02/12/2014

Geraodeboletos

NossoNmero:109/501181862
LinhaDigitvel:
|BANCOITAS.A.|3417|

RecibodoPagador

Beneficirio
AKMSSERVICOSDECOBRANCAS/A
ENDEREO:VISCONDEDEGUARAPUAVA,5406BATELCURITIBA/PRCEP:80240010
ValordoDocumento
(+)Mora/Multa
Parcela

Vencimento

R$158,82

03/12/2014

2014/11

()Desconto/Abatimento

(+)OutrosAcrscimos

Agncia/CdigodoCedente

()OutrasDedues

(=)ValorCobrado

Boleto

NossoNmero

158,82

201388641

109/501181862

CdigoResponsvel:122201841

ResponsvelFinanceiro:NARAYLIMASANTANARODRIGUES
DEMORAIS032.129.11662

2938/231244

EndereoResponsvel:MAGENTA135VITORIABELOHORIZONTECEP:31970745
Aluno:122201841NarayLimaSantanaRodriguesdeMoraisCurso:262AuditoriaePerciaContbil
Instituio:SOCIEDADETECNICAEDUCACIONALDALAPA,RODOVIADEPUTADOOLIVIOBELICHPR427KM33LAPA/PR
CNPJdaInstituio:02.558.975/000165

AutenticaoMecanica

|BANCOITAS.A.|3417|
LocaldoPagamento
Atovencimento,preferencialmentenoIta.Apsovencimento,somentenoBancoIta.
Beneficirio
AKMSSERVICOSDECOBRANCAS/A
DatadoDocumento
28/11/2014
UsodoBanco

03/12/2014

Agncia/CdigodoBeneficirio

CPF/CNPJ
06.077.940/000165

NdoDocumento
EspcieDoc Aceite
20138867
DM
N
Carteira Espcie Quantidade
109
R$

Vencimento

2938/231244

DataProcessamento
28/11/2014
Valor

InstruesderesponsabilidadedoBENEFICIRIO.Qualquerdvidasobreesteboleto,
contateoBENEFICIRIO.

NossoNmero

109/501181862

(=)ValordoDocumento
158,82
()Desconto
()OutrasDedues/Abatimentos

Noreceberapsovencimento

(+)Mora/Multa/Juros
(+)OutrosAcrscimos
(=)ValorCobrado
Pagador:Nome:NarayLimaSantanaRodriguesdeMoraisCPF:03212911662Bairro:VITORIAMunicipio:BELOHORIZONTEUF:
MGCEP:
Pagador/Avalista

CdigodeBaixa:

http://189.36.37.182/aonline/imp_par.asp?par=201388641

FichadeCompensaoAutenticaoMecnica

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