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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RENDICIN DE CUENTAS 2011

AUDIENCIA PBLICA DE
RENDICIN DE CUENTAS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2011
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RENDICIN DE CUENTAS 2011
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GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE
PLANEAMIENTO,
ORGANIZACIN Y
METODOS
SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO
SUBGERENCIA
DE ESTADISTICA
Y SISTEMAS
OPI
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Gestin
Municipal
Planes Municipales
Instrumentos de
Gestin
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PLANES
MUNICIPALES
Plan de Desarrollo Urbano
Plan de Desarrollo Tursitico
Plan de Acondicionamiento
Territorial
Plan de Zonificacin Econmica
Ecolgica
Plan de Desarrollo Concertado
Plan de Desarrollo Rural
Concertado
Plan de Desarrollo Institucional
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INSTRUMENTOS
DE GESTION
TUPA
(O/M N007-2010-AL/CPB)
ROF
(O/M N003-2011-AL/CPB)

POI
(R/A N046-2011-AL/RUV-MPB)


PIA
(A/C N130-2010AL/CPB)
(R/A N681-2010-AL/RUV-MPB)


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Barranca provincia amigable, prspera
y segura, orgullosa de Caral patrimonio
de la humanidad, con un territorio
ordenado en un ambiente saludable, que
cumple un rol estratgico, articulador,
exportador y en donde se practica la
justicia, cultura y equidad.
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2009 - 2021
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EJE DE DESARROLLO 2: Educacin, Cultura y Deporte, con
Calidad, Identidad y Valores
EJE DE DESARROLLO 3: Poblacin Saludable y sostenible con
calidad de vida
EJE DE DESARROLLO 4: Gestin Ordenada y Articulada del
Territorio y del Medio Ambiente
EJE DE DESARROLLO 5: Gobernabilidad, Democracia y
Promocin del Desarrollo.
EJES DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO 1: Desarrollo Econmico, Turstico y
Financiero
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VISION INSTITUCIONAL 2012 - 2014

La Municipalidad Provincial de Barranca
modelo de gestin moderna, con identidad y
liderazgo, que trabaja articuladamente con el
vecino y colectividad en mejora de su calidad
de vida con equidad y justicia.
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 - 2014
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MISION INSTITUCIONAL

Brindamos servicios de calidad con buen
trato, generando valor y confianza en el
vecino y la colectividad, con identidad,
competitividad y prctica de valores para el
desarrollo local.
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 - 2014
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RUBROS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMADO EJECUTADO
% EJEC.
DEL
GASTO
PIA MODIFICACIONES PIM INGRESOS GASTOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
727,593.00 424,610.00 1,152,203.00 847,649.00
07 FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
4,950,840.00 1,268,241.00 6,219,081.00 6,219,081.00 6,050,428.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2,766,927.00 709,510.00 3,476,437.00 3,724,571.00 3,399,883.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
4,455,400.00 152,865.00 4,608,265.00 4,686,305.00 4,479,937.00
13 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
412,167.00 412,167.00 412,164.00 410,968.00
18 CANON Y SOBRECANON Y
REGALIAS MINERAS
4,457,437.00 8,843,115.00 13,300,552.00 13,623,261.00 10,831,157.00
19 OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO
666.00 666.00 666.00
TOTAL
17,358,197.00 11,811,174.00 29,169,371.00 28,666,048.00 26,020,022.00 90.77
PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO : AO 2011
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NIVEL DE EJECUCION DEL GASTO TOTAL AL 31-12-2011
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Principales

Normas - 2011

D.S. N 190
2010 - EF




D.S. N 183
2010 - EF
PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL
Plan de Incentivos a la
mejora de la Gestin
Municipal
Programa de
Modernizacin
Municipal
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AREA PROGRAMTICA: RECAUDACIN
DE IMPUESTOS MUNICIPALES
REA PROGRAMTICA: GENERACIN DE CONDICIONES FAVORABLES DEL
CLIMA DE NEGOCIOS
REA PROGRAMTICA: GENERACIN DE
CONDICIONES FAVORABLES DEL CLIMA DE NEGOCIOS,
SERVICIOS PBLICOS E INFRAESTRUCTURA
Meta:
Presentar al MEF la
informacin
completa sealada
en el Formato N 1
( 20% )
Meta:
Emitir
mecanizadamente
recibos de pago del
impuesto predial al
domicilio de los
contribuyentes
( 20%)
Meta:
Presentar al MEF la
informacin completa
sealada en el Formato
N 2
( 10% )
Meta:
Implementar las
disposiciones del
Decreto Supremo N
063-2010-PCM referidas
al Portal de
Transparencia estndar
de las entidades de la
administracin pblica
( 10% )
Meta:
Contar con un mdulo
de atencin y
orientacin para dar
informacin sobre
trmites municipales
( 10% )
Meta:
Identificacin de zonas de
vulnerabilidad y riesgo de
desastre
( 15% )
Meta:
Implementar un programa
de segregacin en la fuente
como parte del proceso de
recoleccin de residuos
slidos domiciliarios
( 15% )
100%
PROGRAMA DE MODERNIZACIN MUNICIPAL
DECRETO SUPREMO N0183-2010-EF
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS : S/.2107,957.00
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M E T A S
Meta:
Recaudacin mnima
impuesto predial
(S/.)
Meta:
Registro Cdigo
Unico de Identidad
(CUI) de nacimientos
Meta:
Gasto destinado al
PAN
Meta:
Implementacin
Sistema de
Focalizacin de
Hogares
50% 20% 15% 15%
100%
METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIN
MUNICIPAL
DECRETO SUPREMO N0190-2010-EF
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS : S/.603,269.00 (50% DEL I TRIMESTRE)
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PROGRAMA/PLAN NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA
DE LA GESTIN MUNICIPAL
Meta:
RECAUDACIN
MNIMA IMPUESTO
PREDIAL (S/.)
( 100% )
Meta:
REGISTRO CDIGO
UNICO DE IDENTIDAD
(CUI) DE
NACIMIENTOS
( 100%)
Meta:
GASTO DESTINADO AL
PAN
( 100% )
Meta:
IMPLEMENTACIN
SISTEMA DE
FOCALIZACIN DE
HOGARES
( 100%)
PROGRAMA DE MODERNIZACIN
MUNICIPAL
Meta:
AREA
PROGRAMTICA:
RECAUDACIN DE
IMPUESTOS
MUNICIPALES
( 100% )
Meta:
REA
PROGRAMTICA:
GENERACIN DE
CONDICIONES
FAVORABLES DEL
CLIMA DE NEGOCIOS
( 100%)
Meta:
REA
PROGRAMTICA:
GENERACIN DE
CONDICIONES
FAVORABLES DEL
CLIMA DE NEGOCIOS,
SERVICIOS PBLICOS
E INFRAESTRUCTURA
( 100% )

CUMPLIMIENTO DE METAS DE MODERNIZACION MUNICIPAL POR LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA
EL CUMPLIMIENTO DE METAS LE HA PERMITIDO A LA MPB OCUPAR EL
1er LUGAR A NIVEL DE LIMA-PROVINCIAS
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Recursos
Transferidos por
Programa de
Modernizacin
Municipal y Plan de
Incentivos a la
mejora de la Gestin
Municipal
2011
FINANCIAN
Mejoramiento y Equipamiento de
Unidades Orgnicas RECAUDADORAS
Actualizacin del Catastro
Adquisicin de nuevo COMPACTADOR y
Volquete para Limpieza Pblica
Adquisicin de 02 Unidades
Mviles para SEGURIDAD
CIUDADANA
Numeracin y Nomenclatura
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DECRETO DE URGENCIA N 054-2011 META: 87.9% ( AO 2011 )
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Consulta Amigable
Consulta de Ejecucin del Gasto
Fecha de la Consulta: 01-abril-2012
Ao de Ejecucin: 2012 (I TRIMESTRE)
Incluye: Slo Proyectos
PROVINCIA PIA PIM
COMPROMISO
ANUAL
EJECUCION
AVANCE %
ATENCION DE
COMPROMISO
MENSUAL
DEVENGADO GIRADOirado
1502: BARRANCA
15,045,911 28,010,647 8,114,130 7,109,467 7,003,795 2,141,969 25.0
1501: LIMA
610,284,796 890,292,635 219,353,369 212,446,593 191,328,492 131,487,042 21.5
1507: HUAROCHIRI
34,117,971 49,060,216 10,855,442 9,888,076 9,730,405 7,591,356 19.8
1509: OYON
15,956,465 25,630,712 4,883,534 4,868,727 4,857,927 4,031,554 19.0
1508: HUAURA
30,639,374 59,617,255 11,419,880 11,030,670 9,310,995 6,874,830 15.6
1504: CANTA
4,335,079 9,702,932 1,513,305 1,513,305 1,500,655 1,423,090 15.5
1505: CANETE
65,107,720 120,538,885 32,562,609 31,886,005 17,470,169 15,937,347 14.5
1503: CAJATAMBO
2,209,904 5,677,187 754,929 685,729 680,129 678,574 12.0
1506: HUARAL
37,082,496 47,897,447 5,448,851 5,265,254 5,031,940 4,202,685 10.5
1510: YAUYOS
25,955,408 36,095,946 4,161,813 3,537,041 3,509,440 3,250,975 9.7
FUENTE: Consulta Amigable - Ministerio de Economa y Finanzas -MEF
DECRETO DE URGENCIA N 054-2011 META: 15% ( I TRI AO 2012 )
DECRETO DE URGENCIA N 054-2011
MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA LA EJECUCIN DE INVERSIN PBLICA
Ve c i n o : c o n t i go s i av an z amo s !
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RENDICIN DE CUENTAS 2011
Gracias por
Su atencin