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Gmail - Contrato 200 / 23-80540/11 Venc. 04/04/2014 (9999)

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Gmail - Contrato 200 / 23-80540/11 Venc. 04/04/2014 (9999) Página 1 Maria Loira <marialoira36@gmail.com>

Maria Loira <marialoira36@gmail.com>

Contrato 200 / 23-80540/11 Venc. 04/04/2014 (9999)

RBZ <boleto.sp@rbz.srv.br> Responder a: boleto.sp@rbz.srv.br Para: NILVAN RODRIGUES DOS SANTOS <marialoira36@gmail.com>

3 de abril de 2014 18:47

Gmail - Contrato 200 / 23-80540/11 Venc. 04/04/2014 (9999) Página 1 Maria Loira <marialoira36@gmail.com> Contrato 200

Recibo do Pagador

   

Número do

 

Pagador NILVAN RODRIGUES DOS SANTOS

 

Documento

03787801

Vencimento

04/04/2014

Mensagem Prezado cliente, anexamos boleto bancário com vencimento em 04/04/2014 no valor de R$ 694,93, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo, pagáveis a(o) BANCO FIBRA S/A.

Parcelas referente ao acordo : 5189955

 

N. PARCELA VENCIMENTO VALOR STATUS N. PARCELA VENCIMENTO VALOR STATUS

1

04/04/2014

694,93

 

EM ABERTO

 

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s)do contrato 23-80540/11 abaixo relacionada(s):

PARC. VENCIMENTO VALOR PARC. VENCIMENTO VALOR PARC. VENCIMENTO VALOR 32 &nbs p; 14/02/2014 564,82

CREDOR: BANCO FIBRA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek - 360 - Chácara Itaim - 4 ao 9 Andar CEP: 04543-000 - São Paulo - SP SAC:0800-7743282 / OUVIDORIA 0800-9400888

Pague sua ( s ) parcelas ( s ) em dia e em caso de dúvida(s) entre em contato conosco através dos telefones 4003-0490 ou 0800-8800680

 

Nosso Número

Espécie

 

Valor do

Espécie

Agência / Código Beneficiário

06 / 00003787801-6

 

R$

Documento

Documento

2372-8 / 0009320-3

 

R$ 694,93

R

Recebimento através

do cheque

num:

...................

do Banco:

................................

Autenticação mecânica

Esta quitação só terá valor após pagamento do cheque pelo banco sacado.

 
 
237-2

237-2

237-2
 

Local de Pagamento

 

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO

04/04/2014

 

Beneficiário BANCO FIBRA S/A - 58.616.418/0001-08

 

Agência / Código Beneficiário 2372-8 / 0009320-3

 

Data do

Número do Doc.

 

Espécie Doc.

 

Aceite

Data do

Nosso Número

Documento

 

03787801

 

R

Processamento

06 / 00003787801-6

03042014

   

03042014

 

Uso do Banco

Carteira

 

Moeda

 

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

 

06

 

R$

R$ 694,93

 

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do ) SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

SR. CAIXA NÃO RECEBER VALORES DIFERENTES DESSE ACORDO. CASO ESTE TÍTULO SEJA PAGO ATRAVÉS CHEQUE, A LIQUIDAÇÃO SERÁ APÓS

(-) Outras Deduções

A SUA EFETIVA COMPENSAÇÃO. EM CASO DE DÚVIDA(S) ENTRE EM CONTRATO PELO TELEFONE:

(+) Mora / Multa

4003-0490 ou 0800-8800680

 

(+) Outros Acréscimos

SAC:0800-7743282 / OUVIDORIA 0800-9400888

 

(=) Valor Cobrado

 

Pagador NILVAN RODRIGUES DOS SANTOS

 

AVENIDA PAULO GUILGUER REIMBERG, 9035,

 

JD N HORIZONTE

 

04856-200

SAO PAULO

 

Autenticação mecânica

Gmail - Contrato 200 / 23-80540/11 Venc. 04/04/2014 (9999) Página 1 Maria Loira <marialoira36@gmail.com> Contrato 200

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