PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO

RECEBIMENTO DE MERCADORIAS


Objetivo: padronizar o recebimento das mercadorias.

reas envolvidas: rea de dispensao.

Responsabilidades: de responsabilidade do profissional farmacutico e de todos os
atendentes da farmcia.

Material necessrio: carimbo, mercadorias e notas fiscais.

Procedimento:

Primeiramente verificar se as caixas de mercadorias deixadas pelo representante so
as certas e, depois, as notas fiscais e prazo de pagamento.
Se estiver tudo certo, carimbar, datar e assinar o romaneio do representante.
As empresas produtoras (fabricante ou laboratrio) ficam obrigadas a informar em
cada unidade produzida, os itens:
O nome do produto farmacutico, nome genrico e comercial (observar a legislao);
Nome e endereo completo do fabricante com telefone do servio de atendimento ao
consumidor (SAC);
Nome do responsvel tcnico, nmero de inscrio e sigla do Conselho Regional de
Farmcia do seu Estado;
Nmero do registro no Ministrio da Sade conforme publicao do Dirio Oficial da
Unio;
Data de fabricao;
Data de validade, esse prazo deve ser no mnimo de um ano para uma maior
rotatividade dos produtos;
Nmero de lote a que a unidade pertence;
Peso, volume lquido ou quantidade de unidades se for o caso;
Finalidade, uso e aplicao;
Preocupaes, cuidados especiais.
Caso haja divergncias em um ou mais dos itens acima, no receber os produtos,
procedendo da seguinte forma:
Assinar o canhoto da nota fiscal, devolvendo-a ao entregador.
Encaminhar a nota fiscal conforme orientao da empresa.