ECC 6.

0
Localizao
Brasil
Vendas e Distribuio
WORKSHOP
CBT
C B T
CBT Condition Based TAX ( Nota ...)
NOTA : 664855 ( ECC ) NOTA: 712244 (CRM )
DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP
CBT Verso
CBT Implementao
MM

Por Processo ( Esquema de clculo alternativo por
Tipo de imposto ).


SD

Por Esquema de Clculo de Preos ( Processo )


Devolues de SD ( Antigo X Novo..)
Desenvolvimento de um novo controle de cpia para
devolues onde se determina o esquema de clculo antigo
CBT Tax Managers Workplace
Transao J1BTAX
Contm a maioria das
parametrizaes relevantes
para o Brasil
CBT Determinao de Impostos
CBT Condition Based Tax
Clculo de Impostos Baseados em Condies
Esquema de Clculo Antigo
( TAXBRJ )

X

Novo ( TAXBRA )
CBT Diferenas entre o Antigo e o Novo
CBT Processo de SD RVXBRA ( Ordem )
CBT Processo de SD RVXBRA ( Fatura )
CBT Novo esquema a partir do ECC
CBT MIGRAO
Migrao de Alquotas de impostos e Registros de Condies
CBT Processo de SD RVABRA ( Ordem )
CBT Processo de SD RVABRA ( Fatura )
CBT Estrutura do Novo Esquema de Clculo
CBT Esquema de Clculo
CBT Configurao Necessria
CBT Configurao Necessria ( 1 )
CBT Configurao Necessria ( 2 )
CBT Configurao Necessria ( 3 )
CBT Configurao Necessria ( 4 )
CBT Configurao Necessria ( 5 )
Transao VOK0, Determinao do Novo esquema
CBT Tabela Dinmica
Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio ajustar as Sequencias de Acesso:
ATENO.......
CBT Tabela Dinmica
Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio Atribuir Tabelas de Condies
ATENO.........
CBT Migrao Tabela J_1BTXSDC
DISI
DICM

DIPI

DSUB

DISS

DICF

DSUF

DPIS

DCOF

DWHT
CBT Migrao Tabela J_1BTREGX
DIZF
Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC2

ICMS: atualizar excees dependentes do material
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
L100
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC2

CBT Migrao Tabela J_1BTXIC3
ICMS: atualizar excees dinmicas
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW L100
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC3
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC1
Atualizar valores ICMS
ICVA ICFR
CBT Migrao Tabela J_1BTXDEF
Atualizar valores propostos p/taxa impostos
ICVA
CBT Migrao Tabela J_1BTXIP2
IPI: atualizar excees dependentes do material
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
CBT Migrao Tabela J_1BTXIP2
CBT Migrao Tabela J_1BTXIP3
Atualizar excees dinmicas IPI
IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP
CBT Migrao Tabela J_1BTXIP3
CBT Migrao Tabela J_1BTXIP1
Atualizar valores IPI
IPVA IPBS
IPIP
IPOB IPLW
CBT Migrao Tabela J_1BTXIP1
CBT Migrao Tabela J_1BTXDEF
Atualizar valores propostos p/taxa impostos
IPVA
CBT Migrao Tabela J_1BTXST1
Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
ISTT
TEM PAUTA
CBT Migrao Tabela J_1BTXISS
Atualizar valores ISS Para Provedor de Servio
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
TEM PAUTA
CBT Migrao Tabela J_1BTXISS
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
Atualizar valores ISS Para o Local de Prestao do Servio
TEM PAUTA
CBT Migrao Tabela J_1BTXPIS
Atualizar valores PIS
BPI1 BPI2 BPIP
TEM PAUTA
CBT Migrao Tabela J_1BTXCOF
Atualizar valores COFINS
BCO1 BCO2 BCOP
TEM PAUTA
CBT Migrao Tabela J_1BTXWITH
Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial
BW02
BW12
BW22
BW32
BW42
BW01
BW11
BW21
BW31
BW41
CBT Migrao Tabela J_1BTXWITH
CBT Migrao de Dados de Outros Ambientes
Trabalho efetuado no client de destino, aps o transporte dos dadoso
CBT Migrao de Dados de Outros Ambientes
Cuidado com o tempo em grandes tabelas...
Filtrar condies com problemas e solucionar cada caso at ficar tudo ALVIVERDE
CBT Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )
Ajuste de condies, Gambi, Marretada, Alternativa 2, Ultima opo, jeitinho Brasileiro,
Tapa hoyo ( Tapa buraco...)
possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas novamente aps as
correes dos problemas.
Neste caso, a aplicao TX ( Taxas e MM ) e V para SD muito importante na escolha
da condio a ser excluida....
Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions
CBT Sequncias de Acesso
O Grupo de Imposto incluido na sequncia de
acesso. Dessa forma, a sequncia de consulta dos
dados, depende do nmero definido para o grupo
de imposto.
Ao encontrar o primeiro registro,
O SAP abandona as proximas consultas.
CBT Sequncias de Acesso Dados Fixos
Pas
Tipo de Documento
0 = Todos
Emissor / Receptor ...
Campo = X
Chave dinmica no
utilizada
Numero de Acesso e Grupo de imposto iguais
Cond ICVA
Cond ICBS
Cond ICOB
Cond ICLW
Cond I100
essa linha de alquota de imposto
(aqui s o ICMS) ser representada
por
6 condies de imposto
que aparecem no esquema
de clculo
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
Quando se cria um registro na Tabela
de Imposto do IMG, seja ela Regra ou
exceo
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
e mais duas que so geradas pelo Cdigo
de Imposto de SD
e que, depois de migradas
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
se convertem em 7 registros
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
vezes o nmero total de entradas
(linhas) na Tabela Axxx
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
mais o nmero igual em entradas
(linhas) na Tabela KONH
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
mais o nmero igual em entradas
(linhas) na Tabela KONP
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
ICMS
A382
A005,98,99
KONH
Tabela de
Imposto ou
Grp. Exc.
Dinmica
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
ICVA = 7% - Reg. 01
ICBS= 100% - Reg. 02
ICLW=0% - Reg. 03
ICOB= 0% - Reg. 04
I100= 0% - Reg. 05
Tabela Regra ICMS
SP-AC= 7%
Tabela Exc Din 32 ICMS
SP-AC= 7%
Base= 73,33%
O/Bas= 0
Lei= ZC1
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
ICVA = 7% - Reg. 01
ICBS= 100% - Reg. 02
ICLW=0% - Reg. 03
ICOB= 0% - Reg. 04
I100= 0% - Reg. 05
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICLW=100% - Reg. 08
ICOB= 0% - Reg. 09
I100= 0% - Reg. 10
KONP
ICVA = 7% - Reg. 01
ICBS= 100% - Reg. 02
ICLW=0% - Reg. 03
ICOB= 0% - Reg. 04
I100= 0% - Reg. 05
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICLW=100% - Reg. 08
ICOB= 0% - Reg. 09
I100= 0% - Reg. 10
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICLW=100% - Reg. 08
ICOB= 0% - Reg. 09
I100= 0% - Reg. 10
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
KONH KONP
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
Progr. Migrao
ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100
Tabelas da Estrutura do
Esquema de Clculo
1x5
1x1 1x1
1x1
1x1
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
CBT - Examinando a Consistncia dos Registros migrados
A Segunda regra no transformar
uma tabela de exceo em
REGRA
CBT - Examinando a Consistncia dos Registros migrados
CBT
Explicando
o
Esquema
de
Clculo
Standard
CBT - Parte Comercial
Linhas 10 a 199 Toda a politica comercial da empresa

Preos base
Listas
Promoes
Descontos
Acrescimos
Clculos diversos...et

CBT Definio dos Impostos
Linhas 200 a 290 Definio dos impostos

Se o imposto calculado
Qual a aliquota
Base de calculo
Outra Base
Excees
Direitos Fiscais
Et......
CBT Base de Clculo e Impostos Inclusos
Linhas 291 a 300 Impostos

Definio da base de clculo do ICMI
Clculo do ICMI ( Imposto Incluso )

CBT Descontos no Corpo da NF
Linhas 320 a 329 Descontos a serem editados na NF

Se incluidos neste ponto e na transferncia de valores para NF
CBT Base de Clculo dos impostos ( IBRX )
Linhas 300 a 598 Base de Calculo dos impostos


Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou
subtraido da base de clculo dos impostos
CBT Definio de valores das BX
Linhas 600 a 683 valores das condies BX?? Calculados
pela formula 320
CBT Condies para Transferncia de valores para NF
Linhas 700 a 719 Condies de Final 3 da antiga TAXBRJ,
Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda
dependem destas condies no processo de NF
CBT Geral ( Diversos ), Livre
Linhas 720 a 999
Contra partida de impostos
Outras contabilizaes
Transferncia de valores para CO-PA

Transferencia de valores para outros Sistemas
CBT Case Exemplo
Cliente de So Paulo
Centro de So Paulo
CBT ICMS INCLUSO + PIS + COFINS
Base de Clculo
utiliz. do mat.
industrializao
consumo
frmula
CB = base de clculo
NP = preo lquido
TX1 = alquota ICMS
TX2 = alquota IPI
Legenda:
NP 200
CB =
1- ( TX1/100)
=
1- ( 18/100)
= 243,90
CB
=
NP
1- ( TX1/100)(1+
=
TX2/100)
100
1- ( 18/100)(1+ 5/100)
=
= 246,60
Neste ponto do clculo
Deve-se somar ICMS + PIS + COFINS
Onde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS
CBT Demonstrativo do Clculo
18 % de ICMS
1,65% de PIS
3,0 de COFINS
----------------------
Total = 22,65
22,65 / 100
-------------------
Total = 0,2265
1 0,2265
-------------------
Total = 0,7735
392,00 / 0,7735
----------------------
Total = 506,79
CBT A Frmula 320 por dentro.
Frmula
320
CBT A Frmula 320 por dentro.
A Frmula 320 includa nas condies de
valores da Pricing...
CBT A Frmula 320 por dentro.

A consulta da tabela J_1BCBTAXPROC
define se o esquema de clculo via CBT
na funo J_1B_CHECK_CBT_CALC
CBT A Frmula 320 por dentro.
Verifica se o CBT est ativado para o Esquema de Clculo do Processo
Execuo da Funo J_1B_CBT
CBT A Frmula 320 por dentro.
Cdigo interno das Condies de
impostos

No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...
CBT A Frmula 320 por dentro.
Cdigo interno das Condies de
Impostos X Condio de Imposto

No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...
Todas as condies lanadas nesta
tabela, so calculadas pela frmula
320
CBT A Frmula 320 por dentro.
Aplicao V = SD
Aplicao TX = MM/FI ATENO....................
CBT A Frmula 320 por dentro.
Deciso entre MM e SD .........para a criao dos Objetos
CBT A Frmula 320 por dentro.
Orientao a Objeto .....
CBT A Frmula 320 por dentro.
Mtodo.....Calculo do ICMS Incluso ( ICMI ) - Industrializao