COMO O REGISTRO INFO PODE SER GERADO

Entrada Manual
Pedido de Compras
Requisio de Compras
Solicitao de Cotao
COMO O REGISTRO INFO PODE SER CRIADO
Automaticamente durante a manuteno de cotao, pedido de compras e Requisio de compras
Automaticamente durante a manuteno de cotao, pedido de compras e Contratos Bsicos
Manualmente com cadastro de Material, fornecedor, organizao de compras e Centro
Manualmente sem cadastro de Material, com Grupo de Mercadoria e Sort String
O PREO LQUIDO DO MATERIAL DETERMINADO COM BASE
Info Record
Solicitao de Cotao
Contratos bsicos
Pedidos de compras
COMO O SISTEMA ATRIBUI PREOS PARA ITENS DE PEDIDOS DE COMPRAS NA CRIAO DO
PEDIDO DE COMPRAS? DE QUE MANEIRA VC PODE USAR ESTE PREO EM PEDIDOS CRIADOS
Pode entrar com condies de preo manualmente, porm no pode usar escala de preo
As condies para os itens de pedidos de compras so salvos nas condies do Info Record. O sistema ento
prope estes preos para os prximos pedidos
Info Record que for criado automaticamente por um pedido de compras somente contm a referncia de um
pedido anterior, de onde o sistema determina as condies de preo
Se no existir Info record e se o item do Pedido de Compras est sendo criado com referncia a um item de
requisio de compras com item cadastrado, o sistema automaticamente assume o preo da requisio de
DOCUMENTOS DE COMPRAS PODEM SER TRANSMITIDOS OU IMPRESSOS EM DIFERENTES
IDIOMAS. AONDE O SISTEMA OBTM A INFORMAO DE QUAL IDIOMA O DOCUMENTO DEVE SER
Configurao do Customizing
O idioma deve ser especificado quando se faz o Logon no Sistema
Voc especifica o idioma nos dados de Comunicao de cada Fornecedor no Registro Mestre de Fornecedor;
O Idioma definido pelo Texto breve do material
QUAIS AFIRMAES SOBRE CATEGORIAS DE CLASSIFICAO CONTBIL ESTO CORRETAS?
Somente uma proposta de Suprimentos (= Categoria de Classificao Contbil) pode ser colocada em um
A Categoria de Classificao Contbil controla a natureza da atribuio contbil, a possibilidade de EM (Entrada
de Mercadoria) e EF (Entrada de Fatura), e a seleo de tela na Pasta de atribuio contbil
As combinaes permitidas de Categoria do Item a Categoria de Classificao Contbil devem estar
configuradas no Customizing de Compras
Qualquer cliente pode definir novas categorias de Classificao Contbil no Customizing
NO MOMENTO VOC EST NA TRANSAO DE MODIFICAR PEDIDO DE COMPRAS, NA SINTESE DOS
ITENS, NEM O PREO E NEM A DATA DE ENTREGA PODEM SER MODIFICADAS. O QUE ISTO INDICA
UMA ENTRADA DE MERCADORIA J FOI FEITA PARA O RESPECTIVO ITEM DO PEDIDO
UMA ENTRADA DA FATURA J FOI FEITA PARA O RESPECTIVO ITEM DO PEDIDO
O ITEM DO PEDIDO FOI MARCADO PARA ELIMINAO OU BLOQUEADO
LINHAS DE ENTREGA E CONDIES ADICIONAIS DE PREO EXISTEM PARA O ITEM DO PEDIDO
O INDICADOR DE ENTREGA FINAL EST ATIVO NO ITEM DO PEDIDO
POR QUE ACONSELHVEL ESTABELECER UMA LIGAO COM DOCUMENTO DE REFERENCIA
(DOCUMENTOS ANTERIORES DENTRO DE UM PROCESSO DE NEGCIO)
AS ENTRADAS FICAM MUITO MAIS FACILITADAS, E ALGUMAS ALTERAES PODEM SER FEITAS
UMA REQUISIO DE COMPRAS SOMENTE PODE SER ARQUIVADA SE ELA TIVER UM DOCUMENTO
SUBSEQUENTE COMO UM PEDIDO DE COMPRAS, COTAO, ETC.
A ESTATISTICA NO DOCUMENTO ORIGINAL SER ATUALIZADA, FAZENDO ISTO POSSVEL PARA SEU
CRIADOR ACOMPANHAR O PROGRESSO NO SEU PROCESSO DE NEGCIO
O DOCUMENTO ORIGINAL EST SEMPRE SOMENTE MANTIDO PELOS NOVOS DADOS NO
DOCUMENTO SUBSEQUENTE, NO QUAL LEVA A REDUO NAS NECESSIDADES DE ARMAZENAGEM
QUAIS AS CONDIES ABAIXO SO MESTRE DE CONDIES?
CONDIES DE CONTRATO
CONDIES DE UM REGISTRO INFO
CONDIES DE UM PEDIDO DE COMPRAS
CONDIES POR FORNECEDOR
QUAIS EVENTOS SO ATUALIZADOS NO HISTRICO DO PEDIDO?
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS NO ESTOQUE BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCADORIAS (EM)
LIBERAO DO ESTOQUE BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCADORIAS (EM)
LIBERAO DO ESTOQUE DE QUALIDADE
DEVOLUO PARCIAL
CUSTOS DE ENTREGA, COMO FRETE, DESPESAS ALFANDEGRIAS, SEGUROS, ETC
USANDO UM PEDIDO DE COMPRAS, VOC DESEJA COMPRAR UM MATERIAL PARA ENTREGA EM
DIFERENTES DATAS, UMA ESCALA DE DESCONTO SE APLICA A ESTE MATERIAL EM RELAO A
QUANTIDADE. COMO VOC IR PROCEDER SE VOC DESEJA LEVAR A VANTAGEM QUE O
VOC CRIA VRIOS ITENS NO PEDIDO COM O MESMO MATERIAL E DIFERENTES DATAS DE
VOC CRIA UM ITEM DE PEDIDO COM UM NUMERO DE MATERIAL E UTILIZA A ATRIBUIO CONTBIL
VOC CRIA UM PEDIDO DE COMPRAS COM UMA LINHA E VRIAS DATAS DE ENTREGA
VOC CRIA VRIOS PEDIDOS PARA O MATERIAL, CADA UM COM UMA DATA DE ENTREGA
O QUE ACONTECE QUANDO UMA SOLICITAO DE COTAO CRIADA?
O PREO NA SOLICITAO DA COTAO DETERMINADO DO INFO RECORD E ATRIBUIDO PARA O
UM REGISTRO DE MENSAGEM PODE SER GERADO
A ESTATSTICA DA REQUISIO DE COMPRAS USADA COMO REFERENCIA ATUALIZADA E OS
DADOS DO ITEM DA REQUISIO SO CRIADAS PARA A SOLICITAO DE COTAO
O NMERO COLETICO ATRIBUDO PELO SITEMA AUTOMATICAMENTE
QUAL O PROPSITO DO NUMERO COLETIVO USADO DURANTE O PROCESSO DE SOLICITAO DE
SEM O NUMERO COLETIVO NO POSSVEL COMPARAR AS COTAES
O NUMERO COLETIVO REFERE-SE AO NUMERO DA COTAO DO FORNECEDOR E IMPRESSO NO
PEDIDO DE COMPRAS SUBSEQUENTE
UTILIZADO PARA AGRUPAR SOLICITAO DE COTAO DE NATUREZA SIMILAR COM O
PROPSITO DE ANLISES E AVALIAES
O NUMERO COLETIVO CONTROLA O TEXTO NA CARTA DE REJEIO
O NUMERO COLETIVO UM CRITRIO IMPORTANTE NA AVALIAO DE FORNECEDORES
UMA REQUISIO DE COMPRAS:
PODE SER CRIADA VIA MRP PARA COBRIR NECESSIDADES DE MATERIAL QUE SO SUPRIDOS
UM DOCUMENTO INTERNO QUE D INCIO AS OPERAES DE COMPRAS POR UM COMPRADOR
PODE SER GERADO PELO PLANEJADOR DE MATERIAIS DENTRO DA CONVERSO DE UMA ORDEM
UM DOCUMENTO QUE TRANSMITIDO NO FORMATO DE MENSAGEM PARA O FORNECEDOR,
UTILIZANDO AS FACILIDADES DE DETERMINAO DE MENSAGENS
QUANDO O SISTEMA CRIA AUTOMATICAMENTE A VISO DE DEPSITO DO MATERIAL NO
NO PRIMEIRO RECEBIMENTO PARA ESTOQUE ESPECIAL, O SISTEMA CRIA UMA VISO DE DEPSITO
COM O NUMERO 9999
CRIAO DE VISO DE DEPSITO DEVE ESTAR PERMITIDA NO NVEL DO CENTRO
NA CUSTOMIZAO VOCE DEVE DEFINIR O TIPO DE MOVIMENTO, SE NA MOVIMENTAO DO
MATERIAL O SISTEMA CRIA AUTOMATICAMENTE A VISO DE ESTOQUE
SE O PRIMEIRO RECEBIMENTO DO MATERIAL EST SENDO COLOCADA PARA CENTRO DE CUSTO E
VOCE ATIVA A CRIAO AUTOMATICA DE VISO DE ESTOQUE PARA CENTRO E TIPO DE MOVIMENTO
O QUE O TIPO DE MATERIAL DIRETAMENTE CONTROLA
DETERMINAO CONTBIL
SELEO DE CAMPOS
ATUALIZAO DE QUANTIDADE E DE VALORES
SELEO DE VISES
QUE PARAMETROS/CONFIGURAES VOCE PODE FAZER NA MANUTENO DO MESTRE DE
NA MANUTENO DO MESTRE DE MATERIAIS, VOC PODE FAZER CONFIGURAES PARA DEFINIR
VALORES DEFAULT PARA SETOR DE INDUSTRIA, DE VISES E DE NIVEIS ORGANIZACIONAIS
NA MANUTENO DO MESTRE DE MATERIAIS, VOCE PODE USAR PERFIL DE COMPRAS E PERFIL DE
CONTABILIDADE PARA MANTER VALORES DEFAULT PARA AS VISES DE COMPRAS E
O PARAMETRO ID WRK (CENTRO) PODE SER USADO COMO DEFAULT DE CDIGO DE CENTRO PARA
AS TRANSAES DE MESTRE DE MATERIAIS
VOCE PODE USAR A FUNO AMPLIAR VISES DE MATERIAIS PARA AMPLIAR OS REGISTROS
MESTRES DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTOS ESPECFICOS
O MESTRE DE MATERIAIS CONTEM APROXIMADAMENTE 20 VISES DIFERENTES. QUAIS AS
AFIRMAES ABAIXO SOBRE VISES ESTO CORRETAS?
O CONCEITO DE VISES SUPORTA UMA MANUTENO DESCENTRALIZADA
A VISO DE COMPRAS EFETIVAMENTE GERADA NO NVEL DO CENTRO E SOMENTE TEM CAMPOS
NO NVEL DO CENTRO
O MESMO CAMPO PODE APARECER EM DIFERENTES VISES, CONTUDO ESTE O MESMO CAMPO
DENTRO DA BASE DE DADOS E ALTERAES FEITAS EM UMA VISO AFETA TODAS AS OUTRAS
PARA UTILIZAR AS FUNES DE ADMINISTRAO DE MATERIAIS SOMENTE AS VISES DE DADOS
BSICOS PRECISAM SER MANTIDAS PARA UM MESTRE DE MATERIAIS
VOCE QUER CRIAR O MESMO MATERIAL EM DOIS CENTROS DIFERENTES, USANDO O INTERVALO
DE NUMERAO INTERNA, COMO VOCE EXECUTA ESTE PROCEDIMENTO
VOCE CRIA O MATERIAL NO CENTRO 0001 E DEIXA O SISTEMA ATRIBUIR A NUMERAO INTERNA.
DEPOIS DE SALVAR SEUS DADOS VOCE REPETE OS PASSOS ACIMA PARA O CENTRO 0002 USANDO
COMO REFERENCIA O MATERIAL QUE VOC TINHA ACABADO DE CRIAR, APS SALVAR OS DADOS
UM NUMERO DO INTERVALO DE NUMERAO INTERNA ATRIBUIDO AUTOMATICAMENTE
VOCE CRIA O MATERIAL NO CENTRO 0001 E DEIXA O SISTEMA ATRIBUIR A NUMERAO INTERNA.
DEPOIS DE SALVAR SEUS DADOS VOCE CRIA O MATERIAL NO CENTRO 0002 ENTRANDO COM O
NUMERO DO MATERIAL QUE VOCE TINHA ACABADO DE CRIAR E TAMBM USA ELE COMO
REFERENCIA, APS SALVAR OS DADOS VOCE TER SOMENTE UM NUMERO DE MATERIAL, MAS
VOCE CRIA O MATERIAL NO CENTRO 0001 E DEIXA O SISTEMA ATRIBUIR A NUMERAO INTERNA,
DEPOIS DE SALVAR SEUS DADOS, VOCE USA A TRANSAO DE ALTERAR PARA COMPLEMENTAR OS
VOCE CRIA O MATERIAL NO CENTRO 0001 E DEIXA O SISTEMA ATRIBUIR A NUMERAO INTERNA,
DEPOIS DE SALVAR SEUS DADOS, VOCE CRIA UMA ATRIBUIO PARA O CENTRO 0002 COM ISTO
FAZENDO O MATERIAL VLIDO TAMBM PARA O CENTRO 0002
QUAIS SO OS CONTROLES DO GRUPO DE CONTAS NO CADASTRO DE FORNECEDOR
DETERMINAO CONTBIL
SELEO DE CAMPOS
TIPO DE ATRIBUIO DE NUMERAO
CONDIES DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR
VOCE EST SOMENTE COM OS DADOS GERAIS E DADOS DE COMPRAS DO CADASTRO DO
FORNECEDOR (NENHUM DADO CONTBIL). QUAIS ATIVIDADES VOCE PODE FAZER DENTRO DE
CRIAR INFO RECORD
CRIAR PEDIDO DE COMPRAS
EFETUAR ENTRADA DE MERCADORIAS (MIGO)
CRIAR UMA LOF
EFETUAR ENTRADA DA FATURA (MIRO)
EM QUAL NIVEL VOC PODE ENCONTRAR CONDIES PARA MESTRE DE SERVIOS
EMPRESA
CENTRO
FORNECEDOR
MANDANTE
NA ENTRADA DA FOLHA DE SERVIO, VOCE PODE MUDAR OS PREOS PROPOSTOS PARA ITEM DA
SIM, PODE SER REDEFINIDO, MAS SOMENTE NO CASO DE DEVOLUO
O PREO NO PROPOSTO DO PEDIDO E NO MODIFICVEL
NO, SOMENTE POSSIVEL MUDAR A QUANTIDADE PROPOSTA, E NOS CASOS DE ACEITAO
SIM, QUANTIDADE E VALORES SO PERMITIDOS MUDAR
QUAIS AS AFIRMAES SOBRE COMPRA DE SERVIOS EXTERNOS ESTO CORRETAS?
DESDE QUE ADMINISTRAO DE ESTOQUE NO E POSSIVEL PARA MATERIAIS DE SERVIOS, ISTO
NUNCA FAZ SENTIDO REGISTRAR UM RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
UMA CONFIGURAO DE ESPECIFICAO DE SERVIO PODE SER ARMAZENADA NO ITEM DE
PEDIDO DE COMPRA PERTENCENTE A CATEGORIA DE ITEM "D"
NO MOMENTO DA ENTRADA DOS SERVIOS EXECUTADOS VOCE SOMENTE PODE FAZER COM
REFERENCIA NOS DADOS ARMAZENADOS NO PEDIDO DE COMPRAS
A ACEITAO DO SERVIO COM O REGISTRO AUTOMATICO DA ENTRADA DE MERCADORIA, PODE
SER FEITA PARA ITEM DE PEDIDO QUE TEM A CATEGORIA DO ITEM "D"
A ESPECIFICAO DE SERVIOS DE FORNECEDOR PODE SER ARMAZENADA NO INFO RECORD
NO PLANEJAMENTO DE MATERIAIS PARA O CLCULO DO TAMANHO DO LOTE E POSSVEL INCLUIR
ALGUMAS RESTRIES:
TAMANHO DE LOTE MNIMO
TAMANHO DE LOTE MXIMO
VALOR DE ARREDONDAMENTO DE LOTE
SE O RESULTADO DO PLANEJAMENTO DETERMINA QUE NECESSRIO 5 UNIDADES DE UM
MATERIAL E O TAMANHO MNIMO DE LOTE 2:
A PROPOSTA DO PLANEJAMENTO DE 2 UNIDADES
A PROPOSTA DO PLANEJAMENTO DE 3 COMPRAS DE 2 UNIDADES CADA UMA
A PROPOSTA DO PLANEJAMENTO DE 5 UNIDADES
NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
QUAIS SO OS POSSVEIS TIPOS DE REAS DE MRP
CENTRO
TIPO DE DOCUMENTO
FORNECEDOR DE SUBCONTRATAO
DEPSITO
FORNECEDOR
GRUPO DE COMPRAS
QUAIS REAS DE TELA NA TRANSAO MIGO NO PODE SER FECHADA
SNTESE DE DOCUMENTOS
DADOS DE CABEALHO
SNTESE DOS ITENS
DADOS DE DETALHE DO ITEM
UM ESTORNO DE ENTRADA DE MERCADORIA REFERENTE A UM PEDIDO REGISTRADO COM O
NO
SIM
QUAIS DAS SEGUINTES AFIRMAES ESTO CORRETAS?
A TRANSFERNCIA ENTRE DEPSITOS NO GERA CONTABILIZAO
A TRANSFERNCIA MODIFICA AS PROPRIEDADES DE UNIDADE DE MEDIDA
POSSVEL EFETUAR TRANSFERENCIAS ATRAVS DA MIGO
S POSSVEL EFETUAR TRANSFERNCIAS COM PROCEDIMENTO DE UMA ETAPA
S POSSVEL EFETUAR TRANSFERNCIAS COM PROCEDIMENTO DE DUAS ETAPAS
VOC DESEJA GERAR PEDIDO DE 02 MATERIAIS BASEADOS EM 02 DIFERENTES CONTRATOS DE
QUANTIDADE (MK), VOC TAMBM PRETENDE COMPRAR OUTROS MATERIAIS DO MESMO
FORNECEDOR, NO ENTANTO NENHUM CONTRATO EXISTE AINDA PARA ESTES OUTROS MATERIAIS,
VOC CRIA UM PEDIDO DE COMPRAS COM 02 ITENS, CADA UM DELES COM REFERENCIA AOS
DIFERENTES ITENS DO CONTRATO. OS DEMAIS MATERIAIS SO ADICIONADOS COMO OUTROS
VOC CRIA UM PEDIDO DE COMPRAS PARA CADA CONTRATO (2 PEDIDOS) COM REFERENCIA AOS
RELEVANTES CONTRATOS. OS DEMAIS ITENS SO ADICIONAIS EM UM DOS PEDIDOS DE COMPRAS;
VOC CRIA 03 PEDIDOS DE COMPRAS, OS DOIS PRIMEIROS COM REFERENCIA A CADA CONTRATO,
ENQUANTO O 3O. COM OS DEMAIS ITENS SEM CONTRATO
VOC CRIA UM PEDIDO DE COMPRAS E ESTABELECE LIGAO COM O CONTRATO NO MOMENTO DA
REVISO DE FATURAS (MIRO).
QUAIS DAS SEGUINTES AFIRMAES SE APLICA CORRETAMENTE PARA CONTRATO E PROGRAMA
UM PEDIDO DE COMPRA CRIADO BASEADO NO CONTRATO ATUALIZA A DOCUMENTAO DE
LINHAS DE PROGRAMA DE ENTREGA DE UM PROGRAMA DE REMESSA PODEM SER CRIADAS PELO
O PREO DO PEDIDO DE COMPRAS DETERMINADO DO INFO RECORD ASSOCIADO
ESCALA DE PREOS PODEM SER DEFINIDAS NO CONTRATO
SE A QUANTIDADE DO PEDIDO DE COMPRAS EXCEDER DO LIMITE DE TOLERANCIA DO CONTRATO,
O INDICADOR DE ENTREGA FINAL AUTOMATICAMENTE FLEGADO NO ITEM DO CONTRATO.
QUAL A SEQUENCIA QUE O SISTEMA ANALISA NOS DADOS MESTRES DE COMPRAS NA ORDEM
PARA DETERMINAR UMA FONTE VLIDA?
LOF; QUOTIZAO; CONTRATOS BSICOS; INFO RECORD
INFO RECORD; LOF; CONTRATOS BSICOS; QUOTIZAO
QUOTIZAO; LOF; CONTRATOS BSICOS; INFO RECORD
CONTRATOS BSICOS; LOF; QUOTIZAO; INFO RECORD
QUAIS DAS SEGUINTES AFIRMAES SOBRE DOCUMENTOS DE COMPRAS ESTO CORRETAS?
GERALMENTE POSSVEL MISTURAR ITENS DE ESTOQUE E ITENS DE CONSUMO EM UM
TODOS OS DOCUMENTOS DE COMPRAS TEM UM CABEALHO
TODOS OS TIPOS ESPECIAIS DE SUPRIMENTOS PODEM SER COMBINADOS UM UM DOCUMENTO DE
PROGRAMA DE ENTREGA PODE SER DEFINIDA EM TODOS OS DOCUMENTOS DE COMPRAS
FIRMEMENTE DEFINIDOS E COPIANDO FUNES, SO DISPONVEIS PARA ADAPTAR TEXTOS
EXISTENTES EM UM DOCUMENTO DE COMPRA PARA OUTRO DOCUMENTO DE COMPRA.
SOBRE QUAIS CIRCUSTNCIAS UMA FONTE PODE J SER ATRIBUDA EM UMA REQUISIO
DURANTE A RODADA DE MRP?
UM FORNECEDOR PRETENDIDO J EST DEFINIDO NA FONTE DE NECESSIDADE (EX.; UMA ORDEM
UM INFO RECORD DE COMPRAS EXISTE PARA O MATERIAL RELEVANTE E O FORNECEDOR EST
ATIVO NA LOF COMO NICA FONTE PARA PROPOSTA EM MRP
UMA QUOTIZAO EXISTE E O INDICADOR DE UTILIZAO DE QUOTIZAO NO CADASTRO DE
MATERIAL PERMITE QUE A QUOTIZAO SEJA USADA NO MRP
O INDICADOR RELEVANTE PARA MRP EST DEFINIDO NO ITEM DO CONTRATO
QUANDO A RODADA DO MRP INICIADA, A FACILIDADE DE DETERMINAO DE FONTE DEVE ESTAR
DEFINA DOIS TIPOS DE CONTRATOS NO R/3
MK
NB
WK
NA
QUAL TIPO DE DOCUMENTO PERMITIDO CRIAR LINHAS DE PROMAO DE ENTREGA JIT?
MK
LP
WK
LPA
QUAIS PR-REQUISITOS DEVEM SER DEFINIDOS ANTES DE UMA NOVA LISTA DE MRP SER CRIADA
O MATERIAL FOI INCLUDO NA RODADA DO MRP
O INDICADOR DE CRIAO DA LISTA DE MRP ESTA DEFINIDO NA TELA DO MRP OU DEFINIDO POR
GRUPO DE MRP PERMITIDO PARA A CRIAO DA LISTA DE MRP
O MATERIAL SER ATRIBUDO A UM GRUPO DE MRP
O MATERIAL SER ATRIBUDO A UM PERFIL DE MRP
A RODADA DE PLANEJAMENTO FEITA EM BACKGROUND
QUAIS DAS SEGUINTES INFORMAES SO OBRIGATRIAS PARA RODAR O PLANEJAMENTO DE
MRP DEVE ESTAR ATIVO PARA O CENTRO
UM TIPO DE MRP VLIDO DEVE ESTAR ATRIBUDO NO CADASTRO DE MATERIAL
UM PONTO DE REPOSIO DEVE ESTAR DEFINIDO PARA O MATERIAL NO CADASTRO DE MATERIAL
UMA LISTA DE MATERIAIS (BOM)
QUAIS ALTERAES OU CHECAGENS SO CONSIDERADAS DURANTE O TIPO DE PLANEJAMENTO
NETPL (DENTRO DO HORIZONTE DE PLANEJAMENTO)
O MATERIAL SOMENTE PLANEJADO SE O INDICADOR NETPL EST ATIVO NO ARQUIVO DE
O MATERIAL SOMENTE PLANEJADO SE O INDICADOR TOTAL CHANGE EST ATIVO NO ARQUIVO DE
UMA RODADA DE MRP COM SUCESSO REGISTRADA AUTOMATICAMENTE NO CADASTRO DE
UMA VEZ QUE A RODADA DE MRP FOI COMPLETA COM SUCESSO, O INDICADOR NETPL ELIMINADO
DO ARQUIVO DE PLANEJAMENTO
UMA VEZ QUE A RODADA DE MRP FOI COMPLETA COM SUCESSO, O INDICADOR TOTAL CHANGE
ELIMINADO DO ARQUIVO DE PLANEJAMENTO
QUAL A RELAO ENTRE O MATERIAL COM PREVISO DE CONSUMO(FORECAST) E O
NO PLANEJAMENTO AUTOMTICO POR PONTO DE REPOSIO, O SISTEMA PODE CALCULAR O
PONTO DE REPOSIO NA RODADA DA PREVISO
NO PLANEJAMENTO BASEADO NA PREVISO (FORECAST) A NECESSIDADE DAS PREVISES SO
BASEADAS NO CONSUMO
VOC SEMPRE DEVE RODAR A PREVISO DO MATERIAL ANTES DE RODAR O PLANEJAMENTO DO
A PREVISO NECESSRIA PARA TODOS OS PROCEDIMENTOS BASEADOS NO CONSUMO
QUAIS AFIRMAES ESTO CORRETAS?
A ORDEM PLANEJADA PODE SER CONVERTIDA DIRETO EM UM PEDIDO DE COMPRAS
A ORDEM PLANEJADA PODE SER CONVERTIDA DIRETO EM UMA ORDEM DE PRODUO
DATAS E QUANTIDADES DE ORDENS NO PLANEJADAS QUE NO SO FIXAS NO PODEM SER
ALTERADAS NA RODADA DO MRP. ORDENS PLANEJADAS NO FIXAS QUE NO SO NECESSRIAS
ORDENS PLANEJADAS PODEM SOMENTE SER CRIADAS POR UMA RODADA DE MRP
ORDENS PLANEJADAS FIXAS SO INDICADAS POR UM ASTERISCO(*) NA LISTA DE MRP
QUAIS AFIRMAES ESTO CORRETAS SOBRE GRUPOS DE MRP?
GRUPOS DE MRP DEVEM SER ATRIBUIDOS PARA O CENTRO, MAS ELES NO PODEM SER
ATRIBUDOS POR TIPO DE MATERIAL
VOC PODE DEFINIR HORIZONTE DE PLANEJAMENTO E HORIZONTE DE REABASTECIMENTO POR
VOC PODE LIGAR UM TIPO DE SUPRIMENTO ESPECIAL PARA GRUPOS DE MRP
VOC PODE DEFINIR PARMETROS DE CONTROLE DE MRP DEFAULT POR GRUPOS DE MRP NO
DO PONTO DE VISTA DE MATERIAL, PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES SO CONTROLADAS VIA O
QUAIS SO OS EFEITOS DE ATRIBUIR UM PERFIL DE MRP NO CADASTRO DE MATERIAIS?
QUANDO ESTIVER CRIANDO UM CADASTRO DE MATERIAL, OS DADOS NOS CAMPOS DAS VISES DE
MRP SERO COPIADOS DO PERFIL
O PERFIL DE MRP COLOCADO NO REGISTRO MESTRE DE USURIO DO PLANEJADOR DE MRP E
DESCREVE AS AUTORIZAES DENTRO DO PLANEJAMENTO DE MATERIAIS
EM CERTOS CAMPOS DE MRP NO CADASTRO DE MATERIAL PODE SER ATRIBUDO UM VALOR FIXO
VIA O PERFIL DE MRP QUE NO PODE SER ALTERADO NO CADASTRO DE MATERIAL PELO USURIO
ATRAVS DA ALTERAO EM UM PERFIL DE MRP, UM PROGRAMA EM BACKGROUND PODE SER
PLANEJADO PARA ALTERAR AUTOMATICAMENTE TODOS OS MATERIAIS QUE FORAM CRIADOS COM
O PERFIL DE MRP REPRESENTA A ALOCAO ENTRE O PLANEJADOR DE MRP E O MATERIAL
QUAIS AS AFIRMAES ABAIXO SOBRE PROCEDIMENTO NETCH NO PLANEJAMENTO TOTAL SO
O SISTEMA PLANEJA TODOS OS MATERIAIS EM UM CENTRO QUE TIVERAM UMA ALTERAO
RELEVANTE PARA PLANEJAMENTO
DEPOIS DA RODADE DE PLANEJAMENTO NETCH SER EXECUTADA COM SUCESSO, O SISTEMA
ELIMINA AS ENTRADAS DO ARQUIVO DE PLANEJAMENTO NETCH E NETPL
UMA RODADA DE MRP COM SUCESSO REGISTRADA AUTOMATICAMENTE NO CADASTRO DE
O PROCEDIMENTO NETCH PLANEJA TODOS OS MATERIAIS QUE TIVERAM UMA ALTERAO
RELEVANTE DENTRO DO PERIODO DE PLANEJAMENTO COMPLETO. NO NETPL, O SISTEMA
SOMENTE PLANEJA OS MATERIAIS QUE TIVERAM UMA ALTERAO RELEVANTE DENTRO DO
NS DESEJAMOS TRABALHAR COM "FORECAST" E "JIT" EM DIVISES DE PROGRAMA DE
REMESSA, COM AGREGAES DE QUANTIDADE DE LINHAS. O QUE NECESSRIO FAZER?
CRIAR UM INFO RECOR PARA O MATERIAL E FORNECEDOR
PREENCHER O CAMPO INDICADOR DE PROGRAMAO JIT NO CADASTRO DO MATERIAL
USAR UM PROGRAMA DE REMESSA DO TIPO LP
CRIAR UM PERFIL DE DIVISO DE PROGRAMA DE REMESSA NO CUSTOMIZING NO NVEL DE CENTRO
E ATRIBUIR AO CADASTRO DO FORNECEDOR OU NO MOMENTO DA CRIAO DO PROGRAMA DE
SELECIONE A RESPOSTA CORRETA SOBRE GERAO AUTOMTICA DE PEDIDO DE COMPRAS
PARA PROPOR A GERAO AUTOMTICA DE PEDIDO, O SISTEMA SOMENTE SELECIONA AS
REQUISIES QUE ESTO COM O INDICADOR DE PEDIDO AUTOMTICO, SOMENTE PARA O
SE O FORNECEDOR NO ESTIVER COM O INDICADOR DE PEDIDO AUTOMTICO, ATIVO O SISTEMA
NO PERMITE A UTILIZAO DA TRANSAO DE GERAO AUTOMTICA DE PEDIDO
O SISTEMA PERMITE A GERAO AUTOMTICA DE PEDIDOS PARA FORNECEDORES QUE ESTO
VOCE PODE TER PEDIDOS DE COMPRAS, SOLICITAO DE COTAO E PROGRAMAS DE REMESSA
GERADOS AUTOMATICAMENTE DE REQUISIES QUE ESTO COM FONTE DE SUPRIMENTO
QUAIS AFIRMAES SOBRE LIBERAO DE REQUISIO DE COMPRAS COM CLASSIFICAO
UMA ESTRATGIA DE LIBERAO AUTOMATICAMENTE ATRIBUDA A UMA REQUISIO DE
COMPRAS QUANDO ESTIVER DE ACORDO COM OS VALORES ATRIBUDOS NAS CARACTERISTICAS
UM STATUS DE LIBERAO DESCREVE QUAL A AO POSSVEL DENTRO DA REQUISIO DE
COMPRAS (EX: BLOQUEADO, LIBERADO PARA RFQ, LIBERADO PARA PEDIDO DE COMPRAS)
O PROPSITO DA ESTRATGIA DE LIBERAO EXERCER CONTROLE SOBRE AS TRANSMISSES
DE REQUISIO DE COMPRAS
COMO SO DETERMINADAS AS CONDIES QUANDO UM PEDIDO DE COMPRAS EST SENDO
O SISTEMA UTILIZA A SEQUENCIA DE ACESSO CONFIGURADA NO CUSTOMIZING PARA DETERMINAR
DE ONDE O VALOR SER APROPRIADO (EX:CONTRATO, INFO RECORD COM CENTRO, INFO RECORD
SE UM INFO RECORD FOI CRIADO MANUALMENTE, VOC PODE COPIAR AS CONDIES DESTE INFO
RECORD PARA O PEDIDO DE COMPRAS
SE UM INFO RECORD FOI CRIADO MANUALMENTE DE UM PEDIDO, SOMENTE TEREMOS A
REFERENCIA DE CONDIES DESTE LTIMO PEDIDO, NO QUAL O SISTEMA IR ATRIBUIR PARA O
NO PEDIDO VOC PODE COLOCAR CONDIES MANUALMENTE, PORM NO SE PODE USAR
QUAIS AFIRMAES ABAIXO ESTO CORRETAS SOBRE UTILIZAR/ACEITAR DESCONTOS
FINANCEIROS NO PROCESSO DE SUPRIMENTOS?
DEFINIR PREO BRUTO OU LQUIDO NO MOMENTO DA REVISO DE FATURA
DEFINIR PREO BRUTO OU LQUIDO NO MOMENTO DO PEDIDO DE COMPRAS
UTILIZAR O DESCONTO FINANCEIRO NO MOMENTO DA RODADA DO PROGRAMA DE PAGAMENTO EM
DEFINIR PREO BRUTO OU LQUIDO NO MOMENTO DE FAZER A LIBERAO DE REVISO DE FATURA
QUAIS AS AFIRMAES ABAIXO SOBRE TRANSAES DE COMPRAS UTILIZANDO MOEDA
ESTRANGEIRA ESTO CORRETAS?
UMA TAXA DE CAMBIO PODE SER COLOCADO NO PEDIDO, PORM SOMENTE UTILIZADA PARA
PROPSITOS ESTATISTICOS
NO MOMENTO DO RECEBIMENTO DO MATERIAL (MIGO) O SISTEMA USA A TAXA DE CAMBIO DO DIA
VOC PODE CONFIGURAR O SISTEMA PARA USAR A TAXA DE CAMBIO DO DIA NO MOMENTO DA
VOC PODE CONFIGURAR O SISTEMA PARA USAR A TAXA DE CAMBIO DO DIA DEFINIDA NO PEDIDO
DE COMPRAS, NO MOMENTO DA REVISO DE FATURA
O QUE PRECISA LEVAR EM CONSIDERAO SE VOCE QUER FAZER A REVISO DE FATURA ANTES
DO RECEBIMENTO DO MATERIAL?
VOC DEVE ATIVAR O INDICADOR DE EM-BASED EF NO ITEM DO PEDIDO DE COMPRAS
ANTES DE FAZER A ENTRADA DA FATURA, VOC DEVE ATIVAR O INDICADOR DE EM-BASED EF NO
CADASTRO DO FORNECEDOR
O SISTEMA NO PODE TRAZER COMO REFERNCIA A QUANTIDADE E O VALOR TOTAL A SEREM
PAGOS NO MOMENTO DA ENTRADA DA FATURA. VOC DEVE INFORMAR MANUALMENTE ESTAS
O SISTEMA IDENTIFICA A VARIAO DE QUANTIDADE E BLOQUEIA PARA PAGAMENTO A FATURA
CRIADA, UTILIZANDO AINDA O LIMITE DE TOLERANCIA CONFIGURADO
QUAIS TIPOS DE ESTOQUE PODEM SER CONSIDERADOS/DISPONVEIS PARA O PLANEJAMENTO DE
ESTOQUE BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCADORIA
ESTOQUE BLOQUEADO
A QUANTIDADE DO PONTO DE REPOSIO DO MATERIAL
ESTOQUE EM QUALIDADE
ESTOQUE EM TRANSFERENCIA
POR QUE FAZ SENTIDO REGISTRAR A ENTRADA DE MERCADORIA COM REFERENCIA AO PEDIDO DE
COMPRAS CORRESPONDENTE, QUANDO O MDULO DE MM EST SENDO USADO
O SISTEMA SUGERE TODOS OS DADOS NECESSRIOS DO PEDIDO DE COMPRAS, DEDUZINDO AS
QUANTIDADES QUE J FORAM RECEBIDAS
A CONTABILIZAO SOMENTE SER REGISTRADA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA SE O
RECEBIMENTO FOR FEITO COM REFERENCIA A UM PEDIDO DE COMPRAS
A FATURA SER CORRETA SOMENTE SE O RECEBIMENTO DE MERCADORIA FOR FEITO COM
O MONITORAMENTO DO PEDIDO SOMENTE POSSVEL SE O RECEBIMENTO FOR REGISTRADO COM
REFERENCIA AO MESMO
COMO VOCE IR PROCEDER SE VOCE REGISTROU UMA MOVIMENTAO DE MERCADORIA
INCORRETA E QUER CORRIGIR?
VOC ELIMINA O MOVIMENTO DE MERCADORIA E REGISTRA NOVAMENTE
VOC ALTERA O DOCUMENTO DE MATERIAL GERADO
VOC FAZ UM REGISTRO DE AJUSTE PARA AS CONTAS DA CONTABILIDADE FINANCEIRA
VOC CANCELA/ESTORNA O ITEM DO DOCUMENTO DE MATERIAL E DEPOIS REGISTRA NOVAMENTE
VOC CANCELA/ESTORNA O MOVIMENTO DE MERCADORIA SEM REFERENCIA AO DOCUMENTO,
USANDO O TIPO DE MOVIMENTO DE ESTORNO CORRESPONDENTE, NESTE CASO, O PREO MDIO
MVEL DETERMINADO NO DOCUMENTO DE COMPRAS NO SER ESTORNADO
AONDE VC ATIVA O INDICADOR EM-BASED EF?
NO PEDIDO DE COMPRAS, NO NVEL DO ITEM
NO PEDIDO DE COMPRAS, NO NVEL DO CABEALHO
NO CADASTRO DE MATERIAL
NO CADASTRO DE FORNECEDOR
NO INFO RECORD
QUAIS AS AFIRMAES ABAIXO SOBRE DBITO/CRDITO POSTERIOR SO CORRETAS?
VOC PODE ENTRAR COM DBITO/CRDITO POSTERIOR PARA O ITEM DO PEDIDO DE COMPRAS
SOMENTE SE A FATURA J TENHA SIDO GERADA PARA O ITEM
VOC PODE ENTRAR COM DBITO/CRDITO POSTERIOR PARA O ITEM DO PEDIDO DE COMPRAS
SEM TER RECEBIDO A FATURA PARA O ITEM
DBITO/CRDITO POSTERIOR EST DEFINIDO NO ITEM DO PEDIDO DE COMPRAS
O HISTRICO DO PEDIDO ATUALIZADO QUANDO FEITO UM DBITO/CRDITO POSTERIOR
QUAIS AFIRMAES ABAIXO SOBRE LIBERAO AUTOMTICA DE FATURA ESTO CORRETAS?
O BLOQUEIO DO TIPO QUANTIDADE SER LIBERADO DEPOIS QUE A QUANTIDADE FALTANTE FOR
RECEBIDA OU UM CREDIT MEMO FOR GERADA
O BLOQUEIO DO TIPO PREO SER LIBERADO SE O VALOR DO PEDIDO DE COMPRAS FOR
ALTERADO OU FOR FEITO UM CRDITO POSTERIOR PARA O FORNECEDOR
O BLOQUEIO DO TIPO QUALIDADE SER LIBERADO QUANDO O MATERIAL J EST COM DECISO DE
UTILIZAO REJEITADA NO LOTE DE INSPEO
NO POSSVEL FAZER LIBERAO AUTOMTICA DE FATURA NO R/3
QUAIS AFIRMAES ABAIXO SOBRE PAGAMENTO AUTOMTICO DE EM(ERS) ESTO CORRETOS?
PAGAMENTO AUTOMATICO DE EM DEVE SER ATIVO NO CADASTRO DO FORNECEDOR
VC SOMENTE PODE USAR PAGAMENTO AUTOMTICO DE EM, SE VC TEM UM DOCUMENTO DE
ENTRADA DE MERCADORIA VALORIZADA (CONTABILIZADA)
A QUANTIDADE E PREO NAS FATURAS GERADAS PELA TRANSAO DE PAGAMENTO AUTOMTIDO
DE EM NO PODEM SER DIFERENTES DAS INFORMAES DA ENTRADA DE MERCADORIA
SE UMA FATURA FOI REGISTRADA MANUALMENTE PARA UM ITEM DE PEDIDO QUE ESTAVA COM O
INDICADOR PAGAMENTO AUTOMTICO DE EM ATIVO, TODAS AS DEMAIS FATURAS, NOTA DE
CRDITO OU ESTORNO PODEM SER GERADOS USANDO PAGAMENTO AUTOMATICO DE EM
QUAIS AS AFIRMAES ABAIXO SOBRE ENTRADA DE FATURA SO VERDADEIRAS?
FATURAS QUE SO BLOQUEADAS EM FUNO DE UMA ENTREGA ANTECIPADA (BLOQUEIO POR
DATA) SO AUTOMATICAMENTE LIBERADAS NA DATA DE ENTREGA QUE ESTAVA ESPECIFICADA NO
PEDIDO DE COMPRAS, SEM INTERVENO DO USURIO DE LIBERAO.
PAGAMENTO AUTOMTICO DE EM (ERS) ELIMINA A NECESSIDADE DE DESBLOQUEAR FATURAS
CRIADAS AUTOMATICAMENTE POR VARIAO DE QUANTIDADE E PREO
QUANDO UM FORNECEDOR EST MARCADO COM O INDICADOR DE PAGAMENTO AUTOMTICO DE
EM, TODOS OS MATERIAIS COMPRADOS DESTE FORNECEDOR PODEM SER SUBMETIDOS AO
PROCESSO DE PAGAMENTO AUTOMTICO DE EM, A NO SER QUE ESTE INDICADOR NO ESTEJA
QUANDO UM FORNECEDOR EST MARCADO COM O INDICADOR DE PAGAMENTO AUTOMTICO DE
EM, TODOS OS MATERIAIS COMPRADOS DESTE FORNECEDOR PODEM SER SUBMETIDOS AO
PROCESSO DE PAGAMENTO AUTOMTICO DE EM, A NO SER QUE ESTE INDICADOR NO ESTEJA
UM FATURA PODE SER REGISTRADA SEM REFERENCIA A UM PEDIDO DE COMPRAS, E SIM ATRAVS
DE UMA CONTA RAZO + OBJETO CONTBIL OU COM REFERENCIA A MATERIAL
POR QUAIS MOTIVOS UMA FATURA PODE SER BLOQUEADA AUTOMATICAMENTE?
VARIAO DE PREO
VARIAO DE QUANTIDADE
POR QUALIDADE
POR VARIAO DE DATA
POR VARIAO DE MATERIAL
QUAIS AS AFIRMAES ABAIXO SOBRE CRIAO DE FATURA COM REFERENCIA ESTO
O FORNECEDOR E COPIADO DO PEDIDO DE COMPRAS
O SISTEMA SEMPRE SUGERE A QUANTIDADE TOTAL PEDIDA
O SISTEMA SEMPRE MOSTRA OS ITENS QUE AINDA NO FORAM RECEBIDOS
AS INFORMAES DE BANCO SO DEFINIDAS NO CADASTRO DO FORNECEDOR
QUAIS DOCUMENTOS PODEM SER REFERENCIA NA CRIAO DA FATURA?
PEDIDO DE COMPRAS
REQUISIO
NOTA DE REMESSA
FATURA RECEBIDA ANTERIORMENTE
O QUE SIGNIFICA O INDICADOR DE BLOQUEIO EM UMA FATURA COMO VC PODE REMOVE-LO/
ENQUANTO UM ITEM DA FATURA EST BLOQUEADO, A FATURA INTEIRA NO PODE SER PAGA
VC PODE REMOVER O MOTIVO DO BLOQUEIO DE UMA FORMA INDIVIDUAL OU COLETIVA, MANUAL
SE UMA QUANTIDADE PENDENTE FOR ENTREGUE PARA UM ITEM DA FATURA QUE EST
BLOQUEADO POR QUANTIDADE, O SISTEMA ELIMINA O BLOQUEIO QUANDO A ENTRADA DE
O SISTEMA NO CRIA UM DOCUMENTO CONTBIL PARA UMA FATURA BLOQUEADA.
QUAIS OS PROBLEMAS OCASIONADOS SE VC FIZER UM PEDIDO DE UM MATERIAL COM CONTROLE
DE PREO 'V' A UM PREO DE $ 0,01, PQ VC NO SABE O VALOR CORRETO DO MATERIAL?
O MATERIAL VALORIZADO PELO PREO INCORRETO DE $ 0,01 NA ENTRADA DE MERCADORIA
QUALQUER SAIDA DESTE MATERIAL POSTERIOR A ESTA ENTRADA, SER INCORRETAMENTE
VALORIZADA E NO PODE SER CORRIGIDA AUTOMATICAMENTE
A ENTRADA DA FATURA NO PODE CORRIGIR O VALOR DO ESTOQUE DO MATERIAL, MESMO QUE
TENHA QUANTIDADE EM ESTOQUE
SE UMA FATURA FOR RECEBIDA ANTES DA ENTRADA DE MERCADORIA (E VALOR CORRIGIDO), A
ENTRADA DE MERCADORIA SER CONTABILIZADA COM O PREO ESPECIFICADO NO PEDIDO DE
COM UM MATERIAL ESTOCVEL, QUAIS PROBLEMAS OCORREM SE TEM UM PEDIDO DE COMPRAS,
MAS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA FEITO SEM REFERENCIA A ESTE PEDIDO, E A FATURA
FEITA COM REFERNCIA AO PEDIDO?
O SISTEMA NO ATUALIZA A CONTA TRANSITRIA NO MOMENTO DA ENTRADA DE MERCADORIA
O SISTEMA IDENTIFICA A VARIAO DE QUANTIDADE DURANTE A ENTRADA DA FATURA
O PEDIDO DE COMPRAS NO ATUALIZADO COM O RECEBIMENTO DA MERCADORIA,
SUBSEQUENTEMENTE PODER MANDAR UMA CARTA DE RECLAMAO PARA O FORNECEDOR SE
A MANUTENO DA CONTA TRANSITRIA TER QUE SER FEITA MANUALMENTE PARA SOLUCIONAR
ESTE ERRO NA VALORIZAO DO MATERIAL
O RECEBIMENTO DE MERCADORIA NO IR ATUALIZAR O SISTEMA DE INFORMAO DE COMPRAS
QUAIS AS AFIRMAES ABAIXO SOBRE MOVIMENTAO DE MERCADORIA ESTAO CORRETAS?
SE VC COMETEU UM ERRO NA MOVIMENTAO DE MERCADORIA, VC PODE FAZER O MOVIMENTO
DE ESTORNO REFERENTE AO MOVIMENTO DE ORIGEM
NA ENTRADA DE MERCADORIA, O RECEBIMENTO DA QUANTIDADE INFERIOR PERMITIDA E DA
QUANTIDADE SUPERIOR AO DO PEDIDO NO PODE, MAS VC PODE DEFINIR LIMITES DE TOLERANCIA
VC PODE GERAR UM PEDIDO AUTOMATICAMENTE QUANDO ESTIVER FAZENDO A ENTRADA DE
MERCADORIA, DESDE QUE A CONFIGURAO DE GERAO DE PEDIDO AUTOMATICA ESTEJA ATIVA
NO CENTRO E O MATERIAL SEJA VALORIZADO PARA QUE O SISTEMA PEGUE O PREO PARA
O INDICADOR DE ESTOQUE EM QUALIDADE PODE SER DEFINIDO NO CADASTRO DO MATERIAL, NO
ITEM DO PEDIDO DE COMPRAS E NA ENTRADA DA MERCADORIA
COMO VC ASSEGURA QUE NENHUM RECEBIMENTO DO ITEM DE PEDIDO PODE SER RECEBIDO
VC BLOQUEIA A FUNO DE ENTRADA DE MERCADORIA NO DIA 01/09/07
VC DEFINE A CHECAGEM DE DISPONIBILIDADE DO MATERIAL
VC PREENCHE O CAMPO 'ULTIMA DATA POSSIVEL DE EM' PARA 31/08/07, NO ITEM DO PEDIDO E
CONFIGURA O SISTEMA PARA GERAR MENSAGEM DE ERRO SE O RECEBIMENTO FOR FEITO DEPOIS
VC ENTRA COM A 'ULTIMA DATA POSSVEL DE EM' NO CABEALHO DO PEDIDO DE COMPRAS E
CONFIGURA O SISTEMA PARA GERAR MENSAGEM DE ERRO SE O RECEBIMENTO FOR FEITO DEPOIS
QUANDO O INDICADOR DE 'ENTREGA COMPLETA' DEFINIDO?
O INDICADOR DE 'ENTREGA COMPLETA' PODE SER CONFIGURADO PARA ATIVAR
AUTOMATICAMENTE, UMA VEZ QUE A QUANTIDADE ENTREGUE DO MATERIAL ESTIVER DENTRO DO
O INDICADOR DE 'ENTREGA COMPLETA' PODE SER CONFIGURADO PARA ATIVAR
AUTOMATICAMENTE, UMA VEZ QUE A QUANTIDADE ENTREGUE DO MATERIAL EXCEDER O LIMITE DE
O INDICADOR DE 'ENTREGA COMPLETA' PODE SER DEFINIDO MANUALMENTE NO PEDIDO DE
COMPRAS EM QUALQUER MOMENTO
SE O INDICADOR DE 'ENTREGA COMPLETA' FOR DEFINIDO NA ENTRADA DE MERCADORIA, SER
AUTOMATICAMENTE ATUALIZADO NO PEDIDO DE COMPRAS TAMBM
SE DESEJA COMPRAR UM MATERIAL PARA CONSUMO, QUAIS INFORMAES DEVEM EXISTIR NA
REQUISIO DE COMPRAS?
DESCRIO DE MATERIAL
CATEGORIA DE CLASSIFICAO CONTBIL
CDIGO DE MATERIAL
INFORMAES CONTBEIS
CONTA DO RAZO
GRUPO DE MERCADORIA
ESTOQUES NEGATIVOS SO PERMITIDOS POR:
AREA AVALIAO
CENTRO
ORGANIZAO DE COMPRAS
DEPOSITO
ESTOQUE ESPECIAL
MATERIAL (POR CENTRO)
QUAIS REFERENCIAS PODEM SER ESCOLHIDAS NA MIGO PARA SADA DE MERCADORIAS?
RESERVAS
PEDIDOS
REQUISIO
ORDEM PLANEJADA
ORDEM DE PRODUO
ORDEM
AMOSTRAS E SUCADAS SO MOVIMENTOS DE MERCADORIAS QUE:
NO SO POSTADAS COMO CONSUMO NO SISTEMA STANDARD
NECESSITA DE ASSOCIAO CONTBIL (EX. CENTRO DE CUSTO)
DETERMINAO DE MENSAGENS EM REVISO DE FATURA:
EMAIL NO CASO DE DESVIO DE PREO PARA COMPRAS
REDUO DE FATURA
SLIP DE FATURA
LIQUIDAO FA-EM
FATURAMENTO DE ESTOQUE EM CONSIGNAO
QUAIS SO OS MTODOS DE PLANEJAMENTO DE MATERIAIS EXISTENTES NO R/3?
PONTO DE REABASTECIMENTO
ESTOCSTICO
DINAMICO
DETERMINISTA
PERIDICO/CCLICO
MANUAL
QUAIS OS PROCEDIMENTOS DE MRP SO BASEADOS EM CONSUMO?
ESTOCSTICO
NECESSIDADE MATERIAL
PONTO DE REABASTECIMENTO
PERIDICO CCLICO
O QUE ACONTECE QUANDO REGISTRAMOS UMA ENTRADA DE MERCADORIA NO ESTOQUE
A QUANTIDADE NO ATUALIZADA NO ESTOQUE LIVRE
A QUANTIDADE ATUALIZA O ESTOQUE DE CONTROLE DE QUALIDADE
A QUANTIDADE ATUALIZA O ESTOQUE BLOQUEADO DE EM, MAS NO GERA NENHUM DOCUMENTO
CONTBIL E A MOVIMENTAO ATUALIZADA NO HISTRICO DO PEDIDO
A QUANTIDADE ATUALIZA O ESTOQUE BLOQUEADO
NO VALORIZADO
REMESSA GRATUITA:
NO GERA NENHUMA MODIFICAO DO VALOR DO ESTOQUE
SEMPRE PROVOCA UMA MODIFICAO UNICAMENTE DA QUANTIDADE DE ESTOQUE
COMO SE DETERMINA UMA REGRA DE VERIFICAO DE DISPONIBILIDADE NA ADMINISTRAO DE
BASEADO NO CENTRO
BASEADO NO ESTOQUE DE CONTROLE DE QUALIDADE
BASEADO NA CONFIGURAO DA REGRA DE VERIFICAO, DETERMINANDO OS ESTOQUE E
DOCUMENTOS QUE SERO CONSIDERADOS NA VERIFICAO
BASEADO UNICAMENTE NO ESTOQUE BLOQUEADO
PARA QUAIS FUNES VC PODE USAR A MIGO?
ENTRADA DE MERCADORIA COM REFERENCIA
CRIAR UMA RESERVA
ENTRAR UM REGISTRO DE TRANSFERENCIA SEM REFERENCIA
ELIMINAR UM DOCUMENTO DE MATERIAL
CONSULTAR UM DOCUMENTO DE MATERIAL
EM QUAL NVEL UM INVENTRIO FSICO EXECUTADO EM MM?
MATERIAL/CENTRO/TIPO DE ESTOQUE
MATERIAL
MATERIAL/CENTRO/DEPSITO/TIPO DE ESTOQUE
MATERIAL/TIPO DE ESTOQUE
NA CONFIGURAO DE MOTIVO DE MOVIMENTO:
SE CONFIGURA POR CADA TIPO DE MOVIMENTO, SE O CAMPO 'MOTIVO' OCULTO, FACULTATIVO
SE CONFIGURA PELA COMBINAO DE CADA TIPO DE MOVIMENTO E TIPO DE MATERIAL, SE O
CAMPO 'MOTIVO' OCULTO, FACULTATIVO OU OBRIGATRIO
SE CONFIGURA PELA COMBINAO DE CADA TIPO DE MOVIMENTO E CENTRO, SE O CAMPO
'MOTIVO' OCULTO, FACULTATIVO OU OBRIGATRIO
CONFIGURAES DAS DETERMINAES DE CONTAS AUTOMTICAS, DEPEDEM DOS PARMETROS:
PLANO DE CONTAS
CDIGO DE AGRUPAMENTO DE AVALIAO DO CENTRO OU EMPRESA
CENTRO DE CUSTO DA REA DE CUSTOS
GRUPO DE MATERIAL
CLASSE DE AVALIAO
CHAVE DE OPERAO
TIPO DE MATERIAL
QUAIS AS AFIRMAES ABAIXO SOBRE CLASSE DE AVALIAO ESTO CORRETAS?
UMA CLASSE DE AVALIAO PODE SER USADA PARA VRIOS TIPOS DE MATERIAIS
VRIAS CLASSES DE AVALIAO PODEM SER ATRIBUDAS A UMA 'REFERNCIA DE CLASSE DE
SOMENTE UM TIPO DE MATERIAL PODE SER ATRIBUDO PARA UMA CLASSE DE AVALIAO
A REFERNCIA DE CLASSE DE CONTAS USADA PARA INFLUENCIAR A DETERMINAO CONTBIL
UMA ENTRADA DE MERCADORIA DE UMA MATERIAL NO VALORADO (NLAG)
NO IR GERAR DOCUMENTO CONTBIL
SER EXIBIDO NA SNTESE DOS ESTOQUES (MMBE)
IR GERAR DOCUMENTO DE MATERIAL
NO PODE SER REFERENTE A UM PEDIDO DE COMPRAS
IR GERAR UMA CONTABILIZAO EM UMA CONTA DE CUSTOS
QUAIS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS CORRESPONDEM A ESTOQUE EM CURSO (MRP PONTO DE
REQUISIO DE COMPRAS
PEDIDO DE COMPRAS
ORDEM DE VENDAS
ORDENS PLANEJADAS FIXAS
REQUISIO DE COMPRAS FIXA
ORDENS PLANEJADAS
QUAIS AFIRMAES ESTO CORRETAS?
A LISTA DE MRP ESTTICA E SOMENTE PODE SOFRER ALTERAO COM UMA NOVA EXECUO
OS NICOS NVEIS DE PLANEJAMENTO DE MATERIAIS SO CENTRO E DEPSITO SEPARADOS?
A ORDEM PLANEJADA PODE SER CONVERTIDA EM REQUISIO DE COMPRAS OU EM ORDEM DE
PODEMOS DEFINIR ESTOQUE NEGATIVO NA VISO DE COMPRAS DO CADASTRO DO MATERIAL
EM QUAL NVEL UM INVENTRIO FSICO EXECUTADO EM MM?
MATERIAL
CENTRO
DEPSITO
TIPO DE ESTOQUE
MANDANTE
EM QUE NVEL DE REA DE AVALIAO PODEMOS CONTABILIZAR OS ESTOQUES DE MATERIAIS?
DEPSITO OU DIVISO
REA DE CONTABILIDADE DE CUSTOS OU REA DE RESULTADOS
EMPRESA OU CENTRO
QUE CAMPO TEM INFLUNCIA DIRETA NA DETERMINAO DE CONTAS AUTOMTICA NO MESTRE
TIPO DE MATERIAL
TIPO DE AVALIAO
CONTROLE DE PREO
CLASSE DE AVALIAO
DEPSITO:
SE ATRIBUI A UMA OU MAIS ORGANIZAES DE COMPRAS
CRIADO DIRETAMENTE ABAIXO DE UM CENTRO
PODE HAVER DOIS DEPSITOS COM O MESMO CDIGO, DESDE QUE ATRIBUDAS A CENTROS
USADO PELOS MDULOS MM, OS, PM, SD
EM QUAL NVEL O STATUS DO MATERIAL PODE SER DEFINIDO?
CENTRO
DEPSITO
MANDANTE
ORGANIZAO DE COMPRAS
Para buscar um dado necessrio ao planejamento de materiais, o R/3 obedece a seguinte ordem:
MRP group/Material Master/Plant Parameters
Material Master/MRP group/Plant Parameters
Plant Parameters/Material Master/MRP group
Em um scheduling agreement, Firm zone: horizonte de tempo fora da firm zone e da trade-off zone. se eu programar e
cancelar alguma coisa, no tenho compromisso nenhum. Ou seja, eu no pago nada, nem material nem
servio.
o que eu programar e cancelar (ou diminuir a quantidade), eu tenho obrigao de pagar o material e o servio contratado.
o que eu programar e cancelar (ou diminuir a quantidade), eu tenho a obrigao de pagar apenas o material.
Em um scheduling agreement, Trade-off zone: horizonte de tempo fora da firm zone e da trade-off zone. se eu programar e
cancelar alguma coisa, no tenho compromisso nenhum. Ou seja, eu no pago nada, nem material nem
servio.
o que eu programar e cancelar (ou diminuir a quantidade), eu tenho obrigao de pagar o material e o servio contratado.
o que eu programar e cancelar (ou diminuir a quantidade), eu tenho a obrigao de pagar apenas o material.
Em um scheduling agreement, Planning zone: horizonte de tempo fora da firm zone e da trade-off zone. se eu programar e
cancelar alguma coisa, no tenho compromisso nenhum. Ou seja, eu no pago nada, nem material nem
servio.
o que eu programar e cancelar (ou diminuir a quantidade), eu tenho obrigao de pagar o material e o servio contratado.
o que eu programar e cancelar (ou diminuir a quantidade), eu tenho a obrigao de pagar apenas o material.
LOF CRIADA POR:
MATERIAL E CENTRO
MATERIAL E MANDANTE
MATERIAL E EMPRESA
QUAIS AFIRMATIVAS ESTO CORRETAS?
O Document Type controla diretamente o Account Assignment?
O Document Type controla indiretamente o Account Assignment
O Doc Type controla o Item Category e o Item Category, por sua vez, controla o Account Assignment.
GR Blocked Stock valorizado?
GR Blocked Stock usado para MRP
Eu posso sugerir/fazer com que que um material v para o Blocked Stock :
PEDIDO
FATURA
CADASTRO DO MATERIAL
TOLERANCIA DE RECEBIMENTOS SO DEFINIDOS:
No mestre de materiais (viso Purchasing -> Purchasing value key)
Pedido
No Info Record
Consignao:
Sem preo;
Sem conditions;
Sem IR (Invoice Receipt)
Goods Receipt necessrio;
Estoque em consignao est disponvel para MRP.
Material Pipeline:
Sem PO, sem MRP;
No h estoque;
Primeiro eu uso, depois eu pago.
MARQUE V OU F
V CERTO
V CERTO
F CERTO
F CERTO
F CERTO
V CERTO
V CERTO
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o que eu programar e cancelar (ou diminuir a quantidade), eu tenho obrigao de pagar o material e o servio contratado. ERRADO
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o que eu programar e cancelar (ou diminuir a quantidade), eu tenho obrigao de pagar o material e o servio contratado. ERRADO
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o que eu programar e cancelar (ou diminuir a quantidade), eu tenho obrigao de pagar o material e o servio contratado. ERRADO
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