Objeto:

Item Data Anlise Responsvel

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Autorizao da compra: Para despesas acima de R$ 15.000,00 somente devem ser autorizados os processos pelo
representante legal da Instituio e/ou diretor executivo da Instituio. Essa autorizao deve possuir data igual ao envio
da ordem de fornecimento.
Emisso de ordem de fornecimento para o vencedor do processo: Esta deve ter data igual ou posterior ao mapa de
cotao e a aprovao da comisso de compras desse processo. Nos casos de compra parcelada deve obrigatoriamente
ser realizado contrato.A Autorizao da compra deve ocorrer tambm nesse formulrio. Lembre-se: Para despesas acima
R$ 15.000,00 somente devem ser autorizados os processos pelo representante legal da Instituio e/ou diretor executivo
da Instituio, bem como para os casos de empate, desistencia do vencedor ou emergencia. O responsvel financeiro
somente autoriza os processos at quinze mil reais, desde que no se enquadre nas condies de empate, desistncia ou
emergncia.Nota: Nos casos de material de construo essa autorizao deve possuir data igual ou posterior a aprovao
por parte da AP1MC.
Recebimento da mercadoria: Atentar para assimetria do que foi cotado e do que foi entregue e para a validade da(s)
nota(s) fiscal(is). A data da nota fiscal, de entrada e de sada, deve possuir data posterior a ordem de fornecimento.
Cuidado para os casos em que os fornecedores emitirem nota fiscal Srie 1 ou 1a, uma vez que este pode esta obrigado a
emisso nf-e.
Arquivamento do processo de acordo com a sequncia do artigo 3: Na documentao finaceira arquivar CPIAS do
mapa, pelo menos. Em uma outra pasta arquivar todo o original do processo, elaborando planilha de controle dos
processos homologados conforme consta no manual financeiro.
Assinatura da comisso de compras no mapa comparativo de preos: Esta deve ter data igual ao mapa de cotao e
anterior ou igual a ordem de fornecimento ou do termo de adjudicao (para casos de processos acima de R$ 15.000,00).
Envio do Termo de Adjudicao ao detentor de menor preo: Este Termo deve ter data igual ou posterior ao mapa de
cotao e deve conter prazo mximo de 10 dias corridos para apresentao das CNDS. Cuidado: Apenas devem ser aceitas
CND's em original, cpia autenticada ou retirado da internet.
Check List Processos de Compras, Contratao de Obras e Servios
Atividade
Apurar o resultado atravs do mapa comparativo de preos: Este deve ter data igual ou posterior a ltima cotao de
preos. Somente devem ir para o mapa os fornecedores que atendam a tudo que foi solicitado na cotao de preos.
Fornecedores que no apresentam validade de proposta, ou preo global, ou qualquer outro fato no servem para
apurao de resultado, para fins de aplicao dos principios da eficincia e da economicidade. Cuidado: Preencham o
mapa com todas as informaes da razo social dos fornecedores. No esqueam de preencher todos os dados que so
Receber as cotaes dos fornecedores: Estas devem ter data igual ou posterior a solicitao de cotao e o atendimento
de todas as condies comerciais mnimas informadas na solicitao de cotao. Estas devem vim com formulrio da
empresa ou carimbo de CNPJ do mesmo, sem nenhuma rasura.
Enviar cotaes para os fornecedores: Se possvel solicitar atesto de recebimento da solicitao de cotao.
Elaborar solicitao de cotao: Cuidado para no esquecer de mencionar as condies comerciais necessrias para
aquisio, bem como as especificaes tcnicas que embasem a aplicao do princpio do julgamento objetivo e que
constam no artigo 5. No pode estar assinada por uma pessoa da Comisso de Compras nem a mesma pessoa que
autoriza fornecimento;
Data Concluso: Processo n
Processo n
Objeto: Data Concluso:
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