MODELO

PROCEDIMENTO
AUDITORIAS INTERNAS DA
QUALIDADE
PGINA
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DISTRIBUIDOR: Direo, Vendas, Aquisio, Planejamento, Produo, Finaneiro, !"#edio e
$ualidade
!D% DATA D!S&RI'(O DA R!VIS(O !)AB% V!RIF% APR%
1 10/01/07 Edio Inicial Flvio Mrcia Mrcia
1. OBJETIO
1.1 Definir sistemtica para realizao de !ditorias Internas da "!alidade peri#dicas e de
acompan$amento %follo&'!p() em todas as reas da empresa) a fim de verificar se o
*istema da "!alidade implantado est sendo eficaz) avaliando+
*e os Doc!mentos e Dados do *istema da "!alidade so con$ecidos em todas as
reas e aplicados na e,ec!o de s!as atividades-
*e todos os o!tros .rocedimentos) Instr!/es e Doc!mentos vlidos da Empresa e
0!e afetam a "!alidade esto sendo o1servados nos locais onde aplicveis-
*e a/es corretivas e preventivas so efetivamente tratadas e implementadas) onde
no'conformidades o! fal$as do *istema da "!alidade ten$am sido localizadas o!
so previstas.
!. RE"ER#NCIAS
2orma 234 I*5 6001+ 7000
Man!al da "!alidade
Form!lrio 84elat#rio de o 9orretiva e .reventiva: ; F00<
$. PROCEDIMENTO
=.1 5 >erente da "!alidade deve ela1orar an!almente a pro?ramao das !ditorias
Internas %no m@nimo semestrais( para o ano consec!tivo) indicando para todas as reas
o mAs previsto e 0!ais a!ditores %internos o! terceiros contratados( sero responsveis
pela s!a realizao e deve distri1!ir para todas as reas.
=.7 lBm das !ditorias Internas planeCadas o!tras podem ser incorporadas na
pro?ramao) seCa por solicitao da pr#pria rea o! por acontecimentos 0!e indi0!em
fal$as no *istema da "!alidade decorrentes da identificao da necessidade de a/es
corretivas.
=.= 5s !ditores Internos devem ser preparados e 0!alificados conforme item =.1D.
=.< s !ditorias da "!alidade devem sempre ser realizadas por e0!ipes de a!ditores com
no m@nimo 7 componentes 0!e ten$am independAncia das reas a serem a!ditadas.
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=.E e0!ipe de a!ditores internos desi?nada deve preferencialmente ela1orar
0!estionrios espec@ficos para cada rea 1aseados norma 234 I*5 6001 e nos
.rocedimentos/Instr!/es de cada rea.
=.F cada nova a!ditoria realizada) o 0!estionrio para a!ditoria deve ser mais a1ran?ente
e ri?oroso para mel$or avaliar a eficcia do *istema da "!alidade implantado.
=.7 cada a!ditoria) a e0!ipe a!ditora deve com!nicar a data da a!ditoria para a rea a
ser a!ditada com no m@nimo 7 semanas de antecedAncia da realizao a!ditoria.
=.D Goda !ditoria da "!alidade dever ser precedida de !ma re!nio de a1ert!ra entre o
?r!po a!ditor e os responsveis das reas envolvidas para esclarecer o escopo da
a!ditoria) o roteiro a ser se?!ido) as normas e procedimentos aplicveis e dirimir
0!ais0!er dHvidas 0!anto ao processo de a!ditoria.
=.6 5 l@der da e0!ipe a!ditora deve cond!zir a a!ditoria fazendo per?!ntas com 1ase no
0!estionrio e nos relat#rios de a!ditorias anteriores) caso e,istam) solicitando sempre
a comprovao das respostas atravBs de EvidAncias 51Cetivas) incl!indo
.rocedimentos) Instr!/es e 4e?istros compro1at#rios 0!ando aplicveis.
=.10 forma de realizao do tra1al$o de cada rea) local f@sico de tra1al$o e os
e0!ipamentos !tilizados devem ser o1servados para avaliar as reais possi1ilidades dos
procedimentos e instr!/es pertinentes estarem sendo se?!idos.
=.11 Godos os mem1ros da e0!ipe a!ditora devem tomar notas das respostas dadas Is
per?!ntas do 0!estionrio e das o1serva/es feitas por cada !m dos a!ditados nos
locais de tra1al$o.
=.17 D!rante todo processo de a!ditoria os a!ditores devero colocar aos f!ncionrios 0!e
acompan$aram a a!ditoria as constata/es e evidAncias o1Cetivas) eliminando'se
0!ais0!er dHvidas.
=.1= p#s o fec$amento da a!ditoria) o ?r!po a!ditor deve re!nir'se e compilar as anota/es
efet!adas) ela1orar !m rasc!n$o) analis'lo e determinar as no'conformidades e
o1serva/es do *istema evidenciadas) disc!tir e consensar para ela1orao do
84elat#rio de !ditoria da "!alidade:.
=.1< Finalizado o relat#rio de a!ditoria pela e0!ipe a!ditora) dever ser realizada !ma
re!nio de fec$amento da a!ditoria) ap#s a concl!so dos tra1al$os) com os mesmos
envolvidos na re!nio de a1ert!ra para informar as no conformidades identificadas
com 1ase em evidAncias o1Cetivas. 2a re!nio de fec$amento deve ser entre?!e !ma
c#pia do 84elat#rio de !ditoria: para o a!ditado.
=.1E .ara cada no conformidade doc!mentada no 4elat#rio de !ditoria o a!ditado deve
emitir !m 849/. ; 4elat#rio de o 9orretiva/.reventiva: ;F00<.
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=.1F "!ando da realizao das !ditorias de Follo&'!p determinadas) o processo dever ser
o mesmo 0!e o da realizao de !ma a!ditoria planeCada) com 0!estionrios) re!ni/es
de a1ert!ra e fec$amento e relat#rios.
=.17 Godos os doc!mentos ?erados nas a!ditorias sero !tilizados pelo 4epresentante da
Direo para preparar a re!nio de nlise 9r@tica com a Direo.
=.1D .reparao de !ditores Internos
.ara realizao de !ma a!ditoria interna da 0!alidade) os cola1oradores desi?nados
devem ser 0!alificados atravBs de treinamento realizado por+ mem1ros internos da
empresa com c!rsos realizados por entidade recon$ecida oficialmente em n@vel
nacional) o! entidades e,ternas com c!rsos recon$ecidos em n@vel nacional.
9aso este re0!isito no seCa atendido deve ser contratada !ma e0!ipe de a!ditoria
0!alificada para realizao do tra1al$o) neste caso os itens a1ai,o no so
necessrios.
p#s o treinamento dever ser aplicado pela entidade 0!e o ministro! !m e,ame o!
teste para ap!rao de con$ecimentos para comprovao da aptido.
Jm treinamento de 0!alificao de a!ditores s# ser vlido se a car?a $orria
aplicada for s!perior a 1F $oras.
"!al0!er o!tro treinamento com car?a $orria inferior ao estip!lado B destinado I
informao e mel$oria dos con$ecimentos apenas.
Jm a!ditor ap#s 0!alificado) deve participar de a!ditorias do sistema da 0!alidade
atB 1D %dezoito( meses ap#s a realizao da 0!alificao para 0!e esta seCa vlida.
p#s este prazo) o cola1orador dever ser re'0!alificado.
Jm a!ditor 0!alificado passa a ser 8a!ditor l@der: ap#s a participao em) no m@nimo)
7 a!ditorias completas de !m sistema da 0!alidade em !m per@odo de 1 %!m( ano o!
mediante comprovao de 0!alificao e,terna por entidade certificadora com
recon$ecimento por #r?o oficial.
K deseCvel) em1ora no mandat#rio) 0!e o ?r!po de a!ditores internos rece1am
treinamentos re?!lares para man!teno e aprimoramento dos con$ecimentos
necessrios a !ma 1oa prtica de a!ditoria.
K responsa1ilidade da >erAncia da "!alidade identificar os treinamentos
necessrios para mel$oria da formao dos a!ditores internos.
9a1e a >erAncia da "!alidade determinar o ?r!po a!ditor para realizao das
a!ditorias planeCadas.
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1 EDIO
9a1e aos a!ditores 0!alificados e,ec!tarem as a!ditorias internas conforme
esta1elecido neste procedimento.