19/07/11

CLIENTE: PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

PROYECTO: PER CAMISEA SECOND EXPANSION (PCSE)


TITULO: DOCUMENTo N:
PROCEDIMIENTO DE ALMACEN PCSE-500-OP-S-019
REVISION: A B 0
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1. PARTICIPANTES
Almacenero (de Almacn Central o de Almacn de Obra) y Almacenero Ayudante.


2. TERMINOLOGIA
GR: Gua de Remisin
OC: Orden de Compra
OS: Orden de Servicio
NI: Nota de Ingreso
GOP: Gerente de Operaciones y Proyectos
JL: Jefe de Logstica
JPL: Jefe de Planta

JPR: Jefe de Proyecto
JMAN: Jefe de Mantenimiento
JC: Jefe de Calidad
IC: Inspector de Calidad
AL: Asistente de Logstica
PA: Pedido de Almacn
CLA: Constancia de Libre Adeudo
A: Almacenero
AA: Almacenero Ayudante
SSMA: seguridad, salud y medio ambiente
MSDS: hoja de datos de seguridad de
materiales.
EPP: Equipo de proteccin personal

3. CONSIDERACIONES AMBIENTALES


Todos los residuos generados de esta actividad deben ser dispuestos de acuerdo al procedimiento de Manejo de Residuos.


4. DESARROLLO

N RESP ACTIVIDAD ALMACEN CENTRAL ALMACEN OBRA
4.1 A / AA
RECEPCION
Se realiza contra la GR del proveedor, que debe adjuntar
la OC u OS con los documentos solicitados en ella.
Luego de la verificacin respectiva se emite y entrega la
NI (solo cuando existe OC, las OS no generan NI) sellada
y firmada junto con la GR correspondiente al proveedor,
las cuales se adjuntarn a la factura para su presentacin
a Contabilidad.
Las MSDSs son enviadas al rea de SSMA, y los
certificados de calidad de los materiales al rea de control
de calidad.
Se realiza con la GR de HAUG S.A. y/o la factura o GR en
el caso de ser compras locales, con el VB del JPR.

Todo material, equipo, herramientas, muebles; que ingrese
a obra deber de ingresar al Almacn antes de destinarse
al rea usuaria. Esto incluye las compras locales.

En el caso de equipos, se verificar que los equipos
cuenten con el respectivo sticker de operatividad y que
ste sea legible.
En el caso de los bienes del cliente puestos en custodia de HAUG, se hace la verificacin contra la GR y/o Packing
List (lista de elementos incluidos en el embarque) para luego marcarlo con el nmero de proyecto y almacenarlo bajo
las condiciones adecuadas para su posterior uso y devolucin. As mismo, de encontrar/suceder alguna irregularidad,
esta ser anotada en la GR y comunicada al cliente por intermedio del JPR.
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4.2 A / AA
IDENTIFICACION
Se realiza la identificacin de los materiales recibidos
mediante el marcado del Cdigo del Proyecto en una zona
visible de los mismos y en la GR, de acuerdo con el
Instructivo Identificacin y Trazabilidad.

4.3 A / AA
ALMACENAMIEN-
TO
Cuando los materiales recibidos sean para trabajos en
Planta, se ubican en su respectivo estante o zona de
almacenamiento de planchas, vigas, etc. Segn
corresponda.
Los equipos son enviados al almacn de mantenimiento
haciendo uso de un Reporte de movimiento de Equipos.
Si son para enviar a obra, sern ubicados en el rea de
transito para su posterior embalaje y traslado a obra.
Se procede a su ubicacin en el estante respectivo, en el
caso de equipos que no puedan ser guardados dentro del
Almacn se destinar un rea externa previamente
acondicionada para los mismos.
4.4 A / AA
CONTROL
El control de ingresos y salidas se registra en el Sistema
de Almacn *.
Los PA actualizan los saldos de materiales y el stock de
los mismos. Con esta informacin se realizan los
inventarios. Asimismo por cada Proyecto deber abrirse
un File para archivar las GR de los proveedores y de
HAUG S.A.
Las tarjetas bincard se aperturan y/o actualizan con la
recepcin y los PA al finalizar la semana as como tambin el
consumo que ser registrado en una hoja de clculo
diariamente. Todo ingreso dar origen a una hoja de control
de equipos y herramientas, cuyo llenado est a cargo del
Almacenero de Obra y debe hacerse llegar al Almacn
Central mensualmente.
Deber organizar sus archivos bajo los siguientes conceptos:
GR recibidas y enviadas por correlativo.
4.5 A / AA
MANTENIMIENTO
El ordenamiento y limpieza de los estantes se debe hacer como mnimo una vez a la semana, de preferencia sbados.
4.6 A / AA
DESPACHO
El retiro de todo material de Almacn debe realizarse mediante PA, debidamente llenado.
Los movimientos de equipos se autorizan mediante el Reporte de Movimientos de Equipos y se descargan en el sistema de
almacn.
El Almacenero podr negar la salida si no se cuenta con estos documentos.
Los equipos y herramientas consignados a cada trabajador se registrarn en el sistema de almacn hasta que sean
devueltos.
4.7 A / AA
DEVOLUCION
Al ser cesado un trabajador deber hacer entrega de los equipos y herramientas que le fueron entregados y
consignados en su tarjeta para que Almacn proceda a entregarle una CLA, la cual indica si el trabajador adeuda o no
algn bien. En el caso de tener alguna deuda, se informar al rea de RRHH y al Admini strador de la Obra (en el caso
de Almacn de Obra) para proceder al descuento respectivo, y una copia se archivar en el file de CLA.
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4.8 A / AA
CIERRE
Al terminar el proyecto, luego de haberse recepcionado de
Obra (de ser el caso) los equipos, herramient as y/o
materiales no consumidos, Almacn Central realiza la
conciliacin respectiva de lo recepcionado, consumido y
devuelto durante la ejecucin del proyecto, en coordinacin
con el Almacenero de Obra. De no haber diferencias se
emite una Constancia de No Adeudo del Proyecto. Caso
contrario, deber reportarse al JPR, JL, JMAN, IC y/o GOP
con el debido sustento para ser evaluado y tomar accin al
respecto.
Al terminar la Obra, si los equipos son requeridos por
otra Obra de la misma zona, sern enviados a la nueva
Obra mediante GR y comunicacin escrita a Almacn
Central con copia a Mantenimiento y/o Calidad para su
respectivo descargo, de lo contrario se efectuar la
devolucin de equipos, herramientas y/o materiales no
consumidos.