Totvs Erp11510

Release Notes
Maro/ 2014

Release Notes
2
Verso 1.0

TOTVS ERP (11.5.10)

Este pacote obrigatrio.

Para o perfeito funcionamento do produto, necessria a aplicao dos procedimentos de atualizao do
produto, contidos no Guia de Atualizao do Produto disponvel no Portal de Clientes.

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TOTVS S.A.
Av. Braz Leme, 1717 So Paulo-SP
Brasil www.totvs.com

3
Verso 1.0
Release Notes
Sumrio
Introduo ............................................................................................................................................. 8
Captulo 1: Implementaes - Negcio ................................................................................................. 9
1 Controladoria e Finanas ............................................................................................................ 9
1.1 Financeiro.................................................................................................................................... 9
1.1.1 Contas a Pagar ................................................................................................................................................ 9
2 Materiais ..................................................................................................................................... 9
2.1 Compras e Suprimentos .............................................................................................................. 10
2.1.1 Aprovao Processo Logstico ......................................................................................................................... 10
2.1.2 Compras .......................................................................................................................................................... 10
2.1.3 Recebimento ................................................................................................................................................... 13
2.1.4 Componentes .................................................................................................................................................. 16
2.1.5 Abastecimento / Lubrificao ......................................................................................................................... 16
2.2 Manuteno de Ativos ................................................................................................................ 16
2.2.1 Manuteno Industrial .................................................................................................................................... 16
2.2.2 Manuteno Preditiva ..................................................................................................................................... 18
2.2.3 Pedidos ............................................................................................................................................................ 18
2.3 Vendas e Faturamento ................................................................................................................ 19
2.3.1 Faturamento ................................................................................................................................................... 19
2.4 WMS ............................................................................................................................................ 19
2.4.1 WMS ............................................................................................................................................................... 19
3 Sade........................................................................................................................................... 20
3.1 Gesto de Planos de Sade ......................................................................................................... 20
3.1.1 AT - Atendimento ao Pblico ........................................................................................................................... 20
3.1.2 AC - Automao do Consultrio ...................................................................................................................... 21
3.1.3 AF - Emisso de Arquivos Fiscais ..................................................................................................................... 21
3.1.4 PR - Estrutura do Produto ............................................................................................................................... 25
3.1.5 FP - Faturamento Planos de Sade ................................................................................................................. 26
3.1.6 MC - Manuteno de Cadastro ....................................................................................................................... 27
3.1.7 PP - Pagamentos de Prestadores .................................................................................................................... 28
3.1.8 RC - Reviso de Contas Mdicas ...................................................................................................................... 29
3.1.9 VP - Venda de Planos ...................................................................................................................................... 33
3.1.10 Autorizao Biomtrica ................................................................................................................................... 45
4 Comrio Exterior ......................................................................................................................... 45
4.1 Comrio Exterior ......................................................................................................................... 45
4.1.1 Exportao ...................................................................................................................................................... 45
5 Framework .................................................................................................................................. 46
5.1 Framework TOTVS ...................................................................................................................... 46
5.1.1 Cadastros Gerais ............................................................................................................................................. 46
5.1.2 Universal ......................................................................................................................................................... 47
5.1.3 Foundation ...................................................................................................................................................... 48
5.1.4 TE - Utilitrios .................................................................................................................................................. 48

Release Notes
4
Verso 1.0
6 Gesto de Contratos ................................................................................................................... 49
6.1 Gesto de Contratos ................................................................................................................... 49
6.1.1 Contratos de Compras ..................................................................................................................................... 49
7 Agroindustrial.............................................................................................................................. 49
7.1 Originao de Gros .................................................................................................................... 49
7.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Gros ..................................................................................................... 49
Captulo 2: Legislaes .......................................................................................................................... 52
1 Fiscal ............................................................................................................................................ 52
1.1 Fiscal ............................................................................................................................................ 52
1.1.1 Obrigaes Fiscais ........................................................................................................................................... 52
1.1.2 Configurador Layout Fiscal .............................................................................................................................. 52
2 Recursos Humanos ...................................................................................................................... 55
2.1 Administrao de Pessoal ........................................................................................................... 55
2.1.1 Folha de Pagamento ....................................................................................................................................... 55
2.1.2 Frias e Rescises ............................................................................................................................................ 63
3 Materiais ..................................................................................................................................... 63
3.1.1 Nota Fiscal Eletrnica ...................................................................................................................................... 63
3.2 Estoque e Custos ......................................................................................................................... 68
3.2.1 Faturamento ................................................................................................................................................... 68
Captulo 3: Correes - Negcios .......................................................................................................... 69
1 Controladoria e Finanas ............................................................................................................ 69
1.1 Ativo Fixo..................................................................................................................................... 69
1.1.1 Ativo Fixo......................................................................................................................................................... 69
1.1.2 Patrimnio ...................................................................................................................................................... 72
1.2 Contbil ....................................................................................................................................... 72
1.2.1 Contabilidade .................................................................................................................................................. 72
1.2.2 Contabilidade Fiscal ........................................................................................................................................ 72
1.2.3 Contabilidade Gerencial .................................................................................................................................. 75
1.3 Financeiro.................................................................................................................................... 76
1.3.1 Aplicaes e Emprstimos ............................................................................................................................... 76
1.3.2 Aprovao de Processos Financeiros ............................................................................................................... 76
1.3.3 Caixas e Bancos ............................................................................................................................................... 77
1.3.4 Contas a Pagar ................................................................................................................................................ 77
1.3.5 Contas a Receber............................................................................................................................................. 80
1.3.6 Controle de Inadimplncia .............................................................................................................................. 84
1.3.7 Financeiro Universal ........................................................................................................................................ 84
1.3.8 Fluxo de Caixa ................................................................................................................................................. 84
1.4 Planejamento e Controle Oramentrio ..................................................................................... 85
1.4.1 Execuo Oramentria .................................................................................................................................. 85
2 Fiscal ............................................................................................................................................ 85

5
Verso 1.0
Release Notes
2.1 Fiscal ............................................................................................................................................ 85
2.1.1 Obrigaes Fiscais ........................................................................................................................................... 85
2.1.2 Configurador Layout Fiscal .............................................................................................................................. 87
2.1.3 Recuperao de Impostos ............................................................................................................................... 91
3 Recursos Humanos ...................................................................................................................... 92
3.1 Administrao de Pessoal ........................................................................................................... 92
3.1.1 Benefcios ........................................................................................................................................................ 92
3.1.2 Frias e Rescises ............................................................................................................................................ 94
3.1.3 Folha de Pagamento ....................................................................................................................................... 97
3.1.4 Folha de Pagamento Educacional ................................................................................................................... 114
3.1.5 Medicina do Trabalho ..................................................................................................................................... 114
3.1.6 Oramento de Pessoal..................................................................................................................................... 115
3.1.7 Controle de Frequncia ................................................................................................................................... 117
3.1.8 Segurana do Trabalho ................................................................................................................................... 117
3.1.9 Gesto Ambiental ........................................................................................................................................... 120
3.2 Gesto de Pessoal ....................................................................................................................... 120
3.2.1 Cargos e Salrios ............................................................................................................................................. 120
3.2.2 Desenvolvimento de Pessoal ........................................................................................................................... 121
3.2.3 Administrao de Treinamento ....................................................................................................................... 122
3.2.4 Habilidades e Competncias ........................................................................................................................... 124
3.2.5 Recrutamento e Seleo.................................................................................................................................. 125
3.3 Portal ........................................................................................................................................... 126
3.3.1 Portal HCM ...................................................................................................................................................... 126
4 Materiais ..................................................................................................................................... 127
4.1 APS - Planejamento Avanado de Produo ............................................................................... 127
4.1.1 Planejamento (DBR) ........................................................................................................................................ 127
4.2 Compras e Suprimentos .............................................................................................................. 128
4.2.1 Aprovao Processo Logstico ......................................................................................................................... 128
4.2.2 Compras .......................................................................................................................................................... 130
4.2.1 Controle de Investimentos .............................................................................................................................. 136
4.3 Estoque e Custos ......................................................................................................................... 137
4.3.1 Estoque ........................................................................................................................................................... 137
4.3.2 Custos .............................................................................................................................................................. 141
4.3.3 Recebimento ................................................................................................................................................... 142
4.4 Frotas .......................................................................................................................................... 149
4.4.1 Abastecimento / Lubrificao ......................................................................................................................... 149
4.4.2 Manuteno Documentos da Frota ................................................................................................................ 150
4.4.3 Manuteno Mecnica ................................................................................................................................... 150
4.4.4 Pneus ............................................................................................................................................................... 151
4.5 Manuteno de Ativos ................................................................................................................ 151
4.5.1 Manuteno Industrial .................................................................................................................................... 151
4.5.2 Planejamento Manuteno Industrial ............................................................................................................. 153
4.5.3 Cho de Fbrica............................................................................................................................................... 154
4.5.4 Configurador de Produtos ............................................................................................................................... 154
4.5.5 Produo ......................................................................................................................................................... 155

Release Notes
6
Verso 1.0
4.5.6 Desenvolvimento de Produtos (Antigo GVP) ................................................................................................... 157
4.5.7 Engenharia ...................................................................................................................................................... 158
4.5.8 Planejamento da Capacidade ......................................................................................................................... 159
4.5.9 Planejamento .................................................................................................................................................. 160
4.6.1 Administrao do Preo de Venda .................................................................................................................. 161
4.6.2 Cotaes Vendas ............................................................................................................................................. 162
4.6.3 Embarques ...................................................................................................................................................... 162
4.6.4 Faturamento ................................................................................................................................................... 163
4.6.5 Nota Fiscal Eletrnica ...................................................................................................................................... 169
4.6.6 Pedidos ............................................................................................................................................................ 170
4.7 WMS ............................................................................................................................................ 172
4.7.1 WMS ............................................................................................................................................................... 172
5 Distribuio e Logstica ............................................................................................................... 175
5.1 Automao e Coleta de Dados .................................................................................................... 175
5.1.1 Data Collection ................................................................................................................................................ 175
5.2 Frete Embarcador ....................................................................................................................... 176
5.2.1 Frete Embarcador ........................................................................................................................................... 176
5.2.2 Controle de Fretes ........................................................................................................................................... 180
6 Vendas CRM ................................................................................................................................ 180
6.1 CRM e Call Center ....................................................................................................................... 180
6.1.1 Suporte ............................................................................................................................................................ 180
6.1.2 Database Marketing ....................................................................................................................................... 181
6.1.3 CRM - Relacionamento (CRL) .......................................................................................................................... 181
7 Sade........................................................................................................................................... 183
7.1 Gesto de Planos de Sade ......................................................................................................... 183
7.1.1 AT - Atendimento ao Pblico ........................................................................................................................... 183
7.1.2 AC - Automao do Consultrio ...................................................................................................................... 186
7.1.3 AF - Emisso de Arquivos Fiscais ..................................................................................................................... 189
7.1.4 PR - Estrutura do Produto ............................................................................................................................... 189
7.1.5 EB - Exportao de Beneficirios ..................................................................................................................... 190
7.1.6 FP - Faturamento Planos de Sade ................................................................................................................. 191
7.1.7 MC - Manuteno de Cadastro ....................................................................................................................... 194
7.1.8 PP - Pagamentos de Prestadores .................................................................................................................... 195
7.1.9 RB - Repasse de Beneficirios .......................................................................................................................... 196
7.1.10 RC - Reviso de Contas Mdicas ...................................................................................................................... 196
7.1.11 VP - Venda de Planos ...................................................................................................................................... 202
8 Qualidade .................................................................................................................................... 206
8.1 Gesto da Qualidade ................................................................................................................... 206
8.1.1 Avaliao Fornecedores .................................................................................................................................. 207
9 Gesto de Contratos ................................................................................................................... 207
9.1 Gesto de Contratos ................................................................................................................... 207
9.1.1 Contratos de Compras ..................................................................................................................................... 207

7
Verso 1.0
Release Notes
10 Comrcio Exterior ....................................................................................................................... 208
10.1 Comrcio Exterior ....................................................................................................................... 208
10.1.1 Cmbio ............................................................................................................................................................ 208
10.1.2 Exportao ...................................................................................................................................................... 210
10.1.3 Importao ...................................................................................................................................................... 211
11 Framework .................................................................................................................................. 212
11.1 Framework TOTVS ...................................................................................................................... 212
11.1.1 Audit Trail ........................................................................................................................................................ 213
11.1.2 Cadastros Gerais ............................................................................................................................................. 213
11.1.3 Cadastros Gerais GP ........................................................................................................................................ 215
11.1.4 Universal ......................................................................................................................................................... 215
11.1.5 Framework Datasul ......................................................................................................................................... 215
11.1.6 Menu ............................................................................................................................................................... 215
11.1.7 Bsico (NPS) .................................................................................................................................................... 216
11.1.8 Segurana ....................................................................................................................................................... 221
12 Agroindustrial.............................................................................................................................. 221
12.1 Originao de Gros .................................................................................................................... 221
12.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Gros ..................................................................................................... 221
12.1.2 Logstica de Originao de Gros .................................................................................................................... 224
Captulo 4: Implementaes e Correes Tcnicas .............................................................................. 226
1 Atualizao de Menu .................................................................................................................. 226
2 Atualizao de Mensagem .......................................................................................................... 226
3 Dicionrio .................................................................................................................................... 227

Release Notes
8
Verso 1.0
Introduo

Este documento contm breves descritivos acerca das implementaes e correes efetuadas no pacote
10/12/2013 a 13/02/2014.
As informaes do Release Notes esto organizadas em captulos, conforme estrutura abaixo:
Implementaes: so apresentadas todas as implementaes e evolues sistmicas contidas no pacote
11.5.10.
Legislao: so apresentadas as implementaes que atendem s alteraes determinadas em legislao.
Correes: so apresentados todos os ajustes contidos no pacote 11.5.10. Tais ajustes compreendem
aprimoramento de performance e melhorias em processos sistmicos j existentes.
Implementaes e Correes Tcnicas: so apresentadas as atualizaes necessrias para Menu e
Mensagens.

Informaes detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Boletins Tcnicos e no Portal TDN.

9
Verso 1.0
Release Notes
Captulo 1: Implementaes - Negcio

Neste captulo, so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes implementadas na linha de produto
TOTVS ERP (11.5.10) que esto sendo expedidas neste pacote de atualizao.

1 Controladoria e Finanas

1.1 Financeiro

1.1.1 Contas a Pagar

Funo: Manuteno Ttulo APB704 /Manuteno Antecipao APB701/Cadastro
Fornecedor Financeiro UFN003 / Cadastro Emitente CD0401/ Gerao Arquivo XML
CD2014
Projeto: DFIN001- IRM 2007
Requisito: Preparar informaes no mdulo de Contas a Pagar para atender as necessidades do eSocial.
Gerar o arquivo XML para ser integrado com o Governo.
Implementao: O eSocial um projeto do governo federal, que tem por objetivo estabelecer uma forma nica para
serem prestadas as informaes trabalhistas, previdencirias, tributrias e fiscais relativas contratao e utilizao
de mo de obra, com ou sem vnculo empregatcio e tambm de outras informaes previdencirias.
O eSocial ser obrigatrio e o contribuinte precisar prestar vrias informaes ao governo. Entre elas esto as
informaes sobre:
Servios Tomados;
Servios Prestados;
Servios tomados de cooperativa;
Servios prestados por cooperativa;
Aquisio de produo rural;
Comercializao da produo rural;
Recursos recebidos ou repassados por/para associao desportiva de futebol;
Na Contas a Pagar, as principais funes impactadas so: Implantao de Ttulo/Antecipao, Cadastro de
Fornecedor.

2 Materiais

Release Notes
10
Verso 1.0
2.1 Compras e Suprimentos

2.1.1 Aprovao Processo Logstico

Funo: Aprovao de Pendncias - MLA0301
Chamado: TIHTXC
Requisito: Ao utilizar a opo de reaprovar uma pendncia rejeitada, no Aprovao de Pendncias (MLA0301), o
sistema no reaprova, e a pendncia permanece rejeitada.
Implementao: Foram efetuadas alteraes no programa para realizar a reaprovao das pendencias corretamente.

Funo: Documentos Inconsistentes - MLA0910
Projeto: DCOM001 - IRM 1807
Requisito: Ao realizar a incluso de itens no Pedido Emergencial por total e itens na Requisio tambm por total,
quando a gerao dessa incluso for interrompida, por queda de sistema por exemplo, a pendncia no gerada no
MLA. Pois a gerao da pendncia realizada no final da incluso de todos os itens, por se tratar de documento por
total.
Implementao: Foram efetuadas alteraes para que a gerao dos documentos crie a pendncia a cada novo item
incluso para o documento, evitando assim, que ocorra a inconsistncia citada. Caso nesse meio tempo o sistema seja
interrompido, a pendncia com os itens j estar inclusa. Podendo at ser aprovado pelo aprovador, esse
documento pode ser manutenido e novos itens inclusos/excludos e assim, gerar uma nova pendncia com valores
alterados.
Desenvolvido o programa Documentos Inconsistentes (MLA0910) para que seja possvel identificar as pendncias de
aprovao geradas, porm que o e-mail referente a aprovao no tenha sido enviado ao aprovador. O e-mail que
ser enviado na execuo do programa possui as mesmas caractersticas do e-mail que o aprovador recebe assim
que a pendncia gerada no sistema.

2.1.2 Compras

Funo: Aumento do Campo de Contato de Fornecedor
Requisito: Atualmente os campos de contato na cotao, ordem de compra, contrato e item de contrato possuem
apenas 12 posies, sendo que no cadastro de contatos possui 40 posies.
Implementao: Foram efetuadas alteraes nos programas para contemplar um aumento do campo de contato do
fornecedor na cotao, contrato de compra, e item de contrato.

11
Verso 1.0
Release Notes
Funo: Aumento do Campo E-mail do Usurio de Materiais e Transportador
Requisito: Atualmente o campo e-mail possui apenas 40 posies, o que restringe informar e-mails grandes para
usurios de materiais e transportadores.
Implementao: Foram efetuadas alteraes nos programas para contemplar um aumento do campo de e-mail do
usurio de materiais e do transportador.

Funo: Comparao de Cotao por Pacote (Flex)
Projeto: D11.8MAT12 - IRM 1524
Requisito: No permite visualizar a quantidade da ltima compra do item.
Implementao: Na comparao de cotaes por pacote, onde pemtie consultar as informaes de ltima compra
do item, foi inserida tambm a visualizao da quantidade da ltima compra, pois um fator determinante para
anlise do preo apresentado.

Funo: Comparao de Cotao por Pacote de Compra (Flex)
Requisito: No pemite efetuar a anlise de cotaes por pacote de compra em moedas e datas diferentes.
Implementao: Foi inserida a possibilidade de analisar cotaes por pacote de compra em diferente moedas e
datas da cotao.

Funo: Cotao por Pacote de Compra (Flex)
Requisito: No permite inserir a narrativa em cotaes por pacote.
Implementao: Foi inserida a possibilidade de informar uma narrativa nas cotaes por pacote de compra
(interface Flex). Nesta narrativa possvel informar detalhes adicionais a cotao, como por exemplo, a marca e
modelo do produto cotado.

Funo: Detalhar Ordens de Compras (Flex)
Requisito: No permite listar as ordens de compra de uma determinada requisio.
Implementao: Foi inserida na listagens de ordens de compra (interface Flex) a possibilidade de visualizar a qual
requisio a ordem de compra de refere. O filtro desta mesma interface existe a possibilidade de listar as ordens de
compra conforme um nmero de requisio informado.

Funo: Detalhar Ordens de Compras (Flex) / Detalhar Pedidos de Compra (Flex)

Release Notes
12
Verso 1.0
Requisito: Compradores no conseguem visualizar ordens de outros compradores / No permite transferir os
pedidos de compra entre compradores.
Implementao: Foi inserida a possibilidade de compradores visualizem e atuarem sob ordens de compra de outros
compradores que pertenam ao mesmo grupo de compras. Disponibilizada a opo para transferncia de ordens de
compra e pedidos para outros compradores.
Liberada a rotina especfica para transferncia de ordens e pedidos de compra para um novo comprador. Essa rotina
facilita a transferncia desses documentos para o caso de ausncia de compradores.

Funo: Gerao de Ordem de Compra (Flex)
Requisito: No permite informar o tipo de fluxo na gerao de ordem de compra.
Implementao: Foi inserida a possibilidade de informar o tipo de fluxo no programa de gerao de ordens de
compra. Quando da gerao de ordens de compra para itens genricos (dbito direto), o tipo de despesa do cadastro
muitas vezes no atende as necessidades, por isso a possibilidade de inform-lo no programa de gerao.

Funo: Gerao de Pedido de Compra (Flex)
Requisito: No permite informar o responsvel e nem o nmero mximo de ordens na gerao de pedidos de
compra.
Implementao: Foi inserida na gerao de pedidos de compra a possibilidade de informar o responsvel pelo
pedido de compra e tambm um nmero mximo de ordens por pedido.

Funo: Impresso de Pedido de Compra (Flex)
Requisito: Na impresso de pedidos de compra no so apresentados dados de contato do comprador.
Implementao: Foram inseridos os dados de contato do comprador, como e-mail e telefone, na impresso do
pedido de compra, para facilitar o contato do fornecedor caso haja necessidade.

Funo: Listagem de Compradores - CCR002a / Emisso de Declaraes / Comunicaes -
IM0200 / Extrato Aprovao Eletrnica - CD1740 / Usurio de Materiais - CD1700 /
Consulta de Compradores - CC0501 / Conferncia de Aprovao Eletrnica - CC0385 /
Cadastro de Transportador - CD0402 / Consulta de Transportador - CC0507 / Consulta de
Transportador - PD0908

13
Verso 1.0
Release Notes
Requisito: O tamanho do campo e-mail do usurio de materiais e transportador est pequeno com relao a
necessidade real de utilizao.
Implementao: Foram efetuadas alteraes nas rotinas foram para contemplar um aumento do campo de e-mail do
usurio de materiais e do transportador.

Funo: Requisies em Andamento (Flex)
Requisito: No permite alterar a situao da requisio de compra no papel do Requisitante de Compras.
Implementao: Foi inserida a possibilidade de alterar a situao de solicitao de compra, no papel requisitante de
compras. Dessa forma o usurio pode informar que uma solicitao est Incompleta e no deve ser analisada pelo
comprador.

2.1.3 Recebimento

Funo: Gerao de Regras NFe para o Configurador - RE0711
Projeto: DMAT001 - IRM 1910-1
Requisito: Necessidade de facilitar a criao de regras no configurador de regras.
Implementao: Foi desenvolvido novo programa para gerao de um arquivo CSV (separado por vrgulas), usando
como base os documentos de entrada do recebimento fiscal, utilizando informaes da nota fiscal de entrada e itens
da nota. O objetivo auxiliar o usurio na montagem da planilha de regras que poder ser importada via
funcionalidade Importador de regras para o configurador.

Funo: Importao de Notas - RE0190 / Importao de Notas eSocial - RE0190A /
Listagem Conferncia Documentos - RE0401 / Manuteno de Documentos - RE1001
Projeto: DMAT001 - IRM 2047
Requisito: O eSocial um projeto do governo federal para unificar o envio de informaes pelo empregador em
relao aos seus empregados, assim como unificar as informaes referentes ao faturamento de servios,
Comercializao da Produo agrcola, entre outras informaes.
O envio da informaes ser obrigatrio e o contribuinte precisar prestar as seguintes informaes ao governo:
a) Eventos trabalhistas: uma ao ou situao advinda da relao entre empregador e trabalhador, como por
exemplo, a admisso de empregado, alterao de salrio, exposio do trabalhador a agentes nocivos etc.;
b) Folha de Pagamento;
c) Outras informaes tributrias, trabalhistas e previdencirias. Entre elas esto as informaes sobre:
Servios Tomados;
Servios Prestados;
Servios tomados de cooperativa;

Release Notes
14
Verso 1.0
Comercializao da produo rural;
Recursos recebidos ou repassados por/para associao desportiva de futebol;
Implementao: Foram efetuadas alteraes nas informaes relativas servios prestados e venda de produo
rural, e servios prestados pelas Cooperativas para contemplar o preenchimento dos layouts do e-social. As
informaes necessrias para o preenchimento dos registros sero solicitados manualmente no momento da
digitao de nota fiscal para atender os seguintes registros do e-social:
S-1310 (Servios Tomados - Cesso de mo de obra);
S-1330 (Servios Tomados - Cooperativa De Trabalho);
S-1350 (Aquisio de Produo);
S-1370 (Recursos Repassados para Clube de Futebol);
S-1400 - eSocial Mensal - Bases de Clculo, Reteno, Dedues e Contribuies (Resumo informaes
relativas a notas de cesso de mo de obra).
As informaes sero para enviar ao mdulo Contas a Pagar, que as reunir para gerao dos arquivos XML. Os
arquivos ficaro disponveis, para serem enviados ao sistema do Governo pelo mdulo HCM.

Funo: Importador de Regras para o Configurador - CD0030
Requisito: Necessidade de permitir a importao de regras para o configurador.
Implementao: Foi desenvolvida nova funcionalidade que permite realizar a importao de informaes para o
configurador de regras (conhecido tambm como Engine de regras). O importador efetua a leitura de um arquivo
Excel ou CSV padronizado com: regras, condies, agrupamentos e retornos das regras e importa para o configurador
de regras (CD0024).

Funo: Manuteno de Documentos - RE1001
Requisito: Efetuar melhorias na gerao de ttulos de impostos retidos da nota fiscal de entrada.
Implementao: Foram desenvolvidas melhorias na gerao de impostos retidos da duplicata da nota fiscal de
entrada.
Os impostos retidos sero sempre sugeridos automaticamente, independentes da ativao da funo especial.
As duplicatas de impostos passaro a retornar uma prvia dos valores, alquotas e data de vencimento efetivamente
geradas pelo Contas a Pagar, levando em conta a tabela Progressiva quando o imposto estiver configurado dessa
forma.

Funo: Manuteno Itens CT-e - RE0120
Requisito: Alguns usurios necessitam vincular informaes de pedido de compra a conhecimentos de transporte
eletrnicos (CT-e) na funcionalidade de recepo de CT-e (RE0708, folder CT-e).

15
Verso 1.0
Release Notes
Implementao: Foram adicionados campos para incluso de informaes de pedido de compra e ordem de compra
na tela de manuteno de itens do conversor de CT-e, desta forma o usurio pode vincular o conhecimento de
transporte a um determinado pedido de compra j no monitor de CT-e. Disponibilizado tambm um campo para
visualizar o total do item do conhecimento de transporte.

Funo: Monitor do Conversor de NFE - RE0708
Chamado: TIFJET
Requisito: No processo de recepo de NF-e, caso seja informado o nmero do pedido e/ou ordem de compra no
arquivo XML, o conversor atribui para o documento. Porm, alguns fornecedores informam nmeros incorretos no
arquivo, ocasionando transtornos para quem est recebendo a NF-e.
Por meio do configurador de regras, possvel criar regras para zerar esses nmeros, e ao importar o arquivo o
sistema ir substituir qualquer nmero informado por zero. Porm, aps a importao da NF-e, caso o usurio
informe o pedido/ordem manualmente e marque a opo para Aplicar regras ao clicar no boto atualizar, o
sistema substitui novamente os nmeros informados por zero.
Implementao: Para no ocorrer a divergncia, as regras do configurador ,relacionadas ao pedido/ordem/parcela,
no sero aplicadas quando o usurio clicar em Atualizar, mesmo que estiver marcado para aplicar as regras.
Essa soluo baseada no fato de que no deveriam haver regras para retornar um nmero fixo para
pedido/ordem/parcela, uma vez que o configurador somente permite retornar nmeros fixos. Tambm no
necessrio alterar o nmero do pedido, via regras no boto atualizar, pois se isso ocorrer haver divergncia nas
quantidades alocadas, pois o engine no ir desalocar a quantidade do pedido anterior, nem alocar a nova
quantidade, gerando inconsistncias no sistema.
Para que a soluo funcione completamente, so necessrios os procedimentos abaixo:
1. Criar regra para substituir o pedido/ordem que veio no XML
O objetivo substituir qualquer nmero informado por zero.
1.1. Criar uma regra para que o sistema no faa FIFO nas ordens de compra.
Motivo: quando consta somente o pedido ou a ordem no arquivo XML, o sistema faz FIFO e no aplica as regra para
as variveis em um-pedido, nmero-ordem e parcela.
1.2. Criar regra para substituir o pedido e a ordem de compra de qualquer valor para zero.
2. API Engine de Regras REAPI319
Quando essa API for executada, via boto Atualizar do Conversor NF-e, as regras referentes ao
pedido/ordem/parcela no sero executadas.

Funo: TOTVS Colaborao - Monitor do conversor de NF-e/CT-e/NFS-e (RE0708)
Projeto: DMAT001 - IRM 1985
Requisito: necessrio que seja permitido o recebimento do novo layout da NF-e, verso 3.10, via TOTVS
Colaborao.
Implementao: Foram realizadas adequaes no conversor de NF-e, do mdulo de Recebimento, para permitir o
recebimento do novo layout da NF-e (verso 3.10). A funcionalidade mantm a compatibilidade com a verso 2.00.

Release Notes
16
Verso 1.0
No h tratamento para o novo modelo de documento fiscal, a NFC-e (Nota Fiscal Eletrnica de Venda ao
Consumidor Final), modelo 65.

2.1.4 Componentes

Funo: Componentes / Transferncia de Componentes Lote
Projeto: DMNT001 - IRM1955-1
Requisito: Liberao dos cadastros de Manuteno Industrial e Manuteno de Frotas convertidos para CRUD
Freeform.
Implementao: Estes programas foram migrados para a nova interface de cadastros. Alguns programas possuem
cadastros filhos, neste caso, estes programas ficam em Aes Relacionadas. Para acessar um registro de um cadastro
filho necessrio selecionar um registro no cadastro principal e ento selecionar o cadastro filho desejado em Aes
Relacionadas. A verso antiga dos programas continuam no menu com o mesmo nome dos programas novos, mas
acrescido do sufixo (Modo Clssico).

2.1.5 Abastecimento / Lubrificao

Funo: Atividades / Caractersticas / Compartimentos/Filtros / Evento / Grupo
Equipamento / Grupo Evento / Marcas / Modelos Equipamento/Componente /
Motorista / Posto Combustvel / Sistema Mecnico / Situao / Subsistema / Tipo
Material / Trajeto
Freeform.

2.2 Manuteno de Ativos

2.2.1 Manuteno Industrial

17
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Anlise do Tipo e Efeito de Falha (FMEA) / Causa Padro / EPI / Equipe / Evento /
Famlia Equipamento / Ficha de Mtodo / Forma Lubrificao / Grupo de Manuteno /
Interveno Padro / Manuteno Padro / Pendncia Padro / Planejador / Plano
Equipamento / Plano Equipamento TAG / Plano Famlia / Plano Parada / Projeto /
Sintoma Padro / Subsistema / TAG / Tipo Especialidade / Tipo Manuteno / Tipo Nvel
TAG / Turno / Tcnico
Freeform.

Funo: Cargos Manuteno
Requisito: Integrar o aplicativo de Manuteno Industrial com o aplicativo de Recursos Humanos.
Implementao: Foram efetuadas alteraes para permitir visualizar e cadastrar os cargos relacionados rea de
manuteno industrial. Estes cargos podero ser associados a uma ou mais especialidades de manuteno que
podero ser sugeridas para o tcnico que possui o cargo.
Ao associar o tcnico de manuteno a um funcionrio permitir identificar qual o cargo deste tcnico e sugerir as
especialidades relacionadas ao seu cargo no programa Especialidades do Tcnico por Cargo e Treinamentos.

Funo: Cursos e Treinamentos Manuteno
Implementao: Foram efetuadas alteraes para permitir visualizar e cadastrar os cursos e treinamentos
relacionados rea de Manuteno Industrial. Estes cursos e treinamentos podero ser associados a uma ou mais
especialidades de manuteno que podero ser sugeridas para o tcnico que possui o curso.
Ao associar o tcnico de manuteno a um funcionrio, ser possvel identificar quais cursos/treinamentos este
tcnico possui e sugerir as especialidades relacionadas a estes cursos no programa Especialidades do Tcnico por
Cargo e Treinamentos.

Funo: Especialidades do Tcnico por Cargo e Treinamentos

Release Notes
18
Verso 1.0
Implementao: Esta funcionalidade permite associar as especialidades dos tcnicos com base e seu cargo e
treinamentos realizados. Ao associar uma especialidade a um cargo, esta especialidade ser sugerida para o cargo do
tcnico neste programa. O mesmo ocorre para os cursos/treinamentos realizados pelo tcnico.

Funo: Parmetros Manuteno Industrial
Implementao: Essa funcionalidade permite visualizar e efetuar a manuteno de todos os parmetros do
aplicativo de Manuteno Industrial.
Os programas MI0101, GC0101 e IP0101 foram substitudos por este novo programa.

Funo: Tcnico Manuteno
Implementao: Incluso dos campos Funcionrio, Empresa e Estabelecimento para associar o cadastro do
tcnico com o funcionrio do RH. Estes campos estaro habilitados apenas se o parmetro 98 Integra com RH
estiver ativo no programa Parmetros Manuteno Industrial.
- Incluso do campo Data Inativao. Este campo habilitado ao selecionar a situao Inativo. O tcnico no poder
mais realizar apontamentos de mo de obra aps sua data de inativao.
Ao associar o tcnico com um funcionrio, ento no programa Excees do Tcnico permitir importar os registros
de frias e afastamentos do funcionrio no RH e cadastr-los como excees do tcnico para que estas horas no
sejam consideradas na carga da especialidade do tcnico no mdulo de Programao de Mo de Obra.

2.2.2 Manuteno Preditiva

Funo: Analista
Freeform.
Implementao: Este programa foi migrado para a nova interface de cadastros. A verso antiga do programa
continua no menu com o mesmo nome do programa novo, mas acrescido do sufixo (Modo Clssico).

2.2.3 Pedidos

19
Verso 1.0
Release Notes
Funo: Poltica Comercial por Estabelecimento
Projeto: M_DIS001 - IRM 1503
Requisito: Permitir que a poltica comercial das empresas possa ser configurada por estabelecimento, assim em um
ambiente de bases unificadas, cada estabelecimento poder utilizar os parmetros da poltica comercial definidos
para o estabelecimento.
Implementao: Foram efetuadas alteraes para disponibilizar um novo relacionamento de cliente por
estabelecimento contendo as informaes referentes a poltica comercial, como Tabela de preos, bonificao,
condio de pagamento, canal de venda, natureza de operao (estadual e interestadual), representante e cdigo de
entrega. Este relacionamento no obrigatrio, assim quando necessrio poder ser configurado e o sistema
passar a verificar sua existncia como prioridade antes de assumir os defaults do emitente.

2.3 Vendas e Faturamento

2.3.1 Faturamento

Funo: E-Social Distribuio
Projeto:M_DIS001 - IRM 2054 - E-Social
Requisitos:
Cadastro: Permitir informar os dados necessrios referentes ao eSocial no mdulo Faturamento.
Clculo: Atender as necessidades de preenchimento dos arquivos do projeto eSocial referentes ao faturamento.
Implementaes:
Cadastro: Implementado no mdulo Faturamento, a possibilidade de informar os dados referente ao eSocial:
Informaes Adicionais eSocial do Estabelecimento (CD0403A)
Informaes do Item para Faturamento (CD0903)
Tabela de Cdigos de servios INSS (CD1050)
Clculo: O sistema passou a solicitar informaes complementares no momento do clculo da nota fiscal, bem como,
permitir a atualizao das informaes na manuteno da nota fiscal.

2.4 WMS

2.4.1 WMS

Funo: Inventrio de Mltiplas Embalagens
Projeto: D118WMS004/IRM 419R

Release Notes
20
Verso 1.0
Requisito: Possibilitar que o inventrio seja realizado por mltiplas embalagens, atualmente a acerto efetuado pela
embalagem padro do item.
Implementao: Disponibilizadas melhorias que permitem que o inventrio seja realizado por mltiplas embalagens,
atendendo as seguintes necessidades:
Na gerao do inventrio os dados dos itens do endereo inventariado sero criados de acordo com as embalagens
armazenadas;
Na contagem do item inventariado ser solicitada a quantidade por embalagem;
Nas conferncias e acertos de estoque ERP sero consideradas as somas das quantidades das embalagens;
Nas conferncias e acertos do estoque WMS sero realizados com base nas quantidades por embalagem.
Observao: Os inventrios existentes sero atualizados com a embalagem padro do item no estabelecimento e
local utilizados no inventrio.
Caso exista algum inventrio em execuo, sugere-se que ele seja encerrado e atualizado antes da aplicao deste
pacote. Ou ento, que seja rejerado e realizado novo inventrio depois da aplicao do pacote para que seja utilizada
a nova estrutura das tabelas.

Funo: Rejeio de Lotes no WMS
Projeto: D_WMS001/IRM 1630
Requisito: Possibilitar que a rotina de rejeio de lotes do WMS atualize o saldo em estoque para que no fique
divergente em relao ao saldo do WMS.
Implementao: Disponibilizadas melhorias que permitem que a rotina de rejeio de lotes do WMS atualize o saldo
em estoque para que no difira em relao ao saldo do WMS.
Ao efetuar a rejeio de lotes, so solicitados os dados para que o material seja transferido do depsito de WMS
para um depsito de rejeio, similar ao processo efetuado pelo mdulo Controle de Qualidade, ao efetuar a
rejeio de uma quantidade num roteiro de inspeo.
Desta forma, ao criar a rejeio do material, o usurio passa a indicar para qual depsito de rejeitos ser transferido
o material.
No momento da confirmao de retirada do item, ser realizada a transferncia da quantidade rejeitada para o
depsito de rejeitos, utilizando-se a conta de transferncia indicada para o estabelecimento do estoque.

3 Sade

3.1 Gesto de Planos de Sade

3.1.1 AT - Atendimento ao Pblico

Funo: Intercmbio Eletrnico

21
Verso 1.0
Release Notes
Chamado: THWT95
Requisito: necessrio criar uma parametrizao para ter a possibilidade de desconsiderar a valorizao por local de
atendimento (RC0210T, RC0310H e RC0310G), para os casos onde a unidade da carteira que est sendo registrado o
movimento no da base.
Implementao: Foi efetuada criao do parmetro "Desconsidera para IE" no programa RC0210J, onde deve ser
informado "SIM" (flag marcado) para atender o requisito solicitado.

Funo: Manuteno Autorizao de Guias (AT0110Z)
Chamado: TICQNS
Requisito: Ao exportar PTU A500 no registro 504 sequncia 44 NR_CONS_PROF_REQ, o campo apresenta
caracteres especiais e smbolos que foram cadastrados pelo cliente, mas ao postar o arquivo no portal o sistema
apresenta inconsistncia na sua validao.
Implementao: Foi efetuada a criao uma funo de tratamento de caracteres especiais.

3.1.2 AC - Automao do Consultrio

Funo Manuteno Clnicas (ac0210a)
Chamado: TIHXGQ
Requisito: necessrio que o programa possibilite a criao de clnica informando que a mesma uma empresa.
Implementao: Foi efetuada criao no campo Contratante no programa Manuteno Clnicas (ac0210a).
Este campo ir permitir que a Empresa de um beneficirio de plano Empresarial acesse o Sistema Autorizador e
realize solicitaes para este beneficirio. O Sistema Autorizador ir verificar que a clnica possui um contratante
vinculado e ento filtrar a consulta de beneficirios para que s exiba os beneficirios do contratante vinculado a
esta clnica.

Funo: Troca de Senha do prestador (wac0068a)
Chamado: TIHWAQ
Requisito: necessrio parametrizar se ser solicitada em tela a senha atual da clnica e do prestador no momento
da troca da senha.
Implementao: Foram efetuadas as incluses de dois parmetros no arquivo de configurao (.ini), um que indica
se ser solicitada senha atual para clnica e outro que indica se ser solicitada a senha do prestador.

3.1.3 AF - Emisso de Arquivos Fiscais

Funo: Registro de Contraprestaes Recebidas, Restitudas e Canceladas (AF0510R)

Release Notes
22
Verso 1.0
Chamado: TIDVKK
Requisitos: necessrio implementar um novo Livro Auxiliar de Registro de Contratos e Contraprestaes Emitidas
de acordo com novas normas da ANS: Resolues Normativas 290, 314 e 322.
Implementao: O novo livro auxiliar de Registro de Contraprestaes Recebidas, Restitudas e Canceladas continua
listando basicamente os mesmos dados do livro que j existe no sistema, foram efetuadas implementaes para
atender as novas normativas da ANS, foram adicionados os seguintes campos:
Perodo de Cobertura: data de incio da cobertura da fatura, referente ao faturamento antecipado (pro-rata);
Valor Cobertura: mostra o valor da fatura e do beneficirio considerando o perodo de cobertura calculado para
a fatura.
A classificao dos contratos realizada por Tipo de Contratao, Antes ou A Partir da Lei, e Segmento
Assistencial;
O contrato de plano de sade considerado como Antes da Lei quando o Registro do Plano (menu PR0410C)
indica que No Regulamentado ou Adaptado, e considerado A Partir da Lei quando o Registro do Plano indica
que Regulamentado.
Como dentro do mesmo contrato podem estar cadastrados beneficirios com diferentes segmentos assistenciais,
o mesmo contrato poder ser listado mais de uma vez no livro auxiliar, sendo que somente ir listar as
informaes dos beneficirios do segmento assistencial que est sendo mostrado.
Ao final do relatrio mostrado um totalizador final, com a abertura dos valores por Tipo de Contratao e
Segmento Assistencial.
Implementada na totalizao por conta contbil a classificao por Tipo de Contratao X Antes da Lei/ A Partir
da Lei X Segmento Assistencial X Conta.
As faturas avulsas que no tem abertura de valores por beneficirio sero listadas no final do relatrio, pois no
ser possvel identificar o segmente assistencial a que pertencem.

Funo: Registro de Contratos e Contraprestaes Emitidas (AF0510Q)
Chamado: TIDWHO
Requisitos: necessrio implementar um novo Livro Auxiliar de Registro de Contratos e Contraprestaes Emitidas
de acordo com novas normas da ANS: Resolues Normativas 290, 314 e 322.
Implementao: Foi efetuada criao do novo livro auxiliar de Registro de Contratos e Contraprestaes Emitidas. A
partir da sua criao ele continua listando basicamente os mesmos dados do livro que j existe no sistema, com as
devidas implementaes para atender as novas normativas da ANS, foram adicionados os seguintes campos:
Perodo de Cobertura: data de incio da cobertura da fatura, referente ao faturamento antecipado (pro-rata).
Valor Cobertura: mostra o valor da fatura e do beneficirio considerando o perodo de cobertura calculado para
a fatura.
A classificao dos contratos realizada por Tipo de Contratao, Antes ou A Partir da Lei e Segmento
Assistencial.
que Regulamentado.

23
Verso 1.0
Release Notes
Ser listado mais de uma vez no livro auxiliar, sendo que somente ir listar as informaes dos beneficirios do
segmento assistencial que est sendo mostrado.
Ao final do relatrio mostrado um totalizador final, com a abertura dos valores por Tipo de Contratao e
Segmento Assistencial.

Funo: Registro de Eventos Conhecidos (AF0510S)
Chamado: TIDNIU
Requisito: Implementao de novo Livro Auxiliar de Registro de Eventos Conhecidos de acordo com novas normas da
ANS: Resolues Normativas 290, 314 e 322.
Implementao: O novo livro auxiliar de Registro de Eventos Conhecidos continua listando basicamente os mesmos
dados do livro que j existe no sistema, com as devidas implementaes para atender as novas normativas da ANS:
Includo parmetro no programa para selecionar os grupos de prestadores que se referem a Meios Prprios. Na
listagem dos movimentos, ser impresso no campo Meio Prprio se o prestador executante ou no um
prestador de Meio Prprio.
Foram adicionados os seguintes campos:
o Valor Provisionado: valor da proviso;
o Valor Valorizado: para procedimento valor principal + valor auxiliar), para insumo o valor insumo;
o Valor Contbil: valor real pago.
Assistencial;
indica que No Regulamentado ou Adaptado, e considerado A Partir da Lei quando o Registro do Plano
indica que Regulamentado.
Como dentro do mesmo contrato podem estar cadastrados beneficirios com diferentes segmentos
assistenciais, o mesmo contrato poder ser listado mais de uma vez no livro auxiliar, sendo que somente ir
listar as informaes dos beneficirios do segmento assistencial que est sendo mostrado.
Ao final do relatrio mostrado um totalizador final, com a abertura dos valores por Tipo de Contratao,
Segmento Assistencial e Tipo de Despesa.
Para totalizar os valores por Tipo de Despesa, utilizado o cadastro de parametrizaes de tipos de despesas do
SIP Sistema de Informaes de Produtos. Primeiramente verificado o cadastro de tipo de despesa em nvel
de procedimento/insumo (menu AF0310B), e caso no exista esta parametrizao ento verificado se existe a
parametrizao em nvel de Mdulo de cobertura (menu AF0310A). Caso tambm no encontre a
parametrizao por Mdulo, o movimento ser devidamente listado no relatrio de erros, com uma advertncia
do tipo ADV Tipo Despesa no Encontrado, e o valor do procedimento ou insumo no ser somado a nenhum
Tipo de Despesa.
o Implementada a totalizao por conta contbil de Custo e de Glosa.

Release Notes
24
Verso 1.0
Funo: Registro de Eventos Pagos (AF0510T)
Chamado: TIDNG0
Requisito: Implementao de novo Livro Auxiliar de Registro de Eventos Pagos de acordo com novas normas da ANS:
Resolues Normativas 290, 314 e 322.
Implementao: O novo livro auxiliar de Registro de Eventos Pagos continua listando basicamente os mesmos dados
do livro que j existe no sistema, com as devidas implementaes para atender as novas normativas da ANS:
Includo parmetro no programa para selecionar os grupos de prestadores que se referem a Meios Prprios. Na
listagem dos movimentos, ser impresso no campo Meio Prprio se o prestador executante ou no um
prestador de Meio Prprio.
So considerados os ttulos de pagamento do prestador com data de produo dentro do ms e ano informado
nos parmetros, e que j esto contabilizados;
Foram adicionados os seguintes campos:
o Valor Real Glosado: Somente ser maior que zero quando o movimento foi glosado;
o Valor Pagamento: valor valorizado do movimento;
o Valor Contbil: valor real pago;
Os movimentos glosados passam a ser mostrados, sendo que no campo Valor Real Glosado ser mostrado o
valor glosado.
Assistencial;
que Regulamentado.
Como dentro do mesmo contrato podem estar cadastrados beneficirios com diferentes segmentos assistenciais,
o mesmo contrato poder ser listado mais de uma vez no livro auxiliar, sendo que somente ir listar as
informaes dos beneficirios do segmento assistencial que est sendo mostrado.
SIP Sistema de Informaes de Produtos. Primeiramente verificado o cadastro de tipo de despesa em nvel de
procedimento/insumo (menu AF0310B), e caso no exista esta parametrizao ento verificado se existe a
parametrizao em nvel de Mdulo de cobertura (menu AF0310A ). Caso tambm no encontre a
Tipo de Despesa.
Implementada a totalizao por conta contbil de Custo e de Glosa.
o No final do relatrio foi includa a listagem dos Movimentos Extra, com as contas contbeis.

Funo: Registro de Eventos Ressarcidos e Recuperados (AF0510U)
Chamado: TIDOMD

25
Verso 1.0
Release Notes
Requisitos 01: necessrio implementar Livro Auxiliar de Registro de Eventos Ressarcidos e Recuperados de acordo
com novas normas da ANS: Resolues Normativas 290, 314 e 322.
Implementao 01: Foi efetuada criao do livro auxiliar de Registro de Eventos Ressarcidos e Recuperados continua
listando basicamente os mesmos dados do livro que j existe no sistema, com as devidas implementaes para
atender as novas normativas da ANS:
A classificao dos contratos realizada por Tipo de Contratao, Antes ou A Partir da Lei, e Segmento
Assistencial;
que Regulamentado.
O mesmo contrato ser listado mais de uma vez no livro auxiliar, sendo que somente ir listar as informaes dos
beneficirios do segmento assistencial que est sendo mostrado.
SIP Sistema de Informaes de Produtos. Primeiramente verificado o cadastro de tipo de despesa em nvel de
procedimento/insumo (menu AF0310B), caso no exista esta parametrizao, verificado se existe a
parametrizao em nvel de Mdulo de cobertura (menu AF0310A). Caso tambm no encontre a
Tipo de Despesa.
Foi includa a impresso dos valores reembolsados: Logo aps ter imprimido as faturas e os movimentos por
beneficirio, na sesso VALORES RESSARCIDOS REEMBOLSO ser listado o pagamento de reembolso gerado a
partir de Guias de Reembolso do mdulo AT Atendimento ao Pblico. So consideradas as guias de reembolso
com data de emisso dentro do ms e ano informado nos parmetros do programa.

3.1.4 PR - Estrutura do Produto

Funo: Manuteno Associativa Tipo Plano x Mdulo Cobertura
Chamado: TICA33
Requisito: necessrio criar um mecanismo que impossibilite a visualizao de determinados mdulos de cobertura
opcionais pelo Acesso Empresarial.
Implementao: Foi efetuada criao do campo Modulo Acess. Empres. que indica se o mdulo opcional visvel
para o Acesso Empresarial.

Funo: Manuteno Tipos Planos Sade

Release Notes
26
Verso 1.0
Chamado: TICA33
Requisito: necessrio criar um mecanismo complementar ao campo Auditor Responsvel na Manuteno
Contratos de parametrizao de auditores de movimentaes cadastrais.
Implementao: Foi efetuada criao do campo de Auditor Padro no cadastro do Contratante (aba Outras
Informaes da Manuteno Contrantates) e no cadastro dos Tipos de Plano (Manuteno Tipos Planos Sade).
As movimentaes cadastrais que resultem em auditoria passaro a consultar essa estrutura para a definio do
Auditor Responsvel. Ser considerado o primeiro auditor encontrado na seguinte ordem: Contrato, Contratante e
por ltimo Tipo de Plano. Caso nenhum seja encontrado a tarefa fica sem responsvel, e qualquer auditor pode
assumir.

3.1.5 FP - Faturamento Planos de Sade

Funo: Manuteno Percentual Proporo Eventos (FP0110T)
Chamado: TIFOIM
Requisito: necessrio o preenchimento automtico da tabela de Manuteno Percentual Proporo Eventos.
Implementao: Foram efetuadas incluses de parmetros indicando se a gerao do percentual de proporo de
eventos ser realizada de forma manual ou automaticamente na opo F6-Gerao. A opo 1-Manual
corresponder ao processo de gerao j existente, a opo 2-Automtica possuir as seguintes opes:
Arquivo: Indica o diretrio e o nome dos arquivos de acompanhamento e erros.
Parmetros: possibilidade de informar se ocorrer a simulao ou a gerao da parametrizao, a data de inicio e
fim de vigncia para a mesma e quais classes de evento do faturamento sero consideradas para a
simulao/gerao da parametrizao.
Seleo: solicitado o intervalo de modalidade, plano, tipo de plano, forma de pagamento, data de produo e
se sero considerados ttulos do pagamento de prestadores contabilizados, no contabilizados ou ambos.
Executa: Sero lidos todos os movimentos do plano, realizados no intervalo informado na opo seleo com
valor pago superior a zero. O clculo da proporo ser realizado conforme exemplo a seguir:

Tipo de Ato Valor Pago % Proporo
---------------------------------------------------------------------
1-Principal 1.000,00 16,6667%
2-Auxiliar 3.500,00 58,3333%
3-No Credenciado 1.500,00 25,0000%
---------------------------------------------------------------------
TOTAL 6.000,00 100,0000%b

Para que ocorra o calculo do percentual de proporo para atos no credenciados ser necessrio:
Estar informado na manuteno dos parmetros do faturamento (FP0310A) a utilizao da regra de ato no
credenciado.

27
Verso 1.0
Release Notes
O grupo do prestador solicitante do documento do RC devera indicar a utilizao da regra de ato no
credenciado e este deve ser um prestador no cooperado (ser utilizado o grupo do prestador solicitante e a
indicao de cooperado da tabela de histrico do prestador na data de produo do titulo do pagamento).
O prestador de pagamento devera ser um prestador no cooperado (esta informao ser buscada da tabela de
histrico do prestador na data de produo do titulo do pagamento).

Funo: Prev Partic (Fator Moderador) (fp0711c.p) \ Gerac Notas Part (Fator Mod)
(fp0711c.p)
Chamado: TIEDCZ
Requisito: necessrio que no programa de gerao do fator moderador (participao) marcando o indicativo de
faturamento de movtos fora da rea de ao, gere na mesma nota as duas cobranas em eventos diferentes: os de
participao na rea de ao e os de participao em intercmbio.
Implementao 1: Foi efetuada incluso de um novo campo na tela de parmetros do programa de simulao da
participao, chamado Separa eventos para mov. fora rea de ao que poder ser selecionado somente quando o
usurio marcar a opo considera movtos fora da rea ao. Se este campo for marcado o programa separar os
eventos de beneficirios de dentro e de fora da base. Para isso ser verificado o cadastro FP-01-J Situao da
Cobrana da seguinte forma: para beneficirios de dentro da base no poder existir o evento com tipo de cobrana
igual a 08 - Participao Intercambio cadastrado, j para beneficirios de fora da base dever existir o evento com
tipo de cobrana igual a 08 - Participao Intercambio cadastrado para ser considerado.
Implementao 2: Foi efetuada incluso de um novo campo na tela de parmetros do programa de participao,
chamado Separa eventos para mov. fora rea de ao que poder ser selecionado somente quando o usurio
marcar a opo considera movtos fora da rea ao. Se este campo for marcado o programa separar os eventos
de beneficirios de dentro e de fora da base. Para isso ser verificado o cadastro FP-01-J Situao da Cobrana da
seguinte forma: para beneficirios de dentro da base no poder existir o evento com tipo de cobrana igual a 08 -
Participao Intercambio cadastrado, j para beneficirios de fora da base dever existir o evento com tipo de
cobrana igual a 08 - Participao Intercambio cadastrado para ser considerado.

Funo: Relatrio de Co-participao no faturada (fp0710v)
Chamado: TIFNDH
Requisito: necessrio desenvolver um relatrio onde, a partir da seleo dos dados do Contratante, Contratante
Origem, Modalidade, Perodo, Beneficirios e Termo, devero ser exibidos os movimentos (procedimentos e
insumos) de coparticipao dos beneficirios que esto autorizados e ainda no foram faturados.
Implementao: Foi efetuado o desenvolvimento do relatrio onde a partir da seleo dos dados do Contratante,
Contratante Origem, Modalidade, Perodo, Beneficirios e Termo, sero exibidos os movimentos (procedimentos e
insumos) de coparticipao do beneficirio que esto autorizados e ainda no foram faturados.

3.1.6 MC - Manuteno de Cadastro

Release Notes
28
Verso 1.0

Funo: Manuteno Auditoria x Papel do Usurio
Chamado: TIIIAO
Requisito: necessrio parametrizar os papis de usurio que tero suas movimentaes auditadas nos processos
de Transferncia de Beneficirios, Resciso de Contratos e Reativao de Termo.
Implementao: Foi efetuado o desenvolvimento do programa Manuteno Auditoria x Papel do Usurio para
manter a validao dos papis de usurio que tero suas movimentaes auditadas nos processos de Transferncia
de Beneficirios, Resciso de Contratos e Reativao de Termo. O papel de auditor no poder ser includo neste
cadastro.

Funo: Manuteno Liberao Carncias
Chamado: THZE66
Requisito: necessrio parametrizar Liberao de Carncias
Implementao: Foi efetuado o desenvolvimento do cadastro para a parametrizao de liberao de carncias por
estrutura (modalidade, plano e tipo de plano) ou por termo de adeso (modalidade e termo). As parametrizaes
desse cadastro iro sobrepor todas as demais parametrizaes de carncias do sistema.

Funo: spparambeneficiar.p
Chamado: TIIIAO
Requisito: necessrio realizar a criao da tabela de parmetros da pessoa.
Implementao: Foi efetuado o desenvolvimento do programa spparambeneficiar.p para realizar a criao da tabela
de parmetros da pessoa. No caso de alguma parametrizao j ter sido informada no programa Manuteno dos
Parmetros da Pessoa, ser necessrio cadastr-la novamente.

3.1.7 PP - Pagamentos de Prestadores

Funo: Demonst. Proviso IN32 RPW (DTVW20AA)
Chamado: TIE461
Requisito: Anterior ao ajuste ao gerar o demonstrativo IN32 em RPW, o sistema apresenta mensagem em tela,
impedindo o funcionamento do sistema.
Implementao: Foi revisada a funo e alterado os parmetros de pesquisa dos registros, solucionando a
divergncia.

Funo: Manuteno Clculo/Previso Pagamento Prestadores / Manut. Clculo/Previso
Pag.Prest-RPW \ Manuteno Desclculo Pagamento de Prestadores

29
Verso 1.0
Release Notes
Chamado: TIF233
Requisito: necessrio efetuar o pagamento de prestadores utilizando o conceito de caixa nico.
Implementao 1: Foram efetuadas alteraes no programa de previso/clculo do pagamento de prestadores, para
quando for identificado que o prestador um caixa nico e que o valor do titulo normal igual ou superior ao valor
mnimo para o clculo, ser gerado um evento de desconto com o valor liquido do titulo zerando o saldo do titulo da
pessoa jurdica e gerando um evento extra para cada prestador relacionado ao caixa nico, respeitando o percentual
de pagamento parametrizado para cada um deles, totalizando no valor liquido do titulo da pessoa jurdica.
Implementao 2: Foram efetuadas alteraes no programa de desclculo do pagamento de prestadores, assim ser
considerado todos os ttulos relacionados ao caixa nico e para efetuado a excluso dos eventos de desconto/extra
gerados para efetuar o pagamento do caixa nico.
Importante: A simulao do pagamento de prestadores no considerar a parametrizao de caixa nico.

Funo: Manuteno Tipo de Hora \ Manuteno Horas de Plantao \ Gerao Evento
Pagto Horas Plantao \ Estorno Evento Pagto Horas Plantao \ Manutencao Pagamentos
Extras Prestadores
Chamado: TIET71
Requisito: necessrio efetuar o lanamento/pagamento de horas trabalhadas em planto.
Implementao 1: Foi efetuado o desenvolvimento do programa que possibilita a manuteno do tipo de hora para
lanamento de horas trabalhadas em planto.
Implementao 2: Foi efetuado o desenvolvimento do programa que possibilita o lanamento de horas trabalhadas
em planto.
Implementao 3: Foi efetuado o desenvolvimento do programa que possibilita a criao automtica do evento
extra para pagamento das horas trabalhadas em planto.
Implementao 4: Foi efetuado o desenvolvimento do programa que possibilita a excluso dos eventos criados
automaticamente para pagamento das horas trabalhadas em planto.
Implementao 5: Foram efetuadas alteraes no programa de manuteno de eventos extras no permitindo a
alterao e/ou excluso dos eventos includos automaticamente para pagamento das horas trabalhadas em planto.

3.1.8 RC - Reviso de Contas Mdicas

Funo: Consultas Movimentos por Prestador / Consultas Movimentos Glosados /
Consultas Movimentos por Termo Adeso / Consultas Movimentos por Beneficirio /
Consultas por Lote Importao/Exportao
Chamado: TIGCSA
Requisito: necessrio efetuar a cpia de determinados documentos do reviso de contas e de seus movimentos
(procedimentos/insumos).

Release Notes
30
Verso 1.0
Implementao: Foi efetuada alterao no programa, possibilitando a visualizao do documento utilizado para a
cpia na consulta dos dados do documentos.

Chamado: THWT95
Requisito: necessrio criar uma parametrizao para ter a possibilidade de desconsiderar a valorizao por local de
atendimento (RC0210T, RC0310H e RC0310G), para os casos onde a unidade da carteira que est sendo registrado o
movimento no da base.
Implementao: Foi efetuada criao do parmetro "Desconsidera para IE" no programa RC0210J, onde deve ser
informado "SIM" (flag marcado) para atender o requisito solicitado.

Funo: Impresso de Contas Medicas (RC0810P)
Chamado: TIEXPQ
Requisito: necessrio emitir relatrio de contas mdicas no formato pdf.
Implementao: Foi efetuado desenvolvimento do programa possibilitando a emisso do relatrio de contas
mdicas no formato pdf. Neste programa ser possvel informar se sero impressos os valores de faturamento ou de
pagamento e o tipo de seleo desejada com as seguintes opes:
Por Modalidade/Plano/Tipo de Plano;
Por Modalidade/Termo/Beneficirio;
Por Documento;
Por Fatura do Contas Mdicas;
Por Lote de Importao;
Por Lote de Exportao;
A impresso do relatrio ser realizada pelo layout parametrizado na Manuteno dos Parmetros do Reviso de
Contas (RC0210J).
Importante: Para a execuo deste programa o usurio devera atualizar o menu do mdulo RC (Reviso de Contas
Mdicas).

Funo: Liberao Documentos por Fatura (Rc0610c)
Chamado: TIDXTZ
Requisito: necessrio alterar programa, pois o processo "Desfaz Liberao" est demorando muito tempo para ser
executado.
Implementao: Foi efetuada alterao no programa que desfaz a liberao de documentos por fatura, tornando o
processo mais rpido.

Funo: Manuteno Associativa Valor Movimento Produto x Prestador
Chamado: TIDQBD

31
Verso 1.0
Release Notes
Requisito: necessrio realizar a liberao da funcionalidade referente ao campo Modulo do cadastro de Valor
Movimento Produto X Prestador rc0210z, para aceitar o valor zero equivalente a todos os mdulos cadastrados, no
produto TOTVS 11.5.10.
Implementao: Foi efetuada alterao no cadastro de manuteno do valor de movimentos por prestador para que
aceite 0 (zero) no campo modulo de forma que quando este valor for informado, significa que o valor parametrizado
para o movimento ir ser utilizado para TODOS os mdulos da estrutura informada.
Menus dos programas impactados pela alterao:
Manuteno Autorizao de Guias;
Manuteno Documentos Reviso de Contas;
Gerao Carga Mdulo Medicina Ocupacional para o Mdulo Reviso de Contas
Manuteno Troca tabela Moedas e Carncias Movimentos
Registro de SADT pelo Sistema WAC;
Registro de Consulta pelo Sistema Autorizador.

Funo: Manuteno Associativa Transao X Mdulo x Procedimento
Chamado: TIDPAN
Requisito: necessrio liberar as funcionalidades referentes ao campo Data Limite da Manuteno Associativa
Transao x Mdulo x Procedimento.
Implementao: Foi efetuada alterao no cadastro de Transao x Mdulo x Procedimento para que contenha o
campo de data limite em sua chave. Este campo ter seu valor inicializado com 31/12/9999 e permitir que seja
determinada uma validade para este relacionamento.
de extrema importncia que seja executado o programa spp/sp-atu-dtlimite-trmodamb.p, cujo objetivo inicializar
o campo data limite com 31/12/9999 para registros que contenham valor nulo no campo de data limite.
Menus dos programas impactados por esta alterao:
Manuteno Autorizao de Guias;
Manuteno Transferncia Guias para o Reviso de Contas;
Manuteno Documentos Reviso de Contas;
Exportao de Tabelas Contratualizadas - PTU A1200;
Manuteno Responsvel pela Autorizao /Participao Proposta por Procedimento;
Exportao/Importao Lote Guias;
Registro de SADT pelo Sistema WAC;
Registro de Consulta pelo Sistema Autorizador.

Funo: Manuteno Classe de Erro
Chamado: TIGCSA
Implementao: Foi efetuada a criao da classe de erro 123-Reapresentao do documentos/movimentos.
Observao: Para utilizar a mesma ser necessrio efetuar a importao do arquivo database/dados/claserro.d.

Release Notes
32
Verso 1.0
Funo: Manuteno dos Parmetros do Reviso de Contas
Chamado: TIGCSA
Implementao: Foi efetuada incluso do parmetro Serie Reapresentacao Documentos na manuteno dos
parmetros do reviso de contas.

Funo: Manuteno dos Parmetros do Reviso de Contas - RC0210J
Chamado: TIEXPQ
Requisito: necessrio emitir relatrio de contas mdicas no formato pdf.
Implementao: Foi efetuada incluso do parmetro indicando qual ser o layout utilizado pelo programa de
Impresso de Contas Mdicas (RC0810P).
Importante: Para utilizao do novo layout dever ser realizada a importao dos arquivos
database\dados\tabtplas.d e database\dados\tablas.d atravs da opo Manuteno Layout (TE0110Q).

Funo: Manuteno Documentos Reviso de Contas
Chamado: TIGCSA
Implementao: Foi efetuada incluso da opo Copia na consulta dos documentos do reviso de contas. Esta
opo servir como um facilitador de digitao, evitando que o usurio do Gesto de Planos precise digitar
novamente todas as informaes do documento. Todos os documentos/movimentos includos por esse processo
sero considerados como uma nova incluso, ou seja, todos os controles existentes na digitao manual sero
mantidos nesse processo.
O novo documento ser criado com base no documento original selecionado para a cpia com a srie de
reapresentao informada nos parmetros do reviso de contas e numerao sequencial. Os movimentos desse
documento sero glosados automaticamente com a utilizao da classe de erro 123-Reapresentacao de
documentos/movimentos.

Funo: Manuteno Percentual Acrescimo/Desconto Pagto Prestador (rc0310e.p) \
Documentos Reviso de Contas (rc0310a.p)
Chamado: TIGXXN
Requisito 1: necessrio criar um novo tipo de movimentao na manuteno do percentual de acrscimo/desconto
de pagamento de prestador, o novo tipo ter a sequencia 05 e ir realizar a aplicao da regra pelo cadastro de
principio ativo vinculado aos insumos.
Implementao 1: Foi efetuada criao do tipo de movimentao com cdigo 05 Principio Ativo, no qual se
selecionada esta opo habilitar o campo Principio Ativo onde possibilita informar o cdigo do principio ativo. Ao

33
Verso 1.0
Release Notes
selecionar esta opo, tambm habilitar o campo de tipo de insumo no qual poder ser informado para filtrar
apenas a regra por tipo de insumo, ou pode ser deixados em branco, para considerar todos os tipos de insumo do
principio ativo informado.
Requisito 2: necessrio alterar a rotina de valorizao de insumo, para considerar para o calculo o novo tipo de
movimentao includo no cadastro de percentual de acrscimo/desconto de pagamento de prestador
Implementao 2: Foi efetuada alterao na rotina de valorizao de insumo, assim ser considerada as regras do
cadastro de percentual de acrscimo/desconto com cdigo 05 Principio Ativo.

Funo: Manuteno Regras de Pagamento
Chamado: TIDF53
Requisito: necessrio possibilitar a aplicao de percentual de pagamento diferenciado, para procedimentos que
possuem o prestador solicitante igual ao prestador executante (auto-gerados).
Implementao: Foi efetuada incluso no programa de manuteno de regras de pagamento, na aba Valores da
Regra, o campo Percentual Pagamento auto-Gerados. Este campo ser preenchido por default com percentual
igual a 100,00%. Caso exista necessidade de pagar um valor diferente, o usurio dever informar qual percentual do
valor dever ser considerado.
Conversores de Parmetros: Dever ser executado o programa SPRC0081, que realizar a alimentao do
Percentual Pagamento auto-Gerados para as regras de pagamento que j esto cadastradas.
Este programa alimentar o percentual com valor igual a 100,00%.

3.1.9 VP - Venda de Planos

Funo: Acesso Empresarial
Chamado: TICA33
Requisito: necessrio permitir que o Acesso Externo do Datasul seja configurado em outro JBoss diferente do Totvs
11, de forma que seja possvel a publicao do produto na internet para as empresas clientes da operadora
eliminando o risco de acessar informaes internas.
Implementao: Foi efetuada criao do Acesso Empresarial, mantendo as regras do Acesso Externo, mas com um
padro visual diferenciado, de forma que seja mais fcil para a empresa cliente da operadora manter os seus
beneficirios. Esse novo Acesso Empresarial trata-se de um novo WAR expedido no EAR do Totvs 11 e portanto
permite que seja executado em um JBoss exclusivo e que seja publicado na internet somente o Acesso Empresarial.
Importante salientar que o Acesso Externo no foi eliminado do produto.
Para utilizar o novo basta configurar os seguintes arquivos:
- datasul_framework.properties:
Criar a varivel companyaccess.war.dir, informando o diretrio do JBoss onde estar o WAR do Acesso
Empresarial.
Adicionar a varivel companyaccess.report.dir, com a definio:
companyaccess.report.dir=${companyaccess.war.dir}

Release Notes
34
Verso 1.0
- josso-agent-config:
Acrescentar a tag:
<partner-app>
<context>/acessoempresarial</context>
</partner-app>
-application.xml:
Adicionar o parmetro:
<module>
<web>
<web-uri>datasul-hgp-companyaccess.war</web-uri>
<context-root>acessoempresarial</context-root>
</web>
</module>

Funo: Manuteno Beneficirio
Chamado: TIBJ78
Requisito: necessrio alterar no relatrio de beneficirios utilizado pelo acesso empresarial para a incluso de
novas informaes.
Implementao: Foram efetuadas incluses das colunas Sexo, Carteira, Via, e modificado os totalizadores para a
visualizao por beneficirios titulares e dependentes.

Funo: Manuteno dos parmetros Venda de Planos/Manuteno de Cadastro -
VP0210o)
Chamado: TICA33
Requisito: necessrio tornar o preenchimento do campo Tipo de ndice da proposta obrigatrio.
Implementao: Foi efetuada criao do campo Obriga Tipo de ndice da proposta para indicar se o campo Tipo
de ndice deve ser obrigatrio na Manuteno Contratos.

Funo: Atualiza Cdigo Funcionrio - VP0410A
Chamado: TIHAS8
Requisito: necessrio adicionar parmetro no programa, pois no existe a possibilidade de realizar a atualizao do
identificador do funcionrio de forma automtica, para os contratos que forem utilizar a movimentao de
beneficirios por arquivo.
Implementao: Foi efetuada a incluso do parmetro de seleo, onde poder ser escolhido entre sobrepor ou
enviar para o relatrio de erros, quando j existir o cdigo do funcionrio no titular e o importado for diferente do
que j existe na base ou quando j existir o cdigo do funcionrio no dependente, e o importado for diferente do
que j existe na base.

35
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Manuteno dos parmetros Venda de Planos/Manuteno de Cadastro
Chamado: TIKQPG
Requisito: Desenvolver um mecanismo que possibilite o usurio definir se deseja permitir a edio do campo Data
Sugerida para Alterao no Acesso Empresarial.
Implementao: Foi criado o campo "Bloquear a edio do campo 'Data Sugerida de Incluso?. Quando o campo
estiver ligado, a Data Sugerida para Incluso no Acesso Empresarial no poder ser editada, do contrrio o campo
poder ser alterado livremente

Funo: Manuteno dos parmetros Venda de Planos/Manuteno de Cadastro
Chamado : TIIIAO
Requisito: Incluir os campos com o layout parametrizvel para gerao de documentos obrigatrios dos processos
Transferncia de Beneficirios, Resciso de Contratos, Excluso de Beneficirios e Reativao de Contratos.
Implementao: Foram criados os campos Layout da transferncia de beneficirios, Layout da resciso de contratos,
layout da excluso de beneficirios e Layout da reativao de contratos e beneficirios a fim de parametrizar o layout
para gerao de documentos obrigatrios dos processos Transferncia de Beneficirios, Resciso de Contratos,
Excluso de Beneficirios e Reativao de Contratos. Para o arquivo de layout, as tags que podero ser utilizadas
so:
Varivel no layout Retorno
&nr_proposta Nmero da proposta
&nr_contrato Nmero do contrato
&nr_prop_anterior Nmero da proposta anterior
&dt_proposta Data da proposta
&cd_tipo_proposta Descrio do tipo da proposta
&cd_convenio Nome do Convenio
&cd_vendedor Nome do vendedor
&cd_forma_pagto Descrio da forma de pagamento
&qt_validade_termo Indicativo da qtd. de validade do termo
&um_validade_termo Indicativo do tipo da validade do termo
&cd_modalidade Descrio da modalidade
&cd_plano Descrio do plano
&cd_tipo_plano Descrio do tipo de plano
&modulos_obrigatorios Modulos concatenados com a seguinte expresso: <cod> - <descrio>(,
<cod> - <descrio)*
&ep_codigo Nome da Empresa
&cod_estabel Nome do Estabelecimento
&cd_unimed Nome da Unidade
&nm_beneficiario Nome do Beneficirio

Release Notes
36
Verso 1.0
%cpf_beneficiario CPF do Beneficirio
%nascimento_beneficiario Data de Nascimento do Beneficiario
%sexo_beneficiario Sexo do Benficirio
%estado_civil_beneficiario Estado civil do beneficirio
%nome_conjuge_beneficiario Nome do Conjuge do Beneficirio
%cei_beneficiario CEI do Beneficirio
%pis_pasep_beneficiario PIS-PASEP do Beneficirio
%cart_nacional_sau_beneficiario Carto nacional de sade do beneficirio
%declaracao_nascido_beneficiario Declarao de Nascido do beneficirio
%pai_beneficiario Nome do pai do beneficirio
%mae_beneficiario Nome da me do beneficirio
%end_principal_beneficiario Endereo principal do beneficirio com o seguinte formato: <endereo>
<numero> <complemento> <caixa postal>, <bairro>, <cep>, <cidade>-<uf>
%identidade_beneficiario Nmero do documento de identidade do beneficirio
%natureza_ident_beneficiario Natureza do documento de identidade do beneficirio
%orgao_ident_beneficiario rgo emissor do documento de identidade do beneficirio
%emissao_ident_beneficiario Data da emisso do documento de identidade do beneficirio
%pais_ident_beneficiario Pas emissor da identidade do beneficirio
%nacionalidade_beneficiario Nacionalidade do beneficirio
%uf_ident_beneficiario UF emissor da identidade do beneficirio
&nm_contratante Nome do contratante
%cpf_cnpj_contratante CPF ou CNPJ do contratante
%nascimento_contratante Data de Nascimento do contratante
%fundacao_contratante Data da fundao do contratante
%sexo_contratante Sexo do contratante
%estado_civil_contratante Estado civil do contratante
%nome_conjuge_contratante Nome do Conjuge do contratante
%cei_contratante CEI do contratante
%inscr_estadual_contratante Inscriao estadual do contratante
%inscr_municipal_contratante Inscrio municipal do contrantante
%pis_pasep_contratante PIS-PASEP do contratante
%cart_nacional_sau_contratante Carto nacional de sade do contratante
%declaracao_nascido_contratante Declarao de Nascido do contratante
%pai_contratante Nome do pai do contratante
%mae_contratante Nome da me do contratante
%end_cobranca_contratante Endereo principal do contratante com o seguinte formato: <endereo>
%end_principal_contratante Endereo principal do contratante com o seguinte formato: <endereo>

37
Verso 1.0
Release Notes
%identidade_contratante Nmero do documento de identidade do contratante
%natureza_ident_contratante Natureza do documento de identidade do contratante
%orgao_ident_contratante rgo emissor do documento de identidade do contratante
%emissao_ident_contratante Data da emisso do documento de identidade do contratante
%pais_ident_contratante Pas emissor da identidade do contratante
%nacionalidade_contratante Nacionalidade do contratante
%uf_ident_contratante UF emissor da identidade do contratante
%nm-operadora Nome da operadora de planos de sade
%cd-cnpj-operadora CNPJ da operadora de planos de sade
%cd-telefone-operadora Telefone da operadora
%en-rua-operadora Rua da operadora
%en-bairro-operadora Bairro da operadora
%nm-cidade-operadora Cidade da operadora
%en-cep-operadora CEP da operadora
%en-uf-operadora UF da operadora

Chamado: TIFVGY
Requisito: Desenvolver um mecanismo capaz de controlar a edio do campo Data de Vnculo na Manuteno
Beneficirios.
Implementao: Foi criado um o campo Bloquear Alterao da Data de Vnculo? na Manuteno dos Parmetros
Venda de Planos/Manuteno de Cadastro que ir indicar se o campo poder ser alterado ou ser somente leitura

Funo: Manuteno Beneficirios \ Liberao de Beneficirios \ Auditoria Contratos
Chamado: THZE66
Requisito: necessrio consistir a parametrizao de liberao de carncias
Implementao 1: Foi efetuada alterao do programa que realiza a incluso do beneficirio no Gesto de Planos,
considerando se existe registro no novo cadastro de Manuteno Liberao Carncias para o termo ou estrutura da
proposta do beneficirio.
Implementao 2: Foi efetuada alterao do programa, consistindo se o beneficirio possui parametrizao para
liberao de carncias, habilitando um check-box na tela de Parametrizao da Liberao, para ser efetivado ou no
a liberao das carncias. Os beneficirios que possuem parametrizao de liberao de carncias somente sero
liberados no sistema aps passarem por essa alterao.
Implementao 3: Foi efetuada alterao do programa, incluindo um novo passo na liberao de contratos, para
listar e marcar os beneficirios que possuem parametrizao de liberao de carncias, permitindo a efetivao ou
no da liberao das carncias. Os beneficirios que possuem parametrizao de liberao de carncias somente
sero liberados no sistema aps passarem por essa nova etapa.

Funo: Manuteno Beneficirios

Release Notes
38
Verso 1.0
Chamado: TIAYEE
Requisito 01: necessrio permitir a visualizao da informao de suspenso do beneficirio.
Implementao 01: Foi efetuada incluso do label Beneficirio Suspenso no post-it de informaes adicionais na
tela principal da Manuteno de Beneficirios.
Requisito 02: necessrio desenvolver uma maneira de visualizar as informaes do documento de identificao do
beneficirio.
Implementao 02: Foi efetuada incluso do nmero da carteira ativa no post-it de informaes adicionais na tela
principal da Manuteno de Beneficirios.
Foi criada tambm a aba Documento de Identificao -> Documentos do Beneficirio na tela de modifica e
detalhes do beneficirio, que ir exibir o histrico da carteira do beneficirio detalhado.

Chamado: TIFWKT
Requisito: Opo para no informar motivo de cancelamento individualmente na excluso de beneficirio.
Implementao: Na tela de parmetros de excluso do beneficirio, na Manuteno Beneficirios, foram criados
dois campos para indicar se deseja informar um motivo de cancelamento para todos os beneficirios selecionados.

Chamado: TIFWGJ
Requisito: Incluir beneficirios com o mesmo endereo.
Implementao: O programa foi alterado para permitir a incluso de beneficirios com o mesmo endereo

Chamado: TICA33
Requisito: necessrio desenvolver um mecanismo que possibilite o usurio liberar mais de um beneficirio por vez.
Implementao: Na Manuteno de Beneficirios a funo de Liberar Beneficirios foi adaptada para liberar
beneficirios em lote. Para isso basta selecionar na tela inicial todos os beneficirios que deseja liberar. Diferente da
liberao individual, este processo no ir realizar a verificao de unificao de pessoas e todos os parmetros
selecionados na liberao sero aplicados para todos os beneficirios que esto sendo liberados.

Chamado: TIHV17
Requisito 01: necessrio permitir a utilizao de pessoas fsicas de Contratos do GP tambm nas Simulaes de
Propostas.
Implementao 01: Foi efetuada alterao no processo de manuteno de beneficirios de simulao de propostas
para que a busca de pessoas fsicas e similares da simulao retornem cadastros de contratos do GP. Foi efetuada a
incluso de uma coluna no Grid onde so listadas as pessoas fsicas, indicando se a pessoa de uma Simulao ou
no (Sim/No).
Requisito 02: necessrio controlar a permisso de acesso Manuteno de Beneficirios da Simulao de
Propostas.
Implementao 02: Foi efetuada alterao no processo de manuteno de beneficirios de simulao de propostas
para quando uma simulao estiver Pendente de Massa Inicial somente seja permitido que o usurio responsvel
pela pendncia possa efetuar a manuteno dos beneficirios, caso contrrio, ser exibida uma mensagem
informando que o usurio no possui permisso.

39
Verso 1.0
Release Notes
Funo: Manuteno Cancelamento do Termo de Adeso
Chamado: TIIIAO
Requisito: necessrio adaptar o programa Cancelamento do Termo de Adeso para metadados e desenvolver o
fluxo de auditoria.
Implementao: Foi efetuada adaptao do programa Cancelamento do Termo de Adeso para metadados e
desenvolvido o fluxo de auditoria. Para os usurios que tiverem o papel cadastrado no programa Manuteno
Auditoria x Papel do Usurio, todo novo cancelamento ir gerar um fluxo de auditoria com status inicial de pendente
de auditoria. Este fluxo dever ser validado por um usurio com papel de auditor que poder aprovar, reprovar ou
cancelar a solicitao de cancelamento de termo.

Funo: Manuteno Contrantates
Chamado: TICA33
Requisito 01: necessrio criar um mecanismo complementar ao campo de Auditor Responsvel na Manuteno
Contratos de parametrizao de auditores de movimentaes cadastrais.
Implementao 01: Foi efetuada criao do campo Auditor Padro no cadastro do Contratante e (aba Outras
Informaes da Manuteno Contrantates) no cadastro dos Tipos de Plano (Manuteno Tipos Planos Sade).
As movimentaes cadastrais que resultem em auditoria passaro a consultar essa estrutura para a definio do
Auditor Responsvel. Ser considerado o primeiro auditor encontrado na seguinte ordem: Contrato, Contratante e
por ltimo Tipo de Plano. Caso nenhum seja encontrado a tarefa fica sem responsvel, e qualquer auditor pode
assumir.
Requisito 02: necessrio desenvolver um mtodo em que as alteraes de endereo principal e de cobrana dos
contratantes sejam auditadas.
Implementao 02: A Manuteno Contratantes foi adaptada para que as alteraes de endereo principal e de
cobrana sejam auditadas quando sofrerem alteraes por usurios que no possuem o papel de auditor. As
alteraes sero auditadas pelo programa Auditar Alteraes de Cadastro, seguindo o mesmo processo de auditoria
que alteraes no beneficirio.

Funo: Manuteno Contratos
Chamado: THIOYM
Requisito: necessrio alterar o processo da aprovao de uma proposta, quando esta for originada do processo de
transferncia de uma simulao da proposta, cancelando a proposta transferida quando transferncia total ou
cancelando apenas os beneficirios transferidos da proposta base quando transferncia parcial. Tambm
necessrio transferir as propostas dos demitidos/aposentados quando estas existirem.
Implementao: Foi efetuada alterao no programa Simulao da Proposta que inclui parmetros na configurao
da transferncia de uma proposta:
Cancelar proposta base para transferncia total.
Cancelar beneficirios da proposta base para transferncia parcial.
Descartar proposta dos demitidos/aposentados para transferncia total e parcial.
Apresentar divergncias de coberturas.

Release Notes
40
Verso 1.0
No momento em que a proposta gerada na transferncia for liberada, o processo identificar os parmetros acima e
se comportar conforme abaixo:
Cancelar proposta base para transferncia total.
o A proposta base utilizada na simulao da proposta ser cancelada se transferida completamente,
assim como os beneficirios.
Cancelar beneficirios da proposta base para transferncia parcial.
o Os beneficirios transferidos para a nova proposta sero cancelados da proposta utilizada como base
quando feita a transferncia parcial.
Descartar proposta dos demitidos/aposentados para transferncia total e parcial.
o Se a transferncia for parcial ou total, as propostas de demitidos/aposentados referentes proposta
base sero transferidas tambm. Caso marcada a opo para descartar as propostas, elas no sero
consideradas.
Apresentar divergncias de coberturas.
o Quando escolhida esta opo ser gerado um relatrio na central de documentos informando
alguma divergncia que tenha ocorrido no processo da transferncia.
Motivo de Cancelamento
o Caso escolhida alguma opo que resulte no cancelamento de beneficirios, ser necessrio
informar o motivo do cancelamento para ser utilizado no cancelamento automtico.

Chamado: TICA33
Requisito 01: necessrio criar um mecanismo que possibilite o usurio escolher quais propostas podem responder
o questionrio de Demitidos e Aposentados da RN279.
Implementao 01: Foi efetuada criao do check-box No abrir questionrio referente excluso de
beneficirios? na aba de Outras Informaes da Manuteno Contratos. Esta parametrizao complementar ao
Motivo de Cancelamento, isto , para que seja habilitada a funo dos Demitidos e Aposentados na Manuteno
Beneficirios, necessrio que o Motivo de Cancelamento se refira aos Demitidos e Aposentados e esse novo campo
esteja desmarcado.
Requisito 02: necessrio criar uma forma de impedir que beneficirios sejam excludos de um contrato.
Implementao 02: Na tela inicial da Manuteno Contratos foi adicionada a nova coluna Exc. Excluso que indica
se o contrato est em Exceo de Excluso. Caso esteja os beneficirios referentes ao contrato no podem ser
excludos.
Para colocar um ou mais contratos em Exceo de Excluso, basta selecionar os contratos desejados, na tela inicial
da Manuteno Contratos, e clicar em Aes Relacionadas e logo em seguida em Bloquear Excluso.
Para retirar os contratos da Exceo de Excluso, basta seleciona-los na tela inicial da Manuteno Contratos e clicar
em Aes Relacionadas e logo em seguida em Liberar Excluso.
Requisito 03: necessrio desenvolver uma maneira de salvar documentos vinculados ao contrato cadastrado.
Implementao 03: Na Manuteno Contratos foi criado a nova aba Anexos que permite o upload e download de
documentos anexados ao contratante. Esses documentos so identificados pelo tipo cadastrado na Manuteno
Tipos de Documentos e podem ser obrigatrios ou no, dependendo da configurao da obrigatoriedade de
documentos definida no programa Manuteno da Obrigatoriedade de Documentos.

Chamado: TIAYEE

41
Verso 1.0
Release Notes
Requisito 01: necessrio permitir a visualizao da informao de suspenso e da data de cancelamento do
contrato quando existirem.
Implementao 01: Foi efetuada criao de um post-it de informaes adicionais na tela principal da Manuteno de
Contratos, semelhante a que existe na Manuteno Beneficirios, que consta a informao de suspenso e data de
cancelamento do contrato.
Requisito 02: necessrio desenvolver uma maneira de exibir a informao da data em que um documento foi
anexado.
Implementao 02: Foi efetuada incluso de uma coluna na Aba de Anexos na Manuteno Contratos para exibir a
data em que o documento foi anexado.

Funo: Manuteno da Obrigatoriedade de Documentos
Chamado: TICA33
Requisito: necessrio elaborar uma forma que obrigue determinados documentos nos cadastros de beneficirios,
contratantes e contratos.
Implementao: Foi efetuada criao do cadastro que permite o usurio configurar o Tipo de Documento que deseja
tornar obrigatrio nas movimentaes cadastrais realizadas pelo Papel escolhido. Este cadastro permite que a
operadora defina para quais contratos deseja utilizar, bem como o tipo da movimentao cadastral desejada.

Funo: Manuteno das Regras de Incluso e Excluso de Beneficirios
Chamado: TICA33
Requisito: necessrio desenvolver um mecanismo que possibilite a operadora definir regras para sugerir datas de
incluso de beneficirios, complementares a parametrizao do Incio da Validade no contrato, e datas de excluso
de beneficirios.
Implementao: Este novo cadastro criado permite que a operadora crie regras especficas por Incluso e excluso
de beneficirios, permitindo que a parametrizao seja feita por uma faixa de contratos e a definio de um
contratante. As regras cadastradas iro gerar uma data de incluso ou excluso como sugesto no incio da
movimentao efetuada. A criao de uma regra para incluso no ir sobrepor a parametrizao definida pelo
campo Incio da Validade na Manuteno Contratos, isto , caso uma regra de incluso sugira uma data que seja
invlida pela parametrizao do contrato, ir valer a data do contrato.

Funo: Manuteno da Solicitao de Seguro Assistencial
Chamado: TICA33
Requisito: necessrio criar uma forma de que as solicitaes de seguro assistencial sejam armazenadas bem como
as informaes de quem solicitou e de um documento comprobatrio.
Implementao: Foi efetuado desenvolvimento da Manuteno da Solicitao de Seguro Assistencial que permite o
cadastro das solicitaes de seguro assistencial para determinados contratos e beneficirios. O programa permite a
gerao de uma carta baseada em um layout RTF definido pela operadora e parametrizada nos Parmetros de Venda

Release Notes
42
Verso 1.0
de Planos/Manuteno de Cadastro. A solicitao fica pendente para que um auditor analise o pedido e efetue
normalmente o processo de seguro assistencial no sistema.

Funo: Manuteno dos Parmetros da Pessoa
Chamado: TIIIAO
Requisito: necessrio parametrizar as validaes das informaes cadastrais da pessoa conforme regras do SIB.
Implementao: Foi efetuada criao do programa Manuteno dos Parmetros da Pessoa que permitir incluir os
parmetros de validao para as informaes cadastrais da pessoa de acordo com a necessidade. As informaes
que podero ser validadas so o nome da pessoa, nome da me, data de nascimento, endereo, CPF e RG.

Funo: Manuteno Parmetros Venda de Planos/Manuteno de Cadastros - VP0210o
Chamado: TIAYEE
Requisito: necessrio desenvolver um mecanismo capaz de controlar a edio do campo Data de Vnculo na
Manuteno Beneficirios.
Implementao: Foi efetuada criao do campo No permitir alterao na data de vnculo do beneficirio na
Manuteno dos Parmetros Venda de Planos/Manuteno de Cadastro que ir indicar se o campo poder ser
alterado ou ser somente leitura.

Chamado: TICA33
Requisito 01: necessrio possibilitar que os beneficirios do Acesso Empresarial sejam liberados automaticamente
sempre que o mesmo passar pelas regras de validao de incluso e necessitar cumprir carncia.
Implementao 01: Foi efetuada criao do campo Liberar automaticamente novos beneficirios do Acesso
Empresarial quando permitido pela liberao de carncia?. Com essa nova parametrizao ligada, os novos
beneficirios sero automaticamente liberados sempre que o registro estiver vlido perante as regras do sistema e
da parametrizao de Regras da Pessoa e tambm necessitarem cumprir carncia de acordo com a regra da
Liberao de Carncia do beneficirio.
Requisito 02: necessrio aprovar automaticamente as solicitaes de segunda via de carto pelo Acesso
Empresarial.
Implementao 02: Foram efetuadas incluses dos seguintes novos campos na parametrizao de Venda de Planos e
Manuteno de Cadastro: Impedir novas solicitaes de 2 via de carto no intervalo de XX dias que configura um
intervalo mnimo para novas solicitaes; Aprovar automaticamente solicitaes de segunda via de carto, que
indica se a operadora deseja que as solicitaes feitas pelo Acesso Empresarial sejam aprovadas automaticamente;
Situao do Cancelamento do Carto caso a operadora tenha configurado para aprovar automaticamente novas
solicitaes, este campo dever ser preenchido com a situao de cancelamento do carto da carteira antiga que
ser cancelada para a gerao da nova via.
Requisito 03: necessrio criar um mecanismo que permita a alterao da data de incluso de um mdulo de
cobertura opcional pelo Acesso Empresarial.
Implementao 03: Foi efetuada criao do campo Postergar data de incluso do mdulo quando o faturamento do
beneficirio estiver anterior data mxima de retroao?. Quando este campo estiver ligado, a data de incluso do

43
Verso 1.0
Release Notes
mdulo poder ser alterada para o primeiro dia do prximo ms quando a data do ltimo faturamento do
beneficirio for anterior data mxima de retroao permitida na Modalidade.

Chamado: TIGSNY
Requisito 01: necessrio criar dois campos (idade mnima biometria Autorizador WEB e idade mxima biometria
Autorizador WEB) no cadastro de parmetros do VP/MC do TOTVS11 para obrigar a biometria do beneficirio no
Autorizador WEB. Essa criao no contempla o WAC.
Implementao 01: Foi efetuada a criao de dois campos (idade mxima biometria Autorizador WEB e idade
mnima biometria Autorizador WEB) no cadastro de parmetros do VP/MC do TOTVS11 onde ser obrigatria a
biometria do beneficirio no Autorizador WEB. Essa criao no contempla o WAC, ou seja, o parmetro valer
apenas para o Autorizador WEB.

Funo: Manuteno Pessoa Fsica
Chamado: TICA33
Requisito: necessrio desenvolver uma maneira de salvar documentos vinculados pessoa fsica correspondente
ao contratante, beneficirio e prestador.
Implementao: Na Manuteno Pessoa Fsica foi efetuada criao da nova aba Anexos que permite o upload e
download de documentos anexados pessoa. Esses documentos so identificados pelo tipo cadastrado na
Manuteno Tipos de Documentos e podem ser obrigatrios ou no, dependendo da entidade que est sendo
manutenida no momento, beneficirio ou contratante, e da configurao da obrigatoriedade de documentos
definida no programa Manuteno da Obrigatoriedade de Documentos.

Chamado: TIAYEE
Requisito: necessrio desenvolver uma maneira de exibir a informao da data em que um documento foi
anexado.
Implementao: Foi efetuada incluso de uma coluna na Aba de Anexos em Manuteno Pessoa Jurdica para exibir
a data em que o documento foi anexado.

Funo: Manuteno Pessoa Jurdica
Chamado: TIAYEE
Requisito 01: No permitir cadastros de pessoas jurdicas sem o preenchimento do campo de Inscrio Estadual.
Implementao 01: Foi implementado uma validao para impedir novos cadastros sem que o campo da Inscrio
Estadual esteja preenchido.
Requisito 02: necessrio desenvolver uma maneira de exibir a informao da data em que um documento foi
anexado.
Implementao 02: Foi efetuada incluso de uma coluna na Aba de Anexos na Manuteno Pessoa Jurdica para
exibir a data em que o documento foi anexado.

Chamado: TICA33

Release Notes
44
Verso 1.0
Requisito: necessrio desenvolver uma maneira de salvar documentos vinculados pessoa jurdica correspondente
ao contratante ou prestador.
Implementao: Na Manuteno Pessoa Jurdica foi efetuada criao da aba Anexos que permite o upload e
download de documentos anexados pessoa. Esses documentos so identificados pelo tipo cadastrado na
Manuteno Tipos de Documentos e podem ser obrigatrios ou no, dependendo da configurao da
obrigatoriedade de documentos definida no programa Manuteno da Obrigatoriedade de Documentos.

Funo: Manuteno Reativa Excluso
Chamado: TIIIAO
Requisito: necessrio adaptar o programa Reativa Excluso para metadados e desenvolver o fluxo de auditoria.
Implementao: Foi efetuada adaptao do programa Reativa Excluso para metadados e desenvolvido o fluxo de
auditoria. Para os usurios que tiverem o papel cadastrado no programa Manuteno Auditoria x Papel do Usurio,
toda nova reativao ir gerar um fluxo de auditoria com status inicial de pendente de auditoria. Este fluxo dever
ser validado por um usurio com papel de auditor que poder aprovar, reprovar ou cancelar a reativao de
excluso.

Funo: Painel de Solicitaes
Chamado: THZE66
Requisito: necessrio desenvolver um Painel de Solicitaes para visualizar e executar as tarefas de auditoria.
Implementao: Foi efetuada desenvolvimento de um programa que lista as tarefas pendentes de auditoria, de
diferentes tipos de movimentao, permitindo que o usurio seja direcionado para a auditoria da tarefa selecionada.
O programa ainda permite montar filtro para consultar as diferentes situaes das tarefas, como consultar tarefas de
determinado contratante ou oriundas do Acesso Empresarial.

Funo: Parmetros Criao Automtica Proposta
Chamado: TICA33
Requisito: necessrio tornar o preenchimento do campo Tipo de ndice da proposta obrigatrio.
Implementao: Foi efetuada criao do campo Tipo Indice nessa parametrizao para indicar o tipo de ndice
padro na criao automtica de proposta.

Funo: Transferncia de Beneficirios
Chamado: TIIIAO
Requisito: necessrio adaptar o programa transferncias de beneficirios para metadados e desenvolver o fluxo de
auditoria.
Implementao: Foi efetuada adaptao do programa Transferncia de Beneficirios para metadados e
desenvolvido o fluxo de auditoria. Para os usurios que tiverem o papel cadastrado no programa Manuteno
Auditoria x Papel do Usurio, toda nova transferncia ir gerar um fluxo de auditoria com status inicial de pendente

45
Verso 1.0
Release Notes
de auditoria. Este fluxo dever ser validado por um usurio com papel de auditor que poder aprovar, reprovar,
cancelar a solicitao de transferncia ou enviar para complemento de informaes acionando o boto
complementar.

Funo: spprimeironome.p
Chamado: TIIIAO
Requisito: necessrio realizar a carga do novo campo na pessoa fsica que indica o primeiro nome da pessoa.
Implementao: Foi efetuado o desenvolvimento do programa spprimeironome.p para realizar a carga no novo
campo na pessoa fsica que indica o primeiro nome da pessoa.

3.1.10 Autorizao Biomtrica

Funo: Manuteno de Prestadores
Chamado: TIDMKI
Requisito: Foram acrescentados os campos tipo de endereo e estado civil na incluso de pessoa do cadastro de
prestadores.
Implementao: Anterior ao ajuste ao cadastrar uma pessoa fsica no cadastro de prestadores no eram includos
alguns dados obrigatrios. Foram acrescentados os campos tipo de endereo e estado civil na incluso de pessoa do
cadastro de prestadores.

4 Comrio Exterior

4.1 Comrio Exterior

4.1.1 Exportao

Funo: Casas Decimais Exportao
Projeto: DCOM001 - IRM1650
Requisito: necessrio possibilitar ao usurio a atualizao do preo original e do preo unitrio na entrega do
processo de exportao, quando no faturamento o item possuir diferena nas casas decimais.
Implementaes: Foi includo o campo Diferena Aceitvel Preo Unitrio (R$) nos parmetros de Exportao
(EX0180), para que o usurio informe o valor de tolerncia que possa existir entre os preos unitrios do item da
nota fiscal quando apresentar Cidade CIF.

Release Notes
46
Verso 1.0
O programa de Relacionamento do Processo de Exportao (EX0190), teve as rotinas alteradas para no
emitir a mensagem 30.683 Preo unitrio no foi atualizado, quando houver diferena de casas decimais geradas
no momento do clculo da nota no item da nota fiscal:
a. Boto Atualizao: para consideradar o valor informado no campo Diferena Aceitvel Preo Unitrio
(R$), ao encontrar um item entre as diversas notas fiscais faturadas com diferena de preo;
b. Relacionamento Manual de Embarques/Notas Fiscais (EX0190L): para que considere o valor informado no
campo Diferena Aceitvel Preo Unitrio (R$), ao encontrar um item entre o embarque/nota fiscal que
vinculado ao Processo de Exportao contra o que j est vinculado ao Processo.
Foi inserido no relatrio Divergncias do Processo de Exportao (EX3301) a coluna Dif Aceitvel Preo
Unitrio, para que a Entrega do Processo de Exportao x Item da Nota Fiscal seja atualizada utilizando esse
parmetro, o valor seja impresso e o item no fique marcado com *, demonstrando que h divergncia.

5 Framework

5.1 Framework TOTVS

5.1.1 Cadastros Gerais

Funo: Manuteno dos Tipos de Documentos
Chamado: TICA33
Requisito: necessrio desenvolver um meio de identificao dos documentos que salvos no Gesto de Planos de
Sade.
Implementao: Foi efetuado o desenvolvimento do cadastro da Manuteno dos Tipos de Documentos que
possibilita operadora cadastrar os tipos de documentos permitidos no sistema.

Funo: Manuteno Prestadores \ Manuteno Prestadores Caixa nico
Chamado: TIF233
Requisito: necessrio efetuar o pagamento de prestadores utilizando o conceito de caixa nico
Implementao 1: Foi efetuada incluso do parmetro para indicar se o prestador utiliza o conceito de caixa nico,
esta opo somente estar disponvel para prestadores pessoa jurdica.
Implementao 2: Foi efetuado o desenvolvimento do programa que possibilitar a manuteno dos prestadores
participantes do caixa nico.

Funo: Manuteno Parmetros Globais Sistema
Chamado: TICA33

47
Verso 1.0
Release Notes
Requisito: necessrio desenvolver uma configurao que permita maior versatilidade de infraestrutura para a
utilizao dos downloads e uploads de documentos e anexos no Gesto de Planos.
Implementao: A parametrizao que configura o funcionamento dos downloads e uploads foi adaptada para
funcionar nas diversas configuraes de infraestrutura que o cliente possuir. Assim, o uso do campo Diretorio
Relatorio na Manuteno Parmetros Globais Sistema foi adaptado para se adequar a esse objetivo.
Essa versatilidade refere-se ao processo utilizado pelo sistema para as transferncias de arquivos entre cliente e
servidor. Esse processo se baseia em um diretrio temporrio compartilhado na rede, que utilizado para trafegar o
arquivo do banco de dados para a sesso do cliente e vice-versa. Em uma infra que possua AppServer e JBoss sendo
executados em servidores distintos cada qual com um sistema operacional diferente, ser necessrio configurar o
mapeamento de rede entre os servidores.
A configurao deve ser feita nas trs etapas a seguir:
1. Definio do diretrio temporrio:
Eleger um diretrio no servidor da operadora e compartilhar na rede para os usurios.
2. Configurao no Gesto de Planos:
Abrir o programa Parmetros Globais Sistema e configurar o parmetro Diretrio relatrio de forma que
aponte para o diretrio temporrio definido.
importante que este diretrio seja parametrizado de acordo com o sistema operacional utilizado pelo
servidor onde o AppServer executado.
Exemplo:
Supondo que a pasta temporria definida seja C:\temp do de um servidor chamado londres. Caso o
servidor que esteja executando o AppServer tem instalado o Windows, a configurao ficar
\\londres\temp. Caso o servidor que esteja executando o AppServer tem instalado o Linux, a configurao
ficar /mnt/temp.
3. Configurao no JBoss:
Configurar a varivel shared.dir do arquivo Datasul_framework.properties contido dentro do JBoss no
seguinte diretrio : <Caminho-do-JBoss>\server\<instncia>\conf\datasul\datasul_framework.properties.
Essa varivel tambm deve apontar para o diretrio temporrio definido.
importante que este diretrio seja parametrizado de acordo com o sistema operacional utilizado pelo
servidor onde o JBoss executado.
Exemplo:
Supondo que a pasta temporria definida seja C:\temp do de um servidor chamado londres. Caso o servidor que
esteja executando o JBoss tem instalado o Windows, a configurao ficar \\londres\temp. Caso o servidor que
esteja executando o JBoss wtem instalado o Linux, a configurao ficar /mnt/temp.

5.1.2 Universal

Funo: Manuteno Cenrio Contbil UTB076AA
Chamado: THGZGL
Requisito: necessrio permitir que o usurio possa informar a data que marca o incio da utilizao do "Cenrio
IFRS", no programa Manuteno Cenrio Contbil.

Release Notes
48
Verso 1.0
Implementao: Foi disponibilizado no programa Alterao do Cenrio Contbil (UTB076EA) o campo Data IFRS,
para que o usurio informe a data que passou a utilizar este cenrio como Cenrio IFRS. Este campo somente ficar
habilitado, permitindo que o usurio informe a data, quando esta ainda estiver em branco, ou quando tiver sido
informada por este programa.
Para os casos onde a data j estiver preenchida, ser indicado que esta foi gerada a partir do programa Cpia de
Cenrio (FAS375AA), no permitindo alterao neste caso.

5.1.3 Foundation

Funo: TOTVS Monitor
Projeto: D_FRW001 IRM 1916
Requisito: necessrio disponibilizar o monitoramento de execues de processos, atravs da visualizao
centralizada de logs e monitoramento dos servidores de execuo (RPW).
Implementao: Foi disponibilizado no TOTVS Monitor novas mtricas para analisar os processos do produto
Datasul 11, e para monitoramento dos servios RPW. Alm disto, as vises estatsticas de bancos de dados do TOTVS
Monitor foram alteradas para compatibilidade com bancos Oracle. Mais detalhes esto disponveis na TDN atravs
do link: http://tdn.totvs.com.br/display/public/dts/TOTVS+Monitor.

5.1.4 TE - Utilitrios

Funo: Manuteno Layout (TE0110Q)
Chamado: TIEXPQ
Requisito: necessrio emitir relatrio de Contas Mdicas no formato pdf.
Implementao: Foi efetuada criao do layout LARCIMPCTMED, possibilitando a impresso do relatrio de contas
mdicas.
Importante: Para utilizao do novo layout, dever ser realizada a importao do arquivo database\dados\tablas.d
atravs da opo Manuteno Layout (TE0110Q).

Funo: Manuteno Tipos Layout - TE0110P
Chamado: TIEXPQ
Requisito: necessrio emitir relatrio de Contas Mdicas no formato pdf.
Implementao: Foi efetuada criao do tipo layout 60, possibilitando a impresso do relatrio de contas mdicas.
Importante: Para utilizao do novo tipo de layout, dever ser realizada a importao do arquivo
database\dados\tabtplas.d atravs da opo Manuteno Layout (TE0110Q).

49
Verso 1.0
Release Notes
6 Gesto de Contratos

6.1 Gesto de Contratos

6.1.1 Contratos de Compras

Funo: Manuteno de Pedido de Compra - CC0300 / Consulta de Cotaes do Item -
CC0504b / Consulta de Cotaes - CC0506 / Aprovao de Cotaes Processo - OC0205 /
Consultas Relacionadas Comprador - CC0500 / Consulta Fornecedores - RE0603 / Cotaes
Processo - OC0204 / Manuteno de Cotaes - OC0201 / Adicionar Cotaes (Flex) /
Detalhar Cotaes (Flex) / Detalhar Ordens de Compra Cotaes (Flex) / Adicionar
Cotao Pacote (Flex) / Mapa Comparativo de Preos - OC0504 / Importao de Pedido
de Compra - CC0604 / Manuteno de Contratos - CN0201 / Itens de Contrato - CN0602 /
Consulta Contratos - CN0601 / Importao de Contrato - CN0206 / Relatrio Itens de
Contrato - CN0117 / Reviso de Contratos - CN0512 / Gerao de Aditivos - CN0402
Requisito: O campo contato de fornecedor estava muito pequeno, no apresenta o nome completo do contato.
Implementao: Foram efetuadas alteraes nas rotinas para contemplar um aumento do campo de contato do
fornecedor na cotao, contrato de compra, e item de contrato.
Observao Atentar que os layouts de programas de importao dessas entidades foram alterados.

7 Agroindustrial

7.1 Originao de Gros

7.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Gros

Funo: Detalhe Contrato Compra - GG1001 / Detalhe Contrato Vendas - GG1090 /
Romaneios - GG2000 / Pendncias Fiscais - GG2074
Projeto: DAGR001 - IRM 2093

Release Notes
50
Verso 1.0
Requisito: Preparar informaes da gerao de notas fiscais do mdulo Venda, Compra e Armazenagem de Gros
para atender as necessidades do eSocial.
Implementao: O eSocial um projeto do governo federal, que tem por objetivo estabelecer uma forma nica para
serem prestadas as informaes trabalhistas, previdencirias, tributrias e fiscais relativas contratao e utilizao
de mo de obra, com ou sem vnculo empregatcio e tambm de outras informaes previdencirias.
O eSocial ser obrigatrio e o contribuinte precisar prestar vrias informaes ao governo. Entre elas esto as
informaes sobre:
Comercializao da produo rural.
Na Originao de Gros, as principais funes impactadas so: Detalhe Contrato Compra, Detalhe Contrato de
Vendas, Romaneios e Pendencias Fiscais.

Funo: Exame e Classificao
Requisito: Permitir o cadastro de exames de classificao e tabelas de resultado diretamente no mdulo de
Originao de Gros e no mais pelo mdulo de Controle de Qualidade.
Implementao: Foram definidos novos cadastros de exames de classificao e tabelas de resultado para o mdulo
de Originao de Gros. Todos os dados utilizados no mdulo de Controle de Qualidade sero migrados para os
novos cadastros. Com isso, foram determinados os relacionamentos com exames por um nmero maior de
informaes para classificao. Sendo eles: estabelecimento, grupo de estoque, famlia de material, grupo
fornecedor/cliente, item e safra.

Funo: Mapa de estoque - GG4028 / Encontro Contas Contrato Venda - GG2041 / Acomp.
Relat. Armazenagem - GG4048 / Romaneios Relacionados - GG4095 / Encontro de Contas
Contrato Compra - GG4129
Chamado: TICPGM
Requisito: O relatrio no possui a opo Imprimir Parmetros na aba de Impresso.
Implementao: Foi realizada implementao do campo "Imprimir Parmetros", nos relatrios requisitados.

Funo: Romaneios - GG2000
Requisito: Incluir no recebimento de gros por meio de romaneios as seguintes funes:
Entrada de gros, cujo item controlado por lote no mdulo de estoque;
Gerar subproduto, conforme os exames de classificao indicarem;
Entrada de Produo de Gros;
Sada por Transferncia entre Depsito.

51
Verso 1.0
Release Notes
Implementao: Foram efetuadas as incluses das seguintes funcionalidades no recebimento de gros no programa
Romaneios (GG2000):
Entrada de gros, cujo item controlado por lote no mdulo de estoque. Poder ser informado um ou mais
lotes para cada movimento do romaneio, sendo entradas ou sadas. O tipo de movimento pesagem avulsa
no ter controle por lotes;
Gerar subproduto, conforme os exames de classificao indicarem. Por meio do cadastro de Exame
(GG1110), pode ser informado que a quantidade de desconto do exame ir gerar subproduto. No cadastro
Relacionamento Itens (GG0124) poder ser relacionado um item subproduto para o item comercial ou
armazenagem;
Entrada de Produo de Gros. Este novo tipo de entrada do romaneio ir gerar movimento de estoque para
a entrada da produo prpria;
Sada por Transferncia entre Depsito. Este novo tipo de romaneio ir gerar movimentao de transferncia
entre depsitos no estoque.

Release Notes
52
Verso 1.0
Captulo 2: Legislaes

Neste captulo so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as legislaes implementadas na linha de
produto TOTVS ERP (11.5.10) que so expedidas neste pacote de atualizao.

1 Fiscal

1.1 Fiscal

1.1.1 Obrigaes Fiscais

Funo: Gera Arquivo Sequencial para o Fisco - OF0735
Chamado: TGOKAQ
Requisito: Arquivo Digital SEF II e Arquivo Digital EDOC.
Implementao: Desenvolvimento de soluo que atenda a gerao dos arquivos digitais SEF II (Sistema de
Escrituao Contabil e Fiscal) e EDOC (Sistema Emissor de Documentos Fiscais) em atendimento a exigncia legal
instituda pela Secretaria da Fazenda do estado de Pernambuco (SEFAZ-PE) por meio do DECRETO N 34.562/2010.

1.1.2 Configurador Layout Fiscal

Funo: MDF-E Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais
Chamado: THZNN0
Requisitos: Prover as alteraes necessrias para atender as mudanas definidas pela Nota Tcnica 2013.004 e
preparar o sistema para emisso do MDF-e via TOTVS Colaborao.

Em 15/07/2013 foi publicada a NT 2013.004 contendo a definio preliminar da verso 1.00a, a qual poderia sofrer
alteraes at sua aprovao na Cotepe.

Em 10/10/2013 a NT 2013/004 e seu pacote de liberao 1.00apre sofreram uma correo contendo os seguintes
itens:
Alterao do nome do grupo infMDFe dos documentos transportados para infMDFeTransp
Incluso da tag qMDFe no grupo tot

53
Verso 1.0
Release Notes
Em 17/10/2013 a NT 2013.004 sofreu uma atualizao para corrigir o campo placa que estava indicado com tamanho
4 quando o correto deve ser tamanho 7. Os schemas e a expresso regular ER36 j estavam com a informao
correta e no foram alterados.

E finalmente, em 25/10/2013 as alteraes introduzidas pela Nota Tcnica 2013/004 esto previstas em
homologao para 01/11/2013, por razes operacionais teremos que antecipar para 29/10/2013.

Implementaes: 1. O que o mdf-e?
O Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais (MDF-e), assim como a NF-e, um novo documento emitido e
armazenado eletronicamente, de existncia apenas digital, para vincular os documentos fiscais utilizados na
operao e/ou prestao, unidade de carga utilizada no transporte.

O MDF-e dever ser emitido por empresas prestadoras de servio de transporte para prestaes com mais de um
conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operaes, cujo transporte seja realizado em veculos
prprios, arrendados, ou mediante contratao de transportador autnomo de cargas, com mais de uma nota fiscal.

Importante:
Esta alterao foi desenvolvida exclusivamente para empresas cujo transporte seja realizado por veculos prprios,
arrendados ou mediante contratao de transportador autnomo.
A integrao entre o Datasul e Neogrid atravs da fila do EAI no ser disponibilizada no produto padro.

2. Como vai funcionar?
A empresa emissora do MDF-e ir gerar um arquivo eletrnico com as informaes do veculo de carga, condutor,
previso de itinerrio, valor e peso da carga e documentos fiscais, o qual dever ser assinado digitalmente.

O arquivo eletrnico ser transmitido pela internet, para o ambiente autorizador, que far uma validao do arquivo
e devolver uma mensagem eletrnica com o resultado da validao, podendo ser rejeio ou autorizao do uso.

Para acompanhar o transporte das mercadorias dever ser impresso, em papel, um documento auxiliar denominado
Documento Auxiliar de MDF-e DAMDFe.

No final do percurso, a empresa emitente dever encerrar o MDF-e. Enquanto o MDF-e estiver pendente de
encerramento no ser possvel autorizar novo MDF-e para o mesmo par de UF de carregamento e descarregamento
para o mesmo veculo.

Se no decorrer do transporte houver qualquer alterao nas informaes do MDF-e (veculos, carga, documentao,
motorista, etc), ele dever ser encerrado e ser emitido um novo MDF-e com a nova configurao.

Entende-se como encerramento do MDF-e o ato de informar ao FISCO, atravs de WebService de registro de eventos
o fim de sua vigncia, que poder ocorrer pelo trmino do trajeto acobertado ou pela alterao das informaes do
MDF-e atravs da emisso de um novo.

Release Notes
54
Verso 1.0
Assim como encerramento, o cancelamento ser um evento do MDF-e. Caso o transporte ainda no tenha ocorrido,
poder ser efetuado o cancelamento do MDF-e que j tenha sido previamente autorizado pelo Fisco. O prazo atual
para cancelamento do MDF-e de 24 horas.

3. Obrigatoriedade
A obrigatoriedade de emisso do MDF-e ser imposta aos contribuintes de acordo com o seguinte cronograma:
- na hiptese de contribuinte emitente de NF-e de que trata o Ajuste SINIEF 07/05, no transporte interestadual de
bens ou mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e, realizado em veculos prprios ou arrendados, ou mediante
contratao de transportador autnomo de cargas, a partir das seguintes datas:
a) 3 de fevereiro de 2014, para os contribuintes no optantes pelo regime do Simples Nacional;
b) 1 de outubro de 2014, para os contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional.

Nova redao dada ao Pargrafo nico da clusula dcima stima pelo Ajuste SINIEF 05/13, efeitos a partir de
01.06.13.
Pargrafo nico. Legislao estadual poder dispor sobre a obrigatoriedade de emisso de MDF-e para os
contribuintes indicados nos incisos I e II, em cujo territrio tenha:
I - sido iniciada a prestao do servio de transporte;
II - ocorrido a sada da mercadoria, na hiptese do inciso II da clusula terceira.

4. Como vai funcionar no EMS?
No Cadastro de Srie x Estabelecimento (FT0114) configurar uma nova srie para emisso do MDF-e,
preenchendo o campo Emite Manifesto de Documentos Fiscais para a srie que ser utilizada para emisso do
MDF-e;

Configurar os parmetros necessrios para o MDF-e no CD0151, para que o sistema identifique a forma
como ser emitido o MDF-e;

NOTA: A verso atual da MDF-e 1.00, salientamos que necessrio conferir a verso vigente junto ao
SEFAZ.

Efetuar o cadastro das mensagens de retorno do MDF-e (opcional) no CD0153;

Para modalidade de transporte rodovirio, incluir os veculos que sero utilizados no transporte das
mercadorias, atravs do novo programa de cadastro de veculos (CD0152). Para os modais aquavirio, areo e
ferrovirio no h cadastros e as informaes necessrias so solicitadas em tela no FT4704. Para veculos prprios
basta informar os dados do veculo. Para veculos arrendados ou de transportador autnomo necessrio informar
os dados do proprietrio.

Acessar o programa para incluso do MDF-e (FT4704) informando os dados do Manifesto (modalidade de
transporte, documentos fiscais, informaes adicionais, dados da modalidade, etc). Para cada modalidade de

55
Verso 1.0
Release Notes
transporte (rodovirio, aquavirio, areo e ferrovirio) sero solicitadas informaes especficas. Deve ser includo
um MDF-e para cada modalidade. As notas fiscais que sero relacionadas no MDF-e (Aba Nota Fiscal) devem estar
previamente emitidas e autorizadas.

Pelo Monitor do MDF-e (FT0921) ser possvel efetuar a transmisso SEFAZ, verificar o status dos
manifestos, realizando, quando necessrio, os eventos de cancelamento, encerramento e incluso de condutor;
Aps autorizado o MDF-e, imprimir o DAMDF-e para acompanhar o transporte.
Ao identificar o trmino do transporte, realizar o encerramento do MDF-e.
Para utilizao dos eventos da MDF-e necessrio que os parmetros da pasta CC-e no programa
Configuraes do TSS (CD0403B) estejam corretamente informados.
NOTA: Verso atual do Evento 1.00, salientamos que necessrio conferir a verso vigente junto ao SEFAZ.

Funo: SPED Contribuies - Bloco I
Chamado: THWKZN
Requisito: Permitir informar dados no sistema correspondentes aos registros novos do Bloco I do arquivo SPED
Contribuies.
Implementao: Foram efetudas alteraes no sistema para permitir a entrada manual de dados nos registros novos
do Bloco I, e os dados sero considerados na gerao do arquivo magntico.

2 Recursos Humanos

2.1 Administrao de Pessoal

2.1.1 Folha de Pagamento

Funo: Carga eSocial FP9840
Projeto: D1180HCM12 - IRM 4800
Requisito: Gerar a carga dos movimentos no peridicos do ms de implantao do eSocial.
Implementao: Foi implementado no programa a pasta No Peridicos, que fica habilitada somente quando a
carga do Cadastro Inicial de Vnculos Contrato Vigente, estiver concluda para o empregador em questo.
As seguintes informaes sero tratadas neste processo:
Afastamento Temporrio
Estabilidade
Aviso Prvio/Desligamento
Reintegrao
Cadastro Inicial Trabalhador Sem Vnculo

Release Notes
56
Verso 1.0
CAT
ASO
Condio Diferenciada de Trabalho.
Regra: Com base no empregador selecionado, considerando as empresas, estabelecimentos e matriculas definidas
nos filtros, sero considerados todos os funcionrios ativos no primeiro dia do ms e ano base ou admitidos no
decorrer do ms/ano base, para a gerao das mensagens das informaes relacionadas acima.

Funo: Conferncia DIRF - FP5905
Chamado: THZ346
Requisito1: So necessrias as seguintes implementaes:
Listar ao final a gerao da habilitao de clculo (chamar o programa Habilitao de Clculo (FP3001)).
Listar histrico de benefcios (chamar o programa Histrico de Benefcios (BS2540), com quebra por ms).
Listar ao final os grupos de eventos (chamar o programa Listagem Grupos de Eventos (FP0981)).
Listar o campo Origem do programa Informaes IRF (FP6020).
Listar o campo CPF condomnio do programa Cadastro Estabelecimentos (FP0560).
Listar parmetro, programa Parmetros Empresa RH (FP0500): "IR Reclculo 13 DIRF ano seguinte".
Na tela trazer os parametros sempre marcados, por default.
Nas informaes da folha, listar as bases dos eventos 512 e os referentes a IR (561, 562, etc), e base do evento de
ndice 108.
Listar a quantidade de dependentes: Caso no seja desenvolvido novo ndice para gravar a quantidade de
dependentes no movimento calculado, listar do funcionrio, programa Manuteno de Funcionrios (FP1500).
Listar no programa Listagem de Eventos (FP0021), no final do relatrio (chamada passiva se possvel listar o
contedo que seria em CSV separado por vrgulas, pois facilita depois na identificao dos eventos com incidncia ou
alguma outra informao que necessrio procurar).
No caso de desligados, apresentar qual foi a data de pagamento da resciso.
Requisito2: Os programas no apresentam a origem dos eventos.
Requisito3: necessrio alterar o ttulo do relatrio para Conferncia DIRF. Acrescentar no relatrio os limites da
DIRF (Com Vnculo, Sem Vnculo e Indeniz Resc/PDV/Acid Trab).
Implementao1: Foram efetuadas as implementaes no programa.
Implementao2: Os programas foram implementados para apresentar a origem conforme: "M" Manual, "C"
Calculo, "I" Importada e "N" No informada.
Implementao3: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar o ttulo corretamente e mostrar os
limites da DIRF no relatrio.

Funo: Demonstrativo Contbil por CC - FP4051
Chamado: TIDGH6
Requisito: necessria implementao da desonerao da folha de pagamento parte 2.
Implementao: Foi realizada implementao no programa para se adequar as novas regras da desonerao.

57
Verso 1.0
Release Notes
Funo: Gerao Arquivo RAIS - FP5740
Chamado: TIDUI9
Requisito: O estabelecimento precisa ter a indicao do tipo de sistema de controle de ponto adotado, para ser
utilizado na gerao do arquivo da RAIS.
Implementao: Foi implementada a manuteno de estabelecimentos para incluir na pasta RAIS/DIRF, o campo que
indica o tipo de sistema de controle de ponto adotado pelo estabelecimento.
O mesmo campo foi inserido nos programas Relatrio Estabelecimentos (FP0561) e Consulta Estabelecimentos
(FP0562).
Foi implementado o programa Gerao do Arquivo da RAIS (FP5740) para que no registro tipo 1 considere o campo
novo do estabelecimento, na posio 453 a 454, tanto para RAIS negativa quanto positiva.

Funo: Gerao Informaes para DIRF - FP5900
Chamado: TIAPUJ
Requisito 1: O programa Gerao Informaes para DIRF (FP5900), deve prever buscar os valores de PLR do
movimento calculado.
Requisito 2: Na execuo do programa, apresentada a mensagem "IRF rendimento mestre inexistente".
Requisito 3: No so geradas as informaes de Despesas Mdicas do histrico de benefcios
Implementao 1: Foram efetuadas implementaes no programa para que ao informar o ano 2013 ou superior, o
programa desmarque e desabilite o campo Valores PPR atualizados no FP6020, para que considere os valores de
PLR apenas no movimento calculado.
Implementao 2: Foram efetuadas implementaes no programa para no gerar mais a mensagem.
Implementao 3: Foram efetuadas implementaes no programa para gerar as despesas mdicas conforme o
histrico de benefcios.

Funo: Importa Funcionrios FP6610 / Importa Complemento eSocial FP6650
Requisito: H a necessidade de importar as novas informaes no complemento eSocial do funcionrio, para atender
aos eventos de admisso e alteraes contratuais.
Implementao: Foi includo no layout do arquivo a ser importado por este programa, o registro tipo 9, contendo as
novas informaes referente admisso do funcionrio e seu contrato de trabalho.

Funo: Importa Funcionrios FP6600 / Importa Funcionrios Contratos Especiais
FP6610 / Importa Complemento eSocial FP6650
Requisito: Includo no layout do arquivo de importao o campo Matrcula eSocial.

Release Notes
58
Verso 1.0
Implementao: No empregador, o campo Atualizao Matrcula eSocial estiver parametrizado como 3
Informado, ser obrigatrio informar o campo matrcula eSocial que foi includo no layout, sendo que o seu valor
no pode se repetir para o prprio empregador.

Funo: Importa Funcionrios Contratos Especiais FP6610 / Importa Complemento
eSocial FP6650
Requisito: necessrio importar as novas informaes no complemento eSocial do funcionrio contrato especial,
para atender aos eventos de admisso e alteraes contratuais.
Implementao: Foi includo no layout do arquivo a ser importado por este programa, o registro tipo 8, contendo as
novas informaes referente admisso do funcionrio e seu contrato de trabalho.

Funo: Importao de XML eSocial - FP9870
Requisito: Arquivos eSocial com informaes provenientes de sitemas externos devem ser importados para o HCM
para permitir o envio destas informaes para o Governo.
Implementao: Foi desenvolvido um programa que tem como objetivo a importao de arquivos eSocial XML
gerados por um sistema externo para envio ao Governo.

Funo: Informe de Rendimento - FP4510
Chamado: TIDWIL
Requisito: necessrio que o Informe de Rendimentos - Pessoa Fsica tenha os valores de PLR separados da folha
normal, visto que atualmente possui tributao exclusiva.
Implementao: Foram efetuadas alteraes no programa para que os valores de PLR sejam separados da folha
normal.

Funo: Listagem da GPS - FP3720
Chamado: TIFPMU
Requisito: Quando lanada uma compensao para o estabelecimento, ao verificar a guia de conferncia, esta
compensao no considerada.
Implementao: Foram realizadas implementaes no programa para considerar a compensao lanada.

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Verso 1.0
Release Notes
Funo: Manuteno Tabela de IRF/INSS Geral - FP2500 / Listagem Tabela de IRF/INSS
Geral - FP2501 / Consulta Tabela de IRF/INSS Geral - FP2502 / Gerao Arquivo DIRF -
FP5960
Chamado: TIDPD9
Requisito: necessrio permitir que o usurio informe o valor mnimo para gerar o arquivo da DIRF, referente aos
rendimentos de funcionrio (com vnculo), prestador de servio pessoa fsica (sem vnculo), e o valor mnimo para
gerar o arquivo da DIRF, referente ao pagamento de indenizaes de rescises.
Implementao: Foram realizadas implementaes nos programas para que o usurio possa informar os valores
mnimos para gerar o arquivo da DIRF, e estes sejam apresentados na listagem da tabela de IRF/INSS Geral.

Funo: Manuteno de Arquivos Externos - FP0565
Requisito: Arquivos eSocial com informaes provenientes de sistemas externos devem ser importados para o HCM
para permitir o envio destas informaes para o Governo. Para isso, necessria a configurao destes arquivos.
Implementao: Foi desenvolvido um cadastro que tem por objetivo a configurao de arquivos eSocial que sero
importados de sistema externo para envio ao governo.

Funo: Manuteno Complemento Estabelecimento FP0570
Requisito: necessrio complementar as lotaes do estabelecimento com informaes para o eSocial, quando
estas forem diferentes do complemento eSocial informado na funo Manuteno Plano Lotao (FP0800).
Implementao: Foi alterada a Manuteno Complemento Estabelecimento, que foi includo na pasta Plano Lotac o
boto eSocial. Atravs deste boto, o usurio poder cadastrar as unidades de lotao, pertencentes ao plano de
lotao do estabelecimento selecionado, informando o seu Tipo de lotao, cdigo FPAS e Terceiros, quando se
aplicar.

Funo: Manuteno de Estabelecimentos - FP0560
Requisito: necessrio que seja efetuada a atualizao do cdigo do layout atualizado no arquivo XML.
Implementao: Foi desenvolvido o cadastro acessado pelo boto Complemento eSocial, pasta Layout, no qual
permite cadastrar o layout do eSocial e seu perodo de validade.

Requisito: Implementadas algumas regras para que possa ser informado o complemento eSocial para os
estabelecimentos.
Implementao: Foram implementados os seguintes tratamentos:

Release Notes
60
Verso 1.0
Somente poder ser acessado o programa de complemento eSocial para o estabelecimento aps ter sido
informado o empregador para a sua empresa, no programa FP0500.
No programa de complemento eSocial, pasta S-1000 1, foi includo o campo Atualizao Matrcula eSocial.
Somente ser possvel salvar as informaes do complemento, de qualquer estabelecimento (seja o empregador
ou no), quando para o estabelecimento empregador o campo Atualizao Matrcula eSocial esteja com valor
diferente de Nenhum.
Outra implementao, referente criao dos participantes dos funcionrios, a matrcula eSocial que ser
atualizada conforme a parametrizao do campo Atualizao Matricula eSocial.

Funo: Manuteno Funcionrios FP1500 / Manuteno Funcionrios Contratos
Especiais FP1510
Requisito: H a necessidade de novas informaes no complemento eSocial do funcionrio, para atender aos
eventos de admisso e alteraes contratuais.
Implementao: O programa de complemento eSocial do funcionrio foi reestruturado para contemplar as novas
informaes referente sua admisso, dados contratuais e vnculo empregatcio. As informaes foram separadas
em quatro pastas: Contrato Trab, Estagirio, Sucesso Vnculo e Cesso Trabalhador.

Requisito: Implementado o campo Matricula eSocial.
Implementao: Conforme a parametrizao do campo Atualizao Matrcula eSocial, o campo Matrcula eSocial
ter a seguinte regra:
2 Empresa + Estabelecimento + Matrcula: fica desabilitado na tela e exibe a matrcula gerada pelo sistema
3 Informada: fica habilitado, sendo obrigatrio informar, e no pode se repetir para o mesmo empregador.

Funo: Manuteno Histrico Situaes FP1600
Requisitos:
1) Para o eSocial, h a necessidade de identificar quando uma situao de afastamento tem sua espcie alterada
pelo INSS, isto , quando o motivo do afastamento alterado de Acidente de Trabalho para Doena, ou
Aposentadoria por Invalidez, ou alterado Doena para Acidente de Trabalho ou Aposentadoria por Invalidez.

2) Para o eSocial, h necessidade de informaes complementares referentes aos afastamentos para exerccio
mandato sindical, cesso de trabalhador, bem como, sada por transferncia para outras empresas.

3) Para o eSocial, a quantidade mxima de dias de afastamento de 999 dias.

61
Verso 1.0
Release Notes
Implementaes:
1) Foi alterada a manuteno do histrico de situaes, para que, permita incluir uma situao de afastamento que
sobreponha o perodo de uma situao j existente, desde que, o motivo de afastamento esteja de acordo com a
tabela abaixo:

Motivo Original Motivo Novo
01 Acidente de trabalho 03 Doena
01 - Acidente de trabalho 14 - Aposentadoria por Invalidez
03 - Doena 01 - Acidente de trabalho
03 - Doena 14 - Aposentadoria por Invalidez

2) O sistema solicitar a confirmao do usurio e ir automaticamente ajustar a data de trmino da situao
anterior para um dia, imediatamente, anterior ao incio da nova situao.

3) Foi alterada a manuteno do histrico de situaes, para que, o programa de complemento eSocial seja
executado para mais alguns motivos de afastamento/desligamento, conforme tabela abaixo:

Tabela eSocial Motivo Programa Complemento
18 Motivos de
Afastamento
10 Exerccio de Mandato Sindical FP1600C Complemento
Mandato Sindical

Solicita as informaes:
CNPJ Sindicato e nus
Remunerao.
16 Cesso de Trabalhador FP1600D Complemento
Cesso Trabalhador

CNPJ Cessionrio e nus.
19 Motivos de
Desligamento
11 - Transferncia de empregado para outra empresa do
mesmo grupo empresarial que tenha assumido os encargos
trabalhistas, sem que tenha havido resciso de contrato de
trabalho
FP1600E Complemento
Sucesso Vnculo

CNPJ Sucessora.
12 - Transferncia de empregado para outra empresa que
tenha assumido os encargos trabalhistas por motivo de
sucesso, sem que tenha havido resciso de contrato de
trabalho

Release Notes
62
Verso 1.0

4) Foi alterada a manuteno do histrico de situaes, para que, no aceite que seja informado mais de 999 dias
de afastamento, emitindo mensagem de inconsistncia quando isto ocorrer.

Funo: Manuteno Parmetros Empresa RH FP0500
Requisito: necessrio que sejam implementadas algumas regras para que possa ser informado o empregador no
complemento eSocial.
Implementao: Foi implementado no programa de complemento eSocial os seguintes tratamentos:
Retirada a validao que exigia que o empregador informado estivesse com o eSocial habilitado quando este for
igual a empresa que est posicionada na tela do complemento.

Quando a empresa informada como empregador for diferente da empresa que est posicionada na tela do
complemento, ir validar se a empresa/estabelecimento informados est parametrizado como empregador na
empresa informada. Se no estiver ser emitida mensagem de erro.

Aps ser informada a empresa empregadora ser verificado se a mesma j est parametrizada como empregador
em alguma outra empresa. Em caso afirmativo, os campos Estabelecimento e CNPJ sero carregados
automaticamente na tela.
Observao: este tratamento necessrio para evitar que, vrias empresas tenham como empregador a mesma
empresa, porm com estabelecimentos diferentes.

Funo: Monitor eSocial - FP9850
Requisito: No permite consultar arquivos peridicos e no perodos por meio do monitor. No permite a gerao de
xml pelo monitor.
Implementao: Foram efetuadas alteraes para permitir a consulta dos arquivos peridicos e no peridicos do
eSocial e permitir a gerao do XML pelo monitor.

Funo: Sincronizador eSocial FP9860
Requisito: necessrio incluir no programa as novas opes de Layouts que podem ser enviadas para o governo na
Fase II do projeto.
Implementao: Foi includo um novo boto na pgina de Parmetros, em que o usurio pode visualizar/selecionar
os novos layouts que esto disponveis para envio.

63
Verso 1.0
Release Notes
2.1.2 Frias e Rescises

Funo: Manuteno Programao Resciso FR5040 / Gera Programao de Rescises
FR5050
Requisito: Tratamento para a gerao da mensagem de cancelamento do aviso prvio quando ocorrer a eliminao
da programao de resciso.
Implementao 1: Ao efetuar a eliminao da Programao de Resciso (FR5040), a tela de complemento para os
dados do cancelamento do aviso prvio somente ser aberta se a mensagem de Aviso Prvio j estiver sido enviada
para o eSocial.
Implementao 2: Ao efetuar a eliminao coletiva da Programao de Resciso (FR5050), os dados do
cancelamento do aviso prvio informados na tela de complemento somente sero atualizados se a mensagem de
Aviso Prvio j tiver sido enviada para o eSocial.

Funo: Reintegrao de Funcionrios FR5240
Requisito: Tratamento para somente gerar a mensagem de reintegrao quando tiver sido gerada a mensagem de
desligamento para o funcionrio que reintegrado.
Implementao: O boto de complemento do eSocial somente ser habilitado se for identificado que o sistema
gerou a mensagem de desligamento para o eSocial.

3 Materiais


3.1.1 Nota Fiscal Eletrnica

Funo: Clculo de Notas Complementares e Outras - FT4003
Chamado: TIAXME
Requisito 1: Atendimento ao Decreto 13.643/2013 do MS, sobre tratamento da Reteno do ICMS do Transporte na
Nota Fiscal Eletrnica

Release Notes
64
Verso 1.0
Implementao no produto Datasul para permitir que o usurio informe os dados de Reteno de ICMS do
Transportador, informando valores do ICMS do servio de transporte retido, e que estes valores sejam gerados na
NF-e, no grupo de informaes retTransp (id: X11)

A implementao foi embasada pelo do Decreto n. 13.643/2013 do Mato Grosso do Sul, artigo 14.

Art. 14. A destilaria deve informar na NF-e, conforme Manual de Orientao do Contribuinte da NF-e, no Grupo
de Reteno do ICMS do transporte, nos campos: vServ (Valor do Servio), vBCRet (BC da Reteno do ICMS),
pICMSRet (Alquota da Reteno), vICMSRet (valor do ICMS Retido), CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes)
e cMunFG (Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte), os dados relativos
prestao de servios de transporte.
Requisito 2: Ajuste SINIEF 13/2013 - Estabelece procedimentos relacionados com a entrega de bens e mercadorias a
terceiros, adquiridos por rgos ou entidades da Administrao Publica Direta da Unio, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municpios, bem como suas autarquias e fundaes pblicas.

Legislao Publicada:

AJUSTE SINIEF 13, DE 26 DE JULHO DE 2013

Publicado no DOU de 30.07.13, pelo Despacho 153/13.

Estabelece procedimentos relacionados com a entrega de bens e mercadorias a terceiros, adquiridos por rgos ou
entidades da Administrao Publica Direta da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, bem como
suas autarquias e fundaes pblicas.

O Conselho Nacional de Poltica Fazendria - CONFAZ, na sua 150 reunio ordinria, realizada em Natal, RN, no dia
26 de julho de 2013, tendo em vista o disposto no art. 199 do Cdigo Tributrio Nacional (Lei n 5.172, de 25 de
outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte:

A J U S T E

Clusula primeira A entrega de bens e mercadorias adquiridos por rgos ou entidades da Administrao Publica
Direta da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, bem como suas autarquias e fundaes publicas,
poder ser feita diretamente a outros rgos ou entidades, indicados pelo adquirente, observando-se o disposto
neste ajuste.

Clusula segunda: O fornecedor dever emitir a Nota Fiscal Eletrnica - NF-e, modelo 55, relativamente:

I - ao faturamento, com destaque do imposto, se devido, contendo, alm das informaes previstas na legislao:

a) como destinatrio, o rgo ou entidade da Administrao Pblica Direta ou Indireta adquirente;
b) no grupo de campos Identificao do Local de Entrega, o nome, o CNPJ e o endereo do destinatrio efetivo;

65
Verso 1.0
Release Notes
c) no campo Nota de Empenho , o nmero da respectiva nota.

II - a cada remessa das mercadorias, sem destaque do imposto, contendo alm das informaes previstas na
legislao:

a) como destinatrio, aquele determinado pelo adquirente;
b) como natureza da operao, a expresso Remessa por conta e ordem de terceiros;
c) no campo Chave de Acesso da NF-e Referenciada, a chave de acesso da NF-e relativa ao faturamento, emitida de
acordo com o disposto no inciso I;
d) no campo Informaes Complementares, a expresso NF-e emitida nos termos do Ajuste XX/13.

Clusula terceira Fica revogado o Ajuste SINIEF 10/07, de 14 de dezembro de 2007.

Clusula quarta Este ajuste entra em vigor na data de sua publicao no Dirio Oficial da Unio.
Implementao 1: A implementao consiste em alteraes nos programas:
- Informaes Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), onde foram criados os campos Valor Servio, Alquota ICMS,
Base Calc ICMS, Valor ICMS, CFOP, Cidade e UF, para que usurio possa informar os dados a serem
enviados na NF-e, conforme determinao do Decreto 13.643/2013 do Mato Grosso do Sul, onde intitula
informaes de reteno de ICMS do transporte;
- Programa de Gerao da NF-e (AXSEP017) onde o programa ir buscar as informaes inseridas no CD4035 e ir
ger-las em campos da NF-e, no grupo de campos retTransp (id:X11).
Observao: Apenas o programa de gerao da NF-e (XML / TXT) foi alterado. O programa de gerao do DANFE
NO sofreu alteraes, j que estes campos do grupo retTransp no so campos previstos no layout oficial do
DANFE.
Implementao 2: Foi implementada uma soluo no produto Datasul para permitir que o usurio informe os dados
da Nota de Empenho, ou seja, informaes referentes aos procedimentos relacionados com a entrega de bens e
mercadorias a terceiros, e que estas informaes inseridas sejam geradas na NF-e, tanto para a nota de faturamento,
quanto para as notas de remessa das mercadorias.

Nota de Faturamento

I - ao faturamento, com destaque do imposto, se devido, contendo, alm das informaes previstas na legislao:

a) como destinatrio, o rgo ou entidade da Administrao Pblica Direta ou Indireta adquirente;
b) no grupo de campos Identificao do Local de Entrega, o nome, o CNPJ e o endereo do destinatrio efetivo;
c) no campo Nota de Empenho , o nmero da respectiva nota.

Para atendimento ao pargrafo I da clusula segunda, foram realizadas alteraes na gerao do grupo Grupo de
Compra (id: ZB01), funcionalidade responsvel por gerar na NF-e a informao adicional de compra, para que sejam
enviadas as informaes de Nota de Empenho, Pedido e Contrato, previamente inseridas no programa de
Informaes Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).

Release Notes
66
Verso 1.0
Para serem gerados os campos do Grupo de Compra ser necessrio informar os dados referentes a esse processo
no momento do faturamento da nota fiscal. Independente do programa utilizado no faturamento da nota (FT4001,
FT4002 ou FT4003) ser possvel realizar a manuteno das Informaes Adicionais da Nota pelo programa CD4035.

No programa Inf. Adicionais Nota Fiscal CD4035 foram implementados novos campos referentes ao Grupo de
Compra, onde caso informado o programa passa a gerar as TAGs no XML.
Para comear a utilizar o Grupo de Compra, gerando as TAGs no XML ser necessrio informar no Tipo de
Informao o NF-e - Grupo de Compra.

No campo Nota de Empenho informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de compras pblicas.
Essa informao ser gerada no campo (xNEmp).
No campo Pedido informar o nmero do pedido atrelado compra. Essa informao ser gerada no campo (xPed).
No campo Contrato informar o contrato de compra. Essa informao ser gerada no campo (xCont).

Para atendimento aos itens a) e b) o usurio dever utilizar o cadastro de local de entrega existente no produto
Datasul para selecionar local de entrega e CNPJ que dever constar na nota de faturamento.

Nota de Remessa das Mercadorias

II - a cada remessa das mercadorias, sem destaque do imposto, contendo alm das informaes previstas na
legislao:

a) como destinatrio, aquele determinado pelo adquirente;
b) como natureza da operao, a expresso Remessa por conta e ordem de terceiros;
c) no campo Chave de Acesso da NF-e Referenciada, a chave de acesso da NF-e relativa ao faturamento, emitida de
acordo com o disposto no inciso I;
d) no campo Informaes Complementares, a expresso NF-e emitida nos termos do Ajuste XX/13.

Para atendimento ao pargrafo II da clusula segunda, foram realizadas alteraes na gerao das informaes de
notas referenciadas, para constar na NF-e de remessa a nota de faturamento anteriormente gerada. Alm disso,
houve alterao na gerao do campo de Informaes Complementares, onde foi inserida a expresso conforme
determina o tpico d).
O usurio dever informar a nota de faturamento no programa de Inf Adicionais Nota Fiscal (CD4035), utilizando o
Tipo de Informao o Docto Fiscal Referenciado, informando manualmente a nota atravs do boto Incluir.

Sobre o tpico b), o usurio dever selecionar a natureza de operao desta nota que contenha a CFOP
correspondente a Remessa por conta e ordem de terceiros, pois assim, ser impressa a descrio na NF-e.

Funo: Nota Fiscal Eletrnica
Chamado: TIJJFV

67
Verso 1.0
Release Notes
Requisito: A NT2013.007 tem como objetivo a apresentao do novo ambiente de autorizao em contingncia do
Sistema NF-e denominado SVC - SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGNCIA, disciplinando a forma de uso deste ambiente
pelas empresas, de acordo com o disposto no Convnio ICMS 32/2012 de 30/03/2012 e Ato COTEPE ICMS 39/2012
de 4/09/2012. Esta alternativa de emisso da NF-e em contingncia, com transmisso da NF-e para a SEFAZ Virtual
de Contingncia (SVC), permite a impresso do DANFE em papel comum e no existe a necessidade de transmisso
da NF-e para SEFAZ de origem quando cessarem os problemas tcnicos que impediam o uso do ambiente de
autorizao normal da circunscrio do contribuinte.
Implementao: Foram efetuadas alteraes conforme Legislao Publicada: Nota Tcnica 2013.007 - SVC - v1.02,
que apresenta o novo ambiente de autorizao de contingncia do Sistema NF-e denominado "SVC-SEFAZ VIRTUAL
DE CONTINGNCIA", disciplinando a forma de uso deste ambiente pelas empresas.
Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=n35AO6XmqBA=
O ambiente de autorizao da SVC, SEFAZ Virtual de Contingncia, poder assumir a recepo e autorizao de NF-e
de uma outra unidade da federao, quando solicitado pela SEFAZ de origem.
Existiro dois locais alternativos de autorizao em contingncia, operados pelas estruturas das SEFAZ VIRTUAIS
atuais:
SVAN SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional;
SVRS SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul.
Portanto, de forma natural, mesmo as estruturas de autorizao das SEFAZ VIRTUAIS passaro a ter a contingncia
da SVC, utilizando a infraestrutura de autorizao uma da outra. As SEFAZ autorizadoras adotaro uma das duas SVC,
conforme definido no Ato COTEPE 39, de 04/09/2012:
Art. 1 O Servio de Sefaz Virtual de Contingncia, previsto no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, e
disciplinado pelo Convnio ICMS 32/12, de 30 de maro de 2012, ser oferecido:
I - pela Sefaz Virtual do Ambiente Nacional, disponibilizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para os
Estados do Acre, Alagoas, Amap, Minas Gerais, Paraba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondnia, Roraima, Santa
Catarina, Sergipe, So Paulo e Tocantins e para o Distrito Federal; e
II - pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul, disponibilizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, para os estados do
Amazonas, Bahia, Cear, Esprito Santo, Gois, Maranho, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Par, Pernambuco,
Piau, Paran e Rio Grande do Norte.
Para atendimento esta legislao, o produto Datasul foi alterado de modo a permitir que as empresas emissoras de
Nota Fiscal Eletrnica possam utilizar as novas contingncias oferecidas pelos rgos regulamentadores e
responsveis pela NF-e no Brasil.
O programa de Parmetros Emisso NF-e (FT0912) foi alterado para contemplar as contingncias Contingncia SVC-
AN - SEFAZ Virtual Ambiente Nacional e Contingncia SVC-RS - SEFAZ Virtual RS para que, tanto a emisso de NF-e
seja realizada pelo TSS ou Neogrid, sejam utilizados os ambientes apropriados para a necessidade da empresa.
A cada nota fiscal eletrnica gerada, o Datasul ir verificar os parmetros do estabelecimento da nota, e ir gerar o
tipo de emisso da NF-e conforme o que est parametrizado no programa FT0912. Com a informao armazenada na
nota, esta ser gerada na NF-e, campo tpEmis.
Para integrao com o TSS, aps a parametrizao no programa FT0912, o TSS ser configurado de modo e
direcionar as notas para o ambiente de contingncia conforme selecionado, ou o ambiente SVC-AN ou SVC-RS, cada
um com seu webservice.
J para integrao com o Neogrid, este ir verificar o contedo do campo tpEmis gerado na NF-e, e ento ir
direcionar para os ambientes de contingncia.

Release Notes
68
Verso 1.0
Para visualizar as notas no Monitor de Notas Fiscais Eletrnicas que foram geradas com os novos tipos de emisso,
necessrio parametrizar a seleo destes tipos atravs do boto de filtro do programa de Monitor de notas, onde
neste programa constam os novos tipos de emisso.

3.2 Estoque e Custos

3.2.1 Faturamento

Funo: MD-E TOTVS Colaborao - CD0403B
Chamado: TIDFZ4
Requisito: O sistema Datasul, tanto na release EMS 2.06B quanto no Datasul 11.5, atendem Nota Tcnica
2012/002, pela integrao direta pelo TSS ou processo manual. Porm, necessrio ajustar o sistema para realizar a
manifestao de destinatrio por meio do TOTVS Colaborao. Entende-se TOTVS Colaborao, a integrao que
ocorre entre ERP x TSS x Neogrid x SEFAZ.
Implementao: Foram efetuadas implementaes no programa para atender s necessidades dos usurios em
relao a realizao da Manifestao de Destinatrio (MD-e), pelo TOTVS Colaborao.

69
Verso 1.0
Release Notes
Captulo 3: Correes - Negcios

Neste captulo, so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes corrigidas na linha de produto TOTVS
ERP (11.5.10) expedidas neste pacote de atualizao.

1 Controladoria e Finanas

1.1 Ativo Fixo

1.1.1 Ativo Fixo

Funo: Alterao Bens - FAS701EB
Chamado: TIIF40
Situao: Ao alterar o percentual anual, na tela de manuteno do bem, e este bem baixado possui situao
calculada como No, apresentada a mensagem de inconsistncia Quantidade bem representados deve ser maior
que zero!
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para criar a mensagem 21509, e para no ocorrer mensagem de
inconsistncia ao salvar a alterao do percentual do bem.

Funo: API Criao Bem Patrimonial - FAS735ZH / API Incorporao - FAS715ZB
Chamado: TICZD9
Situao: necessria implementao de pontos de EPC em programas do produto padro.
Soluo: Foram inseridas as chamadas de ponto upc.

Funo: Baixa de Bens - FAS702AA
Chamado: TIFWOK
Situao: Na realizao de uma baixa por valor, onde o bem possui incorporaes em algumas situaes especiais, o
valor original do bem ps baixa fica diferente do valor gerado no registro de saldo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para gerar o valor original de forma correta.

Funo: Base Unio Bem - FAS714aa
Chamado: TIEU87
Situao: O sistema permite a definio de bem destino da unio bem j existente.

Release Notes
70
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que ocorra tambm no boto Unir Bem Patrimonial.

Funo: FAS - Bloqueio - FAS912ZA
Chamado: TIEEVH
Situao 1: Existem situaes que o bem tem valor original muito pequeno e assim a depreciao gerada somente
com valor na terceira casa decimal, o bloqueio arredonda os valores validando inconsistncia incorretamente.
Situao 2: Existem bens que no podem ser movimentados, pois possuem mais de um movimento para o bem.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para arredondar os valores corretamente, gerando os valores
sem diferenas no final.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes nas rotinas de inconsistncias de bens, para realizar a validao somente para
bens implantados aps 06/2001.

Funo: FAS - Bloqueio Ativo - FAS912ZA e FAS368AA
Chamado: TI8836
Situao: No clculo do ms de setembro so apresentados valores negativos de depreciao para os bens. Existem
movimentos de imparidade, que ao realizar o acerto afetam os clculos, e o bloqueio no trata esse tipo de situao
na depreciao.
Soluo: Foram efetuados alteraes no programa para acertar os registros de saldo e no apresentar inconsistncia.

Funo: FAS - Consulta de Bem - FAS211AA
Chamado: TIAYHP
Situao: No programa Consulta de Bens (prgfin\fas\fas211aa.r.), ao clicar no boto "Faixa", ocorre inconsistncia
Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja possvel listar informaes por faixa.

Funo: FAS - Cpia Cronograma Clculo - FAS725DA.P
Chamado: TIDME4
Situao: No programa de incluso de cronograma (prgfin\fas\fas725da.r), ao clicar no boto "Copia", ocorre
inconsistncia Progress.
Soluo: Foi desabilitado o boto de cpia para essa rotina.

Funo: FAS - Documento de Entrada - FAS068AA
Chamado: TICEPT
Situao: O sistema valida o vnculo do bem com o Documento de Entrada, inclusive se o bem no existir mais na
base.

71
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foi alterada a validao "Item Documento Entrada possui relacionamentos com Item Docto Entrada Vinc
Bem!", para prever se existe um bem patrimonial associado ao vnculo do documento de entrada.

Funo: FAS - Razo Auxiliar do Patrimonio - FAS309AA
Chamado: TIAY67
Situao: Ao comparar o relatrio Razo Auxiliar (prgfin\fas\fas309aa.r), com o Situao Geral do Patrimnio
(prgfin\fas\fas342aa.r), apresentada diferena no saldo final do bem.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no relatrio Razo Auxiliar (prgfin\fas\fas309aa.r), para verificar corretamente
a questo de ajuste do custo atribudo.

Funo: FAS - Relatrio PIS/COFINS - FAS365AA
Chamado: TGEEMQ
Situao: O Relatrio de Crdito PIS/COFINS (prgfin\fas\fas365aa.r), lista a parcela do perodo e a parcela acumulada
de forma incorreta.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para listar as parcelas corretamente.

Funo: Importao de Bens
Chamado: TICN19
Situao: O programa de importao de bens permite a importao de bens no baixados com quantidade zero.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir a importao de bens no baixados com
quantidade igual a zero.

Funo: Incorporao de Bens
Chamado: TIBY26
Situao: Os Bens vinculados a Contrato de Leasing com Forma Imobilizao Incio Contrato, Modalidade Financeiro
e Clculo Leasing Despesa", contabilizam Incorporaes na conta de Leasing Financeiro, inclusive se o Contrato est
encerrado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para que a contabilizao seja realizada na conta de leasing apenas
na vigncia do contrato.

Funo: Relatrio Verifica Integridade da Base - FAS744AA
Chamado: TIBJY3
Situao: O usurio no consegue gerar o Relatrio Verifica Integridade da Base (FAS744AA), pois so geradas
informaes desatualizadas.

Release Notes
72
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para incluir um aviso indicando que o Relatrio Verifica
Integridade da Base (FAS744AA), no deve ser atualizado e no permitir mais a gerao do relatrio.

1.1.2 Patrimnio

Funo: Parmetros Contabilizao - FAS718PA
Chamado: TIAOWO
Situao: Mesmo no ocorrendo apropriaes de seguro no bem, o controle de parcela apropriada fica marcada
Sim.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no alterar indevidamente a informao de apropriado,
quando os bens vinculados a uma aplice encontram-se baixados.

1.2 Contbil

1.2.1 Contabilidade

Funo: Exportao SPED PIS/COFINS - LF0906
Chamado: TIFW37
Situao: Ao executar a extrao das informaes do SPED Contribuies em ambiente UNIX (RPW) ocorre
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de extrao do SPED Contribuies para executar os
subprogramas da forma correta para que no ocorra inconsistncia na execuo em ambiente UNIX.

Funo: Gerao FCONT - CT006 - CDAPI061.p
Chamado: TI7576
Situao: Em casos que no h situao especial, o arquivo do FCONT est sendo gerado considerando situao
especial.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina de FCONt para gerar corretamente o arquivo quando no h situao
especial.

1.2.2 Contabilidade Fiscal

Funo: Apurao Variaao econmica - PRGFIN/FGL/FGL707AA

73
Verso 1.0
Release Notes
Chamado: TIDJKW
Situao: Quando o relatrio gerado pela apurao da variao econmica parametrizado para apurar com valor
base igual "Lanamento" e "Total Lanamento", no apresenta os valores das colunas informadas, se o valor dbito
(Sem sinal) ou crdito (Sinal de negativo). Quando o programa executado com o valor base "Saldo Final", os valores
das colunas ficam corretos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no relatrio de apurao de variao econmica, para quando emitido com
valor base igual a "Lanamento" e "Total Lanamento", sejam apresentados os valores das colunas, como realizado
pelo saldo final.

Funo: Cancelamento Lote Contbil - FGL201ZA
Chamado: TIHPSB
Situao: Ao executar o cancelamento de um lote com o cdigo de mdulo HUR, ocorre inconsistncia 11992,
informando que o perodo no est habilitado para este mdulo. Porm, ao contabilizar, no possvel controlar a
situao de perodo para o mdulo HUR.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no validar a situao de perodo para o cdigo de mdulo
HUR.

Funo: Contabilizar Movimentao
Chamado: TIEZML
Situao: apresentada a mesagem 19.896 Plano de Centros de Custo &1 invlido!. A informao &1 deve ser
substituda por um plano de centro de custo existente ou em branco.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja informado o plano de centro de custos (na
mensagem ou em branco). O correto no aparecer a informao &1.

Funo: EXT. SPED PIS/COFINS - UTB744ZA
Chamado: TI4278
Situao: Ocorre inconsistncia Progress, na Extrao do Sped Pis/Cofins.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia Progress.

Funo: Extrao Sped Contbil - LF0906RP
Chamado: TIFAB0
Situao: Ocorre inconsistncia na validao do arquivo, pois est gerando na tabela dwf-ccusto o centro de custo
com cdigo em branco e a descrio no encontra o centro de custo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no criar na tabela dwf-ccusto o centro de custo com cdigo
em branco.

Release Notes
74
Verso 1.0
Funo: FGL - Manuteno de Lanamentos - FGL702DC
Chamado: TIGXT9
Situao: Ao lanar um movimento manual (prgfin\fgl\fgl702aa.r), a Unidade de Negcio sugerida no a unidade
de negcio informada no Usurio Universal (prgint/utb/utb091za.r).
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que ao lanar um movimento manual, sempre sugerir a Unidade de
Negcio informada no Usurio Universal, se a unidade estiver associada ao Estabelecimento.

Funo: Gerao Sped Contbil - BOFI999
Chamado: THLN05 / TICGPR
Situao: Quando a apurao trimestral e o arquivo do SPED gerado de forma anual com informaes para o
registro J800 o programa est gerando o J800 para o primeiro trimestre e nos demais trimestres gera linhas em
branco.
Soluo: Como no possvel definir quais arquivos do J800 pertencem a cada trimestre, os registros J800 devem ser
gerados apenas uma vez. Para os demais trimestres no devero ser repetidos nem geradas linhas em branco.

Funo: Importao de Lanamentos Contbeis ASCII - DCF716AA
Chamado: TIHWYP
Situao: Ao executar a importao de lanamentos externos, o programa valida o valor da apropriao na finalidade
fiscal com o valor do lanamento, na finalidade corrente, e apresenta a mensagem 11700 de diferena de valor.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de Importao de Lanamentos Externos (DCF716AA), para
validar corretamente o valor da apropriao com o valor do lanamento, de acordo com a finalidade econmica.

Funo: Importao Lanamentos Externos - DCF716AA
Chamado: TIFSQM
Situao: Ao realizar a importao de lanamentos externos, o programa apresenta inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar inconsistncia Progress na execuo.

Funo: Importao Lotes Layout EMS - DCF704
Chamado: TIDEFI
Situao: Ao efetuar a importao de lotes por arquivo so gerados lanamentos duplicados no mesmo lote.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o status do lote fique correto aps a importao.

Funo: Integrao HCM com a contabilidade - FGL500ZA
Chamado: TICVVT
Situao: Ao integrao o HCM no Datasul 11, com a Contabilidade no EMS 5.06, ocorre inconsistncia.

75
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia na integrao.

Funo: Programa Manuteno Exerccios Contbeis (prgint/utb/utb075aa.r)
Chamado: TIHEGA
Situao: O programa Manuteno Exerccios Contbeis, apresenta a mensagem 4804 - "Este Perodo Contbil no
pode ser desabilitado para o mdulo FGL. Porque existem Empenho neste Perodo", mesmo que a empresa no
possui empenho.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o usurio possa desabilitar o perodo da empresa e para
que no apresente a mensagem de inconsistncia.

1.2.3 Contabilidade Gerencial

Funo: Demonstrativo Contbil - MGL003
Chamado: TIEJWI
Situao: Ao salvar uma alterao na Composio do Demonstrativo, a informao no impressa/visualizada
corretamente no Demonstrativo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para funcionar corretamente a opo de salvar a Composio do
Demonstrativo.

Chamado: TIDJ28
Situao: De acordo com os itens de composio e a ordem informados, o parmetro Parte Fixa deixa de
funcionar.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de Demonstrativo Contbil (MGL), para que, o parmetro Parte
Fixa funcione independente da ordem dos itens da composio do demonstrativo.

Funo: Impresso Demonstrativo Gerencial - MGL304AB
Chamado: TICKST
Situao: Na gerao do Demonstrativo Gerencial, ao logar na empresa 01, possvel gerar as informaes das DRE's
da empresa 02, por meio de parametrizaes, no boto Subst. Porm, ao imprimir o Demonstrativo, o sistema no
apresenta a descrio dessa empresa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gravar a descrio da empresa corretamente.

Funo: MGL - Demonstrativo Contbil - MGL204AA
Chamado: TIDJMK
Situao: O Demonstrativo Contbil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) no lista o cdigo da conta contbil, quando informado
itens com plano de contas e empresas diferentes.

Release Notes
76
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para listar o cdigo das conta contbeis, ao utilizar plano de
contas e empresas diferentes.

Chamado: TIAOWZ
Situao: Ocorre mensagem de inconsistncia, informando que no h permisso para o centro de custo, mas no
so listados os centros de custos, e mesmo os centros de custos com permisso no so listados ao expandir o total.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar a mensagem completa, e listar os centros de
custos que possuem permisso.

1.3 Financeiro

1.3.1 Aplicaes e Emprstimos

Funo: Clculo por Regime de Competncia
Chamado: THYIQG
Situao: Ao realizar o clculo por competncia, deixando em aberto a faixa de produtos, o sistema calcula os juros
Com valores incorretos. Ao realizar o mesmo clculo, porm na faixa de produto informar apenas um produto, o
sistema realiza o clculo de juros corretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para realizar o clculo por regime de competncia corretamente, ou
seja, mesmo no filtrando os produtos o clculo dever ser igual de quando selecionado apenas uma operao.

Funo: Movimentao Diria de Aplicaes
Chamado: THYMEC
Situao: Ao corrigir uma operao financeira de fundo de investimento, em 31/05 ou 30/11(onde obrigatoriamente
gerado o come-cotas), caso exista uma perda, o sistema gera o valor de imposto negativo, sendo que este imposto
afeta o saldo da operao de forma incorreta.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando o valor do imposto come-cotas for negativo, gerar
movimento de imposto com valor 0 (zero), sem este ser contbil, e sem ter as apropriaes contbeis.

1.3.2 Aprovao de Processos Financeiros

Funo: Envio de Pendncias para Aprovao - APF900ZA
Chamado: TIFVO4
Situao: Ao utilizar traduo de conta contbil por composio e a subconta composta pela unidade de negcio +
centro de custo, ao incluir um ttulo para uma conta que no utilize centro de custo e enviar para o MLA, a pendncia

77
Verso 1.0
Release Notes
apresentada para o aprovador no programa Aprovao de Pendncias (MLA0301), porm no apresentada no
portal do MLA.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar a pendncia no portal do MLA.

1.3.3 Caixas e Bancos

Funo: Executa Integrao Contbil - CMG
Chamado: TICWWC
Situao: Ao emitir o demonstrativo do caixa e bancos, sem marcar para gerar dados de contabilizao e com o
relatrio configurado para emisso em pdf, ocorre inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar inconsistncia Progress, ao emitir em pdf.

1.3.4 Contas a Pagar

Funo: API de Alterao de Ttulos APB - APB767ZF
Chamado: TIDKI9
Situao: Atualmente a API de alterao de ttulos do APB no realiza a exportao das temp-tables recebidas do
programa chamador.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na API de alterao de ttulos do APB, para realizar a exportao das temp-
tables do programa chamador. Esse processo deve ser efetuado quando o extrato estiver ativado na seo do
usurio.

Funo: API de Implantao de Ttulos - APB796ZC
Chamado: TIEEE3
Situao: Ao integrar um ttulo com imposto, onde j existe um ttulo de imposto com a mesma chave em bancos
histricos, ocorre inconsistncia, informando que o ttulo j existe.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que caso j existir o ttulo de imposto em bancos histricos,
incremente a parcela do ttulo de imposto que est sendo integrado.

Funo: Confirmao de Pagamento via Cheque - APB715AA
Chamado: TICOMH
Situao: Quando o usurio clica no boto todos, apresentada uma mensagem no tratada.
Soluo: Foi inserido tratamento no programa para correo da mensagem apresentada.

Release Notes
78
Verso 1.0
Funo: Gerao da DIRF - APB336AA
Chamado: TICAYJ
Situao: Necessidade de alterao na rotina de gerao da DIRF para adequao ao novo layout definido pela
Receita Federal.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina de gerao da DIRF para adequao ao novo layout da DIRF 2014.

Funo: Implantao de Faturas - APB705ZA
Chamado: TIAGY7
Situao: O sistema permite vincular documentos de impostos estornados em lotes de implantao de Faturas.
Soluo: Foram efetuadas altees no sistema para no permitir vincular documentos estornados na rotina de
implantao de Faturas do contas a pagar.

Funo: Implantao de Ttulos - APB704DA
Chamado: TIEBPQ
Situao: Ao possuir parametrizada a aprovao na implantao pelo APF, ao implantar um ttulo e vincular uma
Ordem de Investimento, o sistema empenha o valor no envio para aprovao e empenha novamente aps aprovao
no MLA.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para somente gerar empenho na ordem de Investimento aps a
aprovao do documento no MLA.

Funo: Manuteno de Faturas a Pagar - APB022
Chamado: TIGAFV
Situao: Ao efetuar a implantao de fatura e informar o CPF, apresentada uma mensagem de inconsistncia em
vez do cdigo do fornecedor
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar o cdigo do pas do usurio logado por default , e
foi inserida mensagem de alerta para quando o fornecedor informado no existir.

Funo: Migrao de Documentos AP para o EMS5 - CDAPI403.P
Chamado: TIEGIH
Situao: Ao migrar um ttulo de moeda estrangeira por meio do programa Migrao de Ttulos em Aberto
(prgint\utb\utb818aa.r), os movimentos de acerto de valor so criados com valores incorretos no EMS5.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para salvar corretamente os acertos de valor do ttulo.

Funo: Migrao EMS2 x EMS5 APB - APB425ZA
Chamado: TIGWBD

79
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Quando existem ttulos com informao de cheque no EMS 2, e estes so migrados para o EMS 5 ou Totvs
11, o sistema no encontra o cheque, pois a informao do estabelecimento traduzida do ttulo origem e no da
conta corrente traduzida existente no EMS 5.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o programa apresente o estabelecimento da conta corrente
cadastrada e no do ttulo.

Funo: Pagamento de Ttulos via Border - APB711ZD
Chamado: TICIKK
Situao: Ao preparar um border escritural, selecionando em forma de conjunto vrios ttulos cujos tipos de
pagamento no sejam contas de consumo, ao alterar um destes para conta de consumo, apresentada
inconsistncia indicando que no pode alterar, pois possui ttulos com tipo de pagamento diferente, e assim o
usurio no pode efetuar as selees.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para validar esta situao, apenas ao confirmar as incluses dos
itens no border.

Funo: Relatrio Conciliao Movimentos Empenhados - APB501ZA
Chamado: TICVGR
Situao: Ao emitir o relatrio de conciliao, este fica muito lento ao executar o programa Relatrio Conciliao
Movimentos Empenhados (APB501ZA) durante o processo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar a performance.

Funo: Ttulos em Aberto - APB322
Chamado: TIAJVT
Situao: No relatrio de ttulos em aberto (APB322AA) ao utilizar a classificao "Por Conta Contbil/Espcie/Grupo
Fornecedor", o relatrio apresentado sem a classificao, exibindo ttulo a ttulo da mesma conta.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar/exibir o relatrio, considerando a classificao "Por
Conta Contbil/Espcie/Grupo Fornecedor".

Chamado: TIDBXS
Situao: Ao parametrizar para gerar um arquivo em Excel, no relatrio de ttulos em aberto, ao sair do programa e
abrir novamente, o programa no est mais parametrizado para gerar a planilha Excel.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que quando for parametrizado para gerar o relatrio de ttulos em aberto
em um arquivo Excel, o sistema salve as informaes para a prxima execuo.

Funo: Varredura de Sacado - APB775ZA
Chamado: TIDKDV

Release Notes
80
Verso 1.0
Situao: Ao selecionar para conciliao algum ttulo que est em border, no programa Varredura de Sacado
(APB775ZA), apresentada a mensagem Ttulo em pagamento via Border. Confirma Alterao? e as informaes
do ttulo. Caso no confirmar ou cancelar a mensagem e selecionar um novo ttulo que no est em nenhum
border, apresentada a mesma mensagem do ttulo anterior, com os mesmos dados. Assim, necessrio sair do
programa e entrar novamente para dar continuidade na conciliao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para que a mensagem do ttulo anterior no seja mais apresentada
ao selecionar um novo ttulo.

1.3.5 Contas a Receber

Funo: ACR - Funes Valor do Ttulo ACR - ACR702ZI
Chamado: THVGXT
Situao: Ao realizar a liquidao de ttulos, do Contas a Receber, com rateio e valores de juros, gerado valor
incorreto no fluxo de caixa, o que ocasiona diferena tambm entre o caixa e banco e o fluxo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no gerar diferena de centavos.

Funo: Clculo de Comisses a Pagar - ACR763ZB
Chamado: TICYTP
Situao: Ao selecionar representantes do tipo funcionrio com movimento de comisso No Realizada, selecionar
para Integrar APB, o sistema no marca o movimento como Enviado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para considerar tambm os movimentos No Realizados de
representantes funcionrios.

Chamado: TIECBP
Situao: Ao efetuar o clculo de comisses dos movimentos realizados, seja por simulao ou integrao, o sistema
no est considerando os DBs de Comisso existentes. No caso da integrao, por consequncia acaba gerando um
ttulo no Contas a Pagar com valor incorreto.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para considerar no clculo de comisses a pagar os valores de crdito de
comisso realizado e dbitos de comisso realizados.

Funo: Comisses dos Representantes
Chamado: THGILE
Situao: Ao detalhar as comisses dos Representante o sistema apresenta todos os movimentos de comisso
totalizados na parte superior da tela, porm no totalizador da parte inferior (que deve levar em conta a natureza do
movimento para totalizar), este sempre soma o valor, independente da natureza.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para totalizar considerando a natureza do movimento.

81
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Consulta de Liquidaes do Perodo - ACR235AA
Chamado: TIAADG
Situao: Se o usurio possuir ttulos em mais de uma empresa cadastrada no sistema, na consulta de liquidao
apresentada em duplicidade.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para apresentar a liquidao uma nica vez.

Funo: Consulta Ttulo Fechado ACR - acr_viewconsultatitacrfechado
Chamado: TIEYBR
Situao: Ao efetuar a Consulta de Ttulos Fechados e selecionar um ttulo, apresentada mensagem de
inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no seja apresentada mensagem de inconsistncia ao
selecionar um ou mais ttulos

Funo: Devoluo de Cliente x Estorno de Comisso - ACR702ZD
Chamado: TIDCGX
Situao: Quando uma nota atualizada no Contas a Receber, contendo duas ou mais parcelas com bases de clculo
da comisso iguais, onde uma dessas est Liquidada na Devoluo total no Recebimento, o Contas a Receber gera
trs antecipaes, mantendo a mesma base de clculo para cada antecipao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao gerar as antecipaes, o valor da base de clculo seja
dividido entre o nmero de antecipaes, para que sejam gerados os movimentos de comisso nos valores corretos.

Funo: Estorno Integrao ACR x MEC - ACR914ZA
Chamado: TIHEVO
Situao: Ao estornar movimento de liquidao gerado no mdulo de Cmbio, o sistema apresenta inconsistncia
Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra a inconsistncia Progress no estorno de
movimentos.

Funo: Gerao Batch de Comisses - ACR762AA
Chamado: TIBZYW
Situao: A gerao batch de comisso no calcula a comisso de devoluo gerada nas antecipaes.
Soluo: A rotina Batch de comisso deve regerar estes valores de comisso de devoluo gerada nas antecipaes.

Funo: Gerao de Comisso de Representante - ACR740ZA

Release Notes
82
Verso 1.0
Chamado: TIDDLH
Situao: Ao efetuar um acerto de valor em um documento com comisso, onde o percentual de Acerto de Valor na
manuteno de representante estiver em branco, o sistema gera comisso realizada para este movimento de acerto
de valor. Esta situao ocorre quando o documento possui comisso na emisso.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina de alterao de documentos para no gerar comisso Realizada de
Acerto de Valor, quando o representante no tiver percentual de comisso no Acerto de valor.

Funo: Incluso de Cheques Contas a Receber - ACR734ZB
Chamado: TIFPJZ
Situao: Ao efetuar a leitura ou digitao do cdigo CMC7 do cheque e para validar/preencher as informaes, o
sistema exibe mensagem de inconsistncia Progress. Tal mensagem deve-se ao fato de no cadastro do banco
referente ao cheque, o formato de agncia e/ou conta corrente est preenchido com XXXXXX, aceitando qualquer
caracter, quando preenchido com nmeros (999999), no exibida inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no exibir mensagem de inconsistncia, quando o formato
da agncia ou conta corrente estiver aceitando qualquer caracter.

Funo: Liquidao de Ttulos
Chamado: TIDSFM
Situao 1: Ao realizar a liquidao de documentos contra uma antecipao, informando valores de juros, o sistema
apresenta inconsistncia, impedindo a liquidao do documento.
Situao 2: Ao realizar a liquidao de um documento, informando valores de juros, onde a conta utilizada para os
juros est parametrizada para utilizar centro de custo e o centro de custo estiver com restries para a unidade de
negcio da implantao do documento, o sistema no apresenta nenhuma mensagem de validao, gerando
inconsistncia somente no momento da contabilizao.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar a inconsistncia gerada no registro de
liquidao.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar mensagem de inconsistncia, quando a
unidade de negcio no possuir permisso para movimentar o centro de custo da movimentao do ttulo.

Funo: Liquidao de Ttulos/Ttulos Liquidados
Chamado: THYY62
Situao: Ao liquidar um determinado ttulo por perdas dedutveis e posteriormente ocorrer a liquidao por
transferncia entre estabelecimento, o relatrio de ttulos liquidados no apresenta o ttulo como recuperao de
perdas. Apenas ttulos com liquidao no mesmo estabelecimento so apresentados nesta opo. A situao ocorre,
pois o ttulo no marcado como recuperao de perdas, quando o documento liquidado por perda dedutvel teve a
recuperao da perda em outro estabelecimento, ou seja, foi liquidado por transferncia de estabelecimento.

83
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para marcar como recuperao de perdas, quando o documento
liquidado por perda dedutvel teve a recuperao da perda em outro estabelecimento, ou seja, foi liquidado por
transferncia de estabelecimento.

Funo: Manuteno de Impostos na Tela Metadados
Chamado: THRG49
Situao: No possvel detalhar ou incluir uma classificao de imposto pela rotina Flex.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a tela de detalhe e incluso da classificao de impostos
seja apresentada ao usurio.

Funo: Manut Lotes Implantao Ttulos ACR - ACR702AA / Alterao de Ttulos ACR -
ACR711AA
Chamado: TIAZZ8
Situao 1: No programa Manuteno Lotes Implantao Ttulos ACR (prgfin/acr/acr702aa.r), ao incluir um lote Tipo
Cobrana Especial com portador tipo banco e carteira bancria do tipo Debito Auto, ao atualizar o lote ocorre
inconsistncia Progress e atualizado o Lote de Implantao com sucesso.
Situao 2: No programa Alterao de Ttulos ACR (prgfin/acr/acr711aa.r), ao alterar o ttulo para uma carteira
bancria do tipo Debito Auto e Tipo Cobrana Especial, o programa gera o novo ttulo com a situao
Retornado, sendo que o correto deveria ser Implantado.
Situao 3: Ao alterar um ttulo que possui um movimento de transferncia de unidade de negcio, apresentada
mensagem de inconsistncia.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia Progress e atualizar
corretamente.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes para que o programa altere somente os ttulos do Tipo Cobrana Especial
para retornados, quando o portador for igual a administradora.
Soluo 3: Foram efetuadas alteraes para que o programa permita a alterao do ttulo sem apresentar
inconsistncia.

Funo: Relatrio Ttulos em Aberto - ACR303AA
Chamado: TIEQFZ
Situao: apresentada mensagem no relatrio de ttulos em aberto, indicando a falta do cadastro de conta contbil
grupo cliente, de forma indevida. Essa situao ocorre quando na seleo de conta informada pelo usurio
ignorada alguma conta de saldo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar a mensagem para os ttulos cuja conta saldo
de cliente estiver devidamente cadastrada.

Funo: Relatrio Ttulos Emitidos ACR - ACR302AA

Release Notes
84
Verso 1.0
Chamado: TIEE85
Situao: Ao emitir o Relatrio de Ttulos Emitidos (ACR302AA) com a opo de classificao "Por Ttulo", o sistema
ignora tal classificao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para considerar a classificao selecionada "Por Ttulo".

1.3.6 Controle de Inadimplncia

Funo: Triggers da Tabela de item da agenda - IVC516ZB
Chamado: TIBRA1
Situao: Algumas rotinas do controle de inadimplncia desabilitam as triggers da tabela de itens da Agenda do
controle de inadimplncia, impossibilitando a utilizao de EPCs de Triggers.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nas rotinas do controle de inadimplncia, para no desabilitar as triggers da
tabela de itens da Agenda do controle de inadimplncia.

1.3.7 Financeiro Universal

Funo: Exportaes Arquivos Fisco
Chamado: TIFCB8
Situao: Ocorre inconsistncia Progress, ao executar o programa da IN86.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia.

1.3.8 Fluxo de Caixa

Funo: Base Demonstrativo Fluxo Caixa
Chamado: TIDZBD
Situao: O relatrio Fluxo de Caixa UCF (prgfin/cfl/cfl308aa), apresenta inconsistncia na demonstrao dos
estornos das sadas dos movimentos, quando marcado a opo Valores Negativos para Fluxos de sada. Nestes
casos, o sistema coloca o sinal de - para movimentos de natureza + (estorno) , divergindo o resultado dos fluxos
sintticos de sada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para o sistema colocar o sinal de + para movimentos de estorno, acertando o
resultado dos fluxos sintticos de sada.

Funo: Integrao Fluxo de Caixa x Contas a Receber - CFL705ZD
Chamado: THVDRY

85
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Ao realizar a confirmao de uma operao de desconto, o sistema apresenta divergncias de performance
na integrao com o fluxo de caixa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina de confirmao de operaes de desconto, para no apresentar a
divergncia de performance nesse processo.

1.4 Planejamento e Controle Oramentrio

1.4.1 Execuo Oramentria

Funo: Relatrio de Conciliao de Movtos Empenhados - BGC300AA
Chamado: TIDOTE
Situao: Ocorre baixa performance na execuo do relatrio, no programa Relatrio de Conciliao de Movtos
Empenhados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nas rotinas internas do relatrio, visando melhorar a performance.

2 Fiscal

2.1 Fiscal

2.1.1 Obrigaes Fiscais

Funo: Arquivo Fisco Convnio 31/99 - OF0735
Chamado: TICQU0
Situao: Ao gerar o arquivo do sintegra pelo programa Arquivo Fisco Convnio 31/99 (OF0735) os valores dos
registros 54 (itens) no esto fechando com os registros 50 (notas), quando o campo "Considera descontos
comerciais" esta desmarcado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja considerado na gerao do arquivo no registro 54 o
total do item, como j vem ocorrendo na gerao do registro 50 e no o valor mercadoria lquida, quando o campo
"considera descontos comerciais" estiver desmarcado.

Funo: Arquivo Fisco Convnio 31/99 - OF0735
Chamado: TIEXMQ

Release Notes
86
Verso 1.0
Situao: Ao gerar o arquivo do Sintegra, o valor da Base de ICMS ST e o valor de ICMS ST no so gerados
corretamente no arquivo, Base ICMS ST posies 57 a 69 valor ICMS ST 70 a 82, quando a nota possui mais de um
item.
Soluo: Foi alterado o programa gerador do Sintegra para gerar os valores corretos no registro 53, quando a nota
possuir mais de um item e quando tiver valores de ICMS subst.

Funo: Cadastro CFOP Naturezas de Operao - CD0620
Chamado: TIEVJ9
Situao: No permitido informar para a CFOP dados adicionais, de acordo com as informaes dispostas pelo
FISCO.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir informar os dados de acordo com a descrio
liberada pelo FISCO para o CFOP.

Funo: Consulta Documentos Fiscais OF0311
Chamado: TIF257
Situao: Ao consultar o documento, via programa Consulta Documentos Fiscais (OF0311), e em seguida acessar a
aba ITEM e selecionar o detalhamento, aberto o programa OF0311A. Ao clicar nas abas "valores1" e "valores2",
na primeira consulta no ocorre inconsistncia, mas ao voltar a clicar e efetuar mais de uma verificao nestas abas,
ocorrem inconsistncias Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao consultar o detalhamento do item, no sejam
apresentadas inconsistncias Progress.

Funo: Gerao Arq Magntico Dime SC - OF0321
Chamado: TICSP3
Situao: Aps a implementao portaria 128/2013, no quadro 11 os valores esto sendo demonstrados de forma
incorreta, isto quando o perodo inferior a 08/2013.
As notas de devolues do registro 100 no esto mais sendo deduzidas do valor do ICMS ST devedor.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o clculo do quadro 11 para perodos anteriores a
08/2013 seja efetuado de acordo com as regras anteriores a portaria 128/2013.

Funo: Importao Notas - OF0312
Chamado: TIDPVL
Situao: Ao importar um documento por meio do programa (Importao Notas )OF0312, o campo Val ICMS Subst
Entrada no aparece no layout para informar o valor.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no layout do programa OF0312 para que possa ser informado o valor do ICMS
ST de entrada Val ICMS Subst Entrada e este seja importado para o mdulo de Obrigaes Fiscais quando a nota
tiver natureza de operao do tipo entrada.

87
Verso 1.0
Release Notes

Chamado: TIHZIX
Situao: Ao importar o arquivo, apresentada a inconsistncia 108-Tipo CT-e informado est invlido ou est em
branco para o tipo de registro 2. No permitido que os CFOPs 5.932 e 6.932 de frete sejam importados, pois estes
no esto na validao realizada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja considerado na importao os CFOPs 5.932 e 6.932,
e no apresentar a mensagem de inconsistncia.

Funo: Manuteno Documentos Fiscais - OF0305
Chamado: TIDPVL
Situao: Ao incluir um documento por meio do programa Manuteno Documentos Fiscais (OF0305), o campo Val
ICMS Subst Entrada no fica aberto para edio se o estado do estabelecimento for diferente de PE.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para manter o campo Val ICMS Subst Entrada aberto para edio
quando a natureza de operao for de entrada, no considerando o estado do estabelecimento. Sendo assim, para
qualquer estabelecimento com natureza de operao de entrada o campo Val ICMS Subst Entrada poder ser
preenchido.

2.1.2 Configurador Layout Fiscal

Funo: Extrator das Informaes EMS - LF0202
Chamado: TIGPGC
Situao: Na gerao dos arquivos do SPED FISCAL e Sped Contribuies, o campo EX_IPI do registro 0200 est sendo
gerado com apenas uma posio, quando iniciada com zero a esquerda.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na extrao dos dados para que o campo EX_IPI do registro 0200 seja gerado
com duas posies conforme guia prtico.

Chamado: TIDZUG
Situao: Ao executar o extrator das informaes do EMS para o mdulo do layout fiscal em RPW o mesmo est
apresentando problemas de performance levando muito tempo para realizar a extrao dos dados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que efetue a extrao dos dados de forma mais rpida
quando executado em RPW.

Chamado: TIDZTB
Situao: Ao executar o extrator das informaes so apresentadas inconsistncias Progress impedindo a extrao
correta dos dados para o mdulo do layout fiscal.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no demonstre mais inconsistncias Progress na
extrao dos dados.

Release Notes
88
Verso 1.0
Chamado: TIEBX1
Situao: Ao possuir uma nota fiscal de entrada com CSTs diferentes e vrios itens de dbito direto, no mdulo do
layout fiscal ainda que lanados com CSTs distintos, o sistema considera para todos os itens o mesmo CST.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar o CST de acordo com o item, independente da nota
possuir vrios itens de dbito direto.

Chamado: TIEYV0
Situao: Na gerao do arquivo magntico do Sped Contribuies, no gerada a CST de PIS para alguns
documentos. Esses documentos apresentam inconsistncias Progress, na extrao dos dados para o mdulo do
Layout Fiscal.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para extrair corretamente para o MLF a CST e PIS, e no
apresentar inconsistncias Progress, no arquivo de acompanhamento.

Funo: Extrator das informaes EMS - LF0202 / Rel Aux Contribuio Previdenciria -
LF0218
Chamado: TIDO97
Situao: Quando o cliente possui uma nota fiscal de Faturamento Antecipado, no programa Natureza Operao
(CD0606) o parmetro Gerar Duplicata est desmarcado e o parmetro Remessa de Faturamento Antecipado
est marcado, embora a parametrizao da NCM seja efetuada para a atividade nas tabelas do Bloco P a nota fiscal
no apresentada no relatrio e no gera no arquivo do SPED Contribuies no Bloco P.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no relatrio auxiliar para que a nota fiscal de remessa de faturamento
antecipado seja considerada no relatrio das notas que fazem parte da desonerao, e foi alterado o extrator das
informaes do EMS para que extraia as notas de remessa de faturamento antecipado e consequentemente estas
sejam consideradas no arquivo do SPED Contribuies no Bloco P.

Funo: Gerador de Arquivos do Layout - LF0201
Chamado: TIDMIB
Situao 1: Quando o arquivo do Sped Fiscal de encerramento de atividade do estabelecimento e a data final de
escriturao diferente do ultimo dia do ms, o registro E500 deve ser gerado com a data inicial e final igual ao da
escriturao, para que no ocorra inconsistncia na validao;
Situao 2: O saldo credor no gerado no arquivo, pois a data da escriturao no se refere a 01 a 30 ou 31 do ms.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no gerador para que o registro E500 do Sped Fiscal seja gerado de acordo
com a data de inicio e fim da escriturao (registro 0000);
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no gerador no gerador para que gere no arquivo do Sped fiscal os ajustes da
apurao de acordo com a data informada no Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI (OF0313) e registro 0000 do
arquivo.

Chamado: TICRV2

89
Verso 1.0
Release Notes
Situao: O cliente est realizando a incluso de um documento no mdulo de obrigaes fiscais com valores nos
campos PIS Pago e COFINS Pago, Aba Valores III do Item. Ao gerar o Sped Fiscal, ocorre inconsistncia na validao
do registro C120, pois quando os valores destes campos so maiores que 1000,00 este valor gerado com ponto (.)
EX: 1.000,00. Sendo que este formato no aceito pelo PVA.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no gerador do arquivo do Sped Fiscal para que gere os valos dos campos PIS
Pago e COFINS Pago no registro C120 sem os pontos (.).

Funo: Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - LF0215
Chamado: TIEUSN
Situao: Quando o usurio efetua o cancelamento de uma nota fiscal, extrai as informaes para a gerao do
SPED Contribuies, gerada no arquivo a nota cancelada e tambm o registro 0150 com o emitente da nota
cancelada. Quando este for cancelado, no deve ser gerado o registro 0150 para este emitente, este registro deve
ser gerado somente se houver outras notas com situao normal com este emitente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no o programa para que na gerao do arquivo no seja gerado o registro 0150
para emitentes de notas canceladas.

Chamado: TIDONY
Situao: Esto sendo gerados no registro C170 do arquivo do SPED contribuies os valores para os campos,
VL_BC_PIS", "VL_PIS", "VL_BC_COFINS" e "VL_COFINS irregularmente para notas fiscais de compra ativo
imobilizado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando for uma nota fiscal de compra de ativo imobilizado
cujo CST seja 98 ou 99 no gere no arquivo do SPED contribuies os valos nos campos, VL_BC_PIS", "VL_PIS",
"VL_BC_COFINS" e "VL_COFINS.

Chamado: TICR90
Situao: O usurio possui bases de dados separadas para matriz/filial, e ao juntar as informaes dos arquivos para
gerao do SPED contribuies est ocorrendo inconsistncia no registro c485, o qual no est sendo criado,
gerando apenas o registro c481.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao extrair as informaes para a juno dos arquivos do
SPED contribuies os dados dos registros C485 sejam exportados quando houver.

Funo: Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - LF0215
Chamado: TIEA83
Situao: Quando um documento fiscal de servios possui muitos itens, a gerao do registro A170 do SPED
Contribuies ocorre fora de ordem, com relao ao campo 02 (Num_item), que se refere ao nmero sequencial do
item. De acordo com o Guia Prtico esta gerao deve ser sequencial.
Soluo: Foi alterado o gerador de arquivos do SPED Contribuies para gerar o campo 02 (Num_item) do registro
A170 em ordem sequencial, conforme guia prtico.

Release Notes
90
Verso 1.0

Funo: Importao Notas - OF0312 / Arquivo Fisco Convnio - OF0735 / Manuteno
Documentos Fiscais - OF0305 / Relatrio de Documentos Fiscais - OF0405 / Consulta
Documentos Fiscais - OF0311 / Extrator das Informaes EMS - LF0202
Chamado: TIEJ25
Situao: Ao calcular a nota fiscal, quando est configurado para calcular o valor aproximado dos tributos (Lei
12.741), o programa grava os primeiros dgitos do valor aproximado do tributo no campo incorreto, ocasionando
inconsistncia na validao do Sintegra.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas relacionados para ler o valor aproximado do tributo
corretamente.

Funo: Importao Inf Fiscais - LF0303
Chamado: TIHBWM
Situao: No importado o campo de Unidade de Federao quando o tipo de imposto igual a ICMSST para a
tabela Apurao imposto MLF, esta informao chave do registro e na incluso manual pelo Apurao de ICMS
(LF0213) substituto, a informao alimentada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a Unidade de Federao seja importada.

Funo: Extrator das Informaes EMS - LF0202
Chamado: TIFSS3
Situao: Ao alterar a observao de um documento fiscal no programa Manuteno Documentos Fiscais (OF0305)
que j tenha sido extrado para o mdulo do MLF, esta alterao no atualizada na tabela observao do
lanamento fiscal no MLF, dessa forma, a observao que gerada no arquivo continua a original, sem a ltima
alterao realizada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no extrator das informaes do EMS para considerar as alteraes realizadas
na observao do documento fiscal, mesmo que o documento j tenha sido extrado para o MLF.

Chamado: TIHSUK
Situao: Ao gerar os arquivos para o SPED Contribuies, levado indevidamente a base de clculo do PIS e COFINS
quando a natureza de operao de venda suspensa de PIS e COFINS.
Soluo: Foram realizadas alteraes no programa para que a base de clculo de PIS e COFINS no seja extrada
quando a operao de venda for suspensa de PIS e COFINS.

Funes: Consulta/Manuteno de Todas as Tabelas - LF0203 - Extrator das Informaes
EMS - LF0202 / Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - LF0215
Chamado: TIFTE2

91
Verso 1.0
Release Notes
Situao: A informao da NCM do item extrada para o MLF apenas quando o item possui tipo definido como
obrigatrio no Sped Fiscal ou Sped Contribuies (00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 06). No programa Manuteno Famlia X
Estab Faturamento (CD0145), o tipo de item pode ser definido por famlia do item e por estabelecimento, quando
realizada a extrao dos dados para estabelecimentos que possuem o mesmo item com tipos diferentes, a
informao gravada com base nos dados do ltimo estabelecimento extrado.
Soluo 1: Alterado o programa de extrao dos dados para que sempre considere para o MLF a NCM independente
do tipo do item.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no gerador de arquivos do SPED PIS/COFINS para que realize a regra para a
gerao de NCM no registro 0200, de acordo com o guia prtico do EFD Contribuies.
Soluo 3: Removido o campo Tipo do item do programa LF0203 tabela item, este campo no ser mais utilizado,
uma vez que ele sempre salva o tipo do item do ltimo estabelecimento extrado, assim a informao se torna
invlida quando o cliente possui o mesmo item com tipos diferentes por estabelecimento.

2.1.3 Recuperao de Impostos

Funo: Atualizao MRI X Recebimento - RE0413 / Manuteno de Documentos - RE1001
Chamado: TIDPTF
Situao: Quando a natureza de operao est parametrizada para dar inicio de crdito apenas para o ICMS, e possui
na nota de compra os valores de PIS/COFINS calculados, na atualizao do bem para o Recuperador de impostos, a
data de incio de crdito no est sendo considerada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no momento da atualizao do bem no mdulo
recuperador de impostos, considere a data de incio de crdito para a aba Gerais quando um dos impostos estiver
parametrizado para dar incio de crdito.

Funo: Requisies - RI0206
Chamado: TIE884
Situao: Quando o usurio executa o programa Requisies (RI0206) (que o acompanhamento e a integrao dos
bens com base nas requisies realizadas nos mdulos de Estoque, Produo e Manuteno Industrial),
apresentada a mensagem informando que no foi encontrado docto relacionado requisio. O bem ser gerado
sem valores de impo dados do docto e deve ser corrigido por meio da funo RI0202. Isto ocorre, pois a nota possui
mais de um item com o mesmo cdigo na mesma nota. Desta forma o programa no consegue efetuar corretamente
a leitura das informaes e apresenta a inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no gere mais a inconsistncia quando em uma mesma
nota existir mais sequncias com o mesmo cdigo de item.

Funo: Relatrio Diferenas Salariais Dissdio - FP9195
Chamado: TIDDP0

Release Notes
92
Verso 1.0
Situao: Cadastrar no menu o programa Relatrio Diferenas Salariais Dissdio (FP9195).
Soluo: Foi efetuado o cadastro no menu o programa Relatrio Diferenas Salariais Dissdio (FP9195).

3 Recursos Humanos

3.1 Administrao de Pessoal

3.1.1 Benefcios

Funo: Atualiza Movimento de Vales - BS1580
Chamado: THYNVX
Situao: Quando o funcionrio possui um movimento com o nmero de gerao = 999, na prxima gerao de
movimento de vale transporte o campo estoura, trazendo a informao de ???.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar corretamente a informao no campo Nmero
Gerao.

Funo: Gerao Benefcios para Folha - BS2000
Chamado: TIAAAS
Situao: O valor do benefcio apresenta R$ 0,01 a mais na folha, diferente da composio da frmula.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o valor do benefcio seja gerado de acordo com a
frmula cadastrada.

Chamado: TIGT63
Situao: Ao gerar o benefcio para um funcionrio desligado, ocorre mensagem de inconsistncia, impossibilitando
de gerar histricos de lotao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia e gerar os histricos.

Funo: Gerao Movimento - BS1040
Chamado: THXVYU
Situao: Para funcionrios que possuem benefcios com duas regras, uma ativa e outra cadastrada nas excees,
no ocorre a gerao do movimento para a regra que no est como exceo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar corretamente o movimento para o funcionrio.

Funo: Importao Dias Efetivamente Trabalhados - BS3070

93
Verso 1.0
Release Notes
Chamado: TIDZB0
Situao: O sistema no importa o movimento dos dias trabalhados, quando este j teve importao realizada
anteriormente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que importe corretamente as informaes dos dias
trabalhados para cada funcionrio.

Funo: Layout Exportao Movimentos Sodex - BS3110
Chamado: TIBLOM
Situao: No programa Atualizao Movimento de Vales (BS1580) so apresentadas duas linhas distintas para o
colaborador, no entanto, ao executar o programa Layout Exportao Movimentos Sodex (BS3110), o sistema leva
apenas o valor de uma linha para o arquivo de exportao.
Soluo: Foi atualizado o programa Layout Exportao Movimentos Sodex (BS3110), para exportar as linhas do
programa Atualizao Movimento de Vales (BS1580).

Funo: Manuteno Histrico Benefcios BS2570
Chamado: TI2772
Situao: Ao selecionar o zoom do programa Manuteno Histrico Benefcios (BS2570), o sistema trava e no
carrega as informaes do histrico.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na performance do programa.

Funo: Reclculo p/Folha - BS1052
Chamado: TIEW44
Situao: O sistema apresenta a mensagem Funcionrio com Movimento Benefcio/Folha Gerado, ao executar o
programa, porm no existe movimento gerado para funcionrio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para verificar se existe movimento calculado para funcionrio, se
houver realizar a validao.

Chamado: TIGAAW
Situao: Quando realizado o recalculo de um funcionrio que j tenha feito o clculo do benefcio, o valor fica
dobrado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para verificar se j existe movimento calculado para o benefcio.

Funo: Ticket Layout nico de Pedido - BS3310
Chamado: TIHSPQ
Situao: Ao selecionar com duplo-clique o zoom de pessoa fsica, apresentada inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para buscar corretamente a pessoa fsica no zoom da opo
unidade de Entrega.

Release Notes
94
Verso 1.0

3.1.2 Frias e Rescises

Funo: Clculo de Frias - FR0100
Chamado: TIBVSX
Situao: Ao executar o programa, ocorre inconsistncia Progress no log, quando existe um ndice de funo
especifico (Manuteno Eventos especficos Frias - FR0020), com a opo Movimento Automtico marcado. Nessa
situao, o programa busca uma frmula de clculo Manuteno de Frmula de Clculo dos Eventos (FP2600), e
como no existe nenhuma frmula relacionada ao
evento, ocorre inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para validar e caso ocorra a situao reportada, ser apresentada
uma mensagem no log informando que necessrio cadastrar uma frmula de clculo para o evento relacionado ao
ndice de funo especfica.

Funo: Clculo Complementar de Rescises - FR5160
Chamado: TIHE15
Situao: Ao calcular a resciso complementar, aps a gerao do acordo coletivo, Clculo de Diferenas Salariais
Dissdio (FP9194), o sistema considera para o clculo do acordo coletivo, eventos indevidos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer a inconsistncia.

Funo: Clculo Normal de Resciso - FR5100
Chamado: TIAIR6
Situao: No clculo da folha normal do ms, cujo pagamento ocorreu no ms seguinte, o sistema encontrou uma
base bruta de imposto de renda e atualizou corretamente este valor no programa Manutenao Informaes de IR
(FP6020).
Foi realizada uma programao de resciso, com o pagamento no dia. Esta resciso foi calculada e teve somente
valores negativos pra imposto de renda normal. Ao remontar a base do imposto de renda do ms seguinte, haver: o
valor da base de imposto de renda, referente a folha normal do ms, e um valor negativo, referente a resciso,
correspondente a soma dos eventos 034 (Horas Repouso Remunerado Desconto) e 206 (Horas Faltas no Justificadas
Diurnas).
Ao verificar o programa Manuteno Informaes de IR (FP6020), este gravou como base 0,01, base lquida zerada e
o valor IR j descontado na folha normal de 06. Porm, ao verificar o demonstrativo do clculo da resciso, notou-se
que o evento 561 (ndice 12) aparece novamente com a mesma base da folha normal de 06, acusando diferenas no
programa Conferncia Informaes de IR (FP3025).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que remonte a base bruta de IR normal. Caso esta base seja
negativa, considerando o valor do 561 da folha normal paga no mesmo ms, este evento ser zerado na resciso,

95
Verso 1.0
Release Notes
evitando assim que o programa Conferncia Informaes de IR (FP3025) encontre diferenas entre este clculo e o
programa Manuteno Informaes de IR (FP6020).

Chamado: THYAYW
Situao: Quando a quantidade de horas de desconto com incidncia para adicional noturno maior que os
proventos, gerado valor negativo na resciso. Essa situao ocorre tambm no clculo da folha, ou seja, no cria o
evento de adicional noturno, o que correto.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no gerar o evento de adicional noturno negativo.

Chamado: TIAHB1
Situao: A Rotina de conferncia de IR, no programa Clculo Normal de Rescises (FR5100), seleciona funcionrios e
meses alm do que deveria conferir.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que apenas os funcionrios e meses selecionados sejam executados na
rotina de conferncia.

Funo: Emisso do Recibo de Pagamento - FR5340
Chamado: THTRHE
Situao 1: necessrio correo das margens, fontes e campos, para atender a portaria 1057.
Situao 2: Ao efetuar a resciso de contrato do funcionrio com data de admisso de 01/12/2012, no programa
Relatrio Emisso Demonstrativo do Clculo Rescises (FR5300), o sistema apresenta a informao de 16 dias para
frias proporcionais, pois o funcionrio possui 8 faltas no perodo aquisitivo - de 06 a 14 faltas - 24 dias de frias, que
corresponde 2 dias por avos. Porm, no programa Emisso do Recibo de Pagamento (FR5340) termo de resciso, o
sistema apresenta na rbrica 65.00 o valor de 6 avos ( 16 dias /2,5), e deveria ser 16 dias /2 = 8 avos ( 01/12/2012 a
08/08/2013) = 8 avos de frias.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes nos campos para atender a portaria. O TRCT sofreu novos ajustes com o
objetivo de atender com rigor as margens de impresso, definidas na portaria 1057. Para que as novas configuraes
tenham efeito, ser necessrio configurar as margens no IE9, observando os seguintes procedimentos no menu
arquivo, configurao de pgina. Para a maioria das impressoras, as configuraes padres so: margem superior 10,
inferior 10 e direita/esquerda 15. Nos casos onde a configurao padro no atender, necessrio o ajuste pontual
at a correo da impresso do arquivo.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes na rubrica 65.00 para apresentar a quantidade de avos correta.

Funo: Gerao de Movimentos de Rescises - FR5060
Chamado: TIDEYD
Situao 1: Nas rescises por pedido com aviso trabalhado, o sistema no considera os dias do aviso para clculo das
frias proporcionais (est pagando 1 avo a menos).
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes para que seja calculado os avos corretos de frias proporcionais.
Situao 2: Os eventos de aviso prvio indenizado e mdias de aviso prvio indenizado incorretamente, calculam
2/12, quando deveriam calcular 1/12 avo.

Release Notes
96
Verso 1.0
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes para que seja calculado os avos corretos de 13 Salario para aviso prvio
indenizado.

Chamado: TIBAQX
Situao: Quando programada resciso ao funcionrio, com data fim 22/11/2013 e informado no campo "recebe
dias at" 24/11/2013 para o sistema pagar o DSR da semana ao funcionrio, no clculo da resciso, o sistema no
valida este campo, no pagando o DSR no clculo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o parmetro recebe dias at seja considerado.

Funo: Gerao Movimento Normal Resciso - FR5060
Chamado: THYCVI
Situao: Atualmente o sistema considera para a indenizao, referente a estabilidade do dissdio, somente 30 dias
antes do desligamento. O correto considerar desligamento mais aviso prvio, ou seja, a data de desligamento a ser
considerada o ultimo dia do aviso prvio do funcionrio, seja trabalhado ou indenizado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar a situao reportada.

Funo: Gerao Programao Frias Coletiva - FR0340
Chamado: TICKND
Situao: Quando ocorre a migrao do HCM210 para o Totvs 11, a UPC do usurio no funciona.
Soluo: Foram efetuado repasse da chamada da UPC.

Funo: Manuteno Eventos Especficos Frias - FR0020
Chamado: TIBVUJ
Situao: habilitado indevidamente o campo de evento complementao. Este s deve ser habilitado quando a
opo "complementa" estiver marcada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para habilitar o campo de evento complementao apenas
quando a opo "complementa" estiver marcada.

Funo: Manuteno Programao de Frias - FR0040
Chamado: THYLNE
Situao: Ao incluir uma programao de resciso, e a data de aviso prvio cair em um feriado municipal ou nacional,
o sistema no antecipa a data do aviso prvio e no emite um aviso que a data do aviso foi alterada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para antecipar a data do aviso prvio, quando esta cair em um
feriado e emitir um aviso ao usurio, informando que a data foi alterada.

Chamado: TIFF69

97
Verso 1.0
Release Notes
Situao: No gera corretamente o aviso prvio em cadastro de resciso de funcionrio que foi admitido no dia
20/12/2012 e demitido no dia 08/01/2014.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o sistema efetue a sugesto de dias de acordo com a tabela
Manuteno Dias Aviso Prvio (FR5010), mesmo que sejam anos diferentes.

Funo: Manuteno de Programao de Rescises - FR5040
Chamado: TIG269
Situao: No v para, ou, no pesquisar, ao selecionar um funcionrio, apresentada mensagem de
inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao selecionar um funcionrio, no seja apresentada

Chamado: TIHKTY
Situao: Quando a resciso dentro do mesmo ms, mas fora do perodo de ponto, o sistema no valida a falta de
clculo e integrao do ponto, e paga a quantidade de horas incorreta.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao planejar a resciso, verificar se os pontos esto
integrados.

Funo: Simulao de Clculo de Frias - FR0110RP / Manuteno Clculo Individual
Rescises - FR5020 / Consulta Clculo de Rescises - FR5400 / Planos Ao - GA0046C /
Relatrio Matriz Competncias x Desempen - GD0531 / Gesto Posio - GD0710 /
Responder Avaliao - GD0740 / Matriz Desempenho x Competncias - HC0567 /
Manuteno Pontos de Controle - MT0041 / Encaminhamento Ext Individual - MT0547
Chamado: TIEE81
Situao: necessria a reviso de todos os programas, para atender a nova identificao dos usurios no portal
(antigo quiosque).
Soluo: Foram alterados os programas para realizar as verificaes corretamente.

3.1.3 Folha de Pagamento

Funo: Anlise Ocupante - GD0014 / Desdobramento de Metas - GD0021 / Plano Aes -
GD0023 / Manuteno Ponto Controle Ao - GD0024 / Planos Ao Ocupante/Acesso -
GD0026 / Consulta Desdobramento de Metas - GD0221 / Graf Parecer Grupo Assunto -
GD0324 / Avaliao Anlise Prob Desemp - GD0502 / Resultado Mdio Avaliao -
GD0516

Release Notes
98
Verso 1.0
Chamado: TIECI7
Situao: necessria a reviso de todos os programas para atender a nova identificao dos usurios no portal
(antigo quiosque).
Soluo: Foram alterados os programas para realizar as verificaes corretamente.

Funo: Cadastro de Estabelecimento - FP0560
Chamado: TIFYMQ
Situao: necessrio criar nova mensagem do tipo pergunta para verificar a seguinte situao:
Quando preenchido o campo CPF Condomnio, a gerao da DIRF utilizar este CPF como CNPJ do declarante.
Confirma alteraao?"
<Sim> Estabelecimento permanecer com o contedo informado no campo.
<Nao> Estabelecimento nao ser gravado, permitindo que usurio verifique esta informao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar a mensagem do tipo pergunta.

Funo: Cadastro de Funcionrios - FP1500
Chamado: TIAYYQ
Situao: Quando o funcionrio possui mais de um histrico de turno no ms, no integrado o turno com o TSA.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas que integram o funcionrio para solucionar a situao
reportada.

Funo: Clculo Folha Normal - FP3020
Chamado: THXKKX
Situao 1: O Parmetro de PLR informado na Habilitao de Clculo, porm alguns funcionrios no tero PLR
neste ms, pois j receberam no ms anterior. Ao calcular a folha, o sistema calcula penso de PLR para funcionrio
que no tem base de PLR no ms.
Situao 2: O Parmetro de PLR informado na Habilitao de Clculo, porm alguns funcionrios no tero PLR
neste ms, pois j receberam no ms anterior. Ao calcular a folha, o sistema calcula o IR de PLR para funcionrio que
no tem base de PLR no ms.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no clculo da folha, para que somente calcule a penso de PLR, se o
funcionrio tiver algum evento de Resultados com incidncia positiva para IR.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no clculo da folha, para que somente calcule o IR de PLR, se o funcionrio
tiver algum evento de Resultados com incidncia positiva para IR.

Chamado: TIBMTG
Situao 1: No programa Listagem Folha Fiscal (FP4000) ocorre diferena no lquido total, por matrcula ocorre o
arredondamento e o lquido arredondado corretamente.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes para no ocorrer a divergncia.

99
Verso 1.0
Release Notes
Situao 2: Quando o funcionrio mensalista utiliza carga turno e teve um dia de atestado mdico, a soma das horas
normais + horas repouso + horas atestado no fecha com as horas do turno de trabalho. O valor pago nos mesmos
eventos tambm no fecha com o salrio de cadastro do funcionrio.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para o total de horas fechar com as horas do turno de trabalho
e o valor desses eventos fechar com o salrio de cadastro do funcionrio.

Funes: Clculo Folha Normal - FP3020 / Elimina Clculo por Categoria Salarial - FP3080 /
Elimina Clculo por Funcionrio - FP3100 / Clculo Folha Adiantamento - FP3140 / Clculo
Folha 13 Salrio - FP3160 / Clculo de Frias - FR0100 / Elimina Clculo Normal de Frias -
FR0120 / Clculo Normal de Rescises - FR5100 / Elimina Clculo Normal de Rescises -
FR5120 / Clculo Complementar de Rescises - FR5160 / Elimina Clculo Complementar
de Rescises - FR5180
Chamado: TIGRA9
Situao: O programa de Divergncias DIRF (FP3025) ainda possui algumas instabilidades, por este motivo, ser
necessria a retirada da chamada do FP3025 dos programas de clculo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para retirar a execuo do programa Divergncias DIRF (FP3025) dos
programas de clculo.

Funo: Clculo de Provises - FP3060
Chamado: TIEXS6
Situao 1: O evento 906 - Despesa Proviso FGTS 13 Salrio, calculado incorretamente para o funcionrio
afastado somente no ms de Dezembro.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para calcular corretamente o evento 906 em Dezembro.
Situao 2: Caso o funcionrio tiver alguma situao de afastamento, a qual o faa perder o direito de PLR, o sistema
no estorna o valor na proviso, simplesmente no calcula o evento de proviso de PLR.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para que, caso o funcionrio perder o direito de PLR, o valor da
proviso estorne o saldo provisionado at o perodo do afastamento.

Funo: Carta de Apresentao - FP5140
Chamado: TIBX85
Situao: No existe o programa para terceiros.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para criar o programa para terceiros.

Funo: Consulta Descentralizao RH - FP0540
Chamado: TIAXJQ

Release Notes
100
Verso 1.0
Situao: Ao clicar no boto OK, o sistema apresenta mensagem.
Soluo: A mensagem do programa foi retirada, pois so instrues necessrias para o legado e no para o Totvs 11.

Funo: Divergncias DIRF - FP3025
Chamado: TICWEF
Situao: O programa Divergncias DIRF (FP3025) apresenta diferena, que est correto no programa Manuteno
Informaes Imposto de Renda na Fonte (FP6020).
Soluo: Foram efetuadas alteraes para no ocorrer a divergncia.

Chamado: TIEDQN
Situao 1: Ao calcular a folha, ocorre Divergncias DIRF (FP3025), referente a penso alimentcia descontado em
resciso.
Situao 2: Ao calcular a resciso para a empresa que paga fora do ms, apresentada diferenas indevidas no
Divergncias DIRF (FP3025) em relao a Manuteno Informaes Imposto de Renda (FP6020), este apresenta
inconsistncia.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia quando a penso alimentcia
descontar na resciso.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia na folha gerada fora do ms.

Funo: Elimina Informaes DIRF - FP5980
Chamado: TIGXO4
Situao: Ao realizar a eliminao das despesas mdicas, o contador do acompanhamento do programa no est
correto, conforme registros eliminados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para o contador somar somente os registros eliminados.

Funo: Estrutura Reporte Posio - GD0008 / Posio Estrutura Pessoa - GD0311 /
Pessoas e Acesso - GD0011
Chamado: THXBXH
Situao: No programa Estrutura Reporte Posio (GD0008), ao incluir uma posio no campo "Unid Lotao", no
apresentada a descrio da unidade de lotao. Nos programas Posio Estrutura Pessoa (GD0311) e Pessoas e
Acesso (GD0011) no apresentada a descrio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no campo unidade lotao de 11 caracteres para 20 caracteres.

Funo: Exporta Funcionrios - FP7060
Chamado: THZ710
Situao: Ao selecionar o tipo de separador ponto e vrgula (;) no arquivo gerado, este no apresentado no
relatrio.

101
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao selecionar o tipo de separador ponto e vrgula (;),
este seja apresentado no relatrio gerado.

Funo: Funcionrios - FP1500
Chamado: THXF50
Situao: Aps o Clculo da Folha, Clculo dos Encargos e Clculo das Provises, a habilitao do clculo
bloqueada, e o sistema no deve permitir incluir funcionrios com data de admisso do ms que foi bloqueado. O
sistema altera para iniciado os campos Situao do Clculo e Situao das Provises.
Soluo: Foi includa validao para no permitir incluir um funcionrio, se a habilitao estiver bloqueada.

Funo: Gera Encargos por Funcionrios - FP3730
Chamado: THZIH1
Situao 1: O programa apresenta diferenas para diversos centros de custos.
Situao 2: O programa apresenta diferenas para determinado centro de custo at o fim do relatrio.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar os encargos por funcionrio, sem causar diferenas
em relao guia. A diferena ocorria, pois como a origem de frias contempla os valores de frias e 1/3 frias, os
funcionrios com divergncia tinham base apenas com 1/3 de frias. Ao calcular a deduo de SENAI, o sisistema
considerava apenas a base de frias que estava zerada, causando a diferena. Foi realizada a soma da base de frias
com 1/3, para efetuar o clculo das dedues, quando a origem for frias (3).
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar diferenas apenas no centro de custo que
realmente possui diferenas e foi alterado tambm o leiaute do relatrio.

Funo: Gera Rateio por Tomador de Servios - FP4150
Chamado: TIDTBX
Situao: Ao executar o programa Gera Rateio por Tomador de Servios (FP4150), apresentada mensagem de
inconsistncia.

Funo: Gerao Arquivo DIRF - FP5960
Chamado: TIH575
Situao 1: O programa Gerao Arquivo (FP5960), gera o arquivo com espaos depois das tags do leiaute.
Situao 2: O registro 1889 RRA combinado com a reteno 3562, posiciona o registro do RRA de forma incorreta no
arquivo.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para retirar os espaos no leiaute.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar o RRA na estrutura correta.

Chamado: TIHZTO

Release Notes
102
Verso 1.0
Situao: Atualmente, ao gerar o FP5960 (Gerao Arquivo DIRF), no considera o PLR no cdigo de reteno 3562,
quando esse PLR no possui reteno de IR. Porm, o IR deve ser considerado, mesmo sem a deduo de IR.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para tambm considerar o PLR, mesmo quando o PLR estiver sem a deduo do
IR.

Funo: Gerao Arquivo Magntico RAIS - FP5740
Chamado: TIBQNX
Situao: Os funcionrios que possuem alocao a tomador de servio so gerados no registro tipo 1 para o prefixo
"00" (trabalhadores da empresa matriz ou filial), e no prefixo "01" (trabalhadores da obra), causando inconsistncia
de duplicidade no validador, ao importar o arquivo no validador da RAIS.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar o funcionario alocado a tomador de servio somente
no prefixo "01" (trabalhadores da obra), para no ocorrer inconsistncia de duplicidade, ao importar o arquivo no
validador da RAIS.

Funo: Gerao Arquivo Magntico RAIS - FP5740 / Manuteno Estabelecimentos -
FP0560
Chamado: TIHTXK
Situao 1: O arquivo da RAIS gera uma coluna excedente no registro tipo 1, impossibilitando o arquivo de ser
validado.
Situao 2: Ainda que seja alterado o registro no Manuteno Estabelecimentos (FP0560), ao navegar, este
permanece posicionado no mesmo registro.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar uma coluna excedente.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para navegar e mostrar o registro de acordo com a alterao.

Funo: Gerao Informaes DIRF - FP5900
Chamado: TIHZR6
Situao: Ao gerar as informaes da DIRF, em que o funcionrio est com rendimento isento e o estabelecimento
do funcionrio estiver centralizado para gerar em outro estabelecimento, apresentada inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer a inconsistncia

Funo: Gerao Ttulo Pagamento - FP4410
Chamado: TIDMVO
Situao: Ao gerar o clculo da folha do dcimo terceiro, gerado o evento 520 de deduo Guia Maternidade. A
Empresa usa grupos acima de 50 para a gerao de INSS e Encargos, e foram inativados os grupos padres. Foi
parametrizado o evento 520 para o tipo folha "13 salrio e como substrao no grupo de INSS 54, programa

103
Verso 1.0
Release Notes
Manuteno Grupo Pagamento (FP4370), ou seja para deduzir o valor do evento. Na gerao dos ttulos de 13
salrio, o
sistema no abate este valor dos ttulos, apresentando os valores integrais sem a deduo do evento 520.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para respeitar a parametrizao da pasta composio, onde
consta o evento para o tipo folha 13 salrio e como substrao.

Funo: Importa Despesas Mdicas DIRF - FP5915
Chamado: TIFYAS
Situao: Ao importar o arquivo, apresentada a mensagem dependente sem funcionrio correspondente. Porm,
o dependente tem um funcionrio relacionado.
Soluo: Foi adicionado um alerta, informando que existe CNPJ duplicado na base, e que a mensagem de
inconsistncia decorrente desse alerta. Caso no ocorrer o alerta e a mensagem continuar sendo apresentada, ser
necessrio conferir as informaes no arquivo de importao.

Funo:Importa Funcionrios - FP6600
Chamado: TIAYQX
Situao: Os programas Funcionrios (FP1500) e Manuteno Local Entrega Documentos (FP1090) possuem os
campos Local de Entrega e Local, os quais tem o limite de 11 posies. Porm, o layout disponvel para importao
no programa Importa Funcionrios (FP6600), disponibiliza apenas 5 posies no campo Local de Pagamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no layout para apresentar a quantidade de campos necessria.

Chamado: TIF661
Situao:As informaes de prorrogao de contrato (dias e data de vencimento), no so atualizadas no cadastro
do funcionrio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para importar corretamente, conforme o layout do programa.

Funo: Informe de Rendimentos - Fsica - FP4510
Chamado: TIHBJC
Situao: Ao executar o programa Informe de Rendimentos - Fsica (FP4510), ocorre inconsistncia de IRF Mestre
inexistente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para desmarcar a opo "Valores PPR FP6020" caso o Ano Base
(pasta parmetros) for maior ou igual a 2013.

Funo: Integra Contabilidade Meio Magntico - FP5540
Chamado: TIDLUB
Situao: O arquivo de integrao contbil no respeita as informaes de unidade de negcio, conforme foram
apresentadas no demonstrativo contbil, gerando diferenas quando classificado por unidade de negcio.

Release Notes
104
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar o arquivo corretamente.

Funo: Listagem Dependentes - FP1761
Chamado: TICEV2
Situao: Ao utilizar a opo de classificao "Por Estabelecimento/Matrcula/Dependente", o sistema no respeita o
centro de custo informado na aba de seleo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao classificar "Por Estabelecimento / Matrcula /
Dependente", respeite o centro de custo informado na aba de seleo.

Funo: Listagem Eventos para DIRF - FP0981
Chamado: TIGA37
Situao 1: O campo Estab quebra a linha indevidamente, e no apresenta informaes, aparentando tratar da
mesma informao do campo Est. 2: A descrio do evento no impressa.
Situao 2: A descrio do evento no impressa.
Situao 3: Ao listar as despesas mdicas no Conferncia DIRF (FP5905), essas no so apresentadas.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir as situaes reportadas no chamado TIGA37.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar as despesas mdicas na Conferncia DIRF (FP5905).

Funo: Listagem GPS - FP3720
Chamado: TIGAXI
Situao 1: Quando se tem cadastrado dois encargos sociais, com o mesmo cdigo e sequncia para um
estabecimento, a Guia de Conferncia apresenta apenas um dos encargos e seu respectivo valor.
Situao 2: Ao gerar a GPS, quando se tem encargos sociais de deduo cadastrados como Tipo de Guia INSS, ou
com o campo Guia INSS marcado, o rateio por centro de custo apresenta valores incorretos.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para que sejam apresentados todos os encargos e seus
respectivos valores.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para bloquear a emisso da GPS quando houver encargos
sociais de deduo, cadastrados como Tipo de Guia INSS ou com o campo Guia INSS marcado, pois esta
parametrizao indevida.

Chamado: TIIGNR
Situao: Os encargos sociais de deduo apresentam diferenas no rateio por centro de custo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar a base de clculo e valor correto e, no apresentar
diferenas no rateio por centro de custo.

Chamado: TIIIZ5
Situao: Ao emitir a GPS, no possvel imprimir a guia Prestador Pessoa Fsica e Jurdica.
Soluo: Foram feitos ajustes no programa para gerar a guia de Prestador Pessoa Fsica e Jurdica

105
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Listagem Folha Fiscal - FP4000
Chamado: TIEBVC
Situao: No apresentada a informao da empresa nos totais.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar todas as informaes de totais.

Funo: Listagem Guia da GPS - FP3720
Chamado: THUWMH
Situao: Ao emitir a GPS de um ms retroativo que tenha dssidio, o sistema abate a base de INSS SEFIP 650 (ndice
166 e 167) da base normal na guia de INSS. Esta inconsistncia no ocorre ao emitir a GPS de um ms que tenha
dssidio coletivo, antes de efetuar o encerramento mensal.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que a GPS apresente corretamente a base de INSS da guia normal (2100),
no deduzinho a base de INSS SEFIP 650 da base da guia normal.

Chamado: TIEGCZ
Situao: No reclculo de dezembro, gerado o evento 520 (maternidade 13 salrio), e no ms no tem o evento
171 e 173. Ao emitir da GPS normal de dezembro, o sistema no deduz o valor do evento 520 da folha do 13 que j
foi recolhida na guia do 13 salrio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para realizar a deduo corretamente.

Chamado: TIEJ13
Situao: Ao gerar a guia com o tipo de folha normal do ms de dezembro, o sistema no habilita os campos
"contabiliza" e "gera titulos", causando diferenas de valores, quando so geradas as Guias para pagamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que os campos "Contabiliza" e "Gera Ttulos" sejam
habilitados, quando informado o Tipo de Folha Normal para o ms de dezembro.

Chamado: TIENWO
Situao: Ao marcar o campo "contabiliza" na Guia de conferncia, no gerada a base INSS Diferena 13, quando
h no estabelecimento apenas funcionros ativos com o reclculo. Quando no estabelecimento existem funcionrios
ativos e desligados com o reclculo, o sistema gera as duas informaes corretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar a informao de base/valor de Diferena 13, quando
houver somente funcionrios ativos, desligados ou ambos.

Chamado: TIGDM0
Situao: Ao emitir a GPS de 13 salrio, na aba "Outras Informaes", apresentada a compensao da guia de
dezembro, sendo que no existe compensao para a guia de 13 salrio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no buscar a compensao, quando a guia for de 13 salrio.

Release Notes
106
Verso 1.0
Funo: Listagem Histricos Lotao - FP1351 / Funcionrios Contratos Especiais - FP1512
/ Consulta Funcionrios - FP1520 / Consulta Beneficirios Penso Aliment. - FP1742 /
Consulta Perodos Aquisitivos de Frias - FP1802 / Anlise por Eventos - FP2031 / Simula
Clculo 13 Salrio - FP3170 / Emisso Coletiva de Envelopes - FP3500 / Proviso de 13
Salrio - FP4080 / Proviso de Frias - FP4100 / Apropriao por Eventos - FP4120 /
Informe de Rendimentos Fsica - FP4510 / Usurios - FP9100
Chamado: TI2666
(antigo quiosque).
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para realizar as verificaes corretamente.

Funo: Listagem Indicar Absentesmo - FP1250
Chamado: TICTWQ
Situao: O relatrio apresenta diferenas nas horas da coluna Horas Situao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar as horas corretamente.

Funo: Listagem Movto Serv Prest. - FP2164
Chamado: THZRR1
Situao: Ao executar o relatrio, no ltimo campo do total por empresa, a formatao do campo est diferente dos
demais valores, dificultando a conferncia.
Soluo: Foi alterada a formatao do campo, deixando no formato dos demais valores.

Funo: Manuteno Centros de Custo - FP0660
Chamado: TIBZ74
Situao: O campo descrio fica desabilitado, ao tentar incluir um novo centro de custo.
Soluo: O campo foi habilitado para a incluso, conforme parametrizado no programa Integrao Datasul (HB0000).

Funo: Manuteno Dados DIRF.- FP5920
Chamado: TIGNWX
Situao: Ao incluir um novo registro apresenta mensagem de inconsistncia ao tentar salvar.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para salvar o registro sem inconsistncias.

Funo: Manuteno Dependentes - FP1760
Chamado: TIFV99

107
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Se um usurio j est com o programa Manuteno Dependentes (FP1760) aberto, quando um segundo
usurio tenta acessar o programa, ocorre o bloqueio do registro, e apresentada mensagem de inconsistncia
Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer o travamento do registro, e para que seja
permitido dois ou mais usurios acessarem o programa ao mesmo tempo.

Funo: Manuteno Encargos Sociais - FP0680
Chamado: TIGAXI
Situao: Com a nova GPS, quando existem dois encargos sociais cadastrados com o mesmo cdigo e sequncia para
um estabecimento, a guia de conferncia apresenta apenas um dos encargos e seu respectivo encargo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir cadastrar encargos sociais com o mesmo cdigo
e sequncia.

Chamado: TIGAXI
Situao 1: O sitema permite cadastrar encargos sociais de deduo com o Tipo de Guia INSS ou com o campo
Guia INSS marcado, ocasionando em valores incorretos no rateio por centro de custo na emisso da GPS.
Situao 2: Ao realizar a cpia de um encargo social, o sitema no copia as contas contbeis.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa, para no permitir cadastrar encargos sociais de deduo como
Tipo de Guia INSS, ou com o campo Guia INSS marcado, pois esta parametrizao indevida.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para que o sitema copie as contas contbeis do encargo social
ao realizar a copia.

Funo: Manuteno Encargos Sociais - FP0680 / Manuteno Contas/C. Custo dos
Eventos - FP0820
Chamado: THYLHT
Situao: Os programas Manuteno Encargos Sociais (FP0680) e Manuteno Contas/C. Custo dos Eventos
(FP0820), no permitem gravar o centro de custo em branco para empresas que no usam unidade de negcio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para gravar o Centro de custo em branco, inclusive se o usurio
no utiliza a opo unidade negcio, e a opo for igual a HCM Datasul + ERP Datasul no programa Parmetros
Integrao Produtos (HB0000).

Funo: Manuteno Estabelecimentos - FP0560
Chamado: TIEUB9
Situao: O cadastro de estabelecimento no permite incluir um novo, ocorre inconsistncia.

Funo: Manuteno Eventos Analticos - FP0020

Release Notes
108
Verso 1.0
Chamado: TIBJQK
Situao: Ao modificar o evento A01 pelo programa Manuteno Eventos Analticos (FP0020), ao pressionar o
check verde, apresentada mensagem informando que as incidncias de IR no podem ser modificadas, pois este
evento est informado como diferena salarial no evento V01, porm as incidncias de IR no esto sendo
modificadas. Como o evento A01 um evento de diferena salarial de acordo coletivo, as incidncias para INSS e
FGTS esto parametrizadas como "No Incide", e o IR est parametrizado conforme o evento de origem V01.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na validao para verificar somente se o campo Incide IRF est como "No
Incide" no evento de Diferena Salarial.

Funo: Manuteno Eventos Funes Especficas - FP0040
Chamado: THWLDL
Situao: Os ndices 174 e 175 no devem ser utilizados.
Soluo: Foi criado um programa de acerto para eliminar os ndices.

Funo: Manuteno Eventos para DIRF - FP0980
Chamado: TIFTV2
Situao: O zoom do programa no funciona.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o zoom funcione corretamente.

Chamado: TIGABU
Situao 1: O programa permite cadastrar informaes para o grupo de despesas mdicas, com o campo
estabelecimento em branco. Na verso 11 do produto, a regra que se o registro vlido para todos os
estabelecimentos, deve ser preenchido com *, caso contrrio, deve ser preenchido com um cdigo de
estabelecimento vlido.
Situao 2: Ao modificar um registro, ao informar valores j existentes, ocorre inconsistncia Progress.
A inconsistncia de chave duplicada no foi tratada na opo de modificao.
Soluo: Foi criada a validao para no ser possvel cadastrar um registro com o estabelecimento em branco, e foi
criado o programa de acerto acerto_fp0980, para acertar os registro que estiverem com o cdigo do
estabelecimento em branco.

Funo: Manuteno Funcionrio - AT0031 / Consulta Relacionada Funcionrio - AT0331 /
Manuteno Benefcios do Funcionrio - BS0520 / Consulta Benefcios do Funcionrio -
BS0522 / Excees Benefcios Gerais - BS0660 / Excees Benefcios Gerais - BS0662 /
Atendimento Servio Social - BS0670 / Atendimento Servio Social - BS0672 / Atualiza
Movimento por Funcionrio - BS1000 / Manuteno Linhas dos Funcionrios - BS1540 /
Consulta Linhas dos Funcionrios - BS1542 / Atualiza Movimento de Vales - BS1580 /

109
Verso 1.0
Release Notes
Consulta Movimento de Vales - BS1582 / Manuteno Proposta Salarial - CA0016 /
Consulta Proposta Salarial - CA0216 / Plano de Desenvolvimento Pessoal - DS0012 /
Seleo Avaliado x Avaliador - DS0013 / Pontos Controle SDCA - DS0028 / Pontos Controle
PDCA - DS0037 / Manuteno Necessidade Treinamento - DS0081 / Currculo - DS0082 /
Perfil do Funcionrio - DS0091 / Plano de Desenvolvimento Pessoal - DS0212 / Seleo
Avaliado x Avaliador - DS0213 / Consulta Currculo - DS0282 / Consulta Resultado
Individual - DS0302 / Resposta Avaliao (Funcionrios) - DS0710 / Parecer Avaliao -
DS0720 / Apontamento Hora Aula - FE0740 / Apontamento Hora Aula - FE0742 /
Manuteno Arquivo Interm. FASB/CMCAC - FP0400 / Consulta Arquivo Interm.
FASB/CMCAC - FP0402 / Saldo Devedor Funcionrio - FP0555 / Saldo Devedor Funcionrio
- FP0556 / Alterao Individual Lotao INSS/FGTS - FP1210 / Alterao Individual de
Lotao - FP1350 / Percentuais de Rateio p/ Centro de Custo - FP1380 / Manuteno
Pessoa Fsica - FP1440 / Consulta Pessoa Fsica - FP1442 / Manuteno Saldo FGTS -
FP1480 / Consulta Saldo FGTS - FP1482 / Funcionrios - FP1500 / Funcionrios Contratos
Especiais - FP1510 / Funcionrios Contratos Especiais - FP1512 / Consulta Funcionrios -
FP1520 / Consulta Registro do Empregado - FP1540 / Manuteno Histrico de Situaes -
FP1600 / Consulta Histrico de Situaes - FP1602 / Manuteno Salrios Individual -
FP1620 / Consulta Hstrico Salarial - FP1622 / Manuteno Histricos Salariais Funes -
FP1660 / Consulta Histricos Salariais e Funes - FP1662 / Manuteno Identificao do
Funcionrio - FP1720 / Manuteno Beneficirios Penso Aliment. - FP1740 / Consulta
Beneficirios Penso Aliment. - FP1742 / Manuteno Dependentes - FP1760 / Consulta
Dependentes - FP1762 / Manuteno Perodos Aquisitivos Frias - FP1800 / Consulta
Perodos Aquisitivos de Frias - FP1802 / Manuteno Observaes por Funcionrio -
FP1820 / Consulta Observaes por Funcionrio - FP1822 / Transferncia de Funcionrios
- FP1840 / Manuteno Arquivo FGTSRE - FP1860 / Consulta Arquivo FGTSRE - FP1862 /
Manuteno Movimento c/ Controle Parcela - FP2040 / Itens Remunerao Funcionrio -
FP2410 / Itens Remunerao Funcionrio - FP2412 / Manuteno Informaes
Funcionrios - FP3800 / Consulta Informaes Funcionrios - FP3802 / Emprstimo para
Centro de Custo - FP3810 / Manuteno Anotao Geral Funcionrio - FP3860 / Consulta
Anotao Geral do Funcionrio - FP3862 / Consulta Movimento Calculado Normalizado -
FP6002 / Manuteno Informaes Imposto de Renda - FP6020 / Manuteno Adicionais
Fr/13/Mat - FP6040 / Consulta Adicionais Fr/13/Mat - FP6042 / Manuteno
Programao de Frias - FR0040 / Consulta Programao de Frias - FR0042 / Manuteno

Release Notes
110
Verso 1.0
Clculo Individual Rescises - FR5020 / Manuteno Programao de Rescises - FR5040 /
Consulta Programao de Rescises - FR5042 / Manuteno Movimento Normal Rescises
- FR5080 / Consulta Movimento Normal Rescises - FR5082 / Planos Ao - GA0046 /
Plano Estratgico - GD0001 / Plano Aes - GD0023 / Manuteno Ponto Controle Ao -
GD0024 / Planos Ao Ocupante/Acesso - GD0026 / Plano Estratgico - GD0201 / Pessoas
x Habilidades/Competncias - HC0040 / Perfil do Funcionrio - HC0050 / Alterao
Endereo e Senha PF - QS0041 / Consulta Pessoa Fsica QSQ - QS0050 / Seleo de
Contratos- QS0100 / Manuteno Interesses Prprios - RH0040 / Manuteno
Planejamento Carreira - RH0060 / Consulta Planejamento Carreira - RH0260 / Consulta
Interesses Prprios - RH0340 / Funcionrios por Atividade - ST0016 / Consulta Ambientes
do Funcionrio - ST0322 / Treinandos Segurana - ST0348 / Normas por Funcionrio -
ST0373 / EPIs Entregues - ST0384 / RAL Abertura - ST0702 / ROA Abertura - ST0704 /
Caixa de Sugestes / ST0744 / EPIs Entregues por Funcionrio - ST0760 / Entrega EPIs
Especiais / ST0764 / Manuteno Perfil Profissiogrfico - ST0778
Chamado: THZZXK
Situao: necessrio a reviso de todos os programas para atender a nova identificao dos usurios no portal
(antigo quiosque).

Funo: Abertura do Relatrio de Acidente com Leso (RAL) - ST0702 / Abertura de ROA -
ST0704 / Acesso - GD0026 / Aes por Objetivo - ST0023 / Consulta de Aes por Objetivo
- GA0346 / Consulta Pontos de Controle - ST0222 / Manuteno Aes por Objetivo -
MT0027 / Manuteno de Planos de Ao - GA0046 / Manuteno Desdobramento de
Metas - GD0021 / Manuteno Estrutura Reporte Posio - GD0008 / Manuteno Pontos
de Controle - MT0041 / Manuteno Pontos de Controle - ST0022 / Parecer Geral da
Avaliao - GD0750 / Plano de Ao do Ocupante / Plano de Aes - GD0023 / Plano
Estratgico - GD0001 / Responder Avaliao - GD0740 / Reunies CIPA - ST0354 /
Sugestes para a CIPA - ST0744 / Sugestes do Responsvel - ST0086
Chamado: THZUNS
Situao: necessrio reviso de todos os programas, para atender a nova identificao dos usurios no portal
(antigo quiosque).

111
Verso 1.0
Release Notes
Funo: Manuteno de Avaliao - GD0040 / Sincronizao de Usurios ECM - WF0030 /
Plano Aes - GD0023 / Planos Ao Ocupante/Acesso - GD0026 / Estrutura Reporte
Grupo - GD0010 / Admitir Candidato - RS0765 / Manuteno Benefcios do Funcionrio -
BS0520 / Consulta Benefcios do Funcionrio - BS0522 / Excees Benefcios Gerais -
BS0660 / Excees Benefcios Gerais - BS0662 / Atendimento Servio Social - BS0670 /
Atendimento Servio Social - BS0672 / Atualiza Movimento por Funcionrio - BS1000 /
Consulta Movimento por Funcionrio - BS1002 / Manuteno Linhas dos Funcionrios -
BS1540 / Consulta Linhas dos Funcionrios - BS1542 / Atualiza Movimento de Vales -
BS1580 / Consulta Movimento de Vales - BS1582 / Apontamento Hora Aula - FE0740 /
Manuteno Eventos Funes Especficas - FP0040 / Consulta Arquivo Interm.
FASB/CMCAC - FP0402 / Saldo Devedor Funcionrio - FP0555 / Saldo Devedor Funcionrio
- FP0556 / Funcionrios Contratos Especiais - FP1510 / Funcionrios Contratos Especiais -
FP1512 / Consulta Funcionrio Ponto Eletrnico - PE1702 / Manuteno Autorizaes -
PE3000 / Altera Jornada Trabalho - PE3100 / Manuteno Batidas No Ponto - PE3700 /
Consulta Clculo Ponto Eletrnico - PE3760 / Consulta Clculo Ponto Eletrnico - PE3762 /
Manuteno Pontos de Controle - ST0022 / EPIs Entregues - ST0384 / RAL Abertura -
ST0702 / ROA Abertura - ST0704 / Caixa de Sugestes - ST0744
Chamado: TI5902
Situao: necessria reviso de todos os programas para atender a nova identificao dos usurios no portal
(antigo quiosque).

Funo: Manuteno Grupo de Pagamento - FP4370
Chamado: THXPPQ
Situao: Aps a incluso do encargo na pasta composio com o tipo guia salrio educao, ao consultar o
registro que foi incluso, o sistema altera o registro como tipo guia INSS. Porm, o encargo tipo guia salrio
educao e foi incluso desta forma.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para trazer em tela o "tipo guia" conforme registro salvo.

Funo: Manuteno Histrico de Situaes - FP1600
Chamado: THUKQR
Situao: Ao lanar situao de maternidade retroativa e na sequncia, ao trmino lanar a situao de prorrogao
de maternidade, o sistema emite mensagem de inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para validar corretamente a incluso do afastamento.

Release Notes
112
Verso 1.0
Chamado: TICMMK
Situao: O programa permite incluir uma situao de resciso para estagirio no mesmo ms e ano da base
Manuteno Parmetro Empresa RH (FP0500). Ao realizar essa incluso, o registro gravado e todos os histricos de
lotao (Alterao Individual de Lotao - FP1350) so atualizados indevidamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para validar a data de incluso da situao. Ser permitido a
incluso somente se o ms da situao for menor que o ms do programa Manuteno Parmetro Empresa RH
(FP0500). Quanto ao ano, o programa ir validar/bloquear se o ano digitado em tela for maior que o ano no
programa Manuteno Parmetro Empresa RH (FP0500).

Chamado: TIGJN8
Situao: necessria a introduo de um evento do usurio
Soluo: Foram efetuadas alteraes para disponibilizar o evento no programa, atrves de chamado especial.

Funo: Manuteno Informaes Imposto de Renda - FP6020
Chamado: TIFXSD
Situao: A pasta CPF no classifica corretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a pasta CPF classifique corretamente.

Chamado: TIFWAQ
Situao: No possvel visualizar o tipo de acerto pelo programa Manutenao Informaes Imposto de Renda
(FP6020).
Soluo: Na coluna tipo gerao, foram adicionadas as descries: "Acerto - FP3025", "Acerto - FP6070" e "Acerto -
Outros". Desta forma, ser possvel visualizar com facilidade o tipo de acerto, caso o registro tiver algum tipo de
alterao.

Funo: Manuteno Movimentos por Usurio - FP0620
Chamado: TIC939
Situao: Ao lanar o movimento, quando o usurio efetua duplo clique no evento, apresentado o zoom com
inconsistncia no label.

Funo: Manuteno Movimento Servio Prestador Fsica - FP2160
Chamado: THURE6
Situao: O programa permite incluir movimento com documento igual a zero.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir incluir documento com nmero igual a zero.

Funo: Manuteno Pessoa Fsica - FP1440

113
Verso 1.0
Release Notes
Chamado: THWLR7
Situao: Quando o usurio de viso descentralizada executa primeiro o programa Manuteno Pessoa Fsica
(FP1440), so apresentados todos os fucionarios. Ao fechar, acessar outro programa e retornar ao programa
Manuteno Pessoa Fsica (FP1440), apresentada somente a equipe do gestor.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para funcionar corretamente.

Funo: Movimentos Calculados - FP6000 / Demonstrativo Calculo - FP3040 / Conferencia
DIRF - FP5905
Chamado: TIEHZ0
Situao: Os programas no apresentam a origem dos eventos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar a origem conforme: "M" Manual, "C" Calculo, "I"
Importada e "N" No informada.

Funo: Movimento por Lote/Funcionrio/Categoria - FP2222
Chamado: TIGQTS
Situao: Foi constatado, no programa Movimento por Lote/Funcionrio/Categoria (FP2222), que a coluna EVT, da
aba Movimentos, est com uma inconformidade na formatao do campo.
Soluo:Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra mais a inconsistncia.

Funo: Movimento Prestador - FP2160
Chamado: THQREJ
Situao: Ao realizar um lanamento, informando na opo "Clculo" como sendo pelo "Lquido", o sistema se perde
e no faz o clculo corretamente. As informaes sobre INSS, IRF e o Valor Bruto no so calculadas corretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para calcular corretamente os valores.

Funo: Regras Saldo Devedor - FP0551
Chamado: TIBKPN
Situao: Ao executar o programa, ocorre inconsistncia Progress, na emisso do relatrio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar inconsistncia.

Funo: Salrios - Individual - FP1620
Chamado: TIGJQR
Situao: Necessidade de introduo de um evento do usurio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para disponibilizar o evento no programa por meio de chamado especial.

Release Notes
114
Verso 1.0
3.1.4 Folha de Pagamento Educacional

Funo: Movimento Folha Educacional - FE0731
Chamado: THWCRF
Situao: As horas de adicional noturno do funcionrio no so rateadas para as horas aula.
Soluo: Foi includo um novo campo, "Usa Rateio Adicional Noturno", na rotina de Parmetros do Mdulo (FE0000).
Quando o parmetro estiver marcado, o sistema ir considerar o rateio de Adicional Noturno das horas aula. Caso
contrrio, ir somar somar todas os horrios noturnas do evento para as horas aula na rotina de Movimento Folha
Educacional (FE0731).

Chamado: TIEHCY
Situao: Ocorre inconsistncia Progress, ao integrar a folha educacional.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para no ocorrer inconsistncia Progress.

3.1.5 Medicina do Trabalho

Funo: Agenda Mdica - MT0737
Chamado: TIEAXP
Situao 1: O sistema no apresenta os horrios no programa Agenda Mdica (MT0737), quando o usurio grava um
horrio, apresentada a mensagem "Hora invlida".
Situao 2: Na execuo do programa Agenda Mdica (MT0737), ao acessar qualquer zoom de ficha mdica,
selecionar o registro e dar OK, ocorre inconsistncia Progress.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no sistema para apresentar as consultas de acordo com o horrio disponvel
do mdico.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes para no ocorrer mensagem Progress na seleo dos registros, em qualquer
um dos browsers/zooms.

Funo: IMP Resultado Exame Quantitativo - MT0775
Chamado: THZLC5
Situao: Na execuo do programa Imp Resultado Exame Quantitativo (MT0775), ocorre inconsistncia Progress.

Funo: Manuteno Atestados Externos - MT0738
Chamado: THVYO1

115
Verso 1.0
Release Notes
Situao: O sistema permite lanamento de situaes pelo programa Manuteno Atestados Externos (MT0738),
inclusive com o ponto calculado e com outra situao j informada para o mesmo dia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para o sistema apresentar mensagem, no permitindo a incluso do atestado.

Funo: Manuteno Exames por Paciente - MT0030
Chamado: THQHIP
Situao: O campo Dt Resultado no grava a data atual.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno Exames por Paciente (MT0030), para que a
informao no campo Dt Resultado da pasta Laudo, seja listada automaticamente.

Funo: Relatrio Atestado - MT0526
Chamado: TIANHJ
Situao: Na emisso do ASO, no campo Cargo, listado o cargo completo considerando nvel de cargo, sendo que o
Mdulo de Medicina de Trabalho apenas considera o cargo bsico.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a descrio do cargo seja listada, contendo a informao
dos cargos bsicos da medicina do trabalho.

Funo: Relatrio Convocados e No Realizados - MTR005
Chamado: TIGBFU
Situao: Ao executar o programa apresentada uma mensagem de inconsistncia
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no haja mensagem de inconsistncia.

3.1.6 Oramento de Pessoal

Funo: Aplicao do Realizado na Planilha - OP0520 / Relatrio Previsto x Realizado na
Folha de Pagamento - OP0950
Chamado: TI0705
Situao: Ao criar, inicializar, calcular e oficializar uma planilha oramentria, e em seguida aplicar o Previsto x
realizado (OP0520) para um Centro de Custo, o programa Relatrio Previsto x Realizado na Folha de Pagamento
(OP0950) gera as quantidades separadamente, em uma coluna/ linha o previsto e em outra o realizado.

Funo: Clculo Planilha Oramentria - OP0300

Release Notes
116
Verso 1.0
Chamado: THYKJ1
Situao: Ao efetuar o clculo da planilha oramentria, no considerado o Reajuste Salarial cadastrado no
programa Reajuste Geral (OP0320), partir de Maio de 2013

Funo: Clculo Planilha Oramentria - OP0300 / Manuteno de Planilha Oramentria
- OP0400 / Planilha Oramentria - OP0401 / Planilha Oramentria Consolidada - OP0441
Chamado: TIEF67
(antigo quiosque).

Funo: Manuteno Planilha Oramentria - OP0400
Chamado: THZBIP
Situao: Ao tentar incluir um Movimento / Variaes de Entrada Transferncia, no abrem os programas Planilha
Oramentria (OP0400F) e Origem das Transferncias (OP0400K), consequentemente no possvel solicitar e
aprovar transferncias.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer a divergncia.

Funo: Manuteno da Seleo de Avaliado x Avaliador - DS0013 / Mudanas no
Oramento - GQ0050 / Manuteno de Planilha Oramentria - OP0400 / Consulta de
Planilha Oramentria - OP0402 / Manuteno de Planilha Oramentria Resumida -
OP0440 / Consulta de Planilha Oramentria Resumida - OP0442 / Inicializao Planilha
Oramentria - OP0450 / Aplicao do Realizado na Planilha - OP0520 / Relatrio Previsto
x Realizado na Folha de Pagamento - OP0950 / Manter Proposta Funcionrio - RS0038
Chamado: TIEHGS
(antigo quiosque).

Funo: Previso Gastos Geral - OP0303
Chamado: TIAMWS
Situao: Na gerao da planilha de gastos gerais, pelo programa Previso Gastos Geral (OP0303), ocorre
inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer a divergncia.

117
Verso 1.0
Release Notes
Funo: Reajuste Espontneo - OP0310
Chamado: TIATK6
Situao: Ao incluir um reajuste para um evento oramentrio, e aps calcular a planilha, o evento no recebe o
reajuste.

3.1.7 Controle de Frequncia

Funo: Elimina Importao de Batidas - PE2222
Chamado: THWLL1
Situao: Ao realizar a eliminao do clculo do ponto gerada inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para eliminar o clculo do ponto, sem apresentar mensagem de
inconsistncia.

Funo: Relatrio Horas Extras - PE3350
Chamado: TIAWDO
Situao: Na aba de digitao, ao tentar buscar a matrcula do funcionrio, por meio do F5 ou duplo clique,
apresentada mensagem de inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para buscar a matrcula do funcionrio corretamente.

3.1.8 Segurana do Trabalho

Funo: Agentes de Riscos - ST0793
Chamado: TIBEQF
Situao : No constam no layout de importao do programa Agentes de Riscos (ST0793), os campos : Rudo,
Imprime Aso, Imprime PPP, Limite de Tolerncia, % Limite de Tolerncia e NR7.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para importar todos os dados do programa Agentes de Riscos (ST0793).

Funo: Avaliao de EPI - ST0791
Chamado: TIDERA
Situao: O layout do programa Avaliao de EPI (ST0791) est incorreto em trs campos:
Cdigo do fornecedor do EPI: o cdigo do fornecedor com nove posies, logo a ltima casa deveria ser 020.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para reordenar todos os campos do layout.

Release Notes
118
Verso 1.0

Funo: Cargos por Lotaes - ST0598
Chamado: TIDZMV
Situao: O programa agrupa na unidade de lotao os funcionrios que esto no mesmo cargo, mas em nveis
diferentes.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o programa Cargos por Lotaes (ST0598) gere corretamente o
relatrio, de acordo com a unidade de lotao, nvel e cargo.

Funo: Entrega EPI em Excel - ST0596R5
Chamado: THY807
Situao: O centro de custo listado incorretamente no relatrio gerado em excel.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Relatrio Entrega EPI (coletivo) (ST0596), para que seja listado o
centro de custo conforme cadastro do funcionrio no programa Manuteno de Funcionrios (FP1500).

Funo: Gerao Programao Vistorias - ST0766
Chamado: TIACMC
Situao : Na incluso e gerao de vistoria, o sistema inclui, mas no apresenta a data de gerao.
A data de gerao indica apenas quando foi gerada a programao de vistoria, independente de gerar programao
ou no, e deve ser preenchida aps finalizar a gerao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar a data de gerao da vistoria.

Funo: Mandatos da CIPA - ST0050 / Manuteno Informaes Funcionrios - FP3800 /
Manuteno Programao de Rescises - FR5040
Chamado: THZ262
Situao: O sistema no valida a data de trmino do mandato da CIPA, e emite mensagem de alerta, informando
que o funcionrio possui estabilidade no programa Manuteno Programao de Rescises (FR5040).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Mandatos da CIPA (ST0050) para que o sistema atualize a data de
trmino no programa Manuteno Informaes Funcionrios (FP3800), caso possuir estabilidade.

Funo: Manuteno Perfil Profissiogrfico - ST0778
Chamado: THXQXT
Situao: O programa Manuteno Perfil Profissiogrfico (ST0778), apresenta o histrico com a data de incio e
trmino de admisso do funcionrio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno Perfil Profissiogrfico (ST0778), para que na pasta
histrico seja apresentada a data de trmino, conforme est no programa Alterao Individual de Lotao (FP1350).

119
Verso 1.0
Release Notes
Chamado: TIEAK1
Situao: Quando o risco est relacionado a dois grupos homogneos no programa Composio do Ambiente
(ST0020), mas em ordens diferentes na pasta risco, o sistema no apresenta o risco no segundo laudo e
consequentemente no gera o risco no PPP.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para apresentar o risco no laudo, no importando a ordem em que
desenvolvido.

Funo: Manuteno Perfil Profissiogrfico - ST0778 / Perfil Profissiogrfico - ST0578
Chamado: THWSKV
Situao : No acesso e execuo dos programas ocorre inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para que no acesso e execuo no ocorra inconsistncia.

Funo: Perfil Profissiogrfico - ST0578
Chamado: TIAEQW
Situao: O sistema no leva informaes dos campos 20 para o PPP, quando a pessoa fsica est relacionada a um
prestador.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para levar as informaes dos campos para o PPP, quando a
pessoa fsica estiver relacionada a um prestador. Se a pessoa fsica estiver relacionada a um funcionrio, deve enviar
as informaes do funcionrio, caso contrrio deve pesquisar prestador e levar como NIT a matrcula INSS.

Funo: Relatrio Ata Reunio CIPA - ST0740RP
Chamado: TIACOZ
Situao: Quando a reunio da CIPA realizada no mesmo dia em que encerra o mandato da CIPA, o sistema no
apresenta o nome dos componentes para serem relacionados na pasta Participantes.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que os nomes dos componentes possam ser relacionados na
pasta Participantes, quando a reunio da CIPA for realizada no ltimo dia de vigncia do mandato.

Funo: Relatrio RAL - ST0532
Chamado: TICAM7
Situao: As informaes correspondentes aos campos Descrio do Acidente, Causa do Acidente e Anlise
Acidente so listadas em desconformidade, fora das suas posies.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para cada campo sair corretamente em sua posio no relatrio.

Funo: Reunies Brigada - ST0413
Chamado: TIDCL8

Release Notes
120
Verso 1.0
Situao: Mesmo com data de trmino informada para um determinado brigadista, este listado nos relatrios das
reunies.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar os nomes dos brigadistas que possuem data de
reunies informada no filtro, dentro do perodo do componente da brigada.

3.1.9 Gesto Ambiental

Funo: Manuteno Responsvel GA - GA0008 / Manuteno Resduos - GA0095
Chamado: THXCRU
Situao 1: Ao incluir um responsvel pela Gesto Ambiental no programa Manuteno Responsvel GA (GA0008),
no salvo corretamente o estabelecimento.
Situao 2: No programa Manuteno Resduos (GA0095), ao formar resduos na legislao ambiental apresentada
inconsistncia.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno Responsvel GA (GA0008), para que salve o
Estabelecimento correto, inserido no campo de tela, na incluso de um responsvel pela Gesto Ambiental.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes para no apresentar inconsistncia, no momento da formao de resduos da
legislao ambiental, no programa Manuteno Resduos (GA0095).

Funo: Monitoramento Locais Gerao - GA0097
Chamado: TIAUDL
Situao: Ao tentar incluir um monitoramento no programa Monitoramento Locais Gerao (GA0097),
apresentada mensagem, informando que j existe Unid Lotao relacionada, sendo que no existe essa unidade de
lotao para esse local ambiental.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para incluir a unidade de lotao para o local ambiental.

3.2 Gesto de Pessoal

3.2.1 Cargos e Salrios

Funo: Funcionrio Excel - CA0728
Chamado: THVYBU
Situao 1: Na Faixa Salarial (coluna I), o sistema gera informaes de data para alguns registros e para outros no.
Situao 2: Na informao % Enquad (coluna K), o sistema no gera o percentual de enquadramento.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar as informaes da Faixa salarial/descrio, conforme
registro cadastrado.

121
Verso 1.0
Release Notes
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para buscar o percentual de enquadramento, conforme
cadastrado na pasta salarial do programa Funcionrios (FP1500), pasta salarial.

Funo: Projeo Salarial Planilha - CA0714
Chamado: TIDLK1
Situao: Ao gerar a Projeo Salarial Planilha, apresetado o sinal de "=" nos valores das colunas "Sal M Enc", "Sal
PR Enc", "% Reaj" e "% Reaj Enc".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar o sinal de "=" nos valores das colunas "Sal M
Enc", "Sal PR Enc", "% Reaj" e "% Reaj Enc".

3.2.2 Desenvolvimento de Pessoal

Funo: Avaliao Respondida - DS0501
Chamado: TIAGBW
Situao: O programa est com os campos "empresa" e "estabelecimento" com o formato inteiro.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que os campos "empresa" e "estabelecimento" tenham o
formato caracter.

Funo: Emite Avaliao Individual - DS0770
Chamado: THXLWG
Situao: No programa Emite Avaliao Individual (DS0770), ao gerar a analiao individual para uma pessoa
externa, apresentada mensagem de estabelecimento Inexistente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a mensagem no seja apresentada, para emisso de
avaliao individual para pessoa externa.

Funo: Perfil do Cargo - DS0579
Chamado: TIBADJ
Situo: Ao executar o programa Perfil do Cargo (DS0579), apresentada inconsistncia.

Funo: Plano Treinamento - AT0065 / Ficha Frequncia da Turma - AT0414 /
Treinamento Prev X Real (Individual/Plano Trein) - AT0465 / Consulta Linhas dos
Funcionrios - BS1542 / Seleo Avaliado x Avaliador - DS0013 / Pontos Controle SDCA -
DS0028 / Pontos Controle PDCA - DS0037 / Resultado Avaliaes (Excel) - DS0301 / Graf

Release Notes
122
Verso 1.0
Parecer Grupo de Assunto - DS0324 / Graf Resultado do Grupo 360 - DS0325 / Avaliao
Respondida - DS0501 / Lista Avaliao - DS0502 / Resultado Mdio Avaliao - DS0506 /
Currculo Formatado - DS0516 / Avaliao Processo Resposta - DS0517 / Emite Avaliao
Individual - DS0770
Chamado: TI2211
Situao: necessrio a reviso de todos os programas, para atender a nova identificao dos usurios no portal
(antigo quiosque).

Funo: Resposta Avaliao - DS0710
Chamado: THZRCP
Situao : Ao responder a avaliao no programa Resposta Avaliao (DS0710), no apresentado o resultado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para apresentar o resultado das avalies respondidas, conforme o tipo de
resultado que est cadastrado no programa Manuteno Avaliao (DS0004).

Funo: Resposta Avaliao (Funcionrio) - DS0710
Chamado: THXJXK
Situao: Ao acessar o programa Resposta Avaliao(Funcionrio) (DS0710), com usurio de viso descentralizada,
apresentado o boto de navegao desabilitado, permitindo acessar outros avaliadores.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o usurio de viso descentralizada (tipo acesso maior
diferente de Estabelecimento), tenha permisso somente aos seus avaliados.

3.2.3 Administrao de Treinamento

Funo: Ficha de Inventrio Funcionrio - AT0433
Chamado: TIGPTB
Situao: Ao gerar o relatrio no programa Ficha de Inventrio Funcionrio (AT0433) apresentada mensagem de
inconsistncia.

Funo: Gerar Ficha de Inventrio - AT0724
Chamado: TICQBT
Situao: No programa Gerar Ficha de Inventrio (AT0724), apresentada mensagem informando que foram
encontradas fichas de Invetrios geradas para os Treinandos. Ao clicar em No, so gerados os dados

123
Verso 1.0
Release Notes
parametrizados pelo programa, ao clicar em Sim, apresenta um log com a ficha de inventrio j existente, sem gerar
novos dados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na mensagem, para que ao clicar em "Sim" seja apresentado o log e tambm os
dados parametrizados no programa.

Chamado: TIGKLU
Situao: Na aba Cursos, o campo "Origem Curso" est com a label incorreta.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar a label corretamente.

Funo: Gerar nt Programa Treinamento - AT0762
Chamado: TIASSQ
Situao: Ao cadastrar um curso novo e vincular ao programa de treinamento,.quando gerado o Gerar NT
Programa Treinamento (AT0762), usando a seleo do novo curso cadastrado, so geradas informaes de outros
cursos, de outros programas de treinamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para listar apenas os participantes e os cursos listados na seleo, caso no
houver participantes somente ser apresentado o programa de treinamento e o curso que se enquadram na seleo
realizada.

Funo: Importar Curso - AT0726
Chamado: THWXN1
Situao: Ao importar um arquivo de curso pelo programa Importar Curso (AT0726) e consult-lo no programa
Manuteno Curso Treinamento (AT0010), o curso no apresentado. Ao tentar importar o arquivo apresentada
mensagem, informando que o curso j existe.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para importar corretamente o arquivo com as informaes do
curso.

Funo: Manuteno Funcionrio - AT0031
Chamado: TIA216
Situao: Ao digitar notas com valor aps a vrgula, o sistema arredonda para mais ou para menos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gravar a nota informada em tela pelo usurio, sem
arredondar.

Chamado: TIDMG8
Situao : Ao acessar o programa Manuteno Funcionrio (AT0031), so apresentadas inconsistncias.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar inconsistncias.

Release Notes
124
Verso 1.0
Funo: Manuteno do Funcionrio - AT0031 / Consulta Relacionada do Funcionrio -
AT0331 / Manuteno Necessidade de Treinamento e Aperfeioamento - DS0081 /
Manuteno de Currculo Funcional - DS0082 / Manuteno de Grupo de Conhecimento /
Experincia - DS0086 / Consutta Aes por Objetivo - DS0221 / Consulta Necessidade
Treinamento - DS0281 / Consulta Currculo Funcionrios - DS0282 / Consulta de Grupo de
Conhecimento / Experincia - DS0286 / Manuteno de Planos de Ao - GA0046 /
Manuteno Indicadores - GD0006 / Manuteno Posio - GD0020 / Manuteno Ponto
Controle Ao - GD0024 / Anlise de Problemas de Desempenho - GD0070 / Manuteno
Anlise Necessidade de Treinamento - GD0080 / Consulta Indicadores - GD0206 /
Consulta Anlise de Necessidades de Treinamento - GD0280 / Manuteno Pontos de
Controle - MT0041 / Manter Proposta Funcionrio - RS0038 / Consulta Proposta
Funcionrio - RS0238 / Manuteno Pontos de Controle - ST0022 / Sugestes do
Responsvel - ST0086 / Sugestes para a CIPA - ST0744
Chamado: THZWN4
(antigo quiosque).

Funo: Manuteno Turma Treinamento - AT0029
Chamado: TIASQI
Situao: Ao realizar uma incluso no programa Manuteno Turma Treinamento (AT0029), apresentada
inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar inconsistncia, quando realizada uma
incluso.

Funo: Validade de Inventrio - AT0510
Chamado: TIHBCV
Situao: Ao gerar o relatrio, o programa quebra os registros em trs linhas, em vez de manter um registro por
linha.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para manter um registro por linha.

3.2.4 Habilidades e Competncias

Funo: Empresa Ponto - HC0770

125
Verso 1.0
Release Notes
Chamado: TIBPQA
Situao: necessrio ponto de epc para realizar nova regra no programa Empresa Ponto (HC0770), quando
marcada a opo Reversa.
Soluo: Foi disponibilizado um ponto EPC para alterar a regra de negcio do parmetro de tela "Reversa".

3.2.5 Recrutamento e Seleo

Funo: Documentao Funcionrio - RS0585
Chamado: TIDNBZ
Situao: Ao gerar a documentao no programa Documentao Funcionrio (RS0585), apresentada
inconsistncia.

Funo: Emitir Contrato - RS0584
Chamado: TIDDOU
Situao: Ao emitir alguns contratos, ocorre mensagem de inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a inconsistncia no seja apresentada.

Chamado: TIAKMI
Situao: Na impresso do contrato, o valor do salrio impresso sem as casas decimais.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para imprimir o valor do salrio com as casas decimais.

Chamado: TIHBIW
Situao: Ao gerar um contrato no programa Emitir Contrato (RS0584), apresentada inconsistncia.

Funo: Gerar Contrato - RS0735
Chamado: THRDRL
Situao: Ao tentar gerar um contrato no programa Gerar Contrato (RS0735), apresentada mensagem de
inconsistncia, informando que a soma dos dois (Contrato e Prorrogao), no pode ultrapassar 180 dias.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar mensagem para contrato de estagirios,
onde a soma dos dois (Contrato e Prorrogao) ultrapasse 180 dias.

Funo: Gerar Pessoa Fsica (Cand Ext) - RS0745
Chamado: TIALCI
Situao: Ao executar o programa ocorre inconsistncia, impossibilitando o cadastro do funcionrio.

Release Notes
126
Verso 1.0
Soluo: Foi adicionado a regra para verificar se o ambiente utiliza o EAI, para executar este tipo de programa, assim
a inconsistncia no ocorre.

Funo: Iniciar Requisio Pessoal - RS0059
Chamado: TIBBHP
Situao: Ao acessar o programa Iniciar Requisio Pessoal (RS0059) e incluir uma requisio pessoal, apresentada
inconsistncia.

3.3 Portal

3.3.1 Portal HCM

Funo: Aprovao de frias / Simulao de frias
Chamado: TIDATV
Situao 1: Ao aprovar as frias pelo Portal HCM, a programao de frias criada, quando existem dias de abono
grava no campo Data Solicitao de Abono a data de incio das frias.
Situao 2: Ao simular as frias pelo portal HCM ocorre inconsistncia, informando que o ndice especifico de frias
31 est desatualizado.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para utilizar como base a data de trmino do perodo aquisitivo,
no momento de gravar a data de solicitao do abono, na programaes de frias.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes na validao do programa para solucionar a situao reportada.

Funo: Benefcios dos Funcionrios
Chamado: TIAVKH
Situao1: No Portal HCM, em alguns casos, os benefcios dos dependentes dos funcionrios so apresentados em
duplicidade.
Situao2: Quando o benefcio est parametrizado por regra e j est vinculado ao funcionrio, o Portal no
apresenta o benefcio.
Soluo1: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar os benefcios corretamente.
Soluo2: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar a divergncia, de acordo com o que foi
parametrizado.

Funo: Monitor de Equipe
Chamado: TI1627

127
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Em alguns casos no portlet monitor de equipe do papel coordenador, o funcionrio poderia aparecer
incorretamente como se estivesse em alguma situao de afastamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na validao que verifica se o funcionrio est em alguma situao de
afastamento.

Funo: Sincronizao de motivos
Chamado: TICSPO
Situao: Ao sincronizar motivos gerado uma exceo tcnica.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no algoritmo para que a exceo tcnica no ocorra.

4 Materiais

4.1 APS - Planejamento Avanado de Produo

4.1.1 Planejamento (DBR)

Funo: Atualizao Dados - DB0200
Chamado: TI5831
Situao: O APS no desvincula GM's restritivos vinculados ao cenrio, mesmo que estes sejam deletados do ERP e
seja efetuada a Atualizaao de Dados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para eliminar os vnculos de Grupo de Mquina Restritivo dos
cenrios, quando estes forem excludos do ERP.

Chamado: TIEGMY
Situao: O tempo de preparao da operao na ordem importada para o APS est sendo calculado
incorretamente, fazendo com que a ordem possua muitas horas, gerando para uma data onde no possui calendrio
disponvel.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina de atualizao de dados para que a ordem seja considerada com o
tempo de preparao correto no APS.

Funo: Cadastro Grupo Mquina Alternativa - DB0125
Chamado: THWJ71
Situao: Quando o mesmo cdigo de ordem de produo existe em mais de uma filial o APS est duplicando as
reservas desta ordem.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o APS no duplique as reservas.

Release Notes
128
Verso 1.0

Funo: Indicador Qualidade Atendimento - DB0413
Chamado: THPFLB
Situao: Ao gerar o grfico do programa, as informaes so listadas nas cores pretas e deveriam estar coloridas.
Soluo Foram efetuadas alteraes no programa para verificar as informaes apresentadas, para o grfico
aparecer colorido.

4.2 Compras e Suprimentos

4.2.1 Aprovao Processo Logstico

Funo: Aprovao de Pendncias - MLA0301
Chamado: TIDIBD
Situao 1: Ao utilizar/clicar no boto "Pesquisa" (zoom) do programa Aprovao Pendncia (MLA0301), este no
executado;
Situao 2: Ao clicar o boto "Detalhe" do programa Aprovao Pendncia (MLA0301), os campos do programa
Detalhes da Pendncia (MLA0201B) so apresentados em branco.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa Aprovao Pendncia (MLA0301), para que permita utilizar o
boto "Pesquisa" (zoom);
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa Aprovao Pendncia (MLA0301), para que permita visualizar os
dados, quando executado o boto "Detalhe".

Chamado: TIBMA6
Situao: Os programas de aprovao pelo portal do MLA para os documentos 1, 2, 3, 4 e 18 no esto considerando
as chaves corretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para que considerem as chaves corretamente.

Chamado: TIAANN
Situao: Aps alterao de reviso de melhoria de performance no programa Aprovao de Pendncias (MLA0301),
as pendncias de aprovao no esto mais sendo visualizadas para o aprovador alternativo.
Soluo: Revisada a performance no Aprovao de Pendncias (MLA0301), sem alterar a funcionalidade de
aprovao do aprovador alternativo.

Chamado: TIEFT8
Situao: Durante a efetivao/incluso de um contrato de compras por medio, via programa Manuteno de
Contrato (CN0201), apresentada inconsistncia Progress, assim o contrato no passa por aprovao do MLA e
tambm no pode ser impresso.

129
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno de Contrato (CN0201), para que seja possvel
efetivar um contrato de compra por medio, e consequentemente, seja criada a pendncia de aprovao, e este
possa ser impresso.

Chamado: TIF892
Situao: Aps o usurio realizar uma aprovao eletrnica, ao acessar o documento recm aprovado e alter-lo,
este no gera nova pendncia para aprovao ( aprovado automaticamente).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que em toda a modificao realizada pelo usurio, em um
documento que estiver parametrizado para sofrer aprovao eletrnica, seja gerada pendncia para aprovao.

Chamado: TIF594
Situao: Aps enviar as pendncias para aprovao, o usurio no tem nenhum indicador da pendncia que foi
enviada, e necessita esperar que esta seja aprovada ou rejeitada, e tambm, realizar o refresh da pgina para que as
pendncias aprovadas no sejam apresentadas na tela.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando o usurio rejeitar ou aprovar uma pendncia, saber
se esta foi ou no enviada.

Funo: Detalhar Ordens de Compra - Tela/Flex
Chamado: THXRKK
Situao: No ambiente FLEX o sistema est permitindo gerar os pedidos antes mesmo da aprovao da solicitao de
compras no MLA. Esta situao ocorre no momento da cotao, onde se gera uma nova pendncia de aprovao no
MLA para a solicitao de compras.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina para permitir a gerao do pedido somente aps a aprovao do
MLA.

Funo: Limites Aprovao da Famlia - MLA0119
Chamado: TIFRW4
Situao: Ao efetuar a cpia dos limites de aprovao de uma famlia A, com 2 ou mais limites cadastrados, para
uma famlia B, caso a familia B tenha algum dos limites da famlia A cadastrados, a cpia dos demais no
efetuada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que a cpia dos limites de aprovao da famlia seja processado
normalmente.

Funo: Portal MLA - Portal de Aprovao
Chamado: TIEVK7
Situao: Na aprovao em lotes pelo portal, o e-mail de confirmao de anlise acumula no corpo do e-mail a
relao de todos os documentos aprovados na seleo.

Release Notes
130
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas, pois deve ser destacado no corpo de cada e-mail de
confirmao de anlise apenas um dos documentos aprovados.

Funo: Registrar Medies - CN0302
Chamado: TIFSIW
Situao: Ao eliminar uma medio cadastrada que est pendente de aprovao, o sistema est gerando pendncia
novamente para a primeira medio cadastrada, que j estava aprovada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que ao eliminar a ltima medio do contrato, o sistema no gere
pendncia novamente para a primeira medio que j est aprovada.

Funo: Tipos de Aprovao - MLA0107
Chamado: TIHAD3
Situao: Ao efetuar a cpia dos Tipos de Aprovao do Item (MLA0108) e Tipos de Aprovao da Famlia
(MLA0109), e o destino tem algum tipo de aprovao cadastrada, a cpia no efetuada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para realizar a cpia dos tipos de aprovao corretamente.

Funo: Totais Aprovador - MLA0208
Chamado: TIHMC2
Situao: O programa Totais Aprovador (MLA0208) no totaliza corretamente as aprovaes realizadas pelo
aprovador alternativo. As aprovaes realizadas pelo alternativo so totalizadas para o aprovador principal
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que as aprovaes sejam totalizadas corretamente,
conforme aprovao.

4.2.2 Compras

Funo: Adapter Fabricante - AXRMA015
Chamado: TETOUW
Situao: O adapter que trata a mensagem de Integrao do Fabricante (Manufacturer), no altera (update).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no adapter de update para gravar a alterao.

Funo: Aprovao Documentos - CD1720
Chamado: TIEHZZ
Situao: As palavras com acentuao no programa so apresentadas de forma incorreta, por exemplo, Requisi/Eo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar corretamente a acentuao das palavras.

131
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Atualizao da Cotao - CC9026
Chamado: TIERN3
Situao: As alteraes realizadas no programa Atualizao da Cotao (CC9026) no esto sendo salvas.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que os campos da cotao alterados no programa Atualizao da Cotao
(CC9026) sejam salvos.

Funo: Consulta Cotaes - CC0506
Chamado: TIFEEY
Situao: Quando so cadastradas cotaes para a ordem de compra, onde um dos fornecedores possui fator de
converso, deixado entre as cotaes com os fornecedores (ou seja no deixado por ltimo), na gerao do
pedido no considerado o fator de converso.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para que o fator de converso seja considerado corretamente.

Funo: Consulta Itens Compras - CC0504
Chamado: TICKUL
Situao: Na consulta de entrada de item (CC0504E), quando h mais de uma devoluo para a mesma ordem de
compra, ao clicar no Detalhar, sempre exibe as informaes da primeira nota de recebimento, indiferente da
sequncia selecionada para detalhar.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de consulta para que exiba corretamente as devolues da ordem
de compra.

Funo: Consulta Ordens - CC0505
Chamado: TIFCI1
Situao 1: Quando a data de entrega da parcela alterada para uma data retroativa, a alterao no registrada.
Inclusive, se houver novas alteraes, em outros campos, que no envolvam a data e ela estiver com um dia menor
da alterao, o registro no efetuado.
Situao 2: Ao apresentar mensagem de inconsistncia na alterao da data da parcela, mesmo se o usurio
seleciona o boto Ok do programa Manuteno de pedidos (CC0300B), ela efetivada.
Situao 3: A mensagem 3048 apresentada mesmo se a data de entrega da parcela maior que a data de emisso
do pedido.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando o pedido estiver impresso, as alteraes sejam
efetuadas de forma correta, e devem ser registradas e apresentadas nos campos listados nos programas Consulta
Alteraes Ordem (CC0505D) e Consulta Alteraes Pedido (CC0509C).

Funo: Consulta Preos Item - CC0516

Release Notes
132
Verso 1.0
Chamado: TIFN51
Situao: Alguns campos como Preo Forne e Un" no so listados na verso do Datasul 11, porm, existe na
listagem do EMS2. Esses campos so necessrios quando existe o fator de converso.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que os campos sejam listados na verso Datasul 11.

Funo: Emisso Pedidos - CC0305
Chamado: THYMJC
Situao: Est ocorrendo inconsistncia Progress quando marcada a opo de envio de e-mail.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a inconsistncia Progress no ocorra.

Funo: Gerao Ordens Compras - CC0325
Chamado: TIGNOX
Situao: Quando executado o programa Gerao Ordens Compra (CC0325) pelo editor do Progress (comando RUN),
o campo Requisio apresentado com apenas seis casas.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o campo Requisio apresente nove casas, como o
programa executado pelo menu ou pelo comando Ctrl+Alt+X.

Funo: Importao Compras - CC0604
Chamado: TIHVW9
Situao: Ao importar o registro de Item x Fornecedor, apresentada a mensagem Condio de Pagto Relao Item
x Fornecedor no cadastrada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a condio de pagamento no seja um registro
obrigatrio para o cadastro de Item x Fornecedor.O que o usurio informar no arquivo de importao, o sistema
deve permitir a incluso do registro.

Funo: Importao Pedido Compra - CC0604
Chamado: TIBT40
Situao: Na importao do layout do relacionamento item fornecedor o sistema est gravando o cdigo do
emitente incorretamente, considerando a partir da posio 253, sendo que no layout o cdigo do fornecedor inicia
na posio 254.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas de importao do relacionamento item fornecedor para que
considere corretamente o cdigo do emitente.

Chamado: THYNO0
Situao: No programa de Importao de Ordens de Compra (CC0604), o registro tipo OR00, nos campos a partir do
Cdigo do Estabelecimento est incorreto, por exemplo, o cdigo do estabelecimento possui 3 posies e no 5.
Aps o estabelecimento as outras informaes ficaram todas com posies incorretas. Ser necessrio revisar todo
Layout de importao de ordem de compra.

133
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de importao conforme layout e para que no haja sobreposio
de campos.

Chamado: TIABBD
Situao: O sistema apresenta mensagem, informando que a Conta Contbil deve ser informada, referente conta
de matriz de traduo, no momento da importao da ordem de compras.
Soluo: No Datasul 11 com a unificao de conceito esta conta no mais necessria.

Funo: Listagem Alteraes Pedidos - CC0411
Chamado: TIFZPH
Situao: : Ao emitir a Listagem Alteraes Pedidos (CC0411), o relatrio gera inconsistncia Progress (clusulas
fields).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncias nos relatrios.

Funo: Listagem Parmetros Compras - CCR004A
Chamado: TIGRFS
Situao: Ao executar o programa Listagem Parmetros Compras (CCR004A) ocorre inconsistncia Progress.

Funo: Manuteno Itens Fornecedor - CC0105
Chamado: TIFIUF
Situao: Aps a atualizao dos ltimos pacotes do ems2.06, ao incluir um relacionamento item fornecedor no
programa Manuteno Itens Fornecedor (CC0105) apresentada uma mensagem de inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia ao reposicionar query.

Funo: Manuteno de Pedidos - CC0300
Chamado: TIEBEC
Situao: Ao incluir um pedido de compra emergencial na opo de cabealho , caso a condio de pagamento seja
especfica, ao deixar o campo "condio de pagamento" vazio, o boto de "CondEspecfica" no est sendo
habilitado. necessrio incluir o pedido de compra, para depois alterar o cabealho novamente dessa forma a opo
de condio de pagamento habilitada.
Soluo: No perfil de comprado interno na opo de pedido de compra, incluir um pedido de compra emergencial,
na tela de incluso de pedido de compra clicar em alterar pedido, no campo de condio de pagamento deixar em
branco e verificar que a opo de condio de pagamento no ser habilitada.

Chamado: TIB017

Release Notes
134
Verso 1.0
Situao: Durante utilizao do programa Manuteno de Pedidos (CC0300), ao clicar no boto "Processo de
Importao", est sendo apresentada inconsistncia e no permite continuar as parametrizaes do pedido de
compra.
Soluo: Foram efetuados ajustes no programa para que ao clicar no boto "Processo de Importao", no seja
apresentada inconsistncia e permita prosseguir com as parametrizaes do pedido de compra.

Chamado: THYVY0
Situao: Na verso do Datasul 11.5.4, o programa API de Criao Ordem-Compra/Prazo-Compra (CCAPI302), no
repassa a numerao da ordem de compra automaticamente para as parcelas de compra, e apresentada a
inconsistncia "Registro Parcelas da Ordem de Compra no est disponvel".
Esta inconsistncia ocorre somente na verso 11.5.4, pois no Datasul 11 a lgica que gera a numerao da ordem foi
substituda pela API que busca a prxima numerao livre da ordem de compra (CCAPI333), que retorna a
numerao da ordem corretamente, no entanto, no API de Criao Ordem-Compra/Prazo-Compra (CCAPI302), no
repassa a nova numerao para a tt-prazo-compra, deste modo, todas as parcelas ficam com ordem zero e no so
posicionadas corretamente pelo programa ao efetivar a gerao da ordem. No cdigo da 2.06B, existe uma lgica
para repassar a nova numerao para as parcelas, logo aps a lgica que busca a numerao da ordem,
possibilitando o funcionamento do programa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa API de Criao Ordem-Compra/Prazo-Compra (CCAPI302), na
verso do Datasul 11, para repassar o nmero da ordem de compra para as parcelas corretamente.

Chamado: TIDIDK
Situao: Na consulta de ordens de compra em Flex, apresentada mensagem de Exceo Tcnica.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para listar as ordens conforme a seleo do usurio, sem apresentar
inconsistncias.

Chamado: TIDY97
Situao: Ao incluir uma ordem de compra para um pedido emergencial, no FLEX, o item da ordem anterior sugere a
prxima.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no selecionar prviamente o item da ordem anterior para a
gerao da prxima.

Chamado: THOVJ5
Situao: Ao executar o programa Manuteno Pedido Compras (CC0300) e clicar no boto "Modificar" da ordem de
compra, est sendo apresentada inconsistncia Progress informando que o registro parmetros compras no est
disponvel.
Soluo: Foram efetuados ajustes no programa para que no apresente inconsistncia Progress.

Funo: Manuteno Ordens CC0301
Chamado: TIAASM

135
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Ao Configurar o e-mail para uma solicitao de cotao ou pacote de compras, a frase no campo Assunto
apresentada incompleta, e o pacote de compras no apresenta o texto padro selecionado, nem marca
"Fornecedor responde via web.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para que as informaes sejam apresentadas corretamente.

Chamado: TIFLYI
Situao: O campo Nmero da Ordem de Compra, no Flex, est habilitado para alterao, mesmo que no
Parmetro de Compras (CC0104) no esteja disponvel para habilitar.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para as rotinas seguirem o Parmetro de Compras (CC0104) e no
habilitar o campo. Nmero da Ordem de Compra.

Funo: Manuteo Ordens de Compra - CC0300B
Chamado: TIDTQM
Situao 1: Na modificao de uma ordem de compra de um item com conta contbil que possui centro, o campo de
centro de custo apresentado desabilitado e so exibidas as mensagens 688 Centro de Custo deve ser Informado
(a) e 52046 Conta Contbil XXXXXXX possui critrio de distribuio .
Situao 2: No cadastro de ordens de compra pelo MANUTENO DE PEDIDOS - CC0300, o registro do centro de
custo no respeita o mapa de centro de custo do critrio de distribuio da conta que informada para o item.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para o campo de centro de custo permanecer habilitado e com
as informaes registradas pelo usurio na ordem de compra
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para que o centro de custo selecionado para o item, deve seguir
a regra do mapa de centros de custo da conta aplicao quando essa tiver o critrio de distribuio como definido.

Funo: Manuteo Ordens Flex
Chamado: TI3619
Situao: Quando a conta contbil da ordem de compra alterada, se o usurio muda de tela, o sistema volta
conta original.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a quantidade da parcela seja sugerida conforme
informado pelo usurio na tela principal (respeitando as parcelas j cadastradas).

Funo: Perfil Requisitante de Compra e Comprador Interno
Chamado: THETXH
Situao: Ao incluir uma solicitao de compra para um item pela tela flex e alterar o comprador desse item no
programa Manuteno de Itens por Estabelecimento de Compras (CC0120), na tela flex a solicitao de compra
continua sendo listada para o comprador antigo, j no programa Consultas de Pendncias do Aprovador (CC0523), a
solicitao de compra listada para o novo comprador.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a solicitao de compra seja listada de acordo com o
comprador do item na tela FLEX, no perfil de comprador interno.

Release Notes
136
Verso 1.0

Funo: Relatrio Separao Entrega - EQ0606
Chamado: TIGVZD
Situao: Ao executar a funo de impresso no Relatrio Separao Entrega (EQ0606), no apresentado o boto
para selecionar a impressora.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja possvel selecionar a impressora.

4.2.1 Controle de Investimentos

Funo: Aceitao da Ordem de Investimento - IN1001
Chamado: TICTCC
Situao: O programa Aceitao Ordem Investimento (IN1001) est exibindo o campo Descrio e Sigla do projeto
como interrogao (?), isso para bases com banco Oracle.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja apresentado corretamente o campo Descrio e
Sigla do projeto.

Funo: Centro Custo - IN0110
Chamado: TIBNHN
Situao: Quando o usurio tem implantado o mdulo de Frete Embarcador no Totvs 11.5, na incluso do centro de
custo de investimento (IN0110 - Centro Custo) est ocorrendo inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra inconsistncia Progress na incluso do centro
de custo de investimento quando o usurio possui frete embarcador.

Funo: Manuteno Ordens - CC0301
Chamado: TICCMZ
Situao: Ao cadastrar uma Ordem de compra informando ordem de investimento as informaes da ordem de
investimento, conta contbil e centro de custo, no esto vindo corretamente da Ordem de Investimento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para apresentar corretamente as informaes de conta contbil e centro de
custo quando relacionada uma Ordem de Investimento no programa Manuteno Ordens (CC0301).

Funo: Manuteno Especialidades - IN0104
Chamado: TICM76

137
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Ao executar o programa Manuteno Especialidades (IN0104) no TOTVS 11.5.7 e clicando no boto
"Pesquisa" (zoom), apresentado o programa Pesquisa Especialidade (Z01IV015). O detalhe que o programa no
est apresentando as colunas da mesma forma que na verso utilizada pelo EMS204.
Soluo: Foram efetuados ajustes no programa Manuteno Especialidades (IN0104), para que sejam apresentadas
as mesmas colunas, conforme EMS204.

Funo: Ordens Investimento - IN0424
Chamado: TIDSCF
Situao: Est ocorrendo inconsistncia Progress na consulta da ordem de investimento, na incluso do item na
requisio / solicitao e na consulta do histrico do projeto de investimento, quando selecionado o boto histrico.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que no ocorra inconsistncia Progress na consulta da ordem de
investimento, na incluso do item e na consulta do histrico do projeto.

Funo: X Validao da Conta de Investimento - IN0101
Chamado: THZCT5
Situao: Est apresentando a mensagem de inconsistncia informando Conta Contbil de Integrao inexistente ou
invlida no programa IN0101, quando marcado o parmetro Valida Conta nos Movimentos, e a conta utilizada est
cadastrada nas contas de integrao para o mdulo INP para gerar lanamentos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para validar corretamente a conta de investimento quando
marcado o parmetro Valida Conta nos Movimentos, e a conta utilizada est cadastrada nas contas de integrao
para o mdulo INP para gerar lanamentos.

4.3 Estoque e Custos

4.3.1 Estoque

Funo: Alterao Tipo de Controle Conta - CE0108
Chamado: TIDPK3
Situao: Quando est sendo efetuada a alterao do tipo de controle contbil do item o programa valida se o item
pertence a contrato de fornecimento e a sua situao est como cancelado. Caso o item esteja com a situao
diferente de cancelado no permite a alterao. Todavia existem itens com a situao igual a 4 Atendido e esses
impedem a alterao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que alm de itens com a situao 3 - Cancelados sejam
desconsiderados os itens com a situao 4 - Atendidos.

Release Notes
138
Verso 1.0
Funo: Consulta Consumo Itens - CE0815
Chamado: TIH667
Situao: Na tela Consulta Consumo Itens (CE0815), ao clicar no boto Detalhar, para uma linha de consumo,
apresentada a tela Detalhe da Consulta de Consumo p/ Conta (CE0816A), na qual consta o consumo previsto, e
consumo at a data, todavia, esses so apresentados conforme a tabela item.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o programa considere que o consumo seja a nivel Item x
Estabelecimento, o consumo previsto at a data apresentada no Detalhe da Consulta de Consumo p/ Conta
(CE0816A), procede da tela Item x Estabelecimento Estoque (CE0330).

Funo: Curva ABC Consumo - CE0339
Chamado: TIAXZR
Situao: No programa Curva ABC Consumo (CE0339), existe a possibilidade de escolher um dos preos gerenciais
(base, ltima entrada, reposio), porm esse programa considera essa informao da tabela item Custos Unitrios
Itens (CD0320) que no mais atualizada, quando deveria considerar a tabela item X estabelecimento Custos
Unitrios Itens (CS0102).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para considerar o preo correto, ou seja, do programa Custos
Unitrios Itens (CS0102).

Funo: Demonstrativo Consumo Item - CE0925
Chamado: TICUX1
Situao: Ao acessar o programa Consulta Demonstrativo Consumo Item (CE0925) e o item possuir movimentos de
consumo com data 2013/10 o sistema esta apresenta mensagem de inconsistncia informando que o ms de uma
data deve ser de 1 ate 12, essa inconsistncia ocorre devido ao posicionamento do campo estar incorreto: 201310.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no campo para que a sua diviso seja efetuadas de forma correta.

Funo: Devoluo Requisio Material - CD1410
Chamado: THWTJT
Situao: Quando o oramento esta estourado no mdulo de execuo oramentria e efetuada uma devoluo de
requisio (CD1410 - Devoluo Requisio Material) est sendo apresentada a mensagem de estouro de verba,
porm a requisio est sendo passada para aberta, sendo que no foi gerado movimentao de estoque, nem baixa
no mdulo de execuo oramentria.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando ocorrer a mensagem de estouro de verba a
requisio no volte para aberta.

Funo: Dirio Auxiliar - CE0403
Chamado: TIAYSA

139
Verso 1.0
Release Notes
Situao: O programa est se perdendo durante a quebra de pgina entre os estabelecimentos, ou seja, est
imprimindo informaes de um estabelecimento como se fossem de outro.
Soluo: Foram efetuados ajustes no programa para que durante as quebras de pgina/estabelecimentos os
registros sejam impressos corretamente.

Funo: Estabelecimento Estoque - CD0612
Chamado: TIFEUH
Situao: Ao cadastrar uma conta contbil no programa Manuteno Estabelecimentos (CD0602) validado
incorretamente a primeira conta do cadastro geral de contas. Dessa forma, se a conta estiver com outra
parametrizao ocorrer inconsistncia.

Funo: Extrao Sped Contbil - LF0302
Chamado: TIHFPR
Situao: No encontrado o programa de integrao com o financeiro.
Soluo: Foram efetuadas alteraes tcnicas na chamada do programa financeiro.

Funo: Obrigaes Fiscais - OF0791
Chamado: TICYJX
Situao: Quando programado o programa Registro de inventrio (OF0791) para a execuo via RPW esta ocorrendo
Soluo: Foram efetuadas alteraes no em todos os programas da famlia do Registro de inventrio (OF0791) para
que no ocorra inconsistncia.

Funo: Razo Estoque - CE0402
Chamado: TIEHML
Situao: O grupo de estoque do item a informao chave para a definio da conta contbil de saldo, todavia
quando o cliente tentar alterar esse grupo de estoque, ocorre inconsistncia de passagem de parmetro.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas envolvidos para que a inconsistncia no ocorra e seja possvel
concluir a alterao.

Funo: Registro Inventrio Processo - OF0791
Chamado: TICQU1
Situao: Ao executar o programa Registro Inventrio Processo (OF0791) informando estabelecimento na opo
"Agrupa Estabelecimento" da pasta "Parmetros", est validando incorretamente a conta de acerto.

Release Notes
140
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja validada corretamente a conta de acerto.

Funo: Relatrio de Consumo - GCE761RP
Chamado: TIGKWD
Situao: Ao selecionar a movimentao e clicar em Detalhar, no programa Consulta Movimento de Estoque
(CE0814), aberto o programa Consulta Movimento de Estoque (CD0710). Todavia, em uma consulta retroativa para
uma data que o plano de centro de custo est ativo, o programa no reconhece.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja validada a data da transao, e no a data atual,
para reconhecer ou no um centro de custo.

Funo: Relatrio Parmetros Gerais BGC - BGC300
Chamado: TIDNZ6
Situao: A CDAPI056 ainda est considerando o campo conta contbil, quando deveria ser conta e centro de custo
separadamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na chamada EPC do programa para que sejam considerados os campos
separados de conta e centro de custo.

Funo: Requisio Materiais - CE0205
Chamado: TIGG72
Situao: Quando o usurio realiza DEV, o sistema retorna mensagem de inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que alm da validao da conta seja validado o mdulo, ou
seja, os lanamentos para CEP.

Funo: Requisio/Solicitao Compras - CD1406
Chamado: TIGIXP
Situao: No filtro CD1409A, ao selecionar uma Requisio e/ou uma Data anterior a da Requisio, esta
apresentada, e no deveria.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir o filtro CD1409A para respeitar os campos Data e
Requisio.

Chamado: TIFYV1
Situao: Quando o usurio cadastra um centro de custo para a requisio, que seja diferente do centro de custo do
usurio, necessrio realizar um ajuste na requisio. Ao passar pelo campo conta com tab alterado o centro de
custo, buscando novamente o centro de custo do usuario e no considerando o que j estava informado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o centro de custo seja sugerido se a conta possuir centro
de custo e se o campo estiver em branco. Caso o centro de custo j esteja preenchido, este dever ser mantido.

141
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Transaes Diversas Estoque - CE0220
Chamado: TICLDE
Situao: Ocorre inconsistncia ao selecionar um item cujo tipo de controle contbil seja dbito direito, em seguida
realizar uma DIV Transaes Diversas Estoque (CE0220) sem informar uma conta na pasta "dbito direto" .
Soluo: Foram efetuadas alteraes para quando ocorrer a situao acima seja apresentada uma mensagem
condizente com a ocorrncia, ou seja, informar sobre a necessidade de inserir uma conta na pasta dbito direto no
programa Transaes Diversas Estoque (CE0220).

Chamado: TICHTY
Situao: Ao importar um item dbito direto ocorre inconsistncia informando que a Conta aplicao no permite
lanamento de Estoque.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que a mesma validao da tela seja no arquivo.

Funo: Transferncias Depsitos - CE0206
Chamado: TIFWHP
Situao: Ao tentar realizar transferncia entre depsitos ocorre inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir realizar transferncias de materiais entre depsitos
de um mesmo estabelecimento.

Chamado: TIIQGU
Situao: Ao incluir um novo documento no TRANSFERENCIAS DEPOSITO - CE0206, em base SQL, sugerido a data
01/01/1800.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para sugerir a data do dia, como nas outras verses.

4.3.2 Custos

Funo: Custos Horrios por Centro Custo - CS0101
Chamado: TIEDTU
Situao: Ao consultar os cadastros de Centros de Custo, no programa Custos Horrios por Centro Custo (CS0101),
em determinadas ocasies o formato do campo Conta Contbil de Mo de Obra no carregado corretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para sempre apresentar a conta contbil dentro do formato
definido na Controladoria.

Chamado: TIFQDE
Situao: Quando o tipo de fechamento por estabelecimento, o programa de Custos Horrios por Centro de Custo
(CS0101) continua considerando as datas do ltimo perodo fechado de Parmetros do Estoque (CE0101), quando o
correto seria utilizar as datas existentes no programa de Manuteno dos Estabelecimentos (CD0611).

Release Notes
142
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que sejam utilizadas as informaes do programa de Manuteno dos
Estabelecimentos (CD0611), quando o fechamento for por estabelecimento.

Funo: Integrao Custos x Contabilidade - CS0111
Chamado: TIGHGH
Situao: Alguns programas do mdulo de custos no esto carregando corretamente o perodo da data de cotao.
Esta situao est ocorrendo devido a atualizao das APIs de controle de datas.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas relacionados para retornar a data de fechamento corretamente

Funo: Listagem Mo-de-Obra - CS0203
Chamado: TIELK2
Situao: Ao extrair o relatrio no programa Listagem Mo-de-Obra (CS0203), na opo Resumido para listar os
apontamentos de Mo de Obra direta, ocorre quebra de linha aps o cdigo do centro de custo, dificultando a
interpretao das informaes.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no layout do relatrio para que todos os campos fiquem na mesma linha.

Funo: Simulao Integrao Custos X Contabilidade - CS0404
Chamado: TIC286
Situao: Quando o fechamento de estoque por estabelecimento, ao parametrizar um centro de custo Comum a
Todos os Estabelecimentos (*) e executar a Simulao Integrao Custos X Contabilidade (CS0404) para importar os
valores de GGF automaticamente, o relatrio exibido em branco. Isto no ocorre para centros de custos com
estabelecimento nico.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que efetue a integrao de todos os centros de custo sem
distino.

4.3.3 Recebimento

Funo: Atualizao de Documentos - RE1005
Chamado: THOGU3
Situao: Nas notas de faturamento de consignao efetuadas pelo Recebimento no esto sendo geradas a grade
contbil.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a grade contbil das notas de faturamento de
consignao fiquem corretas.
Chamado: TIDVGB
Situao: Para notas de importao digitadas pelo recebimento, est sendo rateado incorretamente o valor do ICMS
os itens, com isso ocorre a rejeio pelo SEFAZ com a mensagem 528.

143
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o rateio entre os itens seja de acordo com o valor
informado.

Chamado: TIDTD5
Situao: Para uma nota de conhecimento de transporte eletrnico (modelo 57), com o tipo compra da natureza de
operao igual a Frete est permitindo atualizar o documento sem informar o "Tipo Ct-e", ocorre a inconsistncia
17006 informando que o Tipo CT-e informado esta invlido ou esta em branco, mas a nota atualizada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para quando for um Conhecimento de Transporte Eletrnico
(Modelo 57) e com o campo tipo compra no CD0606 igual a frete, no permita atualizar a nota sem informar o Tipo
Ct-e. Ser bloqueada a atualizao mesmo que o usurio possua permisso para atualizar a nota com erros e
advertncias.

Chamado: TICJL4
Situao: Ao atualizar notas apenas com ICMS Complementar, sendo que as alquotas do ICMS normal, PIS e COFINS
esto zerados, no est sendo gerado o bem no MRI.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina de integrao do recebimento com MRI para que gere o bem quando
houver somente ICMS complementar.

Funo: Atualizao do Patrimnio - Bem-Invest - CD9111RP
Chamado: THSIG7
Situao: Em notas de compra de ativo, com ICMS Outros e com o parmetro Atualiza RI Automaticamente
desmarcado no programa Manut. Parmetros Usurio Recebimento (Re0101), o valor enviado para o patrimnio o
valor bruto.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a integrao seja efetuada com o valor correto em notas
de compra de ativo, com ICMS Outros e com o parmetro Atualiza RI Automaticamente desmarcado no programa
Manut. Parmetros Usurio Recebimento (Re0101).

Funo: Busca de NFe para o Conversor - RE0516
Chamado: TIAOFQ
Situao: A sesso Progress encerrada sem concluir o processo na execuo do programa Busca de NFE para o
Conversor (RE0516 ) com a faixa em aberto.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para que o processo seja concludo ao executar o programa Busca
de NFE para o Conversor (RE0516 ) com a faixa em aberto.

Chamado: TIDGJM
Situao: Ao executar o programa Busca de NFE para o Conversor (RE0516), para buscar a situao da nota do TSS
(uso autorizado), a nota foi gerada automaticamente no recebimento fiscal com o parmetro de entrada automtica
desmarcado.

Release Notes
144
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para somente gerar automaticamente o documento no
recebimento fiscal, se o parmetro de Entrada automtica estiver marcado.

Chamado: TIED36
Situao: Ao importar notas de CT-e via RE0516 (Busca de NFE para o Conversor), o sistema est apresentando a
inconsistncia Progress ** Mensagem Retorno NFe j existe com Seq MSG 281. (132).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a inconsistncia Progress Mensagem Retorno NFe j
existe com Seq MSG 281 no ocorra.

Funo: Confirma Itens Terceiros - RE1001J1
Chamado: TIGEU2
Situao: Em Devoluo de Consignao, aps alterar o depsito no Confirma Itens Terceiros (RE1001J1), o sistema
no assume o depsito informado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa- Confirma Itens Terceiros - para assumir o depsito informado.

Funo Criao do Item do Documento: - RE1001B1
Chamado: TIFF83
Situao: Ao incluir o item da nota, informando o depsito diferente do cadastro do item e localizao em
branco(vazio), ocorre inconsistncia de localizao, no encontra mesmo existindo relacionamento no programa
CE0105 - Manuteno Localizaes Estoque.
Soluo: Foram efetuadas alterao no programa para no ocorrer inconsistncia.'2 - No encontrado(a) Localizao
para a chave informada.' ao alterar o depsito no RE1001B1 - Criao do Item do Documento.

Funo: Gera Movimentos para Impostos da Nota - RE1005B3
Chamado: THXAC2
Situao: Ao efetuar a entrada de uma nota de compra com contrato de medio e ICMS complementar, esta no
atualiza e apresenta a inconsistncia 9235 informando que a Conta contbil deve ser informada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a nota de compra com contrato de medio e ICMS
complementar seja atualizada corretamente.

Chamado: TIFME9
Situao: Ao atualizar uma nota de compra de ativo, apresentada mensagem de inconsistncia, mesmo com os
cadastros corretos dos programas Manuteno Estabelecimentos (CD0602) e Estabelecimentos (RI0101).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no inconsistncia da conta do ICMS na atualizao da nota.

Funo: Importao de Notas - RE0190
Chamado: TIFEPQ

145
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Na importao de notas (conhecimentos de frete), por meio do programa Importao de Notas (RE0190),
quando importada uma nica nota no ocorre nenhuma divergncia, mas quando existe mais que uma nota no
layout ocorre inconsistncia Progress, e somente importado o primeiro documento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia Progress e para que os
documentos sejam importados corretamente.

Funo: Implantao Saldos poder Terceiros - RE0407
Chamado: TIAAZZ
Situao: No programa Implantao Saldos Poder Terceiros (RE0407), quando necessrio incluir um saldo com item
controle total, o campo de conta contbil no habilita para ser informada conta. Se for desmarcado o parmetro de
baixa estoque o campo habilitado, entretanto o usurio no pode desmarcar essa flag, no ambiente 206 o campo
habilita corretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o campo habilite para ser informada a conta, conforme
o tratamento no EMS206.

Funo: Integrao com O.F. - Gera Docto Fiscal - CD4395A
Chamado: TIEHH7
Situao: Ao dar entrada em um documento com a natureza de operao que possui CFOP (Cdigo Fiscal de
Operao/Natureza de Operao) igual a 1933 ou 2933, com tributao de ICMS igual a outros, e alterar
manualmente a tributao do ICMS para Isento na incluso do item no programa Item Documento (RE1001B2),
gerado um movimento a mais com valores zerados em Obrigaes Fiscais.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no seja gerado a sequncia de movimento zerado em
Obrigaes Fiscais, quando for alterado manualmente a tributao do ICMS na incluso do item.

Funo: Manuteno de Documentos - RE1001
Chamado: THYLB7
Situao: Na converso do EMS206B para o TOTVS 11.5 convertido o campo Percentual de Reduo de ICMS antigo
para o campo novo do item, entretanto esse campo novo no est sendo utilizado no recebimento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas do recebimento para passar a utilizar o campo novo de
Percentual de Reduo de ICMS.

Chamado: TIATHT
Situao: O recebimento fsico tem a validao do centro de custo no momento da atualizao da nota fiscal, e o
recebimento fiscal j faz a validao da API do EMS5 no momento da incluso do item.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a validao do centro de custo seja no instante da
digitao do item, como faz o recebimento fiscal Manuteno de Documentos (RE1001), para que no ocorra
retrabalho na existncia de uma nota fiscal com muitos itens, onde a validao do centro de custo somente seja
realizada na atualizao da nota, obrigando digitao desde o incio.

Release Notes
146
Verso 1.0

Chamado: TIENBP
Situao: Ocorre inconsistncia Progress na execuo do programa, no momento de exportar os dados de
Recebimento, impedindo a exportao dos dados em ambiente SQL.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer a inconsistncia Progress e para que os dados de
Recebimento sejam exportados.

Chamado: TIEYA8
Situao: Ao digitar uma nota de reajuste de preo entrada, ocorrem inconsistncias.

Chamado: TIESGG
Situao: No possvel realizar a devoluo de Remessa de Faturamento Antecipado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja possvel realizar a devoluo de Remessa de
Faturamento Antecipado.

Chamado: THZJFU
Situao: Ao efetuar uma nota de devoluo de cliente, o peso bruto da nota de devoluo est sempre ficando igual
ao peso lquido, sendo que deveria ficar igual ao peso bruto da nota de sada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que na nota de devoluo de cliente o peso bruto seja o
mesmo peso bruto da nota de sada.

Chamado: THSPRI
Situao: Ao importar o documento pelo conversor e gerar a nota no RE2001, o sistema joga o peso na nota no
campo diferena, como se tivesse sido alterado manualmente. Porm a informao no foi alterada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o campo diferena fique zerado.

Chamado: TIFWBG
Situao: Na digitao dos itens da NF de recebimento, pelo Manuteno de Documentos (RE1001) ao acionar a
opo "Seleciona Entrega"(RE1001B4), digitar o cdigo do item e a quantidade, e selecionar o boto "Confirma", h
lentido no processamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer lentido ao utilizar a funcionalidade de FIFO
"Seleciona Entrega" (RE1001B4).

Chamado: TIFWLH
Situao 1: Quando uma ordem de produo Reporte por Operao, ao informar a operao na nota de entrada,
essa informao no fica gravada na nota, e impacta a valorizao da ordem no fechamento.
Situao 2: Quando realizado um processo de beneficiamento em que a ordem de produo com tipo de reporte
igual "Item", no gerado o acabado. Quando reporte por "item" no gerado o movimento de "ACA" no
estoque. Quando o reporte por "Ordem", "Operao" ou "Ponto de Controle", o movimento realizado
corretamente.

147
Verso 1.0
Release Notes
Situao 3: Ao entrar com uma nota fiscal de ativo imobilizado, no dever integrar com o MRI, e sim gerar ativo
fixo, ocorre inconsistncia, esta ocorre quando h valor para a alquota de ICMS e a tributao do igual a "Isento".
Soluo 1: Foram efetuadas correes no programa para que a nota grave a operao da ordem de produo e que
apresente mensagem de inconsistncia quando no existir operao para uma ordem de produo de Reporte por
Operao.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para informar uma mensagem de alerta na atualizao da nota
fiscal, alertando o usurio que a ordem de produo tem reporte por "Item" e que, no ser gerado o movimento de
"ACA" no estoque.
Soluo 3: Foram efetuadas alteraes no programa para que a mensagem de advertncia no bloqueie a
atualizao da nota fiscal.

Chamado: TIEHO8
Situao: Ao realizar a atualizao de notas no mdulo de obrigaes fiscais (Atualizao Obrigaes Fiscais -
FT0604) apresentada inconsistncia, informando que o documento j existe em Obrigaes Fiscais, para notas com
natureza de operao de entrada que encontram-se inutilizadas.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que as notas com natureza de operao de entrada, que foram geradas
pelo recebimento, no sejam atualizadas em Obrigaes Fiscais pelo mdulo de Faturamento.

Chamado: TIDWWL
Situao: Inconsistncia na incluso de ordem de compra no RE1001, campo numero-ordem de ordem-compra,
registro (recid 30056444) estava ausente na frase FIELDS (8826).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra o erro progress.

Chamado: TIFHMX
Situao: Ao entrar com uma nota fiscal no recebimento que gere duplicatas, na aba "Duplicata" a visualizao da
coluna "Emp" referente a empresa est apresentando caracteres incorretos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que somente aparea no campo "Emp" o cdigo da empresa
na duplicata.

Funo: Monitor do Conversor de NFe - RE0708
Chamado: TIDXVK
Situao: Quando informada uma natureza de operao que no aceita a informao de pedido e ordem de
compra no conversor depois de ter utilizado uma natureza de compra normal e informado os campos de pedido e
ordem de compra, no est limpando os campos, somente est desabilitando.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para quando informada uma natureza de operao que no
aceita a informao de pedido e ordem de compra, limpe os campos, caso j tenha alguma informao e no
somente desabilite os campos.
Chamado: TIBBZF
Situao: O campo de unidade de medida Traduzido no Monitor do Conversor de NFe (RE0708) no habilitado para
alterao. Ao importar um XML com unidade de medida que no est registrada no sistema, no permite modificar a
Unidade de medida.

Release Notes
148
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o campo UM Traduzida seja habilitado quando clicar no
boto alterar, dever ser validada a unidade informada se uma unidade j cadastrada no sistema, no permitindo
informar qualquer dado.

Chamado: TIAVT7
Situao: O programa de acerto de desalocao e listagem de alocao de ordem de compra (spp/ccp/spcc035) no
considera alocao de ordem para FIFO e nem para o Monitor do Conversor de NF-e(RE0708).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de acerto de desalocao e listagem de alocao de ordem de
compra (spp/ccp/spcc035) para considerar alocao para FIFO e tambm para o Monitor do Conversor de NF-
e(RE0708).

Chamado: TIAVM0
Situao: Ao importar um XML de CT-e pelo RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e com Tipo CT-e informado e gerar a
nota no recebimento fiscal, a informao do Tipo CT-e no levada para o Manuteno de Documentos (RE1001).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja levado a informao do Tipo CT-e do RE0708 -
Monitor do Conversor de NFE para o RE1001 - Manuteno de Documentos.

Chamado: THXTNP
Situao: Ao tentar referenciar uma nota fiscal de origem para uma nota fiscal de devoluo de cliente via Conversor
XML, esto ocorrendo problemas de performance, demorando cerca de 15 minutos para carregar as notas de origem
no browser.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar a performance no Conversor XML.

Chamado: TIAPO3
Situao: Ao "Gerar Fiscal" no Conversor XML de uma nota fiscal de retorno beneficiamento quando h item de
agregado e o item de agregado estiver sendo gerado antes do item que possui natureza de operao de retorno
beneficiamento, ocorre a inconsistncia:"2 - No encontrado(a) Documento para chave informada".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra a inconsistncia independentemente da
ordem das operaes na Natureza de Operao.

Chamado: TIFO01
Situao: O programa no executa a seleo, ao clicar no boto OK.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a seleo efetuada seja retornada, ao clicar no boto
OK.

Funo: Recebimento Fsico - RE2001
Chamado: TIHEFT
Situao: Ao gerar o recebimento fiscal,uma nota de devoluo de consignao com origem no recebimento fsico
ocorre inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra inconsistncia Progress.

149
Verso 1.0
Release Notes
Chamado: TIHSF7
Situao: Ao digitar uma nota fiscal no recebimento fsico e incluir um item pressionando o "TAB", a conta contbil
habilitada com os pontos, ocorrendo inconsistncia Progress na confirmao da incluso do item.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o campo da conta contbil no considere os pontos ao
pressionar "TAB".

Funo: Saldos Fornecedor Detalhado - RE0703
Chamado: TIGR19
Situao: O zoom do programa Saldos Fornecedor Detalhado (RE0703) apresenta a descrio como CGC em vez de
CNPJ.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar a descrio CNPJ no lugar de CGC.

4.4 Frotas

4.4.1 Abastecimento / Lubrificao

Funo: Abastecimento / Lubrificaes - AB0618
Chamado: TIDGA5
Situao: Ao integrar o percurso de quilometragem, apresentada inconsistncia de retorno na execuo do EAI.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para considerao dos novos campos da tabela na verso Totvs 11, com as
definies de produto.

Funo: Apontamento de Abastecimento - AB0306
Chamado: TIFNKH
Situao: Quando feito uma incluso de um novo apontamento no programa Apontamento de
abastecimento(AB0306), no salva o campo "Valor.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para salvar o contedo do campo "Valor"

Funo: Importao Layout Goodcard/CTF - AB0705
Chamado: TIDBSQ
Situao: Ao importar abastecimento/lubrificao ou somente lubrificao, o sistema no integra a ficha
automaticamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina da importao, para que, realize a integrao corretamente na
importao do layout.

Release Notes
150
Verso 1.0

Funo: Relacionamento Implemento X Equipamento - AB0123
Chamado: TICDD2
Situao: Ao acessar o programa via flex "Equipamento Frota", apresentada a mensagem Arquivo no
Encontrado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a interface flex do Equipamento Frotas no seja
apresentada no menu, apenas a interface clssica.

4.4.2 Manuteno Documentos da Frota

Funo: Abastecimento - AB0306
Chamado: TIAVOQ
Situao: Quando na incluso de um abastecimento para o equipamento relacionado a um estabelecimento
diferente do estabelecimento do usurio, o sistema utiliza o estabelecimento do usurio para validao do centro de
custo. Assim, necessrio alterar o cdigo do estabelecimento do usurio para inserir abastecimentos de
estabelecimentos diferentes quando as validaes de centro de custo de distribuio utilizam regras distintas de
utilizao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para considerar o estabelecimento do equipamento na data da movimentao
pelo histrico do equipamento.

Funo: Infraes do Equipamento - ND0604
Chamado: TIFB08
Situao: Quando definida a classificao inicial como Enquadramento, apresentada inconsistncia Progress,
quanto ao tamanho do campo de Infrao, que ultrapassa os dois dgitos disponveis na consulta.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na apresentao do campo infrao com mais de duas posies, visto que
permitida a seleo por enquadramento, assim quando somado o total de infraes da gravidade, este pode
ultrapassar dois dgitos.

Funo: Solicitaes Pagamentos - ND0303
Chamado: TIDEJZ
Situao: Quando informado um evento para a solicitao, o programa Solicitaes Pagamentos (ND0303) no
apresenta a conta e o centro de custo do apontamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar o campo Conta e Centro de custo.

4.4.3 Manuteno Mecnica

151
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Consulta do Calendrio de Manuteno - MV0608
Chamado: TIAQLW
Situao: Ao gerar uma ordem de manuteno apresenta inconsistncia informando que a unidade de negcio
inexistente, apesar da unidade estar informada no histrico do equipamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que valide a unidade de negcio cadastrada para o equipamento.

Funo: Consulta Ordem Manuteno - MV0606
Chamado: TIHEG4
Situao: Ao gerar uma ordem, e o equipamento no est na oficina e uma data de entrada no informada,
apresentada inconsistncia na consulta de OM.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no validar a conta, e apresentar as contas no mv0606.

4.4.4 Pneus

Funo: Manuteno Movimentos de Pneus - PN0301
Chamado: TICGUQ
Situao: Ao enviar um pneu para reforma, apresentada mensagem de inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar mensagem de inconsistncia.

Chamado: TICTUX
Situao: Mesmo ao preencher o campo de estabelecimento destino, ao passar pela aba Sulcos, o sistema "apaga" o
cdigo do estabelecimento, obrigando o preenchimento do campo novamente.
Soluo: O programa foi alterado para no perder o valor digitado no campo Estabelecimento da pasta Destino.

Chamado: THWYNL
Situao: Quando o pneu posicionado na rea de transferncia e o programa encerrado por alguma anomalia, o
documento de retirada gerado e o pneu fica preso na rea de transferncia. Caso se tente eliminar o documento
gerado, apresentada a mensagem que o pneu est na rea de transferncia.
Soluo: Foram efetuadas tratativas para que o pneu no fique preso.

4.5 Manuteno de Ativos

4.5.1 Manuteno Industrial

Release Notes
152
Verso 1.0
Funo: Acompanhamento de OM - MI0402
Chamado: TIHBKP
Situao: Quando executado o Gerencial da Manuteno para as Solcitaes de Servios, e paramentrizado para
mostrar todos os campos, o sistema no apresenta as descries da Famlia, Centro de Custo e Manuteno.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que mostre corretamente as descries.

Funo: Apontamento da Mo de Obra - MI0308
Chamado: TIBWJC
Situao: Esta permitindo a gerao de apontamentos sobrepostos quando mesmo tcnico, data, tarefa,
especialidade. Permitindo hora incio e fim idnticas em mais de um apontamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para validar a sobreposio de hora inicial e final quando na
gravao do registro.

Funo: API Criao/Manuteno Ordem de Manuteno - MIAPI004
Chamado: TIEWGX
Situao: Quando informado na temp-table de envio a API, por meio de programa especfico, o nmero da ordem de
manuteno, a api gera nova numerao para a ordem, no obedecendo a numerao enviada pelo programa
especfico.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para quando utilizado um programa especfico e informado um nmero de
ordem, esta seja utilizada para a gerao da OM.

Funo: Cadastro de Equipamentos - CD0910
Chamado: TIAUUD
Situao: Quando o campo empresa no informado, est exigindo que esse campo seja informado.
Soluo: O programa foi alterado para que o campo empresa seja validado e obrigatrio somente quando for
informado no cadastro, e que o centro de custo seja validado pela empresa do estabelecimento, caso esta no seja
informada.

Funo: Consulta de Ordem de Manuteno - MI0704
Chamado: TIDKWY
Situao: No filtro consta o estado de alocada que no TOTVS 11 foi substitudo pelo estado de reservada.
Soluo: A nomenclatura do campo de Alocada foi alterada para reservada.

Funo: Encerramento da Ordem de Manuteno - MI0309
Chamado: TIEBN2

153
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Permite informar um tcnico que no esteja ativo no encerramento da ordem de manuteno.
Soluo: Foi efetuada a validao para verificar se o tcnico est ativo.

Funo: Manuteno Tipo Manuteno - CD0580
Chamado: TIAVQQ
Situao: Com o conceito de unificao a validao da conta e centro de custo passou a ser pelo estabelecimento do
usurio, o que torna invivel para o usurio a utilizao do programa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na regra de validao da conta e centro de custo pelo estabelecimento do
usurio.

Funo: Onde-se-usa - Item nas Manutenes - MI0629
Chamado: THZOX3
Situao: Quando na gerao do arquivo txt as letras acentuadas e a letra so substitudas por outros caracteres
especiais.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para corrigir a acentuao na impresso.

Funo: Relatrio de Estrutura do TAG - MI0231
Chamado: TIFAQV
Situao: Quando visualizada a estrutura da TAG, na funo Estrutura TAG Grfico (MI0231) com o parmetro
"Imprime estrutura do Equipamento" marcado, so apresentados os TAGs abaixo de um nico TAG, no respeitando
a relao TAG Pai e TAG Filho.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que os TAGs filhos sejam posicionados abaixo de seus respectivos TAGs
Pais, o equipamento deve ser posicionado abaixo de seu respectivo TAG Pai e sua estrutura deve ser impressa,
quando marcado o parmetro "Imprime estrutura do Equipamento".

4.5.2 Planejamento Manuteno Industrial

Funo: Encerramento da Ordem de Manuteno - MI0309
Chamado: TI8037
Situao: Quando no se possui o mdulo de SFC implantado, ao encerrar uma Ordem de Manuteno Industrial,
apresentada a mensagem de inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa quanto implantao do mdulo SFC.

Funo: Gerao de Ordens de Compra/Produo - PL0901

Release Notes
154
Verso 1.0
Chamado: TIGEHS
Situao: Ao marcar o campo "Com Confirmao", apresentada mensagem de inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para consistir a data da demanda e considerar o valor correto.

Funo: Planejamento das Manutenes - PI0502
Chamado: TICVER
Situao: Quando existem ordens de manuteno encerradas e com estado diferente de no iniciadas e o mdulo do
calibrao est implantado, o sistema est alterando incorretamente a ordem de manuteno e consequentemente
calculando a data base de forma incorreta, gerando assim ordens planejadas a mais.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que calcule corretamente a data base sugerida para a
gerao da prxima ordem de planejamento.

4.5.3 Cho de Fbrica

Funo: Apontamentos do Cho de Fabrica - SF0308
Chamado: TIFVXZ
Situao: Quando a operao no tem tempo padro e o mdulo est parametrizado para permitir reporte com
quantidade zero, est ocorrendo a inconsistncia Progress 275.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para evitar que ocorra a inconsistncia proveniente do progress.

Chamado: THWITS
Situao: Apresenta a mensagem de inconsistncia ao dar foco em um browse que no possua registros.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que posicione corretamente o registro quando primeiro centro de
trabalho da rea de produo no possua registros.

4.5.4 Configurador de Produtos

Funo: Relatrio de Custos para Configurador - VC0401
Chamado: TICED8
Situao: O relatorio de custos do produto configurado no apresenta corretamente a descriao da operao
externa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que apresente corretamente a descriao da operao
externa no relatrio.

155
Verso 1.0
Release Notes
4.5.5 Produo

Funo: Alocao por Ordem - CP0528
Chamado: TIGSMI
Situao: necessria a alterao do label, de Alocada para Reservada, nos objetos: Listagem de Acompanhamento
de Operaes (CP0414), Listagem Ordem de Produo (CSR003a), e Alocao por Ordem (CP0528).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir o label, de Alocada para Reservada.

Funo: Cadastramento de Ordens de Produo - CP0301
Chamado: TIBJZC
Situao: Quando a ordem no tem reservas e tem apenas operaes e o usurio altera a quantidade da ordem por
exemplo para o dobro, ento o tempo das operaes no calculado proporcionalmente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para atualizar corretamente o tempo e quantidade prevista da operao.

Chamado: TIEOF5
Situao: O programa de consulta de estrutura grfica nvel a nvel est travando a tabela item, provocando exibio
da mensagem "Item em uso pelo usurio x na sesso y. Espere ou pressione cancelar para interromper (2624)".
Soluo: Foram aplicadas tcnicas de programao para que a tabela no seja travada.

Chamado: TIFRGF
Situao: A ordem de produo gerada para a linha de produo diferente do processo do item.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja gerada a ordem para a linha de produo, conforme
o processo selecionado para a ordem de produo.

Chamado: TIF969
Situao: Ao salvar uma ordem de produo com o campo de conta incorreto, apresentada mensagem de
inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para validar a conta da ordem de produo.

Chamado: TI6051
Situao: Ao abrir uma ordem de produo com processo invlido e aps alterar o estabelecimento, apresentada
inconsistncia Progress em tela.
Soluo: Foi efetuado tratamento tcnico para a inconsistncia no ocorrer.

Chamado: THJFDP
Situao: Ao incluir uma ordem de produo clicando no boto de incluso, os dados da primeira ordem de
produo so apresentados como se fosse uma modificao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina para apresentar os valores dos campos corretamente ao incluir uma
nova ordem.

Release Notes
156
Verso 1.0

Funo: Cadastro de Ordens de Produo - CP0301
Chamado: TICQNN
Situao: Ao alterar a lista de componente da ordem, apresentada uma mensagem de inconsistncia proveniente
do Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para no apresentar mensagem Progress na alterao da ordem de produo.

Funo: Listagem Acompanhamento Operaes - CP0414
Chamado: TIEBAX
Situao: Ao abrir o programa Listagem Acompanhamento Operaes (CP0414) demora para carregar a tela.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na lgica do programa para no executar comandos desnecessrios na
abertura do programa.

Funo: Manuteno Observao da Ordem - CP0328
Chamado: TICNHU
Situao: Ao tentar pesquisar uma ordem de produao por meio do zoom do campo Ordem Produao, no
retornado corretamente o nmero da ordem selecionada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que a ordem selecionada no zoom seja carregada na tela do programa.

Funo: Manuteno de Ordem de Produo - CP0301
Chamado: TIBP47
Situao: Ao abrir uma ordem de produo para pedidos no aprovados e no avaliados apresenta a mensagem
"Pedido no aprovado" e no gera ordem.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que a mensagem seja apenas de alerta e permita abrir a ordem conforme
parametro existente.

Funo: Requisio de Materiais - CE0205
Chamado: TIEBPS
Situao: Ao informar uma ordem de produo que esteja associada a uma ordem de investimento, o sistema no
salva a requisio e habilita o campo ordem de investimento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao informar uma ordem de produo que esteja
associado a uma ordem de investimento, o campo ordem de investimento fique desabilitado e o sistema salve a
requisio.

157
Verso 1.0
Release Notes
Funo: Requisio de Materiais - CP9072
Chamado: TIDO28
Situao: Ao associar uma ordem de investimento ordem de produo, cujo o item dbito direto, o sistema no
altera a unidade de negcio da ordem.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para trocar a unidade de negcio, utilizando a mesma da ordem
de investimento

Funo: Relatrio das Ordens de Produo - CP0401
Chamado: TIDLFL
Situao: O campo de estado da ordem apresentado com nome errado.
Soluo: O nome do campo foi alterado de "Alocada" para "Reservada".

Funo: Transferncia de Materiais - CP0310
Chamado: THXFBV
Situao: Ao requisitar o saldo de uma alocao que foi transferida parcialmente entre dois depsitos diferentes, o
sistema est zerando o saldo alocado do depsito original e no do depsito de onde est sendo consumido o saldo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o programa baixe corretamente o saldo alocado respeitando o
depsito de sada informado no momento do reporte de produo. Caso o depsio de sada no seja informado,
dever considerar conforme a busca de saldos.

4.5.6 Desenvolvimento de Produtos (Antigo GVP)

Funo: Aprovao Produtos - DP0302
Chamado: TIGSJG
Situao 1: Quando no encontrado nenhum item na faixa de seleo, ocorre inconsistncia Progress.
Situao 2: Ao aprovar a estrutura ocorre inconsistncia Progress.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para quando no encontrar nenhum item, no
ocorra inconsistncia.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia ao aprovar a estrutura.

Funo: Consulta Relacionamento Operao Padro - CD0116A
Chamado: TIGF95
Situao: O Programa Consulta Relacionamento Operao Padro (CD0116A), no apresenta as ferramentas
utilizadas nas operaes dos itens do mdulo desenvolvimento de produtos.

Release Notes
158
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar as ferramentas relacionadas nas operaes dos
itens do mdulo desenvolvimento de produtos.

Funo: Implantao Pedidos PD4000
Chamado: TIGJBD
Situao: Ao efetuar o cadastro de pedido no modo Flex, alguns zooms permitem a mltipla seleo de registros em
tela, mas no momento de efetivar a seleo, necessrio que apenas um registro esteja selecionado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no s zooms de pedidos para permitir selecionar apenas um registro em tela.

Funo: Manutencao de Itens do DP - DP0101
Chamado: TICALH
Situao: Os itens que ainda no foram exportados para engenharia so apresentados como comprados no DP,
mesmo com estrutura.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para verificar se o item tem estrutura no DP, e caso no tiver, verificar se existe
estrutura na engenharia.

Funo: Relacionamentos Ferramentas Produo - CD0724A
Chamado: TIEZ56
Situao: O programa Relacionamentos Ferramentas Produo (CD0724A) no apresenta as ferramentas utilizadas
nas operaes dos itens no mdulo de desenvolvimento de produtos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar as ferramentas relacionadas nas operaes dos
itens do mdulo de desenvolvimento de produtos.

4.5.7 Engenharia

Funo: Cadastro de Item - CD0204
Chamado: THTBZY
Situao: Ao clicar em Ok no CD0204b o sistema est demorando em torno de 10 segundos para salvar, quando est
marcada opo "Consistem similaridade de itens" no CD0101, quando desmarcada a opo a tela salva
instantaneamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa visando melhorar seu desempenho.

Funo: Consulta Estrutura Nvel a Nvel - EN0805
Chamado: TICLZT

159
Verso 1.0
Release Notes
Situao: A consulta de estrutura nvel a nvel no est exibindo todos os nveis da estrutura quando existe um
componente controlado por referncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que sejam listados todos os componentes relacionados com a referncia
de seu respectivo item pai.

Funo: Consulta Grfica Estrutura - EN0812
Chamado: TIB900
Situao: O grupo de mquina no apresentado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar o grupo de mquina do roteiro.

Funo: Listagem Centro de Custo/Grupo de Mquina - CDR010A
Chamado: TIGAFC
Situao: O formato do centro de custo ficou maior devido ao novo processo de unificao de conceito.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, aumentando o formato para que seja possvel realizar a
impresso do centro de custo.

Funo: Manuteno dos Itens por Estabelecimento - CD1112
Chamado: TIEGLH
Situao: O programa Manuteno Itens x Estabelecimento trava os registros da tabela, inclusive sem alterar o
cadastro.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o programa no trave o registro quando o usurio posicionar no item
e no fizer nenhuma alterao.

4.5.8 Planejamento da Capacidade

Funo: Cadastramento de Ordens de Produo CP0301
Chamado: TICZJ2
Situao 1: Ao abrir uma ordem, informar uma numerao fora da faixa de ordens manual e o usurio tiver
informado um pedido invlido, so apresentadas duas mensagens, uma validando o pedido e outra informando que
no possvel gerar a ordem. Porm, aps a validao, a ordem aberta. Ao testar e no informar o pedido
incorreto, a ordem no criada.
Situao 2: Ao abrir uma ordem via Manuteno de Ordens, e informar um item no cadastrado, ocorre
Situao 3: As BOs de cho de fbrica esto detidas, ocasionando na priso da varivel na memria e no liberao
dos registros alterados, e apresenta divergncia de bloqueio de registro.

Release Notes
160
Verso 1.0
Situao 4: O programa de manuteno de ordem de produo mantm a tabela travada aps a abertura de uma
ordem de produo, de forma que, se outro usurio reportar uma ordem de produo, exibida mensagem de
incosnsitncia.
Situao 5: Quando o centro de custo no utiliza critrio de distribuio, o campo centro de custo desabilitado ao
passar o cursor pelo campo conta ordem.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para que aps a validao da mensagem, no abra ordem.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para que aparea uma mensagem tratada, como ocorre no
EMS206B.
Soluo 3: Foram efetuadas alteraes no programa para que no sejam apresentadas divergncias de bloqueio de
registro.
Soluo 4: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra o travamento da tabela.
Soluo 5: Foram efetuadas alteraes no programa para que o centro de custo no utilize critrio de distribuio, e
o campo centro de custo seja desabilitado ao carregar a conta contbil.

4.5.9 Planejamento

Funo: Clculo de Carga Mquina - PC0303
Chamado: TIC242
Situao: O clculo do CRP est muito lento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para melhorar a performance do clculo para que no efetue a leitura de
informaes desnecessrias.

Funo: Clculo do Planejamento - PL0501
Chamado: TIC932
Situao: Ao efetuar o clculo do planejamento para itens com poltica ordem no est planejando as ordens
corretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na forma de clculo para planejar corretamente itens com poltica ordem e
manter a sua rastreabilidade.

Chamado: TIDQRE
Situao: A validao da segurana por estabelecimento est sendo efetuada para todos os estabelecimentos da
base e no apenas para os selecionados no plano.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que a validao da segurana ocorra apenas na execuo do clculo e no
na abertura do programa. Ento, quando o plano informado for multi estabelecimento, dever ser validada a
segurana pelos estabelecimentos marcados na pasta digitao. E quando for mono estabelecimento, continua da
mesma forma, obrigando que o planejador tenha permisso em todos os estabelecimentos cadastrados.

161
Verso 1.0
Release Notes
Funo: Consulta da Simulao do Estoque - CD0284
Chamado: TIEV80
Situao: Nas linhas de pedido de venda, o campo "U. Neg" apresentado com a unidade de negcio padro do
item, mas o correto exibir a unidade de negcio informada para o item no pedido de venda.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para Exibir no campo "U. Neg" do CD0284 a unidade de negcio informada
para o item no pedido de venda.

Funo: Gerao de Ordens de Compra/Produo - PL0901
Chamado: TIEOX9
Situao: Quando o item possui contrato e mais de um fornecedor cadastrado no CC0105, mesmo que um dos
fornecedores no tenha contrato relacionado, est gerando uma ordem relacionada ao contrato para o fornecedor
ativo e outra ordem no confirmada, baseada no fornecedor que no est ativo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que, neste caso, seja gerada apenas a ordem relacionada ao contrato,
conforme o que foi planejado pelo MRP.

Funo: Manuteno de Itens por Estabelecimento - CD1112
Chamado: THYPUC
Situao: Na exportao dos dados pelo programa Manuteno de Item Manufatura (CD1107), algumas informaes
no so atualizadas no cadastro de Itens x Estabelecimento x Manufatura (CD1112).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que os dados sejam exportados corretamente.
Aba Reposio: Reabastecimento,
Aba MRP: Represa Demanda, Qt Min Ressup, Var Tempo /Qtd Ressup, Horizonte Liber /Fixo.

Funo: Manuteno de Planos - CD0301
Chamado: THYFSJ
Situao: Ao tentar importar um item que no est cadastrado, o sistema no importa, porm no mostra
mensagem de inconsistncia e informa que o arquivo foi importado com sucesso.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para avaliar a existncia do item na base e retornar mensagem de
inconsistncia.


4.6.1 Administrao do Preo de Venda

Release Notes
162
Verso 1.0
Funo: Clculo Preos - PR0304
Chamado: TICNMO
Situao:Quando utilizadas as variveis de preo de venda, V15 +V32, a varivel v32 est marcada como tipo Frete,
porm os valores CIF e FOB permanecem iguais.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando o tipo da varivel for alterada para o tipo Frete,
calcular os valores do cif e fob corretamente.

Funo:Tabela Preo - CD1508
Chamado: TIGLYH
Situao: O programa Tabela Preo (CD1508), no apresenta todos os tens da tabela.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o browser do programa Tabela Preo (CD1508) apresente todos os
itens da tabela.

4.6.2 Cotaes Vendas

Funo: Consulta de Cotaes de Venda - QO0701
Chamado: TIDEKI
Situao: Aps selecionar um determinado cliente, ao desmarcar a opo Todos no portlet Resumo de Cotaes,
exibida a quantidade de cotaes apenas desse cliente. Entretanto, ao detalhar o portlet, so exibidas as cotaes
de todos os clientes e necessrio realizar o filtro novamente, digitando o nome abreviado do cliente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que ao selecionar algum cliente e desmarcar a opo Todos do portlet
Resumo de Cotaes, quando detalhado, que sejam apresentadas apenas as informaes do cliente selecionado.

Funo: Relatrio Proposta Cotao Venda - QO0506
Chamado: TIEKY9
Situao: No permite gerar a proposta por meio do programa de Emisso Proposta Cotao (QO0506).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que todos os usurios possam gerar a proposta via programa
de Emisso Proposta Cotao (QO0506).

4.6.3 Embarques

Funo: Clculo de Embarques - FT4001
Chamado: TIFZO0
Situao: Ao deslocar o pedido, so eliminadas todas as embalagens do resumo dos embarques.

163
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que na desalocao do pedido, no sejam eliminadas todas
as embalagens do resumo dos embarques.

Funo: Faturamento Automtico - EQ0505
Chamado: TIFCPD
Situao: O programa de Pr-Faturamento Automtico (EQ0505), no est disponvel a partir do menu do Datasul
11.5.7.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no o arquivo de importao do menu do mdulo de Embarques, para que a
opo "Visualizar Menu", do programa de Pr-Faturamento Automtico (EQ0505), seja marcado por padro.

Funo: Preparao Faturamento - EQ0506
Chamado: TIAGGH
Situao 1: No perfil Separao do Faturamento, quando o item controlado por lote, ao realizar a alterao do
depsito, o primeiro item eliminado do embarque.
Situao 2: No perfil Separao do Faturamento, quando o item controlado por lote, ao realizar a alterao do
depsito, e informar uma quantidade menor do que a solicitada no pedido, o embarque fica com status de
preparado, sendo que deveria ficar com o status de a faturar.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao realizar a alterao do depsito o item no seja
eliminado do embarque.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao realizar a alterao do depsito do item e informar
uma quantidade menor do pedido, o status do embarque fique a faturar, como ficaria se o embarque fosse realizado
pelo programa Preparao Faturamento (EQ0506).

Chamado: TIEDV7
Situao: No programa Preparao Faturamento (EQ0506), o boto Copia no gera um novo embarque para o
usurio, sendo necessrio alterao manual no nmero do embarque.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o boto Copia gere um novo embarque para o usurio,
sem a necessidade de alterao manual no nmero do embarque.

Funo: Relatrio Separao Item - EQ0605
Chamado: TIFZKM
Situao: O Relatrio de Separao Item no apresenta o boto para escolha da impressora.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para apresentar o boto para a escolha da impressora.

4.6.4 Faturamento

Release Notes
164
Verso 1.0
Funo: Atualizao de Obrigaes Fiscais - FT0604
Chamado: TID467
Situao: Quando a tributao do PIS e COFINS reduzida no faturamento est sendo atualizado em Obrigaes
Fiscais o valor da base de clculo com reduo e a alquota tambm com reduo, ocasionando diferena na
apurao dos valores do faturamento e Obrigaes Fiscais.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no momento da atualizao para obrigaes fiscais no
seja efetuada a reduo do PIS e COFINS em duplicidade.

Chamado: TIAPO5
Situao: Quando est configurado para calcular o valor aproximado dos tributos (Lei 12.741), ao calcular a nota
fiscal est gravando os dois primeiros dgitos do valor aproximado do tributo no campo CSOSN e enviando esta
informao para OF (FT0604 e LF0202), ocasionando inconsistncia na validao do arquivo Sintegra.
Soluo: Foram efetuados ajustes em todos os programas de faturamento para que grave corretamente as
informaes de CSOSN.

Chamado: TIEETM
Situao: Quando integradas com Obrigaes Fiscais duas notas fiscais simultaneamente, que possuam ST
Antecipado , o valor gravado na observao do segundo documento fiscal est com o valor das duas notas fiscais.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para calcular o somatrio dos valores de ST Antecipado dos itens
do documento.

Funo: Atualizao do Contas a Receber - FT0603
Chamado: TIFQRQ
Situao: Ao gerar os ttulos no Contas a Receber em que a informao da safra no gerada na nota fiscal, ocorre
Soluo: Foram efetuadas alteraes na integrao com o Contas a Receber para que no ocorra inconsistncia.

Funo: Cadastramento de Estabelecimentos - CD0403
Chamado: THXXM5
Situao: Ao abrir o programa Manuteno Estabelecimentos (CD0403), ocorre inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer a inconsistncia.

Funo: Clculo de Embarques - FT4001
Chamado: TIHY10
Situao: Ao alocar os pedidos de venda em um resumo, utilizando o parmetro de Junta Pedidos, em que possuam
pedidos com destino de mercadorias diferentes, o clculo do resumo feito de incorretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao embarcar pedidos com destino de mercadoria
diferentes, seja gerado um novo resumo.

165
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Clculo de Notas Complementares e Outras - FT4003
Chamado: THUQA1
Situao: Ao gerar uma NF de devoluo de transferncia, no calculado o valor do IPI para bebidas, para a
tributao outros.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para calcular o valor do IPI para bebidas, quando a tributao for
Outros.

Chamado: TIGAN0
Situao: Ao emitir uma nota fiscal complementar de entrada de ICMS ST, atravs do programa Clculo de Notas
Complementares e Outras (FT4003), opo nota de entrada, o sistema apresenta o valor total da nota, porm, ao
efetivar no atualizado o valor, e no XML e DANFE tambm no so apresentados. O referido imposto dever ser
somado ao total da nota fiscal por ter caracterstica de valor agregado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, quando for emitida nota fiscal complementar de ICMS
ST de entrada pelo faturamento, seja somado o valor total da nota.

Funo: Clculo de Notas Complementares - FT4003
Chamado: TIG115
Situao: Est gerando informaes repetidas nas informaes complementares do item no XML/DANFE.
Soluo: Quando realizada a quebra de informaes entre a tag xProd e infAdProd, est repetindo caracter j
listado no xProd na tag infAdProd. Isto ocorre porque primeiro est realizando a quebra e depois efetuado o
replace para retirada de caracteres especiais.

Chamado: TIEREI
Situao: Ao gerar uma nota fiscal, no informada nenhuma condio de pagamento no programa Clculo de notas
fiscais (FT4003B), para que a tag indPag seja apresentada como 2- Outros, porm o sistema altera para 0
pagamento vista.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para validar corretamente a tag 2- Outros.

Chamado: TIDZDV
Situao: O sistema aplica a reduo configurada para o ICMS Prprio para a base de clculo do ICMS ST por Pauta.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para aplicar o percentual de reduo na base do ICMS ST por
Pauta, quando a operao com cdigo de tributao for Reduzida, e se tratar de operao estadual ou for uma
operao tributada.

Funo: Configurador Layout Fiscal - LF0202
Chamado: TIFHWS

Release Notes
166
Verso 1.0
Situao: H diferena nos valores gerados no faturamento e no valor gerado em obrigaes fiscais, impactando
diretamente no valores e alquotas geradas no sped contribuies.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no momento da atualizao para obrigaes fiscais, no
seja efetuada a reduo na alquota de pis e cofins, para no ocorrer duplicidade na reduo.

Funo: Consulta de Notas Fiscais - FT0904
Chamado: TICTH4
Situao: Ao consultar a grade contbil do estoque da nota fiscal no programa de consultas de notas fiscais (FT0904)
aps a migrao e unificao de conceitos ocorre inconsistncia no ttulo da conta como conta no cadastrada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a contabilizao do estoque seja apresentada
corretamente.

Funo: Consulta Informaes Embarque - EQ1006
Chamado: TICPLE
Situao: Quando o programa de Consulta Informaes de embarque (EQ1006) esta aberto, e executado ao
mesmo tempo o programa de notas do item (FT0805), ao retornar do Boto Filtro esta apresentando mensagem de
inconsistncia, impedindo assim a execuo correta do programa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a inconsistncia no ocorra e que um programa no
interfira no outro.

Funo: Emissor DANF-e - FT0518
Chamado: TIBLYV
Situao: Ao imprimir notas fiscais via Emissor Danf-e (FT0518), a tabela nota-fiscal trava na tela do programa, e
informa que est em uso por outro usurio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no acontea o travamento da tabela nota-fiscal.

Funo: Faturamento de Embarques - FT4001/FT4100
Chamado: TIAYMV
Situao: Na execuo do programa de clculo de embarques, ocorre lentido no processamento do clculo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a performance melhore.

Funo: Faturamento de Pedidos - FT4002
Chamado: TICNUL
Situao: Ao calcular uma nota pelo Faturamento de Pedidos(FT4002), alterando a natureza para uma de remessa de
entrega futura, os itens no ficam disponveis para serem selecionados para o clculo.

167
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que os itens fiquem disponveis na aba Itens fat do
Faturamento de Pedidos (FT4002)

Chamado: TIGMO9
Situao 1: Ao gerar a nota fiscal, item com ICMS Substituto e itens com ICMS Antecipado, a informao gravada na
tabela de movimento considera todos os itens da nota fiscal.
Situao 2: Ao cancelar a nota fiscal, o saldo no recalculado com base nas quantidades canceladas do item da
nota fiscal em que habilitado o parmetro ICMS Antecipado.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para atualizar a quantidade na tabela com base no item que
utiliza natureza de ICMS Antecipado, assim como, regularizar a quantidade alocada na tabela na efetivao da nota
fiscal.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para atualizar o saldo, verificar a natureza de operao do item
da nota que cancelado, e avaliar se refere-se a um faturamento com ICMS Antecipado, para atualizar o saldo no
Manuteno Movimentos ICMS Subs Antec (FT0325)

Chamado: TIGNC3
Situao: Ao faturar um pedido configurado para impresso automtica da NF, e o usurio no utilizar Nota Fiscal
Eletrnica, na impresso da nota apresentada mensagem de inconsistncia Progress.

Chamado: TIHBJ2
Situao: Ao gerar a NF de Remessa de Faturamento Antecipado, foi identificado que, quando realizada a alterao
nos dados gerais, o sistema elimina as informaes da baixa de estoque dos componentes do item configurado,
consultadas nas informaes do item da nota fiscal, pasta estoque, boto Componentes do Produto Configurado.
Ao calcular, esta nota fiscal apresenta a mensagem 15.236 - Tipo de baixa de estoque invlido - Este produto
configurado no possui componentes que baixam estoque, por este motivo no pode ser parametrizado como NO
BAIXA ESTOQUE.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao efetuar uma alterao nos dados do cabealho da
nota fiscal, a baixa do estoque dos itens filhos de um item configurado, no seja eliminada.

Funo: Implantao Pedidos - PD4000
Chamado: TIBGJ3
Situao: Ao executar o clculo de pedidos em ambiente UNIX ocorre inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia Progress no ambiente UNIX.

Funo: Importao de Notas Fiscais - FT2015
Chamado: TIDFT0
Situao: Ao importar um CT-e pelo programa de Importao de Notas Fiscais (FT2015) com o CFOP que inicie por
636 ou 536, validado e apresenta mensagem de inconsistncia de tipo invlido.

Release Notes
168
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir importar CT-es com os CFOP que inicie por 636 e
536.

Funo: Impressor DANFE - FT0518
Chamado: TIBCCU
Situao: Ao imprimir um DANFE em modo paisagem, onde a nota fiscal possua mais de 8 parcelas de duplicatas,
no est imprimindo a ltima parcela.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que imprima at 8 parcelas das duplicatas, quando modo de
DANFE Paisagem.

Funo: Itens da Nota - FT4004
Chamado: TIBNTS
Situao: A disposio das informaes da baixa do estoque no TOTVS 11 est diferente do EMS206, dificultando a
visualizao para o usurio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a disposio das informaes de baixa do estoque,
esteja conforme EMS206.

Funo: Manuteno de Notas Fiscais - FT0502
Chamado: TIGA91
Situao: Ao tentar alterar a embalagem de uma nota, via Manuteno Notas Fiscais (FT0502), e informar um peso e
confirmar a alterao, apresentada inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao alterar a embalagem de uma nota e informar um
peso e confirmar a alterao, no seja apresentada inconsistncia Progress.

Funo: Manunuteno Estabelecimento - CD0403
Chamado: TIGGOP
Situao: Ao realizar uma alterao de registro pelo programa Manuteno Estabelecimento (CD0403), quando o
pas do usurio diferente do Brasil, ocorre inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra inconsistncia Progress.

Funo: Manuteno Movtos com ST Antecipada - FT0325
Chamado: TIGVG1
Situao: Ao gerar o relatrio pelo programa Listagem notas ICMS Substituido Reduzido (FT0725), se os dados da NF
de sada forem informados manualmente no Manuteno movtos com ST Antecipada (FT0325), os valores das
colunas Val Base e Val Imp, so zerados.

169
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, quando forem informados manualmente os dados da
NF de saida no Manuteno movtos com ST Antecipada (FT0325), no relatrio gerado pelo Listagem notas ICMS
Substituido Reduzido (FT0725), os valores das colunas Val Base e Val Imp, sejam informados corretamente.

Funo: Monitor NFE - FT0909
Chamado: TIGDMY
Situao:. No TSS, a Carta de Correo Eletrnica est com status seis (autorizada) e com protocolo, porm,
quando atualizada no Monitor NFE (FT0909) no retorna o protocolo da Carta de Correo Eletrnica para o EMS.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para retorno do protocolo da CC-e quando a emisso pelo
produto Totvs Colaborao.

Funo: Notas do tem FT0805
Chamado: TIGMT1
Situao: Ao abrir o programa ocorre inconsistncia Progress, no entanto, o funcionamento do programa no
afetado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar a mensagem de inconsistncia.

Funo: WEB Access Faturamento - FT0909
Chamado: TICEWG
Situao: Na execuo da efetivao das notas simultneas apresenta mensagem de inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que no sejam apresentadas inconsistncias Progress.

4.6.5 Nota Fiscal Eletrnica

Funo: Nota Fiscal Eletrnica - NFE
Chamado: TIAP14
Situao: Ao tentar configurar o Manuteno Estabelecimentos/boto TSS (CD0403B) do usurio que utiliza o
NeoGrid para Sada de notas, ocorre uma inconsistncia em que a mensagem exibe apenas "?".
Soluo: O programa est validando a funo "conv-nfe-entrada", essa funo para o EMS206B, para o DATASUL11
ou deve ser validada a funo TOTVS-COLABORACAO ou ento o parmetro no CD0101.

Chamado: THZA55
Situao: Para vendas realizadas diretamente na empresa, para pessoa fsica, onde o produto ser retirado na
empresa, a emisso da nota fiscal deve acontecer com as informaes de Estrangeiro, como j acontece atualmente
no DATASUL. Porm, o CFOP deve ser interno, conforme previsto no manual de Preenchimento da NFe.

Release Notes
170
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes no produto para no bloquear a emisso de um nota fiscal para cliente
estrangeiro com natureza interestadual.

Funo: Consulta Natureza de Operao - CD0615
Chamado: TIIG39
Situao: O campo %Reteno para PIS e COFINS, na pasta Outros, do programa Consulta Natureza de Operao
(CD0615), est invertido. apresentado o percentual cadastrado para reteno do PIS no campo de COFINS, e o
percentual de COFINS no campo PIS.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, ao consultar a informao no programa Consulta
Natureza de Operao (CD0615), seja apresentado os mesmos valores/cadastros do programa Natureza de Operao
(CD0606).

4.6.6 Pedidos

Funo: Cadastro de Desenhos do Item - EN0304
Chamado: TICXXZ
Situao: No possvel cadastrar item em Implantao Item (CD0204), quando o ERP est integrado ao CRM e o
item no possui famlia comercial informada.
Soluo: O programa foi alterado para que seja possvel cadastrar item em Implantao Item (CD0204), quando o
ERP est integrado ao CRM e o item no possuir famlia comercial informada.

Funo: Completa Pedido - BATH - PD1509
Chamado: TIAWZA
Situao: O cliente importa os pedidos via batch e aps importar completa o pedido pelo completa pedidos batch.
Antes de completar, o pedido est com um representante principal, ou seja o representante direto, mas aps
completar o pedido ele muda para no o campo que indica que ele o representante base do pedido.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas envolvidos para que ao completar o pedido, este fiquei com o
representante principal informado.

Funo: Consulta Clientes - CD1022
Chamado: TIEEPX
Situao: No programa Consulta Cliente (CD1022), pasta Faturamento, o campo Recebe NF-e fica habilitado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para desabilitar o campo Recebe NF-e.

171
Verso 1.0
Release Notes
Funo: Consulta de Pedidos - PD1001
Chamado: TIFX97
Situao: Estando com o programa Consulta Item (PD1003) aberto, ao tentar efetuar uma alterao no item pelo
programa Atualizao Itens Faturamento (CD0903) apresentada a mensagem 2624 informando que o registro est
em uso por outro usurios.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema de maneira que a consulta do item no bloqueie o registro para
outras alteraes, uma vez que esta tela de consulta apenas.

Funo: Cliente Financeiro - UFN011
Chamado: TIETAA
Situao: Os programas de integrao do Frete Embarcador, que so APPCs de Triggers de tabela, no tem o
comando return "ok", causando divergncias na incluso de emitentes. A incluso no ocorre e no apresentada
nenhuma inconsistncia.
Soluo: Foi inserido o comando "Return 'ok' ", no final de todos os programas de trigger de Tabela, usados para
integrao entre o Datasul e o Frete Embarcador.

Funo: Implantao de Pedidos - PD4000
Chamado: TIB727
Situao: Quando a base de dados possui a mesma tabela de moeda em mais de um banco, a descrio da moeda no
programa Manuteno de Pedidos de Venda (PD4000), apresenta a descrio do banco incorreto.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para buscar a descrio da moeda do banco correto.

Chamado: TIEXG6
Situao: Ao gerar um pedido por intermdio do mdulo de contrato de vendas, onde utilizada toda a caparcidade
de tamanho do campo de Quantidade, apresentada inconsistncia Progress, informando que o valor gravado no
campo maior que o formato para display.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para que as informaes de quantidade do mdulo de contrato de
venda e do mdulo de pedidos tenham a mesma formatao.

Chamado: TIEZ73
Situao: Ao efetuar o cadastro de um pedido; este no respeita o parmetro "Atualizar Cdigo da Mensagem".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no cadastro de pedido para respeitar o parmetro "Atualizar Cdigo da
Mensagem".

Chamado: TIIEWT
Situao: Ao alocar a entrega de um pedido que est dentro do horizonte fixo informado para o item, apresentada
a mensagem 26525 - Data de entrega alm do horizonte para alocao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para validar somente a entrega que alocada.

Release Notes
172
Verso 1.0

Funo: Implantao de Pedidos Flex - PD4000
Chamado: TIF667
Situao: Ao efetuar o cadastro de pedido no modo Flex, nota-se divergncia de traduo no Label
Order.infecxport.label".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir o Label Order.infecxport.label".

Funo: Implantao Simplicada de Pedidos - PD4050B
Chamado: TIFWNS
Situao: No programa Implantao Simplicada de Pedidos (PD4050B), guia de complemento, quando utilizada uma
natureza de operao que no seja de servio o campo cdigo de servio fica habilitado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para habilitar ou no o campo conforme regra da natureza de
operao.

4.7 WMS

4.7.1 WMS

Funo: Confirmao de Armazenamento WM9031
Chamado: TIEZLC
Situao: A quantidade que foi contada na digitao (WM2002), no atualizada corretamente na atualizao do
inventrio no WMS (wm2010). A quantidade no programa WM0400 continua menor, porm, a quantidade no
WM0402c permanece correta.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para atualizar corretamente a quantidade que foi contabilizada
no inventrio. Foi includa uma validao na confirmao do documento para que no seja possvel informar uma
etiqueta que no esteja de acordo com o cadastro no Confirmao de Armazenamento (WM0192).

Funo: Consulta de Saldo WM0400
Chamado: TI7330
Situao: Ao efetuar uma consulta apresentado o saldo liberado, porm, este foi rejeitado pelo controle de
qualidade.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para exibir corretamente o saldo na consulta.

173
Verso 1.0
Release Notes
Funo: Endereo Picking WM0210
Chamado: TIHDMH
Situao 1: O programa no mantm a alterao realizada no campo Referncia, ao acionar o boto OK.
Situao 2: Na incluso, ao informar o cdigo de um item inexistente, voltar e informar o cdigo do item correto,
(item controlado por referncia), e acionar a tecla Tab, o programa direciona para o campo Qtd mnima, em vez
do campo Referncia.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes para manter as informaes do endereo picking corretamente.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir a alterao, e para verificar se um item for
controlado por referncia, na modificao no ser permitido alterar o campo referncia, pois este pertence a uma
chave primria.

Funo: Entrada Manual WM0370
Chamado: TIAC66
Situao: Ao chamar o mtodo por intermdio de uma customizao, ocorre a inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao chamar diretamente o mtodo, no ocorra a

Chamado: TICJXU
Situao: Ao modificar o documento, os campos Atualiza estoque ERP doc. Manual e Motivo movimento no
ficam habilitados em tela.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para habilitar e desabilitar corretamente os campos na incluso,
cpia e modificao do documento.

Funo: Gerao Inventrio Cclico WM2005
Chamado: TICFEE
Situao: Ao gerar um inventrio cclico rotativo, conclu-lo, atualiz-lo e depois abrir um novo inventrio, alguns
endereos/saldos que j esto no inventrio j gerados, so considerados indevidamente para serem inventariados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa pra que ao gerar um inventrio cclico rotativo, os
endereos/saldos j inventariados no sejam considerados novamente num novo inventrio.

Funo: Integrao RE/FT X WMS X Data-Collection WM9000
Chamado: TIBOXI
Situao: Quando a rotina executada vrias vezes ao dia, o programa demora muito para efetuar o processamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar a performance no processamento.

Funo: Inventrio WMS WM2010

Release Notes
174
Verso 1.0
Chamado: TIFGFR
Situao: contado um endereo como vazio, e posteriormente este recebe saldo, todavia, ao executar o Acerto
Inventrio WMS (WM2010), retornada indevidamente a mensagem Endereo XXX no pode ser atualizado por
existirem movimentos pendentes de retirada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no exibir a mensagem de inconsistncia para a situao
reportada.

Funo: Processo de Sugesto de Endereamento/Armazenamento WM9030
Chamado: TIGVAD
Situao: O Processo de Sugesto de Armazenamento, para endereo tipo excedente, no sugere o armazenamento
de itens e ou lotes diferentes, parametrizados como no compartilha item e ou lote (WM0108).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja possvel realizar a sugesto para os endereos
excedentes.

Funo: Rejeio de Lotes em Anlise WM0320
Chamado: TICFHO
Situao: Ao rejeitar um saldo com quantidade de embalagem fechada e aberta, o programa no sugere a sada
correspondente a toda quantidade rejeitada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar a sugesto de sada do valor total rejeitado.

Funo: Relatrio de Movimentaes do Item WM0615
Chamado: TIDIAB
Situao: O programa no considera os dados informados na tela para a gerao do relatrio, pois informado um
item, enquanto no relatrio so listados vrios.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para considerar corretamente a seleo de itens informados na
tela.

Funo: Sada Manual WM0390
Situao: Na modificao do documento, os campos Atualiza Estoque ERP doc. Manual e Motivo Movimento,
no ficam habilitados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para habilitar e desabilitar corretamente os campos na incluso,
cpia e modificao.
Chamado: TICLR0

Chamado: TIDRPJ
Situao: O programa permite realizar a sugesto de sada por meio do boto Sada Manual Item para itens com
lote vencido.

175
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para considerar o parmetro Permite Sada de Produtos
Vencidos do WM0240, que quando assinalado o programa, dever permitir a sugesto de itens com o lote vencido.

Funo: Transferncia entre Depsitos CE9700
Chamado: TIGKPJ
Situao: Ao eliminar um documento de transferncia, emitida a mensagem de inconsistncia:16668 No
possvel eliminar documento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar a mensagem de inconsistncia em tela
indevidamente.

5 Distribuio e Logstica

5.1 Automao e Coleta de Dados

5.1.1 Data Collection

Funo: API de Impresso da Etiqueta BCAPI008
Chamado: TICCRC
Situao: Ao reimprimir uma etiqueta agrupadora que no passou pelo processo de montagem de pallet, o sistema
apresenta indevidamente a mensagem de inconsistncia 17567 - Quantidade Item deve ser diferente de zero
(Multiplicao das Etiquetas).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar corretamente a reimipresso de etiqueta agrupadora
que ainda no passou pelo processo de montagem de pallet.

Funo: Interface Transao WMSAI002 - Packing BC9019
Chamado: TICKQ1
Situao: Ao informar para no fechar a tarefa e acionar Enter, o sistema retorna para a tela do cliente/pedido, em
vez de acessar a tela em que se informa os volumes do packing, na qual acessada somente se acionada a tecla
ESC.
Soluo: Foram efetuada alteraes no programa para que ao informar para no fechar a tarefa e em seguida
acionar Enter, o sistema direcione para a tela em que so informados os volumes do packing.

Release Notes
176
Verso 1.0
5.2 Frete Embarcador

5.2.1 Frete Embarcador

Funo: Clculo de Notas Fiscais FT4003
Chamado: TICTMT
Situao 1: No considerada a regra cadastrada no Configurador de Regras (CD0024), para no integrar o
documento de sada com o tipo de frete igual a FOB com o GFE.
Situao 2: No enviado o peso lquido das notas do Datasul 11 para o GFE. Dessa forma, o embarcador no pode
escolher com qual peso deseja trabalhar entre o peso bruto e o peso lquido.

Soluo 1: Foram efetuadas alteraes para que considere a regra criada para no integrar o documento de sada
com o GFE quando este for FOB.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes para enviar o peso lquido das notas do Datasul 11 ao campo de quantidade
alternativa do SIGAGFE.

Funo: Clculo de Notas Complementares FT4003
Chamado: TIHUJN
Situao: O programa apresenta uma mensagem Progress informando que o registro no est disponvel, ao
informar os redespachantes.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para no ocorrer a inconsistncia ao informar redespachantes para a nota.

Chamado: TIHWXH
Situao: O faturamento no envia as informaes de tributao de PIS e Cofins das notas fiscais de sada para o
GFE. Consequentemente, no h subsdios para o mdulo tratar algumas situaes de operao diferenciadas
relativas tomada de crdito de PIS/Cofins (ex: remessas que no geram faturamento).
Soluo: Foram efetuadas alteraes para enviar corretamente ao GFE a informao de PIS e Cofins.

Funo: Faturamento de Pedidos FT4002
Chamado: TIFDFE
Situao: Ao realizar um clculo de nota fiscal de operao triangular, no so criados os redespachantes para a nota
fiscal de remessa, somente para a nota fiscal de faturamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para corrigir a integrao de redespachantes para o processo de gerao de
notas fiscais da operao triangular.

Chamado: TIGBN7
Situao: Ao integrar uma nota fiscal, alguns itens no so levados para o GFE.

177
Verso 1.0
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a rotina, permitindo que todos os itens da nota fiscal
sejam integrados com o GFE.

Funo: Implantao de Pedidos PD4000
Chamado: TIEDJ8
Situao: Ao simular os fretes pelo programa Implantao de Pedidos (PD4000), caso a cidade no GFE no esteja
cadastrada com o cdigo de IBGE, ocorre inconsistncia de dados invlidos na simulao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja possvel realizar a simulao, ainda que a cidade do
GFE no esteja cadastrada com o cdigo do IBGE.

Chamado: TIEXZL
Situao 1: As rotinas o GFE no utilizam o ndice da tabela ped-vda-redesp para efetuar as buscas.
Situao 2: Ao efetivar o pedido de venda habilitado para mltiplos redespachantes, sem que se tenha informado
nenhum redespachante, somente o redespachante zero apresentado. O sistema cria a tabela ped-vda-redesp,
com isso as notas do pedido integram como CIF com redespacho. Do mesmo modo, ao informar o redespachante no
cone de redespachantes, o sistema no atribui na ped-venda o nome-tr-red, ocasionando notas integradas com
tipo de frete CIF e vrios trechos.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes nas rotinas para que utilizem o ndice da tabela ao efetuar as buscas.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, o sistema no crie a tabela quando o primeiro
redespachante for zero, tambm que no valide o nome abreviado do redespachante do pedido.

Funo: Integraes ERP X GFE - CD9125
Chamado: TIHUOX
Situao: Devido queda do Web ServiceI, alguma notas no foram integradas. Ao tentar reenviar as notas de sada,
ocorre inconsistncia Progress.
Soluo: Foram realizadas alteraes no programa para efetuar corretamente a integrao das notas.

Funo: Manuteno de Cidades CD0330
Chamado: TIDCFG
Situao: Ao integrar somente algumas empresas com o GFE, as que no foram integradas, apresentam
inconsistncia Progress em algumas das APPCs de integrao do GFE.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar corretamente a integrao.

Funo: Manuteno Clientes - CD0704
Chamado: TIHVMN
Situao: Na incluso de novos clientes, o programa envia a informao de contribuinte de ICMS incorretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para enviar corretamente a informao de contribuinte de ICMS.

Release Notes
178
Verso 1.0

Funo: Manuteno de Documentos RE1001
Chamado: TIEP51
Situao: Ao atualizar os itens de uma nota de entrada por intermdio da Manuteno de Documentos (RE1001),
apresentada em tela a mensagem de advertncia Progres "Handle invlido. No inicializado ou aponta para um
objeto excludo. (3135)".
Soluo: O programa foi alterado para que no apresente a advertncia ao atualizar um item do documento de
entrada.

Chamado: TIEUMY
Situao: Ao integrar as notas de entrada com diversos itens iguais em sequncias diferentes, no GFE, as notas so
criadas com pesos, valor, quantidade e volume da primeira sequncia do item, quando deveria ser acumulado os
valores de todas as sequncias, o agrupamento est correto, porm os valores no so acumuladas.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao invs de pegar os valores da primeira sequncia do
item, acumule os valores de todas as sequncias do item ao integrar com o GFE.

Funo: Monitor de Integrao CD0433
Chamado: TICK23
Situao 1: Na gravao dos cdigos das mensagens dos documentos em Obrigaes Fiscais, na integrao com o
GFE, sempre enviando valor "1 - Industrializao".
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para que quando for imposto ICMS, exibir no campo de
Observao de frete CIF, caso seja imposto ISS, apresentar no campo Observao Servio.
Situao 2: Ao desatualizar um documento de frete no fiscal, o sistema no envia a informao ao Totvs11.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para desatualizar corretamente o documento com o Fiscal.

Chamado: TIDLEI
Situao: No efetuado o envio do valor de ICMS retido por substituio tributria, e por isso, este valor no
apresentado nas observaes do documento fiscal.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para realizar corretamente o envio do valor de ICMS retido por
substituio tributria para ser apresentado nas observaes dos documentos fiscais.

Chamado: TICZPD
Situao: Na integrao quando o parmetro "Considerar o volume das Embalagens como volume dos Itens" est
assinalado e o volume da embalagem est zerado, o programa envia indevidamente o volume dos itens. O correto
seria enviar o volume da embalagem.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para enviar o volume das embalagens, ainda que este estiver
zerado.

179
Verso 1.0
Release Notes
Chamado: TIEH01
Situao: No existe uma varivel de tributao de PIS/Cofins disponvel para o engine de regras, quando realizada
a apropriao de despesa no Datasul por meio de um documento de frete do SIGAGFE. Deste modo, no possvel
utilizar uma natureza de operao para criar o documento de rateio no recebimento, considerando-se tributa ou no
o PIS/Cofins.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para disponibilizar no CD0024 a varivel l-trib-pc que ir indicar
se o documento de frete recebido ser ou no tributado de PIS e Cofins.

Chamado: TIFV41
Situao: Algumas notas fiscais de servio esto sendo rejeitadas ao serem atualizadas com o fiscal, apresentando
inconsistncia na base de ICMS, ainda que possua somente o imposto do tipo ISS.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que envie os valores corretos quanto a base de imposto da
nota fiscal de servio.

Chamado: TIHQG3
Situao: Ao desatualizar um contrato com autnomo do GFE com o financeiro, ocorre uma inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar corretamente o processamento e no apresentar a

Chamado: TIHWEE
Situao: Ao desatualizar as vrias pr-faturas, somente a primeira desatualizada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir a desatualizao de uma fatura.

Chamado: TIHTLB
Situao: Os descontos informados na fatura no so integrados para o Contas a Pagar.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para atualizar o campo valor desconto corretamente.

Chamado: TIGTT2
Situao: O documento gerado em OF est com os valores, ao integrar um documento de frete que tenha valores de
PIS e Cofins, porm com o campo Credita PIS COFINS igual a No. Neste caso, deveria estar zerado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para realizar corretamente envio dos valores para OF.

Funo: Parmetros do Mdulo CD0089
Chamado: TIFNHA
Situao: Ao tentar realizar manuteno na funo Parmetros do Mdulo (CD0089), guia Faturamento, depois de
desabilitar opo "Adicionar o peso da embalagem ao peso bruto dos itens" e confirmar, no efetivado e retorna
com opo habilitada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que grave corretamente os parmetros alterados.

Release Notes
180
Verso 1.0

Funo: Preparao de Faturamento EQ0506
Chamado: TIEGMC
Situao: Ao utilizar a funo Preparao de Faturamento (EQ0506), o Datasul envia a transportadora incorreta ao
Gesto de Frete Embarcador (SIGAGFE).
Soluo: O programa foi alterado para que integre com o SIGAGFE a transportadora corretamente.

5.2.2 Controle de Fretes

Funo: Monitor de Integrao CD0433
Chamado: TIAYE4
Situao 1: Ao integrar um documento com o parmetro "Dos Totais da NF" assinalado, o sistema envia o valor
incorreto do peso ao GFE, no considerando o peso indicado no boto "Outros totais" da Manuteno de
Documentos (RE1001).
Situao 2: Ao efetivar um documento no RE1001, ocorre inconsistncia Progress.
Situao 3: As embalagens preenchidas no cadastro de uma nota de entrada no so integradas com o GFE.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para efetivar corretamente o documento.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para que a integrao com GFE, o peso informado seja
considerado corretamente.
Soluo 3: Foram efetuadas alteraes no programa para integrar corretamente as embalagens.

6 Vendas CRM

6.1 CRM e Call Center

6.1.1 Suporte

Funo: CRM Genrico
Chamado: TIBCGN
Situao: O CRM no est abrindo a tela de envio de e-mail aps salvar a tarefa na ocorrncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para quando a flag enviar notificao estiver marcada no registro da
tarefa originada pela ocorrncia, abrir a tela de envio de e-mail.

Chamado: TIBBVH

181
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Ao duplicar uma ocorrncia no CRM Totvs 11.5.7, na tela da nova ocorrncia est aparecendo o campo
Identificador Sequencial. Esse campo no apresentado na abertura/alterao, nem no detalhamento da ocorrncia,
portanto ele no deve aparecer na duplicao da ocorrncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para que no apresente o campo Identificador Sequencial na
duplicao da ocorrncia.

Funo: Manuteno Ocorrncias
Chamado: THSZGB
Situao: necessrio que seja possvel associar uma causa na abertura de uma ocorrncia, disponibilizando esta
informao tambm no portlet de Resumo de ocorrncias.
Soluo: Foi disponibilizada uma tela de manuteno de causas da ocorrncia e possibilitado o relacionamento com
a ocorrncia.
Foi alterado o cadastro de ocorrncia, para que seja possvel relacionar um causa a ocorrncia aberta, e foi alterado
o portlet de resumo de ocorrncias para apresentar essa informao.

Chamado: THPIPE
Situao: No possivel consultar o horrio de cadastro da ocorrncia no programa.
Soluo: Foi efetuada a incluso do campo Hora de Cadastro na Ocorrncia.

Chamado: TIFMH5
Situao: o programa no permite carregar a informao correta da coluna status, na grade do cadastro de
ocorrncias.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar as informaes corretamente.

6.1.2 Database Marketing

Funo: CRM - Genrico
Chamado: TIGHXQ
Situao: Ao realizar uma consulta, atravs do Resumo de Contas Compacto, a informao do campo Telefone
apresenta a mensagem "No Contm Informao".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja apresentado o telefone do usurio no respectivo
campo.

6.1.3 CRM - Relacionamento (CRL)

Funo: CRM - CRM Genrico

Release Notes
182
Verso 1.0
Chamado: TIAVH3
Situao: Quando no CRM adicionada mais de uma prxima ao para o mesmo resultado o sistema no apresenta
para agendamento as demais tarefas. A tela de tarefas carregada apenas uma vez com as informaes da tarefa
cadastrada por primeiro na prxima ao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que ao registrar uma ao em que o resultado da ao selecionada possu
prximas aes, a tela de tarefas ir abrir conforme o nmero de prximas aes cadastradas para o resultado.

Chamado: TIDAIV
Situao: O portlet de Histrico de Aes, ao ser configurado para exibir as informaes do ltimo semestre, acaba
mostrando as informaes apenas dos ltimos 120 dias.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando for selecionada a opo Semestre, a data seja
marcada como 180 dias.

Chamado: TICFH9
Situao: Ao cadastrar um novo cliente, cujo o CEP inicie com zero, o CRM salva essa informao no ERP sem o
primeiro zero.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para que o CEP informado no cadastro do CRM permanea igual
quando o cliente for consultado no programa Manuteno de Clientes (CD0704).

Chamado: THULGF
Situao 1: No portlet Resumo de Tarefas, ao visualizar o calendrio, tarefas que se estendem por mais de 1 dia so
apresentadas apenas no dia de inicio da tarefa. Caso as tarefas sejam de um perodo de 01 a 10 09, por exemplo, a
tarefa deve ser apresentada em todos esses dias.
Situao 2: necessrio possibilitar a execuo de tarefas sem acessar o detalhamento do portlet, dessa forma a
usabilidade do sistema fica melhor.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no Portlet de Tarefas do CRM, para que no calendrio disponvel, na aba
grfico, sejam visualizadas as tarefas em todos os dias entre a sua data de inicio e trmino. Ou seja, se uma tarefa
inicia no dia 10/10 e termina no dia 15/10, em cada dia ser repetida a tarefa no calendrio.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no Portlet de Tarefas do CRM, adicionado mais um boto na sesso de
atalhos do Portlet, para que seja possvel executar a tarefa diretamente do portlet (o parmetro "Deseja registrar
uma ao para quitar a tarefa?" deve estar desmarcado, caso contrario no deve ser efetuado pelo portlet).

Chamado: TIDTDI
Situao: O histrico de relacionamento apresenta tarefas executadas com o status de suspensa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para que o histrico de relacionamento reflita o status atual e
correto da tarefa.

Chamado: TIFJZV
Situao: Na consulta de tarefas do usurio e histrico de ao, no possvel identificar o cdigo da Ocorrncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja possivel identificar o cdigo da Ocorrncia na
consulta de tarefas do usurio e histrico de ao.
Chamado: TIGPRE

183
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Algumas contas no possuem usurio responsvel cadastrado.
Soluo: Foi alterado o programa Integrao EMS X CRM (CD0704-CRM) para verificar se o usurio que estiver
realizando a integrao est cadastrado no mdulo CRA, caso no esteja, ser cadastrado de forma automtica antes
de realizar a integrao da conta. Foi adicionada uma verificao na tela de transferncia de processos do mdulo
CRA, para que na abertura da tela, caso haja contas sem responsvel, ser apresentada uma mensagem de alerta e
trar a grade carregada com todas as contas que no possuem responsvel.

Funo: Envio de e-mail - SF0413B
Chamado: TIDVFC
Situao: Ao suspender o usurio no CRM, este apresentado na pesquisa para envio de email.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que se o usurio estiver suspenso, no seja apresentado seu email na
pesquisa.

Funo: Integrao de contas EMS2 x CRM
Chamado: TIDTTR
Situao: Ao importar o endereo da conta, a UF informada no consiste com o pas, apresentando inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na integrao da conta do EMS2 com CRM 115, sendo acrescentado mais
validaes para consistir a UF pertencente ao pas, cidade pertencente UF, bairro pertencente cidade e endereo
pertencente ao bairro.

Funo: Usurios do CRM
Chamado: TIDVGK
Situao: necessrio que o programa suspenda o usurio caso este no possua tarefas, oportunidade, ocorrncias
e contas abertas sobre a sua responsbilidade.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na regra de consistncia que validava os processos (Tarefas, Ocorrncias,
Oportunidades, Contas).

7 Sade

7.1 Gesto de Planos de Sade

7.1.1 AT - Atendimento ao Pblico

Funo: Autorizacao de Guias (at0110z)

Release Notes
184
Verso 1.0
Chamado: TIDOHN
Situao 1: necessrio alterar programa, pois ao digitar uma guia de prorrogao ou complemento do tratamento
para beneficirio de intercmbio, no realizada comunicao com a unidade origem do beneficirio atravs do
intercmbio eletrnico.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa, comunicando com a unidade de origem as guias de
prorrogao.
Situao 2: Ao alterar uma guia de SP/SADT, a tela "Dados adicionais da guia - SADT" no est sendo ocultada aps a
insero dos dados por parte do usurio
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa, ocultando a tela aps a insero dos dados.

Funo: Autorizao de Guias (at0110z.p)
Chamado: TIFDDR
Situao: Foi apresentado inconsistncia na Autorizao de Guias.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nas funes.

Funo: Autorizao de Procedimentos (at0110b)
Chamado: TIFEXA
Situao: O sistema est apresentando parmetros incompatveis na comunicao das guias no programa
Autorizao de Guias.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa, realizando comunicao das guias no programa Autorizao de Guias.

Chamado: TICAO8
Situao: O sistema no est considerando o fim de vigncia na busca dos insumos na solicitao de Intercmbio
Eletrnico fora da rea de ao, apresentando inconsistncia Registro em Duplicidade na Tabela Temporria na
existncia de dois insumos genricos de mesmo cdigo no trfego pela co-irm, desta forma no visualizado o
registro do insumo na Associativa Converso Insumo GP x PTU para considerao de insumo genrico.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa sendo considerado a data de fim de vigncia na busca dos insumos.

Funo: Manuteno Autorizao de Guias - AT0110z
Chamado: TIAIM2
Situao 1: Ao atingir o valor de limite de franquia, realizado o clculo do valor proporcional de cada movimento da
guia em relao ao limite da franquia parametrizado. Neste clculo est sendo arredondado os centavos quando o
resultado da diviso no exato.
Soluo 1: Foi efetuada alterao no clculo do valor proporcional tratando o arredondamento dos procedimentos.
Situao 2: Ao utilizar a funo Altera da Manuteno de Guias de Autorizao e os valores dos movimentos terem
sido rateados proporcionalmente por atingir o limite de franquia, realizada a soma do valor total entre todos os

185
Verso 1.0
Release Notes
movimentos presentes na guia com base no valor de participao rateado, podendo gerar um valor total divergente
caso seja excludo um movimento j calculado proporcionalmente na ltima alterao da guia.
Soluo 2: Foi efetuada alterao no clculo do valor total da guia, considerando somente o valor de participao
original para cada movimento presente na Guia de Autorizao.

Chamado: TIBURI
Situao: Aps negar um procedimento que no tem cobertura de uma Guia de Intercambio, aps escolher o
Desconsiderar Cobrana, o sistema para de responder.
Soluo: Foi efetuada verificao do processo e adicionado uma validao na chamada da procedure solucionando o
problema.

Chamado: TIDKU8
Situao: Ao tentar excluir um movimento de uma guia inclusa via WAC, em alguns casos gerado o erro
Procedimento trafegado via Intercambio - Deseja neg-lo?.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa para sempre permitir a excluso do registro.

Chamado: TIFXT5
Situao: No zoom dos Locais de Autorizao, os dados esto duplicados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de zoom dos locais de autorizao.

Chamado: TIGWTN
Situao: Ao consultar os movimentos dos beneficirios (procedimentos e insumos), atravs da consulta da guia de
atendimento o sistema apresenta inconsistncia.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa de consulta de documentos.

Funo: Manuteno Autorizao Guias (at0110b)
Chamado: TICDJJ
Situao: necessrio alterar programa, pois ao efetuar o processo de incluso, a guia que possui procedimento
nico para um beneficirio em intercmbio, no finaliza o processo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, finalizando o processo corretamente.

Chamado: TIDNUC
Situao: Ao ser modificado as guias de Intercmbio Eletrnico e entrar na tela de Dados Adicionais, aps informar
todos os dados, a tela no fecha, fechando somente ao termino da edio da guia.
Soluo: Foi efetuada a incluso do comando, fechando a tela aps o trmino da digitao dos dados adicionais.

Chamado: TIFFUW
Situao: Ao modificar uma guia registrada pelo WAC como "Eletiva" no programa AT0110B, caso a mesma for
alterada no AT para urgncia, ao consultar e imprimir a guia no WAC, o carter de internao no ser exibido
normalmente.

Release Notes
186
Verso 1.0
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas referentes autorizao das guias, imprimindo e exibindo no
WAC as informaes da mesma forma que o AT.

Chamado: TIHJIG
Situao: Ao receber uma solicitao de outra unidade via IED (Intercmbio Eletrnico Direto) est retornando a
mensagem (2009-Servio invlido).
Soluo: Foi efetuada alterao no programa, reestruturando a pesquisa de registros.

Funo: Manuteno Autorizao de Guias
Chamado: TIFXPV
Situao: O programa est apresentando problema na Consulta de Guias, ao clicar no boto motivo auditoria os
outros botes no funcionam.
Soluo: Foram efetuadas alteraes programa Consulta de Guias.

Funo: Manuteno Transferncia Guias para o Reviso de Contas
Chamado: TIEK84
Situao: Quando chamamos os processos de importao de movimentos com a opo "MODIFICA", os mesmos
esto validando insumos mesmo quando esses no existem, apresentando inconsistncia no processo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de importao de movimentos, validando insumos normalmente.

Funo: Manuteno Transferncia Guias para o Reviso Contas (AT0410B)
Chamado: TIIEJ8
Situao: Ao executar o processo de transferncia apresentada a tela de opo para modificar a guia do
documento (transferir os movimentos para outra guia), em alguns casos, ao ser informado a guia de destino, o
processo para de responder e no faz a transferncia de movimentos.
Soluo: Foi efetuada criao de uma tabela temporria que ser alimentada junto com a tabela temporria padro
do sistema, solucionando a divergncia.

7.1.2 AC - Automao do Consultrio

Funo: Simular SPSADT (wac0047a.w)
Chamado: TICKIX
Situao: O programa est apresentando inconsistncia no processo de intercambio.
Soluo: Foi efetuada alterao o programa para que no momento de simulao de Registro SP\SADT no seja
realizada transao nos registros da tabela mensauto.

187
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Consulta Movimentos Automatizados (ac0410c.p) \ Movimentao Manual Tele-
Atendimento (ac0410h.p)
Chamado: TIDOHN
Situao 1: Ao acessar a opo relatrio atravs do atalho de teclado F9, o programa est apresentando
inconsistncia e a funcionalidade no exibida corretamente.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa, no apresentando inconsistncia no programa e exibindo a
funcionalidade normalmente.
Situao 2: Quando o tipo de guia TISS selecionado SADT, o campo Tipo de Atendimento est inicializando com o
valor 01-Remoo.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa, inicializando com o valor 05-Exames o campo Tipo de
atendimento, quando o tipo de guia TISS selecionado for SADT.

Chamado: TIED01
Situao: necessrio alterar processo, pois ao registrar insumos na guia de outras despesas do WAC, o sistema est
apresenta mensagem de inconsistncia informando que a data invalida.
Soluo: Foi efetuada alterao no processo, incluindo estrutura de condio.

Funo: Consulta Usos do Beneficirio (WAC0029A)
Chamado: TIHAFY
Situao: necessrio alterar programa, pois na consulta filtrada por perodo a quebra de linha est ocorrendo antes
do final da linha.
Soluo: Foi efetuada alterao na consulta filtrada por perodo realizando a quebra de linha de forma correta.

Funo: Guia de Solicitao de Internao (WAC0018A1)
Chamado: TIFHLA
Situao: Em algumas guias de internao, ao visualizar a guia no WAC, a mesma no apresenta os mesmos valores
mostrados no AT.
Soluo: Foi efetuada alterao no processo de solicitao de internao e foi retirada a parte do fonte onde gerava
divergncia.

Funo: Guia de Outras Despesas (WAC0012A3)
Chamado: TIECL2
Situao: Ao gerar a guia de outras despesas o campo Hora Final no est sendo preenchido automaticamente. Ao
confirmar o registro, apresentada uma mensagem informando que o campo da hora final no pode ser menor que
a hora inicial, no permitindo a concluso do registro.
Soluo: Foi efetuada incluso da funo de data no programa.

Release Notes
188
Verso 1.0

Funo: Manuteno Associativa Prestador x Clnica
Chamado: TIEONT
Situao: A funo de cpia do programa Relao Prestador x Clnica est validando a permisso para a execuo dos
botes do menu, esta verificao deve ocorrer somente no programa principal.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa, no realizando a validao dos botes do menu no programa de cpia
da Relao Prestador x Clnica.

Funo: Registro de Guias de Outras Despesas (WAC0012A3)
Chamado: TIGTK0
Situao: Ao registrar uma guia de outras despesas e preencher o nmero da guia de referncia, o programa est
duplicando o documento a ser selecionado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Registro de Guias de Outras Despesas, no duplicando o
documento.

Funo: Relatorio da Produo do Prestador (wac0021a1.w), Simulao de Atendimento
(wac0045.w)
Chamado: TIGG14
Situao: Ao acessar os programas, est apresentando inconsistncia de execuo progress e a tela que era exibida
ficava em branco, impossibilitando o usurio de utilizar as funcionalidades.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas, normalizando o programa.

Funo: Solicitao de Guias de Internao TISS (WAC0052A)
Chamado: TIFDWJ
Situao: Na solicitao de internao da TISS 3.0, ao colocar uma internao obsttrica o sistema est apresentando
inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de solicitao de internao da TISS 3.0, no apresentando
inconsistncia no sistema.

Funo: Wac0012a1 - Registro de SP/SADT TISS
Chamado: TIEKIO
Situao: Ao informar o prestador da diviso em nvel de movimento, o programa est apresentando inconsistncia
de especialidade no Registro SADT com Diviso de Honorrios Mdicos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nas funes, quando informado um prestador de diviso em nvel de
movimento, no apresentando inconsistncia.

189
Verso 1.0
Release Notes
7.1.3 AF - Emisso de Arquivos Fiscais

Funo: Gerao do SIB (Foundation Sade)
Chamado: TIBZVC
Situao: Para ambientes que utilizam o AuditTrail no processamento de retorno do SIB, necessrio que o
Foundation esteja conectado nos usurios do TOTVS 11. Existe a necessidade de permitir ao cliente a parametrizao
de definio de usurio que vai ficar registrado para o processamento do retorno do SIB no AuditTrail.
Soluo: Foi efetuada criao da possibilidade de deixar parametrizado nos parmetros de inicializao do AppServer
HTZFoundation um usurio para processar os dados do Foundation sade na base do GP, onde deve ser adicionado
o seguinte: usurio, senha (em usurio deve ser preenchido com o login do usurio e na senha a senha do mesmo).
Exemplo: pf C:\scripts\1157\datasul.pf -param super, super.

Funo: Gerao SPED - Bloco I (AF0800B)
Chamado: TIDIGR
Situao: Foi identificada no programa uma divergncia ao gerar os arquivos no ms 12, o programa est somado 1
no ms, sendo apresentado inconsistncia.
Soluo: Foi efetuada alterao no processo de validao da data.

Funo: Relatrio DMED (AF0700A.P)
Chamado: THOUIW
Situao: O relatrio DMED no trata o usurio substituto, cadastrado para a proposta PEA como o titular.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa gerador do relatrio DMED, tratando o usurio substituto,
cadastrado para a proposta PEA, como o titular.

7.1.4 PR - Estrutura do Produto

Funo: Manuteno Associativa Tipo Plano X Mdulo X Procedimento (pr0110p)
Chamado: TIFUKG
Situao: Ao selecionar a opo de Cpia, quando informado o intervalo de mdulos, o programa no est
fornecendo a opo de seleo dentro deste intervalo.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa para que, na opo de Cpia, quando informado o intervalo de
mdulos, o mesmo apresente a tela de seleo, possibilitando marcar ou desmarcar mdulos dentro do intervalo
selecionado.

Release Notes
190
Verso 1.0
Funo: Manuteno Forma Pagamento Tipos Planos (PR0110T)
Chamado: TICHKD
Situao: necessrio alterar processo de edio de registro, pois ao realizar modificao a forma de pagamento o
sistema exibe mensagem informando que no foi encontrada nenhuma forma de pagamento.
Soluo: Foi efetuada alterao no procedimento de edio de registro, no apresentando inconsistncia no sistema.

Funo: Manuteno Insumos (RC0110C)
Chamado: TIHZM0
Situao: Ao incluir/modificar um insumo no feito a verificao da existncia do cdigo SIMPOR vinculada a outro
insumo j cadastrado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas de incluso e alterao de insumos incluindo aps a digitao
do cdigo SIMPRO uma verificao de existncia do cdigo.

Funo: Manuteno Tp.Plano X Mod. X Insumo
Chamado: TIEBTB
Situao: Realizar a liberao da funcionalidade referente seleo de mdulos de cobertura na cpia de Cobertura
da Funo F6 do cadastro de Manuteno Tp.Plano X Mod. X Insumo.
Soluo: Alterado o cadastro de Manuteno Tp.Plano X Mod. X Insumo Funo F6 para que ao informar os mdulos
iniciais e finais de parmetros abra o browser para seleo dos mdulos que deve ser realizado as cpias de
cobertura

7.1.5 EB - Exportao de Beneficirios

Funo: Consulta Remessa Selecionadas/Enviadas/Recebidas (EB0210A)
Chamado: TIGMHC
Situao: O Programa eb0210a.p apenas possibilita a consulta de remessa exportada. Porm o menu possui as
opes de incluir, alterar e excluir sendo que os programas desses botes no existem no GP.
Soluo: Foi efetuada excluso das opes de incluir, alterar e excluir do menu do programa eb0210a.p.

Funo: Relatrios Conferncia Beneficirios Exportados (eb0320a)
Chamado: THSIIW
Situao: necessrio alterar programa, pois ele no est padronizado, no contm validaes quanto aos
parmetros informados para gerao do relatrio e o funcionamento da tecla ENTER no est habilitado para
continuidade do processo.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa para padroniz-lo, incluindo as funes bsicas j existentes nos
demais programas.

191
Verso 1.0
Release Notes
7.1.6 FP - Faturamento Planos de Sade

Funo: Demonstrativo Contbil (FP0710I)
Chamado: TIGPZH
Situao: O relatrio de demonstrativo contbil est mostrando a informao de crdito em uma nova linha, ficando
fora do layout do relatrio, dificultando a sua visualizao.
Soluo: Foi efetuada alterao no layout do relatrio sendo exibido os dados em uma nica linha.

Funo: Exportao de Faturas Uso Geral (fp0210a.p)
Chamado: TIAFXL
Situao: necessrio alterar programa, pois ao exportar o PTU A580 o nome do arquivo est sendo exportado com
o nmero da fatura e deveria ser exportado com o nmero do ttulo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, gerando o nome do arquivo PTU A580 com o nmero do ttulo.

Funo: Gerao / Estorno Notas Servio On-Line (fp0510i)
Chamado: TIEETL
Situao: Percentuais de reajuste cancelados esto sendo considerados na simulao/gerao de mensalidade.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa desconsiderando do clculo da mensalidade os reajuste
cancelados.

Funo: Gerao / Estorno Notas Servio On-line
Chamado: TIGVMJ
Situao: Ao estornar uma fatura avulsa o sistema apresenta inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de estorno de faturas.

Funo: Gerao / Estorno Faturas (FP0510O)
Chamado: TIHJMB
Situao: Ao no ser informado o cdigo da modalidade e o cdigo do contratante (Cliente), o sistema gera vrias
mensagens repetidas de API e campos no informados.
Soluo: Foi efetuada alterao no processo, tornando obrigatrio o preenchimento do contratante.

Funo: Gerao Notas Servios Pr-Pagamento Batch (FP0710A)
Chamado: TIDVGN

Release Notes
192
Verso 1.0
Situao: necessrio alterar o procedimento, pois ao gerar notas de pr-pagamento o sistema retorna mensagem
informando que o ano est fora da faixa ou zerado.
Soluo: Foi efetuada alterao no procedimento, acrescentando tratativa de controle.

Chamado: TIDZXV
Situao: necessrio alterar processo, pois no trmino da gerao das notas de pr-pagamento em RPW
(dtvw0227), apresentada mensagem informando que tamanho do campo "qtd usu" menor que o necessrio.
Soluo: Foi efetuada alterao no processo de gerao de notas.

Chamado: TIEETL
Situao: Percentuais de reajuste cancelados esto sendo considerados na gerao de mensalidade.
cancelados.

Funo: Gerao de Ttulos no Contas a Receber (fp0510r) \ Gerao de Ttulos no Contas
a Receber - RPW (dtvw04aa)
Chamado: TIHAED
Situao: Na integrao do ttulo do faturamento com o Contas a Receber, quando selecionado pelo usurio para
considerar juros e multa do estabelecimento, os valores de multa, dias de carncia de multa e dias de carncia de
juro esto sendo gravados com valores zerados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, gravando os valores de multa, dias de carncia de multa e dias de
carncia de juro, quando selecionado pelo usurio para considerar juros e multa do estabelecimento.

Funo: Impresso Faturas (FP0610Y)
Chamado: TIHJMX
Situao: Aps ser aumentado o nmero de dgitos do campo nmero do ttulo, de 8 para 10, posies o layout
lafp024 (Nota de Dbito e Crdito) est mostrando o nmero em cima da margem do relatrio.
Soluo: Foi efetuada alterao no layout para a impresso ficar com o campo posicionado dentro das margens do
relatrio.

Funo: Manuteno Faturas Avulsas
Chamado: TIEN23
Situao: necessrio alterar programa Manuteno de Faturas, pois ao ser includo uma fatura avulsa por
beneficirio com um evento que no determina quantidade (manuteno eventos faturamento), o sistema est
exigindo o preenchimento de todos os campos para efetivar a fatura, inclusive a "quantidade de eventos".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno de Faturas Avulsas, no obrigando que seja
preenchida a quantidade de eventos quando a parametrizao no determinar que seja obrigatrio o preenchimento
desse campo.

193
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Manuteno Percentual Proporo Eventos (fp0110t)
Chamado: TIFNZG
Situao: O parmetro "Desconsidera eventos programados" do programa de gerao percentual de proporo dos
eventos no est disponvel para o Totvs11.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa Gerao Percentual de Proporo de Eventos onde o parmetro
"Desconsidera eventos programados" foi includo ao Totvs11.

Funo: Relatrio faturas emitidas \ Relatrios Termos adeso no faturados \ Relatrios
Notas Servio sem fatura Gerada \ Relatrios Resumo Ttulos por modalidade e espcie
Chamado: TIEIKQ
Situao: necessrio alterar os relatrios do faturamento do GP115, pois esto diferentes dos relatrios disponveis
no GP100.
Relatrio Faturas Emitidas: Incluir os campos Cdigo do Convnio e Tipo de Pessoa do Contratante.
Relatrios Termos Adeso No Faturados: incluir Tipo de Pessoa do Contratante e parmetro exibindo CPF/CNPJ.
Relatrios Notas Servio Sem Fatura Gerada: incluir Nome do Contratante, Tipo de Pessoa e Cdigo do Convnio
da proposta;
Relatrios Resumo Ttulos por Modalidade e Espcie: melhorar a performance do programa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos relatrios Faturas Emitidas, Termos Adeso No Faturados, Notas Servio
Sem Fatura Gerada e Resumo Ttulos por Modalidade e Espcie, no apresentando divergncia de informao entre
os relatrios GP115 e GP100.

Funo: Simulao Notas Servio Pr-Pagamento (fp0710f)
Chamado: TIEETL
cancelados.
Situao: Percentuais de reajuste cancelados esto sendo considerados na simulao de mensalidade.

Funo: Situao Documentos Cobrana (FP0310E)
Chamado: TIDQPO
Situao: Na manuteno dos registros, o preenchimento dos campos "Evento Reembolso Principal" e "Evento
Reembolso Auxiliar" so obrigatrios.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno, no obrigando o preenchimento dos campos
"Evento Reembolso Principal" e "Evento Reembolso Auxiliar".

Release Notes
194
Verso 1.0
Funo: Termos de Adeso no faturados (fp0810d.p)
Chamado: TIAAXC
Situao: necessrio alterar programa, pois o relatrio de termos no faturados apresenta os beneficirios
includos dentro do ms selecionado para a listagem do relatrio como excludos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, no considerando beneficirios includos no perodo selecionado,
como beneficirios excludos.

7.1.7 MC - Manuteno de Cadastro

Funo: Carga Arquivo Produto (E-Set-05-B WPR0024) \ Carga Arquivo Repasse (E-Set-
06-B WPR0023)
Chamado: TIDQPO
Situao: necessrio alterar programa, pois apresentada inconsistncia progress na importao do arquivo PTU
5.0.
Soluo: Foram efetuadas alteraes, no apresentando inconsistncia no programa.

Funo: Importao Produto e Repasse E-SET (MC0510V)
Chamado: TIBVQT
Situao: Ao importar beneficirios de repasse existe uma regra que se o beneficirio for menor de 18 anos dever
obrigatoriamente constar o nome da me ou o PIS/PASEP.
Soluo: Foi efetuada alterao na funo, adicionando a verificao ao processo de importao.

Funo: Manuteno de Contratos
Chamado: TICA33
Situao: necessrio tornar o preenchimento do campo Tipo de ndice da proposta obrigatrio.
Soluo: Foi efetuada alterao do programa para que o campo Tipo de ndice da Manuteno de Contratos seja
obrigatrio conforme a parametrizao indicada na Manuteno dos parmetros Venda de Planos/Manuteno de
Cadastro .

Funo: Manuteno Beneficirio
Chamado: TIHRYM
Situao: Ao realizar a excluso de um beneficirio exibido erro 2571 - Complete os dados a seguir antes de
excluir o beneficirio. Esta tratativa deve ocorrer somente na incluso/alterao do beneficirio.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa para que no consista esta tratativa na excluso do beneficirio.

195
Verso 1.0
Release Notes

7.1.8 PP - Pagamentos de Prestadores

Funo: Demonst. Proviso IN32 - RPW (DTVW20AA)
Chamado: TIBESR
Situao: Ao executar o processo batch o programa apresenta inconsistncia "shared variable lg-mantem-hist-aux
has not yet been created".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, concluindo o processo de Batch normalmente.

Funo: Demonstrativo Provisao IN32 (PP0710F)
Chamado: TIDQPO
Situao: O programa est apresentando diferena dos valores na gerao do demonstrativo contbil.
Soluo: Foram efetuados alteraes no programa, no apresentando diferena nos valores do demonstrativo
contbil.

Chamado: TIHJOG
Situao: Na gerao do demonstrativo era demonstrado pagamento de valores que no tinham sido provisionados.
Soluo: Foi alterado a include, inserindo o erro, informando o cliente para que provisione o valor antes de gerar o
pagamento.

Funo: Manut. Clculo/Previso Pag.Prest-RPW (dtvw17aa.w)
Chamado: TIHSZ0
Situao: Ao agendar o pagamento atravs do RPW o programa apresenta inconsistncia entre as tabelas
temporarias na execuo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas deste processo, apresentando as tabelas temporrias iguais.

Funo: Manut. Clculo/Previso Pag.Prest-RPW (DTVW17)
Chamado: TI3385
Situao: Ao utilizar o programa Dtvw17aa - Calculo Pagamento Prestador est apresentando mensagem de
inconsistncia descrevendo "REPLACE/CONCAT pode no resultar em dados > 32000 bytes. (11678)".
Soluo: Foi efetuada criao de uma nova tabela em Banco de Dados para serem passados os dados para a
execuo das funes em RPW Batch.

Funo: Manuteno Parametrizao Pagamento Prestadores (pp0110g)

Release Notes
196
Verso 1.0
Chamado: TIFXIH
Situao: O campo Evento Extra SUS da tela Parmetros SUS no est aceitando eventos com 3 dgitos.
Soluo: Foi efetuada alterao no tamanho do campo Evento Extra SUS, aceitando eventos com 3 dgitos.

7.1.9 RB - Repasse de Beneficirios

Funo: Consultas Histrico Repasse Beneficirio
Chamado: TIEZ97
Situao: necessrio alterar programa, pois quando consultado o histrico de repasse do beneficirio no so
carregados todos os dados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Consulta do Histrico de Repasse do Beneficirio, sendo
apresentado todos os dados.

7.1.10 RC - Reviso de Contas Mdicas

Funo: Exportao/Importao Lote Guias (rc0310p)
Chamado: TIDDFN
Situao: Na importao de arquivos XML de Lote guias, caso o parmetro Gr. Benef. Outra unid. do cadastro da
transao estiver parametrizado como sim, ao atualizar os dados dos beneficirios de intercmbio, existem casos
em que so apagados alguns campos informativos.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa, no apagando os dados informativos j existentes.

Chamado: TIDEWL
Situao: necessrio alterar processo, pois o programa est apresentando inconsistncia na considerao do
prestador de diviso de honorrios no processo de lote guias, faltando informaes na passagem de parmetro em
programas especficos que utilizam estes dados.
Soluo: Foi efetuada alterao no processo, armazenando as informaes de passagem de parmetro.

Chamado: TIETO7
Situao: Ao importar um arquivo lote guias o sistema no est considerando o parmetro Mantem Glosa, que
mantem as glosas do AT validadas no RC.
Soluo: Foi efetuada a incluso da funcionalidade nas funes de importao de arquivos lote guias e foi efetuada
a transferncia de guias do AT para o RC.

Chamado: TIFMMS

197
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Na importao de um XML, o sistema busca o primeiro prestador cadastrado com o CNPJ informado no
XML, onde ocorrem inconsistncias na importao, caso o prestador esteja cadastrado em mais de uma Unidade e
caso a primeira no seja da base.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, buscando inicialmente o prestador da base, evitando que os
dados fiquem gravados com inconsistncia.

Chamado: TIGMLD
Situao: Ao importar um arquivo de lote guias o sistema desconsidera o parmetro do RC0510L Utiliza movto
padro, onde se o mesmo estiver parametrizado com Sim, o sistema altera o insumo da tela pelo insumo que est
sendo importado.
Soluo: Foi efetuada alterao no processo para que considere a parametrizao do menu RC0510L.

Chamado: TIGNPY
Situao: O programa de importao de arquivos lote guias est realizando buscas com base na tabela de histrico
do lote de importao, mesmo quando a tabela no est disponvel, ocasionando inconsistncia no programa.
Soluo: Foi realizada efetuada alterao no programa, no considerando a busca pela tabela de histrico do lote,
pois existe a possibilidade do registro no estar disponvel.

Funo: Exportao/Importao Lote Guias / Exp/Imp Lote Guias RPW
Chamado: TIDGRJ
Situao: necessrio alterar programa, pois apresentado inconsistncia no processo de verificao da
elegibilidade do beneficirio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de validao da elegibilidade do beneficirio, no apresentando
inconsistncia no programa.

Funo: Exportao/Importao Lote Guias / Exp/Imp Lote Guias RPW / Importao
Movimentos
Chamado: TIEK84
Situao: Quando chamamos os processos de importao de movimentos com a opo "MODIFICA", os mesmos
esto validando insumos mesmo quando esses no existem, apresentando inconsistncia no processo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de importao de movimentos, validando insumos normalmente.

Funo: Exportao Nota de Dbito (RC0710U)
Chamado: TIDQPO
Situao: O programa est apresentando inconsistncia na exportao da NDC quando a mesma estivesse
relacionada a uma fatura de cobrana (A500) gerada pela prpria unidade.
Soluo: Foram efetuados alteraes no apresentando inconsistncia na exportao da NDC.

Release Notes
198
Verso 1.0

Funo: Importao/Atualizao Insumos (RC0310R)
Chamado: TIFGJK
Situao: necessrio alterar programa, pois na importao de insumos, utilizando a opo de layout sistema o
programa apresenta inconsistncia Insumo j cadastrado, mesmo este no existindo na base.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, importando os insumos sem presentar inconsistncia.

Funo: Importao Movimentos (rc0510n)
Chamado: TIHFIV
Situao: O programa est apresentando inconsistncia no clculo para compor os valores de cobrana para
honorrio, operacional e filme dos procedimentos, arredondando os valores e causando uma diferena de centavos
em relao ao valor total da fatura do Faturamento e valor total da fatura exibido no header do arquivo A500.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa aps o clculo dos valores de honorrio, operacional e filme sendo
apresentado o valor do procedimento correto no processo de gerao do arquivo A500.

Chamado: TIEO11
Situao: Ao ser executado a importao de movimentos, o sistema apresenta inconsistncia informando que no
pode exibir o valor com o campo no formato 99.
Soluo: Foi efetuada alterao no processo de importao, aumentando o formato de dois para trs dgitos, ex.:
999.

Funo: Importao Questionamentos Contestao (RC0712S)
Chamado: TIGFXI
Situao: Na importao do arquivo A550 tipo 5, est apresentando inconsistncia de arquivo, no executando a
importao.
Soluo: Aps anlise foi verificado que o sistema no importa a linha que contiver o caracter - (Hfen) no registro
502. Foi efetuada alterao no sistema no apresentando mais divergncia.

Funo: Liberao de Documentos por Fatura
Chamado: TIG206
Situao: Ao liberar movimentos via fatura os valores da fatura esto se perdendo quando parmetro Permite
Liberacao Parcial = NO.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de liberao de movimentos via fatura.

Funo: Liberao Documentos por Fatura (RC0610C)
Chamado: TIDIG7

199
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Durante o processo de liberao de fatura, o produto apresenta lentido chegando a travar em algumas
ocasies.
Soluo: Foi efetuada alterao no processo de seleo de registros, no apresentando mais lentido.

Chamado: TIHQO2
Situao 1: Ao liberar no relatrio os valores de glosas dos insumos, so listados na coluna Vl Aux. ao invs de serem
listadas nas coluna Vl Glos.
Situao 2: No relatrio apresentado os valores de glosas parcial e integral nos totalizadores no condizem com os
dados listados no relatrio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos clculos dos totalizadores de glosa no relatrio, e ajustado o
posicionamento dos campos.

Funo: Liberao Documentos por Perodo-RPW (DTVW16AA)
Chamado: TIBVK5
Situao 1: Os dados informados na aba Seleo so perdidos se selecionada qualquer outra aba e aps retornar
na aba de Seleo.
Situao 2: Ao selecionar a opo "Selecionar por Documentos" na aba Parmetros", ao clicar em executar na aba
Impresso" apresentado inconsistncia. Porm os campos referentes ao perodo no ficam disponveis para
preenchimento na aba Seleo".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, corrigindo as inconsistncias apresentada referente aba
Seleo.

Chamado: TIDKKH
Situao: necessrio alterar programa, pois ao executar o processo de liberao de movimentos via
RPW(dtvw16aa) para insumos, o programa apresenta inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, finalizando o processo normalmente.

Funo: Manuteno Associativa Preos x Insumos x Prestador (rc0110e)
Chamado: TIGOZG
Situao: Na gerao do relatrio para listagem dos registros cadastrados no programa, a quantidade de caracteres
para exibio da descrio do insumo pode no suportar o tamanho da descrio de alguns insumos.
Soluo: Foi adicionada uma nova opo permitindo a gerao do relatrio em formato .csv, suportando o
tamanho total do campo para descrio dos insumos.

Funo: Manuteno Classe de Erro
Chamado: TIEMYT
Situao: necessrio liberar as classes de Erro 121 e 122.

Release Notes
200
Verso 1.0
Soluo: Foi efetuada a liberao no arquivo claserro.d das classes de erro 121 e 122. As mesmas sero importadas
pela importao de classes de erro.

Funo: Manuteno Documentos Reviso Contas (RC0310A)
Chamado: TIDGSP
Situao 1: Ao realizar a alterao da quantidade de insumos de um documento com o parmetro Pede Vl.
Cobrado do cadastro da transao como No ou Procedimento, realizada revalorizao do Valor Cobrado
conforme o Valor do Insumo, mesmo com o parmetro Mantm Vl. Cobrado parametrizado como Insumo ou
Ambos.
Soluo 1: Foi efetuada alterao no programa, considerando o parmetro Mantm Vl. Cobrado ao invs do Pede
Vl. Cobrado, mantendo o valor do insumo ou a valorizao conforme o sistema.
Situao 2: Na funo altera da digitao de documentos, caso seja alterado um segundo insumo do documento, a
taxa do valor cobrado recalculada de acordo com o insumo alterado anteriormente, esta inconsistncia somente
ocorre quando o parmetro Pede Vl. Cobrado do cadastro da transao est parametrizado como No ou
Procedimento.
Soluo 2: Foi efetuada alterao no programa, considerando a informao de Valor Cobrado do movimento que foi
alterado.

Chamado: TIFEBI
Situao: necessrio incluir uma verificao no programa, pois ao modificar um insumo de um documento que em
sua importao a taxa de intercambio est em branco ou com zero, o sistema calcula uma taxa, mesmo com o
parmetro Mantm Valor Cobrado com Insumo ou Ambos.
Soluo: Foi efetuada a incluso da verificao, identificando se o movimento foi importado. Caso tenha importado
considerado o parmetro Vl.Cob.Import.

Chamado: TIIPSM
Situao: Em algumas situaes, o valor do campo Tipo de Internao que gravado na importao de movimentos
no o mesmo gravado na digitao manual de movimentos,
ocasionando inconsistncia na alterao do documento
Soluo: Foram efetuadas alteraes na digitao manual de movimentos do reviso de contas para gravar o
domnio correto no campo Tipo de Internao.
Importante: Foi liberado o programa spp/sp-corrige-internacao.p. Neste programa possvel realizar a seleo por
perodo de movimentao do contas, onde sero lidos todos os documentos dos perodos selecionados e ser feito o
ajuste no campo conforme o descrito acima. Este programa PODE ser executado mais de uma vez.

Chamado: TIHPUI
Situao: Ao incluir um movimento com diviso de honorrios na funo de incluso do programa de alterao de
movimentos do Reviso de Contas considerado para o movimento de diviso do prestador a tabela de preos da
primeira movimentao (prestador principal).
Soluo: Foi efetuada alterao no programa, realizando a busca pela tabela de preos do procedimento conforme
os dados do prestador da diviso ao invs da considerao da tabela de preos do prestador principal.

201
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Manuteno Documentos Reviso de Contas
Chamado: TIEEPV
Situao: necessrio alterar programa, pois ao digitar um documento com a guia de atendimento associada, o
sistema apresenta inconsistncia. Mas o procedimento continua existente na guia de atendimento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Incluso de Movimentos do mdulo reviso de contas, no
apresentando inconsistncia.

Funo: Manuteno Pacotes Procedimento e Insumos - RC0110H
Chamado: TIFZMA
Situao: necessrio informar uma data retroativa para a Data de Negociao no cadastro de Pacotes de
Procedimentos e Insumos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nas opes de Incluso e Alterao do cadastro de Pacotes de Procedimentos e
Insumos, permitindo informar uma data retroativa na Data de Negociao.

Funo: Manuteno dos Parmetros do Reviso de Contas
Chamado: TIDP52
Situao: Necessria a incluso de parmetro para indicar se ser utilizado o percentual de fracionamento do insumo
na valorizao do mesmo.
Soluo: Includo um novo campo na tela de parmetros do reviso de contas com o ttulo Utilizar percentual de
fracionamento na valorizao de Insumos?. Quando este campo estiver marcado os Insumos tero seu valor
multiplicado pelo campo Percentual de Fracionamento encontrado em seu cadastro. Esta multiplicao s ocorrer
se o Percentual de fracionamento for maior do que zero.

Chamado: TIDOY2
Situao: O campo zoom do procedimento est exibindo parcialmente a descrio.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa para que o campo zoom do procedimento apresente sua informao
completa.

Funo: Manuteno Insumos (RC0110C)
Chamado: TIFXVF
Situao: Na tela Manuteno de Insumos, o campo Cdigo SIMPRO permite a digitao de 10 (dez) caracteres,
porm somente so apresentados 7 (sete) em tela.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na tela do programa, apresentando na tela os 10 (dez) caracteres preenchidos
no campo Cdigo SIMPRO.

Release Notes
202
Verso 1.0
Funo: Manuteno Troca tabela Moedas e Carncias Movimentos (rc0610m)
Chamado: TIFYJL
Situao: Ao realizar a revalorizao dos movimentos, caso seja escolhido para atualizar somente os valores de
pagamento, so executadas tambm algumas rotinas para a valorizao de cobrana.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa, executando somente as rotinas de cobrana caso as opes escolhidas
para revalorizao sejam pagamento ou ambos.

Funo: Movimentao Pr-Critica Arquivo PTU (RC0510X)
Chamado: TICQOK
Situao: Com a nova verso do PTU 5.0, a nova regra referente ao registro 503 na sequencia 09, o campo foi
reservado conforme arquivo do manual.
Soluo: Foram efetuadas as excluses dos campos do arquivo PTU 5.0 solucionando o problema.

Chamado: TIHUK7
Situao: Ao realizar a pr-critica do arquivo A500, apresentado inconsistncia no processo, no gerando o registro
509.
Soluo: Foi efetuada alterao no tipo da varivel que controla o total de procedimentos listados, pois a mesma
estourava o limite do escopo da varivel.

Funo: Processa lote guia
Chamado: TIIHFT
Situao: Problema de performance nas leituras da tabela docretmp, que estava gerando lentido no processo.
Soluo: Foram efetuadas as alteraes nas leituras da tabela docretmp, utilizando um dos ndices disponvel que
melhor atendia a necessidade.

Funo: Valorizao Moeda por Cotao e Local Atendimento Pagamento (rc0310g)
Chamado:TIHRJ2
Situao: Existem combinaes de parametrizaes do cadastro que no so consideradas pelo sistema no momento
da valorizao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que haja a busca por estas combinaes de parametrizaes.

7.1.11 VP - Venda de Planos

Funo: Simulao da Proposta
Chamado: THWGJT

203
Verso 1.0
Release Notes
Situao: necessrio apresentar nos layouts da proposta comercial e proposta de adeso os valores originais, sem
a aplicao de qualquer tipo de negociao.
Soluo: Foi efetuada alterao no processo para apresentar tambm os valores originais nos layouts de impresso
da proposta comercial e de adeso, sem a aplicao de qualquer tipo de negociao realizada durante simulao da
proposta.

Funo: Atualizao Automtica Cdigo do Funcionrio (vp0410a.p)
Chamado: TIIL87
Situao: Ao editar o arquivo .csv e remover a ltima linha em branco, o penltimo beneficirio listado estar com
seus dados duplicados e o ltimo beneficirio no ser informado.
Soluo: Foi efetuada implementao da regra de tratamento para que, quando o arquivo .cvs lido no obtiver a
ultima linha em branco, o programa automaticamente adicionar a linha sendo exibidas as informaes completas
no relatrio de acompanhamento.

Funo: Atualizao dos Valores da Proposta (vp0110v)
Chamado: TIEETL
Situao: Quando informado percentual de reajuste da proposta zerado e o tipo de ndice no for padro, o sistema
no est buscando o percentual do cadastro de Manuteno de Tipos de ndice, e est gravando o percentual de
reajuste zerado no histrico.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de maneira que, quando informado o percentual de reajuste
zerado e a proposta possuir tipo de ndice com percentual padro igual a no, ser questionado se o usurio deseja
utilizar o percentual cadastrado no programa de Manuteno de Tipos de ndice. Quando escolhido para manter o
percentual zerado, esse no gravado no histrico.

Funo: Auditar Alteraes Cadastro
Chamado: TIA865
Situao: necessrio alterar programa, pois ao executar a auditoria de cadastro de alteraes de beneficirios
aparecem tambm beneficirios que no tiveram alterao de cadastro.
Soluo: Foi efetuada alterao no processo de seleo dos beneficirios.

Funo: Auditoria Contratos
Chamado: TIFXXA
Situao: Quando informado o percentual de desconto para a taxa de inscrio no processo de auditoria do
contrato, apresentado inconsistncia informando que a data limite est em branco. Porm a mesma est
preenchida.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de auditoria de contratos.

Release Notes
204
Verso 1.0

Funo: Gerao Notas Servios Pr-Pagamento Batch (FP0710A)
Chamado: TIEGEP
Situao: necessrio alterar processo, pois quando so geradas notas de pr-pagamento em RPW, o programa est
criando as notas sem a data de vencimento (em branco). Esta situao ocorre quando so informados os parmetros
"vencimento", "tipo vencimento" e "dias", mas o sistema no preenche o campo "data vencimento".
Soluo: Foi efetuada alterao no processo, preenchendo o campo que ficava em branco.

Chamado: TIFAQ4
Situao: necessrio alterar programa Incluso de beneficirio, pois o nome da me est sendo exibida na opo
detalhar, onde deve ser exibida somente na incluso ou alterao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Incluso de Beneficirio, exibindo o nome da me somente
quando forem escolhidas as opes de Incluir ou Modificar.

Chamado: TIFXJH
Situao: O campo peso permite somente valores at 99,99kg. Deve permitir informar pelo menos 3 dgitos inteiros.
Soluo: Foi efetuada alterao na mscara do campo peso, permitindo informar um peso mximo de 999,99 kg.

Chamado: TIFXTL
Situao: Utilizando a parametrizao no tipo de plano como "obriga responsvel: NO" o sistema no est
permitindo a incluso do beneficirio com grau de parentesco "01". Exibindo a seguinte mensagem:
"Grau de parentesco do responsvel difere do grau de parentesco do tipo de plano".
Soluo: Foi efetuada validao no programa referente a incluso de beneficirios e foi ajustada para consistir
conforme a parametrizao realizada.

Funo: Manuteno Beneficirios Parto Coberto
Chamado: TIEC82
Situao: Nos Contratos que possuem campos Especficos da Proposta cadastrados como obrigatrios o sistema est
impedindo a incluso do beneficirio de parto coberto.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa incluso do beneficirio de parto coberto.

Chamado: TIEKZO
Situao: necessrio alterar programa Incluso de Beneficirio, pois so apresentada inconsistncias que no esto
sendo exibidos no relatrio de erros.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Incluso do Beneficirio de parto coberto, exibindo
inconsistncias no relatrio de erros.

Funo: Manuteno Carncias (VP0110R)
Chamado: THVVFX

205
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Ao efetuar a liberao de carncias dos beneficirios atravs do programa VP0110P (Libera carncia
beneficirio x mdulos) e deixar o programa aberto e em seguida abrir a tela de Manuteno de Beneficirios (Flex),
o sistema fica travado e no apresenta os dados na tela Flex.
Se fechar a tela Progress (VP0110P) o sistema volta a funcionar normalmente.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa de liberao das carncias, no travando a tabela Usurio nos
processos.

Funo: Manuteno Contratantes
Chamado: TIC856
Situao: Ao incluir um contratante, existe uma falha de integrao com o E.M.S que pode causar duplicao dos
dados.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa de integrao, integrando com o E.M.S sem duplicao dos dados.

Chamado: TIEEU0
Situao: A manuteno de endereos de contratantes PF e PJ, no est aplicando corretamente a regra de formato
de Endereo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de validao dos endereos dos contratantes.

Chamado: TIFVXJ
Situao: Na aba Anlise de Crdito os campos Usurio da Anlise de Crdito e Data da Anlise de Crditoe
atualizao esto sobrepondo um ao outro.
Soluo: Foi efetuada a alterao no alinhamento dos campos usurio de atualizao e data de atualizao para que
fiquem alinhados na vertical um acima do outro de forma que no sobreponham as informaes.

Chamado: TIGMMC
Situao: Temos um Hospital que Prestador e Contratante, no processo de converso foi criado uma pessoa para
cada um dos papis. Porm ao tentarmos alterar o contratante o sistema no permite, pois nos informa que existe
outra pessoa com o mesmo nmero de CPNJ.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de manuteno dos contratantes.

Chamado: TIHRSY
Situao: Para os ambientes migrados do GP100 para o TOTVS 11, caso existam contratantes no integrados com o
EMS, ao modificar um contratante j cadastrado o sistema realiza a integrao com o EMS. Porm, em alguns casos
foi identificado que o mesmo no integrado mesmo finalizando a alterao do registro. E, os registros que
integram, caso j estiverem vinculados a uma proposta, a mesma no est recebendo o valor do cdigo do
contratante integrado.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa, para que consista a integrao do contratante no sistema.

Funo: Manuteno Contratos

Release Notes
206
Verso 1.0
Chamado: TIHJLA
Situao: Ao cadastrar uma proposta, na aba onde informamos a data limite e o percentual para desconto/acrscimo
na taxa de inscrio ou na modalidade, o sistema esta apagando a informao quando aba trocada retornando
para a aba onde preenchido a data limite e o percentual.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Cadastro da Proposta.

Funo: Manuteno Parmetros Venda de Planos/Manuteno de Cadastros
Chamado: TIHE19
Situao: Verificado um problema na alterao do layout da Montagem do Documento de Identidade na
Manuteno Parmetros VP e MC. O sistema no est aceitando o layout informado (LAMC007D).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de Manuteno Parmetros VP e MC.

Chamado: TIHJQF
Situao: Foi Identificado que a manuteno dos parmetros do VP/MC est com os campos "data de atualizao" e
data "inicio lei planos" trocados. Se for atualizado o registro, o programa altera a data de inicio da lei dos planos ao
invs de atualizar a data de atualizao (e vice-versa).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa manuteno dos parmetros do VP/MC.

Funo: Manuteno Tipo Proposta
Chamado: THYZYT
Situao: Quando o indicador ativo/inativo no cadastro Manuteno Tipo Proposta inativado, o sistema exibe
um informativo alertando o usurio de que existem propostas e simulaes com este tipo de proposta em uma
mensagem de erro.
Soluo: Como a tela foi desenvolvida de uma forma que no possivel utilizar mensagem de alerta ou informao,
ela ser apresentada como pop-up.

Funo: Simulao da Proposta
Chamado: THVNSL
Situao: No processo de simulao dos valores eram chamados processos muitas vezes desnecessariamente.
Soluo: Foi efetuada alterao na realizao da simulao dos valores para realizar somente chamadas essenciais.

8 Qualidade

8.1 Gesto da Qualidade

207
Verso 1.0
Release Notes
8.1.1 Avaliao Fornecedores

Funo: Clculo Pontos Controle Padro - AF0303
Chamado: TICTMS
Situao: Quando esto cadastradas faixas de demritos para o ponto de controle preo o sistema no est
calculando corretamente a nota do fornecedor. Ao receber a quantidade da ordem de compra parcialmente
informando no item das notas o preo unitrio conforme a ordem de compra o sistema est considerando correta
somente a primeira nota recebida.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para que o ponto de controle preo seja calculado
corretamente quando h faixa de demrito cadastrada.

Funo: Manuteno Variveis - AF0107
Chamado: THZGHW
Situao: Est ocorrendo inconsistncia Progress de Banco no conectado ao clicar no boto pesquisa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa praa que no considere o banco incorreto, o correto o banco
mgind.

9 Gesto de Contratos

9.1 Gesto de Contratos

9.1.1 Contratos de Compras

Funo: Manuteno Contratos - CN0201
Chamado: TIDZRD
Situao: Ao clicar no Manuteno Contratos (CN0201) para pesquisar um contrato ou tentar incluir mais um item
ao contrato ocorre inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para no mais ocorrer a inconsistncia.

Funo: Estabelecer Compras Contratos - CN0301
Chamado: TIHNBX
Situao: Ao vincular uma ordem de compra a um contrato, e esta estiver associada a uma ordem de investimento,
ocorre inconsistncia de sub-diviso da ordem no cadastrada, pois a ordem de investimento e ordem de compra

Release Notes
208
Verso 1.0
esto vinculadas a uma empresa diferente da que o usurio est logado. Nesta situao, ao relacionar a ordem de
compra ao contrato, o pedido da ordem de compra assume zero e a situao no confirmada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra a mensagem inconsistncia de sub-diviso da
ordem no cadastrada ao vincular uma ordem de compra de outra empresa a um contrato.

Chamado: TIHXMF
Situao: Quando em um contrato de compras existe um item em uma sequncia, e nesta sequncia o item est com
a situao igual a cancelado e includo em uma nova sequncia, ao realizar a vinculao de uma ordem de compra
para esse item, o sistema sugere a primeira sequncia, na qual o item est com a situao cancelada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para sugerir a sequencia ativa, ao vincular uma ordem a contrato
de compras.

Funo: Registrar Medies - CN0302
Chamado: TICLUS
Situao: O programa de matriz de rateio da medio est apresentado as contas do plano de contas da empresa do
estabelecimento do primeiro pedido do contrato, sendo que deveria apresentar as contas da empresa do
estabelecimento da ordem de compra da medio em questo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que apresente as contas do plano de contas da empresa do
estabelecimento da medio.

10 Comrcio Exterior

10.1 Comrcio Exterior

10.1.1 Cmbio

Funo: Contrato de Cmbio Importao - EC0001
Chamado: THZPQJ
Situao: Ao efetuar a eliminao de uma antecipao relacionada a um contrato de cmbio do tipo "Antecipao",
ao integrar o EMS5 chamado o login, se no login informar um usurio que no cadastro universal esteja relacionado
a outra empresa, ento as variveis globais ficaro setadas com os dados desta outra empresa. Como na API de
estorno do Contas a Pagar h situaes que a validao realizada em cima da varivel global, ento, estas
validaes so realizadas com os dados de uma empresa diferente da empresa que est implantado o contrato.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na API de estorno do Contas a Pagar, para quando a integrao vier do cmbio,
buscar as informaes pela empresa do contrato traduzida com base na matriz de traduo que est parametrizada
no programa de parmetro de integrao do produto no parmetro (Cambio 2.00 x Fin EMS5).

209
Verso 1.0
Release Notes

Funo: Liquidao de Contratos de Cmbio Exportao - EC0004
Chamado: TIEXSD
Situao: No programa Liquidao de Contratos de Cmbio Exportao (EC0004), ao efetuar uma liquidao de um
contrato de exportao, o programa no arredonda o valor convertido para a moeda corrente, ficando uma
liquidao com um centavo a menos em moeda corrente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para arredondar o valor, no gerando a diferena.

Funo: Liquidao Cmbio Futuro - EC0024
Chamado: TICEGU
Situao: Ao lanar contrato de tipo pronto no EC0023 e ao liquidar o cmbio futuro no EC0024, solicita login a cada
processo vinculado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que a conexo e o login seja solicitada apenas uma vez.

Funo: Relatrio de Posio Financeira - EC0042
Chamado: THZMMF
Situao: Ao emitir o relatrio de posio financeira com a faixa de "nr do contrato" em aberto, sendo que a
parametrizao compreende mais de um contrato dos existentes na base, ocorre inconsistencia nos saldos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para solucionar a inconsistencia nos saldos do relatrio de posies financeiras,
quando emitida com faixa que compreenda mais de um contrato.

Chamado: TIBX39
Situao: Ao emitir o relatrio de posio financeira, sendo que para algum perodo posterior exista um ou mais
movimentos de pagamento de juros, estes movimentos de pagamento so considerados incorretamente.
Deve ser considerado o pagamento somente se este estivesse compreendido no perodo de emisso do relatrio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para somente considerar os pagamentos de juros compreendidos
no perodo de emisso do relatrio.

Funo: Seleciona Ttulo Exportao
Chamado: TIINE3
Situao: Ao vincular ttulos a um Contrato de Exportao (EC0003) em que a data de vencimento dos ttulos maior
que a data de liquidao e de data das cambiais, a seleo efetuada individualmente..
Soluo: Foram efetuadas alteraes para no validar o vencimento dos ttulos em relao a data de liquidao e
data das cambiais.

Release Notes
210
Verso 1.0
10.1.2 Exportao

Funo: Despesas Pedido Exportao - EX0205
Chamado: TIAXJJ
Situao: Ao selecionar a opo de "Considera Despesas no AP" no programa de manuteno de Despesas
(EX0205D) , o programa no est gravando o contedo e ao entrar novamente, a opo vem desmarcada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que grave corretamente as informaes conforme
informado pelo usurio.

Funo: Cad. Contas Faturamento - CD0309
Chamado: TIBQPP
Situao: No programa Manuteno Contas Faturamento (CD0309), o campo de rec Export exigido mesmo que
no programa Parmetros de Exportao (EX0180) no esteja definido que a contabilizao na pasta contab de que
deve usar a contabiliza receita por embarque.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa CD0309 (Manuteno Contas Faturamento) para que o campo de
rec Export no embarc somente seja habilitado quando estiver definido no programa EX0180 (Parmetros de
Exportao) que a contabilizao na pasta contab que deve usar a contabiliza receita por embarque.

Funo: Listagem Grupo Despesas X Estabelecimento - EX2709
Chamado: TIBAES
Situao: Na gerao de um registro para Conta Despesa X Estabelecimento, o programa esta exigindo a informao
do Estabelecimento para achar uma conta contbil vlida, no permitindo informar ? para o campo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando informado o valor ? para o campo
Estabelecimento, considerar como empresa para busca do plano de contas contbeis, a empresa principal dos
parmetros globais.

Funo: Manuteno do Registro Exportao EX5000
Chamado: TIGCJT
Situao: Ao enviar o arquivo RE para o Siscomex, ocorre inconsistncia de tipo de arquivo invlido
Soluo: Foram efetuadas alteraes no layout do arquivo XML para no ocorrer inconsistncia.

Funo: WEB Access Exportao - EX0403
Chamado: TIFVMH

211
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Quando existe uma nota fiscal cancelada para o processo de exportao, e esta nota utiliza srie diferente
das demais notas fiscais vinculadas ao processo, o programa EX0403 (Atualizao Contbil) no consegue localizar os
ttulos no contas a receber para gerar a substituio dos ttulos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para descartar a nota fiscal cancelada do processo.

Chamado: THVBGQ
Situao: Ao efetuar um processo de exportao onde este no gera receita (sem duplicatas) e no se tem grade
contbil de faturamento gerada no momento da contabilizao dos logs ocorre uma inconsistncia Progress Registro
Contas do Faturamento nao esta disponivel (91) e no ocorre a baixa de estoque por causa desta inconsistncia mas
o log menciona que o CPV foi processado com sucesso. Vale salientar que quando a nota fiscal no gera receita ou
impostos, a grade contbil da contab fat no gerada. Mas a contabilizao e baixa de estoque deve ocorrer.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra a inconsistncia Progress internamente e
permita que sem ter a grade contbil de faturamento ocorra a gerao de estoque corretamente.

Funo: Relacionamentos do Processo - EX0190
Chamado: TIGRK0
Situao: Ao incluir um pedido de exportao Flex, apresentada a mensagem de inconsistncia
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa do pedido Flex para que seja apresentado em tela como default
os dados de usurio internacional, e no apresente inconsistncia.

10.1.3 Importao

Funo: Cadastro Documento Importao - IM0070
Chamado: TICQH9
Situao: Ao cadastrar um documento de importao via Cadastro Documento Importao (IM0070) e no informar
valor para o campo "Cpias Banco" est ocorrendo a inconsistncia 645.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no seja obrigatrio informar valor no campo "Cpias
Banco".

Funo: Instrues de Embarques - IM0640
Chamado: TIAKKQ
Situao: Est ocorrendo inconsistncia Progress na execuo do IM0640.

Funo: Manuteno Adies Declarao Importao - IM0410
Chamado: TIDQD9

Release Notes
212
Verso 1.0
Situao: Ao informar as adies no programa IM0410 (Manuteno Adies Declarao de Importao), o sistema
altera as sequncias, no mantendo as informadas.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para manter as sequncias conforme informadas.

Funo: Manuteno Declarao Importao - IM0400
Chamado: TIHEJ5
Situao: Ao calcular os impostos atravs da Viso DI (IM0400), ocorre inconsitncia quando o IPI calculado por
unidade, e no possui valor de alquota informada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para calcular os impostos corretamente quando houver IPI por
unidade.

Funo: Nacionalizao / Gerao de Documentos de Entrada - IM0100
Chamado: TIFY61
Situao: Ao nacionalizar uma DI que possui uma despesa formando o preo de compra, o valor da despesa no
descontado do valor da mercadoria na nota.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que ao inserir uma despesa que forma preo compra, ao gerar a nota deve
descontar essa despesa do valor da mercadoria.

Chamado: TIFH69
Situao: Ao nacionalizar uma DI pela Viso DI, est ocorrendo inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a inconsistncia Progress no ocorra na nacionalizao
da DI quando gerada pela Viso DI.

Chamado: TIEEEK
Situao: Ao nacionalizar por meio da DI, quando o II desta DI isento para algum item e seu valor zero, ao tentar
nacionalizar ocorre inconsistncia, informando que a despesa tem valor zero.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que se o II tiver tributao igual a isento, no seja
apresentada inconsistncia.

Chamado: TIEMOB
Situao: Ao nacionalizar a nota pela viso DI, o valor do II entre as adies no rateado corretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para o rateio ocorrer de forma correta.

11 Framework

11.1 Framework TOTVS

213
Verso 1.0
Release Notes
11.1.1 Audit Trail

Funo: Envia Alerta aos Usurios - AU0102RP
Chamado: THSA87
Situao: Ao enviar o e-mail de alerta do audit trail no esto sendo enviados os dados de Atributos Chave.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no separador dos dados de atributos chave para que envie os dados
corretamente.

Funo: Parmetros Audit Trail - AU0009
Chamado: THVKKB
Situao: Na execuo do audit trail, ocorre mensagem de inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para tornar o formato dos dados compatveis, antes do
processamento pelo audit Trail.

11.1.2 Cadastros Gerais

Funo: Cadastramento de Estabelecimentos - CD0403
Chamado: TIDTP7
Situao: Com a necessidade de o cliente confirmar e deste modo retirar da fila do TSS eventuais documentos
reenviados pela Neogrid cujo original j foi processado pelo ERP, necessrio a incluso de um parmetro para
confirmar automaticamente documentos buscados do TSS pelo ERP.
Soluo: Includo no programa de parmetro da NF-e (CD0403B) um parmetro onde o usurio poder selecionar se
os documentos devem ser confirmados pelo TSS ou no.

Funo: Listagem de Receitas e Despesas CDR057
Chamado: THTBU8
Situao: Ao acessar o Relatrio de Receitas e Despesas (CDR057) em ambiente do TOTVS 11, ocorrem
inconsistncias Progress impedindo a sua execuo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no Relatrio de Receitas e Despesas (CDR057) para no ocorrer inconsistncias
Progress e gera-lo corretamente.

Funo: Importao Brasndice (CG0210G)
Chamado: TIEDNC
Situao: Ao importar o arquivo Brasndice grado em tela mensagem de inconsistncia.

Release Notes
214
Verso 1.0
Soluo: Foi efetuada alterao no procedimento para a importao delimitar os campos pelo caractere ;
solucionando a divergncia.

Funo: Manuteno de CEP
Chamado:THZXCV
Situao: necessrio alterar o limite de caracteres na Manuteno de CEP, pois o campo Logradouro est
permitindo 60 caracteres, enquanto na Manuteno do Beneficirio, o campo Rua permite 40 caracteres,
ocasionando conflito quando o endereo passa para Manuteno de Beneficirio possuindo mais de 40 caracteres.
Soluo: Foi efetuada alterao na Manuteno de CEP, limitando o campo Logradouro em 40 caracteres.

Funo: Manuteno de Prestadores - CG0210Y
Chamado: TICLXQ
Situao: necessrio alterar programa, pois ao incluir um novo prestador, o sistema apresenta inconsistncia,
Unique Constraint.
Soluo: Foi efetuada alterao na rotina de incluso, no apresentando inconsistncia no sistema ao incluir novo
prestador.

Funo: Manuteno de Prestadores - CG0110B
Chamado: TICSOW
Situao: Ao modificar um prestador, ao final feita a atualizao da pessoa fsica, quando preenchido dados
incorretos no campo Endereo o sistema apresenta alerta, retornando o programa ao incio da alterao, para
redigitarmos os dados (por exemplo, endereo) de forma correta, porm ao passarmos pela tela de endereo o
programa fica num loop voltando para o incio, no permitindo finalizar a alterao do prestador.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa que realiza a consistncia do endereo.

Funo: Manuteno Proposta - Migrao - CG0110v
Chamado: TIEETL
Situao: Quando informado percentual de reajuste da proposta zerado e o tipo de ndice no for padro, o sistema
no est buscando o percentual do cadastro de Manuteno de Tipos de ndice, e est gravando o percentual de
reajuste zerado no histrico.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de maneira que, quando informado o percentual de reajuste
zerado e a proposta possuir tipo de ndice com percentual padro igual a no, ser questionado se o usurio deseja
utilizar o percentual cadastrado no programa de Manuteno de Tipos de ndice. Quando escolhido para manter o
percentual zerado, esse no gravado no histrico.

215
Verso 1.0
Release Notes
11.1.3 Cadastros Gerais GP

Funo: Manuteno de Prestadores
Chamado: TIEZPU
Situao: O sistema apresenta inconsistncia ao tentar integrar um prestador que no tenha preenchido o cdigo de
Inscrio Estadual, o qual pode ser ISENTO.
Soluo: Foi efetuada alterao no programa, definindo como ISENTO quando o campo de Inscrio Estadual no
preenchido.

11.1.4 Universal

Funo: Converso de Valores em Multimoeda - UTB904ZF
Chamado: TIFAR5
Situao: Ao efetuar a vinculao de um determinado ttulo a uma antecipao no Contas a Pagar, ocorre
inconsistncia, devido a diferena de centavos em multimoeda.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar a inconsistncia.

11.1.5 Framework Datasul

Funo: FAST - Frameworks, Architeture, Support & Tools
Chamado: TIFWEJ
Situao: O componente utilizado para importao de registros por meio de arquivo, no trata corretamente as
mensagens retornadas pelo Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para realizar tratamento de mensagens, separando os tipos de
excees para a sua exibio.

Chamado: TIFHQL
Situao: necessrio corrigir a carga das strings de traduo para no ocorrer inconsistncia e para que sejam
traduzidas.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para assumir o valor padro na carga das strings de traduo.

11.1.6 Menu

Release Notes
216
Verso 1.0
Funo: Datasul DI Functionalities Flex
Chamado: THNXCX
Situao: No menu so apresentadas algumas divergncias ao utilizar a barra de rolagem. Quando selecionado um
mdulo, este no fica "marcado", e ao descer com a barra, retorna para o mdulo anterior, ao tentar subir tambm
ocorre a divergncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar a situao reportada, com o novo modelo, ao
selecionar o item, seja pela descrio ou pela pasta, vai expandir e selecionar o item.

Funo: Datasul Interactive - MEN906ZA
Chamado: THVFCT
Situao: Em um ambiente Datasul 11, com TerminalServer configurado, dentro de um campo de texto que esteja
em um folder, ao clicar na tecla direcional para os lados, tecla HOME ou END, o cursor no obedece ao comando
executado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no interferir nas aes de teclado e mouse do usurio.

Funo: Preferncia de Acesso
Chamado: THRVLM
Situao: Ter uma forma de definir as preferencias de acesso para o usurio que no seja perdida quando o cache do
browser for limpo.
Soluo: - Foram efetuados ajustes nas preferencias de acesso para que esta seja gravada em banco.
- Foi adicionado na tela de manuteno de usurios, na aba Geral, um boto "Prefer. Acesso" que permite o usurio
ou o administrador definir qual ser preferncia de acesso do usurio.
- Criado no datasul_framework.properties as seguintes tags: menu.default.shortcut=<descricao do atalho> e
menu.default.remoteaccess=<true ou false>. Estas tags definem uma preferncia de acesso padro para todos os
usurios que podem ser sobrescritas pela definio do usurio.

11.1.7 Bsico (NPS)

Funo: Cancelamento de NF - FT2200
Chamado: TIBQVD
Situao: Ocorre mensagem de inconsistncia, ao executar uma trigger do audit trail.

Funo: Compactao de Arquivos
Chamado: TIAYNF

217
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Quando so informados mais de 80 arquivos no diretrio para serem zipados, ocorre inconsistncia
Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer inconsistncia.

Funo: Conecta Bancos - BTB962ZA
Chamado: TIAJXF
Situao: No atribudo usurio a conexo de banco Progress, assim no possvel saber quais usurios esto
utilizando o banco.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para atribuir em todos os bancos Progress conectados, o usurio
logado no sistema.

Funo: Envio de E-mail
Chamado: TIEL18
Situao: Ocorre estouro do arquivo temporrio DB do Progress, ao executar um processo demorado que execute
diversas vezes a include utapi019.i ou o programa utapi019.p.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer o estouro do arquivo temporrio do Progress.

Funo: Framework
Chamado: TIFJOJ
Situao: apresentada baixa performance nas lgicas/chamadas de rotinas internas do framework.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para ganho de performance.

Funo: Geral
Chamado: TIBQV2
Situao: Ocorem divergncias de performance no menu.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para solucionar a situao reportada.

Funo: Goto Excel - BTB944
Chamado: THVM52
Situao: Ao enviar o contedo de um browser para o Excel (Ctrl+Alt+E), e clicar no boto Cancelar (tela de
acompanhamento), enquanto esto sendo enviados os dados, todos os programas Progress so fechados (fecha o
Datasul Interactive).
Soluo: Foram efetuadas alteraes para apenas cancelar o processamento do Goto Excel.

Release Notes
218
Verso 1.0
Funo: HTTPS
Chamado: THQISA
Situao: Correo para gerao de chaves da tabela configur.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para corrigir problemas com https.

Funo: Impresso em Escala
Chamado: TIHHE0
Situao: O arquivo gerado no subdiretrio Spool do usurio, em vez de gerar diretamente no Spool do servidor.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa do RPW para tratar a impresso em escala.

Funo: Login
Chamado: TIBJV6
Situao: Ao acessar o produto, a mensagem de inconsistncia apresentada, contm erro ortogrfico.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para solucionar o erro ortogrfico na mensagem de inconsistncia.

Funo: Manuteno Ocorrncia - CRM1150_CRUDocor
Chamado: TIIJFL
Situao: Ao fechar a tela de ocorrncia, apresentada inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na propriedade do close do formulrio Metadados

Funo: Menu
Chamado: TIAYDN
Situao: Ocorre divergncia de performance no menu, quando nao utilizado a usuar_menu em ambientes com
bases Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na performance do menu para bases Progress.

Funo: Monitor Pedido Execuo - BTB001
Chamado: TIBDH0
Situao: Na tela de detalhes do monitor de pedidos Web, a informao do PID no preenchida.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no campo acessado.

Chamado: TIDRBX
Situao: No monitor de pedidos,caso o usurio modifique um pedido de execuo e digite um novo servidor de
execuo, alterado sem validar a segurana.
Soluo: Foram incorporadas as lgicas de validao das regras nos pontos de alterao de servidores de execuo.

219
Verso 1.0
Release Notes

Chamado: TIBDD9
Situao: O monitor de pedidos web realiza leituras excessivas ao banco de dados, resultando em divergncias de
performance.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nas queries utilizadas pelo monitor de pedidos web, para no ocorrer
divergncias.

Funo: Parmetros de Sesso - PAR
Chamado: THZXA2
Situao: Aps acessar um programa cadastrado em "Favoritos" e tentar acessar algum "Processo", os programas
no so carregados e no possvel navegar entre os menus do "Processo", sendo necessrio sair do produto, ou
navegar novamente entre os aplicativos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir o acesso aos processos.

Funo: Pedido RPW X Agenda - BTB938
Chamado: TIALOH
Situao: O sistema no executa o pedido, quando marcada a opo Utiliza Agenda Automtica, apresentando
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para buscar a agenda por empresa, depois de qualquer empresa,
e foi realizado tratamento da inconsistncia.

Funo: Processador de Mensagens Assncronas da Fila EAI - AXRUT010
Chamado: TIDKN1
Situao: Ao realizar o processamento da mensagem no agente eai, ocorre inconsistncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para chamar funo correta.

Funo: Servidor Execuo
Chamado: THTBG7
Situao: Quando parametrizado um servidor rpw 1-1, ativado por um atalho e enviado o pedido de programas do
ems5, o arquivo gerado pelo servidor no salvo no diretrio spool, pois as variveis no so populadas. Quando
parametrizado a quantidade de execues superior a 1-1 a divergncia no ocorre.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para utilizar a pasta de spool para relatrios EMS5, quando o
servidor de execuo estiver configurado 1 Execuo por servidor e 1 Execuo por usurio.

Funo: Servidor RPW - BTB908ZA

Release Notes
220
Verso 1.0
Chamado: TIDKX9
Situao: Ao ativar o servidor RPW em UNIX/Linux, os nmeros dos pedidos de execuo no so exibidos na
listagem de pedidos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para aumentar a largura da coluna do pedido de execuo, exibindo
corretamente seu nmero.

Funo: Tabelas Dicionrio Datasul
Chamado: TIAWIA
Situao: Quando nos produto EMS2 e EMS5 existe uma trigger cadastrada, via programa Manuteno Tabela
Dicinrio Datasul, para uma tabela com o mesmo nome (Ex: tabela => "pais"), na unificao do foundation enviada
somente a referncia do primeiro produto informado na unificao. Assim, ocorre inconsistncia ao executar uma
funcionalidade que utiliza essa tabela, pois o Datasul 11 tenta executar uma trigger compilada para um produto
dentro de outro.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Tabelas Dicionrio Datasul (BTB006AA), para aceitar o registro de
gatilhos customizados por linha EMS2 e EMS5, em uma mesma tabela.
Foi alterado o programa Unificao do Foundation (BTB959ZA), para registrar UPCs do EMS5 em campos diferentes
dos campos de UPCs do EMS2.
Foi efetuada alterao nas includes I-EPC101 e I-EPC102, para utilizar os novos campos de registros de upcs das
linhas EMS2 e EMS5.

Chamado: THVCHV
Situao: O timeout fecha as sesses Progress, mesmo se o usurio estiver utilizando programas Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no timeout para somente derrubar a sesso Progress, se no houver interaes
no lado Progress ou Flex.

Funo: Unificao do Foundation
Chamado: TICFJK
Situao: Os dados existentes na tabela job_exec_seq do Job Execution no so enviados para a tabela equivalente
(job_exec_seq_prog) no Datasul 11.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nas tabelas do Job Execution na Unificao do Foundation para que todas
sejam migradas.

Chamado: TIAXQN
Situao: Ao executar a unificao do foundation, o sistema no cria os registros nas tabelas, pois o banco utilizado
para a UF do EMS5 o EMSBAS, e as tabelas so criadas com base em tabelas que esto no banco EMSUNI.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar a divergncia de unificao, para enviar os
registros corretamente.

Chamado: TICEQO

221
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Ao efetuar a unificao do Foundation, a tabela Agenda RPW no convertida.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para ajustar o processo de unificao do Foundation para
converter a tabela Agenda RPW.

Funo: Viso Descentralizada - VD0000
Chamado: TIDZI0
Situao: Favoritos no so exibidos no menu do produto quando utilizado user.menu.key=true.
Soluo: Foram efetuadas alteraes das querys de consulta da BO de programas.

11.1.8 Segurana

Funo: Relatrio Programa X Usurio
Chamado: TIBBVE
Situao: Os relatrios "Programa x Usurio" (SER003A e SER003B) apresentam cdigos distintos para o mesmo
nome de usurio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para no apresentarem usurios que no constam cadastrados,
mas que ainda possuem relacionamento no usurio x grupo.

12 Agroindustrial

12.1 Originao de Gros

12.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Gros

Funo: Acomp. Relat. Armazenagem - GG4048
Chamado: TICQTM
Situao: Ao executar o relatrio Acomp. Relat. Armazenagem (GG4048), com os parmetros "Por Contrato" (na
classificao) e "Gerencial" (no formato), apresentado o nome do label incorreto na coluna entre "Retorno Fsico" e
"Q. Tecnia". A descrio apresentada como "Petorno Vda" e deveria ser "Retorno Vda".
Soluo: Foi alterado o label "Petorno Vda" para "Retorno Vda".

Funo: Conferncia Recebimento - GG4023

Release Notes
222
Verso 1.0
Chamado: TIDQT2
Soluo: O cabealho do relatrio no est coerente com o tamanho das informaes.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no tamanho do cabealho.

Funo: Detalhe Contrato Armazenagem - GG1016
Chamado: TICTA1
Situao: Ao modificar um contrato de armazenagem, est ocorrendo inconsistncia na aba "Quebr. Tcnica", pois
est obrigando a inserir uma data de incio da quebra, mesmo quando a alquota for nula.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para inserir na verificao da "Data Inicial da Quebra Tcnica", que poder
passar sem esta data, quando no possuir alquota.

Funo: Detalhe Contrato Compra - GG1001B
Chamado: TICRE0
Situao: Aps a incluso de um adiantamento em produto, se modificar a quantidade para zero, est mostrando
uma mensagem de inconsistncia, porm no est parando a alterao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para inserir a verificao a fim de parar a atualizao quando apresentar
alguma validao de alterao de pedido.

Funo: Detalhe Contrato Venda - GG1090
Chamado: TIDXZ0
Situao: Ao efetuar uma devoluo de nota de complemento de preo, est retornado saldo em quantidade para o
contrato.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para verificar quando for uma nota de entrada de Devoluo
Cliente, se a nota de origem no faturamento Diferena de Preo, caso seja, a quantidade do item da nota no ser
considerada para ajuste do saldo do contrato de vendas.

Funo: Fechamento Financeiro Originao - GG8000
Chamado: TIBJKC
Situao: No fechamento financeiro, o valor do complemento de preo calculado com base no valor das notas de
remessa, porm o fornecedor que possui nota prpria pode enviar notas de remessa com valores diferentes da nota
global de compra com entrega futura, ocasionando tambm diferenas na conta contbil utilizada para registro no
estoque. opo da empresa aceitar ou no notas fiscais de remessa com valores diferentes entre a global e
remessa, tendo que efetuar ajustes contbeis neste caso.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no fechamento financeiro para que o valor a ser calculado para a nota de
complemento de preo, quando for operao de entrega futura, tenha como base o valor da nota global, pois esta
que atualiza o contas a pagar, e no o valor das remessas. Para efetuar clculos proporcionais na quantidade

223
Verso 1.0
Release Notes
informada no fechamento, ser utilizada a quantidade do item da nota global, ou caso no seja informada a
quantidade no item da nota global, ser utilizada a quantidade total do contrato de compra.

Chamado: TIFMEI
Situao: Em um fechamento, foi incluso um pagamento, este fez parte de um border, porm, o retorno bancrio
indicou inconsistncia. O ttulo referente ao pagamento foi estornado, contudo, continuou no border.
Ao cancelar o fechamento, o sistema no permite, e apresenta a mensagem: Previso no pode ser
estornada\cancelada! A previso selecionada possui abatimentos pendentes e no pode ser estornada\cancelada at
que os mesmos estejam atualizados. Entretanto, a antecipao est estornada, e no deve impedir o cancelamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no momento do cancelamento, rode a rotina de
tratamento para eliminao da previso.

Funo: Gerenciamento Contratos - GG2023
Chamado: TIGWIH
Situao: Ao verificar uma divergncia tipo 2 (Inscrio Divergente), o sistema apresenta as mensagens Inscrio
Contrato: 1 e Incrio Romaneio: 1. A divergncia gerada pois o emitente do contrato distingue do emitente do
romaneio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar o cdigo do emitente.

Funo: Negcios Compra - GG2013
Chamado: TIGAIA
Situao: O campo Valor de corretagem no GG2015 est com limitao de 3 casas.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para aumentar o tamanho do campo Valor de corretagem.

Funo: Pendncias Fiscais Contrato Compras - GG2074
Chamado: TIFJEN
Situao: Ao gerar um documento de complemento de quantidade, o valor do documento fica diferente do valor da
pendncia no programa GG2074.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que no ocorra divergncia no valor do documento.

Funo: Programao Cobrana Contrato VENDA - GG2035
Chamado: TIFWBI
Situao: Ao acessar a aba Entregas do GG2035, o sistema retorna a inconsistncia: Unable to find image file for
BUTTON bt-consulta-nf (2289).
Soluo: Foram efetuadas alteraes para inserir a imagem faltante no diretrio Images.

Funo: Romaneios - GG2000

Release Notes
224
Verso 1.0
Chamado: TIFULW
Situao: No romaneio de sada se o campo Pedido for informado, o campo Inscrio fica desabilitado. possvel
alterar o local de entrega se o processo for efetuado via FT4002, o comportamento do GG2000 deve ser o mesmo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o campo Inscrio no seja desabilitado quando
Pedido/Contrato seja informado.

Funo: Tabela de Resultado - GG1111
Chamado: TICJPJ
Situao: Para o cadastro de Tabela de Resultado de Classificao (GG1111), a digitao dos componentes da tabela
manual.
Soluo: Foi desenvolvida uma importao via arquivo texto dos componentes possveis para a Tabela de Resultados
de classificao

Funo: Tabela Tarifas Armazenagem - GG1109
Chamado: TIGYWV
Situao: No permitido incluir o relacionamento de um item x servio de armazenagem na Tabela Tarifas
Armazenagem (GG1109), com o tipo cobrana "Valor tarifa". O sistema valida a existncia de uma tabela de preo
pauta com data vlida para o tem.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para retirar a validao do sistema.

Funo: Volumes por Resultado Classificao - GG4131
Chamado: TICPM9
Situao: O valor inicial dos campos safra inicial e final esto incorretos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que os valores iniciais e finais fiquem no formato 0000/0000 e 9999/9999

12.1.2 Logstica de Originao de Gros

Funo: Importao Chegadas Trnsito - LG2211
Chamado: TICPNC
Situao: A funo Importao Chegadas de Trnsito no est demonstrando o Lay Out para a importao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no cadastro do Lay Out para importao das chegadas de trnsito na funo
LG2211.

Funo: Operao Logstica - LG0312
Chamado: TICDNX

225
Verso 1.0
Release Notes
Situao: Campo Contr Logstica na tela da operao logstica sem uso. Tambm no havia como determinar o prazo
para chegada no destino.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para retirar da tela Operao Logstica (LG0312), o campo Contr Logstica.
Tambm foi implementado para solicitar na rota, a informao de quantidade de dias e horas para a previso de
chegada no destino. Esta quantidade de dias e horas ser utilizada para calcular a data e hora prevista de chegada
no registro do trnsito, que pode ser consultado no LG1412.

Chamado: TIBXID
Situao: Para o cadastro de Operao Logstica (LG0312), no h uma listagem ou relatrio que mostre as rotas e os
romaneios da rota.
Soluo: Foi desenvolvido o relatrio do cadastro de Operao Logstica (LG0312) - Operao Logstica (LG4312).

Chamado: TIFUON
Situao: Est salvando indevidamente a obvervao Adiantamento em Produto em contrato de Originao nas
observaes no pedido gerado a partir de Operao Logstica. E ao incluir uma segunda rota na Operao Logstica, o
sistema retorna uma inconsistncia de violao de chave ao criar o histrico.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no fonte para que no apresente mais a inconsistncia em tela.

Release Notes
226
Verso 1.0
Captulo 4: Implementaes e Correes Tcnicas

Neste captulo, so apresentadas todas as funes tcnicas, implementadas e corrigidas na linha de produto TOTVS
ERP (11.5.10), expedidas neste pacote de atualizao.

1 Atualizao de Menu

Este item trata das atualizaes de menus liberados neste pacote. Para a atualizao dos menus, deve-se acessar a
linha de produto Datasul V10 - Aplicativo Foundation - Tarefas Importao Menu ByYou (MEN706AA) e efetuar a
importao do cadastro de menus liberados.

Menu Descrio
Men_mmi
Men_CSP
Men_mof
Men_mof
Men_mat
Men_mfp
Men_mat
Men_mf
Manuteno Industrial (TICMED)
Suporte (THTEG4)
Obrigaes Fiscais (THHTCI)
Obrigaes Fiscais (THLTMR)
Administrao de Treinamento (THWGBW)
Folha de Pagamento (TI3372 / TIJJL1)
Administrao de Treinamento (THZTPF)
Foundation HCM (TIKCG1)
Men_Hrc Gerenciamento Planos (TIETL7)
men_hrc Reviso de Contas Mdicas (TIETJH e TIEXPQ)
Men_Hfp Faturamento Planos de Sade (TIFOJ6)
Men_hmc Manuteno de Cadastro (TIDPX5)
Men_hpp Pagamento de Prestadores (TIET71 e TIF233)
Men_haf Emisso de Arquivos Fiscais (TIGIHD e TIIJQ7)
Men_hcg Cadastros Gerais (TIJWQ4)
Men_hvp Venda de Planos (TIDPX5)

NOTA: Os menus liberados no pacote ficam disponveis no diretrio UNIVDATA de instalao do produto.

2 Atualizao de Mensagem

Este item trata das atualizaes de mensagens liberadas na linha de produto TOTVS ERP (11.5.10) neste pacote. O
arquivo atualizado o msg.d.

227
Verso 1.0
Release Notes
Para realizar a importao do arquivo de mensagens, deve-se acessar a linha de produto Datasul V10 Aplicativo
Foundation Mdulo Menu Tarefas Importao Mensagens/Literais (MEN700ZD) e importar o arquivo de
mensagens liberadas.

Nota: O arquivo de mensagens atualizado liberado no pacote e fica disponvel no diretrio UNIVDATA de
instalao do produto.

3 Dicionrio

Este item trata das demais implementaes e alteraes tcnicas efetuadas na linha de produto TOTVS ERP
(11.5.10).

Chamado: TIHEKJ
Implementao: Alterao de Dicionrio para Ambiente Datasul11.

ALTERAO DE DICIONRIO PARA AMBIENTE DATASUL11

Verifique se existem alteraes de ndice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande
nmero de registros, geram tempos elevados de execuo no processo de atualizao do banco. Por este motivo,
necessrio planejar a aplicao do mesmo. Recomenda-se a execuo do processo de atualizao primeiramente
num ambiente de homologao, cpia da produo, para estimar o tempo que o processo poder levar.
imprescindvel que se faa um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alteraes:

Banco: MDTCRM:

1. Criao de campo hra_cadastro na tabela crm_ocor.
2. Criao de campo val_peso nas tabelas crm_script_pag, crm_script_quest, crm_script_quest_atrib",
crm_script_respos.
3. Criao de campo log_atrib na tabela crm_script_quest_atrib.

Banco: EAI:

1. Excluso das tabelas eai-trans-aplicat, eai-propried-aplicat, eai-msg, eai-log-msg, eai-histor-msg,
eai-fila-aplicat, eai-de-para-val, eai-de-para, eai-contdo-msg, eai-config, eai-aplicat.

Banco: EAI2:

Release Notes
228
Verso 1.0
1. Criao das sequencias seq_eai_aplicat, seq_eai_configur, seq_eai_contdo_msg, seq_eai_de_para,
seq_eai_de_para_val, seq_eai_fila, seq_eai_fila_aplicat, seq_eai_histor_msg, seq_eai_log_msg,
seq_eai_msg, seq_eai_propried_aplicat, seq_eai_trans_aplicat, seq_eai_trans_contexto,
seq_eai_trans_contexto_rota.
2. Criao das tabelas eai_aplicat, eai_configur, eai_contdo_msg, eai_de_para, eai_de_para_val,
eai_fila_aplicat, eai_histor_msg, eai_log_msg, eai_msg, eai_propried_aplicat, eai_trans_aplicat,
eai_trans_contexto, eai_trans_contexto_rota.

Banco: ESMFND:

1. Criao da tabela fluig_indic.
2. Criao da sequncia seq_fluig_indic

Banco: ESMGRA:

1. Alterao do formato do campo cod-localiz na tabela gg-mov-contr-lote.
2. Criao do campo nr-tabpre-produc na tabela gg-param-estab.
3. Alterao do formato do campo cod-estab na tabela gg-relacto-class.
4. Criao do campo nr-tabela na tabela gg-relacto-class.
5. Criao da tabela gg-relacto-cta.

Banco: MGADM:

1. Criao das tabelas control-id-esoc e param-integr-easy.
2. Alterao de label da tabela estab-compl.

Banco: MGDBR:

1. Criao das tabelas contdo-grade-aps, item-extens-dbr, tip-grade-aps.
2. Alterao de valor inicial do campo data-inicio da tabela estrut-item-dbr.
3. Criao do campo log-quant-fix na tabela estrut-item-dbr.
4. Criao dos campos log-program-kanban, qtd-kanban nas tabela item-dbr, item-estab-dbr.
5. Criao do campo cod-operac-erp na tabela op-ord-dbr.
6. Alterao de decimais dos campos tempo-prepar, tempo-homem, tempo-maquin, val-livre-1, val-
livre-2 da tabela perac-engr.
7. Alterao do valor inicial do campo data-inicio da tabela operac-engr.
8. Criao dos campos cod-operac-erp, num-seq na tabela operac-engr.
9. Criao do ndice oprcngr-seq na tabela operac-engr.
10. Alterao do formato do campo cod-usuario da tabela param-aps.
11. Criao dos campos log-verific-query-auto, idi-tip-bco, idi-tip-erp na tabela param-aps.
12. Criao dos campos cod-operac-erp, cod-operac-prdces-erp na tabela pert-ord-dbr.
13. Criao dos campos cod-operac-erp, cod-operac-prdces-erp na tabela rede-op-dbr.

229
Verso 1.0
Release Notes

Banco: MGDIS:

1. Criao da sequncia seq-social.
2. Criao das tabelas it-nota-esoc, dia-item, dia-tributac-icms, nota-fisc-esoc, relac-nat-operac-grp-
impto, tab-serv-inss.
3. Alterao do formato do campo bonificao na tabela canal-clien-estab.
4. Alterao do formato do campo val-perc-desc-clien na tabela distrib-emit-estab.
5. Criao dos campos cdn-classif-trib, log-coop, na tabela estab-distrib.
6. Alterao do formato do campo num-casa-dec das tabelas item-cli, item-unid-venda.
7. Criao do campo fator-conversao nas tabelas item-cli, item-unid-venda.
8. Criao dos campos log-cond-clien-repres, log-item-clien-repres na tabela portal-configur-clien.
9. Criao do campo cod-ord-compra na tabela wt-it-docto.

Banco: MGIND:

1. Criao do campo log-quant-fix nas tabelas estr-modelo, estrutura, item-desenho.
2. Criao dos campos cod-estabel, mo-codigo na tabela item-tab.
3. Criao do campo cod-estabel e ndice tbprcc_ix2 na tabela tb-pr-cc.

Banco: MGMFG:

1. Alterao do valor inicial dos campos data-termino log-veic-formul na tabela dp-estrut.
2. Criao do campo log-quant-fix nas tabelas dp-estrut e estr-mod-cf.

Banco: MGMNT:

1. Alterao do formato do campo bm-codigo na tabela equipto.
2. Criao dos campo cdn-identif, log-mobile na tabela equipto.

Banco: MGSCM:

1. Criao do campo cod-embalagem nas tabelas wm-inventario-acertos, wm-inventario-item.
2. Alterao do ndice wmsnvntc-03 na tabela wm-inventario-acertos.
3. Alterao dos ndices idx-invent-item2, wmsnvnta-02 na tabela wm-inventario-item.

Banco: MGUNI:

1. Alterao no campo help dos campos des-histor-desligto, log-possui-depen da tabela param-funcao-
produt.
2. Criao do campo log-aceite na tabela param-funcao-produt.

Release Notes
230
Verso 1.0
Banco: MOVADM:

1. Criao da sequncia seq-e-social.
2. Criao das tabelas docum-est-esoc, item-doc-est-esoc.

Banco: MOVDBR:

1. Criao da tabela confirm-aps, det-confirm-aps, pto-monit-dbr, pto-monit-item-dbr.

Banco: MOVDIS:

1. Criao da tabela dia-docto, dia-estab, dia-histor, dia-item-docto.
2. Criao do campo cod-ord-compra nas tabelas it-nota-fisc, it-remito, ped-item.

Banco: MOVMNT:

1. Criao do campo log-mobile na tabela solic-serv.

Banco: EMSFIN:

1. Criao do campo nom_dir_integr_mapa na tabela param_tef.
2. Criao do campo qti_dias_vencto_antecip na tabela tip_proces_prestac_cta.

Banco: SRCADGER:

1. Criao das tabelas hora-plant-prestdor, prestdor-assoc-cx-unico, prestdor-cx-nico, regra-incl-exc,
temp-calc-pagto-prestdor, tip-hora.

Banco: SRMOVBEN:

1. Criao das sequencias seq-audit-segnda-via-contrat, seq-audit-seguro-assistal
2. Criao das tabelas audit-segnda-via-contrat, audit-seguro-assistal, histor-exc-bnfciar, tipobene,
3. Criao dos campos idi-dat-incl, idi-dat-exc, num-dat-incl, num-dat-exc nas tabelas contrat,
propost.

Banco: DTHRGST:

1. Criao do campo cod_telef_medic_aso na tabela sped_aso.
2. Alterao no formato dos campos cod_vers_layout_sped idi_tip_inform_msg_sped, da tabela
sped_movto_msg.
3. Alteraes de descrio e label dos campos di_motiv_bloq_msg, cdn_empresa, cdn_participan_sped,
cod_proces_judic da tabela sped_movto_msg.

231
Verso 1.0
Release Notes
4. Criao dos campos cdn_empres_centrdor, cdn_estab_centrdor, cod_refer_inform_sped_3,
cod_refer_inform_sped_4, num_pj_soft_house, cod_orig_arq, idi_orig_msg, idi_orig_recibo na tabela
sped_movto_msg.
5. Alterao do ndice spdmvtms_inf na tabela sped_movto_msg.
6. Criao das tabelas sped_movto_msg_erro, sped_proces_participan, sped_sit_afast_func,
sped_soft_arq, sped_soft_config_arq, sped_unid_lotac_estab, sped_vers_layout.
7. Criao dos campos idi_tip_admis_sped, idi_regim_trab, idi_regim_previd, idi_regim_jorn,
des_salavar, idi_motiv_contratac, cdn_matr_substdo, cod_id_empreg_ant, cod_matr_ant, dat_inic_vinc,
cod_id_ceden, cod_matr_ceden, dat_admis_ceden, idi_tip_onus na tabela sped_participan.
8. Alterao do ndice "spdprtcp_ix2" da tabela "sped_participan".
9. Criao dos campos num_laudo_ambntal e num_riscacid na tabela sped_agent_risco_func
10. Alterao do ndice spdgntrs_id na tabela sped_agent_risco_func.
11. Criao dos campos cdn_estab, cdn_participan_sped, idi_tip_participan_sped, cdn_empres_ambien,
cdn_estab_ambien, num_ambien_risco, num_laudo_ambntal, dat_inic_lotac_func, dat_term_lotac_func,
cod_area_segur na tabela sped_ambien_participan.
12. Alterao no ndice spdmbnpr_id na tabela sped_ambien_participan.

Banco: DTHRPYC:

1. Alterao no formato do campo num_gerac_movto_vale_transp da tabela movto_vale_transp.

Conseqentemente este pacote contm arquivos de definio de dados (.df) que sero usados para atualizao dos
dicionrios.

Observaes: Para clientes que possuem a funcionalidade do Time-out habilitado e no possuem segurana
implementada nos bancos de dados, a conexo ao banco ir solicitar um usurio e senha. Essa tela poder ser
ignorada, pressionando o boto "Cancel" na mesma tela.
Os clientes que possuem segurana de banco implementado e o Time-out habilitado, devero informar o usurio
administrador do banco com sua respectiva senha, que no fazem parte da lista de usurios do produto Datasul.

IMPORTANTE !

Alterao no Processo de Aplicao das Alteraes de Dicionrio
A partir da verso 11.5.3 do Datasul, a aplicao dos scripts de atualizao de definies de bancos de dados (.dfs e
.sqls) no devero ser realizadas manualmente por ferramentas nativas do Progress (dfs), Oracle ou SQL Server
(.sql). Desta forma, o diretrio \data_dic no existe mais na mdia do produto.

Para aplicao das alteraes de dicionrio de dados, assim como execuo de programas de acerto, utilize o
Console de Atualizao de produtos Datasul disponvel na rea de download do portal de clientes.

Release Notes
232
Verso 1.0
Ao executar o Console de Atualizao, ele permitir o download dos pacotes de acerto necessrios para o seu
ambiente, conforme selees efetuadas pelo wizard do console. Os pacotes acompanharo o guia com os
procedimentos.

Mais informaes sobre o processo podem ser obtidas na comunidade D@ - CAT, no by You. Para a execuo da
atualizao imprescindvel a leitura do "Guia de Atualizao" disponvel em
http://totvs.byyou.com/docs?space=dconverso-community.

Para mais informaes, entre em contato com o Suporte a Banco de Dados pelo telefone 11 4003-0015, opo 2 2
4 8 3.

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