Fabricacin de Paales Descartables

Presupuesto de ventas en unidades

Tamaos Ene Feb Mar Abr May Jun
Chico 280 290 280 230 200 200
Mediano 340 310 270 270 240 270
Grande 600 690 700 480 300 350
Inventario Final
Tamao Chico Mediano Grande Totales
Unidades 40 60 100 200
Productividad
Cantidad Unidad
Se obtiene un producto cada 5 horas
Trabajadores al inicio de enero 40 personas
Das Laborales
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun
Das 21 19 22 21 21 20
Horas Laborales 8 horas/da
Costos
cantidad unidad
Mano de obra (Hora Normal) 7 $/h mon
Mano de obra (Hora Extra) 10.5 $/h moe
Costo de contratacin 70 C/U cc
Costo por despido 50 C/U cd
Costo de mantenimiento de Inventario 5 unid cmi
Costo x Sub contratacin 80 unid csub
Costo por pedido pendiente 7.5 unid cpp
Restricciones
No se puede subcontratar
No se emplean horas extras
Inventario de seguridad requerido
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun
Unidades 305 323 313 245 185 205
Demanda
Mes Ene Feb Mar
Unidades 1220 1290 1250
Enero Febrero Marzo Abril
Inventario Inicial 200 324 341 323
Demanda Estimada 1220 1290 1250 980
Das Disponibles 21 19 22 21
Produccin requerida 1325 1289 1221.8 901.8
Horas de produccin requerida 6625 6445 6109 4509
Horas disponibles por trabajador 168 152 176 168
Trabajadores requeridos 40 43 35 27
Trabajadores contratados/desp 0 3 -8 -8
Stock de seguridad requerido 305 323 313 245
Inventario final 324 341 323 250
Costo de Contratacin/desp. 0 210 400 400
Costo de horas normales 47,040 45,752 43,120 31,752
Costo mantenimiento inventario 1,310 1,663 1,661 1,434
Costo Total 48,350 47,625 45,181 33,586
Abr May Jun
980 740 820
Mayo Junio Total
250 216
740 820
21 20
674.6 809
3373 4045
168 160
21 26
-6 5
185 205
216 228
300 350 1,660
24,696 29,120 221,480
1,166 1,110 8,344
26,162 30,580 231,484