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Linha digitada: 00190.00009 02586.762003 04448.700189 1 61170000069165

Valor: R$ 691,65

RECIBO DO PAGADOR
001-9
00190.00009 02586.762003 04448.700189 1 61170000069165
Beneficirio:
CPF/CNPJ Beneficirio:
Vencimento
BV FINANCEIRA S.A
01.149.953/0001-89
07/07/2014
Endereo Beneficirio:
Av. das Naes Unidas - 14.171 - Vila Gertrudes - 04794-000 - S Paulo - SP
Agncia/Cd.Beneficirio Data documento
Nmero Documento
Nosso Nmero
3400-2/00006492-0
03/07/2014
12025000148787
25867620004448700-2
Pagador
CPF/CNPJ Pagador
Valor do Documento
LINEI TEREZINHA R DE LIMA
926.136.919-72
691,65
Desmonstrativo
PAGAVEL SOMENTE ATE O VENCIMENTO.
BOLETO REFERENTE AS PARCELAS: 14
CONTRATO NO: 510171322 / 12025000148787 .

Autenticao mecnica
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001-9

00190.00009 02586.762003 04448.700189 1 61170000069165

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
07/07/2014

Beneficirio
BV FINANCEIRA S.A CNPJ 01.149.953/0001-89
Av. das Naes Unidas - 14.171 - Vila Gertrudes - 04794-000 - S Paulo - SP

Agncia/Cd. Beneficirio
3400-2/00006492-0

Data do documento:
03/07/2014

No. do documento
12025000148787

Uso do Banco

Carteira
18

Espcie doc.
05

Espcie Moeda Quantidade

R$

Aceite
N

Data Processamento Nosso Nmero

03/07/2014
25867620004448700-2
Valor

Instrues (Texto de responsabilidade do Beneficirio)

(=) Valor do Documento

691,65
(-) Descontos/Abatimento

PAGAVEL SOMENTE ATE O VENCIMENTO.

BOLETO REFERENTE AS PARCELAS: 14
CONTRATO NO: 510171322 / 12025000148787 .
VALOR COBRADO DA PARCELA: R$ 576.00 / MULTA: R$ 6.91 / MORA: R$ 45.86
VALOR HONORRIO: R$ 62.88

(-) Outras Dedues

(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
LINEI TEREZINHA R DE LIMA - 926.136.919-72
R CEL LUSTOSA 693 CASA CENTRO
85010-060 - GUARAPUAVA - PR
Autenticao mecnica / Ficha de
Compensao

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