Los requisitos aplicables al proceso de compras se
encuentran definidos en el apartado 7.4 Compras de la norma ISO 9001:2008. Los requisitos bsicos a tener en cuenta en el proceso de compras son la seleccin de proveedores, la determinacin de los requisitos a solicitar a los proveedores, la inspeccin en recepcin y la evaluacin del comportamiento de los proveedores a lo largo del tiempo. (Ver vdeo sobre los requisitos de las compras).
El control y la metodologa del proceso de compra deben ser adecuados a la organizacin, al tipo de producto comprado y a la influencia del producto o servicio adquirido en la satisfaccin del cliente final.
Un proceso de compras debera contemplar las siguientes etapas y aspectos:
1. Seleccin de proveedor. Las empresas deben disponer de un listado de proveedoresseleccionados que puedan satisfacer las necesidades de compra de la organizacin. Todas las compras realizadas por la empresa deben realizarse a proveedores incluidos en este listado. La organizacin debe establecer los criterios que deben cumplir los proveedores para poder ser incluidos en este listado. Estos criterios pueden ser: disponer de certificaciones o acreditaciones, ser nico proveedor o proveedor oficial, superar un cuestionario, ser un proveedor histrico, etc.
2. Solicitud de pedido. La organizacin debe establecer la metodologa y responsabilidades para comunicar las necesidades de compra a los proveedores. Estos pedidos de compra deben identificar con detalle los productos solicitados, el nmero de unidades, los precios, los plazos y todas las caractersiticas que la organizacin considere oportuno.
3. Inspeccin en recepcin. Los productos entregados por los proveedores deben ser verificados y/o inspeccionados antes de ser incluidos en los procesos de la organizacin. La empresa debe establecer la metodologa de inspeccin y dejar registros o evidencias de la misma. Un ejemplo de metodologa de inspeccin puede ser realizar una comprobacin fsica de que el nmero de bultos y referencias entregadas coinciden con las presentes en el albarn del proveedor y, despus, realizar una inspeccin documental, en la que se verifique que la informacin presente en el albarn se corresponde con lo realmente solicitado en el pedido de compra. Todo error detectado en estas inspecciones debe ser tratado como una incidencia o no conformidad dentro del sistema de gestin de la calidad.
4. Evaluacin de proveedores. La empresa debe evaluar peridicamente (al menos una vez al ao) el comportamiento de sus proveedores. Una forma sencilla de realizar esta evaluacin es obtener un ndice de calidad de cada proveedor, este ncide puede ser el resultado de dividir el nmero de incidencias o no conformidades de cada uno de los proveedores entre el nmero de pedidos servidos. Los datos de evaluacin deben ser incorporados al listado de proveedores para poder utilizar esta informacin en el momento de elegir a un proveedor.
Si la informacin te ha resultado til o interesante te agradecera que la compartieses utilizando alguno de los botones sociales que hay a continuacin.