PROCEDIMIENTO OPERATIVO

ASIGNACION DE VEHCULOS Y RUTAS DE

DISTRIBUCION DE ENTREGA DE BIENES
PO CADM DALM 12



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Elabor
C. Lorenzo Vilchis Espinoza
J efe del Departamento de Almacenes
Fecha de revisin
31 de Mayo de 2007
Versin
01

Autorizacin

Este documento entra en vigor a partir del 31 de Mayo del 2007, a travs de la autorizacin por parte del
Lic. J os Mondragn Pedrero, Coordinador de Administracin del Instituto de Seguridad Social del Estado de Mxico y
Municipios, este documento consta de 13 pginas, en su 1 versin.



Lic. J os Mondragn Pedrero
Autoriz

1. Definiciones

Relacin de Surtimiento Listado donde se indican las cantidades de un bien.
Rutas
Recorrido que se realiza por medio de los vehculos a las diferentes reas Mdico-
Administrativas del Instituto.
Destino Unidad Mdico-Administrativa donde se realiza la entrega de un bien.


2. Propsito

Abastecimiento de bienes a las Unidades Mdico-Administrativas del Instituto.


3. Alcance

Aplica para los Almacenes y Unidades Mdico-Administrativas.


4. Referencias

Cdigo Nombre
s/c Cdigo de Procedimientos Administrativos del Estado de Mxico.
s/c
Normas Administrativas para la Asignacin y Uso de Bienes y Servicios de las
Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo.

s/c
Libro Dcimo Tercero del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico de las Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios y su Reglamento.

s/c
Manual General de Organizacin del Instituto de Seguridad Social del Estado de Mxico y
Municipios.
Revis
LAE. Marco Antonio Maya Gonzlez
Subdirector de Abastecimiento




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5. Formatos

Cdigo Nombre
N/A


6. Registros

Cdigo Nombre
RC CADM DALM 12 01 Tarjeta de Ruta.
RC CADM DALM 12 02 Registro de revisin de vehculos.
RC CADM DALM 12 03 Consumo de gasolina y kilometraje.



7. Requisitos de Entrada al Procedimiento

Salidas de Almacenes.
Relacion de Surtimiento de Bienes.


8. Tiempo de Respuesta del Trmite y/o Servicio

2 horas despus de recibir la salida del Almacn.


9. Infraestructura y Capital Humano

1 Subdirector.
1 J efe de Departamento.
1 Encargado del almacn Naucalpan.
11 J efes de Seccin.
26 Administrativos.
29 Almacenistas.
9 Secretarias.
7 Chferes.
2 Almacenes Generales.
36 Computadoras.
17 Impresoras.
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47 Escritorios.
94 Sillas.
2 Fotocopiadoras.
6 Faxes.
10 Lneas Telefnicas.
25 Vehculos.


10. Producto y/o Servicio

La entrega de bienes a las diferentes Unidades Mdico-Administrativa del Instituto.






























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11. Diagrama de Flujo






































Inicio
Salida
de
Almacn
1 Solicitar
Relacin
de
surtimiento
2 Entregar
Relacin
de
surtimiento
Salida
de
Almacn
Tarjeta de
Ruta

4 Elaborar, indicar y
proporcionar

3 Recibir, planear y
elaborar

Relacin
de
surtimiento
Salida
de
Almacn
Rutas
de
Entrega
Si
6 Alcanza
combustible
?
7 Solicitar

5 Calcular
10
No
8
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Salida
de
Almacn
Mercancas
o bienes
Mercancas
o bienes
Tarjeta de
Ruta

Salida
de
Almacn
Salida
de
Almacn
Registro
revisin
vehicular
Vales de
Combustible

Vales de
Combustible
13
14 Bajar, abrir y contar

Si
12 Firmar y entregar

15 Recabar
13 Localizar

5
16 Continuar

10 Verificar, revisar y
registrar

11 Pasar, cargar,
contar y verificar
9 Recibir, distribuir y
realizar

8 Registrar y entregar
Bitcora de
consumo
combustible
17
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17 Regresar,
resguardar y presentar








































Salida
de
Almacn
18 Entregar

Fin
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12. Contenido

12.1. El J efe de la Seccin de Transporte solicita a los J efes de Seccin de Abastecimientos, Medicamentos y Papelera la
Relacin de Surtimiento de los bienes y/o Salida del Almacen (una da antes de la entrega) para realizar la
planeacin y elaborar las rutas de entrega.

12.2. Los J efes de Seccin de Abastecimiento, Medicamentos y Papeleria entregan al J efe de Seccin de Transporte la
Relacin de Surtimiento de bienes y/o la Salida de Almacen.

12.3. El J efe de la Seccin de Transporte recibe la Relacin de Surtimiento de bienes y/o la Salida de Almacen, planea y
elabora las rutas de entrega de los bienes a las diferentes Unidades Mdico-Administrativas.

12.4. El J efe de la Seccin de Transporte elabora el registro Tarjeta de Ruta en el cual indica la seccin, destino, vehculo
y conductor de la unidad y la proporciona a los Conductores de los vehiculos para el conocimiento de su ruta y
vehiculo designado.

12.5. El J efe de la Seccin de Transporte clcula el consumo de combustible de los vehiculos segn la ruta a realizar de
acuerdo con el Registro de Consumo de Gasolina y Kilometraje.

12.6. Alcanza el combustible para la ruta?

12.7. No alcanza el combustible para realizar la ruta, el J efe de la Seccin de Transportes le solicita al Analista del
Departamento de Almacen la dotacin de vales de acuerdo al consumo y recorrido del vehiculo a realizar.

12.8. El analista del Departamento de Almacenes registra en las bitacoras de consumo de combustible y entrega los vales
de combustible al J efe de la Seccin de Transporte.

12.9. El J efe de la Seccin de Transporte recibe los vales de combustible y los distribuye de acuerdo a los consumos de
los vehiculos a los Conductores para realizar el surtimiento de combustible y se conecta a la operacin 5.

12.10. Si alcanza el combustible, el Conductor verifica el vehculo que se encuentre en buenas condiciones mecanicas,
revisando los niveles de agua, aceite, liquido de frenos, clutch, liquido de la direccin hidrahulica, aire de las llantas,
acentandose en el Registro de Revisin Vehiculos .

Revis
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12.11. El Conductor del vehiculo pasa al Almacen correspondiente y conjuntamente con el Almacenista de la Seccin
cargan las cajas con los bienes al vehculo mismos que se cuentan y se verifica que cuadre con la Salida del
Almacen.

12.12. El Conductor del vehiculo firma una copia de la salida y se la proporciona al personal de vigilancia para que le sellen
la misma y entregue al J efe de la Seccion correspondiente.

12.13. El Almacenista de la Seccin al llegar a la Unidad Mdico-Administrativa, localiza a la persona autorizada para la
entrega de los bienes.

12.14. El Almacenista de la Seccin junto con el Conductor bajan las cajas, las abren y cuentan los bienes frente al personal
autorizado que recibe.

12.15. El Almacenista de la Seccin una vez entregados los bienes al personal autorizado, recaba las firmas y sello de
recibido de conformidad de la Unidad Mdico-Administrativa en el formato Salida de Almacen .

12.16. El Conductor y el Almacenista de la Seccin, continuan con la ruta programada del da hasta terminarla, haciendo en
cada parada de su ruta el mismo precedimiento, conectandoce a la operacin 13.

12.17. El Conductor una vez terminada las entregas establecidas en la ruta programada regresa al Almacen resguardando
el vehiculo y se presenta con el J efe de la Seccin de Transporte esperando nuevas instrucciones.

12.18. El Almacenista de la Seccin entrega el formato Salida de Almacen al J efe de Seccin correspondiente.


Termina procedimiento













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13. Instructivo para el llenado de Formatos y Registros

TARJETA DE RUTA
RC CDAM DALM 12 01



Fecha


Anotar con nmero el da, mes y ao de realizacin del registro.


Abastecimientos
papelera y
medicamentos



Anotar en los renglones correspondientes la ruta o destino de los bienes a entregar de acuerdo a
la Seccin.


Conductor


Anotar el nombre del Conductor asignado a la ruta.


Vehiculo


Anotar las placas del vehiculo asignado para la ruta.





TARJETA DE RUTA

FECHA: ________/______/________
ABASTECIMIENTO PAPELERIA MEDICAMENTOS












CONDUCTOR VEHICULO
RC CADM DALM 12 01


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REGISTRO DE REVISION VEHICULAR
RC CDAM DALM 12 02



Fecha


Anotar con nmero el da, mes y ao de realizacin del registro.


Jabn en el
deposito de
limpiadores



Anotar si no segn el nivel que se presente a la hora de la revisin.

Presin de aire en
las llantas


Anotar si no segn la presin de las llantas y si se ven correctas.

Nivel de aceite en el
motor


Anotar si no segn el nivel que se presente.


Aceite de direccion


Anotar si no segn el nivel que se presente.


Agua del radiador


Anotar si no segn el nivel que se presente.

Liquido de frenos


Anotar si no segn el nivel que se presente.

Liquido de clucht


Anotar si no segn el nivel que se presente.

Conductor


Nombre del Conductor designado.

Vehiculo


Anotar las placas del vehiculo asignado para la ruta.

Observaciones


Anotar alguna observacin que se presente al momento de la revisin.










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REGISTRO DE REVISION VEHICULAR
RC CDAM DALM 12-02












REGISTRO DE REVISION VEHICULAR
FECHA:_____/_____/_____
CONCEPTO SI NO OBSERVACIONES
1. J ABON EN EL DEPOSITO DE LOS LIMPIADORES
2. PRESION DE AIRE EN LAS LLANTAS
3. NIVEL DE ACEITE EN EL MOTOR
4. ACEITE DE LA DIRECCION
5. AGUA DEL RADIADOR
6. LIQUIDO DE FRENOS
7. LIQUIDO DE CLUCHT
CONDUCTOR VEHICULO
RC CADM DALM 12 02

























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CONSUMO DE GASOLINA Y KILOMETRAJE
RC CDAM DALM 12 03




Placas


Anotar las placas del vehiculo del que se esta manejando el consumo.

Vehiculo


Anotar la marca de vehiculo del que se trata.

Mes y ao


Anotar con nmero el mes y ao de realizacin del registro.

Fecha


Anotar la fecha en que se toman los datos del vehiculo para su clculo.

Km.


Anotar el kilometraje diario con el que sale el vehiculo.

Tanque


Anotar el nivel del tanque de combustible del vehiculo a la hora de salida.

Litros


Anotar el nmero de litros que se le surti al vehiculo para su salida.



















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CONSUMO DE GASOLINA Y KILOMETRAJE
PLACAS VEHICULO MES Y AO _____/______

FECHA KM TANQUE LITROS






























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