Item Descrio/Entradas Responsvel Data

AUD EXT Definir data de auditoria de manuteno 2/4/2012

Manuseio no transporte 30%
Dimensional (medidas erradas)
24%
Detectadas no cliente 14%
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Em relao aos 14% de peas reclamadas
e devolvidas pelos clientes, esto
relaciondas a erros no processo.
1/30/2012
Postos de trabalho sem identificaes e
reas demarcadas
No existe local para peas de devolues
Programa 5S
No existe registro de controle no
processo produtivo
Operador no recebe informaes das no
conformidades/reclamaes ocorridas em
seu setor.
Manual da Qualidade revisado.
As reunies determinadas na RAC 2011
no esto sendo cumpridas.
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De Janeiro a Novembro, foram abertas no
total 39 Aes Corretivas.
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Auditorias Interna do SGQ
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Alterado a Poltica da Qualidade.
Definir inicio e procedimento para a reunio
Elaborar plano de ao para reduzir sucatas.
Elaborar plano de ao para reduzir defeitos.
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Foi apresentado aos gerentes o resultado da auditoria de setembro, houve
20 no conformidades no processo. As Auditorias Internas sero
realizadas trimestralmente.
Alterado o procedimento. Somente sero fechadas as aes corretivas
aps anlisejunto Direo.
Realizar reunies semanais alertando os operadores quanto as no
conformidades/reclamaes.
As pintura no solo ser realizada em janeiro
ndice de Peas Devolvidas X Peas
Faturadas: Mdia atual de 0,24%
A partir de 02/2012 ser lecionado novos treinamentos do programa 5S.
Elaborado o REGISTRO DE LIBERAO DE LOTE e incorporado ao
Relatrio de Produo.
Definido rea prxima ao vidro curvo
Elaborar plano de ao.
Reunio de Anlise Crtica
Aes/Sadas
Elaborar plano de ao.
Defeitos X Produo. Mdia atual 0,51%
das peas produzidas.
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1/30/2012
1/30/2012
1/30/2012
A Auditoria ser realizada dias 03 e 04/02/12
Refugos X Produo. A meta para o ano
de 2012 de 1,20%. Atualmente estamos
na mdia de 1,24% peas
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OBS
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