OH&S 18001:2007 AUDIT CHECKLIST

No.

Persyaratan OHSAS 18001

4.3

PERENCANAAN

4.3.2

PERSYARATAN HUKUM DAN PERSYARATAN

LAINNYA

Referensi Dokumen

Apakah telah ada prosedur untuk mengidentifikasi

dan kemampuan untuk mendapatkan persyaratanpersyaratan K3 dan persyaratan lainnya (seperti
kebijakan perusahaan induk, ketentuan asosiasi,
perjanjian dengan pihak terkait, dll.) yang berlaku ?

Legal & other

Requirements
Procedure (No. Dok :
KI/OHS-P/003)

Apakah persyaratan hukum dan lainnya yang

terkait
dengan
kegiatan
perusahaan
dipertimbangkan
pada
saat
menetapkan,
menerapkan dan memelihara SMK3 nya ?

Acces List to regulation

publiser
(No. Dok :
KI/FORM/OHS/003/028
)

Temuan atau Observasi

Acces Evidance To
Regulation Publiser
(No.Dok:
KI/FORM/OHS/003/029
)

Apakah organisasi sudah mengkomunikasikan

tentang peraturan dan persyaratan lainnya ke
seluruh
karyawannya
serta
pihak-pihak
berkepentingan lainnya ?

Control Of Document
and Record Procedure
(No. Dok : KI/OHSP/007)

Apakah informasi yang didapat selalu diperbaharui Regulation List (No.

?
Form:
KI/FORM/OHS/003/030

1 of 20

OH&S 18001:2007 AUDIT CHECKLIST

No.

Persyaratan OHSAS 18001

Referensi Dokumen

Temuan atau Observasi

4.5

PEMERIKSAAN

4.5.2

EVALUASI PENAATAN
Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan
dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi
secara periodik penaatan / kepatuhan terhadap
peraturan dan undang-undang?

Evaluation
of
Compliance Procedure
(No. Dok: KI/OHSP/024)
Legal
and
other
requirement prosedure
(No. Dok: KI/OHSP/003)
Nonconformity,
corrective action, and
preventive
action
procedure (No. Dok:
KI/OHS-P/027)

Apakah catatan tentang evaluasi penaatan periodik Record

control
tersebut disimpan ?
procedure (No. Dok:
KI/OHS-P/028)
Management
review
procedure (No. Dok:
KI/OHS-P/030)
Evaluation
of
compliance
(percentage) (No. Dok:

2 of 20

OH&S 18001:2007 AUDIT CHECKLIST

No.

Persyaratan OHSAS 18001

Referensi Dokumen

Temuan atau Observasi

KI/FORM/OHS/024/38)

3 of 20