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UNC
Elaboracin de mermelada de
Sirimbache en la provincia de Celendn
ALUMNOS:
Aladino Heredia Rojas.
Kelber Webster Romero Vsquez.
Rosario Elizabeth Ordoez Urteaga.
Zussel Darlene Rojas Acua.
UNC
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
ELABORACIN DE MERMELADA DE SIRIMBACHE EN LA
PROVINCIA DE CELENDN
1.2.
Nombre:
Sector:
Personas Responsables:
Telfono:
Direccin:
ALZUROKE S.R.L
AGROINDUSTRIAL
HEREDIA ROJAS, Aladino.
ORDOES URTEAGA, Rosario Elizabeth.
ROJAS ACUA, Zussel Darlene.
ROMERO VASQUEZ, Kelber Webster.
076505113
AV. El Cumbe 301 Celendn.
BENEFICIARIO
UNC
Beneficiarios indirectos:
Los beneficiarios indirectos sern los consumidores a los
que est destinado nuestro producto de mermelada de Sirimbache,
los cuales se ubican en el departamento de Cajamarca y Provincia
de Celendn.
1.3.A. Matriz de Involucrados.
Involucr
ados
Problemas
percibidos
Municipal Bajo nivel de
idad
empleo,
de
educacin,
Celendn salud y vida en
la zona alta de
Celendn.
No hay
programas de
financiamiento
de proyectos
agroindustriales.
Familias Ausencia de
campesin centros de
as
trabajo rurales y
de capacitacin
laboral en los
sectores
agrcolas y en
innovacin de
nuevos cultivos
rentables.
Falta de
tecnologa de
riego y
promocin de
nuevos cultivos.
Falta de
organizacin de
los agricultores
Intereses
Apoyar las
acciones que
mejoren la
calidad de vida
de los habitantes
de la provincia de
Celendn.
Implementar la
industrializacin
del Sirimbache.
Mejoramiento
progresivo y
sostenible de la
calidad de vida,
consecuente con
la disponibilidad
de ingresos y
empleo.
Implementacin
del cultivo de
Sirimbache.
Potenci
alidad
Desarrol
lo de
diagnost
ico y
sensibili
zacin
ciudada
na.
Asesor
ay
formula
cin del
proyect
o.
Particip
acin en
las
fases de
diseo,
planifica
cin y
ejecuci
n.
Estrategias
Cumplir con planes y
polticas del plan de
desarrollo.
Velar por el manejo
eficiente de los recursos
del proyecto.
Atencin a sugerencias,
quejas y reclamos en el
transcurso de la
ejecucin del proyecto.
Desarrollar programas de
financiamiento y
asesoramiento.
Desarrollar programas y
campaas de
capacitacin y de
formacin laboral.
Generar y desarrollar
apropiacin por el
proyecto.
Seleccionar al personal
que participar en la
construccin y ejecucin
del proyecto.
UNC
y tecnologa de
riego tradicional
de alto nivel.
Ministeri
o de
Agricultu
ra
1.4.
Promover el
desarrollo de la
actividad agraria
competitiva,
rentable y
sostenible.
Establecer disposiciones,
equipos, recursos
humanos y presupuesto.
Marco de referencia
En Cajamarca hay una gran disponibilidad de las materias primas por ser
una zona de produccin pecuaria pese a ello no se le da un valor agregado
como son la carne de ave, ovino, porcino, y vacuno. La regin de Cajamarca
est especializada en ganadera vacuna, actividad que domina por completo
el mbito pecuario de la zona, pues la crianza de aves y de ganado ovino y
porcino es poco significativa. Mientras la produccin de ganado vacuno
tiene alcance nacional, la de ovinos y porcinos
se destina
fundamentalmente al mercado regional del norte peruano y mercado local
(Cajamarca).
Las vas de acceso al CPM Santa Barbara por el momento no se
encuentran en buen estado salvo que la Municipalidad ya se encuentra
haciendo la los arreglos y en algunos casos, la pavimentacin de ciertos
accesos. Entonces a la actualidad estos trabajos de reestructuracin vial
estn dificultando la entrada de forrajes y medicinas para la crianza y
alimentacin sana de productos pecuarios, de seguir as esto tambin
dificultara el acceso de los equipos para la implementacin moderna de la
planta.
UNC
UNC
Ello debido a que las amas de casa, que en su mayora son las que
deciden la canasta familiar del hogar, tienen ms confianza de comprar
carne de cerdo en estos establecimientos pues saben que para estar
expuestos all debieron pasar por rigurosas medidas sanitarias.
Trelles coment que el consumo per cpita de carne de cerdo en Per
llegara a cinco kilos en el presente ao, lo que significara un crecimiento
de diez por ciento respecto a lo alcanzado en el 2010, cuando cerr en
4.7 kilos, afirm hoy la Asociacin Peruana de Porcicultores (APP).
La gerente general de la APP, Ana Mara Trelles, indic que la cifra
registrada el ao pasado puede considerarse un avance pues desde hace
tres aos el consumo de carne de cerdo per cpita se mantuvo en 4.5
kilos a nivel nacional.
Indic que el potencial para el consumo de carne de cerdo en Per es
grande si se compara con la tasa per cpita en Amrica Latina, la cual es
de alrededor de diez por ciento.
En el Centro Poblado Menor de Santa Brbara el 70% de pobladores se
dedican a la crianza de ganado porcino y bovino.
2.1.2. Caractersticas Socio econmicas y culturales de la zona de
estudio.
La crianza de porcinos en Cajamarca es responsable del 40% de la
produccin nacional total de cerdo (31 200 ton) con un peso promedio
de 65 Kg. y constituye el 88% del cerdo beneficiado en camales
supervisados.
De un total de 102,903 ton que registr la produccin nacional en
2010, se ha destinado un 14% a las embutidoras (14,807 ton)
importndose en el mismo periodo 1,557 ton de carne y grasa de
cerdo, totalizando 16,364 ton destinadas a la elaboracin de
embutidos por parte de la industria formal.
El precio promedio de la carne porcina en los ltimos dos aos se ha
mantenido relativamente constante y es el mismo que ha tenido a lo
largo de una dcada, debido a los precios constantes durante ese
mismo periodo para los principales alimentos de engorde.
Cajamarca cuenta con una rea rural bastante alta (segn el INEI la
poblacin rural e de 75.3% poblacin que se encuentra en una
situacin en que las necesidades alimentarias de las personas
ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
UNC
UNC
en
condiciones
ambientes
para
el
adecuado
actividades
de
UNC
UNC
Servicio de procesamiento de
embutidos de baja calidad en
Cajamarca
PROBLEMA CENTRAL:
Baja calidad en la produccin de embutidos en la provincia de Cajamarca
2.3.
Insuficiente conocimiento de
mercados y visin empresarial.
Nula capacitacin en
procesamiento de embutidos
de alta calidad.
Infraestructura inadecuada
para el desarrollo de
procesamiento de
embutidos.
Ausencia de
infraestructura en
condiciones adecuadas.
Inadecuados e
insuficientes ambientes
para procesamiento de
embutidos.
Falta de equipos,
instrumentos y
tecnologa.
Insuficiente
mobiliario para el
adecuado
procesamiento.
2.4.
UNC
2.4.2.
instrumentos
para
el
Objetivos especficos
Disponibilidad adecuada de infraestructura para implementar
la planta de procesamiento.
Elevada capacidad empresarial para la creacin de industria
a gran escala y eficiente.
Disponibilidad de equipos, instrumentos y tecnologa.
Determinar los medios o herramientas para alcanzar el
objetivo generar y elaboracin de rbol de medios.
Disponibilidad adecuada de infraestructura para implementar
la planta de procesamiento.
o Construir la infraestructura y equipar la planta de
procesamiento.
o Optimizar es uso de infraestructura en forma
especfica y nica.
Elevada capacidad empresarial para la creacin de industria
a gran escala y eficiente.
o Mejorar la formacin de los empresarios para la
industrializacin.
Disponibilidad de equipos, instrumentos y tecnologa.
UNC
UNC
UNC
10
11 12
Ao Ao Ao Ao
1
2
3
4
Expediente
Construccin de la infraestructura
Tcnico
UNC
Procesamiento
de
embutidos crnicos
INGRESO
MENSUAL ($)
Ms de 5000
2677
1224
611
423
294
POBLACION
3.2%
6.10%
8.6%
12.20%
14.80%
D
14.7%
E
136754
20513
5128
UNC
203
34.3%
Nivel socioeconmico
B
92
20.81%
Total de personas del nivel B
(14.7% x PEA)
Participacin en el mercado del 15%
Nmero
de
familias
(poblacin
objetivo)
CANTIDAD
6
TIEMPO
Das
24
Das / mes
7
30
60
2240
1600
Ton/carne/da
Semana
Mes
Ton/ ao
Ao
UNC
AO
0
1
2
3
4
2012
2013
2014
2015
2016
Produccin
Kg/carne/da
7000
7072
7151
7238
7334
Procesamiento
Ton/carne/ da
7
7.072
7.051
7.238
7.334
Disposicin final
Ton/derivados/da
0
0
0
0
0
UNC
UNC
b. Tamao:
Est dada por la disponibilidad de recursos de inversin con los
que se podran contar para invertir en el presente proyecto,
determinado por lo general por el costo de la maquinaria y equipo
e instalacin.
Es aqu donde entra a tallar el ndice de inversin por unidad de
capacidad instalada, es decir el costo unitario de produccin
respecto a los diferentes tamaos de planta dada por la capacidad
de la maquinaria y equipo.
c. Tecnologa
La Tecnologa condiciona a los dems Factores que intervienen en
el Tamao. (Mercado, materia primas, Financiamiento ). En funcin
a la Capacidad productiva de los equipos y maquinarias se
determina el volumen de unidades a producir, la cantidad de
materias primas e insumos a adquirir y el Tamao del
financiamiento (a mayor Capacidad de los equipos y maquinarias,
mayor necesidad de capital).
Actualmente se encuentran en el mercado las siguientes
maquinarias:
ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
UNC
Guillotina
Cortadora de bloques Flaker
Picadora de carme fresca
Picadora de carne congelada
Cutter
Molino emulsificador
Mezcladoras
Cortadora de carne y grasa en cubos
Embutidoras
Engrapadoras (clipeadoras)
Amasadoras o atoradoras continuas.
Hornos de coccin y ahumado
Masajeadoras.
Mezcladores
Cmara de pre-vaco
Cmara de vaco y cierre
Prensa de moldes
Tanques de coccin en agua
Cmara de coccin
Tnel de cocimiento
Autoclaves
Peladoras
Cortadoras
Sierras para corte de cerdos
Separadores de membrana
Inyectores de salmuera
Entre
los
principales
proveedores,
tenemos:
Representaciones
Alimenticias S.A.C; El Eden, Maquinarias FAVIYOHEL
Premis:
UNC
UNC
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
Actividades
1
Estudios
Gastos de organizacin
Gestin de financiamiento
Trmites municipales
Construccin de la planta
Compra de equipos
Compra de mobiliario para la oficina
Instalaciones para operar
Capacitacin del personal
FASE DE POST INVERSION
Operacin y mantenimiento
Ao 1
6 7 8
Ao 2
9
10
11
12
UNC
- Escaldador
Capacidad: 1 m. Interiormente llevar un serpentn de tubos
de 5/8 para la circulacin de vapor. Provisto de tapa de
ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
UNC
UNC
ZONAS
RECEPCIN
DESCRIPCIN CANTIDAD
Balanzas
Mesas
2
3
PRECIO
PARCIAL
UNITARIO
500
1000
70
210
TROZADO Y
CURADO
PROCESAMIENTO
ESCLADADO
ESCURRIMIENTO
UNC
Carretillas
200
800
Compresoras
750
750
Ventiladoras
120
120
Estantes
Mesas
Balanzas
Equipo de
bombeo
Tanques
Depsitos
2
3
1
350
70
500
700
210
500
850
850
2
2
200
300
400
600
Portacarnes
150
450
Transportadores
200
400
Picadora
Culler 20L
Mezcladora 100
Kg
Maquina de
hielo
1
1
6500
3500
6500
3500
7500
7500
5000
5000
Embutidora
750
1500
Mesas
70
210
Depositos para
soluciones
150
300
Tanques de
depsitos
200
400
Rebanadora
1500
1500
Estantes
350
700
Transportadores
200
400
Depositos
rodantes
300
600
Deposito tinas
400
800
370
370
350
700
Enfriador tipo
ducha
Estantes
CONSERVACIN
ENVASADO
COMERCIALIZACION
ENERGIA
CAMARAS
UNC
Portabandejas
350
700
Compresoras
750
2250
Ventiladoras
120
240
Bombas para
lavado
600
600
Rebanadora
680
680
Selladora al
vaco
10000
10000
Transportadores
300
600
Vitrina frigorfica
1500
6000
Balanzas para
mostrador
200
8000
Caldera
Generador
1
1
12000
1500
12000
1500
Compresoras
750
750
Bombas
Tanques
2
2
1200
200
2400
400
Depsito de
agua caliente
100
100
Depsito de
combustible
150
150
Deposito
refrigerantes
320
320
Refrigeracin
1500
1500
Congelamiento
20000
20000
Reposo
Producto
terminado
3000
3000
5000
10000
UNC
US$
110960
TOTAL DE EQUIPOS
MENSUAL
CANTIDAD (U$)
ANUAL
(U$)
M.O Calificada
Supervisor
C
U
M.O. No
A
Calificada
D
Operarios
R
O
:
PVENTAS
e
rJefe de ventas
s
Asistente de
o
ventas
n
aChofer
l
300
3600
20
210
50400
54000
MENSUAL
CANTIDAD U$
ANUAL
U$
500
6000
300
7200
250
3000
16200
d
e Supervisor y de Gestin
M.O INDIRECTA CANTIDAD
MENSUAL
(U$)
ANUAL
(U$)
Jefe de
Produccin
500
6000
Supervisar
Calidad
350
8400
Jefe de
seguridad e
higiene
ocupacional
500
500
UNC
14900
MENSUAL
(U$)
ANUAL
(U$)
Gerente
1500
18000
Asistente
Administrativo
300
3600
Secretaria
210
2520
Encargado de
informtica
210
2520
Auxiliar de
oficina
210
2520
Vigilantes
210
7560
36720
Rubro
Ingresos
Embutidos
Carnicos
Ingresos
Gastos de
Operacin
720000
64800
Gastos
Administrativos
Intereses
Amortizacion
Inversion
864000 1123200
3240
55867.2
41900.4
77760
AO 4
1572480
101088
141523.2
3888 5054.4
45811.1 33341.6
51956.5
64426
7076.16
17879.3
79888.3
232780
EGRESOS
SALDO
UNC
165807.6 179415.6
554192.4 684584.4
203910 246366.96
919290 1326113.04
AO
0
1
2
3
4
1.80%
20%
30%
40%
PRODUCCION
precio
mes
ADMINISTRACION
N PRESTAMO INTERES
AMORTIZACION
1
232780
55867.2
41900.4
2
190879.6 45811.104
51956.496
3 138923.104 33341.545
64426.05504
4
74497.049 17879.2918
79888.30825
3000
20
12
5%
CUOTA
FIJA
INTERES
97767.6 FACTOR
97767.6
97767.6
97767.6
BENEFICIOS ECONOMICOS
AO
1
2
3
4
164740
682352 917057.6 923880.64
0.91
0.83
0.75
0.68
109913 566352.16 687793.2 628238.835 1992297.2
4.
EVALUACIN
4.1.
Impacto ambiental.
0.24
0.42
Estudio de Impacto
Ambiental
UNC
UNC
Establecimiento y aprobacin
de los
patrones ambientales
Presentacin
del
Adecuacin y
Manejo Ambiental
Programa
de
Evaluacin,
revisin
y
resolucin
sobre el PAMA en un plazo de
120 das
UNC
impacto
Medio fsico
aire agua
suelo
Medio
biolgico
Medio
paisajista
(-)
(-)
(+)
Pre operacin
Ruidos molestos
Contaminacin de aire
Movimiento de tierra
OPERACIN
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
de
(+)
4.2.
UNC
FIN
o Rentabilidad
para los socios.
o Rentabilidad
para los
productores.
o Generacin de
empleo.
PROPOSITO
Produccin de
embutidos de
calidad a un precio
competitivo,
utilizando materias
primas de nuestra
regin.
RESULTADOS
PRODUCTO
COMPONENTES
Productos de
calidad.
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
o Ingresos.
o Generacin
de un valor
agregado de los
cultivos nativos.
o Contribucin
con el desarrollo
de la comunidad
(generacin de
puestos de
trabajo).
o Libro de contabilidad.
o Reconocimiento de la
fbrica por la
poblacin.
o Producto terminado.
o Aumento del nmero
de trabajadores de la
planta
o Evaluacin de los
costos de produccin.
o Evaluacin de los
volmenes de
produccin
(determinar la
aceptacin y
sostenibilidad de los
productos).
o Mejoramiento de
innovacin contina de
los productos
(investigacin del
mercado).
o Obtencin de
certificacione
s de calidad
HACCP.
o Incremento
de
productores
de ganado
o Sostenibilidad
o Registro de ventas de
de los
los productos.
productos en
el mercado.
UNC
Equipamiento con
tecnologa
moderna
El 100% del
centro de
procesamiento
cuenta con los
equipos
suficientes y
necesarios
Encuesta a los
productores
Responsabilidad y
transparencia a cada nivel
de organizacin.
5. CONCLUSIONES
La primera etapa del proyecto, no contempla dentro de su estrategia
comercial, la exportacin de ninguno de sus productos.
El proyecto abarcar en primera instancia el Distrito Baos del Inca.
Esto no quiere decir que solo se limitara a este mercado ya que dentro
de una futura ampliacin del mercado podra aumentar la envergadura
del rea geogrfica a los distritos aledaos.
Para la ubicacin de la nueva Planta de Embutidos, se consideran los
siguientes elementos:
Proximidad a las materias primas
Cercana al mercado
Requerimientos de infraestructura industrial como son: caminos de
acceso, energa elctrica, agua; a si como las condiciones
socioeconmicas, entre ellas la eliminacin de desechos, disponibilidad
de mano de obra, etc.
La planta de embutidos, No genera vapores txicos, por lo que no
condensa el ambiente, por tanto no se genera efectos negativos sobre el
clima. Los efluentes gaseosos y slidos en suspensin sern medidos
mensualmente segn lo estipula
ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
UNC
6. RECOMENDACIONES
El proyecto contempla la elaboracin de embutidos escaldados: Hot dog,
jamonada y mortadela, por ser estos los de mayor demanda en el
mercado objetivo y con los cuales se puede competir en precios y
calidad.
La inversin inicial ser de US $. 232780
El proyecto considera una vida til de 4 aos. Esto se desprende de una
evaluacin del tiempo de duracin aproximado de la tecnologa, as
como de la evolucin del mercado.
El proyecto se enmarcara dentro de los dispositivos legales vigentes
sobre la actividad productiva como:
Ley General de Sociedades Mercantiles.
Ley y reglamento de la Pequea, Mediana y Micro Empresa, Decreto
En el presente proyecto se propone utilizar los canales de distribucin:
Fabricante - Minorista Consumidor
Fabricante Consumidor
Dado que el proyecto se ubica en la capital, se contempla la estrategia
de comercializacin de ventas a los minoristas.
Para optimizar el control de calidad, esto debe realizarse a lo largo de
todo el proceso productivo, desde la recepcin de la materia prima basta
su almacenamiento, distribucin y comercializacin del producto
terminado ya que estas podran constituir fallas en las medidas de
prevencin y podran exponer al consumidor a riesgos inaceptables por
descomposicin, adulteracin, etc.
Para evaluar los riesgos y establecer sistemas de control orientados
hacia la prevencin, se deben determinar los componentes bsicos del
sistema HACCP en lugar de basarse en el anlisis del producto final.
La Rentabilidad financiera del Proyecto para los inversionistas muestra
indicadores muy atractivos. Por tanto el proyecto es viable, y se
recomienda ejecutarse previa elaboracin del Estudio de Factibilidad y
del Estudio Definitivo que garantice su adecuada implementacin.
ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
INVOLUCR
ADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
UNC
POTENCIALI
DAD
ESTRATEGIAS
Bajo nivel de
empleo, educacin,
salud y vida en la
zona alta de
Celendn.
Municipalid No hay programas
ad
de financiamiento
de
de proyectos
Celendn
agroindustriales.
Familias
campesina
s
Ministerio
de
Agricultura
Ausencia de centros
de trabajo rurales y
de capacitacin
laboral en los
sectores agrcolas y
en innovacin de
nuevos cultivos
rentables.
Falta de tecnologa
de riego y
promocin de
nuevos cultivos.
Falta de
organizacin de los
agricultores y
tecnologa de riego
tradicional de alto
nivel.
UNC
Apoyar las
acciones que
mejoren la
calidad de
vida de los
habitantes de
la provincia
de Celendn.
Implementar
la
industrializaci
n del
Sirimbache.
Desarrollo de
diagnostico y
sensibilizaci
n ciudadana.
Asesora y
formulacin
del proyecto.
Mejoramiento
progresivo y
sostenible de
la calidad de
vida,
consecuente
con la
disponibilidad
de ingresos y
empleo.
Implementaci
n del cultivo
de
Sirimbache.
Participacin
en las fases
de diseo,
planificacin
y ejecucin.
Desarrollar programas y
campaas de
capacitacin y de
formacin laboral.
Generar y desarrollar
apropiacin por el
proyecto.
Seleccionar al personal
que participar en la
construccin y ejecucin
del proyecto.
Promover el
desarrollo de
la actividad
agraria
competitiva,
rentable y
sostenible.
ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Establecer disposiciones,
equipos, recursos
humanos y presupuesto.
UNC
Introducir un cultivo
tecnificado en
Celendn
Efectos Indirectos
Efectos Directos
UNC
Difusin extensiva de la
existencia de este fruto
Problema Central
Causas Directas
Causas Indirectas
Desconocimiento en el
manejo de Sirimbache en
Celendn
En la actualidad no es
cultivado
industrialmente
No toda la poblacin de
Celendn conoce al fruto
Producto Nuevo
Desconocimiento del
proceso productivo
Poco inters en el
poblador celendino
5. Objetivo General:
Producir y comercializar mermelada de Sirimbache ofreciendo as, al
mercado una nueva alternativa de mermelada natural brindndole al
consumidor un producto agradable y novedoso
6. rbol de Medios y Fines:
FIN: Elaboracin de Mermelada de Sirimbache de alta calidad y
alta competitividad en el mercado.
Aumentar la produccin.
UNC