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Se utilizo adems las poblaciones de los censos realizados por el INEI de los
aos 1993 y 2007 de la regin Hunuco, la tasa de crecimiento nter censal
se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 41
Poblacin Regin Hunuco
REGION
POBLACION
VARIACION %
1993 2007
Hunuco 654,489 762,223 1.09%
Fuente : INEI- Censo de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007
Elaboracin : Equipo de Trabajo
3.4.2 Proyeccin de la Poblacin
Con los datos de tasa de crecimiento distrital y poblacin actual, Bajo este
contexto se elaboro la proyeccin de la poblacin de referencia por el
horizonte del proyecto:
Frmula Empleada Para Clculo de la Proyeccin de la Poblacin
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
DE MOSCATUNA, ACCESO HUACAPUCLLANA - NOG NOG, ACCESO ACOCHINCHE;
DISTRITO DE HUCAR - AMBO - HUNUCO"
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Cuadro N 42
Proyeccin de los Beneficiarios Directos E Indirectos
N AOS POBLACION
0 2012 762
1 2013 770
2 2014 778
3 2015 786
4 2016 795
5 2017 804
6 2018 813
7 2019 822
8 2020 831
9 2021 840
10 2022 849
Elaboracin : Equipo de Trabajo
3.4.3 Producto Bruto Interno
El PBI de la regin Hunuco es de 0.60% segn el periodo 2008 -2009
publicado por Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) segn el
Informe Tcnico N.01-Agosto 2010; La actividad econmica en la regin se
sustenta en el sector agropecuario, y se detalla en el siguiente cuadro la
produccin de la Regin y el ranking a nivel nacional
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Grafico N 16
PBI: Tasa Anual Departamental del PBI 2009/2008
Fuente: INEI. Informe Tcnico N.01-Agosto 2010
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.4.4 Estudio de Trfico
Recopilacin de la Informacin.- La informacin bsica para la
elaboracin del estudio procede de dos fuentes diferentes: referenciales y
directas. Fuentes Directas.- Recopilacin de la informacin en campo a
travs de conteos vehiculares. Estas labores exigieron una etapa previa de
trabajo en gabinete, adems del reconocimiento del camino vecinal Viroy
San Pedro de Moscatuna, Acceso Huacapucllana Nog Nog, Acceso
0.90
4.40
3.80
1.70
2.30
-1.30
0.20
5.30
2.00
3.60
11.00
3.50
-2.70
7.10
0.10
2.20
0.40
3.40
3.00
-2.30
2.20
0.60
-4.80
-1.30
3.60
PERU
Cusco
Ica
La Libertad
Ucayali
Moquegua
Arequipa
Apurmac
Piura
San Martn
Ayacucho
Amazonas
Madre de Dios
Cajamarca
Ancash
Tumbes
Lima
Puno
Lambayeque
Junn
Loreto
Hunuco
Pasco
Tacna
Huancavelica
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Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
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Acochinche, para identificar la estacin de control vehicular y finalmente
realizar el aforo vehicular programado.
El formato del Conteo vehicular, considera la toma de informacin
correspondiente al nombre de la estacin de control preestablecido, la hora,
da y fecha del conteo, para cada tipo de vehculo segn eje y
caractersticas tcnicas del vehculo.
Durante el reconocimiento del camino vecinal la estacin de conteo
vehicular definida fue en el inicio del Tramo del camino vecinal Viroy
Moscatuna, segundo punto de conteo fue en el acceso de Acochinche y el
otro punto de conteo acceso Huacapucllana Nog Nog.
En la estacin de conteo establecida se ubic a los encuestadores uno
para el turno del da y otro para el turno de la noche, previa capacitacin
para los trabajos a realizar, a fin de obtener resultados ptimos.
Conteos de trfico vehicular.-Luego de la consolidacin y consistencia
de la informacin recogida de los conteos, se obtuvo los resultados de los
volmenes de trfico en la va, por da, tipo de vehculo, por sentido, y el
consolidado de Hunuco en ambos sentidos. El resumen se incluye en el
texto del Informe.
Cuadro N 43
Resultado del Conteo de Trfico Julio 2012
Tipo de Vehculo Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
Automvil 63 52 53 58 68 72 69
Camioneta 25 23 19 20 26 30 18
C.R. 20 20 20 20 20 20 10
Micro 10 10 10 10 10 10 6
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0
Camin 2E 32 46 36 41 65 54 50
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 150 151 138 149 189 186 153
Fuente: Estudio de Trafico
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Grafico N 17
Resultado del Conteo de Trfico Julio 2012
Fuente: Estudio de Trafico
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Factores de Correccin Estacional.- Los volmenes de trfico vehicular
varan cada mes debido a las estaciones del ao, ocasionados por las
pocas de cosecha, lluvias, ferias semanales, estaciones del ao,
vacaciones, festividades, etc.
Para el caso de la carretera vecinal Viroy Moscatuna, acceso
Huacapucllana Nog Nog, acceso de Acochinche, la variacin del trfico
es en poca de cosecha, fiestas patronales, etc. donde el ingreso de
vehculos de transporte pblico, vehculos pesados como camiones, sufren
una variacin ya sea para el traslado de personas y/o productos agrcolas,
tales como: maz, papa, cereales y otros productos de la zona, as mismo
el trfico se ve incrementado en pocas de festividades en los centros
poblados aledaos a la va en estudio, por tanto es necesario afectar los
valores obtenidos durante este perodo de tiempo, por un factor de
correccin que lleve estos valores al promedio diario anual.
La utilizacin del Factor de Correccin Estacional se toma de los aos
anteriores, y corresponden a la estacin de peaje ms cercana a la zona
de estudio. Para el presente estudio la utilizacin del factor de correccin
se ha considerado del peaje de Ambo, tomndose del resultado del ao
2012 para el mes de julio con 1,020222 para vehculos ligeros y 1,084708
para vehculos pesados.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
N de Vehculos/da
Veh/da
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La explicacin por lo que se ha considerado el peaje es el siguiente, uno
de los principales puntos es que la poblacin de las provincias de Hunuco,
utilizando la ruta siguiente a travs de la ruta nacional 16 A procedente de
Lima, continuando por la ruta departamental 16. Los medios de transporte
que se comunican con la capital circulan va carretera central.
Para convertir el volumen de trfico obtenido del conteo, en ndice Medio
Diario Anual (IMDa), se ha empleado la siguiente frmula.
7
Vi
IMD
S
FC IMD IMD
S a
*
Donde:
IMDs = ndice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehicular Tomada
IMDa = ndice Medio Anual
Vi = Volumen Vehicular diario de cada uno de los das de conteo
FC = Factores de Correccin Estacional, obtenido de una Estacin de
Mayor Control, de similares caractersticas, para el mes que se ha
realizado la cobertura.
Cuadro N 44
Trfico Vehicular
Tipo de Vehculo
Trfico Vehicular en dos
Sentidos por Da
TOTAL
IMD
S
FC IMD
a
L M K J V S D SEMANA
Automvil 63 52 53 58 68 72 69 435 62 1.02022203 63
Camioneta 25 23 19 20 26 30 18 161 23 1.02022203 23
C.R. 20 20 20 20 20 20 10 130 19 1.02022203 19
Micro 10 10 10 10 10 10 6 66 9 1.02022203 10
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02022203 0
Camin 2E 32 46 36 41 65 54 50 324 46 1.08470763 50
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.08470763 0
TOTAL 150 151 138 149 189 186 153 1116 159 165
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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3.4.5 Demanda Actual
La demanda del proyecto est dada por el flujo vehicular existente en la
actualidad, la misma que se muestra a travs del clculo del IMD (ndice
Medio Diario).
Cuadro N 45
Demanda Actual por Tipo de Vehculo
Tipo de Vehculo IMD Distribucin (%)
Automvil 63 38.18
Camioneta 23 13.94
C.R. 19 11.52
Micro 10 6.06
Bus Grande 0 0.00
Camin 2E 50 30.30
Camin 3E 0 0.00
IMD 165 100.00
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.4.6 Proyeccin de la Demanda Actual
La demanda actual proyectada es el trfico existente sin haberse
implementado el proyecto, el crecimiento del trfico vehicular est dado en
1.09% (tasa de crecimiento poblacional) para vehculos de pasajero y de 0.60%
para vehculos de carga (PBI Regin Hunuco).
Para la proyeccin de la demanda de camino vecinal se empleara la siguiente
formula:
1
0
1
n
n
r T T
Donde:
Tn = Trnsito proyectado al ao en vehculo por da
To = Trnsito actual (ao base) en vehculo por da
n = ao futuro de proyeccin
r = tasa anual de crecimiento del trnsito (Tasa de Crecimiento
Poblacional o PBI)
La proyeccin del trnsito futuro sobre el camino se hace separadamente
para el trfico normal y generado.
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Cuadro N 46
Proyeccin de Trfico - Situacin Sin Proyecto
Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Trfico Normal 165 165 166 168 170 171 174 175 176 178 179
Automvil 63 63 64 64 65 66 67 67 68 69 69
Camioneta 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25
C.R. 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21
Micro 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camin 2E 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 53
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.4.7 Proyeccin de la Demanda Generada
El trfico Generado proyectado en la situacin con proyecto est dado por el
trfico generado, que es el 15% del IMD en situacin sin proyecto; el
crecimiento del trfico es el mismo es decir, 1.09% para vehculos de
pasajeros y 0.60% para vehculos de carga.
Cuadro N 47
Proyeccin del Trfico Generado
Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Trfico Generado 0 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27
Automvil 0 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Camioneta 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
C.R. 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Micro 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camin 2E 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.4.8 Proyeccin de la Demanda Total
El trafico total proyectado es la suma de la proyeccin de trafico existente sin
la implementacin del proyecto mas el trafico generado proyectado con la
implementacin del proyecto.
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Cuadro N 48
Proyeccin de Trfico - Con Proyecto
Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Trfico Normal 165 165 166 168 170 171 174 175 176 178 179
Automvil 63 63 64 64 65 66 67 67 68 69 69
Camioneta 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25
C.R. 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21
Micro 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camin 2E 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 53
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trfico Generado 0 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27
Automvil 0 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Camioneta 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
C.R. 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Micro 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camin 2E 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMD TOTAL 165 190 192 195 197 198 201 202 203 205 206
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.4.9 Los Servicios Demandados Sin Proyecto
Al no ejecutar el proyecto ocasionar una demanda social que afecta
directamente a la poblacin de los Centros Poblados de Viroy, San Pedro de
Moscatuna, Huacapucllana, Nog Nog y Acochinche; as como a todo el
Distrito, establecindose la demanda sin proyecto por la necesidad de contar
con un servicio adecuado de trfico vehicular de carga y pasajeros.
3.4.10 Los Servicios Demandados Con Proyecto
La poblacin directamente demandante de la infraestructura vial est
conformada por el ndice Medio Diario.
Se ha tenido en cuenta los siguientes parmetros para la proyeccin de la
demanda.
La demanda actual se ha calculado considerando el IMD = 165 vehculos
/da.
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Tasa de crecimiento promedio anual poblacional de la Regin Hunuco es
de 1.09% (Tasa Intercensal Censo 1993-2007 del INEI tasa regional).
El Producto Bruto Interno de la Regin Hunuco es de 0.60%(BCR).
Los factores de correccin del peaje Ambo correspondiente al mes de Julio
ao 2010, mes en que se realizo el conteo Vehicular siendo estos para
vehculos ligeros de 1.02022203 y 1.08470763 para vehculos pesado.
Cuadro N 49
Anlisis de Demanda Con Proyecto
Servicio 1
Descripcin
SERVICIO ADECUADO
DE TRAFICO
VEHICULAR
Unidad de
Medida
VEH/DIA
Ao 1 190
Ao 2 192
Ao 3 195
Ao 4 197
Ao 5 198
Ao 6 201
Ao 7 202
Ao 8 203
Ao 9 205
Ao 10 206
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.4 ANLISIS DE LA OFERTA
3.4.1 Oferta Sin Proyecto
La oferta vial actual del rea de estudio est bsicamente conformada por el
camino vecinal que integra los Centros Poblados de Viroy, San Pedro de
Moscatuna, Huacapucllana, Nog Nog y Acochinche y la oferta vial existente
se detalla a continuacin (informacin recabada del inventario vial).
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Cuadro N 50
Resumen del Inventario Vial
CARRETERA Descripcin
1. Caractersticas de la Va y
Pavimento
Longitud (km) 23.715
Tipo de Material de Superficie Tierra - afirmado
Ancho de Calzada (m) Variable (3.2 -5.00)
Estado de Conservacin Malo
Tipo de dao
Encalaminado, Baches, Erosin y
Ahuellamiento
Pendiente Mxima (%) 12.90
Bombeo No
N. De canteras 01
N de Plazoletas de Paso No
Sealizacin No
2. Obras de Arte.
. N. Puentes y luz (m) -
Estado de Conservacin -
. N Pontones - y luz(m) 1
Estado de Conservacin Bueno
. Badenes 1
Estado de Conservacin Regular
. Muro de Sostenimiento -
Estado de Conservacin -
3. Drenaje
. Alcantarillas de Concreto Simple 10
Estado de Conservacin Regular
. Tajeas No
Estado de Conservacin -
. Cunetas sin revestir si
Estado de Conservacin sin mantenimiento
. Canaleta de Coronacin No
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos 1
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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3.4.2 Oferta Con Proyecto
Las acciones a implementarse para dar solucin al problema central
identificado consiste: En el mejoramiento del camino vecinal con una longitud
total 23.715Km.
Las caractersticas tcnicas propuestas responden a la demanda proyectada
y guardan concordancia con las normas peruanas de diseo para carreteras
del tipo propuesto.
El Mejoramiento de la plataforma a nivel de sub rasante, en el que se
conformara la superficie de rodadura con material de afirmado de 15cm. de
espesor, en su totalidad; as mismo se conformara la cuneta en el pie de talud
de corte a lo largo de la va, instalacin de obras de arte, drenaje como se
detalla en la siguiente cuadro.
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Cuadro N 51
Caractersticas Tcnicas de la Alternativa 01
CARRETERA Descripcin
1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km) 23.72
IMD (Veh./da) 165.00
Velocidad de diseo (km/h) 30.00
Tipo de material de Superficie Afirmado e = 0.15 m
Ancho de Calzada (m) 5.80
Ancho de Berma (m) 0.60
Radio mnimo (m) 50.00
Peralte Mximo (%) 8.00
Pendiente Mxima (%) 12.00
Bombeo (%) 3.00
Plazoletas c/500m (min.)
Taludes H 1: V 3
Sealizacin (Unid.) 136.00
2. Obras de Arte.
.Pontones Ninguno
. Badenes CF'c=210kg/cm2; 19 Unidades
. Muros de Sostenimiento (h<4.50m) Concreto Ciclpeo; L=155m
3. Drenaje
. Alcantarillas PVC; 32 Unidades
Tipo y Seccin Circular / 950mm
. Tajeas PVC; 09 Unidades
Tipo y Seccin (cm) Circular / 600mm
. Cunetas
Tierra (L= 23,782.28ml) y Revestido
CS(L= 10,702.02ml)
Tipo y Seccin (cm) Triangular/0.50*0.30
. Canaleta de Coronacin Ninguno
Tipo y Seccin (cm) -
4. Impacto Ambiental
. Campamento Si
. Patio de Maquinaria Si
. Zona de Botaderos Si
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Cuadro N 52
Caractersticas Tcnicas de la Alternativa 02
CARRETERA Descripcin
1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km) 23.72
IMD (Veh./da) 165.00
Velocidad de diseo (km/h) 30.00
Tipo de material de Superficie Afirmado Estabilizado e = 0.15 m.
Ancho de Calzada (m) 5.80
Ancho de Berma (m) 0.60
Radio mnimo (m) 50.00
Peralte Mximo (%) 8.00
Pendiente Mxima (%) 12.00
Bombeo (%) 3.00
Plazoletas c/500m (min.)
Taludes H 1: V 3
Sealizacin (Unid.) 136.00
2. Obras de Arte.
.Pontones Ninguno
. Badenes CF'c=210kg/cm2; 19 Unidades
. Muros de Sostenimiento (h<4.50m) Concreto Ciclopeo; L=155m
3. Drenaje
. Alcantarillas PVC; 32 Unidades
Tipo y Seccin Circular / 950mm
. Tajeas PVC; 09 Unidades
Tipo y Seccin (cm) Circular / 600mm
. Cunetas
Tierra (L= 23,782.28ml) y Revestido
CS(L= 10,702.02ml)
Tipo y Seccin (cm) Triangular/0.50*0.30
. Canaleta de Coronacin Ninguno
Tipo y Seccin (cm) -
4. Impacto Ambiental
. Campamento Si
. Patio de Maquinaria Si
. Zona de Botaderos Si
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.4.3 Oferta Optimizada
Para proyectar la oferta de los servicios se tomo como referencia las
condiciones actuales de prestacin del servicio la cual es nula dado que las
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actuales vas impiden un adecuado trnsito para los vehculos de carga y
pasajeros.
Cuadro N 53
Anlisis de Oferta
Servicio 1
Descripcin
SERVICIO ADECUADO
DE TRAFICO
VEHICULAR
Unidad de
Medida
VEH/DIA
Ao 1 0
Ao 2 0
Ao 3 0
Ao 4 0
Ao 5 0
Ao 6 0
Ao 7 0
Ao 8 0
Ao 9 0
Ao 10 0
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.5 BALANCE OFERTA/DEMANDA
Verificndose el estndar adecuado del camino vecinal considerando que uno de
los factores que se toma en cuenta en el planteamiento tcnico de los caminos
vecinales es la demanda (actual y futura) es necesario verificar que el estndar
tcnico establecido para el camino sea el adecuado para atender la demanda.
Hay que tomar en cuenta que el desarrollo de un camino vecinal debe seguir un
proceso de adecuacin a la demanda, as mismo las caractersticas tcnicas
estarn en parte relacionado a dicho factor (otro factor importante es la topografa
de la zona), por lo que desde el punto de vista del planeamiento este desarrollo
debe ser gradual y debidamente programado.
Este anlisis debe efectuarse tanto para situacin sin proyecto, como para las
alternativas planteadas. En topografas accidentadas, el ancho del camino debe ser
el mnimo para evitar mayores costos de obra.
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Cumplindose con todo lo mencionado prrafos anteriores es de acorde a la
demanda de un vial con un adecuado diseo y que cumple con las normas tcnicas
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Cuadro N 54
Balance Oferta y Demanda de los Servicios Sin Proyecto y Con Proyecto
Servicio 1
Descripcin SERVICIO ADECUADO DE TRAFICO VEHICULAR
Unidad de Medida VEH/DIA
PARAMETROS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
DEMANDA OFERTA
DEFICIT
DEMANDA OFERTA
DEFICIT
Ao 1 165 0 -165 190 190 0
Ao 2 166 0 -166 192 192 0
Ao 3 168 0 -168 195 195 0
Ao 4 170 0 -170 197 197 0
Ao 5 171 0 -171 198 198 0
Ao 6 174 0 -174 201 201 0
Ao 7 175 0 -175 202 202 0
Ao 8 176 0 -176 203 203 0
Ao 9 178 0 -178 205 205 0
Ao 10 179 0 -179 206 206 0
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.6 DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION
El planteamiento de las alternativas elegidas estn en funcin de los siguientes
parmetros:
Clasificacin segn su funcin : Red vial terciaria local (sistema vecinal)
Clasificacin segn la demanda : Carretera de 3ra clase
Clasificacin segn condiciones orogrficas: Carretera tipo 4
Velocidad directriz : 30 km/hora
Distancia de visibilidad de parada : 25 m
Radio mnimo : 25 m en curvas horizontales
Pendiente vertical mnima : 0.50 %
Pendiente vertical mxima : 12.00 %
Longitud mxima de curva vertical : 80.00 m
Ancho de calzada promedio : 5.80 m
Peralte de calzada : 2.5 %, 6% en curva de volteo y 10% en caso
excepcional
Cunetas : Ancho de 0.50 m y profundidad de 0.30 m
Taludes de Corte y Relleno : segn N.P.C.
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3.6.1 Planteamiento Tcnico Alternativa 01
Con la implementacin de la alternativa se pretende mejorar el camino vecinal
que tiene punto de inicio en el Centro Poblado de Viroy, luego hace un
recorrido por los Centros Poblados, Primer Acceso a Acochinche, Segundo
Acceso hacia Huacapucllana Nog Nog; considera tambin la Construccin
de alcantarilla, tajeas, cunetas, badenes y muros de contencin.
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
Mejoramiento de 23.715 Km de carretera, a nivel de Base Granular.
Mejoramiento del Eje de Diseo en 23.715 Km de carretera.
Construccin de 5,857.06 m3 de Sub Base (e=0.05m).
Construccin de 11,714.11 m3 de Base Granular (e=0.10m).
Construccin de 155 m de Muros de Contencin de Concreto Ciclpeo.
Construccin de 19 Badenes de Concreto, incluyen aliviaderos de
entrada y salida, de mampostera con piedra emboquillada.
Construccin de 09 Tajeas de Concreto con Alcantarilla Perfilada PVC
=600MM S1, incluyen aliviaderos de entrada y salida, de mampostera
con piedra emboquillada.
Construccin de 32 Alcantarillas de Concreto con Alcantarilla Perfilada
PVC =950MM S1, incluyen aliviaderos de entrada y salida, de
mampostera con piedra emboquillada.
Conformacin de 23,782.28 m de cunetas en terreno natural.
Construccin de 10,702.02 m de cunetas de Concreto Simple.
Colocacin de 57 Seales Preventivas.
Colocacin de 20 Seales Informativas.
Colocacin de 31 Seales Reglamentarias.
Colocacin de 28 Hitos Kilomtricos.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Manejo de 60,547.00 m2 de Cantera.
Manejo de 39,043.25 m2 de Depsito de Materiales Excedentes.
Manejo de Campamento y Patio de Mquinas.
Manejo de Residuos Slidos.
Educacin y Concientizacin Ambiental.
Sealizacin Ambiental y Seguridad Vial.
Desmontaje de las Instalaciones
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Limpieza y Restauracin de 2,570 m2 de suelo afectado.
Reforestacin de 2.20 Ha de suelo afectado.
3.6.2 Planteamiento Tcnico Alternativa 02
Con la implementacin de la alternativa se pretende mejorar el camino vecinal
que tiene punto de inicio en el Centro Poblado de Viroy, luego hace un
recorrido por los Centros Poblados, Primer Acceso a Acochinche, Segundo
Acceso hacia Huacapucllana Nog Nog; considera tambin la Construccin
de alcantarilla, tajeas, cunetas, badenes y muros de contencin.
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
Mejoramiento de 23.715 Km de carretera, a nivel de Imprimacin
Reforzada.
Mejoramiento del Eje de Diseo en 23.715 Km de carretera.
Construccin de 5,857.06 m3 de Sub Base (e=0.05m).
Construccin de 11,714.11 m3 de Base Granular (e=0.10m).
Construccin de 117,141.11 m2 de Imprimacin Reforzada.
Construccin de 155 m de Muros de Contencin de Concreto Ciclpeo.
Construccin de 19 Badenes de Concreto, incluyen aliviaderos de
entrada y salida, de mampostera con piedra emboquillada.
Construccin de 09 Tajeas de Concreto con Alcantarilla Perfilada PVC
=600MM S1, incluyen aliviaderos de entrada y salida, de mampostera
con piedra emboquillada.
Construccin de 32 Alcantarillas de Concreto con Alcantarilla Perfilada
PVC =950MM S1, incluyen aliviaderos de entrada y salida, de
mampostera con piedra emboquillada.
Conformacin de 23,782.28 m de cunetas en terreno natural.
Construccin de 10,702.02 m de cunetas de Concreto Simple.
Colocacin de 57 Seales Preventivas.
Colocacin de 20 Seales Informativas.
Colocacin de 31 Seales Reglamentarias.
Colocacin de 28 Hitos Kilomtricos.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Manejo de 60,547.00 m2 de Cantera.
Manejo de 39,043.25 m2 de Depsito de Materiales Excedentes.
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Manejo de Campamento y Patio de Mquinas.
Manejo de Residuos Slidos.
Educacin y Concientizacin Ambiental.
Sealizacin Ambiental y Seguridad Vial.
Desmontaje de las Instalaciones
Limpieza y Restauracin de 2,570 m2 de suelo afectado.
Reforestacin de 2.20 Ha de suelo afectado.
3.7 COSTOS
3.7.1 Cantidades de Obra
Las cantidades de obra se han calculado por partidas de cada componente,
de acuerdo a la relacin que se muestra en la estructura del presupuesto de
obra.
3.7.2 Precios Unitarios
En la elaboracin de los costos unitarios directos de cada una de las partidas
y sub-partidas que integran el Presupuesto de Obra, se ha tratado de hallar el
justo valor que representa en obra, la ejecucin de dichas actividades, para lo
cual se ha tenido presente los rendimientos de la mano de obra y el equipo
mecnico que intervendr en cada una de las partidas de la obra de acuerdo
a la localizacin y los factores climticos de la misma.
Mano de Obra
Los costos unitarios por concepto de mano de obra han sido referidos a la
siguiente categorizacin: Capataz, Operario, Oficial, Pen, Controlador. El
porcentaje de herramientas para las partidas es el 3% del jornal del pen, por
tener partidas donde interviene mayor porcentaje de equipo.
Materiales
Los costos de los materiales que sern utilizados en obra, han sido
determinados teniendo en cuenta los gastos que requieren para ser
colocados a pie de obra, el costo a considerarse no incluye el I.G.V., ya que
se considera en el presupuesto total; el precio base de cada material ha sido
afectado de los siguientes costos adicionales:
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a) Costo de Transporte (Flete) de los materiales desde su lugar de fabricacin
o expendio hasta el almacn del contratista.
Los costos unitarios base de cada uno de los materiales que intervienen en
las partidas de obra, han sido obtenidos de los fabricantes o principales
productores.
Equipo Mecnico.
La determinacin de la tarifa de alquiler de equipo mecnico, contempla en
sus costos lo siguiente:
a) Costos de Posesin: incluye depreciacin, inters de capital invertido,
obligaciones tributarias, seguros y almacenaje.
b) Costos de Operacin: Incluye mantenimiento y reparacin, combustible,
lubricantes, filtros, neumticos/sistemas de traccin, operadores.
3.7.3 Presupuesto de Obra
El resumen de los presupuestos de obra de cada alternativa se describe en
los siguientes cuadros (los presupuestos detallados se ven en los anexos).
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Cuadro N 55
Monto de Inversin Alternativa 01 a Precios Privados (S/.)
Concepto Alternativa 1
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 3,973,704.97
MUROS DE CONTENCIN 191,575.05
BADENES 206,424.42
TAJAS 52,258.21
ALCANTARILLAS 272,002.58
CUNETAS 122,527.65
SEALIZACIN VIAL 122,823.32
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 225,585.31
Costos Directos 5,166,901.50
Gastos Generales 10.0% 516,690.15
Utilidad 8.0% 413,352.12
Sub Total General 6,096,943.77
IGV 18.00% 1,097,449.88
Presupuesto de Obra 7,194,393.65
Supervisin de Obra 4.00% 206,676.06
Estudio Definitivo 2.50% 129,172.54
Total de Inversin 7,530,242.25
Costo US$ 2,885,150.29
Costo US$/Km 121,659.30
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Cuadro N 56
Monto de Inversin Alternativa 02 a Precios Privados (S/.)
Concepto Alternativa 2
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 4,274,757.62
MUROS DE CONTENCIN 191,575.05
BADENES 206,424.42
TAJAS 52,258.21
ALCANTARILLAS 272,002.58
CUNETAS 122,527.65
SEALIZACIN VIAL 122,823.32
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 225,585.31
Costos Directos 5,467,954.16
Gastos Generales 10.0% 546,795.42
Utilidad 8.0% 437,436.33
Sub Total General 6,452,185.91
IGV 18.00% 1,161,393.46
Presupuesto de Obra 7,613,579.37
Supervisin de Obra 4.00% 218,718.17
Estudio Definitivo 2.50% 136,698.85
Total de Inversin 7,968,996.39
Costo US$ 3,053,255.32
Costo US$/Km 128,747.85
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.7.4 Costos de Inversin
Los costos de inversin por alternativa estn dados por el costo del
expediente tcnico, costo de obra, supervisin de obra y costos de mitigacin
ambiental (incluido en los costos de obra para el presente caso).
Los costos de inversin por alternativa considerada se muestran en el
siguiente cuadro:
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Cuadro N 57
Costos de Inversin por Alternativas
Concepto
Alternativas
Alternativa 1
Afirmado
Alternativa 2
Afirmado
Estabilizado
Costo de Obra 7,194,393.65 7,613,579.37
Supervisin
de Obra
206,676.06 218,718.17
Estudio
Definitivo
129,172.54 136,698.85
Total de Inversin 7,530,242.25 7,968,996.39
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.7.5 Costos de Mantenimiento
El presente estudio corresponde al programa de Mantenimiento Vial,
diseado para asegurar que el ndice de serviciabilidad de la carretera en
estudio, se mantenga cercano a los valores con los que fueron diseados.
Esto quiere decir, que al transcurrir los 10 aos de servicio, la va rehabilitada
y mejorada contar con una superficie de rodadura en condiciones aceptables,
con un sistema de drenaje operativo, con sus obras de arte en perfecto
estado de conservacin y con el sistema de sealizacin y seguridad
completa e igualmente en buen estado.
Polticas de Mantenimiento
El programa de mantenimiento propuesto est basado en la necesidad de
dotar a sta carretera una labor de mantenimiento eficaz, que permita que los
defectos que puedan irse presentando en la superficie de rodadura o en la
estructura del pavimento sean oportunamente corregidos para evitar su
deterioro progresivo y por lo tanto el colapso de la estructura del pavimento,
asegurando al finalizar la vida til del proyecto, la va mantenga un ndice de
serviciabilidad aceptable.
Asimismo, este programa de mantenimiento contempla los trabajos
requeridos para corregir los daos que pudiesen ocasionar los aumentos de
caudal en las quebradas y cauces menores existentes a lo largo de toda la
carretera, ejecutando los trabajos correspondientes para restituir las
caractersticas originales implementadas.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
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Tambin se incluyen las acciones necesarias para retirar materiales que
obstruyan el normal trnsito de los vehculos, ya sean stos provenientes de
derrumbes, huaycos o desprendimientos de taludes o terrenos prximos as
como piedras dejadas por los usuarios.
Dentro de otras labores, se contemplan los defectos o daos que se puedan
ocasionar al sistema de sealizacin originada por el intemperismo, el trfico
o la irresponsabilidad de terceros.
Las Polticas de Mantenimiento de acuerdo a ste Programa, se resumen en
dos grandes rubros, a ser aplicados en dos situaciones, una en la situacin
sin proyecto y, la otra, en la situacin con Proyecto.
a) Situacin Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto, se considera que la carretera actual tendr el
siguiente programa de mantenimiento:
Mantenimiento Rutinario (Sin proyecto)
Las principales actividades a ejecutarse, estn referidas a la limpieza de
cunetas, alcantarillas y dems obras de drenaje. Asimismo a la limpieza
de derrumbes, de maleza y el mantenimiento de la va en condiciones de
transitabilidad.
Cuadro N 58
Presupuesto Rutinario Optimizado - Sin Proyecto
(A Precios de Mercado)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio
Privado (S/.)
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/PROYECTO 78,502.53
01 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 72,152.93
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.73
01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS A MANO M3 450.00 32.60 14,670.00
01.03 BACHEO DE PLATAFORMA M2 2,890.00 18.68 53,985.20
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 6,349.60
02.01 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Und. 12.00 215.00 2,580.00
02.02 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 160.00 23.56 3,769.60
OPERACION S/PROYECTO 7,850.25
02.02 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 7850.25 7,850.25
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 86,352.78
Costo US$ 33,085.36
Costo US$/Km
1,395.12
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Mantenimiento Peridico (Sin proyecto)
Dentro del mantenimiento peridico, para una carretera sin pavimento
asfltico, se tiene el perfilado y compactado de la superficie de rodadura,
reposicin de afirmado, mantenimiento de obras de arte, a ejecutarse
cada tres aos.
Cuadro N 59
Presupuesto Peridico Optimizado - Sin Proyecto
(A Precios de Mercado)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio
Privado (S/.)
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/PROYECTO 97,651.83
01. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 90,842.23
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.73
01.02
LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS A
MANO
M3 450.00 32.60 14,670.00
01.03 REPOSICION DE AFIRMADO M3 1,600.76 45.40 72,674.50
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE 6,809.60
02.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 160.00 23.56 3,769.60
02.02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE U 8.00 380.00 3,040.00
OPERACION S/PROYECTO 9,765.18
02.02 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 9765.18 9,765.18
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 107,417.01
Costo US$ 41,155.94
Costo US$/Km 1,735.44
Elaboracin: Equipo de Trabajo
b) Situacin con proyecto
Alternativa 1:
Mantenimiento Rutinario: Comprende la limpieza de cunetas, alcantarillas
y dems obras de drenaje. Asimismo a la limpieza de derrumbes, de
maleza y el mantenimiento de la va en condiciones de transitabilidad,
actividades de bacheo y el perfilado.
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Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
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Cuadro N 60
Presupuesto Rutinario Alternativa 01
(A Precios de Mercado)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio
Privado
(S/.)
MANTENIMIENTO RUTINARIO C/PROYECTO 127,689.01
01 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 94,646.81
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.49
01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS A MANO M3 350.00 32.60 11,410.00
01.03 BACHEO DE PLATAFORMA M2 4,268.70 18.68 79,739.32
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 33,042.20
02.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA Und. 63.00 215.00 13,545.00
02.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE M3 245.00 23.56 5,772.20
02.03 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 27,450.00 0.50 13,725.00
OPERACION C/PROYECTO 12,768.90
02.02 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 12768.90 12,768.90
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 140,457.91
Costo US$ 53,815.29
Costo US$/Km 2,269.25
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Mantenimiento Peridico: Dentro del mantenimiento peridico de estas
alternativas se tiene la reposicin de afirmado cada 3 aos, incluyendo la
compactacin con mquina.
Cuadro N 61
Presupuesto Peridico Alternativa 01
(A Precios de Mercado)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio Privado
(S/.)
MANTENIMIENTO PERIODICO C/PROYECTO 193,779.56
01 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 130,972.76
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.49
01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS C/MAQUINARIA M3 580.00 32.60 18,908.00
01.03 REPOSICION DE AFIRMADO DE PLATAFORMA M2 1,660.05 65.40 108,567.27
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE 62,806.80
02.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 63.00 215.00 13,545.00
02.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Und. 245.00 23.56 5,772.20
02.03 LIMPIEZA Y ROCE DE CUNETAS M 23,450.00 1.20 28,140.00
02.04 REPARACION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Und. 23.00 516.00 11,868.00
02.05 PINTADO DE SEALES DE TRANSITO Und. 136.00 25.60 3,481.60
OPERACION C/PROYECTO 19,377.96
01.01 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 19377.96 19,377.96
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 213,157.52
Costo US$ 81,669.55
Costo US$/Km 3,443.79
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
DE MOSCATUNA, ACCESO HUACAPUCLLANA - NOG NOG, ACCESO ACOCHINCHE;
DISTRITO DE HUCAR - AMBO - HUNUCO"
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Alternativa 2:
Mantenimiento Rutinario: Comprende la limpieza de cunetas, alcantarillas
y dems obras de drenaje. Asimismo a la limpieza de derrumbes y, el
mantenimiento de la va en buenas condiciones, comprende tambin
actividades de bacheo.
Cuadro N 62
Presupuesto Rutinario Alternativa 02
(A Precios de Mercado)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio
Privado
(S/.)
MANTENIMIENTO RUTINARIO C/PROYECTO 127,689.01
01 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 94,646.81
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.49
01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS A MANO M3 350.00 32.60 11,410.00
01.03 BACHEO DE PLATAFORMA M2 4,268.70 18.68 79,739.32
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 33,042.20
02.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA Und. 63.00 215.00 13,545.00
02.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE M3 245.00 23.56 5,772.20
02.03 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 27,450.00 0.50 13,725.00
OPERACION C/PROYECTO 12,768.90
02.02 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 12768.90 12,768.90
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 140,457.91
Costo US$ 53,815.29
Costo US$/Km 2,269.25
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Mantenimiento Peridico: Dentro del mantenimiento peridico de estas
alternativas se tiene la reposicin de afirmado estabilizado cada 3 aos,
incluyendo la compactacin con mquina.
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Cuadro N 63
Presupuesto Peridico Alternativa 02
(A Precios de Mercado)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio
Privado (S/.)
MANTENIMIENTO PERIODICO C/PROYECTO 247,233.17
01 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 184,426.37
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.49
01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS C/MAQUINARIA M3 580.00 32.60 18,908.00
01.03 REPOSICION DE IMPRIMACIN REFORZADA Y AFIRMADO DE PLATAFORMA M2 1,897.20 85.40 162,020.88
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE 62,806.80
02.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 63.00 215.00 13,545.00
02.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Und. 245.00 23.56 5,772.20
02.03 LIMPIEZA Y ROCE DE CUNETAS M 23,450.00 1.20 28,140.00
02.04 REPARACION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Und. 23.00 516.00 11,868.00
02.05 PINTADO DE SEALES DE TRANSITO Und. 136.00 25.60 3,481.60
OPERACION C/PROYECTO 24,723.32
01.01 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 24723.32 24,723.32
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 271,956.49
Costo US$ 104,197.89
Costo US$/Km 4,393.75
Elaboracin: Equipo de Trabajo
3.7.6 Costos Incremntales
Los costos incremntales en el horizonte del proyecto se tiene al sustraer o
restarle los costos totales de operacin y mantenimiento con proyecto menos
los costos totales de operacin sin proyecto tanto a cada alternativa 1 y 2
durante la vida til del horizonte del proyecto (10 aos), estos flujos se
pueden apreciar en los siguientes cuadros.
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Cuadro N 64
Costos Incrementales Alternativa 01 a Precios Privados (S/.)
RUBROS
PERODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C
O
N
P
R
O
Y
E
C
T
O
(
A
)
COSTOS DE INVERSION 7,530,242.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -753,024.23
Valor Residual (-) -753,024.23
COSTOS DE MANTENIMIENTO 140,457.91 140,457.91 213,157.52 140,457.91 140,457.91 213,157.52 140,457.91 140,457.91 213,157.52 140,457.91
COSTOS TOTAL 7,530,242.25 140,457.91 140,457.91 213,157.52 140,457.91 140,457.91 213,157.52 140,457.91 140,457.91 213,157.52 -612,566.32
S
I
N
P
R
O
Y
E
C
T
O
(
B
)
COSTOS DE MANTENIMIENTO 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01
COSTOS TOTAL 0.00 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 7,530,242.25 33,040.90 54,105.13 126,804.74 33,040.90 54,105.13 126,804.74 33,040.90 54,105.13 126,804.74 -719,983.33
(A - B)
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Cuadro N 65
Costos Incrementales Alternativa 02 a Precios Privados (S/.)
RUBROS
PERODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C
O
N
P
R
O
Y
E
C
T
O
(
A
)
COSTOS DE INVERSION 7,968,996.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -796,899.64
Valor Residual (-) -796,899.64
COSTOS DE MANTENIMIENTO 140,457.91 140,457.91 271,956.49 140,457.91 140,457.91 271,956.49 140,457.91 140,457.91 271,956.49 140,457.91
COSTOS TOTAL 7,968,996.39 140,457.91 140,457.91 271,956.49 140,457.91 140,457.91 271,956.49 140,457.91 140,457.91 271,956.49 -656,441.73
S
I
N
P
R
O
Y
E
C
T
O
(
B
)
COSTOS DE MANTENIMIENTO 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01
COSTOS TOTAL 0.00 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01 86,352.78 86,352.78 107,417.01
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 7,968,996.39 33,040.90 54,105.13 185,603.71 33,040.90 54,105.13 185,603.71 33,040.90 54,105.13 185,603.71 -763,858.74
(A - B)
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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MODULO IV
MODULO IV
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4.1 BENEFICIOS
Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos
de operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los
beneficiados directamente con el proyecto.
Tipo de Cambio. El tipo de cambio que se utilizara para el presente proyecto es de
2.61 Tasa Promedio del Mes de Agosto 2012 fijado por del Banco Central de
Reserva (BCR).
Longitud del Camino. La longitud de camino vecinal es de 23.715Km sumado los
tres tramos.
4.1.1 Beneficios por Ahorro en Costo de Operacin Vehicular
El ahorro en los costos de operacin vehicular, constituye parte de los
beneficios directos ms importantes del Proyecto. En trminos generales se
puede indicar que cuando se rehabilita o mejora las caractersticas fsicas
(geometra, pavimento, etc.) de un camino, menor ser el consumo de
combustible de los vehculos, menor el desgaste de los neumticos, menor
la incidencia de gastos de reparacin y mantenimiento, etc.
La cantidad de recursos (COV) consumidos por un vehculo cuando circula
por un camino depender de las caractersticas geomtricas y del estado de
la va as como de las caractersticas del vehculo.
El costo de Operacin Vehicular de un Vehculo (COV) est conformado por:
Remuneracin de la tripulacin (buses y camiones)
Consumo de Combustible
Consumo de Lubricantes
Consumo de Neumticos
Mano de Obra en Mantenimiento
Repuestos
Depreciacin
En trminos generales, este beneficio corresponde a la diferencia del costo
total de operacin vehicular de la situacin sin proyecto optimizada y la
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situacin con proyecto, durante el horizonte de evaluacin. Esto se puede
expresar segn la ecuacin siguiente:
Bcov = COVsp - COVcp
Donde:
Bcov : Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular
COVsp : Costo operativo vehicular total sin proyecto
COVcp : Costo operativo vehicular total con proyecto
Para efectos del clculo de Costos Operativos Vehiculares se utilizo el
COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS
ECONMICOS del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Las tablas del COV del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, permite
calcular el COV en US$ - km a precios sociales (precios econmicos en la
tabla) para cualquier tipo de vehculo, regin del pas, topografa, tipo de
superficie y estado de la va.
Para estimar los beneficios del trfico normal y generado por COV en
base a las Tablas del MTC.
Para ello se debe definir los escenarios sin proyecto y con proyecto:
Tabla N 01
Escenario Sin Proyecto
Sin Proyecto Con Proyecto
Regin Sierra (S) Sierra (S)
Topografa Accidentada (A) Accidentada (A)
Tipo de Superficie Afirmado (A) Afirmado (A)
Estado Malo (M) Bueno (B)
Fuente: Resultados del Modelo HDM-III (Anexo SNIP 10)
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Para efectos de estimar los beneficios totales en ahorro de COV, es
necesario establecer la correspondencia entre la tipologa de las tablas del
COV del MTC con la tipologa de vehculos de los formatos de conteo del
MTC, para ello debe considerarse lo siguiente:
Tabla de COV formato de Conteo del MTC
Auto = Auto
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Camioneta = Pick Up + Camioneta Rural
Bus Medio = Micro
Bus Grande = Bus 2 Ejes + Bus 3 Ejes
Camin 2 Ejes = Camin 2 Ejes
Camin 3 Ejes = Camin 3 Ejes + Camin 4 Ejes
Articulado = Semi-Trailer + Trailer
Cuadro N 66
Proyeccin del Trfico en la Tabla COV
Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Trfico Normal 165 165 166 168 170 171 174 175 176 178 179
Automvil 63 63 64 64 65 66 67 67 68 69 69
Camioneta 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25
C.R. 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21
Micro 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camin 2E 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 53
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trfico Generado 0 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27
Automvil 0 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Camioneta 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
C.R. 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Micro 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camin 2E 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMD TOTAL 165 190 192 195 197 198 201 202 203 205 206
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Cuadro N 67
Costos de Operacin Vehicular (COV)
($-Veh-Km a Precios Sociales)
Escenario Reg Tip. Sup. Est. Auto Camioneta
Bus
Mediano
Bus
Grande
Cam.
2E
Cam.
3E
Articulado
SPy S A A M 0.491 0.679 1.049 1.490 2.398 2.905 3.313
CPy S A A B 0.319 0.556 0.749 1.207 1.557 2.048 2.539
Beneficio Trafico Normal 0.172 0.123 0.300 0.283 0.841 0.857 0.774
Beneficio Trafico Generado 0.086 0.062 0.150 0.142 0.421 0.429 0.387
Fuente: Resultados del Modelo HDM-III (Anexo SNIP 10)
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Como se puede observar, el beneficio del trfico generado es la mitad del
beneficio del trfico normal, esto es debido a la forma de la curva del
excedente del consumidor al producirse un aumento de la demanda.
4.1.2 Costos de Operacin Vehicular en la Situacin Sin Proyecto
Aplicando el COV a la demanda Proyectada en las condiciones de no
implementarse el proyecto.
En este caso bajo la siguiente frmula por ao, tipo de vehculo y tramo.
COV (ao i, vehculo tipo j, tramo k)= (COV
Sin Proyecto
)
Vehculo tipo j
x (IMD
Vehculo
tipo j
) x (longitud tramo k
en Km)
x (365 das) x Tipo de Cambio.
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Cuadro N 68
Costos de Operacin Vehicular - Sin Proyecto en Soles a Precios Sociales (S/.)
Tipo de
Vehculo
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Trfico Normal 4,288,905.86 4,299,998.58 4,369,514.45 4,395,947.20 4,407,039.92 4,496,007.59 4,511,347.62 4,522,440.34 4,548,873.09 4,603,048.94
Automvil 698,841.27 709,933.99 709,933.99 721,026.70 732,119.42 743,212.14 743,212.14 754,304.86 765,397.58 765,397.58
Camioneta 352,820.74 352,820.74 368,160.78 368,160.78 368,160.78 368,160.78 383,500.81 383,500.81 383,500.81 383,500.81
C.R. 291,460.61 291,460.61 291,460.61 306,800.65 306,800.65 306,800.65 306,800.65 306,800.65 322,140.68 322,140.68
Micro 236,991.07 236,991.07 236,991.07 236,991.07 236,991.07 260,690.18 260,690.18 260,690.18 260,690.18 260,690.18
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 2E 2,708,792.16 2,708,792.16 2,762,968.00 2,762,968.00 2,762,968.00 2,817,143.85 2,817,143.85 2,817,143.85 2,817,143.85 2,871,319.69
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,288,905.86 4,299,998.58 4,369,514.45 4,395,947.20 4,407,039.92 4,496,007.59 4,511,347.62 4,522,440.34 4,548,873.09 4,603,048.94
Elaboracin: Equipo de Trabajo
4.1.3 Costos de Operacin Vehicular en la Situacin Con Proyecto
Se aplicando la misma frmula del tem anterior.
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Cuadro N 69
Costos de Operacin Vehicular - Con Proyecto Alternativa 01 y 02 en Soles a Precios Sociales (S/.)
Tipo de
Vehculo
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Trfico Normal 2,909,613.29 2,916,820.17 2,964,557.27 2,984,325.35 2,991,532.23 3,050,836.48 3,063,397.68 3,070,604.56 3,090,372.64 3,125,548.53
Automvil 454,033.33 461,240.21 461,240.21 468,447.08 475,653.96 482,860.84 482,860.84 490,067.72 497,274.60 497,274.60
Camioneta 288,907.71 288,907.71 301,468.91 301,468.91 301,468.91 301,468.91 314,030.12 314,030.12 314,030.12 314,030.12
C.R. 238,662.89 238,662.89 238,662.89 251,224.09 251,224.09 251,224.09 251,224.09 251,224.09 263,785.30 263,785.30
Micro 169,214.79 169,214.79 169,214.79 169,214.79 169,214.79 186,136.27 186,136.27 186,136.27 186,136.27 186,136.27
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 2E 1,758,794.58 1,758,794.58 1,793,970.47 1,793,970.47 1,793,970.47 1,829,146.36 1,829,146.36 1,829,146.36 1,829,146.36 1,864,322.25
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trfico
Generado
455,479.22 462,686.10 475,247.31 475,247.31 475,247.31 475,247.31 475,247.31 475,247.31 475,247.31 475,247.31
Automvil 64,861.90 72,068.78 72,068.78 72,068.78 72,068.78 72,068.78 72,068.78 72,068.78 72,068.78 72,068.78
Camioneta 37,683.61 37,683.61 50,244.82 50,244.82 50,244.82 50,244.82 50,244.82 50,244.82 50,244.82 50,244.82
C.R. 37,683.61 37,683.61 37,683.61 37,683.61 37,683.61 37,683.61 37,683.61 37,683.61 37,683.61 37,683.61
Micro 33,842.96 33,842.96 33,842.96 33,842.96 33,842.96 33,842.96 33,842.96 33,842.96 33,842.96 33,842.96
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 2E 281,407.13 281,407.13 281,407.13 281,407.13 281,407.13 281,407.13 281,407.13 281,407.13 281,407.13 281,407.13
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,365,092.51 3,379,506.27 3,439,804.57 3,459,572.65 3,466,779.53 3,526,083.78 3,538,644.98 3,545,851.86 3,565,619.95 3,600,795.84
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
DE MOSCATUNA, ACCESO HUACAPUCLLANA - NOG NOG, ACCESO ACOCHINCHE;
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4.1.4 Beneficios Incremntales
Es la diferencia del costo total de operacin vehicular de la situacin sin
proyecto optimizada y la situacin con proyecto, durante el horizonte de
evaluacin. Esto se puede expresar segn la ecuacin siguiente:
Bcov= COVsp-COVcp
Bcov : Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular
COVsp : Costo operativo vehicular total sin proyecto
COVcp : Costo operativo vehicular total con proyecto
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
DE MOSCATUNA, ACCESO HUACAPUCLLANA - NOG NOG, ACCESO ACOCHINCHE;
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Cuadro N 70
Beneficios por Ahorro de Costos de Operacin Vehicular Alternativa 01 - 02 en Soles a Precios Sociales (S/.)
Tipo de
Vehculo
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Trfico
Normal
1,379,292.57 1,383,178.41 1,404,957.19 1,411,621.86 1,415,507.70 1,445,171.12 1,447,949.94 1,451,835.78 1,458,500.45 1,477,500.40
Automvil 244,807.94 248,693.78 248,693.78 252,579.62 256,465.46 260,351.30 260,351.30 264,237.14 268,122.98 268,122.98
Camioneta 63,913.04 63,913.04 66,691.86 66,691.86 66,691.86 66,691.86 69,470.69 69,470.69 69,470.69 69,470.69
C.R. 52,797.73 52,797.73 52,797.73 55,576.55 55,576.55 55,576.55 55,576.55 55,576.55 58,355.38 58,355.38
Micro 67,776.28 67,776.28 67,776.28 67,776.28 67,776.28 74,553.91 74,553.91 74,553.91 74,553.91 74,553.91
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 2E 949,997.58 949,997.58 968,997.54 968,997.54 968,997.54 987,997.49 987,997.49 987,997.49 987,997.49 1,006,997.44
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trfico
Generado
108,758.34 110,701.26 112,101.97 112,101.97 112,101.97 112,101.97 112,101.97 112,101.97 112,101.97 112,101.97
Automvil 17,486.28 19,429.20 19,429.20 19,429.20 19,429.20 19,429.20 19,429.20 19,429.20 19,429.20 19,429.20
Camioneta 4,202.13 4,202.13 5,602.84 5,602.84 5,602.84 5,602.84 5,602.84 5,602.84 5,602.84 5,602.84
C.R. 4,202.13 4,202.13 4,202.13 4,202.13 4,202.13 4,202.13 4,202.13 4,202.13 4,202.13 4,202.13
Micro 6,777.63 6,777.63 6,777.63 6,777.63 6,777.63 6,777.63 6,777.63 6,777.63 6,777.63 6,777.63
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 2E 76,090.18 76,090.18 76,090.18 76,090.18 76,090.18 76,090.18 76,090.18 76,090.18 76,090.18 76,090.18
Camin 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,488,050.91 1,493,879.67 1,517,059.16 1,523,723.83 1,527,609.67 1,557,273.09 1,560,051.92 1,563,937.76 1,570,602.43 1,589,602.38
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
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Cuadro N 71
Beneficios Incrementales por Ahorro de Costos de Operacin Vehicular para las Alternativa 01 y 02 a Precios Sociales (S/.)
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Beneficios del Trafico
Normal
0 1,379,293 1,383,178 1,404,957 1,411,622 1,415,508 1,445,171 1,447,950 1,451,836 1,458,500 1,477,500
Beneficios por Ahorro de COV 1,379,293 1,383,178 1,404,957 1,411,622 1,415,508 1,445,171 1,447,950 1,451,836 1,458,500 1,477,500
2.- Beneficios del Trafico
Generado
0 108,758 110,701 112,102 112,102 112,102 112,102 112,102 112,102 112,102 112,102
Beneficios por Ahorro de COV 108,758 110,701 112,102 112,102 112,102 112,102 112,102 112,102 112,102 112,102
3.- Beneficios Incrementales
por Ahorro de Costos de
Operacin Vehicular (1+2)
0 1,488,051 1,493,880 1,517,059 1,523,724 1,527,610 1,557,273 1,560,052 1,563,938 1,570,602 1,589,602
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
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4.2 ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES
4.2.1 Factores de Correccin
El costo de un bien o servicio a precios sociales, difieren del costo del mismo
bien o servicio a precios de mercado, por la aplicacin de los impuestos.
El Ministerio de Economa y Finanzas a partir de diversos anlisis de precios
realizados para obras de los caminos vecinales, se recomienda la utilizacin
de un factor igual a 0,79 para transformar el monto total de las obras de
inversin de precios privados a precios sociales. En el caso de obras de
mantenimiento se recomienda un factor igual a 0.75, se calculan multiplicando
el costo a precios privados por sus respectivos factores de conversin.
Tabla N 02
Factores de Conversin
Parmetros Valor
Inversin 0.79
Mantenimiento y Operacin 0.75
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Anexo SNIP 10)
Elaboracin: Equipo de Trabajo
4.2.2 Determinacin de los Costos A Precios Sociales
a) Costos de Inversin - Precios Sociales
Aplicando los factores de correccin a los costos a precios de mercado se
obtiene los costos sociales que se indica en los siguientes cuadros para cada
alternativa.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
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Cuadro N 72
Monto de Inversin Alternativa 01 A Precios Sociales (S/.)
Concepto
PRECIOS
PRIVADOS
FC
PRECIOS
SOCIALES
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 3,973,704.97 0.79 3,139,226.9266
MUROS DE CONTENCIN 191,575.05 0.79 151,344.2904
BADENES 206,424.42 0.79 163,075.2919
TAJAS 52,258.21 0.79 41,283.9830
ALCANTARILLAS 272,002.58 0.79 214,882.0358
CUNETAS 122,527.65 0.79 96,796.8453
SEALIZACIN VIAL 122,823.32 0.79 97,030.4228
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 225,585.31 0.79 178,212.3910
Costos Directos 5,166,901.50 4,081,852.19
Gastos Generales 10.0% 516,690.15 0.79 408,185.2185
Utilidad 8.0% 413,352.12 0.79 326,548.1748
Sub Total General 6,096,943.77 4,816,585.58
IGV 18.00% 1,097,449.88 0.79 866,985.4052
Presupuesto de Obra 7,194,393.65 5,683,570.99
Supervisin de Obra 4.00% 206,676.06 0.79 163,274.0874
Estudio Definitivo 2.50% 129,172.54 0.79 102,046.3066
Total de Inversin 7,530,242.25 5,948,891.38
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
DE MOSCATUNA, ACCESO HUACAPUCLLANA - NOG NOG, ACCESO ACOCHINCHE;
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Cuadro N 73
Monto de Inversin Alternativa 02 A Precios Sociales (S/.)
Concepto
PRECIOS
PRIVADOS
FC
PRECIOS
SOCIALES
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 4,274,757.62 0.79 3,377,058.5222
MUROS DE CONTENCIN 191,575.05 0.79 151,344.2904
BADENES 206,424.42 0.79 163,075.2919
TAJAS 52,258.21 0.79 41,283.9830
ALCANTARILLAS 272,002.58 0.79 214,882.0358
CUNETAS 122,527.65 0.79 96,796.8453
SEALIZACIN VIAL 122,823.32 0.79 97,030.4228
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 225,585.31 0.79 178,212.3910
Costos Directos 5,467,954.16 4,319,683.78
Gastos Generales 10.0% 546,795.42 0.79 431,968.3818
Utilidad 8.0% 437,436.33 0.79 345,574.7007
Sub Total General 6,452,185.91 5,097,226.86
IGV 18.00% 1,161,393.46 0.79 917,500.8334
Presupuesto de Obra 7,613,579.37 6,014,727.70
Supervisin de Obra 4.00% 218,718.17 0.79 172,787.3543
Estudio Definitivo 2.50% 136,698.85 0.79 107,992.0915
Total de Inversin 7,968,996.39 6,295,507.14
Elaboracin: Equipo de Trabajo
b) Costos de Operacin y Mantenimiento - Precios Sociales
Cuadro N 74
Presupuesto Rutinario Optimizado - Sin Proyecto
(Precios Sociales-S/.)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio
Privado
(S/.)
FC
Precio
Social
(S/.)
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/PROYECTO 78,502.53 58,876.90
01 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 72,152.93 54,114.70
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.73 0.75 2,623.30
01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS A MANO M3 450.00 32.60 14,670.00 0.75 11,002.50
01.03 BACHEO DE PLATAFORMA M2 2,890.00 18.68 53,985.20 0.75 40,488.90
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 6,349.60 4,762.20
02.01 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Und. 12.00 215.00 2,580.00 0.75 1,935.00
02.02 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 160.00 23.56 3,769.60 0.75 2,827.20
OPERACION S/PROYECTO 7,850.25 5,887.69
02.02 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 7850.25 7,850.25 0.75 5,887.69
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 86,352.78 64,764.59
Costo US$
33,085.36 24,814.02
Costo US$/Km 1,395.12 1,046.34
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
DE MOSCATUNA, ACCESO HUACAPUCLLANA - NOG NOG, ACCESO ACOCHINCHE;
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Cuadro N 75
Presupuesto Peridico Optimizado - Sin Proyecto
(Precios Sociales-S/.)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio
Privado
(S/.)
FC
Precio
Social
(S/.)
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/PROYECTO 97,651.83 73,238.88
01. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 90,842.23 68,131.68
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.73 0.75 2,623.30
01.02
LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS A
MANO
M3 450.00 32.60 14,670.00 0.75 11,002.50
01.03 REPOSICION DE AFIRMADO M3 1,600.76 45.40 72,674.50 0.75 54,505.88
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE 6,809.60 5,107.20
02.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 160.00 23.56 3,769.60 0.75 2,827.20
02.02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE U 8.00 380.00 3,040.00 0.75 2,280.00
OPERACION S/PROYECTO 9,765.18 7,323.89
02.02 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 9765.18 9,765.18 0.75 7,323.89
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 107,417.01 80,562.77
Costo US$ 41,155.94 30,866.96
Costo US$/Km 1,735.44 1,301.58
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Cuadro N 76
Presupuesto de Mantenimiento Rutinario Alternativa 01
(Precios Sociales-S/.)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio
Privado
(S/.)
FC
Precio
Social
(S/.)
MANTENIMIENTO RUTINARIO C/PROYECTO 127,689.01 95,766.76
01 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 94,646.81 70,985.11
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.49 0.75 2,623.12
01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS A MANO M3 350.00 32.60 11,410.00 0.75 8,557.50
01.03 BACHEO DE PLATAFORMA M2 4,268.70 18.68 79,739.32 0.75 59,804.49
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 33,042.20 24,781.65
02.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA Und. 63.00 215.00 13,545.00 0.75 10,158.75
02.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE M3 245.00 23.56 5,772.20 0.75 4,329.15
02.03 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 27,450.00 0.50 13,725.00 0.75 10,293.75
OPERACION C/PROYECTO 12,768.90 9,576.68
02.02 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 12768.90 12,768.90 0.75 9,576.68
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 140,457.91 105,343.44
Costo US$ 53,815.29 40,361.47
Costo US$/Km 2,269.25 1,701.94
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
DE MOSCATUNA, ACCESO HUACAPUCLLANA - NOG NOG, ACCESO ACOCHINCHE;
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Cuadro N 77
Presupuesto de Mantenimiento Peridico Alternativa 01
(Precios Sociales-S/.)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio
Privado
(S/.)
FC
Precio
Social
(S/.)
MANTENIMIENTO PERIODICO C/PROYECTO 193,779.56 145,334.67
01 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 130,972.76 98,229.57
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.49 0.75 2,623.12
01.02
LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS
C/MAQUINARIA
M3 580.00 32.60 18,908.00 0.75 14,181.00
01.03 REPOSICION DE AFIRMADO DE PLATAFORMA M2 1,660.05 65.40 108,567.27 0.75 81,425.45
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE 62,806.80 47,105.10
02.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 63.00 215.00 13,545.00 0.75 10,158.75
02.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Und. 245.00 23.56 5,772.20 0.75 4,329.15
02.03 LIMPIEZA Y ROCE DE CUNETAS M 23,450.00 1.20 28,140.00 0.75 21,105.00
02.04 REPARACION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Und. 23.00 516.00 11,868.00 0.75 8,901.00
02.05 PINTADO DE SEALES DE TRANSITO Und. 136.00 25.60 3,481.60 0.75 2,611.20
OPERACION C/PROYECTO 19,377.96 14,533.47
01.01 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 19377.96 19,377.96 0.75 14,533.47
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 213,157.52 159,868.14
Costo US$ 81,669.55 61,252.16
Costo US$/Km 3,443.79 2,582.84
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Cuadro N 78
Presupuesto de Mantenimiento Rutinario Alternativa 02
(Precios Sociales-S/.)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio
Privado
(S/.)
FC
Precio
Social
(S/.)
MANTENIMIENTO RUTINARIO C/PROYECTO 127,689.01 95,766.76
01 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 94,646.81 70,985.11
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.49 0.75 2,623.12
01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS A MANO M3 350.00 32.60 11,410.00 0.75 8,557.50
01.03 BACHEO DE PLATAFORMA M2 4,268.70 18.68 79,739.32 0.75 59,804.49
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 33,042.20 24,781.65
02.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA Und. 63.00 215.00 13,545.00 0.75 10,158.75
02.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE M3 245.00 23.56 5,772.20 0.75 4,329.15
02.03 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 27,450.00 0.50 13,725.00 0.75 10,293.75
OPERACION C/PROYECTO 12,768.90 9,576.68
02.02 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 12768.90 12,768.90 0.75 9,576.68
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 140,457.91 105,343.44
Costo US$ 53,815.29 40,361.47
Costo US$/Km 2,269.25 1,701.94
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
DE MOSCATUNA, ACCESO HUACAPUCLLANA - NOG NOG, ACCESO ACOCHINCHE;
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Cuadro N 79
Presupuesto de Mantenimiento Peridico Alternativa 02
(Precios Sociales-S/.)
Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Precio
Privado
(S/.)
FC
Precio
Social
(S/.)
MANTENIMIENTO PERIODICO C/PROYECTO 247,233.17 185,424.88
01 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 184,426.37 138,319.78
01.01 ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 14.23 245.80 3,497.49 0.75 2,623.12
01.02
LIMPIEZA DE DERRUMBE Y HUAYCOS
C/MAQUINARIA
M3 580.00 32.60 18,908.00 0.75 14,181.00
01.03
REPOSICION DE IMPRIMACIN REFORZADA Y
AFIRMADO DE PLATAFORMA
M2 1,897.20 85.40 162,020.88 0.75 121,515.66
02 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE 62,806.80 47,105.10
02.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 63.00 215.00 13,545.00 0.75 10,158.75
02.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Und. 245.00 23.56 5,772.20 0.75 4,329.15
02.03 LIMPIEZA Y ROCE DE CUNETAS M 23,450.00 1.20 28,140.00 0.75 21,105.00
02.04 REPARACION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Und. 23.00 516.00 11,868.00 0.75 8,901.00
02.05 PINTADO DE SEALES DE TRANSITO Und. 136.00 25.60 3,481.60 0.75 2,611.20
OPERACION C/PROYECTO 24,723.32 18,542.49
01.01 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO % 10.00 24723.32 24,723.32 0.75 18,542.49
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 271,956.49 203,967.37
Costo US$ 104,197.89 78,148.42
Costo US$/Km 4,393.75 3,295.32
Elaboracin: Equipo de Trabajo
c) Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
Para fines de evaluacin es necesario calcular para cada alternativa el flujo
de costos (Inversin y operacin/mantenimiento) en el horizonte de
evaluacin del proyecto y luego calcular los costos incrementales, es decir
restar del flujo de costos con proyecto las de sin proyecto optimizada.
Se debe notar que en el ltimo ao de los costos de inversin se ha puesto
una cantidad con signo cambiado, este valor representa el VALOR
RESIDUAL del proyecto y expresa el costo remanente de las obras
atingentes al proyecto al trmino del horizonte de evaluacin. Se coloca con
signo cambiado ya que representa un beneficio para el presente proyecto se
tendr un valor residual del 10% por ser Mejoramiento de Acuerdo Al Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP)- Gua Simplificada para la Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin y
Mejoramiento de Caminos Vecinales, a Nivel de Perfil-2011.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
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Cuadro N 80
Costos Incrementales Alternativa 01 a Precios Sociales (S/.)
RUBROS
PERODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C
O
N
P
R
O
Y
E
C
T
O
(
A
)
COSTOS DE INVERSION 5,948,891.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -594,889.14
Valor Residual (-) -594,889.14
COSTOS DE MANTENIMIENTO 105,343.44 105,343.44 159,868.14 105,343.44 105,343.44 159,868.14 105,343.44 105,343.44 159,868.14 105,343.44
COSTOS TOTAL 5,948,891.38 105,343.44 105,343.44 159,868.14 105,343.44 105,343.44 159,868.14 105,343.44 105,343.44 159,868.14 -489,545.70
S
I
N
P
R
O
Y
E
C
T
O
(
B
)
COSTOS DE MANTENIMIENTO 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77
COSTOS TOTAL 0.00 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 5,948,891.38 24,780.67 40,578.85 95,103.55 24,780.67 40,578.85 95,103.55 24,780.67 40,578.85 95,103.55 -570,108.47
(A - B)
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
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Cuadro N 81
Costos Incrementales Alternativa 02 a Precios Sociales (S/.)
RUBRO
PERODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C
O
N
P
R
O
Y
E
C
T
O
(
A
)
COSTOS DE INVERSION 6,295,507.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -629,550.71
Valor Residual (-) -629,550.71
COSTOS DE MANTENIMIENTO 105,343.44 105,343.44 203,967.37 105,343.44 105,343.44 203,967.37 105,343.44 105,343.44 203,967.37 105,343.44
COSTOS TOTAL 6,295,507.14 105,343.44 105,343.44 203,967.37 105,343.44 105,343.44 203,967.37 105,343.44 105,343.44 203,967.37 -524,207.27
S
I
N
P
R
O
Y
E
C
T
O
(
B
)
COSTOS DE MANTENIMIENTO 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77
COSTOS TOTAL 0.00 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77 64,764.59 64,764.59 80,562.77
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 6,295,507.14 24,780.67 40,578.85 139,202.78 24,780.67 40,578.85 139,202.78 24,780.67 40,578.85 139,202.78 -604,770.04
(A - B)
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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4.3 EVALUACIN SOCIAL
Para fines de evaluacin del proyecto de inversin es necesario definir los
siguientes parmetros de evaluacin.
4.3.1 Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin corresponde al perodo en el cual se proyectan los
beneficios y costos asociados a un determinado proyecto, definindose de
esta manera la corriente de flujos econmicos (beneficios y costos) del mismo,
base sobre la cual se determinan los indicadores de rentabilidad
correspondientes. En este caso se ha adoptado como horizonte de evaluacin
10 aos.
4.3.2 Valor Residual
El valor residual corresponde al costo de oportunidad o mejor uso alternativo
del remanente de las obras atingentes al proyecto al final de su vida til
econmica o al trmino del horizonte de evaluacin. Ello significa que debe
computarse como un beneficio el valor residual de estas obras al final del
horizonte de evaluacin. En el presenta caso se ha tomado como valor
residual los siguientes periodos:
Tipo de Intervencin Valor Residual de la Inversin
Mejoramiento en Afirmado 10%
Mejoramiento en Afirmado estabilizado 10%
4.3.3 Precios Sociales o Precios Sombra
Las inversiones en el sector pblico, especficamente aquellas relativas a la
infraestructura vial, son evaluadas desde el punto de vista social con el fin de
determinar el impacto que el proyecto produce sobre la economa como un
todo. Para que ello sea posible, se requiere que los bienes servicios y
recursos productivos se valoren a precios sociales, es decir, al costo que
tienen para la sociedad como un todo y no al costo que percibe cada ente
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Municipalidad Distrital de Hucar Pgina 140
particular (precio privado). As, cuando los precios privados (precios de
mercado) no representan el valor de los factores desde el punto de vista de la
sociedad, es fundamental contar con los precios sociales. Su existencia se
justifica debido a las distorsiones que presenta el mercado (impuestos,
subsidios, aranceles, monopolios), los desequilibrios del mercado (desempleo,
escasez de divisas, mal uso de recursos naturales) y la presencia de bienes
no comerciales (vida humana, reas de uso pblico, etc.).
Por lo tanto ser necesario utilizar precios sociales (precios sombra) para la
determinacin de los costos de operacin de vehculos, los costos de tiempo
asociados a los usuarios, los de inversin y los de mantenimiento de la
infraestructura para efectos de evaluacin social del proyecto.
FACTORES DE CONVERSIN GLOBAL A NIVEL DE PERFIL PARA OBRAS
DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO
F.C
Inversin 0.79
Mantenimiento 0.75
4.3.4 Tasa de Descuento Social
La tasa social de descuento social es utilizada en la actualizacin de flujos
econmicos del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el
Gobierno. Para fines de aplicacin en la presente evaluacin y de acuerdo a
lo estipulado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, la tasa social de
descuento a utilizarse ser de 9%.
4.3.5 Situacin Base Optimizada
Para el proceso de evaluacin de alternativas, se requiere definir una
situacin base que servir de referencia para la estimacin de los beneficios y
costos incrementales asociados a dicha alternativa. Es decir, se realiza una
comparacin de las condiciones de operacin entre ambas situaciones, con y
sin proyecto, motivo por el cual, mientras ms deteriorada sea la situacin
base, mayores beneficios sern atribuidos al proyecto. A fin de evitar la
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sobreestimacin de los beneficios del proyecto, se considerar en la situacin
base sin proyecto medidas adecuadas de mantenimiento de la carreteras, es
decir la situacin base corresponde a la situacin sin proyecto debidamente
optimizada.
4.3.6 Indicadores de Rentabilidad Social
Los indicadores bsicos corresponden al Valor Actualizado Neto Social (VAN)
y la Tasa Interna de Retorno (TIR), se utilizara como indicador
complementario la razn Beneficio-Costo (B/C). El VAN social corresponder
a la diferencia entre los beneficios actualizados y los costos actualizados del
proyecto.
Utilizando el criterio del VAN, un proyecto es rentable si el valor actual del
flujo de ingresos es mayor que el valor actual del flujo de costos, cuando
stos se actualizan con la misma tasa de actualizacin. Es decir, que un
proyecto de inversin pblica ser econmicamente rentable si el VAN,
descontado a la tasa social resulta positivo (VAN >0).
La tasa Interna de Retorno (TIR) Corresponde a aquel valor de la tasa de
actualizacin social que hace cero el VAN. El criterio de decisin indica que si
la TIR del proyecto es mayor que la tasa social de actualizacin, el proyecto
es conveniente. En caso contrario, no es propicio ejecutarlo. En
consecuencia, un proyecto pblico rentable debe necesariamente arrojar una
TIR mayor que la tasa social de descuento. La TIR es til para proyectos que
se comportan normalmente, es decir, los que primero tienen costos y,
despus, generan beneficios. Si el signo de los flujos del proyecto cambia
ms de una vez, existe la posibilidad de obtener ms de una TIR. Al tener
soluciones mltiples, todas positivas, cualquiera de ellas puede inducir a
adoptar una decisin errnea. Esto es as, por cuanto en el clculo de la TIR
se supone implcitamente que los flujos netos que se obtienen en cada
perodo se reinvierten a esa misma tasa.
El Coeficiente Beneficio-Costo (B/C) es el cociente que resulta de dividir la
sumatoria de los beneficios actualizados entre la sumatoria de los costos
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actualizados, generados por el Proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin.
Si la razn Beneficio-Costo del proyecto es mayor que uno (B/C>1),
entonces el proyecto puede ser llevado a cabo. El valor de dicha razn
expresa el beneficio recibido por cada unidad monetaria que se asigna al
proyecto.
4.3.7 Resultados de la Evaluacin Social
Los resultados de la evaluacin econmica, expresados en los indicadores de
rentabilidad: VAN, TIR y B/C muestran que la ejecucin de las obras de
mejoramiento del camino vecinal es viable para las alternativas evaluadas tal
como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N 82
Resumen Evaluacin Econmica en Soles a Precios Sociales
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VAN 3810,998.59 3398,372.11
TIR 21.57% 19.73%
B/C 1.57 1.47
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
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Cuadro N 83
Evaluacin Econmica en Soles a Precios Sociales- Alternativa 01
RUBROS
PERIODOS
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1.- INVERSION 5,948,891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -594,889
2.- COSTOS INCREMENTALES
DE O&M
0 24,781 40,579 95,104 24,781 40,579 95,104 24,781 40,579 95,104 24,781
3.- BENEFICIOS NETOS DE
AHORRO COV
0 1,488,051 1,493,880 1,517,059 1,523,724 1,527,610 1,557,273 1,560,052 1,563,938 1,570,602 1,589,602
4.- FLUJO NETO (3 - 1 - 2) -5,948,891 1,463,270 1,453,301 1,421,956 1,498,943 1,487,031 1,462,170 1,535,271 1,523,359 1,475,499 2,159,711
INDICADORES
Tasa de Descuento Social 9%
N de Perodos 10
Carretera Intervenidas (Km) 23.72
N Beneficiarios Promedio (hab.) 810
VAN 3,810,998.59
TIR 21.57%
B/C 1.57
Coste-Efectividad S/. /Habitantes 4,704.94
Coste-Efectividad S/ / Km. 160,699.92
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
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Cuadro N 84
Evaluacin Econmica en Soles a Precios Sociales- Alternativa 02
RUBROS
PERIODOS
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1.- INVERSION 6,295,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -629,551
2.- COSTOS INCREMENTALES
DE O&M
0 24,781 40,579 139,203 24,781 40,579 139,203 24,781 40,579 139,203 24,781
3.- BENEFICIOS NETOS DE
AHORRO COV
0 1,488,051 1,493,880 1,517,059 1,523,724 1,527,610 1,557,273 1,560,052 1,563,938 1,570,602 1,589,602
4.- FLUJO NETO (3 - 1 - 2) -6,295,507 1,463,270 1,453,301 1,377,856 1,498,943 1,487,031 1,418,070 1,535,271 1,523,359 1,431,400 2,194,372
INDICADORES
Tasa de Descuento Social 9%
N de Perodos 10
Carretera Intervenidas (Km) 23.72
N Beneficiarios Promedio (hab.) 810
VAN 3,398,372.11
TIR 19.73%
B/C 1.47
Coste-Efectividad S/. /Habitantes 4,195.52
Coste-Efectividad S/ / Km. 143,300.53
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
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4.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Para la realizacin del anlisis de sensibilidad se considera las variaciones del
costo de inversin y tambin de ingresos. En donde las variables consideradas para
el anlisis de sensibilidad del presente proyecto son las siguientes.
a) Si en el momento de realizar movimiento de tierra nos encontramos con mayor
volumen de roca fija que lo considerado en el metrado los costos se
incrementaran.
b) Las canteras de ripio a utilizarse para el presente proyecto se considera de las
canteras dentro del tramo, pero suponiendo que se agote y hay que trasladar
de otros lugares ms alejados incrementara el costo de flete.
c) Los precios unitarios del presupuesto estn de acuerdo a los precios del
mercado del mes de Agosto del 2012, suponiendo que exista un incremento en
los precios de los insumos el costo del presupuesto se incrementara.
d) Suponiendo que exista una disminucin en el nmero de beneficiarios directos
del proyecto.
e) Suponiendo que el IMD se ve disminuido entonces se ver perjudicado el
Ahorro de Costos de Operacin vehicular.
Considerando los cinco supuestos, el incremento del costo de la Inversin y la
reduccin de los beneficios en ambas alternativas sera.
Cuadro N 85
Resultados del Anlisis de Sensibilidad al Aumento de los Costos de Inversin
% VARIACION VAN TIR B/C VAN TIR B/C
0 3,810,998.59 21.57% 1.57 3,398,372.11 19.73% 1.47
10 3,241,238.21 18.88% 1.43 2,795,414.30 17.16% 1.34
20 2,671,477.83 16.58% 1.32 2,192,456.49 14.96% 1.24
30 2,101,717.45 14.59% 1.22 1,589,498.68 13.05% 1.14
40 1,531,957.07 12.83% 1.14 986,540.87 11.36% 1.07
50 962,196.70 11.28% 1.06 383,583.05 9.87% 1.00
56.36 599,732.82 10.37% 1.02 0.00 9.00% 0.96
60 392,436.32 9.88% 1.00 -219,374.76 8.53% 0.94
66.89 0.00 9.00% 0.96 -634,676.62 7.68% 0.90
70 -177,324.06 8.62% 0.94 -822,332.57 7.32% 0.89
80 -747,084.44 7.48% 0.89 -1,425,290.38 6.22% 0.84
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
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Los resultados de este anlisis muestran que el proyecto es rentable hasta un
incremento en los costos de inversin hasta 66.89% para el proyecto alternativo 01
y un incremento de los costos de inversin hasta 56.36% para el proyecto
alternativo 02. Demostrando que el proyecto alternativo 01 es ms rentable que el
proyecto alternativo 02.
Grafico N 18
Anlisis de Sensibilidad al Aumento de los Costos de Inversin
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIROY - SAN PEDRO
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Grafico N 19
Anlisis de Sensibilidad al Aumento de los Costos de Inversin
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Cuadro N 86
Resultados del Anlisis de Sensibilidad al Aumento de los Costos de
Inversin
% VARIACION VAN TIR B/C VAN TIR B/C
0 3,810,998.59 21.57% 1.57 3,398,372.11 19.73% 1.47
5 3,319,611.51 20.05% 1.49 2,906,985.04 18.27% 1.39
10 2,828,224.43 18.51% 1.41 2,415,597.96 16.78% 1.32
15 2,336,837.35 16.94% 1.33 1,924,210.88 15.27% 1.25
20 1,845,450.28 15.35% 1.25 1,432,823.80 13.72% 1.17
25 1,354,063.20 13.71% 1.18 941,436.73 12.14% 1.10
30 862,676.12 12.04% 1.10 450,049.65 10.52% 1.03
34.58 412,626.47 10.47% 1.03 0.00 9.00% 0.96
35 371,289.04 10.33% 1.02 -41,337.43 8.86% 0.95
38.78 0.00 9.00% 0.96 -412,626.47 7.57% 0.90
40 -120,098.03 8.56% 0.94 -532,724.51 7.14% 0.88
45 -611,485.11 6.74% 0.86 -1,024,111.58 5.37% 0.81
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
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Los resultados de este anlisis muestran que el proyecto es rentable hasta una
disminucin de los beneficios en un 38.78% para el proyecto alternativo 01 y una
disminucin de los beneficios en un 34.58% para el proyecto alternativo 02.
Demostrando que el proyecto alternativo 01 es ms rentable que el proyecto
alternativo 02.
Grafico N 20
Anlisis de Sensibilidad a la Disminucin de los Beneficios
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del
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Grafico N 21
Anlisis de Sensibilidad a la Disminucin de los Beneficios
Elaboracin: Equipo de Trabajo
4.5 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.5.1 La Previsin de los Arreglos Institucionales para las Fases de Operacin
y Pre-Operacin.
La Municipalidad Distrital de Huacar ser la institucin encargada de
gestionar el financiamiento de la obra; as mismo, la Municipalidad Distrital de
Huacar conjuntamente con la poblacin beneficiada, ser la institucin
encargada del mantenimiento de la va durante el horizonte de vida del
proyecto.
4.5.2 La Entidad Encargada del Proyecto en su Etapa de Inversin y
Operacin Deber de Contar con una Capacidad de Gestin Adecuada
La Unidad Encargada de Operacin y Mantenimiento es la Municipalidad
Distrital de Huacar por ser de su competencia funcional, aportarn su
capacidad tcnica y logstica para la ejecucin del proyecto y sostenimiento
del mismo, para lo cual cuentan con los equipos y tcnicos con experiencia
para dichas acciones.
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4.5.3 La Disponibilidad de Recursos
El financiamiento para la etapa de inversin (elaboracin del estudio definitivo
y ejecucin) se prev buscarlo a travs de algn Institucin del Estado y/o
presentar a los concursos de FONIPREL que se viene dando, que pueda
financiar al 100% o parte de la Inversin total del proyecto, as mismo la
Municipalidad Distrital de Huacar mediante una contrapartida para el
financiamiento de este.
4.5.4 Los Costos de Operacin y Mantenimiento ya Estipulados Sern
Financiados por las Partes Interesadas Sealando Cual y Para Que
Seran los Aportes.
El financiamiento de la ejecucin de las obras civiles ser asumido por la
Municipalidad Distrital de Hucar, que ser los encargados de programar las
acciones de mantenimiento rutinario y peridico, garantizando la
sostenibilidad del proyecto. Adems para tal fin las autoridades competentes
han firmado un Acta de Compromiso de Mantenimiento, de la va a mejorar
4.5.5 La Participacin de los Beneficiarios.
Los beneficiarios participaran en la ejecucin del proyecto con la mano de
obra no calificada, tanto en la etapa de inversin (ejecucin de las obras)
como en la etapa de puesta en marcha (mantenimiento de la carretera), esto,
con la finalidad de brindar sostenibilidad al proyecto en el tiempo. Los
dirigentes de los caseros Viroy, San Pedro de Moscatuna, Huacapucllana,
Nog Nog y Acochinche firmado Actas de Compromiso de mantenimiento de
las va que forman parte de este expediente
4.5.6 Disponibilidad de Terrenos
Los terrenos aledaos a la camino vecinal a intervenir, que constituyen el
derecho de va, estn disponibles completamente como se demuestra en las
actas firmadas por los pobladores.
4.6 IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin de actividades para el mejoramiento de la va hacia las localidades de
Viroy, San Pedro de Moscatuna, Huacapucllana, Nog Nog y Acochinche, originar
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alteraciones sobre los componentes fsicos, biolgicos y socio econmicos del
mbito en el que se localizan.
La zona es accidentada, como tal presenta una configuracin geomorfolgica
irregular con presencia de laderas escarpadas y quebradas irregulares y profundas
donde existe presencia de vida animal silvestre y plantaciones tipo arbustos propios
de la zona que sern modificadas en su estado natural con la ejecucin del
proyecto, sin embargo como impacto ambiental en el medio ambiente natural ser
mnimo en comparacin con los beneficios generados, al contrario generar zonas
de acceso adecuado y fcil, tanto para animales silvestres como animales
domsticos y en cuanto a la flora se estabilizarn los taludes de los cortes en ladera
mediante plantacin de arbustos locales y como proyecto complementario
plantaciones de rboles de acuerdo a programas de reforestacin de las entidades
encargadas para ello la ejecucin del proyecto es importante por cuanto facilitar el
acceso para el transporte de los insumos y materia prima correspondientes.
Tanto en el aspecto fsico, bitico y social el proyecto no tendr impacto ambiental
de consideracin por consiguiente el proyecto se considera ambientalmente viable.
Para lograr mitigar los impactos ambientales se plantea dar soluciones que
disminuyan los efectos sobre el medio ambiente, evitando dentro de los procesos
constructivos las alteraciones del ecosistema As mismo el diagnstico ser til
para tomar medidas pertinentes que contribuyan a mitigar sus efectos en el
mediano y largo plazos.
El objetivo de la evaluacin de Impacto Ambiental es predecir las consecuencias
ambientales del Proyecto y establecer las medidas para minimizar los impactos
negativos, adaptando el proyecto a las condiciones ambientales locales.
4.6.1 Identificacin de Impactos Directos Positivos del Proyecto
Las obras orientadas directa o indirectamente para el transporte tienen
impactos positivos y se dan en la etapa de construccin y operacin.
4.6.2 Impactos Positivos en la Etapa de Construccin
Durante el proceso de construccin se generar una necesidad de mano de
obra local, consecuentemente los pobladores lugareos podrn ser
beneficiados con el pago por sus servicios. Este impacto tambin se hace
extensivo a los proveedores de otros servicios (movilidad, venta de
agregados, materiales, alimentacin).
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4.6.3 Impactos Positivos en la Etapa de Operacin
Mejoramiento de la calidad de vida. La ejecucin de esta obra permitir el
desarrollo socioeconmico de los pueblos aledaos y la fluidez y seguridad
del trfico vehicular.
Incremento de las reas con vocacin agrcola y ganadera.
La adecuada sealizacin posibilitar el cumplimiento de las reglas de
trnsito.
La limpieza de acequias y alcantarillas, permitir orientar las aguas de
regado en forma longitudinal y transversal, sin que stas se estanquen y
produzcan el deterioro de la carretera o interrupcin vehicular.
4.6.4 Identificacin de Impactos Directos Negativos del Proyecto
Las obras orientadas directa o indirectamente para el transporte no tienen
impactos negativos de relevancia, salvo aquellos que pudieran ocurrir durante
el proceso constructivo y/o por falta de mantenimiento y operacin
inadecuada de la va.
4.6.5 Impactos Negativos en la Etapa de Construccin
Molestias a la salud pblica debido a que durante el proceso del
mejoramiento pueden generarse ruidos y polvos (pero en todo caso este
impacto es slo durante el proceso de ejecucin del proyecto).
Probable acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos,
producto de las operaciones mecnicas y la presencia humana del grupo
que labora en dicho proceso de ejecucin.
Acumulacin de escombros durante el proceso de ejecucin, con riesgos
adicionales de probables accidentes.
Posibles accidentes durante el proceso de ejecucin y accidentes por
inadecuadas construcciones.
Incremento temporal de ruidos molestos por operaciones de maquinaria
pesada.
Emanacin de polvo durante el transporte de materiales de relleno a la
obra, afectando a la poblacin y/o vida silvestre.
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4.6.6 Impactos Negativos en la Etapa de Operacin
Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales
negativos durante la etapa de operacin del camino vecinal, sin embargo, de
ocurrir deficiencias en el mantenimiento de la va podran ocurrir los impactos
que a continuacin se describen:
Riesgo de accidentes por exceso de velocidad de conductores de
vehculos.
Perturbacin de la Fauna silvestre debido a los ruidos producidos por el
paso de vehculos.
Alteracin de la Flora silvestre cercana a la va, debido a la emanacin de
humos de los vehculos.
Socavacin de los taludes naturales debido a una probable colmatacin y
falta de mantenimiento.
Contaminacin del suelo debido al vertido de desechos slidos y lquidos
de los pobladores y usuarios de la va.
Contaminacin del medio ambiente por emanacin de humos de los
vehculos.
4.6.7 Medidas de Mitigacin
Se presentan las siguientes medidas de mitigacin:
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Cuadro N 87
Impactos Negativos y Medidas de Mitigacin
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN
A. ETAPA DE CONSTRUCCIN
Durante el proceso de construccin de la
va, podran ocurrir accidentes de trabajo.
Tomar las medidas de seguridad correspondientes.
Los trabajadores debern de contar los equipos de proteccin personal
(EPPs) necesarios de acuerdo a las actividades que realicen, debiendo
ser verificados por el Ing. Residente.
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, para ello se har una
inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras.
La entidad ejecutora tiene la responsabilidad de establecer un servicio
mdico y botiqun de primeros auxilios.
La entidad ejecutora deber desarrollar charlas sobre medio ambiente y
seguridad laboral, a fin que los trabajadores tomen las precauciones del
caso durante la ejecucin de sus labores y se evite accidentes.
Molestias a la salud debido a que durante
el proceso de construccin puede
generarse ruidos y polvos (pero en todo
caso este impacto es slo durante el
proceso de construccin), generados
tambin por condiciones sanitarias
inadecuadas.
Se recomienda el humedecimiento diario en todas las reas de trabajo
para evitar la emisin de material particulado (polvo). La disposicin de
materiales excedentes ser efectuada cuidadosamente, de manera que
el material particulado originado sea mnimo.
Prohibir todo tipo de quemas como la de los residuos provenientes de la
remocin de vegetacin, y sobre todo la quema de basura, plsticos,
cartn, etc.
La entidad ejecutora dispondr de instalaciones higinicas destinadas al
aseo del personal y cambio de ropa de trabajo, las cuales contarn con
duchas, lavamanos, sanitarios y suministro de agua potable.
Para atenuar los ruidos provocados por las maquinarias que trabajan en
la zona, implementar a stas con sistema de silenciadores.
Peligro de accidentes en general por
construcciones inadecuadas.
Inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras.
Movimientos de tierra durante los trabajos.
Durante la remocin de tierras, en caso hubiese excedentes, stas sern
dispuestos en los lugares previstos, sin causar perturbacin visual al
paisaje.
Los materiales excedentes del proceso constructivo y/o rehabilitacin de
una carretera, una vez colocados en los botaderos.
Eliminacin pequea de la vegetacin.
Para evitar la eliminacin de la vegetacin existente, se tratar en lo
posible, que esta actividad sea mnima, para no contribuir a la
deforestacin del medio. Para ello, el Supervisor deber verificar que se
realice la mnima afectacin de los hbitats existentes.
Probable acumulacin de desechos slidos
orgnicos e inorgnicos, producto de las
operaciones mecnicas y la presencia
humana del grupo que labora en dicho
proceso de construccin.
Traslado de los desechos hacia lugares previstos, en todo caso sino
hubiese buscar un espacio adecuado y luego compactarlo y enterrarlo.
Molestias a la poblacin causados por los
comportamientos del personal que labore
en el proyecto.
Pautas de comportamiento del la entidad ejecutora hacia sus
trabajadores.
B. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Degradacin de la calidad del aire, agua y
suelo, por falta de mantenimiento de la va.
Se establecer programas de mantenimiento adecuados, para as no
degradar la calidad de los suelos, agua y aire.
Riesgo de accidentes por exceso de
velocidad, esto puede generarse por
irresponsabilidad de malos conductores de
vehculos.
Sealizacin especfica para evitar accidentes de transporte.
Perturbacin de la Fauna silvestre debido a
los ruidos producidos por el paso de
vehculos.
Alteracin de la Flora silvestre cercana a la
va, debido a la emanacin de humos de
los vehculos.
Sealizacin especfica para evitar se atropelle a especimenes de fauna
silvestre, as tambin de proteccin del medio ambiente.
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4.6.8 Plan de Manejo Ambiental
En la Evaluacin Ambiental efectuada sobre el Proyecto de mejoramiento del
camino vecinal Viroy San Pedro de Moscatuna, Acceso Huacapucllana
Nog Nog, Acceso Acochinche, se ha encontrado que su ejecucin podra
ocasionar impactos ambientales directos e indirectos, positivos y negativos,
dentro de su mbito de influencia.
Las acciones causantes de impacto sern variadas, siendo los impactos
positivos los ms significativos los mismos que correspondern a la fase de
funcionamiento, y los impactos negativos, a las fases de construccin y cierre,
estando asociados principalmente a:
Los movimientos de tierra durante la conformacin de terraplenes.
Extraccin y transporte de material de cantera.
Funcionamiento de campamentos, patios de maquinaria.
Teniendo como base el anlisis de impactos, se ha elaborado el presente
Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual constituye un Documento Tcnico
que contiene un conjunto de medidas estructuradas en programas de accin,
denominados instrumentos de gestin ambiental, orientados a prevenir,
corregir o mitigar los impactos ambientales que serian generados por la
ejecucin de la obra de mejoramiento y construccin vial proyectada; teniendo
de este modo que:
Las medidas de prevencin evitan que se presente el impacto o
disminuya su severidad.
Las medidas de correccin permiten la recuperacin de la calidad
ambiental del componente afectado luego de un determinado tiempo;
y,
Las medidas de mitigacin son propias para los impactos
irreversibles, para los cuales no es posible restituir las condiciones
originales del medio.
4.6.9 Plan Estratgico de Aplicacin
El Plan de Manejo Ambiental, se enmarca dentro de la estrategia de
conservacin del ambiente en armona con el desarrollo socioeconmico de
los poblados influenciados por las obras de mejoramiento proyectadas. Este
ser aplicado durante y despus de la construccin de dichas obras.
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Resulta oportuno sealar que a efectos de la aplicacin del Plan de Manejo
Ambiental, es importante la coordinacin intersectorial y local a fin de lograr
una mayor efectividad en los resultados. El manejo tcnico del proyecto de
Mejoramiento del tramo vial, como corresponde, estar a cargo de la Unidad
Ejecutora como es la Municipalidad Distrital de Huacar.
Responsabilidad Administrativa
La Municipalidad Distrital de Huacar, con las entidades responsables del
mismo supervisar que se logren las metas previstas en el Plan de Manejo
Ambiental, por lo que deber velar y exigir el cumplimiento del mismo.
Capacitacin
El personal responsable de la ejecucin del Plan de Manejo Ambiental y de
cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental,
deber recibir la capacitacin y entrenamiento necesarios, de tal manera
que le permita cumplir con xito las labores encomendadas.
Esta tarea estar a cargo de un especialista ambiental y cuyos temas
estarn referidos al control ambiental, anlisis de datos, muestreo de
campo, administracin de una base de datos ambiental, seguridad
ambiental y prcticas de prevencin ambiental.
Estructuracin del Plan de Manejo Ambiental
Se considera como instrumentos del plan estratgico de aplicacin, los
programas que permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan de
Manejo Ambiental. Estos son:
Programa de Prevencin y/o Mitigacin
Programa de Seguimiento y/o Vigilancia.
Programa de Contingencias.
Programa de Cierre.
Programa de Inversiones.
Programas de Monitoreo
Objetivos:
Monitorear la calidad de aire en la fase de construccin, operacin y
mantenimiento en el rea del proyecto.
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Monitorear ruido en la fase de construccin, operacin y
mantenimiento del proyecto.
Monitorear la calidad del agua en la fase de construccin, operacin y
mantenimiento en el rea del proyecto.
Actividades:
Fijar los puntos de monitoreo de acuerdo a las actividades
desarrolladas en cada una de las fases del proyecto.
El monitoreo basado en los parmetros legales establecidos por la
autoridad correspondiente tomando especial nfasis en los estndares
de calidad ambiental (ECAs), considerando su vigencia.
Desarrollar los informes correspondientes y presentarlos a las
autoridades respectivas.
4.7 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Considerando los resultados de la evaluacin econmica se recomienda elegir la
Alternativa 01: Mejoramiento del camino vecinal a nivel de Afirmado debido a las
siguientes consideraciones:
Los resultados de la evaluacin social sealan que la alternativa 1 tiene los
mayores indicadores de evaluacin social con un VAN de S/. 3810,998.59
Nuevos Soles y TIR (%) de 21.57
El monto de inversin del proyecto es menor en la Alternativa 1 que presenta
un costo de inversin de S/. 7530,242.25 nuevos soles, sobre la alternativa 2
que tiene un costo de S/. 7968,996.39 nuevos soles.
El costo de inversin por km se tiene para la alternativa 1 en 121,659.30
US$/km mientras que la alternativa 2 es de 128,747.85 US$/km.
La alternativa 1 presenta una sensibilidad menor respecto al incremento de
costos de inversin del proyecto y a la disminucin de beneficios.
El nivel de servicio del afirmado en la alternativa 1 (IRI de Proyectado), permite
dar el confort necesario para los usuarios de la va
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El anlisis de impacto ambiental para la alternativa 1 indica que los impactos
producidos por el mejoramiento del camino vecinal son mitigables. Asimismo
dicha alternativa permitir la reduccin de polvo, lo cual beneficiar a la salud
de la poblacin, la reduccin al dao de las propiedades y cultivos contiguos a
la va.
Cuadro N 88
Resumen de Evaluacin Social
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Costos de Inversin a Precios Privados 7530,242.25 7968,996.39
Costos de Inversin a Precios Sociales 5948,891.3793 6295,507.1442
Valor Actual de Neto (VAN) 3810,998.59 3398,372.11
Tasa Interna de Retorno (TIR) 21.57% 19.7%
Beneficio- Costo (B/C) 1.57 1.47
Elaboracin: Equipo de Trabajo
4.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Los aspectos ms importantes del Plan de Implementacin son: Los Responsables,
duracin de las actividades, la programacin de las inversiones para la ejecucin,
las condiciones relevantes, las modalidades de ejecucin y la programacin de las
actividades del proyecto.
Los Responsables y la Duracin de las Actividades
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 89
Relacin de Actividades
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Elaboracin del Perfil del Proyecto Municipalidad distrital de Huacar
Ejecucin del Estudio Definitivo del Proyecto
Consultor externo va convocatoria a
licitacin
Encargado de Operacin y Mantenimiento de
la Obra
Municipalidad distrital de Huacar
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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En la elaboracin del plan de implementacin del proyecto se ha tomado en
consideracin las experiencias en la ejecucin de acciones y actividades similares a
las propuestas. Se ha considerado el plan de implementacin para las 2 etapas:
Pre-operativa y Operativa. La unidad de tiempo o duracin de cada una de las
acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en
meses y para la operativa se establece en aos.
La duracin de las acciones es la siguiente:
Cuadro N 90
Cronograma de Actividades
Etapas y actividades
No. No.
Meses Aos
ETAPA PREOPERATIVA
Proceso para la convocatoria Elaboracin Exp. Tcnico 1
Elaboracin Expediente Tcnico 1
Proceso de convocatoria de Ejecucin de Obra y
Supervisin
1
Ejecucin y Supervisin de Obra 6
ETAPA OPERATIVA
Mantenimiento Rutinario y preventivo 10
Elaboracin: Equipo de Trabajo
El tiempo estimado para la ejecucin de las obras, se estima en 6 meses (24
semanas). La ejecucin de las obras deber restringirse a la temporada de verano,
ya que en la poca de invierno las lluvias torrenciales dificultaran y hasta
paralizaran el avance de las mismas.
Programacin de Inversiones
Se plantea la ejecucin financiera y cumplimiento de metas fsicas.
Condiciones Relevantes
La Unidad Ejecutora (Municipalidad Distrital de Huacar), debe cumplir con las
condiciones relevantes siguientes:
Gestionar y contar con el financiamiento oportuno de las inversiones.
Contar con el Expediente Tcnico elaborado, revisado y aprobado por el
rgano resolutivo correspondiente.
Elaborar los Trminos de Referencia con la rigurosidad tcnica necesaria, con
precisiones de indicadores y lnea de base, elaborado por personal clave.
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Convocar a Licitacin respetando a normatividad vigente.
Seleccionar y contratar a una empresa solvente que ejecutar la obra.
Designar al Supervisin y control de la ejecucin de la obra a profesionales con
experiencia e intachables.
4.8.1 Finalidad
Implementar todos los componentes del proyecto: Mejoramiento de la
infraestructura vial, implementar las actividades necesarias para financiar los
costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura.
4.8.2 Objetivos
La implementacin del proyecto, requiere una adecuada organizacin
administrativa y financiera, orientada a lograr los objetivos propuestos en el
proyecto.
4.8.3 Polticas
Los Jefes responsables de la Administracin del proyecto y sus principales
colaboradores participan activamente en el proceso de implementacin.
4.8.4 Estrategias
La estrategia es una consideracin decisiva para facilitar el trabajo y asegurar
el xito de la implementacin. Por esta razn, se debe comprometer en la
gestin del proyecto y en las actividades respectivas:
- Al Ministerio de Economa, para garantizar los recursos econmicos para
financiar la ejecucin del proyecto.
- A los niveles Directivos y Ejecutivos de la Municipalidad Distrital de Huacar,
para que brinden el apoyo necesario a la implementacin del proyecto
asignada al sector.
4.8.5 Modalidades de Ejecucin
Se recomienda las modalidades de ejecucin siguientes:
Por contrata (administracin indirecta). En este rubro se considera a la
construccin de la infraestructura -obras civiles, ello es debido al monto de
la inversin y con el fin de hacer participar a la empresa privada.
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4.8.6 Actividades y Recursos Econmicos.
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para la
elaboracin de expediente tcnico
Proceso de seleccin para elaboracin del expediente tcnico
Elaboracin de expediente tcnico
Revisin y aprobacin del expediente tcnico. Conformidad y pago del
servicio
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para ejecucin
de obra
Proceso de seleccin de empresas contratistas para ejecucin de obra
Ejecucin fsica y financiera de obra: Construccin de obras y pago por
valorizaciones
Supervisin de ejecucin de obra
Recepcin y liquidacin de obra
4.8.7 Financiamiento
El proyecto ser financiado con recursos parcialmente asignados a la
Municipalidad Distrital de Huacar; por otro lado las autoridades vienen
realizando las gestiones necesarias ante los diferentes niveles de Gobierno
para asegurar el financiamiento del proyecto.
4.8.8 Diagrama de Gantt y Cronograma de Desembolso
A continuacin se detalla el cronograma de ejecucin de obra:
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Cuadro N 91
ALTERNATIVA 1 - Cronograma de Fsico y Financiero de Obra
Elaboracin: Equipo de Trabajo
ITEM DENOMINACION COSTO TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
% 8.68 26.49 50.65 12.23 1.93
S/. 3,973,704.97 S/. 345,083.98 S/. 1,052,832.98 S/. 2,012,849.29 S/. 486,087.33 S/. 76,851.39
% 12.73 87.27
S/. 191,575.05 S/. 24,378.87 S/. 167,196.18
% 5.74 89.65 4.61
S/. 206,424.42 S/. 11,850.44 S/. 185,057.51 S/. 9,516.47
% 2.57 97.43
S/. 52,258.21 S/. 1,341.70 S/. 50,916.51
% 2.11 95.88 2.01
S/. 272,002.58 S/. 5,744.05 S/. 260,795.30 S/. 5,463.23
% 18.47 61.42 20.11
S/. 122,527.65 S/. 22,634.87 S/. 75,253.45 S/. 24,639.33
% 50.89 49.11
S/. 122,823.32 S/. 62,502.50 S/. 60,320.82
% 17.79 19.45 18.83 19.46 17.15 7.32
S/. 225,585.30 S/. 40,137.50 S/. 43,874.20 S/. 42,477.70 S/. 43,893.60 S/. 38,696.42 S/. 16,505.88
% 7.46 21.23 40.48 17.65 11.12 2.07
S/. 516,690.15 S/. 38,522.15 S/. 109,670.72 S/. 209,155.63 S/. 91,195.52 S/. 57,453.20 S/. 10,692.93
% 7.46 21.23 40.48 17.65 11.12 2.07
S/. 413,352.12 S/. 30,817.73 S/. 87,736.57 S/. 167,324.50 S/. 72,956.42 S/. 45,962.56 S/. 8,554.34
% 7.46 21.23 40.48 17.65 11.12 2.07
S/. 1,097,449.88 S/. 81,821.05 S/. 232,940.60 S/. 444,246.56 S/. 193,699.29 S/. 122,030.60 S/. 22,711.78
% 7.46 21.23 40.48 17.65 11.12 2.07
S/. 206,676.06 S/. 15,408.86 S/. 43,868.29 S/. 83,662.25 S/. 36,478.21 S/. 22,981.28 S/. 4,277.17
30.00 70.00
S/. 129,172.54 S/. 38,751.76 S/. 90,420.78
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 7,530,242.25 S/. 38,781.76 S/. 90,490.78 S/. 551,798.73 S/. 1,570,944.59 S/. 2,995,985.72 S/. 1,306,302.33 S/. 822,970.80 S/. 153,167.55
MONTO ACUMULADO
EJECUTADO
S/. 0.00 S/. 38,781.76 S/. 129,272.54 S/. 681,071.27 S/. 2,252,015.85 S/. 5,248,001.57 S/. 6,554,303.90 S/. 7,377,274.70 S/. 7,530,442.25
10.00
11.00
12.00
13.00
GASTOS GENERALES (10.00% CD)
UTILIDADES (8.00% CD)
IGV (18% ST)
SUPERVISION DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
08.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
09.00
02.00 MUROS DE CONTENCIN
03.00 BADENES
04.00 TAJAS
05.00 ALCANTARILLAS
06.00 CUNETAS
07.00 SEALIZACIN VIAL
MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL
01.00
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4.9 ORGANIZACION Y GESTION
Para la ejecucin del proyecto se plantea la propuesta a la Unidad de Desarrollo y
Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de Huacar, quienes sern
los responsables de la implementacin y operacin del proyecto entre sus
responsabilidades se contemplarn las actividades de supervisin y aprobacin de
la elaboracin del diseo definitivo (Expediente Tcnico), licitacin de las obras, la
seleccin del contratista, aprobacin de las valorizaciones durante la ejecucin de
las obras y puesta en marcha de las instalaciones todas las actividades lo har en
coordinacin.
En lo referente a la organizacin para la Operacin y Mantenimiento del proyecto es
necesario ampliar las actividades a realizarse para mantener la adecuada
transitabilidad del camino vecinal a crearse. El mantenimiento del camino vecinal
estar comprendido por un conjunto de actividades de naturaleza rutinaria,
peridico o de emergencia, que se realizan para conservar los caminos en estado
ptimo de transitabilidad.
Este propsito se realiza con la finalidad de brindar fluidez al trnsito vehicular en
toda poca del ao con la finalidad de buscar preservar las inversiones realizadas y
generar una cultura de mantenimiento.
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4.10 MATRIZ MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N
Mejorar el nivel de vida de la
poblacin en la zona de intervencin
del proyecto.
Mejora la situacin econmica de la poblacin establecida
(Aumento del nivel de ingresos).
Disminucin de las Necesidades Bsicas Insatisfechas de
la poblacin.
Reducir la Tasa de Migracin y Redoblamiento de la zona.
Crecimiento de la actividad agrcola, comercial y turstica.
Favorece el desarrollo econmico de la zona del proyecto.
Estudios Socio-econmicos.
Estadsticas del INEI (ndices del
Costo de Vida, Ingreso familiar,
PBI, PEA).
El gobierno apoya la ejecucin de obras
de infraestructura social y econmica en
otros sectores.
P
R
O
P
O
S
I
T
O
Mejorar el nivel de transitabilidad de la
va para que permita el traslado de
carga y pasajeros.
A partir del 2013, los costos de operacin vehicular y
tiempos de viaje disminuirn sustancialmente.
A partir del 2013, los pasajeros viajarn con mayor confort y
seguridad.
Incremento de Flujo vehicular (IMD) en 15 % al durante el
horizonte del proyecto
Estudios de Trfico y Encuesta
Origen - Destino a usuarios.
Registro de Tarifas (fletes y
pasajes).
Registro de Velocidad.
Medidas de rugosidad e ndice de
servicialidad.
Mantenimiento adecuado del camino
vecinal en cumplimiento a lo programado.
Los agricultores, responden positivamente
a las exigencias para el desarrollo de una
agricultura competitiva.
Renovacin del parque automotor.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
Adecuada plataforma de rodadura del
camino vecinal.
Suficiente Obras de Arte y Drenaje.
23.715 Km. de camino vecinal mejorada.
Obras de Arte y Drenaje construido.
Inventario Vial.
Programas de Mantenimiento Adecuadas
de la Va.
A
C
C
I
O
N
E
S
Elaboracin de los estudios definitivos.
Mejoramiento de la plataforma de
rodadura del camino vecinal con
afirmado.
Construccin de muro de contencin
de concreto.
Construccin de badenes de concreto.
Construccin de tajeas de PVC
600mm.
Construccin de alcantarillas de PVC
950mm.
Conformacin de cunetas de material
propio y revestido con concreto.
Instalacin de sealizacin vial.
Monto de Inversin Costo del proyecto S/. 7530,242.25
Elaboracin del expediente tcnico con una inversin de S/.
129,172.54.
Las Obras civiles con una inversin de S/. 4941,316.20.
La Supervisin de la obra con una inversin de S/.
206,676.06.
Gastos Generales con una inversin de S/. 516,690.15
Las Utilidades del contratista asciende a la suma de S/.
413,352.12.
El pago de los impuestos general a las ventas asciende a la
suma de S/. 1097,449.88.
Los costos de mitigacin ambiental asciende a la suma de
S/. 225,585.31.
Expediente tcnico aprobado para
su ejecucin.
Informe, avance y valorizacin de
obra.
Monitoreo y control de avance de
elaboracin de los estudios
definitivos (obras civiles) y ,
Supervisin por parte de la Unidad
Ejecutora.
Reportes de avance de la Unidad
Ejecutora.
Resolucin de aprobacin del
Proyecto.
Contratos
Vistas fotogrficas
Incremento moderado de los precios de
los materiales e insumos que garantice la
culminacin de la obra.
- La obra se construye dentro de los
plazos establecidos.
- Disponibilidad de recursos (maquinaria,
equipo, etc.).
Financiamiento apropiado y oportuno -
Participacin del Gobierno Local y
Autoridades.
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MODULO V
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5.1 CONCLUSIONES
El problema central es Deficiente nivel de transitabilidad en la va que
perjudica el traslado de carga y pasajeros.
Las causas directas que originan este problema son: (i) Inadecuada plataforma
de rodadura del camino vecinal, las causas indirectas son: (i) Inadecuada
plataforma de rodadura del camino vecinal y (ii) Deficiente obras de arte y
drenaje.
El objetivo central es Mejorar el nivel de transitabilidad de la va para que
permita el traslado de carga y pasajeros.
El costo de inversin de la alternativa 1 es de S/. 7530,242.25 nuevos soles,
con un costo de inversin por km de US$ 121,659.30.
El monto de la inversin a precios privados en el ao cero haciende a la suma
de S/. 7530,242.25 y a precios sociales es de S/. 5948,891.38.
En el anlisis de los beneficios, se considera los beneficios sociales y Costos
de Operacin Vehicular, con lo quedara demostrado la importancia de
intervenir en favor de la poblacin de la zona. Se busca incrementar el actual
flujo vehicular y mejorar las condiciones de transitabilidad.
La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa
costo beneficio es la alternativa 1 con un VAN equivalente a S/. 3810,998.59 y
un TIR de 21.57%. El valor del VAN es mayor que cero, lo que demuestra que
el proyecto es socialmente rentable. El VAN de la segunda alternativa es S/.
3398,372.11 y el TIR es de 19.73%.
El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en
los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo
ms rentable que la otra alternativa.
La Sostenibilidad del Proyecto est garantizado ya que los costos de
mantenimiento sern cubiertos en su totalidad por la Municipalidad Distrital por
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ser de su Competencia del Mantenimiento de Caminos Vecinales y la
Poblacin Beneficiarias.
El estudio ambiental demuestra que los impactos que generar el mejoramiento
del camino vecinal, sern contrarrestados con acciones de mitigacin que
procuraran restablecer el equilibrio ecolgico en el medio.
Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran 762 habitantes de los Centros
Poblados de Viroy, San Pedro de Moscatuna, Huacapucllana, Nog Nog y
Acochinche.
5.2 RECOMENDACIONES
El proyecto es viable econmicamente, por lo que teniendo en cuenta los montos
de inversin y la caracterstica de su concepcin; por el grado de sensibilidad del
proyecto se recomienda que se continen con los estudios definitivos a fin de
establecer mayores referencias que permitan tomar adecuadamente la inversin a
fin de contar con una carretera en ptimas condiciones de transitabilidad que
garantice la fluidez y circulacin de vehculos y que coadyuve a promover el
desarrollo social y econmico de toda el rea de influencia del proyecto.
Registrar en el Aplicativo del Banco de Proyectos del SNIP.
Por los argumentos expresados en las conclusiones y sustentado en el contenido
del presente informe se recomienda a la OPI de la Municipalidad Distrital de Huacar
el otorgamiento de la VIABILIDAD del proyecto a este nivel.
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MODULO IV