Este documento presenta un plan de aseguramiento de calidad para una constructora. Incluye secciones sobre la descripción del contrato, el alcance del plan, los objetivos de calidad, la normativa aplicable, la organización de la obra, el programa de trabajo, el control de procesos, compras de materiales, subcontratistas, inspecciones y controles de calidad, acciones correctivas, control de documentos y auditorías internas. El plan busca asegurar que el proyecto cumpla los requisitos de calidad establecidos.
Este documento presenta un plan de aseguramiento de calidad para una constructora. Incluye secciones sobre la descripción del contrato, el alcance del plan, los objetivos de calidad, la normativa aplicable, la organización de la obra, el programa de trabajo, el control de procesos, compras de materiales, subcontratistas, inspecciones y controles de calidad, acciones correctivas, control de documentos y auditorías internas. El plan busca asegurar que el proyecto cumpla los requisitos de calidad establecidos.
Este documento presenta un plan de aseguramiento de calidad para una constructora. Incluye secciones sobre la descripción del contrato, el alcance del plan, los objetivos de calidad, la normativa aplicable, la organización de la obra, el programa de trabajo, el control de procesos, compras de materiales, subcontratistas, inspecciones y controles de calidad, acciones correctivas, control de documentos y auditorías internas. El plan busca asegurar que el proyecto cumpla los requisitos de calidad establecidos.
Codigo: XX-XX-XX N Versin: 00 Plan de Aseguramiento de Calidad Constructora PAC Ltda. Pgina X de Y
OBRA:
Nombre y Apellidos Fecha Firma Elaborado por Revisado por Aprobado por Aceptado por
1.- INDICE
1.- Portada e ndice
2.- Descripcin del Contrato
3.- Alcance del Plan de Calidad
4.- Objetivos de Calidad
5.- Normativa Aplicable (Documentacin Externa)
6.- Organizacin de la Obra (Organigrama)
7.- Programa de Trabajo
8.- Control de los Procesos
9.- Compras de Materiales y Productos
10.- Subcontrataciones en la Obra
11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos
12.- Inspeccin, Control y Ensayo
13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medicin
14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales
15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevencin de Riesgos
16.- Control de No Conformidades
17.- Acciones Correctivas y Preventivas
18.- Control de los Registros de Calidad
19.- Control de los Documentos
20.- Auditoras Internas de Calidad
21.- Procedimientos de Trabajo
22.- Informe Final
2. DESCRIPCIN DEL CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATO CDIGO DEL CONTRATO UBICACIN DE LAS OBRAS NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA MONTO DEL CONTRATO TIPO DE FINANCIAMIENTO CARACTERSTICAS DEL TRABAJO (Breve descripcin) PROFESIONAL RESIDENTE ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA RESOLUCIN DEL CONTRATO PLAZO DE EJECUCIN FECHA DE INICIO FECHA DE TRMINO PORCENTAJE DE AVANCE FSICO DE LA OBRA 0%
3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1 NIVEL 1
tem o Partida Designacin Procedimiento Registro 501-1 Hormign Estructural Grado H-30 Procedimiento de Hormigones PR-HORM-01 LCH-501
3.2 NIVEL 2
tem o Partida Designacin Registro 206-1 Relleno Estructural LCH-206
3.3 NIVEL 3
tem o Partida Designacin Especificaciones Tcnicas 201-1 Despeje y Limpieza de la Faja MC-V5, 201.1
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Objetivo Indicador Meta Frecuencia Medicin Cumplimiento del plazo de ejecucin de las obras.
Responsable: Profesional Residente Avance Real de la Obra V/S Avance Programado > 85% Semestral
5. NORMATIVA APLICABLE
Nombre del Documento Fecha Vigencia Formato Ubicacin
6. ORGANIZACIN DE LA OBRA
(Adjuntar Organigrama de la Obra)
7. PROGRAMA DE TRABAJO
(Adjuntar Programa de Trabajo de la Obra)
8. CONTROL DE PROCESOS
Para el control de procesos operativos, se utilizarn los procedimientos, instructivos y/o registros especficos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad definidos en el alcance (3). Adems, existirn procedimientos definidos desde la Oficina Central, los que son de implementacin obligatoria y que persiguen la estandarizacin de diferentes actividades para todas las obras en ejecucin de Constructora PAC Ltda.
9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS
Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma controlada y de acuerdo a las especificaciones tcnicas, es mediante la estandarizacin de las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad (PR-XX-XX), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos de compra, cotizaciones, rdenes de compra y la distribucin de los documentos para la recepcin de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado.
Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:
Material o Producto Parmetros a Controlar Mtodo Frecuencia Proveedor
10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS
Los materiales, productos y servicios considerados crticos durante la ejecucin de las obras y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores Crticos (PR-XX-XX).
La evaluacin de los proveedores de servicios crticos (subcontratos de especialidad) es responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de Gerencia en Oficina Central, para actualizar la informacin en la Base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la evaluacin de los proveedores de materiales y productos crticos se generan en obra y la informacin se remite a Oficina Central.
Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:
Subcontratista Especialidad
11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES
El tratamiento general que se dar a los materiales o productos que se requieran acopiar o que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se describen en el siguiente cuadro:
Material o Producto Identificacin Ubicacin Condiciones Generales de Acopio, Almacenamiento y Manejo
12. INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO
Adjuntar PPI y PE (De acuerdo al alcance del PAC).
13. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Equipo Marca Nmero de Serie Tipo de Control Frecuencia Registro
14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora PAC Ltda. ha elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-XX-XX el que establece los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales RE- XX-XX.
15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
Para el cumplimiento de los requisitos de prevencin de accidentes del trabajo Constructora PAC Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevencin de Riesgos PR-XX-XX el que establece la creacin del Programa de Prevencin de Riesgos para cada faena, adjunto en el Anexo N XX.
16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante el proceso de ejecucin de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se clasifican, segn el grado de importancia, en: menor, mayor y crtica. Para las no conformidades crticas, se requiere la implementacin de acciones correctivas para eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades mayores, se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-XX-XX).
17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Constructora PAC Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que garantizan la no repeticin de no conformidades reales y potenciales detectadas a travs de: Auditoras Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no conformidades y otras instancias del Sistema de Gestin de Calidad. Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-XX-XX) el que debe ser atendido por todas las reas de Constructora PAC. Ltda.
18. CONTROL DE REGISTROS
Los registros que se generan por la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de Constructora PAC Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-XX-XX) en relacin a su identificacin, proteccin, recuperacin, tiempos de retencin y disposicin. Los registros permiten demostrar la ejecucin de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.
19. CONTROL DE DOCUMENTOS
La documentacin que forma parte del Sistema de Gestin de Calidad de Constructora PAC. Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Documentos (PR-XX-XX). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo momento, de documentacin actualizada evitando errores por desinformacin o utilizacin de documentos obsoletos. Los controles dicen relacin con la revisin, aprobacin y distribucin de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.
20. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Para verificar la correcta implementacin, eficacia y conformidad del Sistema de Gestin de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 y las disposiciones planificadas en la documentacin de Constructora PAC Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificacin, ejecucin, emisin de registros y calificacin de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorias Internas (PR-XX-XX).
21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Las partidas, tems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado aplicacin del PAC Nivel 1, requerirn del desarrollo de procedimientos especficos para su ejecucin. A continuacin se detallan los procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para el Proyecto en ejecucin.
Nombre del Procedimiento Cdigo
22. INFORME FINAL
La Constructora PAC Ltda. presentar un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30 das a partir de la fecha de trmino de la obra.
Este informe contendr las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre la aplicacin del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora, y un anlisis de estimacin de costos de la aplicacin de medidas correctivas y preventivas as como la estimacin de costos de la no aplicacin de medidas correctivas y preventivas en relacin con la aplicacin del PAC. Lo anterior segn Anexo N XX. Informe Mensual PAC XX-XX.
Tabla de Modificaciones Fecha Capitulo o Sub capitulo Versin Descripcin de la Modificacin