001
51000019

ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1


CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE
OLEO DE MOTOR 15W40
LEO 80W

1,000
1,000
1,000
1,000
29,500
13,000

52,598314
58,305723
57,428279
193,077835
11,479216
12,783306

0000190260 25/04/2013 1

1556 01000103
01000104
20000097
51000020
53000020

FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31


FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
12,000
1,000

56,349354
258,901131
146,339272
27,168438
1,448983

0000190267 25/04/2013 1

1556 01000103
01000104
01000190
51000020
53000020

FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31


FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
12,000
1,000

51,656561
237,336822
134,144449
27,168598
1,448992

0000190270 25/04/2013 1

1556 01000133 - FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI


01000139 - ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
01000189 - CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO

1,000
1,000
1,000

52,598582
150,663461
58,306019

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

52,60
58,31
57,43
193,08
338,64
166,18
---------------Total -->>
866,23
56,35
258,90
146,34
326,02
1,45
---------------Total -->>
789,06
51,66
237,34
134,14
326,02
1,45
---------------Total -->>
750,61
52,60
150,66
58,31

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 004
Emissao: 13/02/2014
10:54:49

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------01000190 - ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,000
57,428571
57,43
06000100 - JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE
1,000
193,078815
193,08
17000092 - ANEL DE VEDAO
1,000
4,532140
4,53
51000001 - OLEO DE MOTOR 15W40
29,500
11,479274
338,64
51000019 - LEO 80W
13,000
12,783371
166,18
---------------Total -->>
1.021,43
0000191260 25/04/2013 1

08/05/2013
0000192035 08/05/2013 1

1556 01000133
01000139
01000189
01000190
06000100
17000092
51000001
51000016
51000025

FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI


ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE
ANEL DE VEDAO
OLEO DE MOTOR 15W40
OLEO IPIRGEROL SAE 90
OLEO IPIRGEROL MB SAE 80

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
29,500
11,000
13,000

52,598458
150,663107
58,305882
57,428436
193,078362
4,532129
11,479247
13,862036
12,783341

1556 01000105
01000133
20000104
51000020
53000020

FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR - R-26-A


FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI
FILTRO DE AR
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
12,000
1,000

237,336822
51,656561
134,144449
27,168598
1,448992

2,000

16,200000

0000193135 08/05/2013 1

1556 06000171 - SENSOR DE DESGASTE DE FREIO

0000193147 08/05/2013 1

1556 01000105
01000133
20000104
51000020
53000020

0000193443 08/05/2013 1

1556 21000063 - QUEBRA VENTO

0000193452 08/05/2013 1

1556 01000105
01000133
20000104
51000020
53000020

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR - R-26-A


FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI
FILTRO DE AR
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR - R-26-A


FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI
FILTRO DE AR
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

52,60
150,66
58,31
57,43
193,08
4,53
338,64
152,48
166,18
---------------Total -->>
1.173,91

237,34
51,66
134,14
326,02
1,45
---------------Total -->>
750,61
32,40
---------------Total -->>
32,40

1,000
1,000
1,000
12,000
1,000

237,336822
51,656561
134,144449
27,168598
1,448992

1,000

80,660000

1,000
1,000
1,000
12,000
1,000

237,34
51,66
134,14
326,02
1,45
---------------Total -->>
750,61
80,66
---------------Total -->>
80,66

237,336822
51,656561
134,144449
27,168598
1,448992

237,34
51,66
134,14
326,02
1,45
---------------Total -->>
750,61

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 005
Emissao: 13/02/2014
10:54:49

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------13/05/2013
0000192176 13/05/2013 1
1556 21000063 - QUEBRA VENTO
1,000
85,170000
85,17
---------------Total -->>
85,17
14/05/2013
0000194055 14/05/2013 1

1556 05000020 - BOMBA AUXILIAR DIR

2,000

592,980000

0000195437 14/05/2013 1

1556 06000172 - CONJUNO EMBREAGEM DE MONODISCO SECO

1,000

966,870000

0000195865 14/05/2013 1

1556 10000048 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 313

2,000

302,070000

0000196294 14/05/2013 1

1556 01000104
01000133
06000147
06000161
06000171
20000095
51000020
53000020

FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FORD FOC
SENSOR DE DESGASTE DE FREIO
FILTRO DE AR
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
11,500
1,000

250,607195
54,544869
331,757244
260,271760
17,110616
141,644958
28,687694
1,530010

0000196299 14/05/2013 1

1916 01000133
01000135
20000097
51000020
53000020

FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI


FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

54,544885
250,607271
141,645001
28,687703
1,530011

0000196304 14/05/2013 1

1916 01000102
01000103
01000133
51000020
53000020

FILTRO DE AR - FA6003 S - SPRINTER 3


FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31
FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

141,645001
250,607271
54,544885
28,687703
1,530011

0000196374 14/05/2013 1

1556 01000105
01000168
01000178
01000179
01000180
01000182
01000183
01000184
01000185

FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR - R-26-A


POLIA DE INVERSO
JUNTA DE COLETOR
RETENTOR DO TUBO DE ADMISSO
RETENTOR DO UBO DE AR DE CARG
JUNTA METALICA
JUNTA METALICA DO TROCADOR
JUNTA METALICA
JUNTA METALICA DO COLETOR

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

294,830000
116,050000
17,040000
19,960000
23,970000
8,950000
15,720000
16,930000
17,040000

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1.185,96
---------------Total -->>
1.185,96
966,87
---------------Total -->>
966,87
604,14
---------------Total -->>
604,14
250,61
54,54
331,76
260,27
34,22
141,64
329,91
1,53
---------------Total -->>
1.404,49
54,54
250,61
141,65
329,91
1,53
---------------Total -->>
778,24
141,65
250,61
54,54
329,91
1,53
---------------Total -->>
778,24
294,83
116,05
17,04
19,96
47,94
8,95
15,72
16,93
17,04

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 006
Emissao: 13/02/2014
10:54:49

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------01000188 - ANEL DE VEDAO D 10X15 DIN 76
2,000
1,470000
2,94
01000197 - JUNTA DA TUBULAO DE OLEO
1,000
7,760000
7,76
07000020 - ADITIVO PARA RADIADOR
6,000
40,920000
245,52
17000086 - BRACADEIRA DE PLASTICO
10,000
3,030000
30,30
19000001 - VEDAO DO REFRIGERADOR
1,000
9,830000
9,83
20000097 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
1,000
166,640000
166,64
21000056 - CAD AUTOMATICO
1,000
56,900000
56,90
21000058 - ABRAADEIRA MBN 10223 - 16 - 27X
1,000
24,990000
24,99
21000064 - CAD AUTOMATICO
1,000
12,060000
12,06
53000020 - ANEL DE VEDAO A 14X20
1,000
1,800000
1,80
---------------Total -->>
1.113,20
05/06/2013
0000196551 05/06/2013 1

1556 01000138 - CJ TUBULACAO DE COMBUSTIVEL

2,000

102,830000

205,66
---------------Total -->>
205,66

0000196580 05/06/2013 1

1556 20000097
20000107
20000108
51000020
53000020

ELEMENTO DO FILTRO DE AR
CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

134,144499
237,336910
51,656580
27,168608
1,448992

0000196584 05/06/2013 1

1949 01000000
01000189
01000190
06000100
20000108
20000109
51000001
51000016
51000025

ANEL DE VEDAO DIN 7603 A 20X


CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE
ELEMENTO FILTRO DE LEO
ELEMENTO FILTRANTE
OLEO DE MOTOR 15W40
OLEO IPIRGEROL SAE 90
OLEO IPIRGEROL MB SAE 80

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
29,500
11,000
13,000

4,612626
58,305843
57,428398
196,668515
52,598423
150,663007
11,479240
13,862027
12,783333

0000196588 05/06/2013 1

1949 20000097
20000107
20000108
51000020
53000020

ELEMENTO DO FILTRO DE AR
CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

134,144499
237,336910
51,656580
27,168608
1,448992

0000198262 05/06/2013 1

1556 20000097
20000107
20000108
51000020
53000020

ELEMENTO DO FILTRO DE AR
CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

134,145800
237,339200
51,657100
24,705600
1,449000

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

134,14
237,34
51,66
312,44
1,45
---------------Total -->>
737,03
4,61
58,31
57,43
196,67
52,60
150,66
338,64
152,48
166,18
---------------Total -->>
1.177,58
134,14
237,34
51,66
312,44
1,45
---------------Total -->>
737,03
134,15
237,34
51,66
284,11
1,45
---------------Total -->>
708,71

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 007
Emissao: 13/02/2014
10:54:49

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------0000198447 05/06/2013 1
1556 20000097 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
1,000
134,145800
134,15
20000107 - CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,000
237,339200
237,34
20000108 - ELEMENTO FILTRO DE LEO
1,000
51,657100
51,66
51000020 - LEO 5W 40
11,500
24,705600
284,11
53000020 - ANEL DE VEDAO A 14X20
1,000
1,449000
1,45
---------------Total -->>
708,71
10/06/2013
0000198643 10/06/2013 1

1556 01000129 - ESTICADOR DA CORREIA

2,000

344,680000

0000198976 10/06/2013 1

1556 01000129 - ESTICADOR DA CORREIA

3,000

348,740000

0000199753 10/06/2013 1

1556 01000138 - CJ TUBULACAO DE COMBUSTIVEL

1,000

87,650000

0000200231 10/06/2013 1

1949 01000138 - CJ TUBULACAO DE COMBUSTIVEL

3,000

262,95
---------------Total -->>
262,95

0000200474 10/06/2013 1

1556 15000161 - MOTO ESMERIL QUALIFORTE 300W

1,000

128,840000

0000200475 10/06/2013 1

1949 01000200 - JOGO DE REPARO DO ANEL DE VEDAO

1,000

337,120000

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

134,145800
237,339200
51,657100
24,705600
1,449000

3,000

352,790000

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

134,145800
237,339200
51,657100
24,705600
1,449000

25/06/2013
0000202326 25/06/2013 1

1949 20000097
20000107
20000108
51000020
53000020

ELEMENTO DO FILTRO DE AR
CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

0000202473 25/06/2013 1

1556 01000129 - ESTICADOR DA CORREIA

0000202569 25/06/2013 1

1949 20000097
20000107
20000108
51000020
53000020

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

ELEMENTO DO FILTRO DE AR
CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

689,36
---------------Total -->>
689,36
1.046,22
---------------Total -->>
1.046,22
87,65
---------------Total -->>
87,65
87,650000

128,84
---------------Total -->>
128,84
337,12
---------------Total -->>
337,12

134,15
237,34
51,66
284,11
1,45
---------------Total -->>
708,71
1.058,37
---------------Total -->>
1.058,37
134,15
237,34
51,66
284,11
1,45
---------------Total -->>
708,71

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 008
Emissao: 13/02/2014
10:54:50

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------17/07/2013
0000204291 17/07/2013 1
1556 20000097 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
1,000
134,145800
134,15
20000107 - CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,000
237,339200
237,34
20000108 - ELEMENTO FILTRO DE LEO
1,000
51,657100
51,66
51000020 - LEO 5W 40
11,500
24,705650
284,11
53000020 - ANEL DE VEDAO A 14X20
1,000
1,449000
1,45
---------------Total -->>
708,71
0000205383 17/07/2013 1

1556 17000099 - PARAFUSO MBN 10226-M 6X20-8


17000100 - ARRUELA A 6,4 DIN 9021 DBL 845
17000101 - PORCA SW 10

3,000
3,000
3,000

4,06
1,40
2,27
---------------Total -->>
7,73

0000205392 17/07/2013 1

1556 01000113 - BOMBA D`AGUA SPRINTER


01000114 - JUNTA DA BOMBA D`AGUA SPRINTER

1,000
1,000

434,740000
12,260000

0000207343 17/07/2013 1

1556 20000097
20000107
20000108
51000020
53000020

ELEMENTO DO FILTRO DE AR
CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

134,145800
237,339200
51,657100
24,705600
1,449000

1556 20000097
20000107
20000108
51000020
53000020

ELEMENTO DO FILTRO DE AR
CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

134,150000
237,340000
51,657200
27,168900
1,449000

1556 01000149 - JUNTA DO PORTA INJETOR


06000100 - JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE

4,000
1,000

5,030000
45,380000

20,12
45,38
---------------Total -->>
65,50

0000208843 02/08/2013 1

1556 01000129 - ESTICADOR DA CORREIA

3,000

343,270000

0000210021 02/08/2013 1

1556 05000020 - BOMBA AUXILIAR DIR

1,000

605,830000

0000211348 02/08/2013 1

1556 01000201 - CONJUNTO TAMPA DO CABEOTE 84099999

1,000

355,850000

22/07/2013
0000204022 22/07/2013 1

02/08/2013
0000207845 02/08/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1,352800
0,467000
0,756900

434,74
12,26
---------------Total -->>
447,00
134,15
237,34
51,66
284,11
1,45
---------------Total -->>
708,71

134,15
237,34
51,66
312,44
1,45
---------------Total -->>
737,04

1.029,81
---------------Total -->>
1.029,81
605,83
---------------Total -->>
605,83
355,85
---------------Total -->>
355,85

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 009
Emissao: 13/02/2014
10:54:50

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------12/08/2013
0000209365 12/08/2013 1

1556 06000148 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER


06000168 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA FORD FOCU
06000171 - SENSOR DE DESGASTE DE FREIO

1,000
1,000
2,000

246,494400
314,195800
16,204900

246,49
314,20
32,41
---------------Total -->>
593,10

0000209594 12/08/2013 1

1556 20000097
20000107
20000108
51000020
53000020

ELEMENTO DO FILTRO DE AR
CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

139,068500
243,839500
53,550000
26,086500
1,530000

0000210127 12/08/2013 1

1949 01000104
20000097
20000108
51000020
53000020

FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


ELEMENTO DO FILTRO DE AR
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

237,339200
134,145800
51,657100
24,705600
1,449000

0000211006 12/08/2013 1

1949 01000104
06000148
06000168
06000171
20000097
20000108
51000020
53000020

FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA FORD FOCU
SENSOR DE DESGASTE DE FREIO
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
11,500
1,000

243,840000
253,249000
322,804500
16,787500
139,068500
53,550000
26,086500
1,530000

0000212319 12/08/2013 1

1949 01000104
20000097
20000108
51000020
53000020

FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


ELEMENTO DO FILTRO DE AR
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

243,839500
139,068500
53,550000
26,086500
1,530000

1556 06000147 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER


06000148 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER
06000171 - SENSOR DE DESGASTE DE FREIO

1,000
1,000
2,000

256,228400
326,602200
16,985000

1556 05000020 - BOMBA AUXILIAR DIR

1,000

605,830000

28/08/2013
0000213733 28/08/2013 1

0000215294 28/08/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

139,07
243,84
53,55
299,99
1,53
---------------Total -->>
737,98
237,34
134,15
51,66
284,11
1,45
---------------Total -->>
708,71
243,84
253,25
322,80
33,58
139,07
53,55
299,99
1,53
---------------Total -->>
1.347,61
243,84
139,07
53,55
299,99
1,53
---------------Total -->>
737,98

256,23
326,60
33,97
---------------Total -->>
616,80
605,83
---------------Total -->>
605,83

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 010
Emissao: 13/02/2014
10:54:50

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------0000215299 28/08/2013 1
1556 53000008 - CHAVE DE RODA
2,000
31,390000
62,78
---------------Total -->>
62,78
0000216120 28/08/2013 1

1,000

605,830000

1,000
1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

246,708200
74,484600
140,704600
54,180000
26,393400
1,548000

1556 21000064 - CAD AUTOMATICO

1,000

288,805200

0000216699 04/09/2013 1

1556 01000129 - ESTICADOR DA CORREIA

3,000

339,320000

0000217136 04/09/2013 1

1556 01000113 - BOMBA D`AGUA SPRINTER


01000114 - JUNTA DA BOMBA D`AGUA SPRINTER

1,000
1,000

429,170000
12,040000

1556 06000171 - SENSOR DE DESGASTE DE FREIO


06000178 - PASTILHA DE FREIO SPRINTER 415

6,000
3,000

16,990000
256,230000

1,000
1,000
1,000
15,000

5,287100
783,451900
432,180100
2,639400

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

434,160000
12,180000
1.542,760000
940,800000
676,260000

29/08/2013
0000214452 29/08/2013 1

04/09/2013
0000216401 04/09/2013 1

12/09/2013
0000221574 12/09/2013 1

0000223120 12/09/2013 1

19/09/2013
0000221815 19/09/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 05000020 - BOMBA AUXILIAR DIR

1556 01000104
20000085
20000097
20000108
51000020
53000020

FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


FILTRO POLEN
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

1556 15000043
15000170
15000171
17000086

FITA ISOLANTE 19X10


INTERRUPTOR MAGNETICO
INTERRUPTOR OLEO
BRACADEIRA DE PLASTICO

1556 01000113
01000114
02000021
02000022
02000023

BOMBA D`AGUA SPRINTER


JUNTA DA BOMBA D`AGUA SPRINTER
ATUADOR DE EMBREAGEM - CAIXA
CJ EMBREAGEM DE MONODISCO SECO
CILINDRO IMPULSOR EMBREAGEM - ACO

605,83
---------------Total -->>
605,83

246,71
74,48
140,70
54,18
303,52
1,55
---------------Total -->>
821,15

288,81
---------------Total -->>
288,81
1.017,96
---------------Total -->>
1.017,96
429,17
12,04
---------------Total -->>
441,21

101,94
768,69
---------------Total -->>
870,63
5,29
783,45
432,18
39,59
---------------Total -->>
1.260,51

434,16
12,18
1.542,76
940,80
676,26
---------------Total -->>
3.606,16

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 011
Emissao: 13/02/2014
10:54:50

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------30/09/2013
0000223682 30/09/2013 1
1556 06000171 - SENSOR DE DESGASTE DE FREIO
2,000
17,180000
34,36
06000178 - PASTILHA DE FREIO SPRINTER 415
2,000
259,210000
518,42
10000082 - AMORTECEDOR DNT SPRINTER 415
6,000
572,200000
3.433,20
---------------Total -->>
3.985,98
0000223949 30/09/2013 1

1556 06000178 - PASTILHA DE FREIO SPRINTER 415

3,000

330,400000

0000224131 30/09/2013 1

1556 05000026 - HASTE DE ACOPLAMENTO

1,000

83,580000

0000225936 30/09/2013 1

1556 20000097
20000107
20000108
51000020
53000020

140,704600
246,708200
54,180000
29,687200
1,548000

1556 01000129 - ESTICADOR DA CORREIA

3,000

343,270000

0000228128 14/10/2013 1

1556 15000173 - TERMINAL UNIVERSAL FURO 1/4


17000086 - BRACADEIRA DE PLASTICO

2,000
5,000

0,584800
2,734800

1,17
13,67
---------------Total -->>
14,84

0000229396 14/10/2013 1

1556 20000107 - CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL

3,000

216,520000

1556 20000097 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR

1,000

131,708500

0000231431 13/11/2013 1

1556 05000030 - CONJUNTO TIRANTE NO CAMBIO

3,000

118,070000

0000232537 13/11/2013 1

1556 01000129
06000171
06000178
06000179

1,000
4,000
1,000
1,000

343,270000
17,180000
259,210000
330,400000

0000232951 13/11/2013 1

1949 17000099 - PARAFUSO MBN 10226-M 6X20-8

2,000

6,893500

13/11/2013
0000229934 13/11/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

ELEMENTO DO FILTRO DE AR
CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO DE LEO
LEO 5W 40
ANEL DE VEDAO A 14X20

83,58
---------------Total -->>
83,58

1,000
1,000
1,000
11,500
1,000

14/10/2013
0000226627 14/10/2013 1

991,20
---------------Total -->>
991,20

ESTICADOR DA CORREIA
SENSOR DE DESGASTE DE FREIO
PASTILHA DE FREIO SPRINTER 415
PASTILHA DE FREIO SPRINTER 415 TSR

140,70
246,71
54,18
341,40
1,55
---------------Total -->>
784,54

1.029,81
---------------Total -->>
1.029,81

649,56
---------------Total -->>
649,56

131,71
---------------Total -->>
131,71
354,21
---------------Total -->>
354,21
343,27
68,72
259,21
330,40
---------------Total -->>
1.001,60
13,79

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 012
Emissao: 13/02/2014
10:54:50

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------17000100 - ARRUELA A 6,4 DIN 9021 DBL 845
2,000
0,501500
1,00
17000101 - PORCA SW 10
2,000
0,807500
1,61
---------------Total -->>
16,41
21/11/2013
0000233937 21/11/2013 1

1556 02000021 - ATUADOR DE EMBREAGEM - CAIXA


02000023 - CILINDRO IMPULSOR EMBREAGEM - ACO
06000172 - CONJUNO EMBREAGEM DE MONODISCO SECO

1,000
1,000
1,000

1.578,230000
691,810000
962,430000

1556 15000174 - MULTIMETRO DIG 20M - 90303100


67000119 - CHAVE DE FENDA 3/8 X 10 N. 150/24 -

1,000
1,000

44,460000
10,730000

44,46
10,73
---------------Total -->>
55,19

1556 06000171 - SENSOR DE DESGASTE DE FREIO


06000180 - PASTILHA DE FREIO - 87083090

2,000
1,000

16,790000
253,250000

1556 06000171 - SENSOR DE DESGASTE DE FREIO


06000179 - PASTILHA DE FREIO SPRINTER 415 TSR
06000180 - PASTILHA DE FREIO - 87083090

4,000
1,000
2,000

16,990000
326,600000
256,230000

1949 17000100 - ARRUELA A 6,4 DIN 9021 DBL 845


17000101 - PORCA SW 10
17000102 - PARAFUSO

4,000
2,000
2,000

0,501500
0,807500
6,893500

2,01
1,61
13,79
---------------Total -->>
17,41

13/12/2013
0000239738 13/12/2013 1

1949 01000186 - SENSOR DE NIVEL DE OLEO

1,000

227,910000

17/12/2013
0000239932 17/12/2013 1

1556 01000129 - ESTICADOR DA CORREIA

2,000

339,320000

0000240761 17/12/2013 1

1556 21000083 - RETENTOR DE BORRACHA

1,000

71,870000

0000241598 17/12/2013 1

1556 01000158
17000100
17000101
17000102

1,000
2,000
2,000
2,000

0000235084 21/11/2013 1

22/11/2013
0000235091 22/11/2013 1

0000236165 22/11/2013 1

27/11/2013
0000235480 27/11/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

ALAVANCA
ARRUELA A 6,4 DIN 9021 DBL 845
PORCA SW 10
PARAFUSO

1.578,23
691,81
962,43
---------------Total -->>
3.232,47

33,58
253,25
---------------Total -->>
286,83
67,96
326,60
512,46
---------------Total -->>
907,02

227,91
---------------Total -->>
227,91

678,64
---------------Total -->>
678,64
71,87
---------------Total -->>
71,87
80,514000
0,495600
0,798000
6,812400

80,51
0,99
1,60
13,62

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 013
Emissao: 13/02/2014
10:54:50

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------20000097 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
1,000
137,432400
137,43
20000107 - CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,000
240,970800
240,97
---------------Total -->>
475,13
0000241806 17/12/2013 1

1949 08000056 - RETROVISOR LD SPRINTER

1,000

899,350000

0000242682 17/12/2013 1

1556 67000113
67000114
67000120
67000121

1,000
1,000
1,000
1,000

26,290000
27,600000
22,870000
52,730000

JOGO DE SOQUETE SEXT IMP 19 E.LGO EN


JOGO DE SOQUETE SEXT IMP 22M E.LGO E
ESPATULA CHATA ROBUST - 82054000
JOGO DE CHAVE HEX LGA 4A 14 BELZER -

899,35
---------------Total -->>
899,35
26,29
27,60
22,87
52,73
---------------Total -->>
129,49

Fornecedor: 000047 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA


04/09/2013
0000210445 04/09/2013 1

2556 10000082 - AMORTECEDOR DNT SPRINTER 415

4,000

1.476,600000

5.906,40
---------------Total -->>
5.906,40

Fornecedor: 000052 - SUPER MATRIZ ACOS LTDA


28/01/2013
0000004960 28/01/2013 1

1556 68000003 - ARQ 4 GAV MF TOP

2,000

564,500000

16/01/2014
0000073709 16/01/2014 1

1556 61000092 - VENTILADOR DE PE

1,000

219,000000

3.000,000

2,250000

1.129,00
---------------Total -->>
1.129,00

219,00
---------------Total -->>
219,00

Fornecedor: 000134 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.


26/03/2013
0000054347 26/03/2013 0

1556 50000001 - OLEO DIESEL

6.750,00
---------------Total -->>
6.750,00

Fornecedor: 000171 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.


25/02/2013
0000073333 25/02/2013 91

1556 21010002 - CHIP NEXTEL

1,000

17,000000

17,00
---------------Total -->>
17,00

Fornecedor: 000212 - LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA


10/01/2013
0000126274 10/01/2013 5

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

2556 01000119 - CORREIA GIR/ALT/BA/DH/ACD 6PK2270 SP


06000147 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER

12,000
14,000

29,306882
32,353425

351,68
452,95

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 014
Emissao: 13/02/2014
10:54:50

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------06000168 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA FORD FOCU
20,000
28,255611
565,11
10000048 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 313
6,000
171,636208
1.029,82
---------------Total -->>
2.399,56
28/01/2013
0000127280 28/01/2013 5

07/03/2013
0000128595 07/03/2013 5

04/05/2013
0000134540 04/05/2013 5

12/09/2013
0000145068 12/09/2013 5

2556 01000173 - MOTOR PARTIDA

1,000

246,950000

246,95
---------------Total -->>
246,95

31,920373
28,025209
18,140843
13,948766

2556 06000147
06000168
21000018
21000032

PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER


PASTILHA DE FREIO TRASEIRA FORD FOCU
MAANETA ACIONAMENTO INTERNA MAANET
GUIA PORTA DE CORRER CENTRAL SPRINTE

10,000
6,000
14,000
6,000

319,20
168,15
253,97
83,69
---------------Total -->>
825,02

2556 05000012
06000147
06000168
10000042
10000048
10000055

TERMINAL DE DIREAO
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA FORD FOCU
PIVO SUSPENSO INF/SUP SPRINTER
AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 313
AMORTECEDOR TRASEIRO SPRINTER 313/41

10,000
20,000
20,000
20,000
8,000
6,000

16,806221
32,001474
29,762162
22,114266
161,575253
106,639667

2556 01000115
06000147
06000148
14000040
15000167
15000168
53000019

POLIA DE APOIO CORREIA ACD/ALT ( EST


PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER
CALOTA
CABO ACIONAMENTO INTERNO PTA DNT LD
CABO ACIONAMENTO INTERNO PTA DNT LE
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTE

10,000
2,000
6,000
20,000
2,000
2,000
8,000

45,330478
31,921510
34,661323
5,823446
7,897109
7,897109
5,028363

168,06
640,03
595,24
442,29
1.292,60
639,84
---------------Total -->>
3.778,06

453,30
63,84
207,97
116,47
15,79
15,79
40,23
---------------Total -->>
913,40

Fornecedor: 000237 - JS. DISTRIBUIDORA


17/01/2013
0000027960 17/01/2013 1

1556 05000018 - CABO SELEO MARCHAS AGRALE

1,000

447,860000

447,86
---------------Total -->>
447,86

10,000
6,000
21,000
1,000
3,000

11,400000
1,180000
2,100000
3,030000
1,390000

Fornecedor: 000253 - COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA


28/01/2013
0000383963 28/01/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 60000003
60000008
60000010
60000012
60000022

PAPEL TOALHA BC C/1000


DETERGENTE 500ML
PANO DE CHAO
ESPONJA DUPLA FACE
AGUA SANITARIA

114,00
7,08
44,10
3,03
4,17

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 015
Emissao: 13/02/2014
10:54:50

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------60000024 - FORRO PARA ASSENTO SANITRIO - 40 FL
2,000
4,250000
8,50
60000027 - PAPEL HIGIENICO - ROLO - 300 X 8
1,000
40,940000
40,94
60000031 - VEJA MULTI USO
7,000
2,890000
20,23
60000032 - REFIL CLICK SPRAY
4,000
2,920000
11,68
60000035 - DESINFETANTE 5 LT
1,000
5,820000
5,82
60000036 - VASSOURA PIAAVA
6,000
6,340000
38,04
60000038 - ALCOOL LQUIDO
1,000
4,400000
4,40
61000002 - SACO PLAST 4 FR - GROSSO 24X32 - PCT
1,000
47,250000
47,25
61000003 - BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA
20,000
0,600000
12,00
61000004 - PAPEL A4 - 500 FL
20,000
9,900000
198,00
61000018 - SACO DE LIXO 40 LT C/100
1,000
8,630000
8,63
61000024 - FILTRO DE PAPEL CF 103 C/30
2,000
2,210000
4,42
61000026 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
110,000
0,840000
92,40
61000027 - COLHER DESCARTVEL PCTE C/50
2,000
2,530000
5,06
61000054 - CAIXA BOX PAPELAO 35X13X25
10,000
0,940000
9,40
61000057 - FORMULARIO CONT 80C LISO C/2500
1,000
45,000000
45,00
61000076 - VISOR ETIQUETA P/PASTA SUSPENSA
5,000
5,150000
25,75
61000077 - TINTA P/CARIMBO PT 40ML
1,000
1,480000
1,48
61000078 - PAPEL HIGINICO C/04 ROLOS
5,000
3,800000
19,00
61000079 - ALCOOL GEL 500G
1,000
4,400000
4,40
61000080 - BALDE PLASTICO 20LT
5,000
3,700000
18,50
63000001 - CAFE PILAO
7,000
8,170000
57,19
63000002 - AUCAR UNIAO 1kg
15,000
2,920000
43,80
63000067 - ADOANTE 100 ML
2,000
2,990000
5,98
66000001 - COPO DESCART 200ML PCT C/ 100
1,000
61,720000
61,72
66000005 - GUARDANAPO 24X22 C/50
10,000
0,960000
9,60
66000010 - PALHETA PLASTICA P/ CAFE - C/ 500 UN
2,000
5,480000
10,96
66000011 - SACO DE LIXO 100 LT C/100
2,000
24,140000
48,28
---------------Total -->>
1.030,81
05/03/2013
0000403500 05/03/2013 1

08/04/2013
0000422933 08/04/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 60000024
61000004
61000005
61000009
61000014
61000015
61000024
61000034
61000049
61000052
61000082
61000083
63000001
63000002

FORRO PARA ASSENTO SANITRIO - 40 FL


PAPEL A4 - 500 FL
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
GRAMPO P/ GRAMPEADOR - GALVANIZADO CLIPS 2.0 50 UNID
MARCADOR DE TEXTO
FILTRO DE PAPEL CF 103 C/30
COLA LQUIDA 40 G
BLOCO VALE C/CANHOTO 74X139 MM
CLIPS 6.0 2 CX C/50
ELASTICO TEIDE PCTE 500G
PAPELEIRA DUPLA GRAFITE
CAFE PILAO
AUCAR UNIAO 1kg

2,000
20,000
50,000
5,000
5,000
5,000
2,000
5,000
10,000
3,000
1,000
2,000
7,000
15,000

1556 61000004
61000084
63000001
63000002

PAPEL A4 - 500 FL
ENVELOPE 26X36 BRANCO
CAFE PILAO
AUCAR UNIAO 1kg

30,000
2,000
8,000
10,000

5,020000
11,250000
0,580000
2,460000
0,780000
1,420000
2,100000
0,860000
0,550000
1,080000
6,580000
25,790000
8,450000
2,740000

10,04
225,00
29,00
12,30
3,90
7,10
4,20
4,30
5,50
3,24
6,58
51,58
59,15
41,10
---------------Total -->>
462,99

11,250000
9,930000
8,450000
2,400000

337,50
19,86
67,60
24,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 016
Emissao: 13/02/2014
10:54:50

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------63000067 - ADOANTE 100 ML
2,000
3,070000
6,14
---------------Total -->>
455,10
06/05/2013
0000440408 06/05/2013 1

20/08/2013
0000505236 20/08/2013 1

1556 60000024
61000002
61000003
61000004
61000013
61000014
61000019
61000035
61000043
61000084
63000001
63000002
63000067
67000015

FORRO PARA ASSENTO SANITRIO - 40 FL


SACO PLAST 4 FR - GROSSO 24X32 - PCT
BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA
PAPEL A4 - 500 FL
POSTIT 76X102MM VERDE
CLIPS 2.0 50 UNID
POSTIT 76X102MM AMARELO
CLIPS 8.0 CX C/500 G
CORRETIVO LQUIDO BRANCO
ENVELOPE 26X36 BRANCO
CAFE PILAO
AUCAR UNIAO 1kg
ADOANTE 100 ML
TESOURA DE CORTE 16,5 CM

1556 61000004 - PAPEL A4 - 500 FL

2,000
3,000
15,000
20,000
3,000
8,000
10,000
3,000
3,000
1,000
8,000
15,000
2,000
1,000

20,000

5,270000
14,130000
0,620000
11,250000
3,070000
1,300000
2,620000
1,440000
1,430000
6,630000
8,600000
2,620000
3,360000
3,230000

10,54
42,39
9,30
225,00
9,21
10,40
26,20
4,32
4,29
6,63
68,80
39,30
6,72
3,23
---------------Total -->>
466,33

10,900000

218,00
---------------Total -->>
218,00

Fornecedor: 000255 - PAPELARIA ZAP LTDA


05/02/2014
0000012767 05/02/2014 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 60000007
60000008
60000010
60000013
60000022
60000027
60000028
60000035
60000036
60000043
60000044
60000045
60000046
61000002
61000003
61000004
61000012
61000015
61000018
61000026
61000044
61000054
61000076
61000080

SABAO EM PO
DETERGENTE 500ML
PANO DE CHAO
SABONETE LQ REFIL
AGUA SANITARIA
PAPEL HIGIENICO - ROLO - 300 X 8
PANO MULTI USO - C/ 5
DESINFETANTE 5 LT
VASSOURA PIAAVA
PA DE LIXO
VASSOURA GARI
RODO DE MADEIRA
LIVRO ATA
SACO PLAST 4 FR - GROSSO 24X32 - PCT
BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA
PAPEL A4 - 500 FL
REGUA 30 CM
MARCADOR DE TEXTO
SACO DE LIXO 40 LT C/100
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
ESTILETE CIS
CAIXA BOX PAPELAO 35X13X25
VISOR ETIQUETA P/PASTA SUSPENSA
BALDE PLASTICO 20LT

1,000
3,000
3,000
4,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
25,000
1,000
2,000
1,000
50,000
1,000
15,000
2,000
2,000

4,280000
1,410000
2,020000
5,650000
1,530000
21,630000
2,260000
6,360000
4,970000
4,400000
7,430000
3,450000
10,110000
9,920000
0,600000
12,770000
0,370000
0,690000
8,570000
1,200000
0,880000
1,120000
5,990000
3,600000

4,28
4,23
6,06
22,60
1,53
21,63
2,26
12,72
4,97
4,40
7,43
3,45
10,11
9,92
3,00
319,25
0,37
1,38
8,57
60,00
0,88
16,80
11,98
7,20

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 017
Emissao: 13/02/2014
10:54:51

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------61000082 - ELASTICO TEIDE PCTE 500G
1,000
13,020000
13,02
66000001 - COPO DESCART 200ML PCT C/ 100
17,000
3,300000
56,10
66000011 - SACO DE LIXO 100 LT C/100
1,000
23,200000
23,20
67000015 - TESOURA DE CORTE 16,5 CM
1,000
3,820000
3,82
---------------Total -->>
641,16
Fornecedor: 000271 - J. PAIVA DE CAMPO GRANDE VIDROS PECAS E ACESSORIOS LTDA
11/01/2013
0000002149 11/01/2013 1

06/02/2013
0000002296 06/02/2013 1

08/02/2013
0000002297 08/02/2013 1

0000002301 08/02/2013 1

21/02/2013
0000002315 21/02/2013 1

26/02/2013
0000002405 26/02/2013 1

08/03/2013
0000002422 08/03/2013 1

0000002432 08/03/2013 1

25/03/2013
0000002443 25/03/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 21000030 - MAANETA INT FIAT


21000031 - ELEVADOR MAANETA

1,000
1,000

45,000000
99,000000

45,00
99,00
---------------Total -->>
144,00

1556 21000028 - INSUL FILME PARA VIDRO

1,000

399,000000

1556 08000009 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA


11000029 - SIRENE

2,000
1,000

29,000000
39,000000

1556 11000029 - SIRENE

3,000

1556 08000050 - REFIL RETROVISOR MB SPRINTER

1,000

55,00
---------------Total -->>
55,00

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG


11000012 - BORRACHA DE PARABRISA

1,000
1,000

399,000000
69,000000

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

410,000000

1556 08000009 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA

1,000

60,000000

60,00
---------------Total -->>
60,00

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

399,000000

399,00
---------------Total -->>
399,00

58,00
39,00
---------------Total -->>
97,00
39,000000

117,00
---------------Total -->>
117,00

55,000000

399,00
69,00
---------------Total -->>
468,00

410,00
---------------Total -->>
410,00

399,00
---------------Total -->>
399,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 018
Emissao: 13/02/2014
10:54:51

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------27/03/2013
0000002559 27/03/2013 1

1556 08000050 - REFIL RETROVISOR MB SPRINTER

1,000

1556 15000122 - BUZINA

1,000

17/04/2013
0000002603 17/04/2013 1

1556 08000050 - REFIL RETROVISOR MB SPRINTER

1,000

55,00
---------------Total -->>
55,00

25/04/2013
0000002589 25/04/2013 1

1556 08000045 - PARA - BRISA FORD FOCUS

1,000

629,000000

0000002591 25/04/2013 1

1556 21000028 - INSUL FILME PARA VIDRO

1,000

140,000000

0000002593 25/04/2013 1

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

399,000000

22/05/2013
0000002747 22/05/2013 1

1949 11000029 - SIRENE

1,000

70,000000

70,00
---------------Total -->>
70,00

10/06/2013
0000002831 10/06/2013 1

1556 15000162 - ELEVADOR DO VIDRO TRASEIRO PALIO

1,000

100,000000

0000002900 10/06/2013 1

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

410,000000

11/06/2013
0000002916 11/06/2013 1

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

410,000000

1556 08000049 - VIDRO DE JANELA MB SPRINTER

1,000

210,000000

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

410,000000

0000002562 27/03/2013 1

0000002917 11/06/2013 1

28/06/2013
0000002941 28/06/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

55,000000

55,00
---------------Total -->>
55,00
69,000000

69,00
---------------Total -->>
69,00

55,000000

629,00
---------------Total -->>
629,00
140,00
---------------Total -->>
140,00
399,00
---------------Total -->>
399,00

100,00
---------------Total -->>
100,00
410,00
---------------Total -->>
410,00

410,00
---------------Total -->>
410,00
210,00
---------------Total -->>
210,00

410,00
----------------

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 019
Emissao: 13/02/2014
10:54:51

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------Total -->>
410,00
05/07/2013
0000002950 05/07/2013 1

1556 08000050 - REFIL RETROVISOR MB SPRINTER

1,000

55,00
---------------Total -->>
55,00

17/07/2013
0000003019 17/07/2013 1

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

429,000000

02/08/2013
0000003057 02/08/2013 1

1949 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

420,000000

14/08/2013
0000003059 14/08/2013 1

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

429,000000

23/08/2013
0000003071 23/08/2013 1

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

429,000000

1556 08000050 - REFIL RETROVISOR MB SPRINTER

1,000

55,000000

1556 15000122 - BUZINA

1,000

69,00
---------------Total -->>
69,00

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

429,000000

30/09/2013
0000003212 30/09/2013 1

1556 15000122 - BUZINA

1,000

69,000000

69,00
---------------Total -->>
69,00

23/10/2013
0000003309 23/10/2013 1

1556 21000073 - JANELA MB SPRINTER FX LE VDE

1,000

269,000000

1556 08000050 - REFIL RETROVISOR MB SPRINTER


11000029 - SIRENE

2,000
2,000

55,000000
35,000000

0000003075 23/08/2013 1

02/09/2013
0000003093 02/09/2013 1

0000003110 02/09/2013 1

0000003312 23/10/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

55,000000

429,00
---------------Total -->>
429,00

420,00
---------------Total -->>
420,00

429,00
---------------Total -->>
429,00

429,00
---------------Total -->>
429,00
55,00
---------------Total -->>
55,00

69,000000

429,00
---------------Total -->>
429,00

269,00
---------------Total -->>
269,00
110,00
70,00
---------------Total -->>
180,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 020
Emissao: 13/02/2014
10:54:51

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------0000003314 23/10/2013 1

1556 11000029 - SIRENE

4,000

140,00
---------------Total -->>
140,00

0000003318 23/10/2013 1

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

449,000000

18/11/2013
0000003348 18/11/2013 1

1949 08000045 - PARA - BRISA FORD FOCUS

1,000

639,000000

16/12/2013
0000003466 16/12/2013 1

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

449,000000

1556 11000029 - SIRENE

1,000

39,000000

0000003526 16/12/2013 1

35,000000

449,00
---------------Total -->>
449,00

639,00
---------------Total -->>
639,00

449,00
---------------Total -->>
449,00
39,00
---------------Total -->>
39,00

Fornecedor: 000273 - BRASIL PORTUGAL PNEUS LTDA


08/02/2013
0000000097 08/02/2013 1

06/03/2013
0000000121 06/03/2013 1

06/05/2013
0000002149 06/05/2013 1

0000170051 06/05/2013 1
BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 15000065
50000001
52010026
63000081

BATERIA 60 AP
OLEO DIESEL
PNEU 195/70R 15C CONTINENTAL
VALVULA ARO 15

1,000
1,000
4,000
34,000

130,000000
14,000000
330,000000
10,000000

1556 21000043
52000003
52000004
63000081

VALVULA ARO 16
PNEU 205/55 R 16 91 VP7
PNEU 175/65R 14 TL 82T P400
VALVULA ARO 15

1,000
1,000
1,000
34,000

10,000000
380,000000
255,000000
10,000000

01000159
01000193
06000147
10000042
10000079
10000080
17000025
63000072

ARTICULADOR AXIAL HIDRULICO


ROLAMENTO EIXO TRASEIRO
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER
PIVO SUSPENSO INF/SUP SPRINTER
BALANA
SILENCIADOR FINAL
ABRACADEIRA 14 X 22
VALVULA

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000

45,000000
75,000000
40,000000
45,000000
125,000000
190,000000
15,000000
9,583333

2,000

280,000000

1556 52000005 - PNEU 185/65 R14 P400

130,00
14,00
1.320,00
340,00
---------------Total -->>
1.804,00

10,00
380,00
255,00
340,00
---------------Total -->>
985,00

45,00
75,00
40,00
45,00
125,00
190,00
15,00
230,00
---------------Total -->>
765,00
560,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 021
Emissao: 13/02/2014
10:54:51

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------52000006 - PNEU PF 265/70 R16
4,000
560,000000
2.240,00
---------------Total -->>
2.800,00
07/06/2013
0000170159 07/06/2013 3

03/07/2013
0000002183 03/07/2013 1

21/08/2013
0000000178 21/08/2013 1

28/08/2013
0000000181 28/08/2013 1

09/09/2013
0000000221 09/09/2013 1

30/09/2013
0000000247 30/09/2013 1

07/10/2013
0000000258 07/10/2013 1

10/12/2013
0000000331 10/12/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 06000148
21000043
52000003
63000081

PASTILHA DE
VALVULA ARO
PNEU 205/55
VALVULA ARO

FREIO DIANTEIRO SPRINTER


16
R 16 91 VP7
15

1,000
2,000
2,000
9,000

70,000000
10,000000
399,000000
10,000000

1556 06000165 - OLEO DE FREIO


63000081 - VALVULA ARO 15

2,000
4,000

15,000000
10,000000

30,00
40,00
---------------Total -->>
70,00

1556 52010019 - PNEU NOVO CONTINENTAL 225/70 R15


63000081 - VALVULA ARO 15

4,000
4,000

566,543178
9,956822

1556 52010029 - PNEU 215/75 R 17.5

2,000

650,000000

1,000
1,000
20,000

44,224138
44,224138
9,827586

1556 05000024 - PONTEIRA DE DIREO PALIO LD


05000025 - BARRA DE DIREO PALIO LD
63000081 - VALVULA ARO 15

1556 21000043 - VALVULA ARO 16


52000003 - PNEU 205/55 R 16 91 VP7

1556 05000024
05000027
10000042
10000043
63000081

PONTEIRA DE DIREO PALIO LD


CALO CX SUP LD, MOTOR LD e CX INF L
PIVO SUSPENSO INF/SUP SPRINTER
KIT DA BARRA DO ESTABILIZADOR TRASEI
VALVULA ARO 15

1556 52000008 - PNEU 185/70R 14T

70,00
20,00
798,00
90,00
---------------Total -->>
978,00

2.266,17
39,83
---------------Total -->>
2.306,00

1.300,00
---------------Total -->>
1.300,00

44,22
44,22
196,55
---------------Total -->>
285,00

4,000
4,000

10,000000
399,000000

2,000
3,000
2,000
2,000
10,000

34,000000
75,000000
34,000000
12,000000
10,000000

1,000

40,00
1.596,00
---------------Total -->>
1.636,00

68,00
225,00
68,00
24,00
100,00
---------------Total -->>
485,00

269,000000

269,00
----------------

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 022
Emissao: 13/02/2014
10:54:51

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------Total -->>
269,00
Fornecedor: 000283 - MERCADO FILTRANTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
02/01/2013
0000045770 02/01/2013 1

24,000
30,000
30,000
12,000
10,000
1,000
6,000
12,000

69,050000
11,490000
41,910000
29,680000
22,640000
101,380000
32,750000
8,300000

1556 01000172 - LUBRAX EXTRA TURBO 6X3L

3,000

132,150000

1556 21000001 - DISCO DE TACOGRAGO 180

50,000

24,050000

1.202,50
---------------Total -->>
1.202,50

16/01/2013
0000046536 16/01/2013 1

1556 01000134 - LUBRAX EXTRA TURBO

15,000

142,690000

17/01/2013
0000046570 17/01/2013 1

1556 01000134 - LUBRAX EXTRA TURBO

4,000

386,650000

28/01/2013
0000046640 28/01/2013 1

1556 01000134 - LUBRAX EXTRA TURBO

11,000

142,690000

1556 01000131
01000132
01000139
15000033
15000123
20000078
20000086
21000021

12,000
24,000
40,000
20,000
10,000
40,000
15,000
1,000

29,680000
9,630000
11,490000
18,050000
1,410000
41,910000
31,350000
111,100000

11/01/2013
0000046155 11/01/2013 1

0000046458 11/01/2013 1

30/01/2013
0000047383 30/01/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 01000104
01000139
20000078
20000086
20000087
21000022
21000023
51000015

FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
FILTRO DE AR ARL5310
FILTRO SEPARADO AGUA/DIESEL PSD530
FILTRO DE AR FA261S
LIMPA PNEUS
KIT FAIXA REFLETIVA ESQ/DIR
GEL DESENGRAXANTE

FILTRO DE AR
FILTRO LUBRIFICANTE
ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
LAMPADA H7
LAMPADA PHILIPS 21/5W 2P PINO DESENC
FILTRO DE AR ARL5310
FILTRO SEPARADO AGUA/DIESEL PSD530
MALHA COLORIDA

1.657,20
344,70
1.257,30
356,16
226,40
101,38
196,50
99,60
---------------Total -->>
4.239,24

396,45
---------------Total -->>
396,45

2.140,35
---------------Total -->>
2.140,35

1.546,60
---------------Total -->>
1.546,60

1.569,59
---------------Total -->>
1.569,59

356,16
231,12
459,60
361,00
14,10
1.676,40
470,25
111,10
---------------Total -->>
3.679,73

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 023
Emissao: 13/02/2014
10:54:51

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------26/02/2013
0000048579 26/02/2013 1
1556 01000134 - LUBRAX EXTRA TURBO
20,000
142,690000
2.853,80
---------------Total -->>
2.853,80
0000048603 26/02/2013 1

19/03/2013
0000049502 19/03/2013 1

0000049646 19/03/2013 1

16/04/2013
0000050820 16/04/2013 1

0000051041 16/04/2013 1

15/05/2013
0000051872 15/05/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 01000104
01000131
01000133
01000139
07000020
20000082
20000086
20000098
20000099
21000023
51000001
51000010
51000012

FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


FILTRO DE AR
FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI
ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
ADITIVO PARA RADIADOR
FILTRO DE CABINE FC2902 PC 006
FILTRO SEPARADO AGUA/DIESEL PSD530
FILTRO DE AR C37001 FABR20S PC 001 (
FILTRO DE AR PLANO PC 003
KIT FAIXA REFLETIVA ESQ/DIR
OLEO DE MOTOR 15W40
DESENGRIMPANTE BRIL-LUB
QUEROSENE

25,000
10,000
8,000
5,000
1,000
12,000
22,000
8,000
20,000
6,000
1,000
1,000
2,000

69,050000
31,350000
13,960000
11,490000
360,050000
8,020000
29,680000
24,530000
41,910000
32,750000
429,990000
58,800000
88,150000

1556 01000133
01000139
20000099
21000001
21000004
50040003
51000015

FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI


ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
FILTRO DE AR PLANO PC 003
DISCO DE TACOGRAGO 180
DISCO DE TACOGRAFO VDO 125
FLUA (PETROBRAS)
GEL DESENGRAXANTE

10,000
30,000
15,000
50,000
25,000
30,000
10,000

27,720000
11,960000
43,630000
25,500000
21,320000
39,400000
8,300000

1556 51000000 - OLEO DE MOTOR 10W40 FLEX

1.726,25
313,50
111,68
57,45
360,05
96,24
652,96
196,24
838,20
196,50
429,99
58,80
176,30
---------------Total -->>
5.214,16

277,20
358,80
654,45
1.275,00
533,00
1.182,00
83,00
---------------Total -->>
4.363,45

1,000

521,300000

1556 01000139 - ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1


20000099 - FILTRO DE AR PLANO PC 003
51000001 - OLEO DE MOTOR 15W40

40,000
40,000
26,000

11,960000
43,630000
142,690000

1556 51000014 - ARLA 32

20,000

39,400000

788,00
---------------Total -->>
788,00

1556 01000104
01000130
01000132
01000139
20000086
20000099

20,000
1,000
12,000
20,000
20,000
20,000

70,510000
433,770000
9,990000
11,960000
31,990000
43,630000

FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


OLEO MOTOR 5W 30
FILTRO LUBRIFICANTE
ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
FILTRO SEPARADO AGUA/DIESEL PSD530
FILTRO DE AR PLANO PC 003

521,30
---------------Total -->>
521,30

478,40
1.745,20
3.709,94
---------------Total -->>
5.933,54

1.410,20
433,77
119,88
239,20
639,80
872,60

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 024
Emissao: 13/02/2014
10:54:52

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------51000014 - ARLA 32
11,000
39,400000
433,40
---------------Total -->>
4.148,85
04/06/2013
0000052935 04/06/2013 1

14/08/2013
0000055443 14/08/2013 1

1556 01000104
01000131
01000139
20000086
20000099
50040003
51000001
51000012

FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


FILTRO DE AR
ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
FILTRO SEPARADO AGUA/DIESEL PSD530
FILTRO DE AR PLANO PC 003
FLUA (PETROBRAS)
OLEO DE MOTOR 15W40
QUEROSENE

20,000
12,000
25,000
20,000
25,000
30,000
20,000
2,000

70,510000
32,640000
11,960000
31,990000
43,630000
39,400000
142,690000
77,650000

1.410,20
391,68
299,00
639,80
1.090,75
1.182,00
2.853,80
155,30
---------------Total -->>
8.022,53

1949 01000104
01000130
20000099
21000021
51000010
51000012

FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


OLEO MOTOR 5W 30
FILTRO DE AR PLANO PC 003
MALHA COLORIDA
DESENGRIMPANTE BRIL-LUB
QUEROSENE

15,000
24,000
20,000
1,000
12,000
12,000

40,680000
18,073750
43,630000
111,100000
4,900000
6,470833

15,000
24,000
300,000

31,990000
21,720833
7,134500

610,20
433,77
872,60
111,10
58,80
77,65
---------------Total -->>
2.164,12

0000055525 14/08/2013 1

1556 20000086 - FILTRO SEPARADO AGUA/DIESEL PSD530


51000000 - OLEO DE MOTOR 10W40 FLEX
51000001 - OLEO DE MOTOR 15W40

0000056126 14/08/2013 1

1556 21000001 - DISCO DE TACOGRAGO 180

20,000

19/08/2013
0000056417 19/08/2013 1

1556 01000139 - ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1

24,000

22/08/2013
0000056000 22/08/2013 1

1556 21000001 - DISCO DE TACOGRAGO 180

20,000

527,60
---------------Total -->>
527,60

1556 20000110 - FILTRO DE AR SPRINTER 415


51000020 - LEO 5W 40

20,000
20,000

64,180000
118,980000

1556 20000087 - FILTRO DE AR FA261S


51000027 - OLEO SELENIA K API 15W40 SEMI SINTET

6,000
48,000

22,530000
21,720833

04/09/2013
0000057219 04/09/2013 1

0000057640 04/09/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

479,85
521,30
2.140,35
---------------Total -->>
3.141,50
25,500000

510,00
---------------Total -->>
510,00

11,960000

287,04
---------------Total -->>
287,04

26,380000

1.283,60
2.379,60
---------------Total -->>
3.663,20
135,18
1.042,60

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 025
Emissao: 13/02/2014
10:54:52

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ------------------------------Total -->>
1.177,78
0000057690 04/09/2013 1

12/09/2013
0000057530 12/09/2013 1

30/09/2013
0000058765 30/09/2013 1

0000059088 30/09/2013 1

07/10/2013
0000059519 07/10/2013 1

08/10/2013
0000059687 08/10/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 20000111 - FILTRO DE OLEO

1556 01000131
01000132
01000139
15000008
15000034
15000128
15000133
15000134
15000138
20000080
20000099
21000022
21000068
21000069
21000070
51000001
51000012
51000027

FILTRO DE AR
FILTRO LUBRIFICANTE
ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
FUSIVEL 15A
FUSIVEL 25A
LAMPADA H1 24V
FUSVEL LMINA 20 AMP
FUSVEL LMINA 30 AMP
LMPADA H4 24V 70/75W
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE AR PLANO PC 003
LIMPA PNEUS
ABRAADEIRA NYLON C15/12 PRETA
ABRAADEIRA DE NYLON C20/22 PRETA
ABRAADEIRA DE NYLON C28/22 PRETA
OLEO DE MOTOR 15W40
QUEROSENE
OLEO SELENIA K API 15W40 SEMI SINTET

20,000

23,900000

478,00
---------------Total -->>
478,00

12,000
12,000
12,000
4,000
4,000
100,000
4,000
4,000
10,000
6,000
12,000
1,000
1,000
1,000
1,000
320,000
12,000
24,000

32,640000
9,990000
11,960000
1,480000
1,480000
0,264000
1,480000
1,480000
17,750000
11,430000
43,630000
256,340000
9,900000
11,770000
17,190000
7,467500
7,439167
17,285417

1556 51000014 - ARLA 32


51000020 - LEO 5W 40

20,000
21,000

69,980000
118,980000

1556 21000001 - DISCO DE TACOGRAGO 180

20,000

25,500000

510,00
---------------Total -->>
510,00

1556 01000139 - ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1


20000099 - FILTRO DE AR PLANO PC 003
21000021 - MALHA COLORIDA

24,000
24,000
1,000

11,960000
43,630000
111,100000

24,000
400,000

21,720833
7,232500

1556 51000000 - OLEO DE MOTOR 10W40 FLEX


51000001 - OLEO DE MOTOR 15W40

391,68
119,88
143,52
5,92
5,92
26,40
5,92
5,92
177,50
68,58
523,56
256,34
9,90
11,77
17,19
2.389,60
89,27
414,85
---------------Total -->>
4.663,72

1.399,60
2.498,58
---------------Total -->>
3.898,18

287,04
1.047,12
111,10
---------------Total -->>
1.445,26

521,30
2.893,00
---------------Total -->>
3.414,30

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 026
Emissao: 13/02/2014
10:54:52

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------19/11/2013
0000060731 19/11/2013 1
1556 21000001 - DISCO DE TACOGRAGO 180
30,000
25,500000
765,00
50040002 - ARLA 32 SOLUCAO AQUOSA
20,000
62,500000
1.250,00
51000010 - DESENGRIMPANTE BRIL-LUB
12,000
3,795833
45,55
51000026 - OLEO HIDRAULICO
24,000
9,595833
230,30
---------------Total -->>
2.290,85
16/12/2013
0000061937 16/12/2013 1

1556 01000135
01000139
20000082
20000086
20000099
51000000
51000001
51000012
51000020

FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
FILTRO DE CABINE FC2902 PC 006
FILTRO SEPARADO AGUA/DIESEL PSD530
FILTRO DE AR PLANO PC 003
OLEO DE MOTOR 10W40 FLEX
OLEO DE MOTOR 15W40
QUEROSENE
LEO 5W 40

12,000
20,000
9,000
12,000
20,000
24,000
400,000
12,000
315,000

0000062161 16/12/2013 1

1556 21000023 - KIT FAIXA REFLETIVA ESQ/DIR


51000014 - ARLA 32

12,000
20,000

0000062558 16/12/2013 1

1556 20000110 - FILTRO DE AR SPRINTER 415

20,000

0000062781 16/12/2013 1

1949 51000000 - OLEO DE MOTOR 10W40 FLEX

24,000

40,680000
11,960000
62,280000
32,920000
43,630000
21,720833
7,499500
6,470833
7,932000

488,16
239,20
560,52
395,04
872,60
521,30
2.999,80
77,65
2.498,58
---------------Total -->>
8.652,85
32,750000
62,500000

393,00
1.250,00
---------------Total -->>
1.643,00
64,180000

1.283,60
---------------Total -->>
1.283,60
21,720833

521,30
---------------Total -->>
521,30

Fornecedor: 000284 - MECANICA JOAR LTDA


26/02/2013
0000006256 26/02/2013 1

19/03/2013
0000006268 19/03/2013 0

25/04/2013
0000006277 25/04/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 07000019 - LIQUIDO DE RADIADOR


15000146 - ELETROVALVULA
21000035 - MANGUEIRA ESPIRAL PARA COMPRESSOR

1,000
1,000
1,000

18,000000
36,000000
155,140000

18,00
36,00
155,14
---------------Total -->>
209,14

1556 01000130 - OLEO MOTOR 5W 30


01000133 - FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI

3,000
1,000

13,000000
25,000000

39,00
25,00
---------------Total -->>
64,00

1556 01000191 - CAIXA REMANUFATURADA


15000158 - BOMBA REMANUFATURADA
51000026 - OLEO HIDRAULICO

1,000
1,000
2,000

850,000000
400,000000
17,000000

850,00
400,00
34,00
----------------

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 027
Emissao: 13/02/2014
10:54:52

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------Total -->>
1.284,00
0000006281 25/04/2013 1

1556 05000019 - CAIXA DE DIREO

1,000

1.670,000000

1556 01000193
01000194
10000053
10000054
10000077
53000018

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

199,000000
130,000000
198,000000
115,000000
250,000000
102,000000

1556 51000016 - OLEO IPIRGEROL SAE 90

1,000

18,000000

1556 01000103 - FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31


07000019 - LIQUIDO DE RADIADOR
51000020 - LEO 5W 40

1,000
1,000
4,000

10/06/2013
0000006291 10/06/2013 1

1556 51000016 - OLEO IPIRGEROL SAE 90

2,000

27/06/2013
0000006501 27/06/2013 1

1556 20000084 - FILTRO DE OLEO

1,000

1556 51000016 - OLEO IPIRGEROL SAE 90

1,000

1556 01000191 - CAIXA REMANUFATURADA


51000016 - OLEO IPIRGEROL SAE 90

1,000
1,000

1.230,000000
18,000000

1556 01000102
01000104
01000144
15000163

1,000
1,000
1,000
1,000

42,000000
15,000000
78,000000
133,000000

06/05/2013
0000006276 06/05/2013 1

07/05/2013
0000006284 07/05/2013 1

13/05/2013
0000006283 13/05/2013 1

0000006502 27/06/2013 1

28/06/2013
0000006506 28/06/2013 1

0000006508 28/06/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

ROLAMENTO EIXO TRASEIRO


HOMOCINETICA
BIELETA COMPLETA DIANTEIRA LE SPRINT
BIELETA COMPLETA DIANTEIRA LD SPRINT
EIXO TRASEIRO LD3
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEI

FILTRO DE AR - FA6003 S - SPRINTER 3


FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP
VELA DE IGNICAO
CABO DE IGNIO

1.670,00
---------------Total -->>
1.670,00

199,00
130,00
198,00
115,00
250,00
102,00
---------------Total -->>
994,00

18,00
---------------Total -->>
18,00

34,000000
18,000000
13,000000

34,00
18,00
52,00
---------------Total -->>
104,00

18,000000

36,00
---------------Total -->>
36,00

35,000000

35,00
---------------Total -->>
35,00
54,000000

54,00
---------------Total -->>
54,00

1.230,00
18,00
---------------Total -->>
1.248,00
42,00
15,00
78,00
133,00
---------------Total -->>
268,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 028
Emissao: 13/02/2014
10:54:53

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------02/08/2013
0000006512 02/08/2013 1

1556 01000013
01000096
01000103
01000113
01000143
01000202
01000203
01000204
01000205
07000019
17000094
51000001

RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM


JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR
FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31
BOMBA D`AGUA SPRINTER
CORREIA DENTADA
ENGRENAGEM VIRABREQUIM
VALVULA DESCARGA
VALVULA DE ADMISSO
RETENTOR DA VALVULA DE ADMISSO
LIQUIDO DE RADIADOR
PARAFUSO DO CABEOTE
OLEO DE MOTOR 15W40

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
1,000
1,000
4,000

116,000000
107,000000
18,000000
82,000000
45,000000
44,000000
108,000000
91,000000
3,750000
18,000000
63,000000
13,000000

116,00
107,00
18,00
82,00
45,00
44,00
108,00
91,00
30,00
18,00
63,00
52,00
---------------Total -->>
774,00

28,000000

02/09/2013
0000006516 02/09/2013 1

1556 06000147 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER

1,000

12/09/2013
0000006522 12/09/2013 1

1556 06000165 - OLEO DE FREIO

1,000

0000006523 12/09/2013 1

1556 06000165 - OLEO DE FREIO

1,000

18,00
---------------Total -->>
18,00

1556 01000102
06000148
14000039
15000013
15000130
15000172

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

57,000000
103,000000
213,000000
35,000000
17,000000
133,000000

1556 02000020 - CABO DE EMBREAGEM - IKS 1301A

1,000

20,000000

1949 01000013
01000143
01000145
01000205
05000028
05000029
14000039
51000016

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

30/09/2013
0000006525 30/09/2013 1

0000006526 30/09/2013 1

14/10/2013
0000006529 14/10/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

FILTRO DE AR - FA6003 S - SPRINTER 3


PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER
CUBO RODA
CORREIA DO ALTERNADOR 1634
ROLAMENTO ALTERNADOR
JOGO DE VELA DE IGNIO

RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM


CORREIA DENTADA
ESTICADOR DA CORREIA DENTADA
RETENTOR DA VALVULA DE ADMISSO
COIFA DE CAMBIO
KIT DA JUNTA DA HOMOCINETICA
CUBO RODA
OLEO IPIRGEROL SAE 90

28,00
---------------Total -->>
28,00

18,000000

18,00
---------------Total -->>
18,00
18,000000

57,00
103,00
213,00
35,00
17,00
133,00
---------------Total -->>
558,00
20,00
---------------Total -->>
20,00

15,000000
65,000000
58,000000
18,000000
19,000000
18,000000
80,000000
18,000000

15,00
65,00
58,00
18,00
19,00
18,00
80,00
36,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 029
Emissao: 13/02/2014
10:54:53

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ------------------------------Total -->>
309,00
18/11/2013
0000006536 18/11/2013 1

0000006537 18/11/2013 1

09/12/2013
0000006541 09/12/2013 1

16/12/2013
0000006540 16/12/2013 1

0000006543 16/12/2013 1

1556 06000165 - OLEO DE FREIO

1,000

1556 01000122 - TUBO INJETOR 3CH - OM-447 LA


15000072 - CORREIA DO ALTERNADOR

1,000
1,000

68,00
67,00
---------------Total -->>
135,00

1556 01000096
01000143
01000179
01000198
01000202
01000204
07000020
63000072

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

74,000000
50,000000
48,500000
60,000000
60,000000
101,000000
18,000000
115,000000

1556 21000082 - PASTILHA DO SELO DO BLOCO

1,000

8,000000

8,00
---------------Total -->>
8,00

1949 01000096
01000109
01000143
01000144
01000198
01000202
01000204
06000154
07000020
21000080
21000081
51000000

JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR


FILTRO DE OLEO - PSL560 - KOMBI 1.4
CORREIA DENTADA
VELA DE IGNICAO
POLIA
ENGRENAGEM VIRABREQUIM
VALVULA DE ADMISSO
VALVULA AUXILIAR
ADITIVO PARA RADIADOR
RETENTOR DA HASTE
RETENTOR DA BOMBA
OLEO DE MOTOR 10W40 FLEX

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000

73,000000
19,000000
40,000000
86,000000
80,000000
60,000000
95,000000
115,000000
18,000000
40,000000
57,000000
13,000000

BATENTE FORD FOCUS


AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO
AMORTECEDOR DIATEIRO LADO ESQUERDO
PLACA DO KIT DO AMORTECEDOR
ROLAMENTO DO AMORTECEDOR
GUARDA - PO

1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000

22,123881
245,820896
245,820896
77,843284
66,371642
10,652239

JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR


CORREIA DENTADA
RETENTOR DO TUBO DE ADMISSO
POLIA
ENGRENAGEM VIRABREQUIM
VALVULA DE ADMISSO
ADITIVO PARA RADIADOR
VALVULA

18,000000

18,00
---------------Total -->>
18,00
68,000000
67,000000

74,00
50,00
97,00
60,00
60,00
101,00
18,00
115,00
---------------Total -->>
575,00

73,00
19,00
40,00
86,00
80,00
60,00
95,00
115,00
18,00
40,00
57,00
52,00
---------------Total -->>
735,00

Fornecedor: 000286 - BRACOM CAMPOS VEICULOS LTDA


25/04/2013
0000028478 25/04/2013 11

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 08000052
10000072
10000073
10000074
10000075
10000076

22,12
245,82
245,82
155,69
132,74
21,30

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 030
Emissao: 13/02/2014
10:54:53

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ------------------------------Total -->>
823,50
0000028480 25/04/2013 11

1556 08000052 - BATENTE FORD FOCUS

1,000

18,900000

18,90
---------------Total -->>
18,90

30/04/2013
0000028579 30/04/2013 11

1556 11000015 - SUPORTE PARA CHOQUE

1,000

321,710000

06/05/2013
0000028540 06/05/2013 11

1556 03000010 - LIMITADOR

1,000

195,480000

21/08/2013
0000033420 21/08/2013 11

1556 08000051 - VIDRO DE RETROVISOR COM CARCACA E CO

1,000

114,120000

321,71
---------------Total -->>
321,71

195,48
---------------Total -->>
195,48

114,12
---------------Total -->>
114,12

Fornecedor: 000291 - JOTAS Z R LOURENCO LUBRIFICANTES LTDA


20/02/2013
0000001466 20/02/2013 1

06/03/2013
0000001488 06/03/2013 1

05/04/2013
0000001508 05/04/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 01000102
01000103
01000105
01000109
01000111
08000009
12000015
15000119
51000001
51000012
51000013
51000016

FILTRO DE AR - FA6003 S - SPRINTER 3


FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31
FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR - R-26-A
FILTRO DE OLEO - PSL560 - KOMBI 1.4
FILTRO DE AR - ARS2868 - KOMBI APOS
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
EXTINTOR 6 KG
BATERIA HELIAR
OLEO DE MOTOR 15W40
QUEROSENE
OLEO DIFERENCIAL
OLEO IPIRGEROL SAE 90

1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
3,000
1,000
1,000
7,000
6,000
3,000
2,000

75,000000
35,000000
65,000000
15,000000
45,000000
37,000000
50,000000
400,000000
20,000000
8,000000
18,000000
185,000000

75,00
35,00
65,00
15,00
270,00
111,00
50,00
400,00
140,00
48,00
54,00
370,00
---------------Total -->>
1.633,00

1556 01000102
01000103
15000119
15000148
51000019
51000020
51000021

FILTRO DE AR - FA6003 S - SPRINTER 3


FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31
BATERIA HELIAR
BATERIA POWER 60Ah
LEO 80W
LEO 5W 40
PINO DE GRAXA

3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
12,000
42,000

35,000000
18,000000
450,000000
150,000000
18,000000
25,000000
2,000000

1556 01000102 - FILTRO DE AR - FA6003 S - SPRINTER 3


01000103 - FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31

1,000
2,000

35,000000
25,000000

105,00
54,00
450,00
150,00
18,00
300,00
84,00
---------------Total -->>
1.161,00

35,00
50,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 031
Emissao: 13/02/2014
10:54:53

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------01000104 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP
1,000
25,000000
25,00
08000009 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
3,000
39,000000
117,00
15000155 - BATERIA 95AH
2,000
400,000000
800,00
15000156 - BATERIA 65AH
4,000
250,000000
1.000,00
21000053 - PALHETA
1,000
32,000000
32,00
21000054 - PERFUMA
1,000
9,000000
9,00
51000020 - LEO 5W 40
4,000
25,000000
100,00
---------------Total -->>
2.168,00
15/05/2013
0000001532 15/05/2013 1

10/06/2013
0000001554 10/06/2013 1

17/07/2013
0000001576 17/07/2013 1

19/08/2013
0000001595 19/08/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1949 01000102
01000103
15000148
15000155
15000156
21000053
51000001

FILTRO DE AR - FA6003 S - SPRINTER 3


FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31
BATERIA POWER 60Ah
BATERIA 95AH
BATERIA 65AH
PALHETA
OLEO DE MOTOR 15W40

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,000

75,000000
35,000000
150,000000
400,000000
250,000000
39,000000
24,000000

1556 15000156
20000084
20000094
20000095
20000104
20000105
21000053
51000000
51000011
51000020
51000026

BATERIA 65AH
FILTRO DE OLEO
FILTRO DO AR CONDICIONADO
FILTRO DE AR
FILTRO DE AR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
PALHETA
OLEO DE MOTOR 10W40 FLEX
GRAXA
LEO 5W 40
OLEO HIDRAULICO

1949 01000102
01000103
01000104
15000156
20000082
20000095
20000104
21000053
21000054
51000001

75,00
35,00
150,00
400,00
250,00
39,00
168,00
---------------Total -->>
1.117,00

4,000
1,000
3,000
3,000
1,000
4,000
1,000
5,000
2,000
12,000
1,000

250,000000
25,000000
35,000000
35,000000
39,000000
25,000000
38,000000
26,000000
42,000000
25,000000
140,000000

FILTRO DE AR - FA6003 S - SPRINTER 3


FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31
FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP
BATERIA 65AH
FILTRO DE CABINE FC2902 PC 006
FILTRO DE AR
FILTRO DE AR
PALHETA
PERFUMA
OLEO DE MOTOR 15W40

1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,750

39,000000
28,000000
25,000000
400,000000
40,000000
18,000000
32,000000
39,000000
11,000000
22,000000

1556 01000102 - FILTRO DE AR - FA6003 S - SPRINTER 3


01000103 - FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31
01000104 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP

1,000
1,000
1,000

20,000000
18,000000
25,000000

1.000,00
25,00
105,00
105,00
39,00
100,00
38,00
130,00
84,00
300,00
140,00
---------------Total -->>
2.066,00

39,00
56,00
25,00
800,00
40,00
18,00
32,00
39,00
11,00
192,50
---------------Total -->>
1.252,50

20,00
18,00
25,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 032
Emissao: 13/02/2014
10:54:54

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------15000155 - BATERIA 95AH
1,000
400,000000
400,00
15000156 - BATERIA 65AH
4,000
250,000000
1.000,00
20000084 - FILTRO DE OLEO
1,000
32,000000
32,00
20000099 - FILTRO DE AR PLANO PC 003
1,000
39,000000
39,00
51000001 - OLEO DE MOTOR 15W40
2,000
25,000000
50,00
51000013 - OLEO DIFERENCIAL
3,500
22,000000
77,00
51000020 - LEO 5W 40
4,000
32,000000
128,00
51000026 - OLEO HIDRAULICO
2,000
18,000000
36,00
---------------Total -->>
1.825,00
0000001597 19/08/2013 1

12/09/2013
0000001621 12/09/2013 1

04/12/2013
0000001671 04/12/2013 1

16/12/2013
0000001688 16/12/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 21000053 - PALHETA

1,000

32,000000

32,00
---------------Total -->>
32,00

1556 01000110
01000111
01000131
15000065
15000155
20000080
20000082
20000084
20000092
20000106
51000000
51000001
51000011
51000020

FILTRO DE COMBUSTIVEL - GI50/7 - KOM


FILTRO DE AR - ARS2868 - KOMBI APOS
FILTRO DE AR
BATERIA 60 AP
BATERIA 95AH
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE CABINE FC2902 PC 006
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE AR FIAT
FILTRO DE LEO
OLEO DE MOTOR 10W40 FLEX
OLEO DE MOTOR 15W40
GRAXA
LEO 5W 40

1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
4,000
2,000
1,000
3,000
1,000
3,000
7,000
42,000
12,000

55,000000
18,000000
55,000000
170,000000
400,000000
18,000000
52,500000
28,000000
45,000000
35,000000
25,666667
25,000000
2,000000
28,666667

1556 01000111
01000130
01000131
08000009
15000065
15000155
20000084
20000095
20000105
20000106
20000111
21000053
51000001
51000020

FILTRO DE AR - ARS2868 - KOMBI APOS


OLEO MOTOR 5W 30
FILTRO DE AR
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
BATERIA 60 AP
BATERIA 95AH
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE AR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO DE LEO
FILTRO DE OLEO
PALHETA
OLEO DE MOTOR 15W40
LEO 5W 40

1,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,000
4,000

39,000000
22,000000
20,000000
35,000000
170,500000
400,000000
18,000000
70,050000
25,000000
28,450000
35,000000
16,000000
25,000000
28,000000

1,000
1,000

18,000000
25,000000

1556 01000109 - FILTRO DE OLEO - PSL560 - KOMBI 1.4


01000110 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - GI50/7 - KOM

55,00
18,00
110,00
170,00
800,00
72,00
105,00
28,00
135,00
35,00
77,00
175,00
84,00
344,00
---------------Total -->>
2.208,00

39,00
110,00
20,00
35,00
170,50
400,00
18,00
70,05
25,00
28,45
35,00
16,00
175,00
112,00
---------------Total -->>
1.254,00

18,00
25,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 033
Emissao: 13/02/2014
10:54:55

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------01000111 - FILTRO DE AR - ARS2868 - KOMBI APOS
1,000
39,000000
39,00
08000009 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
4,000
65,000000
260,00
10000060 - PINO DE CENTRO
14,000
2,000000
28,00
15000065 - BATERIA 60 AP
1,000
250,000000
250,00
15000155 - BATERIA 95AH
1,000
400,000000
400,00
15000176 - BATERIA 90AH
2,000
490,000000
980,00
20000094 - FILTRO DO AR CONDICIONADO
1,000
35,000000
35,00
21000053 - PALHETA
2,000
69,000000
138,00
51000020 - LEO 5W 40
4,000
27,000000
108,00
---------------Total -->>
2.281,00
Fornecedor: 000294 - ACME CONFECCOES DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PROFISSIONA
01/04/2013
0000002884 01/04/2013 1

1556 65000008 - CAMISA POLO - GG


65000009 - CAMISA POLO - G
65000029 - CAMISA POLO XG

4,000
8,000
2,000

34,300000
34,300000
34,300000

137,20
274,40
68,60
---------------Total -->>
480,20

Fornecedor: 000295 - GBG PNEUS LTDA


02/01/2013
0000015079 02/01/2013 0

1556 52010019 - PNEU NOVO CONTINENTAL 225/70 R15


52010026 - PNEU 195/70R 15C CONTINENTAL

20,000
2,000

413,000000
400,000000

1556 52010019 - PNEU NOVO CONTINENTAL 225/70 R15

20,000

413,000000

1556 52010019 - PNEU NOVO CONTINENTAL 225/70 R15


52010026 - PNEU 195/70R 15C CONTINENTAL

12,000
4,000

413,000000
230,000000

1556 52000004 - PNEU 175/65R 14 TL 82T P400


52010027 - PNEU 225/75R 16

12,000
2,000

438,000000
642,700000

19/03/2013
0000016332 19/03/2013 2

1556 52010019 - PNEU NOVO CONTINENTAL 225/70 R15

12,000

438,000000

10/04/2013
0000016731 10/04/2013 0

1556 52010019 - PNEU NOVO CONTINENTAL 225/70 R15

20,000

438,000000

17/01/2013
0000015319 17/01/2013 0

08/02/2013
0000015736 08/02/2013 0

15/03/2013
0000015990 15/03/2013 0

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

8.260,00
800,00
---------------Total -->>
9.060,00

8.260,00
---------------Total -->>
8.260,00

4.956,00
920,00
---------------Total -->>
5.876,00

5.256,00
1.285,40
---------------Total -->>
6.541,40

5.256,00
---------------Total -->>
5.256,00

8.760,00
----------------

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 034
Emissao: 13/02/2014
10:54:55

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------Total -->>
8.760,00
13/05/2013
0000017254 13/05/2013 0

1556 52010019 - PNEU NOVO CONTINENTAL 225/70 R15


52010027 - PNEU 225/75R 16

10,000
4,000

438,000000
623,000000

1556 52010026 - PNEU 195/70R 15C CONTINENTAL


52010027 - PNEU 225/75R 16

10,000
4,000

438,000000
623,000000

1556 52000003 - PNEU 205/55 R 16 91 VP7


52000007 - PNEU 175/70R R14T
52000008 - PNEU 185/70R 14T

12,000
8,000
4,000

283,900000
207,900000
219,900000

14/10/2013
0000020278 14/10/2013 1

1556 52010020 - PNEU 225/70 R15

10,000

460,000000

24/10/2013
0000020426 24/10/2013 1

1556 52010020 - PNEU 225/70 R15

10,000

460,000000

19/11/2013
0000020520 19/11/2013 1

1556 52010027 - PNEU 225/75R 16

24,000

623,000000

1556 52010019 - PNEU NOVO CONTINENTAL 225/70 R15

12,000

460,000000

2,000

824,000000

20,000

460,000000

1,000
1,000

40,000000
150,000000

14/05/2013
0000017154 14/05/2013 0

14/08/2013
0000019124 14/08/2013 0

0000020649 19/11/2013 1

06/12/2013
0000021135 06/12/2013 1

0000021358 06/12/2013 1

1556 52010029 - PNEU 215/75 R 17.5

1556 52010019 - PNEU NOVO CONTINENTAL 225/70 R15

4.380,00
2.492,00
---------------Total -->>
6.872,00

4.380,00
2.492,00
---------------Total -->>
6.872,00

3.406,80
1.663,20
879,60
---------------Total -->>
5.949,60

4.600,00
---------------Total -->>
4.600,00

4.600,00
---------------Total -->>
4.600,00

14.952,00
---------------Total -->>
14.952,00
5.520,00
---------------Total -->>
5.520,00

1.648,00
---------------Total -->>
1.648,00
9.200,00
---------------Total -->>
9.200,00

Fornecedor: 000301 - ESPACO VANS DE CAMPO GRANDE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA


19/03/2013
0000001278 19/03/2013 0

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 01000119 - CORREIA GIR/ALT/BA/DH/ACD 6PK2270 SP


21000050 - LANTERNA TRASEIRA SPRINTER

40,00
150,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 035
Emissao: 13/02/2014
10:54:55

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ------------------------------Total -->>
190,00
25/04/2013
0000001366 25/04/2013 1

1949 10000048 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 313

2,000

290,000000

1949 01000166 - ROLAMENTO SKF

1,000

180,000000

28/06/2013
0000001461 28/06/2013 1

1949 06000166 - DISCO DE FREIO DNT

2,000

80,000000

0000001466 28/06/2013 1

1949 06000166 - DISCO DE FREIO DNT

2,000

160,00
---------------Total -->>
160,00

0000001501 28/06/2013 1

1556 08000056 - RETROVISOR LD SPRINTER

1,000

170,000000

03/07/2013
0000001496 03/07/2013 1

1556 10000048 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 313

2,000

180,000000

02/08/2013
0000001631 02/08/2013 1

1556 08000056 - RETROVISOR LD SPRINTER

1,000

180,000000

04/09/2013
0000001560 04/09/2013 1

1556 06000166 - DISCO DE FREIO DNT

2,000

80,000000

160,00
---------------Total -->>
160,00

1556 10000048 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 313

2,000

190,000000

1556 01000129 - ESTICADOR DA CORREIA

1,000

230,000000

1,000

17,000000

0000001375 25/04/2013 1

0000001603 04/09/2013 1

23/10/2013
0000001673 23/10/2013 1

580,00
---------------Total -->>
580,00
180,00
---------------Total -->>
180,00

160,00
---------------Total -->>
160,00
80,000000

170,00
---------------Total -->>
170,00

360,00
---------------Total -->>
360,00

180,00
---------------Total -->>
180,00

380,00
---------------Total -->>
380,00

230,00
---------------Total -->>
230,00

Fornecedor: 000309 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.


09/04/2013
0000077605 09/04/2013 91

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 21010002 - CHIP NEXTEL

17,00
----------------

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 036
Emissao: 13/02/2014
10:54:55

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------Total -->>
17,00
16/04/2013
0000986572 16/04/2013 91

1556 21000055 - APARELHO NEXTEL

12,000

11/06/2013
0001048472 11/06/2013 91

1556 21000055 - APARELHO NEXTEL

20,000

29,000000

348,00
---------------Total -->>
348,00

29,000000

580,00
---------------Total -->>
580,00

Fornecedor: 000315 - AUTO PECAS VITORINOS LTDA


18/02/2013
0000000651 18/02/2013 1

17/04/2013
0000000788 17/04/2013 1

17/05/2013
0000000834 17/05/2013 1

29/07/2013
0000000992 29/07/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 14000039 - CUBO RODA


15000123 - LAMPADA PHILIPS 21/5W 2P PINO DESENC
15000124 - LAMPADA PHILIPS W5W12VESM PING168C

2,000
20,000
10,000

50,930358
1,889976
1,889976

101,86
37,80
18,90
---------------Total -->>
158,56

1556 06000161
09000005
21000027
21000060
21000061
21000062
51000024

PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FORD FOC


COXIM DE BORRACHA
GLADE
KIT ESTABILIZADOR
TINTA SPRAY
DESCARBONIZANTE SPRAY CAR 80
SILICONE AUTOMOTIVO

2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000

94,401000
45,270000
8,415000
4,860000
15,030000
13,041000
9,351000

188,80
45,27
8,42
9,72
15,03
26,08
9,35
---------------Total -->>
302,67

1556 06000148
06000161
06000166
06000168
06000173
15000027
15000140
15000152

PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER


PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FORD FOC
DISCO DE FREIO DNT
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA FORD FOCU
DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO
LAMPADA 1141 DE 1 POLO 24V
LMPADA H1 12V 2 POLOS
LMPADA INCANDESCENTE L1

1,000
4,000
2,000
1,000
1,000
20,000
20,000
20,000

82,976999
65,673000
81,162000
78,028992
264,474000
0,756000
1,890000
1,890000

1556 01000147
06000148
06000161
06000168
15000120
15000127
15000140
15000145
15000164

AUTOMATICO DE PARTIDA
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FORD FOC
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA FORD FOCU
REGULADOR DE VOLTAGEM
LAMPADA H7 24V
LMPADA H1 12V 2 POLOS
LMPADA H1 12V 1 POLO
LMPADA CAMARO

1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
20,000
20,000
20,000
20,000

121,690000
43,950000
82,840000
56,590000
136,400000
6,900000
2,100000
1,580000
2,100000

82,98
262,69
162,32
78,03
264,47
15,12
37,80
37,80
---------------Total -->>
941,22

121,69
43,95
165,68
113,18
136,40
138,00
42,00
31,60
42,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 037
Emissao: 13/02/2014
10:54:56

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------15000165 - INTERRUPTOR R
1,000
18,380000
18,38
---------------Total -->>
852,88
15/08/2013
0000001025 15/08/2013 1

12/09/2013
0000001087 12/09/2013 1

14/10/2013
0000001153 14/10/2013 1

19/11/2013
0000001229 19/11/2013 1

16/12/2013
0000001281 16/12/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 06000147
06000148
10000042
15000152
67000118

PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER


PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER
PIVO SUSPENSO INF/SUP SPRINTER
LMPADA INCANDESCENTE L1
CHAVE DE FILTRO DE OLEO

1,000
1,000
1,000
20,000
1,000

97,55
82,84
33,49
145,00
15,64
---------------Total -->>
374,52

1556 06000147
06000148
06000177
15000033
15000164
15000169
21000061

PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER


PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER
CABO DE FREIO
LAMPADA H7
LMPADA CAMARO
LMPADA TORPEDO
TINTA SPRAY

1,000
1,000
2,000
15,000
20,000
20,000
1,000

112,250000
112,250000
37,800000
7,250000
0,840000
0,840000
15,640000

1556 06000161
06000168
13000014
21000072

PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FORD FOC


PASTILHA DE FREIO TRASEIRA FORD FOCU
COLA SILICONE ACETICO
SUPERBONDER

1,000
5,000
2,000
1,000

65,236172
88,396430
4,047730
6,536217

1556 06000147
06000148
06000161
15000043
15000121
15000127
15000140
15000164
15000171
17000025
21000074
21000075
21000076
21000077

PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER


PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FORD FOC
FITA ISOLANTE 19X10
FAROL
LAMPADA H7 24V
LMPADA H1 12V 2 POLOS
LMPADA CAMARO
INTERRUPTOR OLEO
ABRACADEIRA 14 X 22
VENTUINHA
MANGUEIRA ENTRADA AQUECEDOR
FITA DUPLA FACE
VENTUINHA SPRINTER 415

3,000
5,000
1,000
2,000
1,000
20,000
26,000
20,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000

88,986773
89,845490
105,117737
2,206842
206,347228
5,442042
16,476252
1,576316
14,892430
1,418684
103,128577
6,230200
5,479574
248,187150

1,000
1,000
5,000

106,695753
9,405066
10,863077

1556 06000147 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER


15000001 - LIMPA CONTATO 300ML
15000033 - LAMPADA H7

97,550000
82,840000
33,490000
7,250000
15,640000

112,25
112,25
75,60
108,75
16,80
16,80
15,64
---------------Total -->>
458,09

65,24
441,98
8,10
6,54
---------------Total -->>
521,85

266,96
449,23
105,12
4,41
206,35
108,84
428,38
31,53
14,89
2,84
206,26
6,23
5,48
248,19
---------------Total -->>
2.084,70

106,70
9,41
54,32

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 038
Emissao: 13/02/2014
10:54:57

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------15000121 - FAROL
1,000
247,411746
247,41
15000145 - LMPADA H1 12V 1 POLO
10,000
1,890013
18,90
21000062 - DESCARBONIZANTE SPRAY CAR 80
1,000
13,140093
13,14
21000074 - VENTUINHA
2,000
129,375913
258,75
---------------Total -->>
708,62
Fornecedor: 000324 - FOBA OFICINA MECANICA LTDA
30/01/2013
0000000755 30/01/2013 1

1556 07000013 - MOLA

1,000

520,000000

30/04/2013
0000000804 30/04/2013 1

1556 10000059 - MOLA 2 TRASEIRA

2,000

260,000000

1556 07000013 - MOLA


10000061 - BORRACHA DA MOLA

1,000
2,000

260,000000
40,000000

27/06/2013
0000008039 27/06/2013 1

1556 10000061 - BORRACHA DA MOLA

2,000

15,000000

30,00
---------------Total -->>
30,00

01/07/2013
0000000838 01/07/2013 1

1556 10000059 - MOLA 2 TRASEIRA

1,000

260,000000

1556 10000059 - MOLA 2 TRASEIRA


10000061 - BORRACHA DA MOLA

1,000
2,000

240,000000
15,000000

1556 07000013
10000059
10000061
53000018

1,000
1,000
2,000
1,000

230,000000
260,000000
15,000000
15,000000

2,000
1,000

40,000000
260,000000

10/06/2013
0000000820 10/06/2013 1

17/07/2013
0000000851 17/07/2013 1

23/10/2013
0000000902 23/10/2013 1

04/12/2013
0000000920 04/12/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

MOLA
MOLA 2 TRASEIRA
BORRACHA DA MOLA
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEI

1556 05000031 - ASSENTO DA MOLA DIANTEIRA


07000013 - MOLA

520,00
---------------Total -->>
520,00

520,00
---------------Total -->>
520,00

260,00
80,00
---------------Total -->>
340,00

260,00
---------------Total -->>
260,00

240,00
30,00
---------------Total -->>
270,00

230,00
260,00
30,00
15,00
---------------Total -->>
535,00

80,00
260,00
---------------Total -->>
340,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 039
Emissao: 13/02/2014
10:54:57

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------06/12/2013
0000000926 06/12/2013 1

16/12/2013
0000000924 16/12/2013 1

0000000928 16/12/2013 1

1556 07000013
10000059
10000060
10000083
53000018

MOLA
MOLA 2 TRASEIRA
PINO DE CENTRO
CALO DE BORRACHA DA MOLA
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEI

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

230,000000
260,000000
2,000000
15,000000
15,000000

230,00
260,00
2,00
15,00
15,00
---------------Total -->>
522,00

1556 10000060 - PINO DE CENTRO


21000078 - GRAMPO TRAS LD/LE
21000079 - CALO TRAS LD/LE

2,000
4,000
2,000

6,000000
36,000000
100,000000

1556 21000078 - GRAMPO TRAS LD/LE


21000079 - CALO TRAS LD/LE

4,000
2,000

36,000000
100,000000

1556 15000087 - TAMPA DO DISCO DE TACOGRAFO

1,000

270,990000

1556 08000051
11000025
11000030
15000154
21000051

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

110,790000
42,660000
320,760000
10,530000
75,330000

1,000

210,360000

7,000000

12,00
144,00
200,00
---------------Total -->>
356,00
144,00
200,00
---------------Total -->>
344,00

Fornecedor: 000366 - COMERCIO AUTOMOVEIS ESTADO DO RIO LTDA


30/01/2013
0000079275 30/01/2013 1

04/04/2013
0000085837 04/04/2013 1

0000086093 04/04/2013 1

VIDRO DE RETROVISOR COM CARCACA E CO


COBERTURA ESQUERDA
ESPELHO (FORD)
LAMPADA (FORD)
CARCAA - LE

1556 21000052 - MODULO DA BORBOLETA

270,99
---------------Total -->>
270,99

110,79
42,66
320,76
10,53
75,33
---------------Total -->>
560,07
210,36
---------------Total -->>
210,36

Fornecedor: 000368 - TOME PNEUS LTDA - EPP


24/10/2013
0000000754 24/10/2013 4

1556 63000072 - VALVULA

4,000

0000000755 24/10/2013 4

1556 63000072 - VALVULA

4,000

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

28,00
---------------Total -->>
28,00
7,000000

28,00
---------------Total -->>
28,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 040
Emissao: 13/02/2014
10:54:57

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------Fornecedor: 000371 - T W WIDMEN AUTO CENTER LTDA
03/10/2013
0000006799 03/10/2013 0

1556 52000006 - PNEU PF 265/70 R16


52000009 - BICO PARA RODA

4,000
4,000

530,510000
10,992800

2.122,04
43,97
---------------Total -->>
2.166,01

3,000

27,720000

Fornecedor: 000375 - COMERCIAL JAHU BORRACHAS E AUTO PECAS LIMITADA


30/01/2013
0000022599 30/01/2013 1

0000022600 30/01/2013 1

13/03/2013
0000023138 13/03/2013 1

25/06/2013
0000024766 25/06/2013 1

0000024767 25/06/2013 1

04/09/2013
0000026539 04/09/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 21000032 - GUIA PORTA DE CORRER CENTRAL SPRINTE

1556 07000017
10000045
21000032
21000033
22000015

83,16
---------------Total -->>
83,16

MANGUEIRA PRE-FORMADA
BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO INFERI
GUIA PORTA DE CORRER CENTRAL SPRINTE
FLEX FREIO TRAS 470MM
MANGUEIRA INTERCOOLER P/TURBINA

3,000
94,000
1,000
5,000
5,000

106,710000
1,925745
20,640000
10,356000
33,134000

1556 21000018 - MAANETA ACIONAMENTO INTERNA MAANET


21000045 - DIFUSOR AR SUP.DIR/ESQ (PTO)

30,000
30,000

16,670103
7,622897

1556 10000065 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA

18,000

1556 01000119
08000009
10000045
11000028
53000019

CORREIA GIR/ALT/BA/DH/ACD 6PK2270 SP


PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO INFERI
MAANETA EXTERNA DA PORTA DE CORRER
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTE

20,000
18,000
80,000
20,000
120,000

1556 01000160
01000206
08000001
08000055
10000044
11000028
21000032
22000015

BUJO CARTER C/ ANEL VEDADOR


MANGUEIRA INTERCOOLER C/ TUBO ADM (M
MAANETA DA PORTA - EXTERNA
GUIA PORTA DE CORRER SUPERIOR SPRINT
KIT DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIR
MAANETA EXTERNA DA PORTA DE CORRER
GUIA PORTA DE CORRER CENTRAL SPRINTE
MANGUEIRA INTERCOOLER P/TURBINA

5,000
3,000
20,000
5,000
20,000
10,000
5,000
3,000

320,13
181,02
20,64
51,78
165,67
---------------Total -->>
739,24

500,10
228,69
---------------Total -->>
728,79

1,650000

29,70
---------------Total -->>
29,70
37,692514
39,595370
1,925645
16,669936
0,626689

753,85
712,72
154,05
333,40
75,20
---------------Total -->>
2.029,22

5,298474
72,526420
6,130277
31,585740
6,130277
20,498826
25,956824
33,135401

26,49
217,58
122,61
157,93
122,61
204,99
129,78
99,41
---------------Total -->>
1.081,39

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 041
Emissao: 13/02/2014
10:54:57

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------06/12/2013
0000028137 06/12/2013 1
1556 01000119 - CORREIA GIR/ALT/BA/DH/ACD 6PK2270 SP
20,000
37,250000
745,00
10000045 - BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO INFERI
100,000
1,810000
181,00
10000065 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
60,000
1,650000
99,00
11000026 - MAANETA INTERNA DA PORTA DE CORRER
20,000
15,310000
306,20
53000019 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTE
78,000
0,570000
44,46
---------------Total -->>
1.375,66
Fornecedor: 000379 - RIOMARCI COMERCIAL DE PECAS LTDA
30/09/2013
0000023090 30/09/2013 0

27/12/2013
0000024962 27/12/2013 0

03/01/2014
0000037247 03/01/2014 2

0000037252 03/01/2014 2

1551 21000071 - MAANETA EXTERNA

1,000

364,240000

364,24
---------------Total -->>
364,24

1556 15000177 - MODULO SINALEIRA LD


15000178 - MODULO SINALEIRA LE

1,000
1,000

358,850000
410,000000

1556 10000055 - AMORTECEDOR TRASEIRO SPRINTER 313/41

2,000

180,000000

1556 21000084 - POLAIRA SPRINTER

2,000

145,000000

1556 22000015 - MANGUEIRA INTERCOOLER P/TURBINA

1,000

148,000000

1556 11000026 - MAANETA INTERNA DA PORTA DE CORRER


21000044 - RETENTOR DO DIFERENCIAL SPRINTER

4,000
2,000

85,000000
68,000000

1556 15000153 - ALTERNADOR SPRINTER


21000050 - LANTERNA TRASEIRA SPRINTER

1,000
1,000

1.100,000000
180,000000

1556 01000192 - ROLAMENTO DIFERENCIAL LE


04000002 - BENGALA DO DIFERENCIAL
04000003 - RETENTOR DO ROLAMENTO LE

1,000
1,000
1,000

220,000000
850,000000
24,000000

358,85
410,00
---------------Total -->>
768,85

360,00
---------------Total -->>
360,00
290,00
---------------Total -->>
290,00

Fornecedor: 000382 - MERCEDANIA PECAS LTDA - EPP


11/01/2013
0000035566 11/01/2013 2

08/03/2013
0000035876 08/03/2013 2

21/03/2013
0000035940 21/03/2013 1

25/04/2013
0000036137 25/04/2013 2

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

148,00
---------------Total -->>
148,00

340,00
136,00
---------------Total -->>
476,00

1.100,00
180,00
---------------Total -->>
1.280,00

220,00
850,00
24,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 042
Emissao: 13/02/2014
10:54:58

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ------------------------------Total -->>
1.094,00
13/05/2013
0000036217 13/05/2013 1

1556 01000195 - INTERCOOLER SPRINTER

1,000

540,000000

1556 02000021 - ATUADOR DE EMBREAGEM - CAIXA


02000023 - CILINDRO IMPULSOR EMBREAGEM - ACO

1,000
1,000

780,000000
280,000000

0000036206 15/05/2013 1

1556 15000140
15000142
15000145
15000159

2,000
1,000
1,000
1,000

2,000000
3,500000
2,000000
180,000000

0000036232 15/05/2013 1

1556 15000153 - ALTERNADOR SPRINTER

1,000

1.100,000000

1556 01000192 - ROLAMENTO DIFERENCIAL LE


06000174 - KIT REPARO DA RODA

1,000
1,000

220,000000
115,000000

0000036249 20/05/2013 1

1556 14000041 - SEMI EIXO TRASEIRO L. ESQ CDI

1,000

850,000000

0000036250 20/05/2013 1

1556 17000095 - PORCA DO SEMI EIXO LE SPRINTER

1,000

45,000000

15/05/2013
0000036178 15/05/2013 1

20/05/2013
0000036241 20/05/2013 1

25/06/2013
0000036399 25/06/2013 1

27/06/2013
0000036426 27/06/2013 1

0000036438 27/06/2013 1
BGMRODOTEC TECNOLOGIA

LMPADA H1 12V 2 POLOS


LMPADA P21W 12V 21W
LMPADA H1 12V 1 POLO
SOQUETE

540,00
---------------Total -->>
540,00

780,00
280,00
---------------Total -->>
1.060,00
4,00
3,50
2,00
180,00
---------------Total -->>
189,50
1.100,00
---------------Total -->>
1.100,00

220,00
115,00
---------------Total -->>
335,00
850,00
---------------Total -->>
850,00
45,00
---------------Total -->>
45,00

1556 14000039 - CUBO RODA


17000096 - PARAFUSO DA RODA FERRO
17000097 - PARAFUSO DA RODA ALUMINIO

2,000
10,000
5,000

198,000000
9,500000
18,000000

1556 14000039 - CUBO RODA


14000042 - KIT ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
17000096 - PARAFUSO DA RODA FERRO

1,000
3,000
10,000

198,000000
142,000000
9,500000

1,000

900,000000

1556 14000043 - MANGA EIXO LD SPRINTER

396,00
95,00
90,00
---------------Total -->>
581,00

198,00
426,00
95,00
---------------Total -->>
719,00
900,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 043
Emissao: 13/02/2014
10:54:58

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------14000044 - ARRUELA MANGA EIXO SPRINTER
1,000
68,000000
68,00
14000045 - PORCA DA MANGA EIXO SPRINTER
1,000
188,000000
188,00
---------------Total -->>
1.156,00
28/06/2013
0000036481 28/06/2013 2

1556 08000054 - FECHADURA DA PORTA LAT


08000057 - FECHADIRA PORTA TRAS

1,000
1,000

188,000000
190,000000

1556 21000065 - BRAO DO LIMPADOR LADO DIREITO


21000066 - BRAO LIMPADOR LADO ESQUERDO

1,000
1,000

110,000000
110,000000

21/08/2013
0000036616 21/08/2013 1

1556 15000166 - GIROFLEX

5,000

116,000000

27/08/2013
0000036628 27/08/2013 2

1556 08000056 - RETROVISOR LD SPRINTER

1,000

680,000000

1556 01000202 - ENGRENAGEM VIRABREQUIM


21000067 - HELICE

1,000
1,000

312,000000
168,000000

1556 05000019 - CAIXA DE DIREO

1,000

110,000000

18,000000

02/08/2013
0000036570 02/08/2013 2

30/08/2013
0000036651 30/08/2013 1

0000036688 30/08/2013 1

02/09/2013
0000036704 02/09/2013 1

1556 17000097 - PARAFUSO DA RODA ALUMINIO

10,000

04/09/2013
0000036748 04/09/2013 1

1556 01000133 - FILTRO DE OLEO SPRINTER 415 CDI

10,000

12/09/2013
0000036813 12/09/2013 1

1556 15000121 - FAROL

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1,000

188,00
190,00
---------------Total -->>
378,00

110,00
110,00
---------------Total -->>
220,00

580,00
---------------Total -->>
580,00

680,00
---------------Total -->>
680,00

312,00
168,00
---------------Total -->>
480,00
110,00
---------------Total -->>
110,00

180,00
---------------Total -->>
180,00

35,000000

350,00
---------------Total -->>
350,00

680,000000

680,00
---------------Total -->>
680,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 044
Emissao: 13/02/2014
10:54:58

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------03/10/2013
0000036880 03/10/2013 1
1556 08000058 - RETROVISOR LADO ESQUERDO
1,000
680,000000
680,00
---------------Total -->>
680,00
13/11/2013
0000037062 13/11/2013 1

1556 10000055 - AMORTECEDOR TRASEIRO SPRINTER 313/41

2,000

180,000000

04/12/2013
0000037159 04/12/2013 1

1949 06000148 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER

10,000

45,000000

1949 10000049 - COXIM AMORTECEDOR DIANT. SUP. LD/LE

2,000

110,000000

1556 08000054 - FECHADURA DA PORTA LAT


21000066 - BRAO LIMPADOR LADO ESQUERDO

2,000
1,000

200,000000
100,000000

20,000
1,000
3,000
2,000

9,200000
35,100000
2,020000
13,320000

0000037164 04/12/2013 1

16/12/2013
0000372273 16/12/2013 1

360,00
---------------Total -->>
360,00

450,00
---------------Total -->>
450,00
220,00
---------------Total -->>
220,00

400,00
100,00
---------------Total -->>
500,00

Fornecedor: 000385 - LEOES CORPORATE PAPELARIA, INFORMATICA E BAZAR LTDA - E


12/06/2013
0000108209 12/06/2013 0

16/07/2013
0000108912 16/07/2013 0

1556 61000004
61000026
61000051
61000085

PAPEL A4 - 500 FL
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
FITA P/CALCULO PR/VERM CARRETEL DUPL
FORMULRIO LAB 02 - C/CHEQUE PCT C/2

1556 61000004 - PAPEL A4 - 500 FL

20,000

184,00
35,10
6,06
26,64
---------------Total -->>
251,80

9,200000

184,00
---------------Total -->>
184,00

Fornecedor: 000387 - FULL PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA


05/07/2013
0000014955 05/07/2013 1

1556 52000003 - PNEU 205/55 R 16 91 VP7

4,000

299,000000

1.196,00
---------------Total -->>
1.196,00

2,000
10,000
10,000
10,000

43,600000
43,600000
43,600000
43,600000

Fornecedor: 000388 - BRENNEKE CONFECCOES E SERVICOS LTDA - EPP


02/01/2013
0000000928 02/01/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 65000020
65000021
65000022
65000023

CAMISA
CAMISA
CAMISA
CAMISA

ML
ML
ML
ML

GRAFIL
GRAFIL
GRAFIL
GRAFIL

BRANCO
BRANCO
BRANCO
BRANCO

2
3
4
5

87,20
436,00
436,00
436,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 045
Emissao: 13/02/2014
10:54:59

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------65000024 - CAMISA ML GRAFIL BRANCO 6
6,000
43,600000
261,60
65000025 - CAMISA ML GRAFIL BRANCO 7
4,000
43,600000
174,40
65000026 - CAMISA ML GRAFIL BRANCO 8
3,000
43,600000
130,80
65000027 - CAMISA ML GRAFIL BRANCO 9
2,000
43,600000
87,20
65000028 - CAMISA ML GRAFIL BRANCO 10
3,000
43,600000
130,80
---------------Total -->>
2.180,00
Fornecedor: 000389 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA
02/01/2013
0000031538 02/01/2013 5

2556 62000013 - TV MONITOR LCD 19 LENOXX

3,000

378,100000

1.134,30
---------------Total -->>
1.134,30

10,000
5,000
4,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
10,000
1,000
2,000
2,000
20,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
7,000
10,000
1,000
10,000
1,000

11,400000
1,180000
2,100000
1,390000
5,070000
40,940000
2,890000
5,820000
9,900000
8,630000
2,210000
2,530000
0,940000
47,170000
4,110000
1,250000
3,770000
1,480000
1,530000
8,170000
2,720000
67,310000
0,880000
24,140000

Fornecedor: 000390 - MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA


02/01/2013
0000003499 02/01/2013 1

1556 60000003
60000008
60000010
60000022
60000024
60000027
60000031
60000035
61000004
61000018
61000024
61000027
61000054
61000057
61000070
61000071
61000072
61000073
61000074
63000001
63000002
66000001
66000005
66000011

PAPEL TOALHA BC C/1000


DETERGENTE 500ML
PANO DE CHAO
AGUA SANITARIA
FORRO PARA ASSENTO SANITRIO - 40 FL
PAPEL HIGIENICO - ROLO - 300 X 8
VEJA MULTI USO
DESINFETANTE 5 LT
PAPEL A4 - 500 FL
SACO DE LIXO 40 LT C/100
FILTRO DE PAPEL CF 103 C/30
COLHER DESCARTVEL PCTE C/50
CAIXA BOX PAPELAO 35X13X25
FORMULARIO CONT 80C LISO C/2500
CARTUCHO LX300+II
ELASTICO PCTE C/50
ALMOFADA PILOT N03 VERMELHA
TINTA PARA CARIMBO 40 ML AZUL
CANETA HIDROGRAFICA 850 PRETA
CAFE PILAO
AUCAR UNIAO 1kg
COPO DESCART 200ML PCT C/ 100
GUARDANAPO 24X22 C/50
SACO DE LIXO 100 LT C/100

114,00
5,90
8,40
2,78
10,14
40,94
5,78
5,82
99,00
8,63
4,42
5,06
18,80
47,17
4,11
1,25
3,77
1,48
3,06
57,19
27,20
67,31
8,80
24,14
---------------Total -->>
575,15

Fornecedor: 000391 - RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A


13/03/2013
0000079112 13/03/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 06000147 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER


06000148 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER

1,000
1,000

263,350000
335,670000

263,35
335,67
---------------Total -->>
599,02

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 046
Emissao: 13/02/2014
10:54:59

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------Fornecedor: 000394 - VIVO S.A.
17/01/2013
0002102186 17/01/2013 0

0002102888 17/01/2013 0

1556 62000014 - MODEM VIVO

1,000

85,000000

85,00
---------------Total -->>
85,00

1556 62000015 - APPLE IPHONE 4S 16GB

2,000

1.935,000000

2556 61000075 - FITA PARA ROTULADOR ELETRICA 12MM X


62000016 - ROTULADOR ELE PROF

1,000
1,000

60,900000
129,000000

2556 61000075 - FITA PARA ROTULADOR ELETRICA 12MM X

1,000

75,990000

75,99
---------------Total -->>
75,99

6,000

154,503333

20,000

28,400000

3.870,00
---------------Total -->>
3.870,00

Fornecedor: 000395 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA


21/01/2013
0000952297 21/01/2013 0

27/03/2013
0001021503 27/03/2013 0

60,90
129,00
---------------Total -->>
189,90

Fornecedor: 000396 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA


28/01/2013
0000086784 28/01/2013 3

1556 01000137 - POLIA TENSORA DO ALTERNADOR

25/04/2013
0000095310 25/04/2013 3

1556 08000009 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA

30/09/2013
0000110323 30/09/2013 3

1556 01000137 - POLIA TENSORA DO ALTERNADOR

927,02
---------------Total -->>
927,02

568,00
---------------Total -->>
568,00

4,000

162,060000

648,24
---------------Total -->>
648,24

15,000

35,000000

Fornecedor: 000397 - TOP VAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME


08/02/2013
0000001206 08/02/2013 1

1556 05000009 - BRAO AXIAL ARTICULADOR SPRINTER 313

525,00
---------------Total -->>
525,00

Fornecedor: 000399 - NOWAK


11/03/2013
0000012947 11/03/2013 0

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

2556 21000034 - COMPRESSOR CSL/20BR - BRAVO

1,000

3.164,420000

3.164,42
---------------Total -->>
3.164,42

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 047
Emissao: 13/02/2014
10:54:59

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------Fornecedor: 000400 - COMRCIO E SERVIOS DE MQUINAS E PEAS ELEROMECNICAS
04/03/2013
0000001454 04/03/2013 1

1556 67000108 - CHAVE DE IMPACTO SFI 700 1/2"

1,000

790,000000

790,00
---------------Total -->>
790,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

149,000000
51,870000
31,500000
12,750000
20,000000
27,900000
13,600000

1,000

948,720000

Fornecedor: 000401 - CAVALINO COMERCIO DE PNEUS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA 04/03/2013


0000000655 04/03/2013 1

1556 20000102
21000035
21000036
21000037
21000038
21000039
21000040

FILTRO DE AR C/ REGULADOR 1/4 - 120


MANGUEIRA ESPIRAL PARA COMPRESSOR
KIT BICO DE LIMPEZA
PULVERIZADOR
INFLADOR GRANDE
MEDIDOR DE SULCO DE PNEUS
ENGATE RAPIDO 3/4 FEMEA

149,00
51,87
31,50
12,75
20,00
27,90
13,60
---------------Total -->>
306,62

Fornecedor: 000402 - M.A. PARTS DISTRIBUIDORA DE PEAS E EQUIPAMENTOS AUTOM.


28/02/2013
0000001117 28/02/2013 1

1556 53000022 - CALIBRADOR PNEUTRONIC GARAGEM EXCEL

948,72
---------------Total -->>
948,72

Fornecedor: 000403 - HDSR-5 REFRIGERAO LTDA


04/03/2013
0000022102 04/03/2013 1

1556 20000100 - FILTRO DE AR SECUNDARIO THERMOKING

1,000

140,000000

06/03/2013
0000024736 06/03/2013 1

1556 15000147 - COMPRESSOR DE AR DENSO 10S17C MERCED

1,000

1.500,000000

19/03/2013
0000005714 19/03/2013 0

1556 21000049 - EVAP. FORD FOCUS MES 11/2008 >> IY

1,000

300,000000

1,000
5,000
15,000
5,000
1,000
1,000

10,800000
4,600000
9,250000
1,200000
33,600000
4,950000

140,00
---------------Total -->>
140,00

1.500,00
---------------Total -->>
1.500,00

300,00
---------------Total -->>
300,00

Fornecedor: 000404 - BRAZPLAST BAZAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS P


05/03/2013
0000001541 05/03/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 21000041
21000042
60000003
60000008
60000010
60000012

PALHETA DE PLASTICO CX C/ 2000


BOM AR CLICK SPRAY
PAPEL TOALHA BC C/1000
DETERGENTE 500ML
PANO DE CHAO
ESPONJA DUPLA FACE

10,80
23,00
138,75
6,00
33,60
4,95

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 048
Emissao: 13/02/2014
10:55:00

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------60000022 - AGUA SANITARIA
1,000
5,990000
5,99
60000027 - PAPEL HIGIENICO - ROLO - 300 X 8
1,000
25,800000
25,80
60000034 - BOM AR
2,000
6,800000
13,60
60000035 - DESINFETANTE 5 LT
2,000
7,950000
15,90
61000018 - SACO DE LIXO 40 LT C/100
1,000
9,600000
9,60
61000028 - MEXEDOR CAF PC C/250
4,000
2,800000
11,20
66000005 - GUARDANAPO 24X22 C/50
10,000
0,880000
8,80
66000007 - COPO DE CAFE 50ML PT C/100
10,000
1,200000
12,00
66000008 - COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100
1,000
59,800000
59,80
66000011 - SACO DE LIXO 100 LT C/100
1,000
27,800000
27,80
---------------Total -->>
407,59
08/04/2013
0000001598 08/04/2013 0

09/05/2013
0000001644 09/05/2013 0

31/10/2013
0000060365 31/10/2013 0

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 60000003
60000008
60000010
60000013
60000022
60000026
60000027
60000028
60000031
60000034
60000035
61000018
66000005
66000007
66000008
66000011

PAPEL TOALHA BC C/1000


DETERGENTE 500ML
PANO DE CHAO
SABONETE LQ REFIL
AGUA SANITARIA
LUSTRA MOVEIS 200 ML
PAPEL HIGIENICO - ROLO - 300 X 8
PANO MULTI USO - C/ 5
VEJA MULTI USO
BOM AR
DESINFETANTE 5 LT
SACO DE LIXO 40 LT C/100
GUARDANAPO 24X22 C/50
COPO DE CAFE 50ML PT C/100
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100
SACO DE LIXO 100 LT C/100

10,000
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
3,000
4,000
1,000
1,000
1,000
5,000
1,000
1,000

1556 60000003
60000008
60000013
60000027
60000031
60000035
60000040
61000018
61000027
61000028
66000005
66000007
66000008
66000011

PAPEL TOALHA BC C/1000


DETERGENTE 500ML
SABONETE LQ REFIL
PAPEL HIGIENICO - ROLO - 300 X 8
VEJA MULTI USO
DESINFETANTE 5 LT
SABONETE LQUIDO 5 LITROS
SACO DE LIXO 40 LT C/100
COLHER DESCARTVEL PCTE C/50
MEXEDOR CAF PC C/250
GUARDANAPO 24X22 C/50
COPO DE CAFE 50ML PT C/100
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100
SACO DE LIXO 100 LT C/100

10,000
8,000
3,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
10,000
5,000
1,000
1,000

1556 60000003 - PAPEL TOALHA BC C/1000


60000007 - SABAO EM PO

10,000
1,000

10,450000
1,200000
29,800000
7,800000
6,750000
9,400000
25,800000
4,950000
3,400000
4,600000
7,950000
9,600000
10,800000
1,450000
65,800000
27,800000

104,50
3,60
29,80
15,60
6,75
18,80
25,80
4,95
10,20
18,40
7,95
9,60
10,80
7,25
65,80
27,80
---------------Total -->>
367,60

10,450000
1,200000
5,900000
25,800000
3,400000
7,950000
15,800000
9,600000
2,700000
2,800000
1,100000
1,450000
65,800000
27,800000

104,50
9,60
17,70
25,80
10,20
7,95
15,80
9,60
5,40
5,60
11,00
7,25
65,80
27,80
---------------Total -->>
324,00

10,450000
4,790000

104,50
4,79

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

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Pagina: 049
Emissao: 13/02/2014
10:55:00

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------60000008 - DETERGENTE 500ML
3,000
1,300000
3,90
60000010 - PANO DE CHAO
1,000
21,800000
21,80
60000022 - AGUA SANITARIA
1,000
7,300000
7,30
60000027 - PAPEL HIGIENICO - ROLO - 300 X 8
1,000
29,600000
29,60
60000031 - VEJA MULTI USO
4,000
3,400000
13,60
60000034 - BOM AR
1,000
6,800000
6,80
60000035 - DESINFETANTE 5 LT
1,000
8,850000
8,85
61000018 - SACO DE LIXO 40 LT C/100
1,000
9,900000
9,90
61000027 - COLHER DESCARTVEL PCTE C/50
1,000
2,600000
2,60
61000028 - MEXEDOR CAF PC C/250
1,000
6,500000
6,50
66000001 - COPO DESCART 200ML PCT C/ 100
20,000
2,990000
59,80
66000005 - GUARDANAPO 24X22 C/50
10,000
0,880000
8,80
66000007 - COPO DE CAFE 50ML PT C/100
10,000
1,450000
14,50
66000011 - SACO DE LIXO 100 LT C/100
1,000
19,800000
19,80
---------------Total -->>
323,04
05/12/2013
0000000045 05/12/2013 1

1556 60000003
60000007
60000008
60000022
60000027
60000031
66000001
66000005
66000007
66000011

PAPEL TOALHA BC C/1000


SABAO EM PO
DETERGENTE 500ML
AGUA SANITARIA
PAPEL HIGIENICO - ROLO - 300 X 8
VEJA MULTI USO
COPO DESCART 200ML PCT C/ 100
GUARDANAPO 24X22 C/50
COPO DE CAFE 50ML PT C/100
SACO DE LIXO 100 LT C/100

10,000
1,000
5,000
1,000
1,000
3,000
26,000
10,000
5,000
1,000

10,450000
4,790000
1,300000
7,300000
29,600000
3,400000
2,990000
2,700000
1,450000
29,400000

104,50
4,79
6,50
7,30
29,60
10,20
77,74
27,00
7,25
29,40
---------------Total -->>
304,28

Fornecedor: 000405 - POSTO PESQUE E PAGUE CIDADE DE TANGUA LTDA.


05/03/2013
0000056105 05/03/2013 1

1556 50000002 - DIESEL COMUM

56,203

2,299000

129,21
---------------Total -->>
129,21

Fornecedor: 000411 - CBA CESTA BSICA


21/03/2013
0000002355 21/03/2013 3

1556 63000082 - CESTA BASICA

1,000

1.115,400000

27/05/2013
0000006962 27/05/2013 3

1556 63000082 - CESTA BASICA

1,000

1.115,400000

28/06/2013
0000009801 28/06/2013 3

1556 63000082 - CESTA BASICA

1,000

1.115,400000

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1.115,40
---------------Total -->>
1.115,40

1.115,40
---------------Total -->>
1.115,40

1.115,40
---------------Total -->>
1.115,40

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

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Pagina: 050
Emissao: 13/02/2014
10:55:01

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------24/10/2013
0000020980 24/10/2013 3

63000082 - CESTA BASICA

1,000

892,320000

26/11/2013
0000024626 26/11/2013 3

1556 63000082 - CESTA BASICA

1,000

1.673,100000

13/12/2013
0000025835 13/12/2013 3

1556 63000082 - CESTA BASICA

1,000

6.801,800000

1,000
12,000

390,000000
10,000000

1,000
10,000

39,900000
23,000000

892,32
---------------Total -->>
892,32

1.673,10
---------------Total -->>
1.673,10

6.801,80
---------------Total -->>
6.801,80

Fornecedor: 000415 - COMERCIO DE PNEUS E PECAS HFL LTDA - ME


08/04/2013
0000002142 08/04/2013 1

1556 10000071 - AMORTECEDOR TRAS. RENAULT


63000072 - VALVULA

390,00
120,00
---------------Total -->>
510,00

Fornecedor: 000418 - UNAX DE MACAE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME


10/04/2013
0000001284 10/04/2013 1

1556 01000104 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - H70WK11 - SP


51000001 - OLEO DE MOTOR 15W40

39,90
230,00
---------------Total -->>
269,90

Fornecedor: 000419 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.


11/04/2013
0000078361 11/04/2013 91

1556 21010001 - APARELHO NEXTEL BLACKBERRY

1,000

489,300000

0000078362 11/04/2013 91

1556 21010001 - APARELHO NEXTEL BLACKBERRY

1,000

489,300000

1556 21010002 - CHIP NEXTEL

1,000

17,000000

16/04/2013
0000077605 16/04/2013 91

489,30
---------------Total -->>
489,30
489,30
---------------Total -->>
489,30

17,00
---------------Total -->>
17,00

Fornecedor: 000428 - HOFFM RIO COM. E REP. DE VEICULOS LTDA


01/04/2013
0000019572 01/04/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 08000009 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA

6,000

25,000000

150,00
---------------Total -->>
150,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 051
Emissao: 13/02/2014
10:55:01

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------26/11/2013
0000025575 26/11/2013 1

1556 15000121 - FAROL


15000175 - FUSIVEL MEGAVAL 175A

2,000
4,000

25,000000
45,000000

50,00
180,00
---------------Total -->>
230,00

Fornecedor: 000437 - NACIONAL RJ CAM. E NIBUS LTDA


13/05/2013
0000053191 13/05/2013 22

27/06/2013
0000055533 27/06/2013 22

14/08/2013
0000057695 14/08/2013 22

1556 01000103
01000134
01000139
01000190
05000009
15000152
20000097

FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31


LUBRAX EXTRA TURBO
ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
BRAO AXIAL ARTICULADOR SPRINTER 313
LMPADA INCANDESCENTE L1
ELEMENTO DO FILTRO DE AR

1556 15000152 - LMPADA INCANDESCENTE L1

1556 01000139
20000084
20000108
20000109
51000001

ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1


FILTRO DE OLEO
ELEMENTO FILTRO DE LEO
ELEMENTO FILTRANTE
OLEO DE MOTOR 15W40

1,000
13,000
1,000
1,000
10,000
1,000
1,000

122,265502
8,950622
119,520644
63,390297
1,193416
84,553546
81,977756

122,27
116,36
119,52
63,39
11,93
84,55
81,98
---------------Total -->>
600,00

2,000

85,020000

170,04
---------------Total -->>
170,04

1,000
1,000
1,000
1,000
13,000

118,686919
121,412629
62,948113
81,405914
8,888187

118,69
121,41
62,95
81,41
115,55
---------------Total -->>
500,00

66,430000

Fornecedor: 000452 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA


24/05/2013
0001567823 24/05/2013 1

2556 61000075 - FITA PARA ROTULADOR ELETRICA 12MM X

1,000

19/07/2013
0001661497 19/07/2013 1

2556 61000075 - FITA PARA ROTULADOR ELETRICA 12MM X

2,000

2556 61000060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO


61000075 - FITA PARA ROTULADOR ELETRICA 12MM X
61000091 - PILHA PEQUENA AA

6,000
2,000
6,000

05/12/2013
0001891383 05/12/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

66,43
---------------Total -->>
66,43

59,585000

119,17
---------------Total -->>
119,17

2,066900
59,900000
1,900000

12,40
119,80
11,40
---------------Total -->>
143,60

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 052
Emissao: 13/02/2014
10:55:02

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------14/01/2014
0001959313 14/01/2014 1
2551 62000019 - IMPRESSORA M1212
2,000
849,000000
1.698,00
---------------Total -->>
1.698,00
Fornecedor: 000454 - INTER JAPAN VEICULOS LTDA
04/06/2013
0000015641 04/06/2013 1

1556 01000177 - BICO INJETOR DE COMBUSTVEL

1,000

837,870000

10/06/2013
0000016376 10/06/2013 1

1556 01000177 - BICO INJETOR DE COMBUSTVEL

3,000

837,873333

1556 62000018 - CHIP PRE-PAGO VIVO

1,000

9,080000

0000016662 13/06/2013 0

1556 62000017 - APARELHO LG A275

1,000

0000016663 13/06/2013 0

1556 62000018 - CHIP PRE-PAGO VIVO

1,000

0000016664 13/06/2013 0

1556 62000017 - APARELHO LG A275

1,000

837,87
---------------Total -->>
837,87

2.513,62
---------------Total -->>
2.513,62

Fornecedor: 000459 - VIA VAREJO S/A


13/06/2013
0000016661 13/06/2013 0

9,08
---------------Total -->>
9,08
89,920000

89,92
---------------Total -->>
89,92
9,080000

9,08
---------------Total -->>
9,08
89,920000

89,92
---------------Total -->>
89,92

Fornecedor: 000475 - BARRAFOR VEICULOS LTDA


26/06/2013
0000026593 26/06/2013 1

1556 15000133 - FUSVEL LMINA 20 AMP

2,000

53,000000

106,00
---------------Total -->>
106,00

2,000

299,000000

Fornecedor: 000476 - CLIMA TECH DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEI


27/06/2013
0000001834 27/06/2013 1

1556 19000002 - VENTILADOR INTERNO SPRINTER

Fornecedor: 000478 - LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

598,00
---------------Total -->>
598,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 053
Emissao: 13/02/2014
10:55:02

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------28/06/2013
0000000664 28/06/2013 5
2556 06000173 - DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO
6,000
43,869931
263,22
10000048 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 313
6,000
156,123835
936,74
10000055 - AMORTECEDOR TRASEIRO SPRINTER 313/41
4,000
105,801691
423,21
---------------Total -->>
1.623,17
04/09/2013
0000001522 04/09/2013 5

2556 01000113
05000023
06000147
06000148
06000173
10000048
10000065
10000081

BOMBA D`AGUA SPRINTER


BARRA AXIAL
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO SPRINTER
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER
DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO
AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 313
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
COIFA AMORTECEDOR DNT

1,000
10,000
8,000
6,000
10,000
8,000
12,000
20,000

102,899547
16,967245
29,471694
34,775306
46,902466
170,734246
5,044899
4,052088

102,90
169,67
235,77
208,65
469,02
1.365,87
60,54
81,04
---------------Total -->>
2.693,48

Fornecedor: 000000 - NACIONAL RJ CAM. E NIBUS LTDA CAMPO GRANDE


28/06/2013
0000040766 28/06/2013 22

14/08/2013
0000042271 14/08/2013 22

18/11/2013
0000047277 18/11/2013 22

1556 01000134
17000098
20000084
20000097
20000109

LUBRAX EXTRA TURBO


PARAFUSO DO CARTER
FILTRO DE OLEO
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
ELEMENTO FILTRANTE

13,000
2,000
1,000
1,000
2,000

14,830000
10,540000
122,940000
63,740000
101,305000

1949 01000103
01000190
20000108
20000109
51000001

FILTRO DE OLEO - LE311 - SPRINTER 31


ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO DE LEO
ELEMENTO FILTRANTE
OLEO DE MOTOR 15W40

1,000
1,000
1,000
1,000
13,000

122,940000
82,430000
63,740000
120,180000
15,610000

1556 01000139
20000112
20000113
20000115
51000001
51000013
51000027

ELEM FILTRANTE DO OLEO WOE-300/1


FILTRO DE OLEO
ELEMENTO FILTRO DE AR
ELEMENTO FILTRANTE
OLEO DE MOTOR 15W40
OLEO DIFERENCIAL
OLEO SELENIA K API 15W40 SEMI SINTET

1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
5,000
13,000

58,508557
111,653154
74,186438
110,330164
13,274899
14,849887
12,662904

Fornecedor: 000490 - KRONOTAK SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

192,79
21,08
122,94
63,74
202,61
---------------Total -->>
603,16

122,94
82,43
63,74
120,18
202,93
---------------Total -->>
592,22

58,51
111,65
74,19
110,33
66,37
74,25
164,62
---------------Total -->>
659,92

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 054
Emissao: 13/02/2014
10:55:02

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------17/07/2013
0000000360 17/07/2013 3
1556 15000085 - TAMPA FRONTAL DO TACOGRAFO
1,000
35,000000
35,00
---------------Total -->>
35,00
Fornecedor: 000494 - VIDROS RIO 2004 LTDA - EPP
02/08/2013
0000066152 02/08/2013 1

1556 11000011 - PARABRISA SPRINTER DG

1,000

1.590,000000

07/10/2013
0000069980 07/10/2013 1

1556 08000059 - PARABRISA LAM INT THUNDER PLUS 4041

1,000

2.130,000000

08/10/2013
0000070112 08/10/2013 1

1556 08000060 - VIDRO TRAS JANELA MOT THUNDER

1,000

129,000000

04/12/2013
0000073098 04/12/2013 1

1556 08000061 - PARABRISA LAM NIBUS LE G7 1050

1,000

586,000000

2,000

1.935,000000

4,000

147,900000

1,000

814,500000

2,000
5,000
20,000

13,690000
0,610000
10,900000

1.590,00
---------------Total -->>
1.590,00

2.130,00
---------------Total -->>
2.130,00

129,00
---------------Total -->>
129,00

586,00
---------------Total -->>
586,00

Fornecedor: 000506 - TELEFONICA BRASIL S.A.


13/08/2013
0000078501 13/08/2013 0

1556 62000015 - APPLE IPHONE 4S 16GB

3.870,00
---------------Total -->>
3.870,00

Fornecedor: 000512 - TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME


21/08/2013
0000001783 21/08/2013 0

1556 52010028 - PNEU 165/70R13

591,60
---------------Total -->>
591,60

Fornecedor: 000518 - MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME


26/08/2013
0000006140 26/08/2013 1

2556 61000086 - TONER LEXMARK X651H11L

814,50
---------------Total -->>
814,50

Fornecedor: 000528 - COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA


17/09/2013
0000034404 17/09/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 61000002 - SACO PLAST 4 FR - GROSSO 24X32 - PCT


61000003 - BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA
61000004 - PAPEL A4 - 500 FL

27,38
3,05
218,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 055
Emissao: 13/02/2014
10:55:03

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------61000014 - CLIPS 2.0 50 UNID
2,000
1,100000
2,20
61000035 - CLIPS 8.0 CX C/500 G
2,000
1,290000
2,58
61000057 - FORMULARIO CONT 80C LISO C/2500
1,000
49,820000
49,82
61000085 - FORMULRIO LAB 02 - C/CHEQUE PCT C/2
1,000
67,570000
67,57
---------------Total -->>
370,60
11/10/2013
0000051429 11/10/2013 1

05/11/2013
0000069452 05/11/2013 1

04/12/2013
0000089135 04/12/2013 1

06/01/2014
0000103841 06/01/2014 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

1556 61000004
61000010
61000026
61000087
61000088
61000089

PAPEL A4 - 500 FL
LIXEIRA PEQUENA
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
QUADRO BRANCO 90X120
APAGADOR QDO BRANCO
MARCADOR QDO BRANCO

20,000
2,000
50,000
1,000
1,000
2,000

1556 61000002
61000003
61000004
61000009
61000014
61000015
61000022
61000034
61000052
61000054

SACO PLAST 4 FR - GROSSO 24X32 - PCT


BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA
PAPEL A4 - 500 FL
GRAMPO P/ GRAMPEADOR - GALVANIZADO CLIPS 2.0 50 UNID
MARCADOR DE TEXTO
CANETA ESFEROGRFICA VERMELHA
COLA LQUIDA 40 G
CLIPS 6.0 2 CX C/50
CAIXA BOX PAPELAO 35X13X25

2,000
10,000
20,000
4,000
2,000
5,000
2,000
2,000
2,000
10,000

1556 61000003
61000004
61000011
61000012
61000016
61000021
67000015

BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA


PAPEL A4 - 500 FL
LAPIS EVOLUTION 2B BIC
REGUA 30 CM
FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE
EXTRATOR DE GRAMPO
TESOURA DE CORTE 16,5 CM

5,000
20,000
10,000
2,000
1,000
1,000
1,000

1556 61000002
61000003
61000004
61000009
61000015
61000021
61000052
61000054
61000055

SACO PLAST 4 FR - GROSSO 24X32 - PCT


BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA
PAPEL A4 - 500 FL
GRAMPO P/ GRAMPEADOR - GALVANIZADO MARCADOR DE TEXTO
EXTRATOR DE GRAMPO
CLIPS 6.0 2 CX C/50
CAIXA BOX PAPELAO 35X13X25
CLIPS BACCHI 2/0 CX 100

1,000
5,000
25,000
2,000
3,000
2,000
2,000
10,000
2,000

10,900000
13,860000
1,060000
50,530000
3,360000
4,170000

218,00
27,72
53,00
50,53
3,36
8,34
---------------Total -->>
360,95

11,640000
0,640000
10,900000
2,950000
5,880000
1,060000
0,660000
1,100000
5,880000
0,980000

23,28
6,40
218,00
11,80
11,76
5,30
1,32
2,20
11,76
9,80
---------------Total -->>
301,62

0,810000
10,900000
0,450000
0,950000
2,310000
1,200000
3,640000

4,05
218,00
4,50
1,90
2,31
1,20
3,64
---------------Total -->>
235,60

11,640000
0,810000
10,990000
2,170000
1,060000
3,710000
5,880000
0,980000
5,880000

11,64
4,05
274,75
4,34
3,18
7,42
11,76
9,80
11,76
---------------Total -->>
338,70

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 056
Emissao: 13/02/2014
10:55:04

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------Fornecedor: 000552 - NOVA LETRA GRFICA E EDITORA LTDA
29/10/2013
0000000321 29/10/2013 0

1556 61000090 - ENVELOPE TIMBRADO

1.000,000

10/02/2014
0000000357 10/02/2014 0

1556 61000094 - BLOCO OS NUMERADO

100,000

0,935000

935,00
---------------Total -->>
935,00

2,500000

250,00
---------------Total -->>
250,00

Fornecedor: 000553 - NACIONAL NORTE RIO DE JANEIRO CAMINHOES E ONIBUS LTDA


23/10/2013
0000008164 23/10/2013 1

1949 20000112
20000113
20000114
20000115
51000001

FILTRO DE OLEO
ELEMENTO FILTRO DE AR
ELEMENTO FILTRO DE OLEO
ELEMENTO FILTRANTE
OLEO DE MOTOR 15W40

1,000
1,000
1,000
1,000
13,000

116,720961
114,100579
61,721406
78,260199
10,861297

116,72
114,10
61,72
78,26
141,20
---------------Total -->>
512,00

Fornecedor: 000554 - DORSCHTECH COMERCIO LTDA - EPP


24/10/2013
0000011100 24/10/2013 1

1556 21000048 - VALVULA DE EXPANSO DO AR COND

1,000

395,000000

06/12/2013
0000011557 06/12/2013 1

1556 01000143 - CORREIA DENTADA

1,000

109,000000

1556 01000129 - ESTICADOR DA CORREIA


06000148 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER

1,000
1,000

230,000000
70,000000

0000001717 06/12/2013 1

1556 06000148 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER

1,000

70,000000

70,00
---------------Total -->>
70,00

0000001733 06/12/2013 1

1556 10000055 - AMORTECEDOR TRASEIRO SPRINTER 313/41

2,000

100,000000

395,00
---------------Total -->>
395,00

109,00
---------------Total -->>
109,00

Fornecedor: 000571 - A & T AUTOCENTER DE CAMPO GRANDE EIRELI - ME


06/12/2013
0000001710 06/12/2013 1

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

230,00
70,00
---------------Total -->>
300,00

200,00
---------------Total -->>
200,00

Relatorio para Conferencia EST/CTB/CPG


Empresa : 201 - J H DE PAULA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
Periodo : 01/01/2013 a 13/02/2014

Fornecedor :

! a ZZZZZZ

Material :

! a ZZZZZZZZ

Pagina: 057
Emissao: 13/02/2014
10:55:04

N.F
Data
Serie CFO
Material
Qtde
Vlr. Unit.
Total
---------- ---------- ----- ------ ---------------------------------------------- -------------- ------------------ ---------------Fornecedor: 000574 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
16/12/2013
0000038088 16/12/2013 1

1556 05000018 - CABO SELEO MARCHAS AGRALE

1,000

350,000000

350,00
---------------Total -->>
350,00

2,000
10,000
2,000
10,000
10,000
2,000
1,000
2,000
10,000
2,000
20,000

3,900000
8,850000
4,500000
1,000000
2,600000
0,450000
6,600000
4,900000
18,530000
5,800000
3,040000

Fornecedor: 000583 - EL SHADDAY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVI


13/01/2014
0000007019 13/01/2014 1

1556 12000027
60000003
60000007
60000008
60000010
60000012
60000022
60000031
60000041
61000028
66000001

LUVA LATEX NAT AM FLOC 8/TAM


PAPEL TOALHA BC C/1000
SABAO EM PO
DETERGENTE 500ML
PANO DE CHAO
ESPONJA DUPLA FACE
AGUA SANITARIA
VEJA MULTI USO
DESENGRAXANTE
MEXEDOR CAF PC C/250
COPO DESCART 200ML PCT C/ 100

7,80
88,50
9,00
10,00
26,00
0,90
6,60
9,80
185,30
11,60
60,80
---------------Total -->>
416,30

Fornecedor: 000595 - B2W COMPANHIA DIGITAL


04/02/2014
0001391861 04/02/2014 1

2551 61000093 - FRIGOBAR 88L PHILCO

1,000

965,910000

965,91
---------------Total -->>
965,91

1,000

706,000000

Fornecedor: 000600 - INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA


13/02/2014
0000020368 13/02/2014 1

2551 67000122 - LAVADORA A P K 3.30M

706,00
---------------Total -->>
706,00

Total de Compras no Periodo -->>

BGMRODOTEC TECNOLOGIA

---------------451.943,74