FRITO LAY

DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

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Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

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1. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
1.1 Objetivos del departamento de calidad.

General:
Tener control sobre la produccin en cuanto a cumplimiento de normas y
requisitos del producto.

Localizar reas de mejora continua, para lograr una produccin ms eficiente y
de calidad.

Especficos:
Colectar datos y analizar la informacin derivada del comportamiento de los
diferentes procesos de produccin de papas FRITOLAY


Verificar que los requerimientos y estndares se cumplan para la satisfaccin
del cliente.




REALIZO: REVISO: APROBO:
Nombre:
ALEJANDRA
DUEAS
Fecha
17/10/2013

Nombre:
EDGAR GARCIA

Fecha
17/10/2013

Nombre:
Ing. EDGAR
GARCIA
Fecha
17/10/2013




Firma Firma Firma
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PROCESOS
DE LA PAPA FRITA

FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 2 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

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1.2 Alcance

El departamento de control de calidad, se encarga de asegurar el cumplimiento de los
requerimientos del cliente de acuerdo a las especificaciones recibidas del
departamento de Diseo del producto, y de igual forma, de asistir al personal de la
empresa para re planificar aquellos procesos que presenten aspectos o fallos de
calidad inaceptables, en un recorrido por todo el flujo productivo, con todos los
involucrados, con el fin de:

La verificacin de que se est cumpliendo con todos los aspectos de la ya
conocida calidad de FRITOLAY
La mejora continua.
Minimizar los problemas existentes y la formacin de nuevos.

Se busca que mediante la prctica del control constante, se logre optimizar no solo los
procesos, sino que tambin se detecten posibles mejoras en el diseo del producto, o
nuevos detalles sobre el mismo.
1.3 Poltica

Polticas del departamento de calidad
Control y la mejora constante de los productos para satisfacer los
requerimientos del cliente.

Los controles establecidos, estn orientados a un enfoque preventivo y las
decisiones debern basarse en datos estadsticos reales y objetivos cada vez
que se analice un problema o se proponga una mejora.



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DPTO. DE
CALIDAD
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Llevar a cabo todos los controles necesarios en cada rea o departamento para
detectar cualquier posible desviacin significativa en el proceso establecido.
1.4 Descripcin del Procedimiento

1. Objetivo: Se deber especificar cul es el objetivo del procedimiento para la
organizacin y el beneficio para los clientes.


2. Alcance: Se deber citar hasta donde cubre el procedimiento, ejemplo: solamente
ventas al crdito, ventas al contado, para la sucursal San Salvador, para fines
educativos, etc.


3. Recursos: Se deber citar que recursos son necesarios para ejecutar el
procedimiento (equipos, materiales, personal, etc.)


4. Dpto. (s) relacionados: Citar que reas de la empresa involucra el procedimiento o
si solamente algunas reas o un nico departamento de la empresa.


5. Anexos: Se deber citar que documentos y registros son parte del procedimiento.








REALIZO: REVISO: APROBO:
Nombre:
ALEJANDRA
DUEAS
Fecha
17/10/2013

Nombre:
EDGAR GARCIA

Fecha
17/10/2013

Nombre:
Ing. EDGAR
GARCIA
Fecha
17/10/2013




Firma Firma Firma
PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIN , PROGRAMACIN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIN

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DPTO. DE
CALIDAD
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6. Anexos del procedimento: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
(Se debera anexar los registros requeridos para realizar el procedimiento, segn lo
citado en el flujograma)

Anexo A: Titulo del anexo
(Cada registro debera llevar la identificacin de La empresa: nombre, logo y titulo del
procedimiento de forma estandarizada)

Anexo B: Titulo del anexo
(Idem)
Partes:
Procedimientos (descripcin)
Flujo grama de procedimientos ( Dibujo se hace primero pero se presenta
despus)


















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CALIDAD
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Descripcin del procedimiento: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO.
No. Actividades requeridas Responsable
Tiempo de
ejecucin
Documentos y
Registros
requeridos
1.
Solicitar compra Cada
departamento
3 h Orden de compra
2.
Cotizar Compras 2h Lista de
Proveedores
3.
Evaluar proveedor de producto
mediante comparacin de precios y
beneficios
Compras 3h Lista de
Proveedores
4. Negociar con proveedores Compras 4h ---
5.
Aprueba los requerimientos de
compras?
Compras 2h
---
6.
Si el proveedor no cumple con los
requerimientos de compra se
procede a cotizar
Compras 2h
---
7.
Si el proveedor cumple con los
requerimientos de compra se
procede a comprar
Compras 1h ---
8.
Recibir y verificar pedido Compras Orden de compra
Factura de pedido
9.
Cumple el pedido con los
requisitos?
Compras
10.
Si el pedido no cumple con los
requisitos se procede a devolver y
solicitar cambio
Compras
11.
Si el pedido no cumple con los
requisitos se procede a recibir
pedido
Cada
departamento
2h Orden de compra
Factura de pedido
12. Tiempo Total 19h









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CALIDAD
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ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS
Y REGISTROS
REQUERIDOS









































Inicio
Recepcin de pedido
de papas
Orden de compra
Cortado y rebanado
Cumple
con las
especificaci
ones?
No
Si
Desecho
Lavado y
Pelado
Cumple
con el
dimetro y
el espesor?
No
Verificacin de
calibracin de
cortadora
Secado
Si
Fredo
Presenta
manchas?
Desecho
No
Si
Sazonado

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CALIDAD
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1.5 Diagrama de Recursos.















Mano de obra
Personal altamente
calificado y
capacitado para el
control de la calidad
en la produccin de
las papa lay.


Medio ambiente
Niveles de
luminosidad
adecuada.
Temperatura que
sea adecuada.
Niveles de ruido
aceptables.
Maquinaria
Termmetros
Video cmaras
Cronmetros
Computadoras
Radios de
comunicacin.

Materiales
Papas
Sal
Saborizantes
Aceite

Mtodo
Muestreo aleatorio
Control de cmaras automatizado
Grficos de control estadstico



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CALIDAD
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1.7 Maquinaria y equipo (6 u 8)
Nombre Especificaciones Imagen





CMARAS DE
VIDEOS
MARCA: PHOTHON.
MODELO: FASTCAM MC-
2
DATOS TECNICOS:
Es un sistema robusto con
cabezales de grabacin en
blanco y negro o en color
para filmar hasta 10.000
imgenes por segundo
durante 4,4 segundos.







TERMOMETROS
DE CARATULA.
MARCA: TAYLOR
MODELO: WS5XL15
DATOS TECNCOS:
Divisiones de Grados:
2D
Precisin: +/-2F
Tamao de Cartula:
1 pulgada.
Longitud del Vstago:
5 pulgadas.
Rango de Temperatura.
0 a 220 F
Certificacin NSF:
S






CRONOMETROS
DIGITALES
MARCA: CRONUS
MODELO: ME012
DATOS TECNICOS:
Hora; min; segundos
Alarma
Calendario
Tiempo transcurrido
Timer
Memorias
Tiempos parciales



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COMPUTADORA
S
MARCA: DELL
MODELO: OPTIPLEX
9020
DATOS TECNICOS:
Cuarta generacin del
procesador Intel
Core i5-4570 (6MB
Cach, hasta 3.60 GHz)
Windows 7
Professional, con
Medio, 64-bit, Espaol
4 GB
1
SDRAM DDR3 a
1600 MHz
Disco Duro SATA de
500GB 7200 RPM de
3.5"
Grficos integrados
Intel
3 aos de garanta
limitada, Servicio en el
sitio con respuesta el
siguiente da laborable






RADIOS DE
COMUNICACION
MARCA:
MOTOROLA
MODELO: EP350
DATOS TECNICOS:
Radio de dos vas












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CALIDAD
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FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 10 12/06/2014

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1.8 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD












ELABORADO POR:
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD
APROVADO POR:
Ing. Edgar Garca
VIGENCIA:
01 ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013


Gerente
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD
DE MATERIA PRIMA
TECNICO EN EL CONTROL
DE MATERIA PRIMA
TECNICO EN CONTROL
DE CALIDAD EN LOS
MATERIALES.
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD DE PROCESOS.
INSPECTOR EN CONTROL
DE PROCESOS.
JEFE DE VALIDACION Y
ANALISIS DE
METODOLOGIA.
ANALISTA DE
METODOS.
ENCARGADO DE
CONTROL DE CALIDAD
DE EMBALAJE Y
ALMACENAMIENTO
INSPECTOR DE
ALMACENAMIENTO

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CALIDAD
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REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 11 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

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1.9 Descripcin de los puestos.

Nombre del puesto:
Gerente de control de calidad.

Cdigo: GCC-1
Fecha: 17/10/13
pgina.: 1/11
Superior al cual
responde

El gerente de control de calidad: da sus
reportes al gerente general de la empresa.

Personal bajo su
cargo.
El encargado de control de calidad.







Objetivo del
puesto:
El objetivo principal del puesto es; la de
coordinar y elaborar los programas a seguir
durante el proceso de control de calidad en el
las diferentes etapas de la produccin.
Las funciones y responsabilidades del gerente
de control de calidad tienen que ver con el
ASEGURAMIENTO de la calidad del producto
o servicio. Tiene las funciones de coordinar la
gestin de calidad y de representar a la
empresa en cualquier reclamo o asunto de
calidad ante el cliente.
Debe motivar y crear equipos para la solucin
de problemas o la versin japonesa de los
crculos de calidad.






Competencias
requeridas.




- Planificacin y organizacin.
- Capacidad de anlisis.
- Habilidad de comunicacin.
- Liderazgo / Direccin de personas.
- Orientacin a resultados.
- Flexibilidad.




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CALIDAD
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REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 12 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

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Actividades a
desarrollar.
Actividades Semanales:

Dar capacitaciones de los diferentes
Procedimientos y Normas emitidos por
el Departamento de control de Calidad.

Garantizar que estn utilizando la
materia prima aprobada.

Velar por la calidad de los diversos
procesos de la fabricacin
conjuntamente con la calidad de los
productos producidos, a fin de
garantizar la ptima manufactura.

Verificar que las actividades de su rea
se realicen de acuerdo a lo establecido,
con el objetivo de evaluar el
cumplimiento y el rendimiento de los
analistas y del supervisor.

Verificar el cumplimiento de las buenas
Prcticas de manufactura en toda la
planta, tanto a nivel de los productos
fabricados, como a nivel del
funcionamiento de las reas de
produccin, a fin de satisfacer las
exigencias o requisitos de las
Normativas marcadas por la ley.

Verificar todos los procedimientos
creados para la produccin.

Metodologa que permitan establecer
los estndares y especificaciones con
los lmites permitidos.





































Elaborado por:
Ren Ticas

Fecha:26/10/2013

Aprobado por:
Raquel Alejandra Dueas

Fecha: 15/11/2013

VIGENCIA:
1 de Enero a 31
Diciembre.
Del 2014


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CALIDAD
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REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 13 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

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Nombre del puesto:
Jefe del departamento de control de
materia prima.

cdigo:JCMP-01
fecha: 17/10/2013
pgina: 3/11

Superior al cual
responde:


-Gerente de control de calidad.




Responde ante el:
-El tcnico en revisin de materia prima.

-El tcnico en material de empaque.







Objetivo del puesto:
Elaborar los procesos que resulten ms
efectivos para el control de la materia
prima y los materiales que se utilizan.




Actividades a
desarrollar

-Revisin de reportes de control de materia
prima y materiales recibidos.
-Capacitar peridicamente al personal a su
cargo.
-Revisar que se cumpla con los
procedimientos de control de calidad.
-Revisar que los proveedores cumplan con
los estndares establecidos.


Elaborado por:
Rene Ticas

Fecha:26/10/2013

Aprobado por:
Alejandra Dueas

Fecha: 15/11/2013

VIGENCIA:
Del 1 de Enero
Al 31 de
Diciembre
2014


FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
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REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 14 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

Pgina 14 de 31



Nombre del puesto:
Tcnico en control de materia prima.
cdigo:TCMP-01
fecha: 17/10/2013
pgina: 4/11

Superior al cual
responde:


-Jefe de control de calidad de materia
prima.




Responden ante el:









Objetivo del puesto:
Mantener los estndares de calidad
de la materia prima recibida por los
proveedores revisando asi que
cumplan con los estndares
establecidos por la empresa.


Actividades a
desarrollar.





- Evaluar tamao, temperatura, color
y humedad; de las papas recibidas

-Enviar reportes de los productos que
no cumplen con los estndares, para
verificar el porcentaje de rechazos.

Elaborado por:
Rene Ticas

Fecha:26/10/2013

Aprobado por:
Alejandra Dueas

Fecha: 15/11/2013

VIGENCIA:
Del 1 de Enero
Al 31 de Diciembre
2014



FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 15 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

Pgina 15 de 31



Nombre del puesto:
Tcnico en control de materiales.
cdigo:TCM-03
fecha: 17/10/2013
pgina: 5/11

Superior al cual
responde:


-Jefe de control de calidad de materia
prima.




Responden ante el:









Objetivo del puesto:
Mantener los estndares de calidad
de los materiales que son utilizados
para el proceso de fabricacin
empaque y distribucin de las papitas
LAYS.




Actividades a
desarrollar.





- Elegir una muestra aleatoria de los
materiales que se utilizan para el
empaque de las papas..

- Elaborar reportes de los materiales
los cuales son rechazados, por
defectos y clases de defectos
encontrados.


Elaborado por:
Rene Ticas

Fecha:26/10/2013

Aprobado por:
Alejandra Dueas

Fecha: 15/11/2013

VIGENCIA:
Del 1 de Enero
Al 31 de Diciembre
2014

FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 16 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

Pgina 16 de 31



Nombre del puesto:
Jefe de control de Calidad de
procesos.
cdigo:JCCP-01
fecha: 17/10/2013
pgina: 6/11

Superior al cual
responde:


-Gerente de control de calidad.




Responden ante el:





-Inspector de control de procesos.






Objetivo del puesto:
Control de calidad de proceso o
tcnico de control de calidad.
Es el responsable directo de la toma
de muestras y verificar que el
producto sea conforme segn la hoja
de control estadstico de procesos o
despus de haber hecho una
inspeccin y medicin de la muestra.




Actividades a
desarrollar.





-Revisar los diferentes procesos
evaluados.

-Entregar reportes al gerente de los
procesos evaluados.

-Capacitar a sus colaboradores en
controles ms eficaces.

Elaborado por:
Rene Ticas

Fecha:26/10/2013

Aprobado por:
Alejandra Dueas

Fecha: 15/11/2013

VIGENCIA:
Del 1 de Enero
Al 31 de Diciembre
2014

FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 17 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

Pgina 17 de 31



Nombre del puesto:
Inspector de control de procesos.
cdigo:ICP-02
fecha: 17/10/2013
pgina: 7/11

Superior al cual
responde:


-Jefe de control de calidad de
procesos.




Responden ante el:









Objetivo del puesto:
- Verificar y reportar que los procesos
de produccin en la planta de
produccin se desarrollen segn las
especificaciones establecidas.




Actividades a
desarrollar.





- Reportar diariamente que los
procesos cumplan con las normas
establecidas.
-Estudiar y establecer procesos que
den mayor productividad.

Elaborado por:
Rene Ticas

Fecha:26/10/2013

Aprobado por:
Alejandra Dueas

Fecha: 15/11/2013

VIGENCIA:
Del 1 de Enero
Al 31 de Diciembre
2014

FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 18 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

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Nombre del puesto:
Jefe de anlisis y validacin de
metodologa.
cdigo:JAVM-01
fecha: 17/10/2013
pgina: 8/11

Superior al cual
responde:


-Gerente de control de calidad.




Responden ante el:




-Analista de mtodos.






Objetivo del puesto:
Las funciones del gerente de
metrologa del sistema de
seguimiento metodolgico es
asegurar fsica como
documentalmente, mediciones que
tengan la fiabilidad, representatividad,
utilidad y exactitud suficiente para su
uso y para la toma de decisiones a
que haya lugar orientados a la calidad
del producto o servicio.




Actividades a
desarrollar.


-Revisin de documentos los cuales
ayudan a determinar mejores
resultados en la produccin.
-Observar los diferentes procesos y
mtodos utilizados en la distribucin
de los terminados.

Elaborado por:
Rene Ticas

Fecha:26/10/2013

Aprobado por:
Alejandra Dueas

Fecha: 15/11/2013

VIGENCIA:
Del 1 de Enero
Al 31 de Diciembre
2014


FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 19 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

Pgina 19 de 31



Nombre del puesto:
Tcnico y Analista de mtodos.
cdigo:TAM-02
fecha: 17/10/2013
pgina: 9/11

Superior al cual
responde:


Jefe de anlisis y validacin de
metodologa.




Responde ante el:






Objetivo del puesto:
-Revisar qu las maquinarias y
equipos utilizados en los procesos de
produccin estn calibrados bajo los
parmetros estndares de calidad
establecidos de temperatura,
humedad y velocidad..




Actividades a
desarrollar

-Reportar maquinaria y equipo que no
estn calibradas adecuadamente a
los jefes de cada rea.
- Enviar reportes de caducidad de las
mquinas y equipos..
-Llevar cuadros estadsticos de la
produccin por maquinaria.







Elaborado por:
Rene Ticas

Fecha:26/10/2013

Aprobado por:
Alejandra Dueas

Fecha: 15/11/2013

VIGENCIA:
Del 1 de Enero
Al 31 de Diciembre
2014


FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 20 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

Pgina 20 de 31



Nombre del puesto:
Jefe de control de almacenamiento.
cdigo:JALM-01
fecha: 17/10/2013
pgina: 10/11

Superior al cual
responde:


Gerente de control de calidad.



Responde ante el:




-Encargado del control de
almacenamiento.






Objetivo del puesto:
-Reportar al gerente de control de
calidad, la cantidad de productos
almacenados en malas condiciones,
y verificar que los despachos de
pedidos se cero averas.




Actividades a
desarrollar

-Reporte estadstico de producto
daado.
-Anlisis de las causas que generan
los daos (ya sea en envoltorio
primario o secundario.
-Reportes de verificacin y muestreo
de los productos almacenados.







Elaborado por:
Rene Ticas

Fecha:26/10/2013

Aprobado por:
Alejandra Dueas

Fecha: 15/11/2013

VIGENCIA:
Del 1 de Enero
Al 31 de Diciembre
2014

FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 21 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

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Nombre del puesto:
. Encargado del control de
almacenamiento
cdigo:ECALM-02
fecha: 17/10/2013
pgina: 11/11

Superior al cual
responde:


Jefe de control de almacenamiento



Responde ante el:











Objetivo del puesto:
Verificar y controlar la calidad de los
empaques los productos que son
almacenados, y reportar si se
cumplen los diferentes procesos de
almacenamiento.




Actividades a
desarrollar

-Hacer un muestreo de los productos
almacenados, los cuales sern
distribuidos a los diferentes puntos de
ventas.
-Verificar que los empaques tanto
primarios y secundarios cumplan con
los estndares establecidos.




Elaborado por:
Rene Ticas

Fecha:26/10/2013

Aprobado por:
Alejandra Dueas

Fecha: 15/11/2013

VIGENCIA:
Del 1 de Enero
Al 31 de Diciembre
2014



FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 22 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

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1. Anexos:
Anexo I: Lista de proveedores
Anexo II: Lista de requerimientos de compras
Anexo III: Lista de materiales, equipos y herramientas recibidos
2. Objetivo: Planificar y supervisar los programas de compras negociando los contratos con
proveedores as como supervisando los cumplimientos de plazos de entrega.

3. Alcance: Este procedimiento est relacionado con el departamento produccin, finanzas y rea de
bodega de materia prima, aplica para las compras de materiales, equipos y herramientas; desde
cotizar precios hasta recibir las cantidades solicitadas.

4. Recursos:
Papelera
Equipo informtico
Recurso humano
Software de registros

5. Dpto. (s) relacionados:
Departamento de produccin
Departamento de finanzas
rea de bodega de materia prima

6. Anexos:
Anexo I: Lista de proveedores
Anexo II: Lista de requerimientos de compras
Anexo III: Lista de materiales, equipos y herramientas recibidos
7. Objetivo: Planificar y supervisar los programas de compras negociando los contratos con
proveedores as como supervisando los cumplimientos de plazos de entrega.

8. Alcance: Este procedimiento est relacionado con el departamento produccin, finanzas y rea de
bodega de materia prima, aplica para las compras de materiales, equipos y herramientas; desde
cotizar precios hasta recibir las cantidades solicitadas.



FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 23 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

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9. Recursos:
Papelera
Equipo informtico
Recurso humano
Software de registros

10. Dpto. (s) relacionados:
Departamento de produccin
Departamento de finanzas
rea de bodega de materia prima

11. Anexos:
Anexo I: Lista de proveedores
Anexo II: Lista de requerimientos de compras
Anexo III: Lista de materiales, equipos y herramientas recibidos


















FRITO LAY
DPTO. DE
CALIDAD
CDC 04

REVISIN: 000
FECHA: 17/10/2013 Pg. Page 24 12/06/2014

Nombre del Procedimiento: CONTROL DE LA CALIDAD

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8. Anexos del procedimento: COMPRAS Y EVALUACIN DE PROVEEDORES
ANEXO I: LISTA DE PROVEEDORES


FRITO LAYS
PROVEEDORES:
LISTADO DE PROVEEDORES
PROVEEDOR DIRECCIN DEL PROVEEDOR TELFONO



























FRITO LAY
DPTO. DE
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ANEXO II: LISTA DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS

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REQUERIMIENTOS DE COMPRAS

ARTICULO CANTIDADES REQUERIDAS PRECIO MONTO TOTAL











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ANEXO III: LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS















FRITO LAY
LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS RECIBIDOS
ARTCULOS
CANTIDADES
RECIBIDAS
PRECIO TOTAL
CONDICIONES DE
RECIBIMIENTO

RECIBIDO POR________________________ ______ FIRMA________
ENTREGADO POR ____________________________ FIRMA ________
ARTCULOS
CANTIDADES
RECIBIDAS
PRECIO TOTAL
CONDICIONES DE
RECIBIMIENTO

RECIBIDO POR________________________ ______ FIRMA________
ENTREGADO POR ____________________________ FIRMA ________

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ANEXO III: LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS











FRITO LAY
LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS
ARTCULOS CANTIDADES RECIBIDAS PRECIO TOTAL
CONDICIONES DE
RECIBIMIENTO

RECIBIDO POR________________________ ______ FIRMA________
ENTREGADO POR ____________________________ FIRMA ________
ARTCULOS CANTIDADES RECIBIDAS PRECIO TOTAL
CONDICIONES DE
RECIBIMIENTO

RECIBIDO POR________________________ ______ FIRMA________
ENTREGADO POR ____________________________ FIRMA ________

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. MEDICION, ANALISIS Y MEJ ORAS:
para el seguimiento y medicin es relevante que la organizacin tenga en cuenta
la satisfaccin del cliente, lleve a cabo auditoras internas, realice el seguimiento
y la medicin efectiva de los procesos y de los productos, controle sus productos
no conformes, y evite que ocurran o vuelvan a ocurrir las no conformidades.
Generalidades:
La organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
Asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la calidad.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
Esto debe comprender la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo
las tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin.

Seguimiento y medicin:
Satisfaccin del cliente:
Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad,
la organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte
de la organizacin.

Auditoria interna:
La organizacin debe llevar a cabo auditoras internas a intervalos planificados
para determinar si el sistema de gestin de la calidad:
Es conforme con las disposiciones planificadas (vase 7.1), con los requisitos
de esta norma internacional y con los requisitos del sistema de gestin de la
calidad establecidos por la organizacin.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Todas las empresas deben planificar un programa de auditoras; en el cual se
tomaran en cuenta los siguientes aspectos:

La importancia de los procesos
reas a auditar
Resultados de auditoras anteriores.

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Definir los criterios, alcances, frecuencia y metodologa a utilizar.
Las auditorias deben ser objetivas e imparciales.
Los auditores no debern auditar su propio trabajo.
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras,
establecer los registros e informar de los resultados.
Deben mantenerse registros de las auditoras y de sus resultados (vase 4.2A).
La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de
que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias
sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las
acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin (vase 8.5.2).

Seguimiento y medicin de los procesos:
La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando
sea aplicable, la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad.
Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar
los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados,
deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea
conveniente.
Seguimiento y medicin del producto:
La organizacin debe hacer el seguimiento y medir las caractersticas del
producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Se debe
mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del
producto al cliente (vase 4.2.4)
La liberacin del producto y la prestacin del servicio al cliente no deben llevarse
a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas (vase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una
autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

Control del producto no conforme:
La organizacin debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con
los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega

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no intencionados. Se debe definir el proceso para retirarlo del inventario.
Formas de tratar a los productos no conformes:
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente;
Tomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales, de la no
conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega
o cuando ya ha comenzado su uso.
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva
verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
Se deben mantener registros (vase 4.2.4) de la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.

Anlisis de datos:
La organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para
evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de
gestin de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del
seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.

El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre:
La satisfaccin del cliente.
La conformidad con los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo
las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
Los proveedores .





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Mejora:
Mejora continua:
La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin
de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la
calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la direccin
.
Accin correctiva:
La organizacin debe tomar acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos
para:
-Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b)
determinar las causas de las no conformidades,
-Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir, d) determinar e implementar las acciones
necesarias,
-Registrar los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4).
-Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Accin preventiva.
-La organizacin debe determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
-Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos
para:
-Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
determinar e implementar las acciones necesarias,
-Registrar los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4), y e) revisar la
eficacia de las acciones preventivas tomadas.