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Avaliao de Homologao - Ambiental de Fornecedores

Empresa: Data da Avaliao:


____/____/____
CNPJ:

Endereo:
Contatos: ________________________________________________________________________________________________________________
Descrio das Atividades Desenvolvidas: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Observao: para assinalar as respostas nos quadrantes abaixo, acessar os quadros com duplo clique e clicar em selecionar.
1. Licenas Ambientais i!entes: "#$ N%& NA
'ipo: Licena de &perao____________ N(: )*+,1 alidade:_)+/1-__/_)-1.____ /r!o Emissor: #nst. Ambiental do Paran0
'ipo: _________________________________ N(: _______________ alidade:___/ ____/_______ /r!o Emissor: ___________________
'ipo: _________________________________ N(: _______________ alidade:___/ ____/_______ /r!o Emissor: ___________________
'ipo: _________________________________ N(: _______________ alidade:___/ ____/_______ /r!o Emissor: ___________________
1.1 Cadastro '1cnico 2ederal: "#$ N%& NA
&3tras A3tori4a5es/Cadastros Aplic0veis 6 Atividade: "#$ N%& NA
'ipo: A3tori4ao de 7oda!em #8A$A 91- N(: .:,1,)* alidade: );/1)/)-1, /r!o Emissor: #8A$A
'ipo: _________________________________ N(: _______________ alidade:___/ ____/_______ /r!o Emissor: ___________________
). Pol<tica Ambiental
).1 = A compan>ia poss3i 3ma pol<tica ambiental c3?as diretri4es so re@letidas nos processos de plane?amento e !estoA "#$ N%&
).) = A empresa con>ece a Pol<tica #nte!rada de 9esto da 2ibria e eBpectativas m<nimas de desempen>o ambiental esperadasA "#$ N%&
,. PendCncias Ambientais
,.1. D0 pendCncias / m3ltas com os Er!os ambientaisA "#$ N%& FGA#"A
At1 a presente data no temos nen>3m m3lta emitida em nome da 91- 'ransportes.
__________________________________________________________________________________________________________________
,.). D0 reclama5es de vi4in>osA "#$ N%&
FGA#"A _________________________________________________________________________________________________________________
*. "istema de 9esto HDescrio do sistemas adotados pela empresaI caso no si!a padro #"&J
*.1. Certi@ica5es:
#"& 1*--1 n( __________ Emisso: ___/___/___ alidade: ___/___/___ Certi@icadora: ______________________________________________
&3tro "A""$AF n( ___1:;.-,;/1)_ Emisso: )+/1)/)-1) alidade: _)+/1)/)-1*_ Certi@icadora: A8N' = Associao 8rasileira de Normas
'1cnicas
.. Principais aspectos / impactos/riscos ambientais do processo e controles implementados para !erenci0=los Hincl3ir impactos 6 biodiversidadeJ:
2&.-,.-).-1- 7E. -: 7E#"%& '&'AL D& D&CG$EN'& P0!ina 1/*
Itens de Verificao
6. Resduos Slidos S ! !A
:.1= D0 !erao de res<d3osA "e noI eBplicar e se!3ir
para item ;.
B
:.) K D0 3m invent0rio de res<d3osA B
:., K D0 metas/a5es para red3o de res<d3osA B
:.* = A empresa atende os reL3isitos le!ais aplic0veis
HPN7"IetcJA
B
:.. = & local de arma4enamento de res<d3os 1 con@orme
caracteri4ao de norma t1cnicaA
B
:.: = &s res<d3os esto devidamente se!re!adosA B
". #fluentes S ! !A
;.1 = D0 !erao de e@l3entesA "e noI eBplicar e se!3ir
para item +.
B
;.) = &s res3ltados dos monitoramentos atendem 6
le!islaoA
B
;., K D0 3m invent0rio de captao/descarte de
e@l3entesA
B
$. #miss%es Atmosf&ricas S ! !A
+.1= D0 !erao de emiss5es atmos@1ricasA "e noI
eBplicar e se!3ir para item M.
B
No temos camin>5es para !erao de emiss5es atmos@1ricasI por1m
solicitamos a todos os nossos s3bcontratados la3do de emisso de
@3maa dos camin>5es. Determinao da &pacidade em Con@ormidade
com N87 1,-,; -,/)--1
+.) = D0 monitoramento das emiss5es atmos@1ricasA B
"olicitamos todos semestralmente dos s3bcontratados evidencias
H certi@icados de emisso de @3maaJ .
+., = &s res3ltados dos monitoramentos atendem 6
le!islaoA
'
+.* = &s sistemas de controle so e@ica4esA '
+.. = A empresa reali4a invent0rio de 9D9A '
(. Informa%es Adicionais
M.1 = 'ratamento de e@l3entes dom1sticos: @ossa c/ s3mido3ro @ossa c/ @iltro E'E lodo ativado valos de in@iltrao lanamento
direto em rede o3tros: ___________________. a4o: _________________m
,
/>.
M.) = 2onte de 0!3a: rede pNblica poo prEprio captao em rio o3tros: _____________ Cons. total: _________________m
,
/>
M., = #niciativas para red3o dos #mpactos Ambientais HCons3mo de inp3tsI red3o de emiss5esJ:
D.""$.-) = -- = C3idados com a "e!3ranaI "aNde e $AO D.""$.-* Pro!rama de 9erenciamento do 7es<d3osO D.""$.-: = Avaliao dos Aspectos
= Peri!os e impactos K ConseL3Cncia
M.* = 2reL3Cncia de visita do Er!o ambiental: No tem data de@inida pelo #AP= #nstit3to Ambiental do Paran0 _F3ais pontos so monitoradosA Est0
no corpo da Licena Ambiental _____________________________________________________
Pltimo a3to de inspeo n( ;;*:-M+.___ Data: )+/1-/)-11___ M.*.1 No = con@ormidades: "#$ N%& M.*.) "anadasA "#$
N%&
2&.-,.-).-1- 7E. -: 7E#"%& '&'AL D& D&CG$EN'& P0!ina )/*
)ontuao
Item Sim !o !A
1 1- - =
1.1 1- - 1-
).1 1- - 1-
,.1 - 1- =
,.) - 1- =
*.1 1- - =
:.) 1- - 1-
;., 1- - 1-
+.) 1- - 1-
M.*.) 1- - 1-
*+*A,-
Avaliao do Auditor da FI.RIA-
2ornecedor FGAL#2#CAD& 2ornecedor N%& FGAL#2#CAD&

7ecomenda5es do A3ditor:
Nome do 7espons0vel pelas in@orma5es: Assinat3ra do 7espons0vel pelas in@orma5es:
A3ditorHesJ HNome completo/GnidadeJ:
2&.-,.-).-1- 7E. -: 7E#"%& '&'AL D& D&CG$EN'& P0!ina ,/*
Avaliao-
/00 1 20- 3ualificado
4( 1 0- !o 3ualificado
I!S*R567#S )ARA )R##!8HI9#!*+ :+ R#,A*;RI+ :# AVA,IA6<+ A9.I#!*A,
Instru%es gerais-
1 = & relatErio ser0 emitido pelos a3ditores L3e e@et3arem a visita 6s instala5es do @ornecedor o3 L3e receberem a a3to=avaliao enviada via e=
mail o3 correio.
) = 2otos de eL3ipamentos/instala5es cr<ticas para o meio ambienteI em especial as de@icientesI so dese?0veis e caso se?am permitidasI devero
ser aneBadas com le!endas claras em @ol>a a parte.
, = &s doc3mentos HcEpias com3ns no a3tenticadasJ como L#QsI L&QsI CAD7#Qs Ho3 similares em o3tros estadosJ devero ser aneBados ao
relatErio.
* = CEpias do relatErio e aneBos sero @ornecidas 6s 3nidadesI bem como 3ma cEpia para a empresa avaliada.
. = &s a3ditores inte!rantes da eL3ipe devero ser pre@erencialmente a3ditores internos do "9AI o3 de al!3ma @orma @amiliari4ados com as
L3est5es tecnolE!icas envolvidas e/o3 t1cnicas de a3ditoria.
: = A eL3ipe dever0 se pa3tar @rente aos a3ditados pela cortesiaI esp<rito colaborativoI podendo indicar s3!est5es para mel>oria cont<n3a da
empresa a3ditadaI lembrando=seI por1mI L3e a s3a @3no b0sica 1 apontar as de@iciCncias e no sol3cionar os problemas.
; = A or!ani4ao de todo sistema de a3ditoriasI incl3indo pro!ramao e complicao dos res3ltados estar0 sob a coordenao do "9AI L3e
repassar0 as in@orma5es e nota para o setor de s3primentos.
Instru%es es=ecficas-
Prod3to/res<d3o/servio: listar todos de interesse das empresas.
Descrio das atividades desenvolvidas: descrever todas as atividades da empresaI mesmo as L3e no so @ornecidas para a 2ibria.
Licenas Ambientais i!entes: descrever todas as Licenas ambientais L3e a empresa poss3i para o servio prestado.
An0lise dos 7es<d3os: devem=se descriminar res<d3os !erados para veri@icar se coletaI tratamento e destinao esto de acordo com
le!islao.
An0lise dos e@l3entes: devem=se identi@icar e@l3entes !erados.
An0lise das emiss5es atmos@1ricas: devem=se descriminar as @ontes de emisso atmos@1rica.

Nota: De acordo com a avaliao do @ornecedor sero dadas as se!3intes notas:


+utras >uest%es no-listadas-
Dependendo do se!mento da empresa a3ditada poder0 ser detal>ado o3tras L3est5es ambientais diversas como r3<do perimetralI recomposio
de mata ciliar o3 de 0reas de!radadasI 0reas verdesI pro?etos com a com3nidade etc.
2&.-,.-).-1- 7E. -: 7E#"%& '&'AL D& D&CG$EN'& P0!ina */*