Analisis Costos Unitarios

CUADRO DE PRESUPUESTO 2013
CUADRO DE PRESUPUESTO ANALITICO 2013

PROGRAMA
: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO
: 2000270 GESTION DE PROYECTOS
ACTIVIDAD/ACCION/OBRA
: 6000016 GESTION Y ADMINISTRACION
FUNCION
: 10 AGROPECUARIO.
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.

: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META
: 0010 MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS
ASIGNACION
ESPECIFICA
ASIGNACION GENERICA Y ESPECIFICA
2.6
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
COSTO TOTAL
S/.
299,991.00
2.6.8.1.4.1
GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

Gastos por la Retribucion y Complementos Afectos y No Afectos de Cargas Sociales Contratados a Plazo Fijo
Gastos por Cargas Sociales que la Entidad Estatal debe Pagar en su Condicion de Empleador
Gastos por Sepelio y Luto como Consecuencia de Fallecimiento del Servidor Publico o familiares Directos
Gastos para Cubrir la Compensacion por Tiempo de Servicios
Gastos por Concepto de Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad
99,846.00
81,600.00
6,856.00
4,345.00
2,745.00
4,300.00
2.6.8.1.4.2
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

Gastos por la Adquision de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas a ser Usado en el Trabajo
Gastos por la Adquisicion de Combustible y Carburantes
Gastos por la Adquision de Repuestos y Accesorios de todo Tipo de Vehiculos
Gastos por la Adquision de Herramientas
Gastos por la Adquision de Repuestos y Accesorios de Equipos de Oficina
Gastos por la adquision de Articulos y Materiales Destinados a la Enseanza
Gastos por la Adquision de Utilies y Materiales de Oficina e Implementos de Escritorio en General
Gastos por la adquisicion de materiales agropecuarios ganadero y jardineria
Gastos por la Construccion de Otros Edificios o Unidades No Residenciales
Otros
59,345.00
3,920.00
6,415.35
3,620.00
4,500.00
1,250.00
450.00
1,819.65
5,000.00
29,370.00
3,000.00
2.6.8.1.4.3
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

Gastos por Prestacion de Servicios Profesionales y Tecnicos
Gastos por la contratacion de personal obrero para construccion de Diques
Gastos por Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Oficina
Gastos por Servicios de impresin y Difusion
Gastos por el Otorgamiento de Propinas a Trabajadores Eventuales y Practicante
Gastos por servicios defacturacion de RPM
Gastos Destinados a Cubrir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)
Gastos por Servicios de Consultoria para Culminacion de perfil elaborado
Gastos por Servicios de Capacitacion y Perfeccionamiento al Personal
Gasto Otros Servicios
140,800.00
74,100.00
7,000.00
500.00
2,000.00
42,300.00
600.00
300.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
CUADRO DE NECESIDADES POR ESPECIFICA DE GASTO Y CRONOGRAMA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013

PROGRAMA
PRODUCTO/PROYECTO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META

: 10 AGROPECUARIO.
ESP
GASTO
DESCRIPCION
2.6
Unidad de
Medida
Cantidad
Total
PIM TOTAL
Precio
Unitario
Precio
Parcial
EJECUTADO
POR
EJECUTAR
Fecha de Inicio: 9/1/2013

Plazo de Ejecucin: 4 meses
Fecha de termino: 12/31/2013
SETIEMBRE
OCTUBRE
COSTO
COSTO
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
COSTO
COSTO
299,991.00
300,000.00
124,318.16
175,681.84
34,415.50
53,663.14
57,213.14
33,342.24
178,634.01
2.6.8.1.4.1

99,846.00
81,600.00
6,856.00
4,345.00
2,745.00
4,300.00
19,325.54
15,366.00
1,359.44
0.00
2,200.10
400.00
80,520.46
66234
5496.56
4345
544.90
3900
20,812.11
17,210.00
1,425.43
935.00
491.69
750.00
23,189.75
19,200.00
1,583.50
1,045.00
536.25
825.00
23,189.75
19,200.00
1,583.50
1,045.00
536.25
825.00
13,328.85
10,804.97
892.08
536.48
378.31
717.01
80,520.46
66,414.97
5,484.50
3,561.48
1,942.49
3,117.01
2.6.8.1.4.2

Botin de cuero con punta de acero unisex
Vestuario institucional (Tela Barrington)
Sacones o casacas acolchadas
Chalecos acolchadas drill
Gorros
Ponchos inpermeable con capucha
Mamelucos de dril manga larga para caballero
Guantes de lona reforsado con palma anaranjado para seguridad
Guantes de jebe de uso semiindustrial talla 7, 8, 8 1/2
59,345.00
3,920.00
1,035.00
420.00
228.00
350.00
180.00
117.00
1,000.00
240.00
350.00
51,928.62
2,690.00
1,203.39
0.00
3,403.39
2,450.00
830.00
420.00
953.39
0.00
953.39
0.00
360.00
225.00
180.00
75.00
1,280.00
240.00
330.00
7,425.38
1,230.00
1,035.00
420.00
-132.00
125.00
0.00
42.00
-280.00
0.00
20.00
6,513.55
2,450.00
830.00
420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
6,415.35
5,986.55
1,990.80
3,995.75
428.80
67.60
120.00
175.20
66.00
3,620.00
1,200.00
280.00
720.00
200.00
2420.00
220.00
220.00
60.00
220.00
60.00
45.00
150.00
240.00
700.00
205.00
300.00
4,500.00
480.00
450.00
1,120.00
350.00
650.00
3,355.00
2,173.00
990.87
1,182.13
1,182.00
66.00
24.00
840.00
252.00
5,083.00
1,820.00
380.00
680.00
760.00
3263.00
230.00
230.00
45.00
360.00
45.00
65.00
360.00
288.00
480.00
850.00
310.00
3,532.00
402.00
360.00
912.00
380.00
480.00
3,060.35
3,813.55
999.93
2813.62
-753.20
1.6
96
-664.8
-186
-1,463.00
-620.00
-100
40
-560
-843.00
-10
-10
15
-140
15
-20
-210
-48
220
-645
-10
968.00
78
90
208
-30
170
953.39
953.39
249.9825
703.41
0.00
953.39
953.39
249.98
703.41
0.00
953.39
953.39
249.98
703.41
0.00
953.39
953.39
249.98
703.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,813.55
3,813.55
999.93
2,813.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
890200020002
899600150020
899600070109
894400020065
899600090013
899600140024
805000050003
805000050047
172100040001
172100070001
175500160010
175500150019
71000020002
71000010072
71000030016
283400060054
410600070002
410600060006
676431760002
416000020002
416000020020

Combustible
Gasolina 84 Oct
Petroleo diesel 2
Lubricantes y aceites
Anticongelante
Liquido para frenos 1/8 galon
Aciete para motor 15w40 para camion Toyota dina
Aciete para motor 20 - 50 para motocicleta Castrol 1/4
Filtros
Filtro de aire para Camion Toyota Dina
Filtro de aceite para Camion Toyota Dina
Filtros de petroleo para Camion Toyota Dina
Gastos por la Adquisicin de Repuestos y accesorios de todo tipo de vehculos
Amortiguadores posteriores para Camion toyota Dina
Amortiguadores Delanteros para Camion toyota Dina
Correa para ventilador para Camion Toyota Dina
Juego de Terminales para Camion Toyota Dina
Tapa de Tanque para Combustible Camion Toyota Dina
Tapa para Radiador Camion Toyota Dina
Plumillas Bosch completo para Camion Toyota Dina
Crucetas de cardan para Camion Toyota Dina
Juego de Bomba de agua completo para Camion Toyota Dina
Autoradio para Camion Toyota Dina marca Sony
Bateria de 13 placas 12 voltios
Picos de Acero con Mango de Madera 52 cm
Pala tipo cuchara de acero con mango de madera de 29 cm x 30 cm x 2 mm
Carretilla Bugui con Llanta y Camara
Comba de 6 libras
Comba de 25 libras
Par
Metro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Par
3.00
3.23
3.00
7.00
18.00
3.00
20.00
60.00
50.00
345.00
130.00
76.00
50.00
10.00
39.00
50.00
4.00
7.00
Galon
Galon
160.55
302.71
12.40
13.20
Galon
Galon
Balde
Galon
2.00
3.00
3.00
3.00
33.80
40.00
58.40
22.00
Unidad
Unidad
Unidad
2.00
4.00
4.00
140.00
180.00
50.00
Unidad
Unidad
Unidad
Juego
Unidad
Unidad
Juego
Unidad
Juego
Unidad
Unidad
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
3.00
3.00
1.00
1.00
1.00
110.00
110.00
60.00
110.00
60.00
45.00
50.00
80.00
700.00
205.00
300.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
15.00
15.00
8.00
10.00
5.00
32.00
30.00
140.00
35.00
130.00
1,200.00
410200020002
419000060012
411000100003
767400060538
717200030015
716000060378
716000060423
716000060423
740882430001
715000250036
767500590003
717300040002
443600230012
443600130023
443600130040
710300160007
710300010023
710300010005
717200050136
717200050013
710600040004
710600100056
716000010195
716000010214
717200030023
710600010012
710300120034
716000070002
715000320008
710300060058
711100030001
715000250039
716000040015
283400120015
717200140153
Barreta de acero de 1" x 1.80m

Paletas de Madera Aguano 20cm x 40cm
Batidoras para Mezcla
Planchas para pulir cemento
Badilejo 4"
Flexometro de 8mt
Wincha de fibra de vidrio 50mt
Hoja de sierra 12"
Llantas de repuestos para Buguis con camara
Toner para impresora Hp Lasser Jet P2015 Cod. Ref. Q7553A Negro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4.00
5.00
10.00
5.00
10.00
5.00
1.00
10.00
8.00
90.00
40.00
10.00
30.00
15.00
20.00
100.00
5.00
30.00
Unidad
5.00

Cuaderno cuadriculado Tamao A5 x 48 hojas
Plumones para pizarra acrilica punta gruesa
Plumon resaltador punta gruesa redonda
Plumon de tinta indeleble punta fina
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Grabador de disco compac DVD - Archivador electronico de disco
Porta CD de plastico tipo sobre x 50
Memoria Portatil USB HP de 8GB
Cartulina Folcote
Tapa plastificada para anillado Tamao A4
Espiral de plastico 10 mm
Espiral de plastico 14 mm
Cinta Maskin Tape 21/2" x 55 yd
Cinta adesiva Transparente de 3" x 55 yd
Cinta adesiva Transparente de 1/2" x 36 yd
Papel bond 75 gr tamao A4
Folder plastico tamao A4 con tapa transparente
Folder Manila Tamao A4
Sobre Manila de 90 g Tamao Oficio
Boligrafo (Lapicero) tinta seca color Azul
Boligrafo (Lapicero) tinta liquida punta fina color azul, rojo y negro
Cuaderno espiral cuadriculado tamao A4 de 200 hojas
Archivador de carton con palanca lomo ancho tamao oficio
Nota autoadhesiva 3" x 3" Aprox. 400 Hojas
Portamina Rotring de metal 0.5 mm
Cuchilla para cortar papel tamao mediano
Goma en Barra X 45 gr Aprox.
Corector Liquido Tipo Lapicero con Punta fina de metal
Cono de CD-ROM en blanco para grabacion de datos
Porta CD en Estuche de Lona x 25
Lapiz Grafito N 2 con borrador
Pila recargable 1.5 V AA
Cuaderno de obra tamao A4 x 100 Hojas
Mica p/anillado tipo catedral
Faster Metalico
Geomanbrana
Agrofilm de 4 x 50 mt
203400220013
203400050006
203400020001
203400070023
203400080006
203400060021
207200030374
207200030104
207200280002

Cemento
Cemento Portland IP x 42.5 Kg para etrega en sede de almacen central PELT - Puno.
Agregados
Hormigon Grueso (entrega Jayllihuaya - Puno 50 m3, 50 m3 en maazo para el mes de Julio)
Arena fina (entrega Jayllihuaya - Puno 40 m3, 40 m3 en maazo para el mes de Julio)
Piedra Mediana 12" (entrega Jayllihuaya - Puno 200 m3, 100 m3 en maazo para el mes de Julio)
Yeso x 18 Kg
Ladrillo king kong de 14 cm x 14 cm x 24 cm (entrega almacen Puno mes Julio)
Madera
Madera Tornillo de 2"x2"x 10 ft (entrega almacen Puno mes Julio)
Madera Tornillo de 1"x 4"x 10' (entrega almacen Puno mes Julio)
Madera Aguano de 1"x8"x10 ft (entrega almacen Puno mes Julio)
Materiales de construccion
250.00
360.00
200.00
100.00
150.00
150.00
100.00
100.00
50.00
240.00
1,250.00
1,250.00
248.00
90.00
120.00
60.00
58.00
135.00
61.00
50.00
176.00
1,751.59
1,751.59
112
110
-20
90
92
-35
39
0
64
-501.59
-501.59
100.00
52.00
24.00
48.00
2.00
2.50
2.00
1.50
450.00
200.00
130.00
48.00
72.00
259.24
76.00
60.84
22.56
99.84
Unidad
Ciento
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
3.26
4.00
4.00
25.00
100.00
50.00
50.00
5.00
7.00
10.00
8.00
8.00
100.00
100.00
250.00
72.00
6.00
10.00
5.00
5.00
4.00
10.00
5.00
50.00
2.00
12.00
12.00
1.00
100.00
2.00
1.00
8.00
42.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
2.74
5.50
52.00
3.00
0.50
0.20
1.00
2.00
10.00
5.00
8.00
8.00
2.00
4.00
2.00
0.82
8.00
0.50
3.00
21.00
0.30
3.87
1,819.65
3.26
32.00
168.00
25.00
100.00
50.00
50.00
7.50
19.15
55.00
416.00
24.00
50.00
20.00
250.00
144.00
60.00
50.00
40.00
40.00
8.00
40.00
10.00
41.00
16.00
6.00
36.00
21.00
30.00
7.74
M2
Rollo
200.00
1.00
20.00
1,000.00
5,000.00
4,000.00
1,000.00
Unidad
480.00
23.00
M3
M3
M3
Unidad
Millar
100.00
60.00
200.00
15.00
0.50
38.00
35.00
35.00
10.00
1,000.00
Unidad
Paquete
Unidad
25.00
4.00
25.00
15.00
25.00
30.00
29,370.00
11,040.00
11,040.00
13,550.00
3,800.00
2,100.00
7,000.00
150.00
500.00
1,225.00
375.00
100.00
750.00
3,555.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190.76
124
69.16
25.44
-27.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,232.29
0.00
685.51
685.51
0.00
24.00
15.67
9.90
60.50
27.60
14.50
205.44
17.44
17.04
15.82
47.50
158.28
41.34
28.80
37.85
24.75
3.36
24.20
8.20
0.00
0.00
3.60
0.00
0.00
60.00
15.48
-403.64
3.26
-653.51
-517.51
25
76
34.33
40.1
-53
-8.45
40.5
210.56
6.56
32.96
4.18
202.5
-14.28
18.66
21.2
2.15
15.25
4.64
15.8
1.8
50
16
2.4
36
21
-30
-7.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,820.00
3,860.00
960.00
0.00
27,524.00
10,512.00
10,512.00
12,960.00
3420
1890
7000
150
500
1,449.00
462.50
74.00
912.50
2,603.00
180.00
140
40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,846.00
528.00
528.00
590.00
380.00
210.00
0.00
0.00
0.00
-224.00
-87.50
26.00
-162.50
952.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33900010001
33900010002
30200130014
411000100003
646100060002
731500040025
2.6.8.1.4.3
602000010139
470300060231
548200030002
870500010001
850500050008
Clavos de 2", 3" normal

Alambron de 1/4"
Alambre de Fierro Negro N 08
Alambre de Fierro Negro N 16
Varilla de acero de 3/8"
Hoja de sierra 12"
Pintura Esmalte Sintetico (4 color verde cromo, 2 color amarillo, 4 color rojo, 6 color blanco, 4 color azul celeste )
Baldes de Plastico aceite blanco de 15 Litros
Cilindros de Plastico
Thiner Acrilico
Otros
Fondo para pagos en efectivo
Ingeniero Agronomo
Tecnico en Ingenieria (Topografo)
Tecnico Agronomo
Oficial de obra
Peon de obra
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresora para Planos Plotters
Tripticos Informativo
Boletines Informativo
Practicante en Ing Agricola
Propinas por jornadas de trabajo
Servicio de Telefonia Moviles (Celular)
Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito para Motociccleta
Culminacion del perfil elaborado
Capacitacion al personal
Fondos para pago en efectivo
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Varrilla
Unidad
Galon
Unidad
Unidad
Galon
50.00
40.00
25.00
30.00
30.00
10.00
20.00
10.00
5.00
20.00
6.00
5.00
5.00
5.00
19.00
5.00
38.00
10.00
140.00
30.00
Global
12.00
250.00
Servicio
Servicio
Servicio
12.00
9.00
4.00
3,500.00
2,500.00
2,400.00
Servicio
Servicio
2.00
4.00
1,240.00
1,130.00
Servicio
1.00
500.00
Millar
Millar
1.00
1.00
500.00
1,500.00
Jornales
3.00
2,010
697.36
20.00
Servicio
12.00
50.00
Servicio
1.00
300.00
Servicio
1.00
8,000.00
Servicio
1.00
3,000.00
Global
1.00
3,000.00
300.00
200.00
125.00
150.00
570.00
50.00
760.00
100.00
700.00
600.00
3,000.00
3,000.00
140,800.00
74,100.00
42,000.00
22,500.00
9,600.00
7,000.00
2,480.00
4,520.00
500.00
500.00
2,000.00
500.00
1,500.00
42,300.00
2,092.07
40,207.93
600.00
600.00
300.00
300.00
8,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
220.00
136.00
110.00
132.00
420.00
50.00
700.00
80.00
435.00
320.00
681.50
681.50
53,064.00
32,900.00
20,400.00
12,500.00
0.00
7,000.00
2,480.00
4,520.00
0.00
0.00
564.00
150.00
414.00
12,000.00
0.00
12,000.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80
64
15
18
150
0
60
20
265
280
2,318.50
2318.5
87,736.00
33,600.00
14,000.00
10000
9600
0.00
0.00
0.00
500.00
500
1,436.00
350.00
1,086.00
30,300.00
2092.07
28207.93
0.00
300.00
300.00
15,600.00
15600
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3000
250.00
250.00
12,400.00
8,400.00
3,500.00
2,500.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
27,070.00
8,400.00
3,500.00
2,500.00
2,400.00
2,370.00
1,240.00
1,130.00
500.00
500.00
0.00
33,070.00
8,400.00
3,500.00
2,500.00
2,400.00
2,370.00
1,240.00
1,130.00
0.00
19,060.00
8,400.00
3,500.00
2,500.00
2,400.00
2,260.00
2,000.00
500.00
1,500.00
8,400.00
697.36
7,702.64
0.00
0.00
2,000.00
0.00
11,500.00
697.36
10,802.64
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
300.00
300.00
300.00
300.00
8,100.00
8,100.00
2,500.00
2,500.00
1,000.00
1,000.00
2,260.00
0.00
8,400.00
697.36
7,702.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
250.00
91,600.00
33,600.00
14,000.00
10,000.00
9,600.00
7,000.00
2,480.00
4,520.00
500.00
500.00
2,000.00
500.00
1,500.00
30,300.00
2,092.07
28,207.93
0.00
0.00
300.00
300.00
12,100.00
12,100.00
3,000.00
3,000.00
2,800.00
2,800.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCIERO MENSUALIZADO SET A DIC - 2013

PROGRAMA
PRODUCTO/PROYECTO
FUNCION

: 10 AGROPECUARIO.
GRUPO FUNCIONAL
META
COD
ESPECIFICACIN DE GASTOS
PRESUPUESTO
EJECUTADOS POR EJECUTAR

SET
2013
OCT
NOV
DIC
TOTAL
300,000.00
2.6
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.2
299,991.00
124,318.16
175,681.84
34,415.50
11.47
53,663.14
17.89
57,213.14
19.07
33,342.24
11.11
178,634.01
99,846.00
19,325.54
80,520.46
20,812.11
6.94
23,189.75
7.73
23,189.75
7.73
13,328.85
4.44
80,520.46
81,600.00
15,366.00
66,234.00
17,210.00
5.74
19,200.00
6.40
19,200.00
6.40
10,804.97
3.60
66,414.97
6,856.00
1,359.44
5,496.56
1,425.43
0.48
1,583.50
0.53
1,583.50
0.53
892.08
0.30
5,484.50
4,345.00
0.00
4,345.00
935.00
0.31
1,045.00
0.35
1,045.00
0.35
536.48
0.18
3,561.48
2,745.00
2,200.10
544.90
491.69
0.16
536.25
0.18
536.25
0.18
378.31
0.13
1,942.49
4,300.00
400.00
3,900.00
750.00
0.25
825.00
0.28
825.00
0.28
717.01
0.24
3,117.01
59,345.00
51,928.62
7,425.38
1,203.39
0.40
3,403.39
1.13
953.39
0.32
953.39
0.32
6,513.55
3,920.00
2,690.00
1,230.00
0.00
0.00
2,450.00
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
2,450.00
6,415.35
3,355.00
3,060.35
953.39
0.32
953.39
0.32
953.39
0.32
953.39
0.32
3,813.55
3,620.00
5,083.00
-1,463.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
3,532.00
968.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,250.00
1,751.59
-501.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

259.24
190.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,232.29
-403.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
4,820.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,370.00
27,524.00
1,846.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
681.50
2,318.50
250.00
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
140,800.00
53,064.00
87,736.00
12,400.00
4.13
27,070.00
9.02
33,070.00
11.02
19,060.00
6.35
91,600.00
74,100.00
32,900.00
33,600.00
8,400.00
2.80
8,400.00
2.80
8,400.00
2.80
8,400.00
2.80
33,600.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
2,370.00
0.79
2,370.00
0.79
2,260.00
0.75
7,000.00
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
Otros
2.6.8.1.4.3
450.00
1,819.65

2,000.00
564.00
1,436.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.67
0.00
0.00
2,000.00
42,300.00
12,000.00
30,300.00
2,000.00
0.67
11,500.00
3.83
8,400.00
2.80
8,400.00
2.80
30,300.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.10
0.00
0.00
300.00
8,000.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
4,000.00
1.33
8,100.00
2.70
0.00
0.00
12,100.00
3,000.00
0.00
3,000.00
500.00
0.17
0.00
0.00
2,500.00
0.83
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
1,500.00
0.50
300.00
0.10
1,000.00
0.33
0.00
0.00
2,800.00
TOTAL
34,415.50
53,663.14
57,213.14
33,342.24
178,634.01
CRONOGRAMA VALORIZADO DE LA META 0010: MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS DE SET A DIC - 2013
ITEM
UNIDAD EJECUTORA:
017 MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA
DIRECCION:
DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Y MEDIO AMBIENTE
META PRESUPUESTARIA:
0010 MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS ORDINARIOS
ESPECIFICACIN DE METAS (ACTIVIDADES)
META ANUAL
U.MED.
METAS
HAS
SET
PTO
PONDR
MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS
65.00
300,000.00
1.00
1 Elaboracin de Expediente Tcnico de Obra
3.59
16589.12
0.06
3.59
16589.12
0.06
1.06
4884.60
0.02
1.06
4884.60
2.50
1.1 Expediente Tcnico de Obra - Meta 0010 M.I.M
Documento
Cursos
2 Capacitacin Tcnica
2.1 Cursos de capacitacin tcnica
3 Conclusion del Estudio Perfil Microcuenca-Puno
3.1 Conclusion del Estudio Perfil Microcuenca-Puno
Perfil
0.35
4 Ejecucin de Actividades
HAS
OCT
COSTO
11.16
35370.50
HAS
11.79
COSTO
NOV
%
HAS
COSTO
14.30
57213.14
DIC
%
HAS
12.90
52849.04
17.62
19.07
0.02
0.18
814.1
0.27
8000.00
0.04
1.25
4000
1.33
1.25
4000 1.33333
2.50
8000.00
0.04
1.25
4000
1.33
1.25
4000 1.33333
57.84
270526.28
0.89
11.16
35370.50
11.79
11.64
48849.04
16.28
13.05
53213.14
17.74
COSTO
3.79
20948.37
6.98
3.79
20948.37
6.98
6982.79
2.33
4.1 Mantenimiento y Rehabilitacin de Diques
140
0.65
3000.00
0.01
4.2 Construccin de Diques
60
37.04
174526.28
0.57
9.26
28970.50
9.66
9.26
42449.04
14.15
9.26
46813.14
15.60
4.3 Zanjas de Infiltracin
ml
2000
3.90
18000.00
0.06
0.4875
2000
0.67
0.98
2000
0.67
0.975
2000
0.67
0.975
6982.79
2.33
4.4 Reconstruccion de Terrazas
Has
4.5 Reforestacion
Plantones
1.40862
4400
1.47
1.41
4400
1.47 2.81639
4400
1.47 2.8164
6982.79
2.33
4.6 Cosecha de Agua
m3
PROGRAMACION PORCENTUAL
4.55
21000.00
0.07
20000
8.45
39000.00
0.13
30
3.25
15000.00
0.05
65.00
300,000.00
1.000
54416.15385
81306.21
88020.21
32228.26688
4.4. PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 2013

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD
FUNCIN
DIVISIN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
CARGO ESTRUCTURAL
: 013 M. DE AGRICULTURA
: 017 MINAG BINACIONAL LAGO TITICACA
: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
: 2000270 GESTIN DE PROYECTOS
: 6000016 GESTIN Y ADMINISTRACIN
: 10 AGROPECUARIA

REM. UNICA
Ind %
REM. TOTAL INCREMENTO COSTO PERIODO
SALARIAL
NIVEL
Nro. PLAZA
Nro. MESES
OBS
P-A
1.00
1.00
12.00
3,500.00
42,000.00
0.00
42,000.00 Resp. Meta

42,000.00
T-A
T-A
1.00
1.00
2.00
4.00
9.00
2,400.00
2,500.00
9,600.00
22,500.00
0.00
0.00
9,600.00 Sede Puno - Maazo

22,500.00 Sede Puno - Maazo
32,100.00
PROFESIONALES
Ingeniero Agronomo
SUB TOTAL
TECNICOS
Tecnico Agronomo
Tecnico en Ingenieria(Topografo)
SUB TOTAL
TOTAL
3.00
74,100.00
4.5. CUADRO DE ASIGNACION DEL PERSONAL 2013

PROGRAMA
PRODUCTO/PROYECTO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

META
CARGO
OBREROS DE CAMPO
Tecnico Forestal
Maestro de Obra
Operario
Oficial
Peon
: 10 AGROPECUARIO.
Nivel
N de Plaza
N de Meses
T-A
A-A
A-B
A-C
A-D
3
4
4
4
4
SUB TOTAL
1
1
4
4
10
20
TOTAL
20
OBSERVACIONES
Apoyo a la apertura de hoyos y forestacin
Para construccin de diques
Apoyo para construccin de diques

4.6. PRESUPUESTO ANALITICO DEL PERSONAL 2013

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD
FUNCIN
DIVISIN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
N
1
2
3
4
5
: 013 M. DE AGRICULTURA
: 017 MINAG BINACIONAL LAGO TITICACA
: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
: 2000270 GESTIN DE PROYECTOS
: 6000016 GESTIN Y ADMINISTRACIN
: 10 AGROPECUARIA
CARGO
Grupo
Nivel
N de
Ocupacional Remunerativo Plazas
OBREROS DE CAMPO
Tecnico Forestal
Tecnico
Maestro de obra
Auxiliar
Operario
Auxiliar
Oficial
Auxiliar
Peon
Auxiliar
SUB TOTAL
TOTAL
T-A
A-A
A-B
A-C
A-D
1
1
4
4
10
N de
meses
3
4
4
4
4
Remunerac.
Unica
Total
Remunerac.
Gratificaciones
Leyes
Sociales
Otros
Beneficios
C.T.S.
VAC.
Total
Remuneraciones
20
1,600.00
1,200.00
1,100.00
1,050.00
940.00
5,890.00
4,800.00
4,800.00
17,600.00
16,800.00
37,600.00
81,600.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
1,500.00
4,300.00
522.00
410.00
1,332.00
1,154.00
3,438.00
6,856.00
165.00
220.00
880.00
880.00
2,200.00
4,345.00
600.00
600.00
550.00
525.00
470.00
2,745.00
7,087.00
6,630.00
20,962.00
19,959.00
45,208.00
99,846.00
20
5890.00
81600.00
4300.00
6856.00
4345.00
2745.00
99846.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA META 0010: MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS - 2013

UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION:
META PRESUPUESTARIA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
017 MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA

DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Y MEDIO AMBIENTE
0010 MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS
RECURSOS ORDINARIOS
ESPECIFICACIN DE METAS (ACTIVIDADES)

MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS
1. Elaboracin de Expediente Tcnico de Obra
1.1 Expediente Tcnico de Obra - Meta 0010 M.I.M
2. Capacitacin Tcnica
2.1 Cursos de capacitacin tcnica
3. Conclusion del Estudio Perfil Microcuenca-Puno
3.1. Conclusion del Estudio Perfil Microcuenca-Puno
3. Ejecucin de Actividades
3.1 Mantenimiento y Rehabilitacin de Diques
3.2 Construccin de Diques
3.3 Zanjas de Infiltracin
3.4 Reconstruccion de Terrazas
3.5 Reforestacion
3.6 Cosecha de Agua
PROGRAMACION PORCENTUAL
U.MED.
METAS
HAS
Documento
Cursos
Perfil
N
N
ml
Has
Plantones
m3
0.35
140
60
2000
2
20000
30
META ANUAL
PTO
65.00
3.59
3.59
1.06
1.06
2.50
2.50
57.84
0.65
37.04
3.90
4.55
8.45
3.25
65.00
300,000.00
16589.12
16589.12
4884.60
4884.60
11550.00
11550.00
266976.28
3000.00
170976.28
18000.00
21000.00
39000.00
15000.00
300,000.00
PONDR
ENE
HAS
1.00
0.06
0.06
0.07
0.02
0.02
0.04
0.04
0.02
0.89
0
0.01
0.57
0.06
0.07
0.13
0.05
1.000
FEB
1.55
0.25
0.251601653
0.00
1.30
1.30
0.00
HAS
0.3
0.01
MAR
3.35
1.08
1.0782928
0
0.65
0.65
1.63
HAS
0.4
0.004
ABR
3.34
1.44
1.437723733
0
0.28
0.28
1.63
HAS
0.23
2
2
0.004
MAY HAS
2.59
0.83
0.826691147
0.352776667
0.352776667
0.28
0.28
1.14
CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUAL 2013

JUN
HAS
JUL
HAS
2.95
0
0
0
1.46
0
0
2
2
0.352776667
0.352776667
2
2
AGO
0.35
0
HAS
0
0.352776667
0.352776667
2.387079467
1.625
5.158912
15
1.625
5.136882667
3.989565867
NOV HAS
11.64
0
DIC HAS
13.05
0
META
3.79
0
0
0
6
1.46
0.325
70
2.60
0.325
0.00
9.75
0.5
1.1375
9.26
0.4875
11.16
15.00
250
2.25
9.26 ###
0.4875 500
11.64
13.05
9.26 ####
0.975 500
9.26
0.975 500
3.79
0.975
2.816385 ###
2.816385
2.275
3334
15
OCT HAS
11.16
0
15.00
250
1.1375
HAS
0
0.04
70
0.5
SET
9.75
0
4.542733333
15.25
0.542733333
14.99802333
1.408615 ###
17.16512333
1.408615 6666
17.91512333
20.08092333
5.8329
49.75
140
60
2000
2
20000
30
65.00
HA
65.00
3.59
3.59
1.06
1.06
2.50
2.50
57.84
0.65
37.04
3.90
4.55
8.45
3.25
100.0
4.3.CUADRO DE NECESIDADES POR METAS PRESUPUESTALES DEL MES DE ENERO 2013

PROGRAMA
PRODUCTO/PROYECTO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META

: 10 AGROPECUARIO.
ESP
GASTO
DESCRIPCION
2.6
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.2
Unidad de
Medida
Precio
Unitario
SALDO
Precio Parcial
300,000.00
57,184.00
899600090013 Ponchos inpermeable con capucha
ENERO
COSTOS
Cantidad Total
Unidad
3.00
39.00
COSTO
14,032.77
285,967.23
99,846.00
0.00
99,846.00
57,184.00
5,832.77
3,500.00
117.00
51,351.23
3,383.00
0.00
5,552.23
5,123.43
1,795.93
3,327.50
428.80
300.00
3,000.00
580.00
2,420.00
4,500.00
750.00
450.00
1,886.00
0.00
0.00
0.00
28,780.00
11,040.00
12,960.00
1,225.00
3,555.00
2,750.00
2,750.00
0.00
117.00
117.00
6,018.00
465.77
Combustible
5,589.20
465.77
172100040001 Gasolina 84 Oct
Galon
158.00
12.40
1,959.20
163.27
172100070001 Petroleo diesel 2
Galon
275.00
13.20
3,630.00
302.50
428.80
0.00
Gastos por la Adquision de Implementos de Aseo y Limpieza
300.00
0.00
3,000.00
0.00
580.00
2420.00
0.00
0.00
3,000.00
Filtros
4,500.00
0.00
750.00
0.00
450.00
0.00
1,886.00
0.00
5,000.00
5,000.00
Geomanbrana
M2
200.00
20.00
4,000.00
4,000.00
1.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
28,780.00
0.00
Cemento
11,040.00
0.00
Agregados
12,960.00
0.00
Madera
1,225.00
0.00
3,555.00
0.00
Otros
3,000.00
250.00
3,000.00
250.00
142,970.00
8,200.00
104,500.00
7,900.00
Rollo
Global
12.00
250.00
2.6.8.1.4.3

Ingeniero Agronomo
Servicio
12.00
5,100.00
61,200.00
5,100.00
Servicio
12.00
2,800.00
33,600.00
2,800.00
Tecnico Agronomo
Servicio
4.00
2,425.00
9,700.00
0.00
Gastos por la Adquisicion de Suministros para Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos
1,200.00
0.00
2,000.00
0.00
Gastos por el Otorgamiento de Propinas a Trabajadores Eventuales
27,570.00
0.00
600.00
50.00
600.00
50.00
300.00
0.00

870500010001 Servicio de Telefonia Moviles (Celular)
Servicio
12.00
50.00

3,800.00
0.00
3,000.00
250.00
3,000.00
250.00
Global
12.00
250.00
134,770.00
96,600.00
56,100.00
30,800.00
9,700.00
1,200.00
2,000.00
27,570.00
550.00
550.00
300.00
3,800.00
2,750.00
2,750.00
0.00
4.3.CUADRO DE NECESIDADES POR METAS PRESUPUESTALES DEL MES DE FEBRERO 2013

PROGRAMA
PRODUCTO/PROYECTO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META

: 10 AGROPECUARIO.
ESP
GASTO
DESCRIPCION
2.6
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.2
Unidad de
Medida
COSTOS
Cantidad Total
Precio
Unitario
Unidad
3.00
39.00
FEBRERO
COSTO
COSTO
TOTAL
Precio Parcial
300,000.00
57,184.00
ENERO
14,032.77
8,915.77
277,051.47
99,846.00
0.00
0.00
99,846.00
57,184.00
5,832.77
715.77
3,500.00
117.00
0.00
50,635.47
3,383.00
0.00
5,086.47
4,657.67
1,632.67
3,025.00
428.80
300.00
3,000.00
580.00
2,420.00
4,500.00
750.00
450.00
1,886.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,780.00
11,040.00
12,960.00
1,225.00
3,555.00
2,500.00
2,500.00
117.00
117.00
6,018.00
465.77
465.77
Combustible
5,589.20
465.77
465.77
172100040001 Gasolina 84 Oct
Galon
158.00
12.40
1,959.20
163.27
163.27
Galon
275.00
13.20
3,630.00
302.50
302.50
428.80
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
580.00
2420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
Filtros
4,500.00
0.00
0.00
750.00
0.00
0.00
450.00
0.00
0.00
1,886.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
Geomanbrana
M2
200.00
20.00
4,000.00
4,000.00
0.00
1.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
28,780.00
0.00
0.00
Cemento
11,040.00
0.00
0.00
Agregados
12,960.00
0.00
0.00
Madera
1,225.00
0.00
0.00
3,555.00
0.00
0.00
Otros
3,000.00
250.00
250.00
Rollo
Global
12.00
250.00
2.6.8.1.4.3
3,000.00
250.00
250.00
142,970.00
8,200.00
8,200.00
104,500.00
7,900.00
7,900.00
Ingeniero Agronomo
Servicio
12.00
5,100.00
61,200.00
5,100.00
5,100.00
Servicio
12.00
2,800.00
33,600.00
2,800.00
2,800.00
1,200.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
27,570.00
0.00
0.00
600.00
50.00
50.00
600.00
50.00
50.00
300.00
0.00
0.00
3,800.00
0.00
0.00
3,000.00
250.00
250.00
3,000.00
250.00
250.00

Servicio
12.00
50.00
Global
12.00
250.00
126,570.00
88,700.00
51,000.00
28,000.00
1,200.00
2,000.00
27,570.00
500.00
500.00
300.00
3,800.00
2,500.00
2,500.00
ESP
GASTO
DESCRIPCION
2.6
Unidad de
Medida
Cantidad
Total
2.6.8.1.4.1
3590
332.075
880.00
165
525.00
244.5625
600.00 408.3333333
1,154.00

57,184.00 18945.56667
4,352.00
Par
3.00
345.00
1,035.00
Metro
6.55
130.00
852.00
899600150020 Sacones o casacas acolchadas
Unidad
3.00
76.00
228.00
899600070109 Chalecos acolchadas dril
Unidad
7.00
50.00
350.00
894400020065 Gorros
Unidad
18.00
10.00
180.00
Unidad
3.00
39.00
117.00
899600140024 Mamelucos de dril manga larga para caballero
Unidad
20.00
50.00
1,000.00
805000050003 Guantes de lona reforsado con palma anaranjado para seguridad
Par
60.00
4.00
240.00
805000050047 Guantes de jebe de uso semiindustrial talla 7, 8, 8 1/2
Par
50.00
7.00
350.00
6,450.00
Combustible
6,021.20
172100040001 Gasolina 84 Oct
Galon
150.00
12.40
1,860.00
Galon
315.24
13.20
4,161.20
175500160010 Anticongelante
Galon
2.00
33.80
67.60
175500150019 Liquido para frenos 1/8 galon
Galon
3.00
40.00
120.00
Aciete para motor 15w40 para camion Toyota dina
Balde
3.00
58.40
175.20
Aciete para motor 20 - 50 para motocicleta Castrol 1/4
Galon
3.00
22.00
66.00
Unidad
6.00
7.00
428.80

133000140024 Deodorizador de Ambiente x 300 ml
42.00
42.00
3,000.00
Filtros
580.00
71000020002 Filtro de aire para Camion Toyota Dina
Unidad
2.00
90.00
180.00
71000010072 Filtro de aceite para Camion Toyota Dina
Unidad
4.00
60.00
240.00
71000030016 Filtros de petroleo para Camion Toyota Dina
Unidad
4.00
40.00
160.00
2420.00
Amortiguadores posteriores para Camion toyota Dina
Unidad
2.00
110.00
220.00
Amortiguadores Delanteros para Camion toyota Dina
Unidad
2.00
110.00
220.00
Correa para ventilador para Camion Toyota Dina
Unidad
1.00
60.00
60.00
Juego de Terminales para Camion Toyota Dina
Juego
2.00
110.00
220.00
Tapa de Tanque para Combustible Camion Toyota Dina
Unidad
1.00
60.00
60.00
Tapa para Radiador Camion Toyota Dina
Unidad
1.00
45.00
45.00
Plumillas Bosch completo para Camion Toyota Dina
Juego
3.00
50.00
150.00
Crucetas de cardan para Camion Toyota Dina
Unidad
3.00
80.00
240.00
Juego de Bomba de agua completo para Camion Toyota Dina
Juego
1.00
700.00
700.00
Autoradio para Camion Toyota Dina marca Sony
Unidad
1.00
205.00
205.00
Unidad
1.00
300.00
300.00
410600070002 Picos de Acero con Mango de Madera 52 cm
Unidad
12.00
32.00
384.00
410600060006 Pala tipo cuchara de acero con mango de madera de 29 cm x 30 cm x 2 mm
Unidad
12.00
30.00
360.00
676431760002 Carretilla Bugui con Llanta y Camara
Unidad
6.00
140.00
840.00
416000020002 Comba de 6 libras
Unidad
10.00
35.00
350.00
416000020020 Comba de 25 libras
Unidad
3.00
130.00
390.00
Paletas de Madera Aguano 20cm x 40cm
Unidad
5.00
40.00
200.00
Batidoras para Mezcla
Unidad
8.00
10.00
80.00
Planchas para pulir cemento
Unidad
5.00
30.00
150.00
410200020002 Badilejo 4"
Unidad
8.00
15.00
120.00
419000060012 Flexometro de 8mt
Unidad
5.00
20.00
100.00
Unidad
1.00
100.00
100.00
Unidad
10.00
5.00
50.00
Unidad
6.00
30.00
180.00
Unidad
4.00
250.00
717200030015 Cuaderno cuadriculado Tamao A5 x 48 hojas
Unidad
100.00
2.00
200.00
716000060378 Plumones para pizarra acrilica punta gruesa
Unidad
52.00
2.50
130.00
283400060054 Bateria de 13 placas 12 voltios

Wincha de fibra de vidrio 50mt

411000100003 Hoja de sierra 12"
Llantas de repuestos para Buguis con camara
3,304.00

767400060538 Toner para impresora Hp Lasser Jet P2015 Cod. Ref. Q7553A Negro
31485.5375
16,800.00
Vestuario institucional (tela barrington)
COSTO
19,959.00 4739.970833
890200020002 Botin de cuero con punta de acero unisex
Precio Parcial
220,113.00
2.6.8.1.4.2
MARZO
COSTOS
Precio
Unitario
1,000.00
1,000.00
450.00
3383
1035
228
350
180
0
1000
240
350
930.5666667
501.7666667
155
346.7666667
428.8
67.6
120
175.2
66
42
42
3000
580
180
240
160
2420
220
220
60
220
60
45
150
240
700
205
300
3304
384
360
840
350
390
200
80
150
120
100
100
50
180
1000
1000
450
200
130
716000060423 Plumon resaltador punta gruesa redonda
Unidad
24.00
2.00
48.00
716000060423 Plumon de tinta indeleble punta fina
Unidad
48.00
1.50
72.00
1,806.00
767500590003 Memoria Portatil USB HP de 8GB
Unidad
4.00
42.00
168.00
717300040002 Cartulina Folcote
Unidad
54.00
1.00
54.00
443600230012 Tapa plastificada para anillado Tamao A4
Unidad
100.00
1.00
100.00
443600130023 Espiral de plastico 10 mm
Unidad
50.00
1.00
50.00
443600130040 Espiral de plastico 14 mm
Unidad
50.00
1.00
50.00
710300160007 Cinta Maskin Tape 21/2" x 55 yd
Unidad
10.00
1.50
15.00
710300010023 Cinta adesiva Transparente de 3" x 55 yd
Unidad
10.00
2.50
25.00
710300010005 Cinta adesiva Transparente de 1/2" x 36 yd
Unidad
10.00
5.50
55.00
Millar
8.00
52.00
416.00
717200050136 Papel bond 75 gr tamao A4

717200050013 Folder plastico tamao A4 con tapa transparente
Unidad
8.00
3.00
24.00
710600040004 Folder Manila Tamao A4
Unidad
100.00
0.50
50.00
710600100056 Sobre Manila de 90 g Tamao Oficio
Unidad
100.00
0.20
20.00
716000010195 Boligrafo (Lapicero) tinta seca color Azul
Unidad
250.00
1.00
250.00
716000010214 Boligrafo (Lapicero) tinta liquida punta fina color azul, rojo y negro
Unidad
72.00
2.00
144.00
717200030023 Cuaderno espiral cuadriculado tamao A4 de 200 hojas
Unidad
6.00
10.00
60.00
710600010012 Archivador de carton con palanca lomo ancho tamao oficio
Unidad
10.00
5.00
50.00
710300120034 Nota autoadhesiva 3" x 3" Aprox. 400 Hojas
Unidad
5.00
8.00
40.00
716000070002 Portamina Rotring de metal 0.5 mm
Unidad
5.00
8.00
40.00
715000320008 Cuchilla para cortar papel tamao mediano
Unidad
4.00
2.00
8.00
710300060058 Goma en Barra X 45 gr Aprox.
Unidad
10.00
4.00
40.00
711100030001 Corector Liquido Tipo Lapicero con Punta fina de metal
Unidad
5.00
2.00
10.00
715000250039 Porta CD en Estuche de Lona x 25
Unidad
3.00
8.00
24.00
CD-ROM (Princo)
Unidad
50.00
1.00
50.00
716000040015 Lapiz Grafito N 2 con borrador
Unidad
12.00
0.50
6.00
283400120015 Pila recargable 1.5 V AA
Unidad
12.00
3.00
36.00
717200140153 Cuaderno de obra tamao A4 x 100 Hojas
Unidad
1.00
21.00
21.00
200.00
20.00
4,000.00
1.00
1,000.00
1,000.00
5,000.00
M2
Geomanbrana
Rollo
28,780.00
Cemento
11,040.00
Unidad
480.00
23.00
203400050006 Hormigon Grueso (entrega Jayllihuaya - Puno 50 m3, 50 m3 en maazo para el mes de Julio)
M3
90.00
38.00
3,420.00
203400020001 Arena fina (entrega Jayllihuaya - Puno 40 m3, 40 m3 en maazo para el mes de Julio)
M3
54.00
35.00
1,890.00
203400070023 Piedra Mediana 12" (entrega Jayllihuaya - Puno 200 m3, 100 m3 en maazo para el mes de Julio)
M3
200.00
35.00
7,000.00
Unidad
15.00
10.00
150.00
Millar
0.50
1,000.00
203400220013 Cemento Portand Gris x 42.5 Kg (entrega alamcen puno 300 bolsas, 300 bolsas en maazo para el mes de Julio)
Agregados
11,040.00
12,960.00
203400080006 Yeso x 18 Kg
203400060021 Ladrillo king kong de 14 cm x 14 cm x 24 cm (entrega almacen Puno mes Julio)
Madera
500.00
1,225.00
207200030374 Madera Tornillo de 2"x2"x 10 ft (entrega almacen Puno mes Julio)
Unidad
25.00
15.00
375.00
207200030104 Madera Tornillo de 1"x 4"x 10' (entrega almacen Puno mes Julio)
Paquete
4.00
25.00
100.00
207200280002 Madera Aguano de 1"x8"x10 ft (entrega almacen Puno mes Julio)
Unidad
25.00
30.00
750.00
3,555.00
Clavos de 2", 3" normal
Kilos
50.00
6.00
300.00
Alambron de 1/4"
Kilos
40.00
5.00
200.00
33900010001 Alambre de Fierro Negro N 08
Kilos
25.00
5.00
125.00
33900010002 Alambre de Fierro Negro N 16
Kilos
30.00
5.00
150.00
570.00
30200130014 Varilla de acero de 3/8"

411000100003 Hoja de sierra 12"
Pintura Esmalte Sintetico (4 color verde cromo, 2 color amarillo, 4 color rojo, 6 color blanco, 4 color azul celeste )
646100060002 Baldes de Plastico aceite blanco de 15 Litros
Cilindros de Plastico
731500040025 Thiner Acrilico
Varrilla
30.00
19.00
Unidad
10.00
5.00
50.00
Galon
20.00
38.00
760.00
Unidad
10.00
10.00
100.00
Unidad
5.00
140.00
700.00
Galon
20.00
30.00
Otros
Global
12.00
250.00
2.6.8.1.4.3
600.00
3,000.00
3,000.00
142,970.00
82,600.00
48
72
1806
168
54
100
50
50
15
25
55
416
24
50
20
250
144
60
50
40
40
8
40
10
24
50
6
36
21
0
0
0
4780
0
0
0
0
0
0
0
0
1225
375
100
750
3555
300
200
125
150
570
50
760
100
700
600
250
250
7800
6500
4000
2500
0
Ingeniero Agronomo
Servicio
12.00
4,000.00
48,000.00
Servicio
10.00
2,500.00
25,000.00
Tecnico Agronomo
Servicio
4.00
2,400.00
9,600.00
Servicio
1.00
500.00
500.00
Servicio
1.00
700.00
700.00
0
0
0
2,000.00
470300060231 Tripticos Informativo
Millar
1.00
500.00
500.00
548200030002 Boletines Informativo
Millar
1.00
1,500.00
1,500.00

602000010139 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresora para Planos Plotters
Mantenimiento correctivo de fotocopiadora
1,200.00
49,100.00
Propinas por jornadas de trabajo
Jornales
1,880.00
25.00
47,000.00
Practicante en ing agricola
Jornales
3.00
700.00
2,100.00

600.00
700
50
50
300.00
300
600.00
Servicio
12.00
50.00
700
850500050008 Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito para Motociccleta
Servicio
1.00
300.00
Servicio
1.00
4,170.00
Global
12.00
250.00

Capacitacion al personal
300.00
300
4,170.00
0
0
4,170.00
3,000.00
3,000.00
250
250

Analisis Costos Unitarios

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Analisis Costos Unitarios

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CUADRO DE PRESUPUESTO 2013

CUADRO DE PRESUPUESTO ANALITICO 2013

: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

: 2000270 GESTION DE PROYECTOS

: 6000016 GESTION Y ADMINISTRACION

: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.

: 0010 MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS

ASIGNACION GENERICA Y ESPECIFICA

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

CUADRO DE NECESIDADES POR ESPECIFICA DE GASTO Y CRONOGRAMA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013

: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Fecha de Inicio: 9/1/2013

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

Gastos por la Adquisicion de Combustible y Carburantes

Barreta de acero de 1" x 1.80m

Gastos por la adquision de Articulos y Materiales Destinados a la Enseanza

Gastos por la Adquision de Utilies y Materiales de Oficina e Implementos de Escritorio en General

Gastos por la Construccion de Otros Edificios o Unidades No Residenciales

Clavos de 2", 3" normal

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCIERO MENSUALIZADO SET A DIC - 2013

: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

EJECUTADOS POR EJECUTAR

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

Gastos para Cubrir la Compensacion por Tiempo de Servicios

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

Gastos por la Adquisicion de Combustible y Carburantes

Gastos por la Adquision de Repuestos y Accesorios de todo Tipo de Vehiculos

Gastos por la Adquision de Herramientas

Gastos por la Adquision de Repuestos y Accesorios de Equipos de Oficina

Gastos por la adquision de Articulos y Materiales Destinados a la Enseanza

Gastos por la adquisicion de materiales agropecuarios ganadero y jardineria

Gastos por la Construccion de Otros Edificios o Unidades No Residenciales

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

Gastos por Servicios de Consultoria para Culminacion de perfil elaborado

Gastos por Servicios de Capacitacion y Perfeccionamiento al Personal

Gasto Otros Servicios

017 MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA

DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Y MEDIO AMBIENTE

0010 MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS

ESPECIFICACIN DE METAS (ACTIVIDADES)

MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS

1 Elaboracin de Expediente Tcnico de Obra

1.1 Expediente Tcnico de Obra - Meta 0010 M.I.M

4.1 Mantenimiento y Rehabilitacin de Diques

4.2 Construccin de Diques

4.3 Zanjas de Infiltracin

4.4 Reconstruccion de Terrazas

4.6 Cosecha de Agua

4.4. PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 2013

: 0010 MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS

42,000.00 Resp. Meta

9,600.00 Sede Puno - Maazo

4.5. CUADRO DE ASIGNACION DEL PERSONAL 2013

: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

: 2000270 GESTION DE PROYECTOS

: 6000016 GESTION Y ADMINISTRACION

: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.