Bogot, 27 de noviembre de 2013

Buenas noches, estimados aprendices:

El da de hoy no los podr acompaar como de costumbre en la jornada, ms sin embargo
se hace necesario ir adelantando los ltimos entregables de la competencia 210201017
para terminar con xito el desarrollo de todas las actividades propuestas.
El da de hoy por favor de forma individual y en sus respectivos cuadernos de apuntes
realizaremos lo siguiente (misma metodologa que el da de ayer):
Documentacin de procedimientos obligatorios para el proceso de calidad (tambin
conocido como mejora continua o en otros casos como auditora).
La norma ISO 9001:2008 exige la documentacin de los 8 procedimientos obligatorios de
calidad para la organizacin. Por favor lean muy bien las instrucciones de lo que debemos
hacer:
Un procedimiento documentado de acuerdo a sus normas fundamentales debe contener
los siguientes elementos:
1. Caja de calidad
2. Objetivo
3. Alcance
4. Responsables
5. Normas y/o documentos de referencia
6. Flujo grama
7. Descripcin detallada
8. Anexos (si los hay)
9. Control de documentos
10. Control de registros
En sus cuadernos van a documentar estos procedimientos, mas sin embargo, solo
documentaran los tems que aparecen en negrita, REITERO, solo los que aparecen
en NEGRITA.
Para poder documentarlos les indicar las actividades en DESORDEN, ustedes
procedern antes de documentar el procedimiento a ORDENARLAS, ustedes en sus
respectivos equipos de trabajo las organizarn y de forma individual a mano, harn
la caja de calidad para cada procedimiento, indicarn el alcance, indicarn los responsables
de ese procedimiento segn lo que su lgica indique y de acuerdo a los cargos o roles
descritos en sus respectivos flujo gramas, realizarn la matriz detallada y elaborarn las
dos cajas de control de documentos y control de registros.
Si se genera confusin, por favor consulten el documento que adjunto a continuacin como
modelo.
Recuerden la simbologa para el flujo grama que es, como sigue:

Los procedimientos para documentar el da de hoy son:

Procedimiento para la Medicin de la Satisfaccin al Cliente
Actividades del procedimiento:
- Recepcionar la Solicitud
- Solucionar la Queja, Reclamo o Sugerencia de Mejoramiento.
- Analizar el Direccionamiento de la Solicitud.
- Responder al Cliente
- Reportar a la Subdireccin de Centro.
- Dar Seguimiento a la Satisfaccin del Cliente.
- Existen solicitudes sin resolver?
- . Enviar informe al administrador de quejas reclamos

Procedimiento de Medicin y Control

Actividades del procedimiento:
-

Mantener registros.
Tomar Decisiones
Verificar cumplimiento Plan de Mejora
Concertar Plan de Mejora
Se requiere plan de mejora?
Elaborar y presentar informe de resultados
Analizar e interpretar resultados
Tabular datos
Aplicar Instrumentos de Evaluacin
Realizar Alistamiento
Planear la Medicin y Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente
Definir los mecanismos, objetivos y herramientas para auto evaluacin y/o
evaluacin.

Procedimiento Revisin por la Direccin

Actividades del procedimiento:
-

Consolidar la informacin pertinente a la revisin.

Programar la reunin del comit para Revisin por la Direccin
Verificar previamente la informacin para la revisin.
Se requiere plan de accin?
Analizar el estado actual del Sistema Integrado de Gestin
Elaborar plan de accin.
Verificar el cumplimiento del plan de accin, punto de control.
Mantener los registros de la revisin por la Direccin al S.G.C.

Les deseo muchos xitos en sus actividades, al finalizar la franja pasarn mis monitoras de
otro grupo para colocar un visto bueno hasta donde alcancen a llegar con esta actividad.
Recuerden que si trabajamos en lo que es, hacemos las cosas bien y conservamos
la disciplina y el orden; su esfuerzo se recompensar al no tener AVA para este fin
de semana que viene, pero depende directamente de ustedes.
Mis monitores de cada ficha estn encargados de tomar asistencia y conservarla ya sea
para mis monitoras que colocan el visto bueno o para que me la guarden para maana.

Fiarse de todo el mundo y no fiarse de nadie son dos vicios. Pero en el uno se
encuentra ms virtud, y en el otro, ms seguridad. Sneca