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ROTEIRO DE INSPEO SANITRIA DE AMBIENTES E PROCESSOS


DE TRABALHO EM POSTOS DE REVENDA DE COMBUSTVEIS A
VAREJO PRCV
Verso 06 de setembro de 2012
1. DADOS GERAIS DA EMPRESA
Razo Social:


Nome Fantasia:
CNPJ:

Endereo: Bairro/Distrito:


Municpio:
CEP:


Telefone: ( ) FAX: ( )
Horrio de Funcionamento do PRCV:


Bandeira:

IPTU/Alvar de Funcionamento:

Licena de Operao Vlida (CETESB):
( ) Sim ( ) No
rea contaminada ( ) Sim ( ) No

Existe processo de remediao?
( ) Sim ( ) No
OUTRAS INFORMAES:
H uso de gua subterrnea no local? ( ) Sim ( ) No
Nome do responsvel legal:


Numero de trabalhadores: ( ) homens ( ) mulheres ( ) menores ( ) PNE; tipo __________

2- CARACTERIZAO DA ATIVIDADE ECONMICA
2.1 - SERVIOS PRESTADOS NA REA DO PRCV
Servio Possui No possui
Lavagem de veculos
Troca de leo
Borracharia
Loja de Convenincia e Lanchonete
Restaurante
Outros


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2.2 PRODUTOS COMERCIALIZADOS
2.2.1 Combustveis automotivos
2.2.2 Outros produtos ofertados na rea de abastecimento
( ) Alimentos
( ) Extintor de incndio
( ) Gelo
( ) Bebidas
( ) Galo de gua
( ) Bebedouro
( ) leo lubrificante, aditivos.
( ) Outros_____________________________________________________________________________
3 CARACTERIZAO DAS REAS, DAS OPERAES E EQUIPAMENTOS DO
PRCV
3.1 Pista
Item
Sim No Observaes
Piso adequado (impermevel, sem trinca, sem salincias ou
depresses).

Cobertura do posto adequada (favorece a proteo contra
intempries em todos os postos de trabalho; conservao
geral)

Canaletas de conteno ao redor da pista de abastecimento
adequadas (localizadas internamente projeo da
cobertura do posto; possibilitam o escoamento para caixa
separadora de gua e leo; adequadas condies de
limpeza/manuteno)




Tipo
Quantidade mdia comercializada por
ms (m
3
)
N de abastecimentos dos tanques por
semana
Gasolina especial
Gasolina comum
Etanol
Diesel
G.N.V.



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3.2 Bombas de Abastecimento
Item Sim No Observaes
Bomba automtica
Uso de flanela ou outro material para proteo de respingo

3.3 Descarregamento de combustveis e teste de qualidade
Item Sim No Observaes
Descarregamento distncia
Descarga de combustveis protegida por canaletas de
conteno (possibilita o escoamento para caixa separadora
de gua e leo; adequadas condies de
limpeza/manuteno)

H armazenagem das amostras?


Caso positivo, o local adequado?



3.4 Medio de nvel dos tanques
Item Sim No
Periodicidade da
Medio
Eletrnica



Uso de rgua de medio

4 MEDIDAS DE PROTEO
Item Sim No Observaes
Tanques providos de vlvulas no respiro

Compressor em abrigo prprio ou em casa de mquinas e
com partes mveis protegidas


Kit para pequenos vazamentos

Extintores dentro da validade e sinalizados

Sinalizao de segurana (horizontal e vertical; placas de
advertncia)



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5 INSTALAES ELTRICAS SEM IMPROVISAES
Local Sim No Observaes
Pista
Escritrios
Loja de convenincia, lanchonete, restaurante
Depsitos
Sanitrios
Vestirios
Refeitrio
Lavagem de veculos
Troca de leo
Borracharia
Casa de mquinas (bombas, compressores)
Outros (especificar):


6 TREINAMENTOS/PROCEDIMENTOS
Item Sim No Observaes
Treinamento de combate a incndio
Treinamentos em segurana do trabalho
Treinamento de CIPA ou designado
Procedimentos de segurana para trabalho em altura
durante o descarregamento

Procedimentos de segurana para o descarregamento
Outros (especificar):



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7 CONDIES DE HIGIENE E CONFORTO
Item Sim No Observaes
7.2 Instalaes sanitrias para os trabalhadores:
Separadas por sexo
Paredes e pisos impermeveis/lavveis
Higienizadas
Lavatrio com sabonete lquido e papel toalha
Vaso sanitrio com assento e tampa
Lixeira com tampa
Iluminao adequada
Ventilao adequada
7.3 Vestirio
Separados por sexo
Com armrio duplo individual (em nmero suficiente)
Paredes e pisos impermeveis/lavveis
Chuveiros um para cada dez funcionrios
Iluminao adequada
Ventilao adequada
7.4 Local adequado para armazenamento e realizao das
refeies

7.5 Fornecimento de gua potvel
7.6 Acessibilidade
7.7 Instalaes sanitrias para pessoas com deficincia
OBS.:





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8 FUNES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PRCV

9 EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL


EPI
Funo
M

s
c
a
r
a
s

(
R
e
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p
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)

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Gerente de Posto
Caixa / Chefe de Pista
Frentista
Lavador
Lubrificador
Outros



Atividades


Funo
D
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T
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V
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Gerente de Posto
Caixa/ Chefe de Pista
Frentista
Lavador
Lubrificador
Outros

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10 RESDUOS
Tipo de resduo
Armazenamento
Adequado
Descarte por empresa
credenciada
Sim No Sim No
leo lubrificante usado
Flanelas, estopas
Embalagens de leos lubrificantes e aditivos
Filtros (ar, leo e combustvel)
Areia contaminada
leo coletado na caixa separadora e outros
Resduos de borracharia (pneus)
Outros

11 DEPSITO

Itens Sim No
Iluminao adequada
Ventilao adequada
Limpo
Separados por tipo de produtos (alimento, produtos qumicos, etc.)
Sem presena de materiais inservveis
Utilizado apenas para sua finalidade
Obs.:




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12 CONSIDERAES FINAIS SOBRE A INSPEO


Procedimento(s) adotado(s) na inspeo:
( ) Notificao ( ) Infrao ( ) Interdio ( ) Outro_________________

Local e data: Municpio , de de 20
Equipe tcnica:

____________________________________ ____________________________________
CREDENCIAL N CREDENCIAL N


____________________________________ ____________________________________
CREDENCIAL N CREDENCIAL N








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ANEXO I RELAO DE DOCUMENTOS A SEREM AVALIADOS
( CRITRIO DO SERVIO)

DOCUMENTOS
1. PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais) (NR9)
2. PCMSO (Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional) (NR7)
3. ASO (Atestado de Sade Ocupacional) (NR7)
4. Documento comprobatrio de entrega dos EPIs aos trabalhadores
5. Documento comprobatrio de funcionamento de CIPA ou designado
6. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana de Produto Qumico
7. Plano de Gerenciamento de Resduos
8. Contrato de Retirada de Resduos
9. CADRI (Certificado de Movimentao de Resduos de Interesse Ambiental)
10. Licena de Operao CETESB
11. Pronturio de Instalaes Eltricas ou Esquemas Unifilares, Laudo de Aterramento Eltrico e Laudo de
Para Raio
12. Certificados: Limpeza e Desinfeco de Reservatrios dgua
13. Programa de Controle Integrado de Pragas Urbanas
14. AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)
15. Relao de trabalhadores do PRCV (Anexo II)
16. Relao de empresas terceirizadas: Nome; Razo Social; CNPJ; Endereo; atividade desenvolvida;
relao de empregados (com os dados do item anterior)




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ANEXO II
RELAO DE TRABALHADORES DO PRCV

Razo Social:
Nome de Fantasia:
Responsvel pelo Preenchimento:
Data do Preenchimento: Telefone:
N Trab. Masc.: N Trab. Fem.: Total Trab.:




Nome:
Sexo: ( ) Fem. ( ) Masc. Data de Nascimento:______/______/________
Funo: Data de admisso:
Jornada de Trabalho: _______h/dia Horrio de Trabalho: das ________s_______
Realiza hora extra: ( ) Sim ( ) No
Vinculo Empregatcio: ( ) Prprio ( ) Terceirizado ( ) Temporrio ( ) Sem Vnculo
Telefone atualizado do trabalhador para contato:


Nome:
Sexo: ( ) Fem. ( ) Masc. Data de Nascimento:______/______/________
Funo: Data de admisso:
Jornada de Trabalho: _______h/dia Horrio de Trabalho: das ________s_______
Realiza hora extra: ( ) Sim ( ) No
Vinculo Empregatcio: ( ) Prprio ( ) Terceirizado ( ) Temporrio ( ) Sem Vnculo
Telefone atualizado do trabalhador para contato:

Nome:
Sexo: ( ) Fem. ( ) Masc. Data de Nascimento:______/______/________
Funo: Data de admisso:
Jornada de Trabalho: _______h/dia Horrio de Trabalho: das ________s_______
Realiza hora extra: ( ) Sim ( ) No
Vinculo Empregatcio: ( ) Prprio ( ) Terceirizado ( ) Temporrio ( ) Sem Vnculo
Telefone atualizado do trabalhador para contato:

Nome:
Sexo: ( ) Fem. ( ) Masc. Data de Nascimento:______/______/________
Funo: Data de admisso:
Jornada de Trabalho: _______h/dia Horrio de Trabalho: das ________s_______
Realiza hora extra: ( ) Sim ( ) No
Vinculo Empregatcio: ( ) Prprio ( ) Terceirizado ( ) Temporrio ( ) Sem Vnculo
Telefone atualizado do trabalhador para contato:









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ANEXO III ANLISE DOCUMENTAL

NA no se aplica


1. PPRA SIM NO OBS..
1.1 Existe o programa

Riscos Reconhecimento Avaliao Controle
1.2 Fsico: SIM NO SIM NO SIM NO
a) rudo
b) umidade

Riscos Reconhecimento Avaliao Controle
1.3 Qumicos: SIM NO SIM NO SIM NO
a) perigos da gasolina
b) perigos do etanol
c) perigos do leo diesel
d) perigos do GNV
e) perigos do leo lubrificante
f) perigos de outros produtos qumicos
g) perigos dos resduos

1.4 Caracterizaes da exposio aos vapores
de gasolina nas atividades de:
SIM NO OBS..
a) abastecimento de veculos
b) descarregamento


c) coleta de amostras e teste de qualidade
d) medio do nvel de tanque

1.5 Caracterizaes da exposio a outros
produtos qumicos


1.6 Informaes dos danos sade relativos : SIM NO OBS.
1.6.1 Gasolina
1.6.2 Etanol
1.6.3. leo diesel
1.6.4. GNV
1.6.5. leo lubrificante
1.6.6 Outros produtos qumicos
1.6.7 Nome do tcnico responsvel pelo PPRA:
1.6.8 Perodo de vigncia:


2. PCMSO SIM NO OBS.
2.1. Existe o programa

2.2. Considera os riscos descritos no PPRA
2.3. Realiza o Relatrio Anual



2.4. Nome do responsvel pelo PCMSO:



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3. ASO (Atestado de Sade Ocupacional) SIM NO OBS.
3.1. Foram apresentados de todos os
trabalhadores listados no anexo II, de
acordo com os prazos previstos no
PCMSO

3.2. Constam os riscos ocupacionais descritos
no PPRA e PCMSO

3.3. Exames complementares para
trabalhadores expostos a benzeno
a) Hemograma completo e plaquetas

Periodicidade:
3.4. Exames audiomtricos para os expostos
ao rudo


3.5. Exames audiomtricos para os expostos a
gasolina
3.6.


4. Documento comprobatrio de entrega
dos EPIs aos trabalhadores
SIM NO OBS.
4.1. compatvel com os EPIs utilizados pelos
trabalhadores, verificados durante a
vistoria (item 9 do Roteiro)

4.2. compatvel com os EPIs previstos no
PPRA


5. Documento comprobatrio de
funcionamento de CIPA ou designado
SIM NO OBS.
5.1. Demonstra o funcionamento regular da
CIPA ou atividade do designado


6. FDS ou FISPQ Existem fichas de todos os
produtos qumicos utilizados
SIM NO OBS.
6.1 Gasolina
6.2 Etanol
6.3. leo diesel
6.4. GNV
6.5. leo lubrificante
6.6 Outros produtos qumicos


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Existe e esto vlidos SIM NO OBS.
7. Plano de Gerenciamento de Resduos
8. Contrato de Retirada de Resduos
9. Autorizao para Destinao de Resduos
Slidos Perigosos - CADRI (Certificado de
Movimentao de Resduos de Interesse
Ambiental)

10. Licena de Operao Expedida pelo rgo
Ambiental

11. Pronturio de Instalaes Eltricas ou
Esquemas Unifilares, Laudo de Aterramento
Eltrico e Laudo de Para Raio

12. Certificados: Limpeza e Desinfeco de
reservatrios dgua

13. Programa de Controle Integrado de Pragas
Urbanas

14. AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros)