No Data Asumsi Satuan Keterangan 1 Kapasitas pabrik 5,000.00 kg/jam 2 Harga Solar Industri 10,800.00 Rp 3 Harga Solar subsidi 4,500.00 Rp 4 Harga TBS/kg 1,100.00 Rp 5 Harga CPO, FFA = 3 - 5% 6,100.00 Rp 6 Harga Kernel 4,300.00 Rp 7 Harga cangkang 400.00 Rp 8 Randemen minyak TBS 21.00 % Min 18 % 9 Randemen Cangkang 6.00 % 10 Randemen kernel 5.00 % 11 Operasional/perhari 20.00 jam 12 Operasional/perminggu 6.00 hari 13 Operasional/bulan 26.00 hari 14 Power Genset 250.00 hp 15 Gaji Manager 6,500,000.00 Rp 16 Gaji Asistant 3,500,000.00 Rp 16 Gaji Mandor (Rp) 1,700,000.00 perbulan 17 Gaji Karyawan (Rp) 1,250,000.00 perbulan ANALISA BIAYA OPERASIONAL 1 BULAN PKS KAPS 5 TON PERJAM Uraian Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Harga total (Rp) Keterangan I. Belanja 1 TBS Sendiri 2,600,000.00 kg 1,100.00 2,860,000,000.00 2 Solar Diesel Penggerak 7,150.00 ltr 10,800.00 77,220,000.00 Jumlah 2,937,220,000.00 II. Gaji Karyawan 1 Kepala Pabrik 1.00 Org 6,500,000.00 6,500,000.00 2 Asisstant 3.00 Org 3,500,000.00 10,500,000.00 3 Mandor 3.00 Org 1,700,000.00 5,100,000.00 4 Operator Penerima buah 6.00 Org 1,250,000.00 7,500,000.00 5 Operator Perebusan 3.00 Org 1,250,000.00 3,750,000.00 6 Operator Press 3.00 Org 1,250,000.00 3,750,000.00 7 Operator Stasiun Minyak 3.00 Org 1,250,000.00 3,750,000.00 8 Operator Stasiun Kernel 3.00 Org 1,250,000.00 3,750,000.00 9 Operator Stasiun Water Treatment 3.00 Org 1,250,000.00 3,750,000.00 10 Keamanan 3.00 Org 1,250,000.00 3,750,000.00 11 Karyawan Kantor 4.00 Org 1,250,000.00 5,000,000.00 12 Supir pool & truck 3.00 Org 1,250,000.00 3,750,000.00 13 Karyawan bengkel 5.00 Org 1,250,000.00 6,250,000.00 Jumlah 43.00 3 shift 67,100,000.00 III. Pegeluaran Rutin 1 ATK 1.00 ls 7,500,000.00 7,500,000.00 2 Maintenance & Perawatan 1.00 ls 100,000,000.00 100,000,000.00 3 Bahan Kimia 1.00 ls 15,000,000.00 15,000,000.00 4 CSR 1.00 ls 7,000,000.00 7,000,000.00 5 Biaya Transport 1.00 ls 4,680,000.00 4,680,000.00 6 Lembur karyawan 1.00 ls 20,130,000.00 20,130,000.00 Jumlah 154,310,000.00 IV. Jumlah Pengeluaran 3,158,630,000.00 V. Penjualan Hasil Produksi 1 CPO 546,000.00 kg 6,100.00 3,330,600,000.00 3 Kernel 130,000.00 kg 4,300.00 559,000,000.00 4 Cangkang kg 400.00 - Jumlah 3,889,600,000.00 VI. Keuntungan 1 Keuntungan 1 hari 28,114,230.77 2 Keuntungan 1 bulan 730,970,000.00 3 Keuntungan 1 tahun 8,771,640,000.00 4 Cost Produksi (TBS/KG) 114.86 VII. INVESTASI MODAL 5,708,347,028.65 VIII. MODAL KERJA 3,159,000,000.00 IX. TOTAL MODAL 8,867,347,028.65 X. MODAL KEMBALI (TAHUN ) 0.65 TAHUN XI. INDEX RATIONABLE RATE ( % ) 23.14 XII. PINJAMAN BANK (70% dari biaya pembangunan) 6,207,142,920.06 XIII. BUNGA BANK 14.00 % XIV. JANGKA WAKTU 5.00 tahun XV. CICILAN BANK PERBULAN 175,869,049.40 XVI. DEPRESIASI ( TABUNGAN INVESTASI KEMBALI SELAMA 5 THN ) 95,139,117.14 XVII. KEUNTUNGAN BERSIH DLM 1 BLN SETELAH DIKURANGI PINJAMAN DAN TABUNGAN 459,961,833.45 Medan. 9 Maret 2013 ( NURLIWON )