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CONTROLE DE DOCUMENTOS E

REGISTROS
PO.000
Reviso - 000
Data: 08/07/20!
P"#i$a %e !
Elaboramos e Aprovamos o contedo deste documento e determinamos sua vigncia a partir
de sua data de emisso.
Elaborao/Alterao/Reviso Aprovao
____________________________________
Giselle N. Onui
Eng!. de Alimentos
___________________________________
"osmar #agatin
$iretor
. O&'ETI(O
Este documento padroni%a a sistem&tica de elaborao' emisso' an&lise cr(tica' aprovao'
alterao' distribuio' identi)icao e controle de documentos e registros de origem interna e
e*terna aplic&veis ao +istema de Gesto da ,ualidade e +egurana de Alimentos da empresa.
2. TERMOS E DE)INI*+ES
2.. Do,-.e$tos: -onsidera.se documento todas as in)orma/es e os meios nos 0uais elas
esto contidas.
2.2. Re#ist/os: -onsidera.se registro 0ual0uer documento 0ue apresenta resultados obtidos
ou )ornece evidncias de atividades reali%adas' ou evidncias de 0ue o sistema da 0ualidade e
segurana de alimentos esta implementado e mantido. Normalmente no re0uerem controle de
reviso.
2.0. SG1S: +istema de Gesto da ,ualidade e +egurana de Alimentos.
0. RESPONS2&ILID2DE E 2UTORID2DE
As responsabilidades e autoridades necess&rias para a e*ecuo e controle deste
procedimento esto descritas na tabela abai*o.
2tivi%a%es/Ta/e3as Ca/#o/)-$4o
. -odi)icao de documentos -ontrole de ,ualidade
1. Elaborao de documentos -ontrole de ,ualidade
2. Elaborao redao )inal de documentos -ontrole de ,ualidade
3. An&lise cr(tica de documentos $ireo/-ontrole de ,ualidade
4. Aprovao de documentos $ireo
5. Alterao e reaprovao de documentos $ireo/-ontrole de ,ualidade
6. -ontrole e distribuio de documentos Administrativo
7. -ontrole de Registros -ontrole de ,ualidade
!. DESCRI*5O
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Reviso - 000
Data: 08/07/20!
P"#i$a 2 %e !
!.. Co%i3i,a4o %os %o,-.e$tos
O -ontrole de ,ualidade 8 respons&vel pela padroni%ao e legibilidade dos documentos
emitidos e/ou controlados pela empresa. Os documentos emitidos pela empresa podem ser
identi)icados pelo t(tulo e pelo c9digo do documento e*istentes no cabeal:o do mesmo.
O c9digo do procedimento deve seguir o padro 66.NNN7 onde;
a) O grupo << signi)ica o tipo de documento con)orme tabela abai*o;
66 Si#$i3i,a%o
=A =anual >#?@' ,ualidade' A??--A
?O ?rocedimento
BC Bnstruo de Crabal:o
@R @ormul&rios' ?lanil:as' @ic:as C8cnicas' Dista de Eeri)icao e outros.
bA O grupo NNN deve ser substitu(do por algarismos se0Fenciais' de acordo com a ordem de
emisso do documento >E*emplo; GGH' GG1...A.
!.2. E8a9o/a4o7 2:/ova4o7 Dist/i9-i4o e Co$t/o8e %e %o,-.e$tos
!.2.. A elaborao dos documentos 8 reali%ada pelo -ontrole de 0ualidade. Codos os
documentos so codi)icados con)orme item 3.H. pelo Assistente do +G,+.
!.2.2. Os documentos somente sero aprovados ap9s a an&lise cr(tica' elaborao da redao
)inal e assinaturas dos aprovadores.
!.2.0. A Aprovao dos documentos se d& pela assinatura dos mesmos pela Alta direo no
local apropriado do documento' e*ceto para os @ormul&rios >@RIsA.
!.2.!. O documento aprovado e assinado 8 ar0uivado pelo -ontrole de ,ualidade 0ue
providencia c9pias controladas do mesmo para distribuio as &reas pertinentes.
!.2.;. Coda c9pia distribu(da deve ter os di%eres J-K?BA -ONCRODA$AL no rodap8 do
documento.
!.2.<. Codos os documentos so controlados atrav8s do ade0uado preenc:imento do
@ormul&rio @R.GGH -ontrole de $ocumentos' pelo -ontrole de ,ualidade.
!.0. Co$t/o8e %a 2$"8ise ,/=ti,a7 a8te/a4o e /ea:/ova4o %e %o,-.e$tos
!.0.. +empre 0ue necess&rio' ou pelo menos anualmente' a documentao do +G,+ 8
submetida a uma an&lise cr(tica pelo -ontrole de ,ualidade' e atuali%ada caso seMa necess&rio.
!.0.2. O -ontrole de ,ualidade 8 respons&vel pelas seguintes a/es' 0uando da an&lise
cr(tica/alterao/reaprovao de documentos;
Registrar o resultado da an&lise cr(tica e' caso necess&rio' as altera/es' no )inal dos
documentos no item JNist9rico das altera/esLO
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Alterar no cabeal:o o nmero de reviso do documentoO
Bdenti)icar usu&rios para receber c9piasO
$istribuir os documentos ap9s sua reaprovao e recol:er os documentos obsoletosO
Eliminar c9pias obsoletasO
Atuali%ar o @ormul&rio @R.GGH -ontrole de $ocumentos.
!.!. I%e$ti3i,a4o e ,o$t/o8e %a %ist/i9-i4o %os %o,-.e$tos %e o/i#e. e>te/$a
!.!.. Os documentos de origem e*terna >se :ouverA so controlados atrav8s do @R.GGH
-ontrole de $ocumentos. A sua atuali%ao 8 de responsabilidade do -ontrole de ,ualidade.
!.;. Co$t/o8e %e Re#ist/os
!.;.. O -ontrole de ,ualidade deve elaborar e manter o @R.GG1 de -ontrole de Registros'
preenc:endo os campos do )ormul&rio de acordo com as seguintes instru/es;
O/i#e. %o Re#ist/o; Bn)ormar o nome e/ou c9digo do documento ou processo 0ue d&
origem ao registro >E*emplo; ?O.GGG P -ontrole de $ocumentos e RegistrosAO
I%e$ti3i,a4o %o Re#ist/o; Bn)ormar o c9digo e/ou nome do registro >E*emplo; -ontrole de
RegistrosAO
Re?-isitos :a/a 2/.a@e$a.e$to; Bn)ormar a sistem&tica de controle e agrupamento dos
mesmos.Os documentos sero arma%enados e controlados pelo controle de 0ualidade
dentro de pastas no arm&rio do controle de 0ualidadeO
Re?-isitos :a/a P/ote4o; +er& responsabilidade do -ontrole de ,ualidade' ou a 0uem
delegar' manter os registros e %elar pela sua integridade.
Re?-isitos :a/a Re,-:e/a4o; Bn)ormar os crit8rios de inde*ao mais apropriados para o
tipo de registro' visando sempre permitir sua r&pida locali%ao. Os documentos sero
locali%ados por ordem al)ab8tica.
Te.:o %e Rete$4o; Bn)ormar por 0uanto tempo o registro dever& ser mantido
prontamente dispon(vel. At8 a emisso de nova versoO
Re?-isitos :a/a Des,a/te; Bn)ormar o destino a ser dado ao registro ap9s o tempo de
reteno. Ar0uivo inativo P eliminar somente ap9s H ano.
!.;.2. Os respons&veis pelos processos so tamb8m respons&veis por manter os registros sob
sua guarda de acordo com os re0uisitos de)inidos no @R.GG1 -ontrole de Registros.
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;. REGISTROS
;.. @R.GGH -ontrole de $ocumentos
;.2. @R.GG1 -ontrole de Registros.
<. AISTBRICO D2S 2LTER2*CES
An&lise/
Reviso
$ata
Resultado da An&lise
Btem Alterao
Reaprovada Alterada
GGG G7/G6/1GH3 . Emisso inicial.

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