Responsable: Dalton Berrospi Ccama

Fecha de actualizacion:
N NOMBRE DE PROCESO
TIPO DE
DOCUMENTO
NOMBRE DE DOCUMENTO CODIGO VERSIN
1 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Politica Politica de seguridad y salud en el trabajo
0
2 GESTION DE LA CALIDAD Flujograma Mapa de interaccin de procesos
PD-O-02.01 0
3 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Manual Manual del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
PS-M-03.01 0
ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Objetivos y metas del sst
PS-PR-03.28
4 ADMINISTRACION DE PERSONAL Procedimiento Control de documentos y registros
PS-PR-03.01 0
5 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
Identificacin continua de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacion de controles
PS-PR-03.02 0
6 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Identificacin y acceso a los requisitos legales y otros requisitos.
PS-PR-03.03 0
7 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Competencia, formacin y toma de conciencia
PS-PR-03.04 0
8 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Comunicacin, participacin y consulta
PS-PR-03.05 0
9 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Preparacin y respuesta de emergencias
PS-PR-03.06 0
10 ADMINISTRACION DE RECURSOS MAT Procedimiento Seguimiento y Medicin
PS-PR-03.07 0
11 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Reporte e Investigacin de Accidente e Incidente
PS-PR-03.08 0
12 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Acciones correctivas, preventiva y oportunidades de mejora
PS-PR-03.09 0
13 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Auditoria Interna
PS-PR-03.10 0
15 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Bloqueo y Sealizacin
PS-PR-03.12 0
18 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Trabajos en Caliente
PS-PR-03.13 0
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
19 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Manipulacin de Cargas
PS-PR-03.14 0
20 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Trabajos en Altura
PS-PR-03.15 0
21 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Manejo de Materiales Peligrosos
PS-PR-03.16 0
22 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Escaleras, Rampas Provisionales y Andamios
PS-PR-03.17 0
ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Seguridad en oficinas
PS-PR-03.18 0
ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Seguridad en la enseanza en aulas
PS-PR-03.19 0
23 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Seguridad en laborarios
PS-PR-03.20 0
24 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Uso de equipo de maquinaria pesada
PS-PR-03.21 0
25 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Revisin y Uso de Herramientas Manuales y Equipos Porttiles
PS-PR-03.22 0
26 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Inspeccin de seguridad
PS-PR-03.23 0
27 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Permiso de trabajos criticos
PS-PR-03.24 0
28 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Evaluacin medica ocupacional
PS-PR-03.25 0
29 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Investigacin de enfermedades profesionales
PS-PR-03.26 0
30 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Vigilancia Ocupacional
PS-PR-03.27 0
31 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Plan Respuesta a emergencias
PS-PL-03.01 0
32 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Plan Formulacion del Plan Manejo de residuos solidos
PS-PL-03.02 0
33 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Plan Trabajo en salud ocupacional
PS-PL-03.03 0
34 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Plan Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
PS-PL-03.04 0
35 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Instructivo Estandar de botiquin de primeros auxilios
PS-IT-03.01 0
36 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Reglamento Seguridad y salud ene l trabajo
PS-RG-03.01
37 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento Revision por la direccin
PS-PR-03.29
Representante de la
Direccin
Director General Aprob Elabor Rectorado
RESPONSABLE
ELABORACION
CODIGO
FORMATOS
NOMBRE DE FORMATO
CODIGO
FORMATOS
EQUIPO SSOMA
DALTON
NELLY
DALTON F01-PS-PR-03.28 Objetivos y metas del SGSST F02-PS-PR-03.28
DALTON F01-PS-PR-03.01
NIVELES DE RESPONSABILIDADES PARA LA
ELABORACION, REVISION Y APROBACION DE
DOCUMENTOS F02-PS-PR-03.01
ROGER F01-PS-PR-03.02 Matriz Iper F02-PS-PR-03.02
DALTON / PRACTICANTE
DERECHO F01-PS-PR-03.03 Matriz de requisitos legales
DALTON F01-PS-PR-03.04 Asistencia a capacitaciones trabajadores F02-PS-PR-03.04
PATRICIA
BRAYAN / PABLO
DALTON
DALTON
PATRICIA / NELLY
PATRICIA / NELLY
ROGER
ELIZER
ELIZER
ELIZER
DALTON
ELIZER
BRAYAN / PABLO
BRAYAN / PABLO
BRAYAN / PABLO
ELIZER
ELIZER
DALTON
ELIZER
VALIERY
VALIERY
VALIERY
BRAYAN / PABLO
ROGER
VALIERY
PATY / NELLY
VALIERY
DALTON / PRACTICANTE
DERECHO
F01-PS-PR-03.29 ACTA
Rectorado
NOMBRE DE FORMATO
CODIGO
FORMATOS
NOMBRE DE FORMATO
CODIGO
FORMATOS
Programa de SGSST
SOLICITUD DE ELABORACIN O MODIFICACIN DE
DOCUMENTOS F03-PS-PR-03.01
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
INTERNOS
F04-PS-PR-03.01
Lista no limitativa de peligros asociados a los riegos
Programa anual de capacitacin y sensibilizacin F03-PS-PR-03.04
Asistencia a capacitaciones
trabajadores
NOMBRE DE FORMATO
CODIGO
FORMATOS
NOMBRE DE FORMATO
CODIGO
FORMATOS
NOMBRE DE FORMATO
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
EXTERNOS
F05-PS-PR-03.01LISTA MAESTRA DE REGISTROS
Responsable:
1 Objetivos y metas del sst F01-PS-PR-03.28
2 F02-PS-PR-03.28
3
Control de documentos y registros
F01-PS-PR-03.01
4 F02-PS-PR-03.01
5 F03-PS-PR-03.01
6
F04-PS-PR-03.01
7 F05-PS-PR-03.01
8
Identificacin continua de peligros,
evaluacin de riesgos y
determinacion de controles F01-PS-PR-03.02
9 F02-PS-PR-03.02
10
Identificacin y acceso a los
requisitos legales y otros requisitos.
F01-PS-PR-03.03
11
Competencia, formacin y toma de
conciencia F01-PS-PR-03.04
12 F02-PS-PR-03.04
13 F03-PS-PR-03.04
14
15
16
17
18
19
20
21
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
N Nombre del Procedimiento Codigo de Registro
Elabor Representante de la Direccin
Objetivos y metas del SGSST
Programa de SGSST
NIVELES DE RESPONSABILIDADES
PARA LA ELABORACION, REVISION Y
APROBACION DE DOCUMENTOS
SOLICITUD DE ELABORACIN O
MODIFICACIN DE DOCUMENTOS
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
INTERNOS
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
EXTERNOS
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
Matriz Iper
Lista no limitativa de peligros asociados a los
riegos
Matriz de requisitos legales
Asistencia a capacitaciones trabajadores
Programa anual de capacitacin y sensibilizacin
Asistencia a capacitaciones trabajadores
Revis
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
Nombre de Registro Clasificacin
Responsable de
Archivar
Acceso
Representante de la Direccin Director General
Tiempo Minimo a
Conservar(aos)
Nombre de
Archivo
Ubicacin
Tiempo
Minimo a
conservar
(aos)
Disposicin
final
Aprob
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
ARCHIVO ACTIVO ARCHIVO PASIVO
Rectorado
N NOMBRE DE PROCESO
TIPO DE
DOCUMENTO
28 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
29 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
30 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
33 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Plan
35 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Instructivo
NOMBRE DE DOCUMENTO CODIGO VERSIN
Evaluacin medica ocupacional
0
Investigacin de enfermedades profesionales
0
Vigilancia Ocupacional
0
Trabajo en salud ocupacional
0
Estandar de botiquin de primeros auxilios
0
RESPONSABLE ELABORACION
VALIERY
VALIERY
VALIERY
VALIERY
VALIERY
N NOMBRE DE PROCESO
TIPO DE
DOCUMENTO
5 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
15 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
32 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Plan
19 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
NOMBRE DE DOCUMENTO CODIGO VERSIN
RESPONSABL
E
ELABORACIO
N
Identificacin continua de peligros, evaluacin de riesgos
y determinacion de controles
0 ROGER
Bloqueo y Sealizacin
0 ROGER
Manejo de residuos solidos
0 ROGER
Manipulacin de Cargas
0 ROGER
N NOMBRE DE PROCESO TIPO DE DOCUMENTO
18 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
20 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
22 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
24 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
25 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
27 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
NOMBRE DE DOCUMENTO FALTANTE
Trabajos en Caliente
FALTA FORMATO
Trabajos en Altura
FALTA FORMATO
Escaleras, Rampas Provisionales y Andamios
FALTA FORMATO
Uso de equipo de maquinaria pesada
FALTA PROCEDIMIENTO Y
FORMATO
Revisin y Uso de Herramientas Manuales y Equipos Porttiles
FALTA PROCEDIMIENTO Y
FORMATO
Permiso de trabajos criticos
FALTA PROCEDIMIENTO Y
FORMATO
VERSIN
RESPONSABL
E
ELABORACIO
N
0 ELIZER
0 ELIZER
0 ELIZER
0 ELIZER
0 ELIZER
0 ELIZER
N NOMBRE DE PROCESO
TIPO DE
DOCUMENTO
9 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
31 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Plan
NOMBRE DE DOCUMENTO CODIGO VERSIN
RESPONSABLE
ELABORACION
Preparacin y respuesta de emergencias
0 BRAYAN
Seguridad en oficinas
0 BRAYAN
Seguridad en la enseanza en aulas
0 BRAYAN
Respuesta a emergencias
0 BRAYAN
N NOMBRE DE PROCESO TIPO DE DOCUMENTO
3 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Manual
8 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
12 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
13 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
34 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Plan
NOMBRE DE DOCUMENTO CODIGO VERSIN
Manual del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo
0
Comunicacin, participacin y consulta
0
Acciones correctivas, preventiva y oportunidades de mejora
0
Auditoria Interna
0
Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
0
RESPONSABLE
ELABORACION
PATRICIA / NELLY
PATRICIA / NELLY
PATRICIA / NELLY
PATRICIA / NELLY
PATY / NELLY
N NOMBRE DE PROCESO
TIPO DE
DOCUMENTO
2 GESTION DE LA CALIDAD Flujograma
4 ADMINISTRACION DE PERSONAL Procedimiento
7 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
10 ADMINISTRACION DE RECURSOS MAT Procedimiento
ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
11 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
14 ADMINISTRACION DE TIC Procedimiento
21 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
26 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
23 ADMINISTRACIN DE PERSONAL Procedimiento
NOMBRE DE DOCUMENTO CODIGO VERSIN
Mapa de interaccin de procesos
0
Control de documentos y registros
0
Competencia, formacin y toma de conciencia
0
Seguimiento y Medicin
0
Reporte e Investigacin de Incidente
Reporte e Investigacin de Accidente
0
Respaldo de informacin digital
0
Manejo de Materiales Peligrosos
0
Inspeccin de seguridad
0
Seguridad en laborarios
0
RESPONSABLE
ELABORACION
DALTON
DALTON
DALTON
DALTON
DALTON
DALTON
DALTON
DALTON
DALTON
N NOMBRE DE PROCESO TIPO DE DOCUMENTO
6
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL
Procedimiento
36
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL
Reglamento
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL
Procedimiento
NOMBRE DE DOCUMENTO CODIGO VERSIN
Identificacin y acceso a los requisitos legales y otros
requisitos.
0
Seguridad y salud ene l trabajo 0
Evaluacion de cumplimiento legal 0
RESPONSABLE ELABORACION
CLARA
CLARA
CLARA
N NOMBRE DE PROCESO TIPO DE DOCUMENTO
6
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL
Procedimiento
36
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL
Reglamento
66
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL
Procedimiento
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL
Procedimiento
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL
Procedimiento
NOMBRE DE DOCUMENTO CODIGO VERSIN
Procedimiento de instalaciones electricas 0
Procedimiento de uso de herramientas electricas 0
Procedimiento de seguridad electrica 0
Trabajos en subestacin electrica 0
Bloqueo y etiquetado
RESPONSABLE ELABORACION
HERBI
HERBI
HERBI
HERBI
HERBI