Scopetroleum Sac - Manual de Calidad

SCOPETROLEUM S.A.C.
MANUAL DE CALIDAD
ISO 9001

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MANUAL DE CALIDAD
Revisin: 00
Fecha: 1 de junio, 2013
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NDICE
INTRODUCCIN 05
INFORMACIN DE LA EMPRESA 06
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA...... 06
MISIN. 07
VISIN. 07
POLTICA DE CALIDAD ORGANIZACIONAL 08
ANLISIS FODA.. 09
VALORES. 10
ORGANIGRAMA. 11

1. OBJETO Y CAMPO DE LA APLICACIN.12
1.1. APLICACIN 12

2. REFERENCIAS NORMATIVAS... 12

3. TRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 13

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. 16
4.1 REQUISITOS GENERALES...16
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN................19
4.2.1 GENERALIDADES................19
4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD... . ...20
4.2.2.1. LISTA MAESTRA 20
4.2.2.2. MANUAL DE CALIDAD 20
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS................................ 23
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS. 25

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. . 26
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN. 26
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE. 27
5.3. POLITICA DE CALIDAD. 28
5.4. PLANIFICACIN . 29
5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 29
5.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD29
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN..30
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 33
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN.33
5.5.3 COMUNICACIN INTERNA..34
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN.. 35
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN36
5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN.37

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6. GESTIN DE LOS RECURSOS..37
6.1 PROVISIN DE RECURSOS37
6.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN..40
6.3 INFRAESTRUCTURA..43
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO..43

7. REALIZACION DEL PRODUCTO..45
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.46
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE47
7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO.47
7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO48
7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE48
7.3 DISEO Y DESARROLLO...49
7.3.1 PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO..49
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO49
7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO.49
7.3.4 REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO.50
7.3.5 VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO....50
7.3.6 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO.50
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO..50
7.4 COMPRAS..51
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS..51
7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS.51
7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS .52
7.5. Produccin y prestacin del servicio53
7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio.53
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio...54
7.5.3 Identificacin y trazabilidad..54
7.5.4 Propiedad del cliente55
7.5.5 Preservacin del producto55
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin.56
7.6.1 Control de equipos.56
7.6.2 Calibracin..57
7.6.3 Identificacin..57
7.6.4 Registros.57

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.. 58
8.1. GENERALIDADES .58
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN. .59
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE 59
8.2.2 AUDITORA INTERNA 59

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8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS 61
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO62
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME..63
8.4 ANLISIS DE DATOS 64
8.5.- MEJORA 65
8.5.1 MEJORA CONTINUA65
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA65
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA.66

ANEXOS67

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INTRODUCCIN

La adopcin del Sistema de Gestin de la Calidad basado en la Norma
ISO 9001:2000 es una decisin estratgica SCOPETROLEUM S.A.C. para
responder con rapidez a las necesidades del cliente. La implantacin del Sistema
de Gestin de la Calidad en la empresa est influenciada por la capacidad de
permanencia y sobrevivencia en el exigente mercado actual.

SCOPETROLEUM S.A.C. desea demostrar su capacidad para
proporcionar productos que satisfacen plenamente a sus clientes, a travs de la
aplicacin eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora contina del
sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los
reglamentarios aplicables.

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INFORMACIN DE LA EMPRESA
Nace como Proyecto COSISE PERU, el 11 de marzo del 2008, con su
autor y ejecutor el Ing. Juan Miguel Paredes Torres, quien vena asumiendo la
Gerencia General de la Empresa Operadora Minera Misuka Servicios Generales
S.R.L, y a la vez socio mayoritario, la misma que se encargara de la fase de
estudios, exploracin e instalacin de Mina, para luego consolidar el proyecto
propiamente dicho mediante la formacin de la empresa INVERSIONES
MINERAS PROYECTO COSISE PERU S.A.C, Y SCOPETROLEUM SAC la cual
ejecuta las labores de extraccin, concentracin y comercializacin de mineral
de Hierro, los diferentes Polimetlicos y todo tipo de materiales de ro.
SCOPETROLEUM S.A.C. s encarga en explotar las pequeas y
medianas minas y canteras que existen en la Costa, Sierra y Selva del Per
(propias y de terceros) teniendo en cuenta que existen muchas con gran
potencial pero que no son explotadas e incluso muchas han sido abandonadas
por ausencia de capitales, entonces este proyecto busca activar cada una de
estos espacios de manera progresiva y planificada para beneficiar a cada uno de
los propietarios de lo cual mejorara la economa de cada una de las
comunidades aledaas a las zonas de explotacin y extraccin sin afectar el
bienestar social, generando trabajo con la gente de las mismas localidades.
SCOPETROLEUM S.AC. Cuenta con un Equipo de Profesionales
involucrados en la filosofa de trabajo en equipo, tienen la experiencia suficiente
y el profesionalismo necesario para llevar a cabo el desarrollo integral de este
Proyecto.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
SCOP ETROLEUM S.A.C.
Gerente General: Juan Miguel Paredes Torres.
RUC: 20487623793
Razn Social: SCOPETROLEUM S.A.C.
Tipo Empresa: MINERA NO METALICA
Condicin: Activo
CIIU: 74996
Direccin Legal: Jr. Arrospide de Loyola 231
Distrito / Ciudad: Cajamarca
Departamento: Cajamarca.

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MISIN.
Inversiones Mineras Proyecto Cosise Per Sac / Scopetroluem Sac,
tiene como misin: Operar de manera viable, responsable y sostenible, sus
operaciones de explotacin, extraccin y comercializacin de minerales y
agregados, en Pro del desarrollo social de las comunidades aledaas,
trabajadores, proveedores y clientes, respetando la armona que existe en el
medioambiente.

VISIN.

Ser la empresa Minera ms admirada en el Per y Sudamrica, por
nuestros colaboradores, clientes, proveedores y competidores, resaltando
nuestro compromiso ante la sociedad.

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POLTICA DE CALIDAD ORGANIZACIONAL

En SCOPETROLEUM S.A.C. estamos dedicados a la extraccin,
produccin y comercializacin de agregados de ro.

Son nuestros compromisos:

- La satisfaccin de nuestros clientes a travs del suministro de productos que
cumplen con los requisitos acordados, as como el cumplimiento de las
especificaciones pactadas.
- La prevencin de las lesiones y enfermedades que pudieran ocurrir en
relacin con nuestras actividades extractivas y de produccin.
- La garanta de que los trabajadores participan activamente en los elementos
del sistema de gestin relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
- La prevencin de la contaminacin y el control de los aspectos ambientales
propios de los procesos relacionados con extraccin y comercializacin del
agregado de ro.
- El cumplimiento de los requisitos legales y de aquellos suscritos por la
organizacin, en relacin con los productos y servicios, la seguridad, la salud
ocupacional y el medio ambiente.
- La proteccin de nuestras operaciones contra su posible uso para fines
ilcitos.
- La mejora continua de la eficacia y del desempeo de nuestro Sistema
Integrado de Gestin.

El xito de nuestra gestin est basado en la capacidad y actitud de todos los
que aqu laboramos, cuidando de la calidad, la seguridad, los costos, la armona
y el medio ambiente.

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VALORES.

- Orientacin al cliente y al resultado: para garantizar la permanencia de la
compaa, del servicio futuro a los clientes y la estabilidad de los colaboradores.

- Potenciacin del capital humano: el principal recurso de SCOPETROLEUM
S.A.C. son las personas, su experiencia y sus conocimientos profesionales y
tcnicos. Su desarrollo personal y profesional es una prioridad, y el respeto y la
confianza en ellas, una base fundamental.

- Satisfaccin del cliente: es garanta de xito.

- Apuesta por la innovacin: tanto la tecnolgica como la de gestin.

- La calidad: viene determinada por todos los integrantes del equipo, internos y
externos, y debe estar impulsada por la filosofa de aadir valor a los clientes.

- Trabajo en equipo: comunicacin transparente, disponibilidad, cooperacin y
esfuerzo constante.

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ANLISIS FODA
A) Fortalezas

- Cuenta con cantera propia.
- Cuenta con maquinaria propia y moderna.

B) Oportunidades
- Al cliente le gustan los productos de buena calidad, por lo tanto la empresa
aprovechara el buen estndar de calidad con el que cuenta para ganar
mercado.
- Los precios que se manejan estn acorde al mercado y la competencia.
- La producto es de fcil acceso.

C) Debilidades

- Conocidos proveedores de agregados que llevan tiempo en el mercado y se
han ganado un posicionamiento.
- Falta de un adecuado plan de marketing. Muy poca publicidad.
- El logotipo es menos vistoso que el de la competencia.

D) Amenazas

- La competencia tiene productos reconocidos a nivel nacional.
- Que por tiempo de lluvias eche a perder la produccin y no se cuente con la
cantidad necesaria para abastecer pedidos.
- La aparicin de empresarios de la regin que ofrezcan el productos de igual
procedencia a un precio an ms bajo.

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ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL
JEFE DE
MANTENIMIENTO
ADMININSTRADOR
JEFE DE
COMERCIALIZACION
JEFE DE PLANTA
Operario
De excavadora
Operario
De
Chancado
Operario De
cargador F.
Distribuidor
Ciudad
Supervisor
SUB GERENTE
JEFE DE
LOGSTICA
Tcnico
CONTADOR

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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN.

1.1. Aplicacin.
Este Manual es de obligado cumplimiento, salvo las excepciones que en cada
punto se consideren, a todo el personal y actividades de la Empresa que tenga
relacin con la calidad en la ejecucin de actividades productivas de
SCOPETROLEUM S.AC.
Las actividades productivas sujetas al Sistema de Gestin de Calidad de
SCOPETROLEUM S.AC. son :
Procesos de extraccin.
Chancado.
Transporte.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS.

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son
utilizados en el Sistema de Gestin de la Calidad de SCOPETROLEUM S.AC.: NTP -
ISO 9000:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad, Principios y trminos y
definiciones.

NTP - ISO 9001:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad, Requisitos.
NTP - ISO 9004:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad, directrices para
la mejora continua del desempeo.

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3. TRMINOS Y DEFINICIONES.

Los trminos y definiciones usados en el Sistema de Gestin de la Calidad de
SCOPETROLEUM S.AC. Son:

ACCIN CORRECTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto
o de cualquier otra situacin indeseable para as prevenir que algo vuelva a
repetirse.

ACCIN PREVENTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra
situacin potencial indeseable; es decir, es la accin que se toma para prevenir
que algo suceda.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se
relacionados con la eficiencia, eficacia o la trazabilidad.

AUDITOR
Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.

AUDITORA
Proceso sistemtico, independiente y documentado, para obtener evidencias de
las auditoras y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensin en que se cumplen los criterios de auditora.

BASE DOCUMENTAL
Conjunto de procedimientos, instrucciones, formularios y registros, as como el
Manual de Calidad SCOPETROLEUM S.AC.

CLIENTE
Organizacin o persona que recibe un producto. El cliente puede ser interno o
externo.

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CONTROL DE CALIDAD
Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de
la calidad.

EFICACIA
Extensin en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.

EFICIENCIA
Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

EVIDENCIA DE LA AUDITORAS
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son
pertinentes para los criterios de auditoras y que son verificables.

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Documento que especifica el Sistema de Gestin de la Calidad de
SCOPETROLEUM S.AC.

MEJORA CONTINUA
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos, es
un proceso continuo.

POLTICA DE CALIDAD
Intenciones globales y orientacin de SCOPETROLEUM S.AC. relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.

PROCESO
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan las cuales
transforman elementos de entradas en resultados.

PRODUCTO
Resultado de un proceso.

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REQUISITO
Es una necesidad o expectativa establecida, generalmente explcita u
obligatoria. Por ejemplo requisito de un producto, requisito de la gestin de la
calidad, requisito del cliente, etc.

SATISFACCIN DEL CLIENTE
Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la
calidad.

Las abreviaturas usadas en la Base documental del Sistema de Gestin de la
Calidad de SCOPETROLEUM S.A.C.son:

SGC: Sistema de Gestin de la Calidad

AL: Auditor Lder.
AI: Auditor Interno.
RED: Representante de la Direccin
GG: Gerente General.
GC: Gerente Comercial.
JAC: Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
JP: Jefe de Produccin.
C: Capacitador.
EA: Encargado de Almacn.
BPM: Buenas Prcticas de Manufactura.
SV: Sistema de Ventas.
NTP: Norma Tcnica Peruana
ISO: International Organization for Standardization
MC: Manual de Calidad.

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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
4.1. Requisitos generales.
SCOPETROLEUM S.AC., establece, documenta, implanta y mantiene un Sistema de
Gestin de la Calidad (SGC) y mejora continuamente su eficiencia y eficacia, de
conformidad con los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2000.

Para asegurar lo descrito SCOPETROLEUM S.AC., deber realizar:

a) La identificacin de los procesos del SGC y su aplicacin a travs de la
organizacin, con base en el alcance definido de este Manual de Calidad.

b) La determinacin de la secuencia e interrelacin de los procesos
identificados.

c) La determinacin de los criterios y mtodos necesarios, asegurando
que la operacin y control de los procesos identificados sean eficaces.

d) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos e informacin, para
soportar la operacin y supervisin de los procesos identificados.

e) El seguimiento, medicin y anlisis de los procesos identificados.

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planeados y la mejora continua de los procesos identificados.

Los procesos identificados son gestionados por SCOPETROLEUM S.AC., de
conformidad con los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2000 /
NTP ISO 9001:2001.

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DIAGRAMA DE OPERACIONES

EXTRACCIN DEL MATERIAL

CAMINO AL LAVADERO
LAVADO Y ZARANDEADO.
PIEDRA HACIA LA CHANCADORA
CHANCADO
TRANSPORTE EN VOLQUETES
ALMACENAMIENTO
1

1

1

2

3

1

2

3

P.T.

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Descripcin de Procesos

a) Proceso de Extraccin.

EXTRACCIN:

Consiste en la extraccin de arena y piedras del ro, para la cual se
usara la excavadora.

LAVADO:

El material extraido ser llevado por la excavadora al lavadero, para
de ah esta ser empujado y a la vez lavado y asi pasar por una
zaranda.

CHANCADO:

La piedra que haya quedado al momento de separar la arena
gruesa, ser llevado a la chancadora para obtener gravilla.

TRANSPORTE:

El material obtenido es depositado en diferentes volquetes para ir
directamente al cliente, o al lugar de almacn.

b) Proceso de Comercializacin

Para la comercializacin alquilaremos un almacn en una zona
cntrica de la va, para de ah ser distribuido a los diferentes clientes.

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4.2. Requisitos de la documentacin

4.2.1. Generalidades

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de
SCOPETROLEUM S.AC., es dinmica y puede modificarse cuantas veces
sea necesario y se ha desarrollado en base a los siguientes requisitos:
a) Las declaraciones documentadas de la Poltica de Calidad y Objetivos
de la calidad presentes en el Tablero de Control.
b) El presente Manual de Calidad.
c) Los procedimientos generales documentados requeridos por la norma
ISO 9001:2000 (Control de Documentos, Control de Registros de
Calidad, Auditoras Internas, Control de productos no conformes,
Acciones Correctoras y Acciones Preventivas entre otros).
Otros procedimientos acordes con las necesidades de la empresa
(Procedimiento de seleccin, evaluacin y compras; Procedimiento de
recepcin y almacenamiento de materiales e insumos; procedimientos
del proceso de produccin, etc.)
Estos documentos son controlados de acuerdo con el punto 5.6.2 del
Manual de Calidad, Control de documentos.
d) Documentos necesarios para asegurar la planeacin efectiva, operacin
y control de los procesos identificados, son:
Poltica de la calidad
Objetivos de la calidad
Manual de la calidad
Plan de la calidad
Mapas de proceso, diagramas de flujo de proceso.
Organigramas
Procedimientos e instrucciones de trabajo
Documentos que contengan comunicaciones internas
Programas de produccin
Listas de proveedores aprobados
Cronogramas de capacitaciones
e) Los registros requeridos por la norma internacional ISO 9001:2000 y
otros registros adicionales necesarios.

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4.2.2. Manual de la calidad.

4.2.2.1. LISTA MAESTRA:

LISTA MAESTRA
CODIGO ACTIVIDAD VERIFICACION TIPO
P- HS-001 Procedimiento de Control de
limpieza en reas.
0.1 P-PRODUCTIVO
P-MM-002

Procedimiento de Mantenimiento a
la maquinara.
0.1 P-PRODUCTIVO
P-EPP-003

Procedimiento de revisin de EPP. 0.1 P-PRODUCTIVO
P-EXM-004 Procedimiento Extraccin de
Material.
0.1 P-PRODUCTIVO
P-LAV-005

Procedimiento de lavado de arena. 0.1 P-PRODUCTIVO
P-CHP-006

Procedimiento de Chancado. 0.1 P-PRODUCTIVO
P-TRA-007 Procedimiento de Transporte de
carga
0.1 P-PRODUCTIVO

4.2.2.2. MANUAL DE CALIDAD

SCOPETROLEUM S.A.C. establece y mantiene el presente Manual como
soporte para implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad que
incluye:
a) El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad con las justificaciones
de las exclusiones.
b) La referencia a los procedimientos requeridos por el Sistema de Gestin
de la Calidad.
c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de
Gestin de la Calidad:

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MAPA DE PROCESOS DE SCOPETROLEUM S.A.C.

Los documentos en los que se establece el Sistema de Gestin de la
Calidad son los siguientes:
Poltica de Calidad
En la Poltica de Calidad, definida por Direccin General, se plasman las
directrices y objetivos generales en relacin al Sistema de Gestin de la Calidad.

Manual de Calidad
Es el documento bsico del Sistema de Gestin de la Calidad. Su objetivo es el
de establecer y definir todas las actuaciones que se integran en el Sistema de
Gestin de la Calidad. Asimismo, define qu actividades se deben realizar para
lograr una adecuada gestin de la calidad y las personas o unidades
organizativas a los cuales implica dichas actividades
Por otra parte, con el Manual se pretende que cualquier persona o entidad ajena
a SCOPETROLEUM S.A.C. pueda conocer el Sistema de Gestin de la Calidad
implantado en la empresa.

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Procedimientos.
Son documentos complementarios del Manual de Calidad en los que se
describe, con el nivel de detalle necesario en cada caso, quin, cmo, cundo,
dnde, para qu y con qu debe realizarse una determinada funcin
contemplada en el Manual.
Su objeto es normalizar los procedimientos de actuacin y evitar las
indefiniciones e improvisaciones que pudieran dar lugar posteriormente a
problemas o deficiencias en la realizacin de la actividad. Su gestin se lleva a
cabo conforme a lo establecido (Punto 4.2.2)

Instrucciones Tcnicas
Documentos complementarios de los procedimientos, similares a ellos, en el
sentido que determinan igualmente la forma de realizar las actividades relativas
al Sistema de Gestin de la Calidad.

Fichas de Procesos
Fichas que establecen el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o
que interactan. Dichas actividades transforman elementos de entrada en
resultados.

Programa de Objetivos de la Calidad
Documento en el cual se enumeran los objetivos de calidad determinados para el
ejercicio correspondiente.

Planes de Calidad
Documentos que describen los objetivos de calidad, actividades necesarias para
alcanzarlos y recursos a utilizar en relacin con una obra o contrato concreto.
Es una consecuencia del Sistema de Gestin de la Calidad y tiene que ser
coherente con el Manual de Calidad y recoger los procedimientos e
instrucciones que sean aplicables.

Documentos que definen el producto
El producto se define, a partir de los requerimientos del cliente, por medio de
Planos, Especificaciones Tcnicas, Normas Nacionales y/o Internacionales,
Normas particulares de clientes, etc.

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4.2.3. Control de los documentos

SCOPETROLEUM S.AC., controla los documentos (Manuales,
procedimientos, Plan de Calidad, instructivos, especificaciones, etc.) y los
registros de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2000, en el
numeral 6.2.3.
SCOPETROLEUM S.AC., establece y mantiene el procedimiento Control
de Documentos y Registros requerido por el Sistema de Gestin de la
Calidad, donde se definen los controles necesarios para la base
documental del SGC as como para el control de los registros.

a) Aprobacin del documento en su adecuacin antes de su emisin.
b) Revisin y actualizacin del documento cuando sea necesario y
aprobarlos de nuevo.
c) Asegurar la identificacin de cambios y estado de revisin actual.
d) Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran en los puntos de uso.
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables.
f) Asegurar la identificacin de los documentos de origen externo y de su
control.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una
identificacin si son retenidos.

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Manual de Control de Documentos

MANUAL DE CALIDAD

MCD - 001

PRODUCCIN DE AGREGADOS

25 JUNIO 2013

CONTROL DE DOCUMENTOS

Pg. 1 de 1
PROPOSITO
Determinar los lineamientos para el Control de Documentos del Sistema de
Gestin de la Calidad, previniendo que no se trabaje con documentos
obsoletos, que sean legibles, identificables, disponibles y en la versin actual.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los documentos de origen interno como
externo.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Es responsabilidad del coordinador de Control de Documentos, controlar y
distribuir todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad,
guardando estos en medios electrnicos y/o en forma impresa, segn sea el
caso.
PROCEDIMIENTO
1- Elaboran los documentos para el sistema de gestin de la calidad,
ponindoles clave de identificacin.
2- Revisa y comprueba que sea necesario el documento generado.
3- Aprueba el documento o solicita se aprueben los cambios
pertinentes.
4- Dar de alta el documento aprobado en la Lista Maestra de control de
Documentos.
5- Distribuye los documentos sellados y se firma de recibido por parte
del personal en las listas de distribucin.
6- Cuando el documento es obsoleto, este se elimina y slo se guarda
el original para mantener el historial de cambios.
VERSIN 01

GENERO
PROCEDIMIENTO:

APROBADO POR:

FIRMA

ALDO VILLAR

MIGUEL PAREDES
TORRES

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4.2.4. Control de los registros

Los registros de calidad consisten de documentacin interna generada por
los diferentes procesos que afectan la calidad al igual que datos
pertinentes, registros e informacin sobre los proveedores. Se requiere que
todos los registros permanezcan legibles, accesibles, fcilmente
identificables, recuperables y se mantengan en condiciones apropiadas
que impidan el deterioro de los mismos.

Cuando existan acuerdos contractuales, los registros de calidad en esta
condicin estarn disponibles para la evaluacin del cliente o su
representante durante la vigencia del contrato establecido. Los registros de
calidad que afectan el SGC se encuentran en la seccin de Registros,
Reportes y Formularios de cada procedimiento e instruccin de trabajo.

Este control consiste en la identificacin del registro, nmero del registro, si
es formulario, recoleccin, clasificacin, acceso, tipo de archivo, lugar de
archivo, mantenimiento, la tabla de retencin aplicable que establece el
tiempo de retencin y de disposicin siguiendo las directrices establecidas
por la Divisin de Tecnologa.

DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA

P- HS-001 Procedimiento de Control de limpieza en reas.
P-MM-002 Procedimiento de Mantenimiento a la maquinara.
P-EPP-003 Procedimiento de revisin de EPP.
P-EXM-004 Procedimiento Extraccin de Material.
P-LAV-005 Procedimiento de lavado de arena.
P-CHP-006 Procedimiento de Chancado.
P-TRA-007 Procedimiento de Transporte de carga

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

5.1. Compromiso de la direccin.

La Direccin de SCOPETROLEUM S.A.C. proporciona evidencia del compromiso
para desarrollar e implantar un Sistema de Gestin de la Calidad y la mejora
continua de la efectividad del mismo por medio de:

- La comunicacin a la organizacin de la importancia a de satisfacer los
requisitos del cliente, legales y reglamentarios.
- Establecer una Poltica de Calidad.
- Asegurar que se establecen los objetivos de calidad.
- Realizar revisiones por la Direccin
- Asegurar la disponibilidad de recursos.

Los beneficios de implantar un sistema de Gestin de Calidad no se observan a
corto plazo, sus efectos se notan a lo largo del tiempo, esto exige un esfuerzo
continuo por parte de todos los miembros de la Organizacin, un esfuerzo que al
no comprobar con inmediatez los efectos positivos, a veces, se considera como
innecesario, lo cual har que los deseos de que el sistema funcione decaigan.
Es compromiso de la empresa SCOPETROLEUM S.A.C. el mantener una actitud,
y ejercer un liderazgo para que situaciones de desnimo, como las descritas, no
ocurran. Para ello es imprescindible un compromiso probado, una implicacin, por
parte de la empresa, de forma que mantenga un ambiente de trabajo en el que el
personal se vea involucrado en la consecucin de los objetivos de la
Organizacin.
El compromiso queda patente, en los recursos que entrega para la ejecucin de
las distintas actividades que implica la gestin de la calidad, tales como acciones
correctivas, preventivas, establecimiento de objetivos de calidad, formacin,
participacin en las revisiones de gerencia, etc. ver ANEXO - 01

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5.2. Enfoque al cliente.

La Direccin de SCOPETROLEUM S.A.C. asegura que los requisitos del cliente
se determinan y cumplen con el propsito de lograr la satisfaccin del mismo.
1. Estudiar y analizar las necesidades y expectativas de los clientes. En el
momento de disear el producto y planificar su distribucin es necesario
conocer previamente lo que el cliente espera del mismo y de la propia
empresa.
2. Asegurarse de que los objetivos de mejora de la empresa coinciden con
las necesidades y expectativas de los clientes. Las empresas para
mantener su nivel de actividad deben mejorar constantemente los
productos y servicios ofrecidos. Estas mejoras planificadas deben estar
en lnea con los gustos y deseos de los clientes.
3. Comunicar y hacer entender las necesidades y expectativas de los
clientes a todo el personal de la organizacin. Todas las personas de la
empresa deben identificar como afecta su trabajo a la percepcin que el
cliente tiene de la empresa y de los productos y servicios ofertados.
4. Medir la satisfaccin del cliente y actuar sobre los resultados. La
empresa debe retroalimentarse con la informacin del grado de
satisfaccin percibido por sus clientes para poder planificar las mejoras
en los productos y/o servicios.
5. Gestionar de forma sistemtica las relaciones con los clientes. La
empresa debe reducir la variabilidad en la relacin con el cliente, desde
la atencin comercial como primer contacto hasta el servicio post-venta,
si fuese necesario.
Considerando que el campo de aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad
del centro alcanza a las actividades formativas, podemos afirmar que la cercana
al cliente facilita la identificacin de los requisitos del mismo, teniendo siempre
presente el cumplimiento de la legislacin aplicable como referencia en todos los
procesos de la organizacin. ANEXO - 02

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No obstante, es necesario resaltar que se han identificado varios tipos de
clientes cuyas necesidades y expectativas difieren aunque no de forma
considerable.
La cercana a los clientes facilita la identificacin de los requisitos, ya sea a
travs de las encuestas que realiza el centro a los alumnos o mediante la
comunicacin directa.
Es indudable que no es siempre el cliente quien define los requisitos de los
servicios ofrecidos y es responsabilidad del centro mantener una estructura
organizativa que se encargue de su identificacin y cumplimiento.

5.3. Poltica de la calidad.

La calidad es prioritaria en las actividades de SCOPETROLEUM S.A.C. que la
entiende como la capacidad de dar satisfaccin a las necesidades del cliente en
cada momento, con un producto competitivo, contando con la participacin de
todos.

La Direccin se asegura que la Poltica de Calidad:

- Es adecuada a los propsitos de la organizacin.
- Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos del Sistema de
Gestin de la Calidad y de mejorar la efectividad del mismo.
- Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de calidad.
- Se comunica y entiende dentro de la organizacin.
- Se revisa para su continua adecuacin.

Ver ANEXO - 03

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5.4. Planificacin.

5.4.1. Objetivos de la Calidad.
Se pueden distinguir en SCOPETROLEUM S.A.C. dos tipos de objetivos
de calidad: generales y a corto plazo.

Los objetivos generales de calidad, o llamados tambin estratgicos, son
los que se pretenden alcanzar con la aplicacin prctica diaria de las
directrices definidas en su Poltica de la Calidad incluida en la pgina
anterior y por los objetivos fijados por el Comit de Calidad en la revisin
del Sistema de Gestin de la Calidad.

Los objetivos de calidad a corto plazo son los que permiten alcanzar los
objetivos generales de la empresa y sern siempre medibles y coherentes
con la Poltica de Calidad. Son establecidos en las reuniones del Comit
de Calidad.

El avance en la consecucin de los mismos es evaluado por el propio
Comit de la Calidad cuando efecta las posteriores reuniones.

5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad.

La Direccin de SCOPETROLEUM S.AC. Asegura que:

- La Planificacin del Sistema de Gestin de la Cali dad se realiza con el
fin de cumplir los requisitos citados en el captulo 4.1 del presente
Manual de Calidad, as como los objetivos de la calidad.
- Se mantiene la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando
se planifican e implementan cambios en ste.

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5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin.

5.5.1. Responsabilidad y autoridad.

La organizacin general de SCOPETROLEUM S.A.C.se representa en el
Organigrama de la Empresa (pag. 8)
La asignacin de responsabilidad y autoridad con referencia al Sistema de
Gestin de la Calidad, que deber ser revisada por el Responsable de
Calidad, es la siguiente:

Direccin General

- Aprobar la Poltica de Calidad de SCOPETROLEUM S.A.C
- Realizar la revisin anual del Sistema de Gestin de Calidad de
SCOPETROLEUM S.A.C juntamente con el Comit de Calidad.
- Asignar los recursos y personal suficiente para el desarrollo e
implantacin del Sistema de Gestin de Calidad.
- Aprobar el Programa de Gestin de Calidad para alcanzar los objetivos
y metas previstos.
- Aprobar el Plan de Auditoras Internas del Sistema.
- Crear y mantener el Comit de Calidad como rgano de carcter
ejecutivo en temas de Calidad.
- Establecer las responsabilidades de las distintas reas de la empresa.
- Aprobar el Manual de Calidad y los Procedimientos Generales.
- Aprobar el Plan de Formacin.

Direccin Inmobiliaria

Depende directamente de Direccin General. Desarrolla las siguientes
funciones:

- Estudio viabilidad econmica de nuevas promociones.
- Gestin de operaciones inmobiliarias.
- Gestin de patrimonio inmobiliario.

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Direccin de Administracin y Finanzas

Depende directamente de Direccin General. El Director de Administracin
y Finanzas desarrolla, entre otras, las siguientes funciones :

- Ejecutar el circuito de facturacin.

Departamento de Recursos Humanos

Depende directamente de Direccin de Administracin y Finanzas. Las
funciones ms destacadas del Departamento de Recursos Humanos son
las siguientes:

- Diseo y elaboracin del Plan de Formacin.
- Control de distribucin del Plan.
- Ejecucin de las Acciones Formativas.
- Seguimiento y evaluacin.
- Gestin de los registros.
- Elaborar y Aprobar la Cualificacin de Perfiles Profesionales.
- Revisar el Plan de Formacin.

Direccin de Produccin

El Director de Produccin es la mxima autoridad ejecutiva de la
produccin en la empresa. En dependencia directa de Direccin General,
se distinguen varias reas dentro del departamento.

La funcin principal del Director de Produccin es la coordinacin de
Delegados y Directores de rea.

El Director de Produccin aprobar los Planes de Calidad y Medio
Ambiente en el caso que el Jefe de Obra del mismo sea, bien un Director
de rea en la
Central, bien un Delegado en las Delegaciones.

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Jefe de Obra

Dependen directamente de un Delegado o de un Director de rea. Sus
funciones principales son:

- Es el responsable directo en lo relativo a la realizacin de la obra.
- Es el responsable de la empresa en la ubicacin de la obra.
- Aplica el Sistema de Gestin de la Calidad de SCOPETROLEUM S.A.C.
en su obra y elabora, junto al Tcnico de Calidad y Medio Ambiente, el
Plan correspondiente.
- Establece y revisa la Programacin de la obra y elabora la Planificacin
de detalle.
- Estudia y propone compras y subcontratos al Delegado o Director de
rea,
- responsabilizndose de solicitar ofertas, realizar estudios comparativos,
presentar la propuesta y enviar dicha propuesta al Delegado o Director
de rea que posteriormente si es conforme la autoriza o le da curso.
- Seguimiento, control y evaluacin del cumplimiento de especificaciones,
plazos de entrega, etc.
- Control y archivo de la documentacin de Calidad generada y recibida
en obra (conjuntamente al Tcnico de Calidad de la obra y al
Administrativo de obra).
- Propone acciones correctoras y preventivas.
- Aprobacin de ampliaciones de Contrato de sus obras de hasta un 20%
respecto al Presupuesto inicial.

Encargado de Obra

Dependen directamente de un Jefe de Obra. Sus funciones principales
son:

- Controlar y coordinar el personal y la ejecucin de la obra (calidad,
prevencin de riesgos, plazos de entrega, etc.).
- Recepcin de materiales y productos.

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Departamento de Prevencin de Riesgos.

Desarrolla las siguientes funciones:
- Asesoramiento y soporte en la redaccin y cumplimiento del Plan de
Seguridad.
- Relacin con la Administracin en materia laboral
- Seguimiento y control de obras y subcontratistas.
- Formacin en materia de seguridad.
- Organizacin y control del almacn de medios de prevencin.
- Establecer el Sistema de Seguridad y Salud y verificar su eficacia.
- Establecer la Poltica de Prevencin de Riesgos Labora les.

5.5.2. Representante de la direccin.

La Direccin General delega en el Jefe de Calidad y Medio Ambiente lo
relativo a la elaboracin, implantacin, gestin y mejora del Sistema de
Gestin de Calidad, confirindole la responsabilidad y autoridad necesaria
y proporcionndole los medios tcnicos y humanos para llevar a cabo la
labor delegada y que incluya:

- Asegurarse que se establezcan, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad.
- Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin
de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurarse de que se promueva la toma conciencia de los requisitos de
los clientes en todos los niveles de la empresa.
- En este caso el responsable de la Direccin es el Gerente, Juan Miguel
Paredes Torres.

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5.5.3. Comunicacin interna.

La Direccin de SCOPETROLUM S.A.C. establece los canales apropiados
de comunicacin dentro de la organizacin tomando en cuenta los
resultados de la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad.

La Direccin define e implementa un proceso eficiente para la
comunicacin de:

- La Poltica de Calidad y su distribucin.
- Los requisitos de la Calidad, definidos en el Manual y documentacin de
Calidad.
- Los objetivos y logros de la calidad, mediante su implementacin y
medida.

Mediante la comunicacin de esta informacin se pretende mejorar el
desempeo de la organizacin y compromete a las personas en el logro de
los objetivos de la Calidad.
Pueden ser actividades de comunicacin interna las siguientes:

- Comunicacin de la direccin en las reas de trabajo, mediante reuniones
informales.
- Tableros informativos donde se expondrn informaciones relativas a la
calidad entre otras.
- Medios audiovisuales o electrnicos: e-mail, sitios web, portal de intranet
(Aplicacin de los Sistemas de Gestin), etc. ver ANEXO-04

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5.6. Revisin por la direccin.
5.6.1. Generalidades.

SCOPETROLEUM S.AC. Realiza, al menos una vez al ao, una revisin
del
Sistema de Gestin de la Calidad, con el fin de asegurar su ptimo
funcionamiento permanente, y en caso de ser necesario, iniciar las
acciones correspondientes para su mejora. La revisin incluye la
evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad.

Dicha revisin se realiza de forma programada mediante una reunin del
Comit de Calidad y Medio Ambiente, as como cualquier persona que, por
su funcin dentro del Sistema de Gestin de la Calidad, el Comit estime
de inters.

SCOPETROLEUM S.AC. Realiza sistemticamente reuniones del Comit
de Calidad y Medio Ambiente de la Empresa.
Forman el Comit de Calidad y Medio Ambiente las siguientes personas:

- Gerente General.
- Jefe de Calidad y Medio Ambiente.
- Director Tcnico.
- Director de Desarrollo Inmobiliario.
- Director de Administracin y Finanzas.
- Jefe de Produccin.
- Y cualquier otra persona que el Comit considere.

De dichas reuniones, el Jefe de Calidad realiza el acta correspondiente
manteniendo, de este modo, registro de las revisiones comentadas.

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5.6.2. Informacin para la revisin.

En las reuniones de Revisin del Sistema de la Calidad se tratarn los
siguientes temas:

- Revisin de compromisos y acuerdos anteriores.
- Resumen de la situacin actual.
- Resultado de las auditoras internas realizadas.
- Resultado de las auditoras externas (en particular las realizadas por la
Empresa Certificadora).
- Anlisis y estudio de las no conformidades que por su alcance,
naturaleza, repercusin en el cliente, coste y efecto en el funcionamiento
del Sistema de la Calidad se consideren graves.
- Seguimiento de la eficacia de la implantacin de las acciones correctoras
y preventivas.
- Reclamaciones de Clientes.
- Definicin, asignacin y seguimiento de los objetivos concretos,
cuantificables y calificables en materia de calidad.
- Conclusiones y recomendaciones para la mejora.

En las reuniones del Comit de Calidad, los puntos que se debern tratar
dependern de la reunin siendo los ms usuales los siguientes:

- Auditoras internas.
- Acciones Correctoras.
- Acciones Preventivas.
- Reclamaciones de Clientes.
- Objetivos a corto plazo.
- Estado de los Planes de Calidad y Medio Ambiente.
- Plan de Formacin

Las reuniones se realizarn, como mnimo, cada seis meses.

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5.6.3. Resultados de la revisin.

Se conserva como registro las actas de las reuniones celebradas y de los
acuerdos adoptados.
Se dar copia informtica y se avisar mediante archivo mail a los
siguientes:

- Los miembros del Comit de Calidad y Medio Ambiente.
- Los Delegados de la Empresa.
- Cualquier persona presente durante la celebracin del comit.

Adems se incluir dichas actas en la Aplicacin de los Sistemas de
Gestin.
En las Actas de revisin del sistema se incluye todas las decisiones y
acciones relacionadas con:

- La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus
procesos.
- La mejora del producto en relacin con los requisitos del Cliente
- Las necesidades de recursos.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1. Provisin de recursos

SCOPETROLEUM S.A.C. establecer los recursos humanos y materiales
necesarios para la direccin, ejecucin y supervisin de las actividades que
afectan a la calidad y en particular a las de verificacin e inspeccin, incluyendo
las auditoras internas de la calidad.
La realizacin de las verificaciones, controles y ensayos previstos en los
Procedimientos Generales y Constructivos, o documentos anlogos, de un
trabajo o servicio especfico son llevadas a cabo por:

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El propio personal que ejecuta los trabajos o servicios en misiones de
autocontrol.

El personal asignado especficamente para esta misin, designado por los
responsables del Departamento.

SCOPETROLEUM S.A.C. dispondr de los equipos de medida, inspeccin y
ensayo necesarios para realizar las verificaciones exigidas en el desarrollo de
cada trabajo o servicio o en su caso dispondr de los medios necesarios para
subcontratar las mencionadas actividades de verificacin.

1.1. Generalidades

SCOPETROLEUM S.A.C. es consciente de la decisiva importancia que supone
contar con un equipo humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto
tcnico de su trabajo como en el de gestin de la calidad.
Esta razn llevar a SCOPETROLEUM S.A.C. a la realizacin de cursos
peridicos, conferencias y ejercicios prcticos, impartidos por personal
cualificado en la materia de que se trate.

NECESIDADES
DE LA
ORGANIZACIN
Perfiles de puesto
de trabajo
CV, Datos del
personal
Plan de
formacin
Acciones
formativas
Evaluacin de
la formacin

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Ver ANEXO-05

SELECCIN DEL PERSONAL
Para que el proceso de seleccin de personal se realice con xito la empresa lleva
a cabo una serie de pasos que son los siguientes:

o Puesto vacante:
Inicia por publicar un puesto vacante por diversos medios: internet, peridico, etc.
segn el rea que se est necesitando.

o Reclutamiento:
Reclutamiento interno.
La empresa busca primero amigos, parientes, entre otros.

Reclutamiento Externo.
Si no se encontr a la persona indicada en el reclutamiento interno. Se pasa a ste
para buscar candidatos ajenos a la organizacin.

o Evaluacin de currculo:
Bsicamente contiene los datos generales del aspirante, trabajos anteriores,
direccin, entre otros ms.
El currculo permite que la empresa se forme una impresin muy general del
aspirante, consideran que es muy importante para establecer contacto entre l y la
organizacin.

o Entrevista:
Una vez que se cuenta con un nmero determinado de solicitudes, se escoge
aquellos que estn lo ms cercanamente posible a reunir los requisitos
indispensables para el puesto. Posteriormente se pasa a la entrevista.

o Entrevista inicial.
Es llevada a cabo para obtener datos generales a grandes rasgos, teniendo una
duracin de 10 a 15 minutos. Es realizada por el Gerente General encargado de
realizar el proceso de la seleccin. Posteriormente, se evalan los resultados de la

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entrevista y de las pruebas que se aplicaron en todo el proceso y se elige aquella
persona cuya puntuacin sea mayor en comparacin de los dems. El encargado
del proceso de la seleccin notifica al seleccionado que ha sido elegido para ocupar
el puesto.

o Examen mdico
Aplica para evaluar el estado de salud del candidato.

o Contratacin
Notifica a la persona que se eligi para ocupar el puesto vacante. Es donde se
establece una relacin ms formal con el nuevo empleado.

6.2.2. Competencia, formacin y toma de conciencia.

La empresa deber:
- Determina la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan a la calidad del producto.
- Proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer dichas
necesidades.
- Evala la eficacia de las acciones tomadas.
- Se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los
objetivos de la Calidad.
- Mantiene registros apropiados a la educacin, formacin, habilidades y
experiencia.

A. Gestin De Recursos Humanos Por Competencia.

Gestin de RRHH por competencias es la capacidad de una organizacin
para atraer, retener y desarrollar el talento mediante la alineacin
constante y consistente en los en los sistemas y prcticas de recursos
humanos, en base a las capacidades y resultados requeridos para un
desempeo competente.

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Evaluacin De Competencias:

Tipos de Evaluacin

Verificacion de comportamientos
En la empresa se realiza este metodo de evaluacion mediante las
reuniones en donde el supervisor del area habla con todos sus
compaeros de trabajo, dueos de la empresa y otros empleados; les
consulta como ven el desempeo del trabajador nuevo y si se adapta al
puesto.

Evaluacin de conocimientos
No realizan ningn tipo de evaluacin durante su estada en el trabajo.

Observacin del desempeo
Corroboran cuan beneficioso ha sido el personal nuevo y de qu manera
ha mejorado el rea en donde este se desempea. Realizan una
comparacin del antes del despus.

Valoracin del producto
Cuan comprometido esta en la mejora continua con el producto que
elabora y que medidas de mejoramiento esta tomando para que este
mejora continuamente . Ven si muestra interes por el producto.

B. Capacitacin De Personal

En SCOEPTROLEUM S.A.C. no se cuenta con un programa especfico de
entrenamiento para sus trabajadores; ellos solamente realizan
capacitaciones cuando creen que es conveniente o cuando se muestra una
posibilidad de participar en una.

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Indicadores de necesidad de entrenamiento:
Hemos podido observar algunos problemas que nos indican la necesidad
de entrenamiento para los trabajadores como son:
Problemas en la produccin:
o Baja calidad de produccin
o Baja productividad
o Comunicaciones deficientes
o Mal aprovechamiento del espacio disponible
Problemas del personal
o Relaciones deficientes entre el personal
o Errores en el manejo de las maquinarias

Para remediar los problemas de entrenamiento y capacitacin del personal
se deben plantear mtodos para que el personal mejore las deficiencias
con las que cuenten.

Indicadores de necesidad de entrenamiento:
Hemos podido observar algunos problemas que nos indican la necesidad
de entrenamiento para los trabajadores como son:
Problemas en la produccin:
o Baja calidad de produccin
o Baja productividad
o Comunicaciones deficientes
o Mal aprovechamiento del espacio disponible
Problemas del personal
o Relaciones deficientes entre el personal
o Errores en el manejo de las maquinarias

Para remediar los problemas de entrenamiento y capacitacin del personal
se deben plantear mtodos para que el personal mejore las deficiencias
con las que cuenten.

6.3. Infraestructura

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SCOPETROLEUM S.A.C. mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto y servicio. La
infraestructura incluye:

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.

La planta se encuentra en el ro el tnte a 5 minutos de La Granja
Porcon la cual est ubicada a 30 km al norte de la ciudad de
Cajamarca, a 1hr en auto aproximadamente.

b) Equipos y maquinaria de trabajo.
Excavadora :
Motobomba.
Lavadero.
Chancadora.
Volquetes.
Zaranda.

c) Equipos de software y hardware.
Escritorio
Papel
Sillas
Estantes
Reloj
Material de oficina
Extintores
Botiqun

6.4. Ambiente de trabajo

SCOPETROLEUM S.A.C. determina y gestiona el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
La Direccin de SCOPETROLEUM S.A.C. establece los medios
necesarios para que el ambiente de trabajo tenga una influencia positiva
en la motivacin, satisfaccin y desempeo del personal.

Teniendo en cuenta:

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- La seguridad en las obras, incluyendo equipos de proteccin
individual y Colectivos.
- La ergonoma de los equipos e instalaciones de forma que
reduzcan e eliminen la fatiga y lesiones msculo-esquelticas.
- La ubicacin y disposicin de los lugares de trabajo, con objeto
de mejorar la productividad.
- Las interacciones sociales entre los empleados.
- Las instalaciones para el personal de obra: duchas, aseos,
comedor, etc.
- Las condiciones ambientales en las oficinas: calor, humedad,
luz, flujo de aire, etc.
- La higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminacin
ambiental.

Objetivos:

Lograr un trabajo eficaz en conjunto.
Desempear nuestro trabajo en un ambiente de confianza.

Compromisos:

Respetamos y valoramos a los dems, siendo conscientes de
nuestras diferencias.
Nos comunicamos con sinceridad y transparencia, cuidando de
lastimar a otro.
Compartimos y buscamos activamente conocimientos e
informaciones tiles y necesarias para nuestro trabajo.
Buscamos y damos retroalimentacin, aceptando crticas y
sugerencias.
Mostramos nuestra buena predisposicin para:
Aprender
Hacer tareas de menor prestigio
Colaborar en los momentos fuertes.
Mantengamos el espritu y de la sonrisa y el buen humor

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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO.

OBJETO

El objeto del presente captulo es describir la dinmica de trabajo de
SCOPETROLEUM S.A.C. en relacin a:

- La planificacin de la realizacin del producto.
- Revisin tcnica de los contratos y pedidos de los Clientes.
- Revisin de las ofertas y pedidos de clientes y asegurar que todos los
requisitos son entendidos, aceptados y, cuando proceda, modificado s
correctamente a fin de que puedan satisfacer las expectativas de los clientes.
- Asegurar que los documentos de compra definen perfectamente los requisitos
exigidos a los materiales y servicios.
- Los proveedores tienen capacidad para suministrar conforme a los requisitos
de calidad prefijados.
- Asegurar que los materiales y servicios que se adquieren satisfacen los
requisitos especificados.
- Identificar, planificar y controlar los procesos constructivos para garantizar la
calidad final de sus productos y servicios.
- Asegurar que dichos procesos se realizan en condiciones controladas.
- Asegurar que los equipos utilizados para la inspeccin, medicin y ensayo son
los adecuados, se encuentran en condiciones de uso y estn correctamente
verificados / calibrados.

MBITO DE APLICACIN

El campo de aplicacin comprende:

- El establecimiento de la planificacin de la realizacin del producto.
- Todos los contratos y pedidos que SCOPETROLEUM S.A.C. acuerda con sus
Clientes, toda oferta realizado por SCOPETROLEUM S.A.C. y a todo pedido
cursado a la empresa.

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- Las compras de materias primas y servicios, realizadas por SCOPETROLEUM
S.A.C. que afecten a la Calidad de sus propios productos y ser vicios,
afectando igualmente a los proveedores que las suministran.
- Todos procesos constructivos sometidos al Sistema de la Calidad de
SCOPETROLEUM S.A.C.
- Todos los equipos que se utilizan en inspecciones, mediciones y ensayos y que
puedan afectar a la calidad, con el grado de exigencia que en cada caso se
determine. Quedan excluidos los equipos de medicin usados en el
mantenimiento.

7.1. Planificacin de la realizacin del producto.

SCOPETROLEUM S.AC. Planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realizacin del producto.

La empresa ha establecido un sistema de control de los procesos basado en:

- Planificar qu debe hacerse, cmo se debe hacer y con qu medios y personal.
Para ello se han elaborado planos, procedimientos e instrucciones para cada
uno de los procesos constructivos de SCOPETROLEUM S.A.C.
- Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones ptimas
de funcionamiento, cuando as se requiera, mediante programas de
mantenimiento preventivo, revisiones peridicas, etc.
- Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las especificaciones
del cliente.
- Controlar las variables que influyen en cada proceso.
- Establecer correcciones sobre los procesos, en funcin de los resultados
obtenidos en las verificaciones.
- Eliminar posibles causas indirectas de falta de calidad, tales como errores de
identificacin, indefinicin de las actividades a ejecutar, etc.
- Establecer los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de
que los procesos y el producto resultante cumplen los requisitos, segn se
establecen en los procedimientos de produccin e instrucciones operativas.

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Cuando los resultados de los procesos no puedan verificarse completamente
mediante la inspeccin y ensayo del producto, o cuando las deficiencias del
proceso slo puedan manifestarse despus de la utilizacin del material /
producto, los procesos se llevarn a cabo por personal calificado o se mantendr
una supervisin y control continuo de las variables del proceso, garantizando la
conformidad con los requisitos especificados.
El resultado de la planificacin se presenta de forma adecuada a la metodologa
de las operaciones de SCOPETROLEUM S.A.C.
La direccin se asegura de la eficaz y eficiente operacin de los procesos de
realizacin de forma que la empresa tenga la capacidad de satisfacer a las partes
interesadas.
Se tiene en cuenta que el resultado de un proceso puede ser elemento de entrada
para uno o varios procesos, segn se indica en la planificacin de procesos.

7.2. Procesos relacionados con el cliente.

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.
La direccin de SCOPETROLEUM S.A.C. establece procesos aceptados
por sus clientes para la comunicacin con el cliente. Dichos procesos
aseguran la comprensin de las necesidades y expectativas de los
clientes, y facilitarn su traduccin en requisitos de los productos.
Los procesos incluyen la identificacin y revisin de la informacin e
involucran activamente al cliente.

SCOPETROLEUM S.A.C. determina en sus contratos:
- Los requisitos especificados por el cliente, incluidos los requisitos de las
actividades de entrega y posteriores a la misma.
- Lo requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para uso
especificado o previsto del producto.
- Los requisitos legales y reglamentarios relacionad os con el producto.

Los requisitos adicionales determinados por SCOPETROLEUM S.A.C.
Siempre que el cliente realiza una solicitud de oferta, los requisitos de
dicha solicitud son recogidos documentalmente. La direccin es
responsable de la revisin de las ofertas, comprobando si la capacidad de

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SCOPETROLEUM S.A.C.es suficiente para dar cumplimiento a todos los
requisitos especificados, y verificando la correcta documentacin de estos
requisitos en la oferta correspondiente.

7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto.

SCOPETROLEUM S.A.C. tiene establecido un sistema documentado para
asegurar que los contratos se revisan adecuadamente antes de iniciar la
prestacin de los servicios. Ver punto 6.2.

El objetivo de esta revisin es garantizar que:

- Los requisitos exigidos en el contrato estn definidos de forma clara e
inequvocamente.
- Estn perfectamente definidas las especificaciones solicitadas por el
Cliente, el contenido de la oferta previa y el contenido definitivo del
contrato.
- Existen y estn disponibles los recursos tcnicos y humanos para
realizar el servicio de acuerdo con las condiciones establecidas en el
contrato.
- Se registran los resultados y decisiones de la revisin.

En aquellos casos en que el Cliente solicita contractualmente unas
condiciones especiales o se encuentran discrepancias entre la oferta
presentada y el contrato o pedido, el resultado de la revisin del contrato
se documentar en los correspondientes registros.

7.2.3. Comunicacin con el cliente.

SCOPETROLEUM S.A.C. tiene establecidas disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes incluidas:
- La informacin sobre el producto final.
- Las consultas y atencin de pedidos, incluidas las modificaciones.
- La retroalimentacin del cliente, incluidas sus quejas.

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Cualquier modificacin al contrato inicial, ser documentada, y se
comunicar a los servicios afectados.

7.3. Diseo y desarrollo.

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
SCOPETROLEUM S.A.C. planifica y controla la produccin y distribucin
de su producto.
En su planificacin se determina:
- Las etapas o fases de la produccin.
- La planificacin de las etapas o fases a controlar, revisar, verificar y
validar.
- El responsable de realizar el producto (Jefe de Planta) y el tcnico que
llevar el control del desarrollo del producto.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo.

Se determinan los elementos de entrada relacionados con la produccin y
se mantiene los registros correspondientes. Estos elementos son, entre
otros:

- Los requisitos funcionales (durabilidad, contextura, etc).
- Requisitos legales y reglamentarios (bsicamente estndares y
parmetros de calidad sobre del material).
- Informacin proveniente de diseos similares si se da el caso.

Esto datos de entrada son exmenes que se realiza a la cantera.

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo.

El Jefe de planta proporciona a SCOPETROLEUM S.A.C. el resultado del
material extrado con el fin de verificarse correctamente.
El producto:
- Cumple con los elementos de entrada y sus revisiones posteriores.
- Proporciona informacin apropiada para el desarrollo del mismo.

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- Contiene o hace referencia a los criterios de aceptacin del producto.
- Especifica las caractersticas del producto que son esenciales para su
uso.

7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo.

De acuerdo a lo planificado inicialmente se realizan revisiones bsicas:
En estas revisiones,
- Se evala el tamao de la piedra, que cumpla con las dimensiones
necesarias.
- Se identifica cualquier observacin y se proponen acciones necesarias.
- Dichas revisiones se mantienen registradas.

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo.

SCOPETROLEUM S.A.C. realiza la verificacin de su producto, de
acuerdo a lo planificado, para asegurarse que ste cumple con los
requisitos de los elementos de entrada.
Se mantienen registros de dichas verificaciones.

7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo.

SCOPETROLEUM S.A.C. realiza la validacin del producto, de acuerdo a
lo planificado, para asegurarse que el producto resultante es capaz de
satisfacer los requisitos establecidos para su uso previsto.

7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo.

Los cambios realizados del producto, se revisan, verifican y validan, segn
sea apropiado, y se aprueban antes de su implementacin.

La revisin de las modificaciones del producto incluye la evaluacin de los
efectos de estos cambios sobre su posterior uso.

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Se dejan registros de los resultados de la revisin de los cambios y de
cualquier accin que se tome.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

SCOPETROLEUM S.A.C. tiene establecido un procedimiento de
evaluacin y calificacin de proveedores, de forma que, para cada
producto o ser vicio, se asegure el cumplimiento con los requisitos tcnicos
y de calidad especificados en los pedidos y contratos. En este sentido, el
Jefe de Calidad y Jefe de Planta, son responsables de establecer los
criterios necesarios para la evaluacin, as como del seguimiento de los
mismos.

7.4.2 Informacin de las compras.

La informacin de compras describe el producto a comprar, incluyendo,
cuando sea apropiado:

- Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y
equipos.
- Requisitos para la calificacin del personal.
- Requisitos del sistema de gestin de calidad.

SCOPETROLEUM S.A.C. se asegura de la adecuacin de los requisitos
de compra especificados antes de comunicarlos al proveedor.
Las compras de productos y servicios se realizan a proveedores
previamente evaluados y dados de alta en la Lista de Proveedores
Evaluados de SCOEPTROLEUM S.A.C.

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7.4.3 Verificacin de los productos comprados

Cuando SCOPETROLEUM S.A.C. considere la necesidad de verificar un
material o servicio comprado en los locales del proveedor, se especificar
en los documentos de compra las disposiciones para la verificacin y el
mtodo para la puesta en circulacin del producto.
Cuando as se especifique en el contrato, el Cliente, su representante, o
los Organismos Oficiales, podrn verificar en el origen o a la recepcin en
SCOPETROLEUM S.A.C. los materiales / productos o componentes
subcontratados destinados a la ejecucin de las obras. Dicha verificacin
no supondr la prueba de control efectivo de la calidad por el
subcontratista.

7.5. Produccin y prestacin del servicio.

7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio.

SCOPETROLEUM S.A.C. ha establecido un sistema de control de los
procesos basado en:
- Planificar qu debe hacerse, cmo se debe hacer y con qu medios y
personal. Para ello se han elaborado procedimientos e instrucciones para
cada uno de los procesos de SCOPETROLEUM S.A.C.
- Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones
ptimas de funcionamiento, cuando as se requiera, mediante programas
de mantenimiento preventivo, revisiones peridicas, etc.
- Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las
especificaciones del cliente.
- Controlar las variables que influyen en cada proceso.
- Establecer correcciones sobre los procesos, en funcin de los resultados
obtenidos en las verificaciones.
- Eliminar posibles causas indirectas de falta de calidad, tales como errores
de identificacin, indefinicin de las actividades a ejecutar, etc.

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7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio.

SCOPETROLEUM S.A.C. valida aquellos procesos de produccin y de
prestacin de servicios donde los productos resultantes no puedan ser
verificados posteriormente, incluyendo cualquier proceso cuyas
deficiencias no puedan ser detectadas hasta la utilizacin del producto o
prestacin de servicio.
La validacin demuestra la capacidad para alcanzar los resultados
planificados.
SCOEPTROLEUM S.A.C. establece las disposiciones para estos
procesos, pudiendo incluir, cuando sea necesario:
- Criterios para la revisin y aprobacin de los procedimientos.
- Aprobacin de equipos y calificacin del personal.
- Uso de mtodos y procedimientos especficos.
- Requisitos de los registros.
- Revalidacin.

Cuando los resultados de los procesos no puedan verificarse
completamente mediante la inspeccin y ensayo del producto, o cuando
las deficiencias del proceso slo puedan manifestarse despus de la
utilizacin del material / producto, los procesos se llevarn a cabo por
personal calificado o se mantendr una supervisin y control continuo de
las variables del proceso, garantizando la conformidad con los requisitos
especificados.

7.5.3 Identificacin y trazabilidad.

SCOPETROLEUM S.A.C. ha establecido instrucciones tcnicas por tipo de
material / producto con el fin de garantizar la identificacin y trazabilidad,
tanto fsica como documental, de los materiales / productos desde la
recepcin hasta la puesta en obra. As como, asegurar que se puede
conocer en todo momento su estado de inspeccin.

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7.5.4 Propiedad del cliente.

SCOPETROLEUM S.A.C. cuida los bienes de la propiedad del cliente
mientras estn bajo su control o estn siendo utilizados por la
organizacin.

SCOPETROLEUM S.A.C. identifica, verifica, protege y salvaguarda los
bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o
incorporacin dentro del producto.
Se deber informar por escrito al cliente, y archivar el informe, de cualquier
material / producto perdido, daado o inutilizado o cualquier otra
circunstancia que lo haga inaplicable.
En el caso de que SCOPETROLEUM S.A.C. incorpore materiales
suministrados por los clientes, dichos materiales o componentes recibirn
el mismo tratamiento que los materiales adquiridos por SCOPETROLEUM
S.A.C, salvo compromiso contractual adquirido con el cliente.
La verificacin por parte del cliente no exime a SCOPETROLEUM S.A.C.
de la responsabilidad de suministrar materiales / productos aceptables ni
impedir el rechazo posterior del material / producto por parte del cliente.

7.5.5 Preservacin del producto.

El control sobre la preservacin del producto (manipulacin, conservacin,
almacenamiento y entrega) tiene como objetivo conseguir que se reduzcan
al mximo la posibilidad de producir daos a las personas, materiales y
productos pendientes de uso, unidades de obra en ejecucin y obras
finalizadas a causa de:
- Mala utilizacin o deficiente eleccin de los medios de manipulacin.
- Condiciones de almacenamiento inadecuadas para el tipo de material o
producto considerado, entendiendo como tales, las condicione s
ambientales, apilamiento de un nmero excesivo de elementos, contacto
con suelos hmedos o sucios, etc.
- Proteccin de los materiales no adecuada para el tipo de transporte y
las condiciones de almacenamiento hasta su instalacin.

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Todo el personal que tiene bajo su responsabilidad la manipulacin de
materiales y productos ha sido instruido acerca de los mtodos y requisitos
de manipulacin y transporte que deben ser aplicados a cada material. Las
instrucciones exigen que tales actividades se realicen de la manera ms
segura posible con el fin de evitar daos a las personas y a los materiales
y productos manipulados, y hacen referencia a los lmites de utilizacin de
los medios de manipulacin y las precauciones a tomar.
Las normas de almacenamiento / acopio tienen en cuenta para cada tipo
de material u obra acabada, las circunstancias de ambiente que puedan
resultar perjudiciales, adecundose de forma especial a dichas
circunstancias en los casos en que se considere necesario.
Las zonas destinadas al almacenamiento / acopio deben permitir el fcil
manejo de los materiales y estar dotadas de los medios de carga
adecuados.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin.

7.6.1 Control de equipos.

El sistema establecido para controlar los equipos de inspeccin, medicin y
ensayo se basa en los siguientes puntos:
- Seleccionar los equipos para la exactitud y precisin requerida.
- Establecer y disponer de una relacin de equipos convenientemente
identificados.
- Calibrar y verificar peridicamente los equipos que lo requieran, de
acuerdo con su programa de calibracin y verificacin previamente
establecido.
- Llevar a cabo la manipulacin, uso, mantenimiento y almacenamiento
adecuado de los equipos.
- Asegurar la trazabilidad de las calibraciones.
- Registrar y certificar el resultado de las calibraciones y verificaciones,
as como archivar toda la documentacin generada en el proceso.

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7.6.2 Calibracin.

Al comprar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo se exige al
fabricante los correspondientes certificados de calibracin inicial si
corresponde.
Se elaborarn planes de calibracin peridica de los equipos. La
frecuencia de la revisin es inversamente proporcional a la variabilidad del
equipo y depende de la frecuencia de uso y de la importancia de la medida
efectuada. No obstante si se tiene fundadas sospechas de que algn
equipo, an estando en perodo de utilizacin, no cumple con los requisitos
exigidos deber ser revisado, sin esperar a la fecha de la prxima
calibracin / verificacin.
En funcin de las caractersticas del equipo, el destino que se le d y las
exigencias de calibracin y verificacin, los equipos podrn ser enviados a
calibrar a laboratorios y centros acreditados, o bien calibrados y verificados
internamente en la empresa. En este ltimo caso, se establecern por
escrito los correspondientes procedimientos de calibracin y verificacin.
El resultado de las calibraciones y verificaciones de los equipos queda
reflejado en los correspondientes registros. Si el equipo se encuentra fuera
de los lmites de calibracin prefijados, debe ser adecuadamente
identificado como tal y enviado a calibrar.

7.6.3 Identificacin.

Los equipos se identifican con un cdigo en la etiqueta de calibracin que
indica, como mnimo: fecha de calibracin / verificacin, fecha de
caducidad y nmero de informe.

7.6.4 Registros.

SCOPETROLEUM S.A.C. dispone de un listado de equipos sujetos a
control, que incluye todos los equipos utilizados para inspeccionar, medir y
ensayar los materiales / productos, indicando en el mismo: la identificacin
de cada equipo, su denominacin y la descripcin de sus caractersticas.

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Adems, existen fichas individuales para cada equipo, en las que se
indican los datos tcnicos e histricos.

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.

OBJETO
Este captulo tiene por objeto definir los criterios generales para efectuar la medicin,
anlisis y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad establecido en
SCOPETROLEUM S.A.C.

MBITO DE APLICACIN
Es de aplicacin al establecimiento de los criterio s generales para efectuar la
medicin, anlisis y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad de
SCOPETROLEUM S.A.C.

8.1. Generalidades.

SCOPETROLEUM S.A.C. planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora necesarios para:

- Demostrar la conformidad del producto.
- Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.
- Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.

Pueden utilizarse como mediciones del desempeo de los procesos:

- Los logros de los objetivos.
- La satisfaccin de los clientes y partes interesadas.
- Los resultados de los anlisis de datos de actividades de mejora sern
elementos de entrada en la revisin del Sistema por parte de la
direccin.

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8.2 Seguimiento y medicin.

La direccin se asegura de que se utilizan mtodos eficaces y eficientes para
identificar reas para mejorar el desempeo del Sistema de Gestin de la
Calidad.

Pueden utilizarse los siguientes mtodos:
- Encuestas de satisfaccin del cliente y partes interesadas.
- Auditoras internas.
- Autoevaluacin.

8.2.1 Satisfaccin del cliente.

SCOPETROLEUM S.A.C. realiza la verificacin de la informacin relativa a la
percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
Se pueden considerar fuentes de informacin sobre la satisfaccin de los
clientes las siguientes:
- Quejas del cliente.
- Comunicacin directa con los clientes.
- Cuestionarios y encuestas.
- Recopilacin y anlisis de datos.
- Estudios del sector.

8.2.2 Auditora interna

SCOPETROLEUM S.A.C. llevar a cabo a intervalos planificados auditoras
internas para determinar si el Sistema de Gestin de la Calidad:
- Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la
norma ISO 9001:2000 y con los requisitos del Sistema de Gestin de la
Calidad de
SCOPETROLEUM S.A.C.
- Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.

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Preparacin.

El Jefe de Calidad, de acuerdo con el programa de auditoras aprobado por el
Gerente General de SCOPETROLEUM S.A.C., decide el rea a auditar y forma
el equipo auditor que elabora la Planificacin de Auditoria, el cual debe
contener, al menos, los siguientes puntos:

- rea (departamento u obra) y actividades especficas de las mismas a
auditar.
- Equipo de auditores.
- Fechas de la auditoria.

El Gerente general es el responsable de crear un procedimiento para cualificar
los auditores internos de la empresa. Ninguna persona puede actuar como
auditor del Sistema de la Calidad dentro de su propia rea de actividad.
El mnimo de auditoras a realizar en cada rea/direccin de la empresa es de
una al ao.
Estas auditoras programadas son complementadas con otras especficas,
siempre que se d alguna de las siguientes condiciones:

- Despus de cualquier cambio importante en el Sistema de Calidad, para
evaluar el impacto sobre el mismo (reorganizaciones, revisiones de
procedimiento, etc.).
- Cuando exista la sospecha de que la calidad final de una obra o servicio
no alcanza el nivel previsto debido a deficiencias en el Sistema de
Calidad.
- En caso de que sea necesario comprobar la ejecucin de las medidas
correctoras establecidas.

Comunicacin
El auditor comunica con antelacin al responsable del rea (departamento u
obra) a auditar la fecha, alcance y composicin del grupo auditor.

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Realizacin
El equipo auditor, previa reunin con los responsables del rea, departamento
u obra (si es necesaria), proceder a realizar la auditoria, conforme a lo
previsto en la correspondiente Planificacin de la Auditoria.

Informe
Al trmino de la auditoria, el jefe auditor redactar un informe completo con el
desarrollo y las conclusiones de la misma, remitiendo copia al Jefe de Calidad
de SCOPETROLEUM S.A.C. y al inmediato responsable de la lnea jerrquica
de la unidad donde se ha realizado la misma.

Seguimiento
Si existen no conformidades, se establecern, previo acuerdo con el rea
auditada, las acciones pertinentes y un plazo para subsanar las desviaciones.
El Departamento de Calidad realizar un seguimiento de las mismas hasta su
cierre.

Podrn realizarse auditorias no programadas de seguimiento para comprobar
el grado de la implantacin y eficacia de las acciones correctoras.

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
SCOPETROLEUM S.A.C. establece mtodos adecuados para el
seguimiento y medicin, cuando sea aplicable, de los procesos del
Sistema de Gestin de la Calidad.
Dichos mtodos aseguran la capacidad de los procesos para alcanzar
los resultados planificados, estableciendo correcciones y acciones
correctivas cuando no se alcancen dichos resultados, para asegurar la
conformidad del producto.
El Jefe de Calidad, siempre que el cliente lo exija o cuando lo considere
necesario, lleva un control estadstico de forma que le permita obtener
informacin acerca del proceso y de las caractersticas de la obra. Este
control lo realiza en base instrucciones descritas en la Ficha Tcnica
Estadstica preparada al efecto:
La Ficha Tcnica Estadstica aplicable describe:

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- Denominacin.
- Responsable de la actividad.
- Responsable de la obtencin de datos.
- mbito de actuacin.
- Registros para la obtencin de datos.
- Puntos de estudio.
- Grficos a realizar.
- Periodo de obtencin de datos.
- Periodo de presentacin de resultados.
- Datos especficos de la actividad estadstica.
- Observaciones durante la actividad.
- Firma del Responsable.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto.

SCOPETROLEUM S.A.C. efecta un seguimiento de las caractersticas del
producto para verificar que cumple con los requisitos. Dicho seguimiento se
efecta en las etapas adecuadas del proceso, segn se planifique.

SCOPETROLEUM S.A.C. mantiene evidencia de la conformidad de los criterios
de aceptacin, incluyendo la identificacin del personal que aprueba dicha
conformidad.
La entrega del producto o prestacin del servicio no se llevarn a cabo hasta
que se hayan concluido satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a
menos que sean aprobados por autoridad competente o por el cliente.
SCOPETROLEUM S.A.C. tiene en cuenta para efectuar el seguimiento y
medicin de sus productos, lo siguiente:
Las caractersticas de los productos que determinan los tipos de medicin y
medios de medicin adecuados, la exactitud requerida y habilidades necesarias
de los empleados.
- Los equipos, software y herramientas necesarias.
- La calificacin del personal, materiales, producto s y procesos.
- La inspeccin final que confirme que se ha verificado, completado y
aceptado el producto.
- El registro de los resultados de las mediciones del producto.

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8.3 Control del producto no conforme.

SCOPETROLEUM S.A.C. asegura que los productos no conformes con los
requisitos, se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no
intencionados.

Existen dos tipos de productos no conformes:

- No conformidades durante la produccin del material.
- No conformidades una vez entregado el material.

a) Origen.
Anomalas detectadas en los materiales en la distribucin y recepcin:

- Desviacin con respecto a los estndares y parmetros.
- Deterioro sufrido durante el de transporte o manipulacin.
- Anomala en las condiciones de almacenamiento.
- Reclamaciones verbales o escritas del cliente o de su representante.

Una vez que se tiene la constancia de que dicha anomala tiene categora de
no conformidad, se procede a identificar el material.

b) Registro de la no conformidad
Una vez identificada la no conformidad, se abre el correspondiente Informe de
No Conformidad.

c) Tratamiento de la no conformidad

Los responsables en la resolucin a tomar con las no conformidad definen el
tratamiento a dar a las mismas. Las posibles resoluciones a tomar son:

- Tomar acciones para eliminar la no conformidad

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- Aceptar como est, siempre que no afecte a la calidad del producto final
y siempre bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando se a
aplicable, por el cliente.
- Tomar acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.
No conformidad una vez entregada la obra al Cliente.
Se originan por las reclamaciones que llegan a SCOPETROLEUM S.A.C. de
productos ya entregadas.

Cierre de la no conformidad
El personal responsable de implantar la solucin de be ejecutarla a la mxima
brevedad. Tras verificar la eficacia de la solucin adoptada, se procede al cierre
del Informe de No Conformidad.
Las no conformidades son registradas, junto a las disposiciones, para apoyar el
aprendizaje y proporcionar datos para las actividades de anlisis y mejora.

8.4 Anlisis de datos.

SCOPETROLEUM S.A.C. determina, recopila y analiza los datos para
demostrar la idoneidad y efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad y
para evaluar donde puede realizar la mejora continua de la eficacia del Sistema
de Gestin de la Calidad.
- El anlisis de datos proporciona informacin sobre:
- La satisfaccin del cliente.
- La conformidad con los requisitos del producto.
- Las caractersticas de los procesos y productos.

Las decisiones se basan en el anlisis de datos obtenidos a partir de
mediciones y recopilacin de informacin. El anlisis de datos ser mtodo
como evaluacin del desempeo de los planes, objetivos de calidad, etc.

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8.5.- Mejora

8.5.1 Mejora continua

La mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad se establece
mediante los siguientes conceptos:
- Revisin anual de la Poltica de Calidad por parte del Gerente general.
- Seguimiento y revisin de los Objetivos anuales de Calidad.
- Anlisis y estudios de: no conformidades, acciones correctoras,
acciones preventivas, auditoras internas, resultados de encuestas de
satisfaccin al cliente, etc.

8.5.2 Accin correctiva.
Se define como Accin Correctiva o Correctora , el conjunto de medidas
destinadas a eliminar la causa de una no conformidad real, evitando la
repeticin de la misma.
Una accin correctora puede iniciarse como consecuencia de:

- No conformidades.
- Resultados de una auditora interna.
- Reclamaciones de clientes.

El procedimiento de acciones correctoras, incluye las siguientes etapas:
- Comunicacin de cualquier persona de la empresa al Departamento de
Calidad del inicio del procedimiento de acciones correctoras.
- Apertura del Informe de Accin Correctora.
- Descripcin de la desviacin y las causas que la han producido.
- Propuesta de accin correctora por parte del responsable de su
apertura y aprobacin de la misma por el Departamento de Calidad.
- Seguimiento y cierre de la accin correctora por parte del Departamento
de Calidad.

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8.5.3 Accin preventiva.

Se define como Accin Preventiva las acciones tomadas para la eliminacin de
las causas de no conformidades potenciales, con lo cual no es necesario que
medie una no conformidad real, pudindose poner en prctica por causas
como:

- Propuesta de mejora de proveedores o clientes.
- Propuesta de mejora interna para la optimizacin y mejora de cualquier
actividad de
- SCOPETROLEUM S.A.C.

Las fuentes de informacin para el anlisis y definicin de las acciones
preventivas pueden ser:
- Procesos y operaciones que afecten a la calidad delos productos.
- Anlisis de los documentos soportes del Sistema de la Calidad.
- Resultados de auditoras internas o externas de la calidad.
- Reclamaciones de los clientes.

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ANEXOS

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ANEXO - 01

CARTA DE COMPROMISO

Queda constancia por el presente documento que la empresa SCOPETROLEUM S.AC. con
RUC N 20487623793, debidamente representada por su Gerente General el ING. JUAN
MIGUEL PAREDES TORRES, Identificado con (DNI) N 26717155, se compromete a:

Dedicar regularmente el tiempo e informacin que se requiera para el satisfactorio seguimiento
e implementacin del Programa ISO 9001-2000 en el proceso de produccin y distribucin de
dicha Empresa.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de nuestra
especial consideracin.

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ANEXO - 02

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ANEXO -03
POLTICA DE CALIDAD
La Direccin de SCOPETROLEUM S.A.C. consciente del compromiso que contrae con
sus Clientes, dispone de los recursos necesarios para garantizar que el producto y la
distribucin del material que ofrece, cumplen estrictamente todas las especificaciones,
normas, planificaciones y cdigos aplicables y satisfacen las expectativas y las
necesidades de los Clientes.

Para ello establece valores su poltica de calidad, a travs de lo expresado en su
misin, visin y valores, orientado a la obtencin de los siguientes objetivos:

Asegurar que la Poltica de Calidad es comprendida, implantada y mantenida
en todos los niveles de la Empresa, y que se deja constancia documental de su
cumplimiento.
Fomentar el compromiso de la SCOPETROLEUM S.A.C. en la totalidad del
Sistema de Gestin de Calidad.
Formar, motivar e implicar a todo el personal en el desarrollo del Sistema de
Gestin de Calidad implantado.
Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad.
Determinar su secuencia e interaccin, sus criterios y sus mtodos, sus
recursos y su informacin, con el fin de asegurar que su funcionamiento y su
control son eficaces.
Establecer acciones y programas orientados a la mejora de los procesos, y no
slo a la deteccin de desviaciones.
Mantener contacto permanente con los Clientes, colaborando conjuntamente
en la mejora del resultado final y evaluando su nivel de satisfaccin.
Comprender las necesidades actuales y futuras de los Clientes, satisfacer sus
requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.
Procurar una gestin de la Calidad ampliamente participativa, que aproveche
las capacidades de todo el personal.
Alcanzar una relacin mutuamente beneficiosa con sus Proveedores con el fin
de aumentar la capacidad de ambos para crear valor.
La presente Poltica de Calidad ser mantenida y revisada peridicamente,
comunicada a todos los empleados y puesta a disposicin del Cliente.
El Manual de Calidad es el documento donde se recogen filosofa y directrices del
Sistema de Gestin de Calidad, las cuales se desarrollan en diferentes procedimientos
y fichas de proceso a los que se hace referencia en el mismo.

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El Comit de Calidad de la empresa establece anualmente objetivos de acuerdo a la
Poltica de Calidad, los resultados del ao anterior y su compromiso de mejora
continua.
Es responsabilidad de toda la organizacin de SCOPETROLEUM S.A.C., y
fundamentalmente de las personas encargadas de la realizacin de actividades
comprendidas dentro del Sistema de Gestin de Calidad, el obligado cumplimiento de
lo establecido en dicho Sistema.

La Direccin de SCOPETROLEUM S.A.C, delega en el Responsable de Calidad, la
implantacin y verificacin del cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad, para lo
cual, ste posee la autoridad e independencia necesarias dentro de la organizacin de
la Empresa. La Direccin pondr a su disposicin los recursos necesarios para
alcanzar los objetivos establecidos.

El Gerente General de
SCOPETROLEUM S.A.C.
Fecha: 05-01-20011

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ANEXO-04

MANUAL DE PROCESOS INTERNOS

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P- HS-001 Procedimiento de Control de limpieza en reas.

7. OBJETIVO

Asegurar la limpieza y desinfeccin de las reas de trabajo de manera efectiva.

8. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado a todas las reas de trabajo, abarcando
desde las reas externas (almacenes, servicios higinicos, rea de desechos,
descarte) hasta la nave de procesos (rea de pre-lavado, lavado y rea
restringida).

9. RESPONSABLE.

El Jefe de Aseguramiento de la Calidad es el responsable de verificar el
cumplimiento de este procedimiento.

10. APLICACIN.

Los operarios de las diferentes reas de trabajo sern los encargados de
cumplir con el procedimiento.

11. DESCRIPCION DEL PROCESO.

11.2. La frecuencia de limpieza y desinfeccin de las diferentes reas involucradas
en el proceso, se realizar de acuerdo a lo establecido en el Programa de
Higiene y Saneamiento PHS-D-001.

11.3. La limpieza y desinfeccin al final de la jornada.

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11.4. Las actividades de limpieza de alguna etapa del proceso podrn ser
realizadas en cualquier momento considerando la acumulacin de residuos
slidos lquidos dentro del rea respectiva.

11.5. La limpieza y desinfeccin comprende: pisos de todas las reas (incluidos
almacenes, servicios higinicos, depsito de descarte y desechos), los
equipos, herramientas, y dems accesorios de trabajo utilizados durante todo
el proceso (mesas, estantes, caeras externas, etc).

11.6. La limpieza general del Almacn en planta planta se realiza una vez a la
semana y esta comprende la limpieza de lunas, techos, paredes, luminarias,
estantes, cajonera.

11.7. Se utilizarn los siguientes detergentes y desinfectantes.

a) Pisos y paredes.

DETERGENTE.
LEGIA.

b) Puertas y ventanas de fierro y vidrio.

DETERGENTE

c) Servicios Higinicos.

Hipoclorito de Calcio al 10% 200 250 ppm (20ml /20L)

11.8. Los desinfectantes y materiales de limpieza utilizados, son nombrados
en el PHS-D-001: Programa de Higiene y Saneamiento, donde se
menciona adems la concentracin de cada uno, forma y frecuencia de
uso.

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11.9. El manejo de residuos slidos se realizar en depsitos para basura con
bolsas de plstico, los cuales deben vaciarse tantas veces como sea
necesario para evitar la acumulacin excesiva de basura, y no acumular ms
de las tres cuartas partes de la capacidad del recipiente.

11.10. Los depsitos de basura deben quedar vacos y limpios al final de la jornada.

11.11. Se mantendrn en buenas condiciones higinicas tanto el rea de descarte
como el rea de desechos. Para ello se seguirn los lineamientos
establecidos en el PHS-D-001: Programa de Higiene y Saneamiento.

12. DOCUMENTOS DE REFERNECIA.
Este documento no genera registros.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Daz Daz, Jos
De la Cruz Toledo, Manuel
Paredes Vsquez, Miguel

Jorge Salazar R.

Miguel Paredes Torres
Gerente General

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P-MM-002 Procedimiento de Mantenimiento a la maquinara.

1. Objetivo.-

Asegurar el adecuado mantenimiento de todas las maquinarias usadas en el proceso
de extraccin y chancado.

2. Alcance.-

Este procedimiento ser aplicado cada dos veces en la maquinaria del proceso de
extraccin y dos veces al ao a la chancadora.

3. Responsable.-

El JC de SCOPETROLEUM S.A.C. ser el responsable de verificar el cumplimiento
de este procedimiento.
El tcnico de mantenimiento ser el responsable de la ejecucin de este
procedimiento.

4. Aplicacin.-

El tcnico encargado del mantenimiento ser el encargado y responsable de que se
cumpla con el desarrollo de este manual.

5.- Frecuencia.-

Este procedimiento se llevar a cabo segn el manual de cada maquinaria, por lo
general cada dos meses y dos veces al ao en cuanto a la maquina chancadora
especificado segn su manual.

6.- Procedimiento

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7.- Verificacin.-

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El Jefe de calidad verificar el cumplimiento y eficiencia del presente
procedimiento, mediante controles diarios.

El Jefe de Aseguramiento de la Calidad ser el responsable de verificar la eficacia
de la limpieza y desinfeccin, mediante anlisis microbiolgicos peridicos (cada
dos meses).

8.- Registros.-

REGISTROS TIEMPO RESPONSABLE CODIGO
Lista de Verificacin
de Infraestructura y
Equipo
1 AO Tcnico Burga. 0012-23

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P-EPP-003 Procedimiento de revisin de EPP.

1. Objetivo.-

Establecer una normativa para la utilizacin de elementos de proteccin personal para
prevencin de daos y proteccin de los trabajadores.

2. Alcance.-
Toda las Planta y Locaciones de SCOPETROLEUM S.A.C. que operen al presente y a
crearse en el futuro.
Todo el personal propio de SCOPETROLEUM S.A.C.., personal de Contratistas y
Visitas.

3. Responsable.-

Ser directamente responsable del cumplimiento de esta Norma el siguiente personal.
Responsables Operativos y de Servicios en todo el mbito de aplicacin.
La MM-Seguridad controlar el cumplimiento del presente Procedimiento.

4. Aplicacin.-
El tcnico encargado del mantenimiento ser el encargado y responsable de que se
cumpla con el desarrollo de este manual.

5.- Frecuencia.-

Este procedimiento se llevar a cabo segn el manual de cada maquinaria, por lo
general cada dos meses y dos veces al ao en cuanto a la maquina chancadora
especificado segn su manual.

6.- Procedimiento

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE USO GENERAL EN AREAS
OPERATIVAS
Toda persona que ingrese en reas operativas de las plantas y locaciones de
SCOPETROLEUM S.A.C., dentro del alcance de este procedimiento, deber contar
con los elementos de proteccin personal de uso general a saber:
Ropa de trabajo, camisa manga larga, la que se usar con puos prendidos.
La ropa de trabajo deber ser confeccionada con telas de alto contenido de
algodn y bajo porcentaje de fibra sinttica, de acuerdo al mercado. Tambin
se considerarn indumentarias con tratamiento retardante de llama o en su
defecto de fibra ignfuga (nomex, etc.)
Casco
Personal de Refinor: color Blanco con proteccin elctrica hasta 13,2
KVPersonal de Contratistas: Color distinto al blanco con proteccin elctrica
hasta 13,2 KV
Proteccin Auditiva : Deber portar protector auditivo tipo copa o tapn
aletado semidescartables.
Es obligatorio el uso en las reas que se ejecuten tareas que generen alto nivel
sonoro (Funcionamiento de motobomba de Red contra Incendio, Venteos,
Amoladoras, Martillo neumtico, mquinas pesadas, etc.).
Guantes de cuero vaqueta medio puo para Personal Operativo.

Para manipuleo de productos o materiales impregnados sern sustituido s los
de cuero por guantes puo largo de P.V.C. o caucho nitrilo resistente a
hidrocarburos.

Botn o Bota caa larga de Seguridad, con puntera de Acero. En reas de
descarga de crudo o productos pesados se podrn sustituir por B otas de goma
caa larga resistente a Hidrocarburos con puntera de acero.

Proteccin Ocular

Como proteccin ocular general se establece el uso de lentes de seguridad.
Cuando la persona utilice lentes recetados y necesite ir a la planta deber
utilizar sobrelentes.

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Para operaciones especiales se deber reemplazar el lente de
seguridad por protector ocular tipo "Antiparras", el cual ir adosado al casco en
forma permanente: Trabajos con lquidos ( Hidrocarburos, Acidos, etc.);
Trabajos con proyeccin de partculas (amoladura, picado, etc.) y otros.

7.- Verificacin.-

El supervisor verificar el cumplimiento y eficiencia del presente procedimiento,
mediante controles diarios.

8.- Registros.-


Daz Daz, Jos

Jorge Salazar R.

Gerente General

P-EXM-004 Procedimiento Extraccin de Material.

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1. Objetivo.-

Este documento describe como se deben realizar las actividades de carga,
transporte y descarga de agregados, de manera de hacerla ms efectiva y segura,
delineando medidas de prevencin para evitar un incidente o siniestro.

2. Alcance.-

Este documento es aplicable para todo el personal que trabaje en forma directa
con la actividad de carga, transporte y descarga de SCOPETROLEUM S.A.C.

3. Responsable.-

Departamento de prevencin de riesgos
Jefe de operaciones.
Conductores
Operadores de carga

4. Procedimiento

Que consiste en la extraccin mediante excavacin de gran volumen, ejecutada a
base de equipos mecanizados, cargadores frontales y cribas con una alta
produccin de m3 arena y piedra.
1.- Sera extrada la arena, gravas y dems materiales tales como piedra bola y
tierra lama, solamente de la mitad de barra de sedimentos en meandros
seleccionados, ya que en ellos se deposita la arena y grava fina en la mitad
inferior durante el periodo cuando el nivel del agua del rio este alta.
Generalmente la grava depositada en la mitad superior de la barra de
sedimentos es ms grande en dimetro. Como consecuencia, es menos
adecuada para usos comerciales que los material es finos depositados en la
mitad inferior.

2.- Deber conservar la vegetacin ya existente en la mitad del rio arriba de la
barra de sedimentos. Esta vegetacin proteger la barra de sedimentos de la

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erosin y disminuir la velocidad del rio. As se podr depositar la carga de
arena y grava en la mitad inferior de la barra de sedimentos cuando ocurra la
prxima lluvia recia.
3.- No se manejaran camiones, ni operara maquinaria pesada dentro de la
mitad superior de la barra de sedimentos porque el hacerlo daara la
vegetacin y abrir un camino por Medio de la barra de sedimentos. Podr
seguir por el medio del cauce del rio con un vehculo, se manejara sobre
arenas finas en la mitad inferior de la barra de sedimentos.
Podr seguir por medio del cauce para alcanzar las arenas de otra barra de
sedimentos que no tengan un acceso directo desde la orilla del rio.
4.- Deber esparcir las piedras de desecho, de tamao grande, en forma
uniforme a travs de la parte superior de la barra de sedimentos o colocarlas
en el cauce entre dos puntas de sedimentos. Dejar una superficie lisa y pareja
en el rea, esto evitara que el cauce se ensanche y permitir que se forme un
lugar natural donde se depositen la arena y grava fina durante la siguiente
avenida. Debern ser plantados rboles en la parte rio arriba, cuando sea
necesario, para conservar la sinuosidad del cauce.

5.- Verificacin.-

El Gerente General ser el encargado verificar el cumplimiento y eficiencia del
presente procedimiento.

6.- Registros.-

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Daz Daz, Jos

Jorge Salazar R.

Gerente General

P-LAV-005 Procedimiento de lavado de arena.

1. Objetivo.-

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Este documento describe como se deben realizar las actividades de lavado de
arena gruesa, de manera de que tenga una mejor calidad, sea ms efectiva y
segura.

2. Alcance.-
Este procedimiento ser aplicado cada 15 m3 capacidad de la zaranda, este
proceso se repetir segn el pedido al da.

3. Responsable.-
Obreros.
Operador de cargador.

4. Procedimiento

Para la extraccin de arena y grava es necesario normalmente lavar el
material. Este proceso produce una enorme cantidad de agua sucia. En este
caso, resulta ideal el uso de la centrfuga destinada a la limpieza de agua de
lavado de arena y de grava.
5.- Verificacin.-

El jefe de planta ser el encargado verificar el cumplimiento y eficiencia del

6.- Registros.-
El presente documento no presenta registros.

Daz Daz, Jos

Jorge Salazar R.

Gerente General

P-CHP-006 Procedimiento de Chancado.

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1. Objetivo.-

Este documento describe como se deben realizar las actividades de chancado de
piedra, de manera de que tenga una mejor calidad, sea ms efectiva y segura.

2. Alcance.-

Este procedimiento ser aplicado cada 80 m3 capacidad de la chancadora, este
proceso se repetir segn el pedido al da.

3. Responsable.-

Jefe de planta.
Obreros.

4. Procedimiento

El Chancado es la etapa en la cual grandes molinos reducen las rocas a
un tamao uniforme de no ms de 1,2 cm. Luego viene un segundo proceso en
el cual se continua reduciendo el material, hasta llegar a unos 0,18 mm.

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5.- Verificacin.-

El jefe de planta ser el encargado verificar el cumplimiento y eficiencia del

6.- Registros.-

El presente documento no presenta registros.

Daz Daz, Jos

Jorge Salazar R.

Gerente General

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P-TRA-007 Procedimiento de Transporte de carga

1. Objetivo.-

Este documento describe como se deben realizar las actividades de carga,
transporte y descarga de agregados, de manera de hacerla ms efectiva y segura,
delineando medidas de prevencin para evitar un incidente o siniestro.

2. Alcance.-

Este documento es aplicable para todo el personal que trabaje en forma directa
con la actividad de carga, transporte y descarga de SCOPETROLEUM S.A.C.

3. Responsable.-

Departamento de prevencin de riesgos
Conductores
Operadores de carga

4. Procedimiento

Todo chofer, debe haber cumplido con un proceso de induccin operacional y de
seguridad, por lo tanto se encuentra capacitado en los mtodos de carga y
transporte, as tambin est en conocimiento de los mtodos de comunicacin; en
las medidas que se deben aplicar en caso de presentarse una emergencia, en los
protocolos de accin, procedimientos y planes, adems de los sistemas de control
y comunicacin.
Y debern tener pleno conocimiento de la identificacin del material transportado.

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5. Verificacin.-

El supervisor de obra ser el encargado verificar el cumplimiento y eficiencia del
presente procedimiento, mediante controles diarios.

6. Registros.-


Daz Daz, Jos

Jorge Salazar R.

Gerente General

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ANEXO-05

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