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Data de Registro

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Emitido por

TFGE

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Data da Emisso

Descrio da
No Conformidade (NC) / Ao Preventiva (AP)

28/08/14

NO EVIDENCIADO O REGISTRO E A LICENA DE


FUNCIONAMENTO EXPEDIDOS PELA POLCIA FEDERAL
DO FORNECEDOR DE PRODUTOS QUMICOS SUJEITOS
AO CONTROLE ESTABELECIDO POR ESSA LEI.

28/08/14

NO EVIDENCIADO SE AS EMPRESAS RESPONSVEIS


PELO TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESDUOS DA NZ
FORAM INFORMADOS DA NECESSIDADE DE ATENDER
OS PADRES DA ESCALA RINGELMANN PARA
EMISSES DE FUMAA PRETA DOS VECULOS MOVIDOS
DIESEL. TAMBM NO FOI EVIDENCIADO SE OS
DADOS INDICAM CONFORMIDADE COM OS PADRES DA
ESCALA DE RINGELMMANN?

21/08/14

NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES EXIGE DOS


CONTRATADOS QUE REALIZEM A ATIVIDADE DE
DISTRIBUIO E COMERCIALIZAO DE GLP, A
AUTORIZAO JUNTO A ANP (ART. 13)?

28/08/14

NO EVIDENCIADO SE A PRESTADORA DE SERVIO DE


DEDETIZAO FIXA CARTAZES INFORMANDO A
REALIZAO DA DESINFETAO, COM A DATA DA
APLICAO, O NOME DO PRODUTO, GRUPO QUMICO,
TELEFONE DO CENTRO DE INFORMAO
TOXICOLGICA E NMEROS DAS LICENAS SANITRIAS
E AMBIENTAIS (ART. 21)? E SE O COMPROVANTE
RECEBIDO PELA EMPRESA DE PRESTAO DE SERVIO
DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS,
ESTO PRESENTES TODAS AS INFORMAES
EXPRESSAS NO ARTIGO 20 DESTA NORMA?

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NO EVIDENCIAOD SE A EMPRESA ATENDE S


CONDIES EXIGDAS QUANTO O SISTEMA DE
SINALIZAO DE EMERGNCIA EM EDIFICAES E
REAS DE RISCO PELO CDIGO DE SEGURANA
CONTRA INCNDIOS E PNICO DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARAN ? NO
EVIDENCIADO SE O PROJETO DE SISTEMAS DE
DETECO E ALARME DE INCNDIO CONTM OS
ELEMENTOS NECESSRIOS AO SEU COMPLETO
ENTENDIMENTO.

28/08/14

1. NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES MANTM


ESQUEMAS UNIFILARES ATUALIZADOS DAS
INSTALAES ELTRICAS DOS SEUS
ESTABELECIMENTOS COM AS ESPECIFICAES DO
SISTEMA DE ATERRAMENTO E DEMAIS EQUIPAMENTOS
E DISPOSITIVOS DE PROTEO.
2. NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES CONSTITUIU E
MANTM PRONTURIO DE INSTALAES ELTRICAS
ELABORADOS POR PROFISSIONAL LEGALMENTE
HABILITADO E MANTIDO ATUALZIADO POR PESSOA
FORMALMENTE DESIGNADA PELA EMPRESA.
3. NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES MANTEM AS
INSTALAES ELTRICAS EM CONDIES SEGURAS DE
FUNCIONAMENTO E SEUS SISTEMAS DE PROTEO
SO INSPECIONADOS E CONTROLADOS
PERIODICAMENTE.
4. NO EVIDENCFIADO SE A NOVOZYMES ADOTA A
SINALIZAO ADEQUADA DE SEGURANA, DESTINADA
ADVERTNCIA E IDENTIFICAO (IDENTIFICAO
DE CIRCUITOS ELTRICOS; TRAVAMENTOS E
BLOQUEIOS DE DISPOSITIVOS E SISTEMAS DE
MANOBRA E COMANDOS; RESTRIES E
IMPEDIMENTOS DE ACESSO; DELIMITAES DE REAS;
SINALIZAO DE REAS DE CIRCULAO, DE VIAS
PBLICAS, DE VECULOS E DE MOVIMENTAO DE
CARGAS; SINALIZAO DE IMPEDIMENTO DE
ENERGIZAO; IDENTIFICAO DE EQUIPAMENTO OU
CIRCUITO IMPEDIDO).
5. NO EVIDENCIADO PROCEDIMENTOS DE TRABALHO
ESPECFICOS PARA EXECUO DE SERVIOS EM
INSTALAES ELTRICAS.
6. NO EVIEDENCIADO SE EXISTE PREVISO NO PLANO
DE EMERGNCIA DA NOVOZYMES DAS AES DE
EMERGNCIA QUE ENVOLVAM AS INSTALAES OU
SERVIOS COM ELETRICIDADE.
7. NO EVIDENCIADO SE OS PROCESSOS OU
EQUIPAMENTOS SUSCEPTVEIS DE GERAR OU
ACUMULAR ELETRICIDADE ESTTICA DISPE DE
PROTEO ESPECFICA E DISPOSITIVOS DE DESCARGA

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1. NO EVIDCENCIADA A PLACA DE IDENTIFICAO DA


CALDEIRA DE BIOFERTILIDADE
2. NO EVIDENCIADO O PRONTURIO, REGISTRO DE
SEGURANA, PROJETO DE INSTALAO E RELATRIOS
DE INSPEO PARA ALGUNS DOS FERMENTADORES.
3. NO ENVIDENCIADO ADESIVO IDENTIFICANDO
CATEGORIA E CDIGO DE IDENTIFICAO NA CALDEIRA
DE BIOFERTILIDADE.
4. NO ENVIDENCIADO O MANUAL DE OPERAO DAS
CALDEIRAS.
5. NO EVIDENCIADO O COMPROVANTE DE
TREINAMENTO DE UM DOS OPERADORES DE CALDEIRA
6. NO EVIDENCIADO SE OS OPERADORES DE
CALDEIRA SO RECICLADOS POR TREINAMENTOS E
ATUALIZAES TCNICAS.
7. NO EVIDENCIADO O COMPROVANTE DE ESTGIO DO
OPERADOR DE CALDEIRA.
8. NO EVIDENCIADO SE OS SISTEMAS DE CONTROLE E
SEGURANA DAS CALDEIRAS E DOS VASOS DE
PRESSO SO SUBMETIDOS MANUTENO
PREVENTIVA OU PREDITIVA.
9. NO EVIDENCIADO A SE ALGUMAS CALDEIRAS
FORAM SUBMETIDAS A TESTE HIDROSTTICO

28/08/14

1.) NO EVIDENCIADO DOCUMENTAO DE INSPEES,


TESTES E MANUAIS DE FABRICAO DOS
EQUIPAMENTOS E MQUINAS.
2.) NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES IMPLEMENTA
MEDIDAS DE CONTROLE OPERACIONAL E/OU DE
ENGENHARIA DAS EMISSES FUGITIVAS, EMANADAS
DURANTE A CARGA E DESCARGA DE TANQUES FIXOS E
DE VECULOS TRANSPORTADORES, PARA A
ELIMINAO OU MINIMIZAO DESSAS EMISSES.
3.) NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES POSSUI
PERMISSO DE TRABALHO PARA ATIVIDADES NO
ROTINEIRAS DE INTERVENO NOS EQUIPAMENTOS,
BASEADA EM ANLISE DE RISCO, NOS TRABALHOS: QUE
POSSAM GERAR CHAMAS, CALOR, CENTELHAS OU
AINDA QUE ENVOLVAM O SEU USO; EM ESPAOS
CONFINADOS, ENVOLVENDO ISOLAMENTO DE
EQUIPAMENTOS E BLOQUEIO/ETIQUETAGEM; EM
LOCAIS ELEVADOS COM RISCO DE QUEDA; COM
EQUIPAMENTOS ELTRICOS,
4.) NO EVIDENCIADO SE AS ATIVIDADES ROTINEIRAS
DE INSPEO E MANUTENO SO PRECEDIDAS DE
INSTRUO DE TRABALHO.
5.) NO EVIDENCIAOD CRONOGRAMA DE INSPEES
EM SEGURANA E SADE NO AMBIENTE DE TRABALHO,
DE ACORDO COM OS RISCOS DAS ATIVIDADES E
OPERAES DESENVOLVIDAS DESENVOLVIDO EM
CONJUNTO COM A CIPA. AS INSPEES DEVEM SER
DOCUMENTADAS E AS RESPECTIVAS RECOMENDAES
IMPLEMENTADAS, COM ESTABELECIMENTO DE PRAZOS
E DE RESPONSVEIS PELA SUA EXECUO.
6.) NO EVIDENCIADO SE O PLANO DE RESPOSTA A
EMERGNCIAS DA NOVOZYMES AVALIADO APS A
REALIZAO DE EXERCCIOS SIMULADOS E/OU NA
OCORRNCIA DE SITUAES REAIS, COM O OBJETIVO
DE TESTAR A SUA EFICCIA, DETECTAR POSSVEIS
FALHAS E PROCEDER AOS AJUSTES NECESSRIOS.
7.) NO EVIDENCIADO SE OS EXERCCIOS SIMULADOS
SO REALIZADOS DURANTE O HORRIO DE TRABALHO,
COM PERIODICIDADE, NO MNIMO, ANUAL. OS

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1. NO EVIDENCIADO SE OS OPERADORES DE
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE MOTORIZADO
PORTAM O CARTO DE IDENTIFICAO, COM NOME E
FOTOGRAFIA, EM LOCAL VISVEL, QUANDO ESTO
CONDUZINDO DURANTE O HORRIO DE TRABALHO.
2. NO EVIDENCIADO SE O MATERIAL EMPILHADO FICA
AFASTADO DAS ESTRUTURAS LATERAIS DO PRDIO A
UMA DISTNCIA DE PELO MENOS 0,50M (CINQENTA
CENTMETROS)

28/08/14

1. EVIDENCIADO QUE OS PISOS DOS LOCAIS DE


TRABALHO POSSUEM SALINCIAS E DE DEPRESSES
QUE PREJUDICAM A CIRCULAO DE PESSOAS E A
MOVIMENTAO DE MATERIAIS
2. EVIDENCIADO QUE AS ABERTURAS NOS PISOS E NAS
PAREDES NO SO PROTEGIDAS DE FORMA QUE
IMPEAM A QUEDA DE PESSOAS OU OBJETOS
(AUSENCIA DE GUARDA-CORPO EM ALGUMAS AREAS)
3. EVIDENCIADO QUE OS PISOS E RAMPAS NO SO
RESISTENTES PARA SUPORTAR CARGAS MVEIS

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28/08/14

1.) NO EVIDENCIADO A EXISTENCIA DE PROTEO


COLETIVA ONDE H RISCO DE QUEDA DE
TRABALHADORES OU DE PROJEO DE MATERIAIS
2.) NO EVIDENCIADO O USAO DE CABO-GUIA DE AO
COMO DISPOSITIVOS QUE PERMITAM A MOVIMENTAO
SEGURA DOS TRABALHADORES, TENDO SUAS
EXTREMIDADES FIXADAS ESTRUTURA DEFINITIVA DA
EDIFICAO POR MEIO DE SUPORTE DE AO
INOXIDVEL OU OUTRO MATERIAL DE RESISTNCIA E
DURABILIDADE EQUIVALENTE
NO EVIDENCIADO A EXISTENCIA DE PONTOS DE
ANCORAGEM

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NO EVIDENCIADO A EXISTENCIA DE SISTEMA DE


PROTEO CONTRA DESCARGAS ATMOSFRICAS SPDA

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NO EVIDENCIADA DOCUMENTAO COMPROBATORIA


DA EMPRESA RESPONSVEL PELA DISTRIBUIO DE
GS QUANTO S NORMAS DE SEGURANA QUE DEVEM
SER OBEDECIDAS QUANTO AO ATERRAMENTO DO
CAMINHO, SINALIZAO E USO DE EXTINTORES, NA
EVENTUALIDADE DE OCORRNCIA DE QUALQUER
ACIDENTE DURANTE A OPERAO DE
TRANSVASAMENTO E CERTIFICADO DE CAPACITAO
PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS A
GRANEL.

28/08/14

NO EVIDENCIADO SE ESTO ESTABELECIDOS


REQUISITOS MINIMOS QUE DEVEM SATISFAZER AS
INSTALAES ELETRICAS DE BAIXA TENSO A FIM DE
GARANTIR A SEGURANA DE PESSOAS E ANIMAIS.

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NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES COMO CORESPONSVEL PELO TRANSPORTE DAS CARGAS


PERIGOSAS QUMICAS, RADIOATIVAS E INFLAMVEIS
PROVIDENCIA QUE AS MESMAS SEJAM
ACOMPANHADAS DE INFORMAES QUANTO S
CARACTERSTICAS DOS PRODUTOS, AES E
ORIENTAES PRIMRIAS PARA O MANUSEIO,
ARMAZENAGEM E MEDIDAS EM SITUAES
EMERGNCIAS.

28/08/14

1. NO EVIDENCIADO A PRESENA DE MEDIDAS DE


PROTEO COLETIVA; MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU
DE ORGANIZAO DO TRABALHO; E MEDIDAS DE
PROTEO INDIVIDUAL.
2. NO EVIDENCIADO A DEMARCAO DAS AREAS DE
CIRUCLAO NOS LOCAIS DE INSTALAO DE
MQUINAS E EQUIPAMENTOS.
3. NO EVIDENCIADO A DEMARCAO COM FAIXAS NA
COR CINZA AS AREAS ESPECIFICAS PARA OS
MATERIAIS EM UTILIZAO NO PROCESSO PRODUTIVO.
4. NO EVIDENCIADO SE A INSTALAO DAS MQUINAS
ESTACIONRIAS RESPEITA OS REQUISITOS QUANTO
FUNDAO, FIXAO, AMORTECIMENTO,
NIVELAMENTO, VENTILAO, ALIMENTAO ELTRICA,
PNEUMTICA E HIDRULICA, ATERRAMENTO E
SISTEMAS DE REFRIGERAO.
5. NO EVIDENCIADO SE AS INSTALAES ELTRICAS
DAS MQUINAS E EQUIPAMENTOS SO PROJETADAS E
MANTIDAS DE MODO A PREVENIR, POR MEIOS
SEGUROS, OS PERIGOS DE CHOQUE ELTRICO,
INCNDIO, EXPLOSO E OUTROS TIPOS DE ACIDENTES.
6. NO EVIDENCIADO SE AS INSTALAES, CARCAAS,
INVLUCROS, BLINDAGENS OU PARTES CONDUTORAS
DAS MQUINAS E EQUIPAMENTOS SO ATERRADOS.
7. NO EVIDENCIADO SE OS QUADROS DE ENERGIA DAS
MQUINAS E EQUIPAMENTOS POSSUEM PORTA DE
ACESSO, MANTIDA PERMANENTEMENTE FECHADA;
SINALIZAO QUANTO AO PERIGO DE CHOQUE
ELTRICO E RESTRIO DE ACESSO POR PESSOAS
NO AUTORIZADAS; SER MANTIDOS EM BOM ESTADO
DE CONSERVAO, LIMPOS E LIVRES DE OBJETOS E
FERRAMENTAS;POSSUIR PROTEO E IDENTIFICAO
DOS CIRCUITOS; E ATENDER AO GRAU DE PROTEO
ADEQUADO EM FUNO DO AMBIENTE DE USO.
8. NO EVIDENCIADO SE AS MQUINAS E
EQUIPAMENTOS POSSUEM SISTEMA QUE POSSIBILITE O
BLOQUEIO DE SEUS DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO.
9. NO EVIDENCIADO SE AS ZONAS DE PERIGO
POSSUEM SISTEMAS DE SEGURANA, COMO

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1. NO EVIDENCIADO A IMPLEMENTAO DAS MEDIDAS


DE PROTEO
2. NO EVIDENCIADO PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PARA AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DE TRABALHO EM
ALTURA?
3. NO EVIDENCIADO CAPACITAO DOS
TRABALHADORES REALIZAO DE TRABALHO EM
ALTURA?
4. NO EVIDENCIADO SISTEMAS DE ANCORAGEM

018

NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES CURSO


ESPECIALIZADO OBRIGATRIO A PROFISSIONAIS EM
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO (MOTOTAXISTA) E EM
ENTREGA DE MERCADORIAS

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NO EVIDENCIADO SE A NIOVOZYMES REALIZA NO


MNIMO A CADA 6 MESES, UM EXERCCIO SIMULADO
COM PARTICIPAO DE TODA A POPULAO DA
EMPRESA. NO EVIDENCIADO COMUNICADO
DISTRIBUIDO EM AREAS DE CIRCULAO, SINALIZANDO
A EXISTNCIA DA BRIGADA DE INCNDIO E INDICANDO
SEUS INTEGRANTES COM SUAS RESPECTIVAS
LOCALIZAES.

28/08/14

NO EVIDENCIADO NOS LOCAIS ONDE NO POSSVEL


OUVIR O ALARME GERAL DEVIDO A SUA ATIVIDADE
SONORA INTENSA VISADORES VISUAIS E SONOROS
INSTALADOS.

28/08/14

NO EVIDENCIADO SE OS AVISADORES SONOROS


APRESENTAM POTNCIA SONORA DE 15 DBA ACIMA DO
NVEL MDIO DO SOM AMBIENTE OU 5 DBA ACIMA DO
NVEL MXIMO DO SOM AMBIENTE, MEDIDOS A 3 M DA
FONTE.

28/08/14

1. NO EVIDENCIADO SE OS TRABALHADORES
AUTORIZADOS, VIGIAS E SUPERVISORES DE ENTRADA
RECEBERAM CAPACITAO PERIDICA A CADA DOZE
MESES, COM CARGA HORRIA MNIMA DE ACORDO COM
O ESTABELCIDO NESTA NORMA.
2. NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES IMPLEMENTOU
A GESTO EM SEGURANA E SADE NO TRABALHO EM
ESPAOS CONFINADOS, POR MEDIDAS TCNICAS DE
PREVENO, ADMINISTRATIVAS, PESSOAIS E DE
EMERGNCIA E SALVAMENTO (EQUIPAMENTO DE
RESGATE EM ESPAO CONFINADO AUSENTE)
3. NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES IDENTIFICOU
OS RISCOS DE CADA ESPAO CONFINADO
4. NAO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES IDENTIFICOU
OS ESPAOS CONFINADOS EXISTENTES NO
ESTABELECIMENTO.

28/08/14

1. NO EVIDENCIADO EM ALGUMAS AREAS DA


NOVOZYMES A EXISTENCIA DE GUARDA-CORPOS E
CORRIMOS NAS ESCADAS.
2. NO EVIDENCIADO A EXISTENCIA DE SINALIZAO
FOTOLUMINESCENTE
3. NO EVIDENCIADO SE SO AFIXADAS PLACAS
PRXIMAS AOS PRODUTOS ARMAZENADOS,
SEPARADOS POR CATEGORIA, INDICANDO O NOME
COMERCIAL E CIENTFICO
DO PRODUTO.

28/08/14

NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES DEIXA EM LUGAR


ACESSVEL MATERIAL APROPRIADO (AREIA, ARGILA OU
VERMICULITE)PARA ABSORVER SOLVENTE
DERRAMADO.

28/08/14

NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES DESENVOLVE


AES DE CONTROLE, DE FORMA A EVITAR RISCO
SEGURANA E SADE DOS TRABALHADORES, NO QUE
SE REFERE COLETA, ACONDICIONAMENTO,
ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS
RESDUOS.

Requisito Legal

Local de
Ocorrncia

Resp. pela Ao
Imediata

Data da Ao
Imediata

NO HAVIA
CONHECIMENTO
SOBRE ESSA
LEGISLAO.
APENAS
INFORMADO NOS IDENTIFICAR QUEM
RELATRIOS
SO OS
PARA POLICIA
FORNECEDORES DE
FEDERAL O N PRODUTOS QUIMICOS
DA NF DE
CONTROLADOS DA
COMPRA, NOME
NZBIOAG.
DO
FORNECEDOR E
CONSUMO DE
PRODUTOS
QUIMICOS.

TFGE

28/08/14

NZBIOAG

NO HAVIA
CONHECIMENTO ADQUIRIR ESCALA DE
SOBRE ESSA
RINGELMAN
LEGISLAO.

ZMCL

28/08/14

NZBIOAG

NO HAVIA
CONHECIMENTO
SOBRE ESSA
LEGISLAO.

SOLICITARO
CERTIFICADO A
EMPRESA
FORNECEDORA DE
GS.

TFGE

28/08/14

NZBIOAG

NO HAVIA
CONHECIMENTO
SOBRE ESSA
LEGISLAO.

SOLICITARO
CERTIFICADO A
EMPRESA
PRESTADORA DE
SERVIO.

TFGE

28/08/14

LEI N 10.357, DE 27-12-2001NZBIOAG

PORTARIA
MINTER N 100,
DE 14-07-1980

RESOLUO
ANP N 15, DE 1805-2005

RESOLUO
ANVISA N 52, DE
22-10-2009

Investigao da
Causa

Ao Imediata

PORTARIA CBM
N 02, DE 08-102011 / NORMA
TCNICA CBM N
20 DE 08-10-2014

NR 10 INSTALAES E
SERVIOS EM
ELETRICIDADE

NZBIOAG

A LEGISLAO
ENTROU EM
VIGOR EM 2012,
SOLICITAR A
NOSSO
EMPRESA
PROJETO DE
COMPETENTE A
INCNDIO FOI
REVISO DO
APROVADO PELA
PROJETO FRENTE AS
LEGISLAO
ADEQUAES
ANTERIOR E A
SOLICITADAS PELA
NOVA
NOVA LEGISLAO EM
LEGISLAO
VIGOR DESDE 2012.
SOLICITA A
ADEQUAO DE
POUCOS ITENS.

TFGE

28/08/14

NZBIOAG

SOLICITAR A
EMPRESA
COMPETENTE
ORAMENTO PARA
ELABORAO DE
NO HAVIA
DIAGRAMA UNIFILIAR
CONHECIMENTO
DO SITE;
DA LEGISLAO
ELABORAO DE
SISTEMA SPDA E
LAUDO DE
ATENDIMENTO A NR
10.

ZMCL

28/08/14

NZBIOAG

FOI
SOLICITAR
ESTABELECIDA A
ORAMENTO A
ADEQUAO
EMPRESA HABILITADA
DOS VASOS DE
PARA FAZER A
PRESSO EM
ADEQUAO DOS
DUAS ETAPAS
VASOS DE PRESSO
DEVIDO AO ALTO
RESTANTES DO SITE.
CUSTO.

TFGE

28/08/14

NR 20 - LIQUIDOS INFLAMVEIS
NZBIOAG

ENTRAR EM CONTATO
COM A EMPRESA
RESPONSAVEL PELO
NO HAVIA
FORNECIMENTO DE
CONHECIMENTO GS DA NOVOZYMES
DA LEGISLAO
E SOLICITAR A
DOCUMENTAO
NECESSRIA PARA
ARQUIVAR.

TFGE

28/08/14

NR 13 CALDEIRAS E
VASOS DE
PRESSO

NR 11 TRANSPORTE,
MOVIMENTAO,
ARMAZENAGEM
E MANUSEIO DE
MATERIAIS

NR 08 - EDIFICAES

NZBIOAG

PROVIDENCIAR O
CARTO DE
NO HAVIA
IDENTIFICAO DE
CONHECIMENTO
TODOS OS
DA LEGISLAO
OPERADORES DA
EMPILHADEIRA E
PALETEIRA ELTRICA.

TFGE

28/08/14

NZBIOAG

INCLUIR NO BUDGET
FALTA DE
2015 VALOR PARA
ORAMENTO
ADEQUAO DESSE
DISPONIVEL
ITEM, VISTO QUE J
PARA
EXISTIAM 3
INSTALAO DE ORAMENTOS PARA
GUARDA-CORPO.
INSTALAO DOS
MESMOS.

TFGE

28/08/14

TFGE

28/08/14

NR 18 CONDIES E
AMBIENTE DE
TRABALHO NA
INDSTRIA DA
CONSTRUO

NZBIOAG

DECISO
NORMATIVA
CONFEA N 70,
DE 26-10-2001

NZBIOAG

PORTARIA ANP
N 47, DE 24-031999

NZBIOAG

NBR 5410

NZBIOAG

FALTA DE
ORAMENTO
DISPONIVEL
PARA
INSTALAO
DAS
ESTRUTURAS
NECESSRIAS.

INCLUIR NO BUDGET
2015 VALOR PARA
ADEQUAO DESSE
ITEM.

DECRETO N 5.711, DE 23-05-2002


NZBIOAG

NR 12 SEGURANA NO
TRABALHO EM
MQUINAS E
EQUIPAMENTOS

NZBIOAG

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA
NZBIOAG

RESOLUO
CONTRAN N 410,
DE 02-08-2012

NZBIOAG

ORMA TCNICA CBM N 17, DE 08-01-2012


NZBIOAG

ORMA TCNICA CBM N 19, DE 08-01-2012


NZBIOAG

ORMA TCNICA CBM N 19, DE 08-01-2012


NZBIOAG

NR 33 SEGURANA E
SADE NOS
TRABALHOS EM
ESPAOS
CONFINADOS

NZBIOAG

NORMA TCNICA CBM

NZBIOAG

NHO 02 - NORMA
DE HIGIENE
OCUPACIONAL FUNDACENTRO

NZBIOAG

NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS
NZBIOAG

Data concluso da
ao imediata

Descrio da ao
realizada

Necessita de
Ao Corretiva / Ao
Preventiva (AC/AP)

SIM

29/08/14

28/08/14

Grau da NoConformidade

AC / AP 01

Data para
AC / AP 01

Menor

SOLICITAR AO
PROCUREMENT
QUE AO
REALIZAR
NOVAS
COMPRAS
SOLICITE CPIA
DO
CERTIFICADO
VLIDO AS
EMPRESAS
FORNECEDORAS
.

31/12/14

SOLICITAR AO
LIDER DE
ALMOXARIFADO
QUE UTILIZE A
ESCALA DE
RINGELAMN NOS
CAMINHES
RESPONSVEIS
POR
TRANSPORTE DE
PRODUTOS DA
NOVOZYMES.

01/01/15

A ESCALA DE
RINGELAMN FOI
ADQUIIDA E FOI
ELABORADA UMA
PLANILHA DE
CONTROLE PARA
USO DA MESMA.

SIM

MENOR

ENVIADO E-MAIL AO
RESPONSVEL PELO
NOSSO CONTRATO
COM A ULTRAGAZ
SOLICITANDO O
ENVIO DESSE
DOCUMENTO.

NO

Menor

02/01/15

O CERTIFICADO
RECEBIDO FOI
COLADO NOS
MURAIS DA
EMPRESA ONDE H
FLUXO CONSTANTE
DE FUNCIONRIOS E
VISITANTES.

NO

Menor

03/01/15

10/2/2014

PROJETO ENVIADO
PARA REVISO COM
A ENGESE
ENGENHARIA.

28/08/14

NO DIA 15/07/2014 J
HAVIA SIDO
CONTRATADO OS
SERVIOS DA
EMPRESA MELT
PARA ELABORAO
DO DIAGRAMA
UNIFILIAR, PROJETO
DE SPDA E LAUDO
DE ATENDIMENTO A
NR-10.

SIM

SIM

MDIA

INICIAR A
REVISO DA
SINALIZAO DE
EMERGNCIA DO
SITE DE
ACORDO COM
AS INDICAES
DO PROJETO DE
INCNDIO
REVISADO.

04/01/15

MAIOR

DE ACORDO
COM O LAUDO
TCNICO DE
ATENDIMENTO A
NR-10
ESTABELECER
PLANO DE AO
PARA
REGULARIZA
O DO SITE
QUANTO A
NORMA.

05/01/15

30/09/14

04/11/14

NO DIA 30/09/2014
ABRIMOS ORDEM DE
SERVIO COM A
EMPRESA
TECNOVAPOR PARA
ADEQUAO DOS
VASOS
REMANESCENTES.

FOI ENTRADO EM
CONTATO COM A
EMPRESA ULTRAGAZ
INICIALMENTE NO
DIA 18/03/2014
QUANDO
RECEBEMOS PARTE
DA DOCUMENTAO
NECESSRIA. NO DIA
04/11/2014
CONSEGUIMOS
NOVO RETORNO DA
EMPRESA E
AGUARDAMOS O
ENVIO DO RESTANTE
DA DOCUMENTA
NECESSRIA.

SIM

SIM

MAIOR

ESTABELECER
CRONOGRAMA
DE AO COM A
EMPRESA
CONTRATADA
PARA INICIO DAS
ATIVIDADES.

06/01/15

MDIA

MONTAGEM DE
PRONTURIO
CONTENDO A
SEGUINTE
DOCUMENTA
O:
a) PROJETO DE
INSTALAO.
b)
PROCEDIMENTO
S
OPERACIONAIS.
c) PLANO DE
MANUTENO E
INSPEO.
d) ANALISE DE
RISCO.
e) PLANO DE
PREVENO E
CONTROLE DE
VAZAMENTOS,
DERRAMAMENT
OS, INCNDIOS,
EXPLOSES, E
IDENTIFICAO
DAS FONTES DE
EMISSO
FUGITIVAS.
f) CERTIFICADO
DE
CAPACITAO
DOS
TRABALHADORE
S.
g) ANALISE DE
ACIDENTES.
h) PLANO DE
RESPOSTA A
EMERGNCIAS

07/01/15

28/08/14

O CARTO FOI
ELABORADO E
DISPONIBILZIADO A
TODOS OS
OPERADORES
TREINADOS.

19/09/14

FOI ENVIADO LISTA


DE ITENS DA
LEGISLAO
APLICVEL QUE
NECESSITAM DE
ADEQUAO EM
2015 PARA JSGZ.

19/09/14

FOI ENVIADO LISTA


DE ITENS DA
LEGISLAO
APLICVEL QUE
NECESSITAM DE
ADEQUAO EM
2015 PARA JSGZ.

NO

SIM

SIM

08/01/15

MENOR

MDIA

INSTALAR
GUARDA-CORPO
NO MEZANINO
DO
LABORATRIO
BIOCONTROLE,
NA RAMPA DE
ACESSO AO
METHAZIRIUM,
TROCAR O
PORTO DE
ACESSO DO
MEZANINO DO
ESTOQUE
BIOCONTROLE.

09/01/15

MAIOR

PROVIDENCIAR
PROJETO DE
INSTALAO DE
PONTOS DE
ACONRAGEM E
LINHAS DE VIDA
NO SITE.

10/01/15

11/01/15

12/01/15

13/01/15

14/01/15

15/01/15

16/01/15

17/01/15

18/01/15

19/01/15

20/01/15

21/01/15

22/01/15

23/01/15

24/01/15

25/01/15
26/01/15
27/01/15
28/01/15
29/01/15

30/01/15
31/01/15
01/02/15
02/02/15
03/02/15
04/02/15
05/02/15
06/02/15
07/02/15
08/02/15
09/02/15
10/02/15
11/02/15
12/02/15
13/02/15
14/02/15
15/02/15
16/02/15
17/02/15
18/02/15
19/02/15
20/02/15
21/02/15
22/02/15
23/02/15
24/02/15
25/02/15
26/02/15
27/02/15
28/02/15
01/03/15
02/03/15
03/03/15
04/03/15
05/03/15
06/03/15
07/03/15
08/03/15
09/03/15
10/03/15
11/03/15
12/03/15
13/03/15
14/03/15
15/03/15
16/03/15

17/03/15
18/03/15
19/03/15
20/03/15
21/03/15
22/03/15
23/03/15
24/03/15
25/03/15
26/03/15
27/03/15
28/03/15
29/03/15
30/03/15
31/03/15
01/04/15
02/04/15
03/04/15
04/04/15
05/04/15
06/04/15
07/04/15
08/04/15
09/04/15
10/04/15
11/04/15
12/04/15
13/04/15
14/04/15
15/04/15
16/04/15
17/04/15
18/04/15
19/04/15
20/04/15
21/04/15
22/04/15
23/04/15
24/04/15
25/04/15
26/04/15
27/04/15
28/04/15
29/04/15
30/04/15
01/05/15

02/05/15
03/05/15
04/05/15
05/05/15
06/05/15
07/05/15
08/05/15
09/05/15
10/05/15
11/05/15
12/05/15
13/05/15
14/05/15
15/05/15
16/05/15
17/05/15
18/05/15
19/05/15
20/05/15
21/05/15
22/05/15
23/05/15
24/05/15
25/05/15
26/05/15
27/05/15
28/05/15
29/05/15
30/05/15
31/05/15
01/06/15
02/06/15
03/06/15
04/06/15
05/06/15
06/06/15
07/06/15
08/06/15
09/06/15
10/06/15
11/06/15
12/06/15
13/06/15
14/06/15
15/06/15
16/06/15

17/06/15
18/06/15
19/06/15
20/06/15
21/06/15
22/06/15
23/06/15
24/06/15
25/06/15
26/06/15
27/06/15
28/06/15
29/06/15
30/06/15
01/07/15
02/07/15
03/07/15
04/07/15
05/07/15
06/07/15
07/07/15
08/07/15
09/07/15
10/07/15
11/07/15
12/07/15
13/07/15
14/07/15
15/07/15
16/07/15
17/07/15

Resp. Ao

Data da Ao
Concluda

16/07/10

Eficaz?

AC / AP 02

Data para
AC / AP 02

Resp. Ao

Data da Ao
Concluda

Eficaz?

Realizar o treinamento
20/07/10
do novo Conrado
procedimento com21/07/10
os colaboradores envolvidos no p

AC / AP 03

Data para
AC / AP 03

Resp. Ao

Data da Ao
Concluda

Eficaz?

AC / AP 04

Data para
AC / AP 04

Resp. Ao

Data da Ao
Concluda

Eficaz?

AC / AP 05

Data para
AC / AP 05

Resp. Ao

Data da Ao
Concluda

Eficaz?

Concludo

Total de Aes Propostas Finalizadas


250

120.00%
100.00%

200

80.00%
150
60.00%
100

199
40.00%

50

20.00%

1
0

Total de Aes Finalizadas Dentro do Prazo

Total de Aes Finalizadas Fora do Prazo

0.00%

% de Aes Propostas Finalizadas


120.00%
100.00%
80.00%
60.00%

99.50%
40.00%
20.00%

0.50%
0.00%

% de Aes Finalizadas Dentro do Prazo

% de Aes Finalizadas Fora do Prazo

Base SIM / NO
SIM
NO

Base Datas das Aes


>5
Verde
5
<=5 e >1
Amarelo
5
<=1
Vermelho
1

AC / AP 01

AC / AP 02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AC / AP 03

AC / AP 04

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AC / AP 05

Total de Aes Finalizadas Dentro do Prazo


Total de Aes Finalizadas Fora do Prazo
Total de Aes Finalizadas
% de Aes Finalizadas Dentro do Prazo
% de Aes Finalizadas Fora do Prazo

199
1
200
99.50%
0.50%