APROBAT

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

pentru anul 2013

DIRECTOR CALITATE
Ing. DUMITRU DUMITRU

CUPRINS

Cap. A

REZULTATELE AUDITURILOR
1. Stadiul realizrii obiectivelor / 2013
2. Audituri 2013

Cap. B

FEEDBACK-UL DE LA CLIENI
1. Evaluarea clienilor
2. Monitorizarea satisfaciei clienilor
3. Feedback-ul privind satisfacia clienilor din ar
4. Feedback-ul privind satisfacia clienilor externi

Cap. C

PERFORMANA
PRODUSULUI

PROCESELOR

CONFORMITATEA

1. Performana proceselor
2. Conformitatea produselor

Cap. D

RAPORT CU PRIVIREA LA ASIGURAREA CONFORMITII

PROCESELOR DIN CADRUL : LABORATORULUI CENTRAL I
DE CERCETARE I LABORATORULUI DE METROLOGIE
1. Raport activitate LCC
2. Raport activitate Serviciul Metrologie

Cap. E
Cap. F
Cap. G

ACIUNI DE URMRIRE DE LA ANALIZELE EFECTUATE DE

MANAGEMENT ANTERIOR
SCHIMBRI CARE AR PUTEA S INFLUENEZE SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITII
RECOMANDRI PENTRU MBUNTIRE

A REZULTATELE AUDITURILOR
1.

Stadiul realizrii obiectivelor - 2013

1 0 Obiective asumate n anii precedeni, finalizate n 2013/Date semnificative legate de

ndeplinirea obiectivelor:
- Dezvoltarea certificrilor produciei/ produselor n acord cu solicitrile clienilor
pentru oel beton i cu politca de vnzri a S.A. COS Trgovite .
2 0 Asumarea obiectivelor n domeniul calitii la nivelul funciilor relevante ale societii,
n anul 2013, este o dovad c S.A. COS Trgovite se preocup permanent de
mbuntirea continu a calitii produselor furnizate i de satisfacerea cerinelor
clienilor.
-

n anul 2013 s-au stabilit 78 de obiective pe direcii/ secii/ departamente, din care:
61 (78%) - s-au realizat;
10 (13%) - nu s-au realizat;
4 (5%) - parial realizate;
3 ( 4%) - n desfurare/meninute n anul 2014.

OBIECTIVE NEREALIZATE:
Secia Pregtire Materiale:
Cursuri de perfecionare, calificare, recalificare.
Serviciul Vnzri :
Creterea performantelor personalului prin instruire.
Cauz: Curs nerealizat Nu s-au realizat cursurile prevzute-situaie economica
nefavorabila.
Serviciul RT:
Creterea gradului de cunoatere a sistemului informatic - Instruire personal;
Cauz: Nu s-a realizat curs.
Secia LPMU:
Limitarea ponderii produselor neconforme la max. 2,5% din cantitatea inspectat
(nregistrat 3,1%) i Limitarea rebutului la max.0.5% din producia inspectat
(nregistrat 0,59%);
Cauz: pentru produselor neconforme - cantitate mic realizat n anul 2013 (6175 t),
inclusiv cantiti mici pe dimensiunea laminat , Limitarea rebutului la max.0.5% depirea cu 0.09% se datoreaza cantitii de 40 t rebut OE2.
Limitarea remedierilor la < 1,00% (remediat 4,25%).
Cauz: cantitate mic realizat n anul 2013(6175 t), inclusiv cantiti mici pe dimensiunea
laminat.
Limitarea procentului defectelor dimensionale la 0.5% (nregistrat 1,73%).
Serviciul Tehnic
Fabricaia barelor din oel beton de nalt rezisten pentru 36 mm i 40 mm,
fr microaliere cu V
Cauz: nu s-a procesat oel beton n Secia Laminoare - LPMU. Instalaie de rcire
neadecvat pentru procesare n Secia Laminoare - LPM.

 Proiectarea/dezvoltarea tehnologiei de fabricaie i asistena tehnic pentru

realizarea oelului ptrat/lat.
Cauz: produse solicitate pe pia n cantiti mici.
Departamentul PMM
Nu s-a efectuat auditul de supraveghere conform cerine ISO 14001.
Serviciul PPUP
mbuntirea procesului de turnare continuu protejat. Reducerea mixturii sub 1,5%
(nregestrat 1,95%).
OBIECTIVE REALIZATE PARIAL:
Secia OE2
Cresterea calitatii aglelor TCP prin implementarea sistemului de evacuare a zgurii
din distribuitor i creterea numrului de sarje n secventa TCP.
REALIZAT 80%.
Serviciul Contractare Derulare
Formarea unor stocuri minime care s asigure acoperirea ritmic . Reducere stocuri
cu 10% fa de 2012 - Realizat paria 5%.
Departamentul PMM
Necesar dotri pentru instruirea general privind securitatea muncii.
Serviciul Organizare - Normare:
Optimizarea numarului de salariai ; Realizat parial (organigrama i repartiia de
personal de la DRU i Directia Economica - n curs de actualizare).
OBIECTIVE N DERULARE 2013/ PRELUATE N 2014:
Birou CND
Reautorizarea Laboratorului de examinri nedistructive conform normelor ISCIR n curs de realizare
Serviciul Tehnic
Proiectarea tehnologiilor de fabricaie i asisten tehnic pentru fabricarea oelului
beton crenelat , n colaci Replanificat funcie de comenzi/ contracte i
modernizarea vrtelnielor.
Asimilarea de mrci de oeluri aliate turnate continuu protejat i mbuntirea
tehnologiei pentru aglele turnate continuu protejat Se continu activitatea n 2014
funcie de comenzi/ contracte.
CONCLUZII:
Certificarea produselor a fost corelat strict cu nevoile clienilor/ contractele
meninute/n desfurare.
Instruirea a fost desfurat pe nevoile de competen imperative (Secia
Laminoare: Fiele de instruire nr.1114/04.06.2013).
Nu s-au nregistrat reclamatii de la clieni n domeniile: testare/evaluare
produse; etalonare/calibrare mijloacer de msurare.

Stadiul realizrii obiectivelor n domeniul calitii pentru anul 2013 este

prezentat n anexa nr.1.

ANEXA 1
STADIUL REALIZRII OBIECTIVELOR ASUMATE N ANUL 2013
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

COMPARTIMENT

OBIECTIVE
ASUMATE

OBIECTIVE
REALIZATE

OE2
Serviciul
Contractare
Derulare
Serv. AQ
Birou CND
Serviciul CIG
Serviciul
Vnzri
Direcia IT &C
Serviciul RT
Secia LPMU
Serviciul Tehnic

3
5

2
4

4
3
2

4
2
2

2
2
6
5

2
1
3
1

1
3
2

Secia LPM
Serviciul PMM
Serviciul CQ
Serviciul
SGRFP
Serviciul Org.
Serviciul PPUP
Serviciul LCC
Secia CFU
Total

3
3
4

3
1
4

3
2
5
4
78

2
1
5
4
61

Obiective
COST
Direcia calitate
Serviciul
Metologie
Secia Pregtire
Materiale

OBIECTIVE
NEREALIZATE

PARIAL
REALIZATE

OBIECTIVE IN
DERULARE/
TRANSFERAT 2014

1
1
1

2
1

1
1

10

ANEXA 1
STADIUL REALIZRII OBIECTIVELOR ASUMATE N ANUL 2013
-reprezentare graficOBIECTIVE
ASUMATE
2013

OBIECTIVE
REALIZATE

OBIECTIVE
NEREALIZATE

PARIAL
REALIZATE

78

61

10

OBIECTIVE IN
DERULARE/
PRELUATE N
2014
3

2. Audituri

2013

2.1. Audituri interne

2.1.1 REZULTATE AUDIT INTERN 2013 CONFORM ISO 9001: 2008

Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PROGRAM DE AUDIT INTERN 2013

REALIZARE/REZULTATE
Compartiment/ zon
Ic [%]
RAPORT AUDIT
1
Serviciul Metrologie
Serviciul PPUP
Serviciul Contractare Derulare
Serviciul Contractri - Desfacere
Serviciul Organizare Normare
Sectia LPMU
+ CQ LPMU
Serviciul Tehnic
Sectia OE2
+CQ OE2
Birou CND
IT Oficiul de calcul
Serviciul CQ(PQ+TS+Reclamatii)
Sectia PM
Serviciul SGRFP
Contabilitate interna de gestiune
Serviciul RIT
Serviciul LCC
Sectia LPM
+ CQ LPM
Grup CQ-RMP
Sectia Transporturi(CFU)
Serviciul Depozite
COS Trgoviste

2
99
100
98
98
98
98
98
98
97
97
93
98
99
98
100
98
98
100
97
97
99
98
99
98

3
AQ/02/41.2/25.03.2013
AQ/72/18.04.2013
AQ/03/97/04.06.2013
AQ/94/31.05.2013
AQ/03/83/23.05.2013
AQ/229/29.11.2013
AQ/299.1/29.11.2013
AQ/03/104/17.06. 2013
AQ/103/14.06.2013
AQ/107/25.06.2013
AQ/232/110/25.06.2013
AQ/144/06.08.2013
AQ/02/128/26.07.2013
AQ/141/22.08.2013
AQ/03/147/28.08.2013
AQ/02/169/17.09.2013
AQ/187/18.10.2013
AQ/0232/190/21.10.2013
AQ/194/30.10.2013
AQ/194.1/22.10.2013
AQ/222/19.11.2013
AQ/03/221/18.11.2013
AQ/293/12.12.2013
AQ/247/20.12.2013

PRECIZRI:
1 Auditul intern s-a realizat la nivelul Programului stabilit pentru anul 2013.
2 Valoarea medie a indicelui de conformitate a proceselor/activitilor cu prevederile
SMQ realizat n 2013 este de 98,04 %.
RECOMANDRI:
Aplicarea documentaiei SMQ COS Trgovite de o manier care s asigure
realizarea de indici de conformitate cu ISO 9001: 2008, n intervalul 93 100%.
Implicarea seciilor/ serviciilor pentru anul 2014 n dezvoltarea de planuri de
mbuntire i de prevenire n ceea ce privete aplicarea Sistemul de management
al calitii conform ISO 9001: 2008.
7

2.1.2 CORECII/ ACIUNI CORECTIVE/ PREVENTIVE/ DE MBUNTIRE

n urma auditurilor interne s-au iniiat 62 de aciuni de corecii/ corective/ preventive/
de mbuntire din care:
- 55 (89%) , s-au finalizat;
4 ( 6%) , iniiate/n desfurare;
2 ( 3%) , neiniiate
1 ( 2%) , cu termen de finalizare stabilit n anul 2014;
Dispunerea i stadiul realizri acestora este conform anexei nr. 2
NOT: 1. Aceast situaie este valabil la 31.12.2013
Activitile/ procesele auditate au fost abordate ca procese de sine stttoare - cu
date de intrare i date de ieire i au rspuns la cerinele SMQ, referitoare la:
- responsabilitatea managementului;
- managementul resurselor;
- realizarea produselor;
- msurare, analiz i mbuntire.
Dintre observaiile/remarcile fcute n auditurile interne se impun a fi specificate
urmtoarele:
Cerinele/procesele referitoare la controlul documentelor i al nregistrrilor, nu
sunt respectate i aplicate cu regularitate (operarea modificrilor n listele cu revizii
curente/liste neactualizate;dovedirea retragerii documentelor ieite din uz; - referine
rapoartele de audit i planurile de aciuni generate).
- Determinarea cauzelor deficienelor/neconformitilor produselor i nregistrarea lor
nu se realizeaz n toate cazurile cu promptitudine.
Rezolvri ca urmare a analizei SMQ 2012:
Transmiterea de chestionare de autoevaluare la furnizorii gestionai de Serviciul
RT.
Evitarea ntrzierilor la plat pentru lucrrile de etalonare a mijloacelor de
msurare.
RECOMANDARE:
Continuarea actualizrii documentaiei COS Ttgovite S A n acord cu noua
denumire a societii, inclusiv cu reglementrile aplicabile.
Aspectele pozitive care s-au identificat n urma auditurilor interne 2013, i anume:
- Actualizarea documentelor sistemului de management al calitii (Politica, Manualul i
procedurile sistemului de management al calitii inclusiv formularele necesare
desfurrii proceselor).
- Obiectivele specifice ale compartimentelor sunt msurabile si monitorizate, iar Politica
n domeniul calitii a COS Tgv. SA. este cunoscut , neleas i aplicat;
- Trasabilitatea n sistemul informatic i pe suport hrtie, regsirea produselor pe fluxul
de fabricaie i control/inspecie.
8

mbuntirea analizei produselor neconfome att la nivelul seciilor de producie ct

i la nivelul managementului prin analizele calitatii;
Implicarea personalului n rezolvarea neconformitatilor sesizate prin auditurile interne
i/sau auditurile efectuate de organismele de certificare, inclusiv n implementarea
msurilor de mbuntire.
Stpnirea/inerea sub control a proceselor de ntreinere i revizii tehnice ale
utilajelor/echipamentelor.

Ponderea aciunilor finalizate, asumate ca urmare a auditului intern, este de

89% n anul 2013, fa de 82% aciuni finalizate n anul 2012.
Not: n anul 2013 ponderea aciunilor cu derulare n 2014 este de 2% fa de anul 2012
unde ponderea aciunilor cu derulare n 2013 a fost de 10%.
2.2. Audituri efectuate de organisme de certificare / clieni n 2013
2.2.1. AUDITURI EFECTUATE DE ORGANISME DE CERTIFICARE:
n cursul anului 2013, n cadrul COS Trgovite S.A. au avut loc urmtoarele
audituri de certificare/ supraveghere ale Organismelor de certificare:
- TUV SUD pentru - Auditul de supraveghere a Sistemului de Management al Calitii
conform ISO 9001:2008.
- Procema Cercetare Evaluare pentru continuarea Agrementului Tehnic : Oelul
beton B 500 B laminat la cald, cu profil periodic, fabricat n conformitate cu DIN
488:2009.
- Bulgarkontrola Audit de recertificare pentru otel beton B500B, bare laminate, 1040mm, conform BDS 9252 si BDS EN 10080 pentru livrare pe piaa Bulgariei ;
- QUALITAS Auditul de recertificare pentru produse laminate la cald din oteluri pentru
construcii: S235, S275, S355, rotund, ptrat, hexagon, lat conform EN 10025 i conform
Regulamentului (UE) 305/2011.
- QUALITAS: Auditul de recertificare la termen pentru produse din otel beton, mrcile
OB37, PC52, PC60 conform STAS 438.
Se desfoar n continuare aciuni de recertificare cu Organismele atestate, - EMI Non
Profit Ltd-Ungaria i 'Lloyd's Register .
CONCLUZII
n funcie de solicitrile pieei i hotrrile conducerii COS Trgovite S A, se pot
relua/continua certificrile de produs cu urmtoarele Organisme atestate:
Technicky a Zkusebni Ustavstavebni - certificare pentru oel beton , B500B, bare
laminate 10 42 mm, conform CSN 42 0139 pentru piata Cehiei;
TSUS - certificare pentru otel beton B500B, bare laminate 10 28 mm, TO10/0103; EN 10080-2006, pentru piaa Slovaciei;
MPA BAU, certificare pentru bare laminate din oelului beton B500B, 10-28mm,
conform DIN 488, pentru livrare pe piaa Germaniei.
Institut IGH d.d. - pentru bare laminate din oelului beton B500B, 10-32mm,
conform HRN 1130-1 si HRN EN 10080 , pentru livrare pe piaa Croatiei;
Wien Zert/BTI- Austria: pentru - Bare laminate B550B,
10 - 40 mm,in
conformitate cu NORM B 4707 2010.
9

2.2.2. AUDITURI EFECTUATE DE CLIENTI/ POTENIALI CLIENI N 2013

n cursul anului 2013 societatea a primit vizita reprezentanilor S.C. Q TEST S.A. care au
efectuat un audit de secund parte pentru societatea SC. HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Not: Ceilali clienii ai societii au aplicat evaluarea pe baza chestionarelor trimise la
COS Trgovite pentru completare. A se vedea Tabelul nr. 1.
2.2.3. STADIUL ACIUNILOR CORECTIVE / PREVENTIVE
Stadiul aciunilor corective / preventive, iniiate n urma auditurilor interne pentru
anul 2013, este prezentat n ANEXA 2.
Totodat n anul 2013 sau iniiat Planuri de corecii/ aciuni corective/
preventive/ de mbuntire n urma auditurilor efectuate de Organismele de Certificare.
Ex: Planul de aciuni n urma auditului de supraveghere efectuat de TUV SUD pentru
Sistemul de management la calitatii aciuni care s-au realizat n mare msur;
Pe lng coreciile / aciunile corective / de mbuntire iniiate n urma auditurilor
interne, n anul 2013 s-au iniiat o serie de aciuni i cu ocazia Analizei datelor.
Analiza datelor cuprinde:
Analizele calitii
Monitorizarea aciunilor/ stadiul rezolvrii se urmrete i se consemneaz n
Raportul Analizei Calitii.
Analizele / rapoartele de activiti care au cuprins:
- ncadrarea n buget (BVC);
- Realizarea planului fiecrui departament.
- Realizarea sarcinilor, obiectivelor fiecrui departament.
2.3. Audituri la furnizori
AUDITURI la FURNIZORI- 2013
n cursul anului 2013 s-a efectuat audit la S.C. Silnef MG Braov, conform Raport
de audit AQ/214/12.11.2013.
Au fost fcute constatri cu privire la asumarea
responsabilitii persoanelor care autorizeaz eliberarea produsului conform, lipsa
rapoartelor Silnef referitoare la evaluarea i selectarea furnizorilor de deeuri feroase,
lipsa unui program de revizii i reparaii urtilaje, lipsa de dovezi de audit, lipsa dovezilor cu
privire la monitorizarea radiologic a materialelor metalice reciclabile.
Auditorul S.A.COS Trgovite a iniiat 6 rapoarte de neconformitate i aciuni
corective.
RECOMANDRI:
Monitorizarea repoartelor deschise, pn la finalizare i evaluarea eficacitii
aciunilor corective ntreprinse.

10

ANEXA 2
MONITORIZARE CORECII/ ACIUNI CORECTIVE/ DE MBUNTIRE
IN URMA
AUDITURILOR INTERNE DESFURATE N ANUL 2013

Cerine
ISO
9001
Procese
AUDIT

4. Sistemul de
Management al
Calitii
4
.
1

4.
2.
1

4.
2.
2

4.
2.
3

4.
2.
4

16

5. Responsabili
managementului
5
.
1

5
.
2

5
.
3

5
.
4

5
.
5

5
.
6

6.
Manageme
nt
resurselor
6
.
1

6
.
4

7. Realizare produselor

6
.
2

6
.
3

7
.
1

7
.
2

7
.
3

7.
4.
1

7.
4.
2

7.
4.
3

7.
5.
1

7.
5.
2

7.
5.
3

8. Msurare, analiz i
mbuntire
7.
5.
4

7.
5.
5

Stadiul Aciunilor

7
.
6

8.
2.
1

8.
2.
2

8.
2.
3

8.
2.
4

8
.
3

8
.
4

8.
5.
1

8.
5.
2

8.
5.
3

Tot.

5
5
4
2

11


Tot.

19

1
62

- neiniiat
- iniiat
- finalizat
- cu finalizare 2014

ANEXA 2

12

13

ANEXA 2
PROCESE ISO 9001:2008
CUPRINS: Procese
4. Sistem de Management al Calitii
4.1. Cerine generale-sistem
4.2. Cerine referitoare la documentaie
4.2.1. Generaliti-documentaie
4.2.2. Manualul calitii
4.2.3. Controlul documentelor
4.2.4. Controlul nregistrrilor
5. Responsabilitatea managementului
5.1. Angajamentul managementului
5.2. Orientarea ctre client
5.3. Politica referitoare la calitate
5.4. Planificare
5.4.1. Obiectivele calitii
5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitii
5.5. Responsabilitate, autoritate i comunicare
5.5.1 Responsabilitate i autoritate
5.5.2 Reprezentantul managementului
5.5.3 Comunicarea intern
5.6. Analiza efectuat de management
6. Managementul resurselor
6.1. Asigurarea resurselor
6.2. Resurse umane
6.3. Infrastructura
6.4. Mediu de lucru
7. Realizarea produsului
7.1. Planificarea realizrii produsului
7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul
7.2.1. Determinarea cerinelor referitoare la produs
7.2.2. Analiza cerinelor referitoare la produs
7.2.3. Comunicarea cu clientul
7.3. Proiectare i dezvoltare
7.4. Aprovizionarea
7.4.1. Procesul de aprovizionare
7.4.2. Informaii pentru aprovizionare
7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat
7.5. Producia i furnizarea de servicii
7.5.1. Controlul produciei i al furnizrii serviciului
7.5.2. Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii
7.5.3. Identificare i trasabilitate
7.5.4. Proprietatea clientului
7.5.5. Pstrarea produsului
7.6. Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare
8. Msurare, analiz i mbuntire
8.1. Msurare, analiz i mbuntire generaliti
8.2. Monitorizare i msurare
8.2.1. Satisfacia clientului
8.2.2. Audit intern
8.2.3. Monitorizarea i msurarea proceselor
8.2.4. Monitorizarea i msurarea produsului
8.3. Controlul produsului neconform
8.4. Analiza datelor
8.5. mbuntirea
8.5.1. mbuntirea continu
8.5.2. Aciunea corectiv
8.5.3. Aciunea preventiv.

14

ANEXA 2

15

B FEEDBACK-UL DE LA CLIENI
1. Evaluarea realizat de clieni
n cursul anului 2013, COS TRGOVITE SA a fost evaluat de 12 clieni, prin
chestionare de autoevaluare, n vederea includeri/ menineri n Lista furnizorilor
acceptai, conform datelor prezentate mai jos:
TABEL nr.1
Nr.
Crt.
1.

Chestionar completat
AQ/26/06.02.2013

ISO
9001
X

ISO
14001
X

OHSAS
18001
X

SA
8000
-

2.

AQ/28/15.02.2013

3.

AQ/32/14.03.2013

Client
S.C.SATURN S.A.Alba Iulia//Fax de
acceptare 1295/11.02.13
UPET S.A./fax/14.02.2013;DG105/
14.02.2013;S-au trimis i copii ale
certificatelor de
produsTUV;Qualitas;LR.
S.C. ORGANE DE ASAMBLARE
S.A. BRAOV-prin E-mailSv.Vzri

4.

AQ/34/18.03.2013

5.

AQ/232/68/09.04.2013

S.C.HERVIL S.A.Rmnicu Vlcea

6.

AQ/232/71/16.04.2013

S.C.PROCEMA S.A.

7.

AQ/232/108/25.06.2013

Acreditri

S.C.Uzina Mecanic Cugir S A

8.

20.05.2013

9.

06.06.2013

10.

Prin e-mail iunie

2013
Prin e-mail
26.06.2013
29.11.2013

11.
12

Alte certificari
Alte certificari

Certificate-Agremente
PC 52;OB 37;BSt.500S
Certificate-Agremente
PC 52;OB 37;BSt.500S
X
X
Alte certificari

General Turbo

S.C. SUBEX BACAU S.A.

S.C. BUILD CORP S.R.L
ARABESQUE
SAWA-Cluj
S.C. RUSTRANS S.R.L

Not: X- Semnific faptul c s-au solicitat date despre aplicarea/certificarea sistemului COS
Trgovite SA, n acord cu standardele specificate sau au fost transmise documente/copii ale
certificatelor de sistem.

2. Monitorizarea satisfaciei clienilor pentru anul 2013

16

Pentru livrrile aferente anului 2013, Serviciul Vnzri a transmis chestionare n

vederea completrii pentru analiza gradului de satisfacie a clienilor unui numr de 32
societi comerciale (clieni).
Din cele 32 de chestionare transmise s-a primit rspuns de la 17 societi
comerciale. n urma determinrii punctajelor conform Raport de evaluare a gradului de
satisfacie a clienilor nr. 322/2/9.1.2014 s-a constatat c, pentru societile comerciale
menionate, produsele/serviciile furnizate de ctre COS Targoviste SA satisfac clienii,
pentru anul 2013 obinndu-se un indice de conformitate mediu Icm = 92%. - Anexa 3.
Propunerile i nemulumirile clienilor au fost sintetizate de Serviciul Vnzri, n
Raportul nr. 322/2/9.1.2014 i transmise factorilor implicai pentru a ntreprinde aciunile
necesare.
NOTE: Indicele de satisfactie a clienilor, Icm, rezultat pentru anul 2013, este Icm = 92%.
comparativ cu anul 2012, cnd indicele Icm rezultat a fost Icm = 87%. .
Indicele de satisfactie a clienilor propus ca obiectiv pentru anul 2013 este Icm 90 %
(obiectiv realizat) iar pentru anul 2014 s-a propus ca obiectiv un Icm 91 %.

17

MONITORIZAREA SATISFACIEI CLIENILOR 2013

ANEXA 3

Criterii/cerine
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SOCIETATEA//CERINTE;CRITERII
ALCO METAL SISTEM-BUC
AMBIENT SA - SIBIU
AMRO STEEL COMPLEX - BUC
ANGEL'S PROD COM-CLUJ
BADUC SA BUCURESTI
DACIA LCD - PRAHOVA
DEDEMAN
LAMINORUL SA TARGOVISTE
MIRAS INTERNATIONAL-BUFTEA
NIMET SRL -TARGOVISTE
RUSTRANS - BACAU
TPS - BUCURESTI
SAWA - CLUJ
FPG PLONIA
MAIAK BULGARIA
METAL COMMODITIES TRADING - CEHIA

EVROPA KOMERC MACEDONIA

TOTAL

Punctaj obinut
Punctaj mediu
Punctaj minim impus
Punctaj mediu realizat/ total clieni
Punctaj minim impus/ total clieni
NOT:
Icr Indicele de conformitate realizat
Icm- Indicele de conformitate mediu
Icmin Indicele de conformitate minim

1
10
8
8
10
10
10
8
10
8
10
8
6
10
8
10
10
8
152

2
10
8
10
10
8
10
8
10
8
10
8
6
10
8
10
8
8
150

3
10
10
10
10
8
10
8
10
10
10
8
10
10
8
10
8
10
160

4
10
10
10
10
10
8
8
10
8
10
8
8
10
8
8
10
10
156

5
10
10
10
10
8
10
8
10
8
10
8
8
10
10
10
10
8
158

6
10
8
8
10
8
10
8
10
8
10
8
8
8
10
8
10
10
152

7
10
8
8
8
8
10
8
10
8
8
8
6
8
8
10
8
8
142

8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
170

9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
168

10
10
10
8
10
10
10
8
10
8
10
8
10
10
8
10
8
10
158

152
157
136
8.9
8

150
157
136
8.8
8

160
157
136
9.4
8

156
157
136
9.2
8

158
157
136
9.3
8

152
157
136
8.9
8

142
157
136
8.4
8

170
157
136
10.0
8

168
157
136
9.9
8

158
157
136
9.3
8

lcr
100
92
92
98
90
98
84
100
86
98
82
82
96
88
96
92
92
1566

lcm
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92

lcmin
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

18

ANEXA 3

19

ANEXA 3

20

3. Feedback-ul privind satisfacia clienilor din ar

SITUATIA RECLAMATIILOR CALITATIVE 2013
Nivelul anual al reclamatiilor calitative atat in faza de receptie cat si pe fluxul de fabricatie al beneficiarilor este
prezentat in tabelul urmator:

Anul
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2004

cant
livrata
(to)
247739
174018
216175
181301
188395
291421
423723
433904
237488
226840
214878
276360
212394

(to)
1549
934
1136
955
1057
1371
771
286
459
396
605
390
89.9

2005

RECLAMATII
IN RECEPTII
PE FLUX
%
%
obiectiv (to)
obiectiv
din livrat
din livrat
0.63
271
0.11
0.54
265
0.15
0.53
365
0.17
0.53
283
0.16
0.56
0.50
196
0.10
0.15
0.47
0.50
383
0.13
0.13
0.18
0.50
204
0.05
0.12
0.07
0.18
63
0.01
0.05
0.19
0.07
187
0.08
0.01
0.17
0.12
504
0.22
0.05
0.28
0.17
82.7
0.04
0.22
0.14
0.16
62.2
0.02
0.20
0.04
0.13
18.7
0.01
0.02

2006

2007

2008

2009

Nivelele reclamatiilor calitative in anul 2013 fata de anul 2012 sunt date in tabelul urmator:
RECLAMATII
Anul

cant
livrata
(to)

IN RECEPTII
(to)

%
din livrat

PE FLUX

obiectiv

(to)

%
din livrat

obiectiv

2012

276360

390

0.14

0.16

62.2

0.02

0.20

2013

212394

89.9

0.04

0.13

18.7

0.01

0.02

21

Din cantitatea reclamata in faza de receptie a fost introdusa in fabricatie cantitatea de 15.960 to
(17,75% din cantitatea reclamata), 16,700 to a fost retestata (18,58% din cant reclamata) si a fost returnata
cantitatea de 57,233 to (63,67% din cant reclamata).
Neconformitati in faza de RECEPTIE (kg)
def.supra
f
Sectia

FBB
OE2

dimen
s

ameste
c

def.intern
e

chimi
c

inc.
mec

metalografi
c

TOTAL

2012

2013

2012

202900

202900

2013
LPMU
LPM

2012

54784

4060

2013

37908

1715

2012

6765

15310

53350
4000

COS Tgv

149769
43623

37050

37050

2013
TB

15500

45090

45090

2012

2013

1180

1180

2012

54784

244010

6765

15310

53350

15500

389719

2013

39088

1715

49090

89893

Solutionari in faza de RECEPTIE (kg)

declasar
e

FBB
OE2

remedier
e

retestar
e

fabricati
e

returnar
e

2012

2013

0
190414

2012

12486

LPMU

55269

81910

149769

4350

22573

43623

2012

29818

7232

37050

2013

10430

34660

45090

2012

840

11750
16700

2013
LPM
TB

2012
1180

2013
COS Tgv

202900
0

2013
Sectia

TOTAL

1180

2012

840

11750

275501

101628

389719

2013

16700

15960

57233

89893

22

Din intreaga cantitate livrata, a fost reclamata in urma procesarii pe fluxul de fabricatie al
beneficiarilor cantitatea de 18,727 tone (0,01% din cantitatea livrata) rezultand rebut cantitatea de rebut de 0
tone .
def.supra
f
OE2
FBB
Sectia

LPMU
LPM
TB

COS Tgv

dimen
s

Neconformitati pe FLUX (kg)

ameste
def.intern
chimi
inc.
c
e
c
mec

metalografi
c

TOTAL

2012

2013

2012

2013

2012

54334

437

2013

17973

754

475

900

2740

3317

62203
18727

2012

2013

2012

2013

2012

54334

437

475

900

2740

3317

62203

2013

17973

754

18727

Solutionari pe FLUX (kg)

nerecunoscu
returnar
rebu
t
e
t
TOTAL
OE2
FBB
LPMU
Sectia
LPM
TB
COS Tgv

2012

2013

2012

2013

2012

29601

32602

62203

2013

6163

12564

18727

2012

2013

2012

2013

2012

29601

32602

62203

2013

6163

12564

18727

23

4. Feedback-ul privind satisfacia clienilor externi

SITUATIA RECLAMATIILOR EXPORT 2013
Beneficiarul
MSR SERBIA

MS Serbia
TOTAL GENERAL

Marca
42CrMo4

C45

Cant
( to )
1.82

0.805
2.625

Neconformitatea
def de suprafata

def de suprafata

Mod de rezolvare
prescris
prescrisa

24

C PERFORMANA PROCESELOR I CONFORMITATEA PRODUSULUI

1. Performana proceselor
Indicele mediu de conformitate a proceselor/activitilor desfurate cu prevederile
SMQ, realizat de COS Trgovite SA, rezultat n urma auditurilor interne , este de 98%,
( conform anexei nr.4)
Pct. 4 (ISO 9001)
Cerinele generale ale SMQ , n care sunt evideniate:
Manualul calitii
Controlul documentelor;
Controlul nregistrrilor;
Precizri :
- Manualul sistemului de management al calitii a fost actualizat iar data intrrii n
vigoare a ediiei C, reviziei 1 este 23.05.2013.
- S-au actualizat/ revizuit procedurile operaionale/ funcionale ale SMQ n acord cu
practicile curente.
RECOMANDRI :
Aplicarea cerinelor referitoare la procesele de control al documentelor i al
nregistrrilor conform procedurilor SMQ asociate acestor procese, MQ 4.2.3-01
i MQ - 4.2.4-02 inclusiv cele cu privre la ntocmirea, verificarea avizarea,
aprobarea i datarea documentelor/nregistrrilor.
Analiza Listelor pentru controlul reviziilor curente ale documentelor i actualizarea
lor, dup cum este cazul. Meninerea de Liste cu documentele de provenien
extern, aplicabile.
Not: Documentele SMQ (MSMQ, Politic, Procedurile SMQ i funcionale) sunt
disponibile pe portalul societii : Politica de calitate.
Pct. 5 (ISO 9001)
Responsabilitatea managementului care reflect:
Politica referitoare la calitate a Directorului General;
Stabilirea i monitorizarea obiectivelor proprii;
Responsabilizarea reprezentantului managementului;
Responsabilitate, autoritate i comunicare
Analiza efectuat de management
Precizri:
- Politica n domeniul calitii a COS Trgovite SA, stabilit de Conducerea societii,
s-a analizat i s-a decis meninerea ediiei din 23.15.2013.
- Stadiul realizrii obiectivelor asumate pentru anul 2013 a fost comunicat iar rezultatele
obinute sunt prezentate in Cap. A al prezentului document.
Recomandare:
Obiectivele calitii : este necesar s se monitorizeze realizarea, periodic (lunar).

25

Pct. 6(ISO 9001)

Managementul resurselor reflect :
Asigurarea cu resurse umane competente, instruite i care s neleag relevana
/ importana activitilor desfurate n atingerea obiectivelor calitii.
Asigurarea cu resurse materiale (mediu de lucru adecvat activit. desfurate).
Asigurarea cu resurse financiare,n acord cu bugetele aprobate..
Precizri:Direcia RU desfoar cu regularitate(bianual)aciunea de evaluare a
personalului.
RECOMANDRI :
Instruirea permanent a angajailor pentru a asigura personal competent i
contient de importana activitilor desfurate pentru realizarea obiectivelor
calitii.
Instruire personalului pentru aplicarea procedurilorSMQ.
Asigurarea plilor pentru lucrrile de evaluare a conformitii produselor
reglementate, n acord cu termenele contractuale, pentru meninerea
credibilitii COS Trgovite S.A.
Pct. 7(ISO 9001)
Procesele de execuie propriu-zis reflect:
Planificarea realizrii produsului;
Determinarea i analiza cerinelor referitoare la produs;
Proiectarea i dezvoltarea;
Aprovizionarea;
Controlul produciei;
Pstrarea, ambalarea, msurarea, livrarea produselor .
Asigurarea cu echipamente de monitorizare i msurare;
Investiii, revizii, reparaii.
Precizri :
- Se menin n Sistemul informatic planuri de inspecie i testare,inclusiv nregistrrile
rezultate.
- Se analizeaz n permanen nivelul de performen a produselor i se actualizeaz
documentaia n raport cu rezultatele.
- Se asigur instruciuni de lucru adecvate practicilor curente (Seciile Laminoare LPMU/
LPM, OE2, PM, CFU);
- Se genereaz cu regularitate liste cu furnizorii aprobai;
- Se determin i se analizeaz cerinelor referitoare la produs i se menin nregistrri cu
analizele efectuate;
- Se acord atenia necesar pentru meninerea trasabilitii i etichetarea adecvat a
produselor destinate livrrii.
RECOMANDRI :
Gestionarea competitivitii furnizorilor prin utilizarea adecvat a chestionarelor
de autoevaluare, reevaluri, meninerea listelor de furnizori acceptabili.

26

 Procurarea de echipamente
de calcul i de reea, elaborarea i
implementarea software-lui pentru conectarea la Portal a nregistratorului de
parametri de rcire dirijat la Secia Laminoare / LPM;
Asigurarea funcionarii celor 6 agitatoare electomagnetice pentru realizarea puritii
i microstructurii la OE2;
intirea i realizarea valorilor impuse pentru rapoartele Alins/Altot<0.05;
Catot/Altot>0,09; CaO/Al2O3>0,55; rmn obiective OE2 2014,pentru TCP.
Respectarea criteriilor din tehnologia CONCAST;
Asigurare de echipamente de msurare i monitorizare verificate metrologic;
Pct. 8 (ISO 9001)
Procesul de monitorizare, analiz i de mbuntire care reflect:
Satisfacia clienilor.
Monitorizarea i msurarea proceselor.
Monitorizarea i msurarea produsului.
Controlul produsului neconform.
Analiza datelor.
Aciuni corective, aciuni preventive, de mbuntire.
Audit Intern
Precizri:
- Auditurile ncepute in anul 2011 privind aplicarea cerintelor controlului produciei n
fabricaie conform SR EN 10025 s-au meninut n 2013 i se continu i n anul 2014.
- Se efectueaz cu regularitate analizele calitii la nivel de Secii, corelat cu programele
de producie .
- Calibrarea cuptoarelor de TT produse/probe: Aciunea se desfoar cu regularitate, n
acord cu Programul anual de calibrare, cu programul de fabricaie/tratament efectiv i
cu procedura aplicabil. Monitorizarea ndeplinirii programului de calibrare se realizeaz
n cadrul funciunii metrologice.
RECOMANDRI :
Continuarea programelor de calibrare a cuptoarelor de TT produse/probe;
Scrierea cauzei apariiei fiecrei neconformiti, n RNC-ul iniiat/deschis;
Specificarea documentului care s susin decizia de acceptare/respingere a
produsului reinspectat dup eliminarea neconformitii.
Continuarea auditurilor interne de proces/ produs,pentru domeniile reglementate.
Iniiere de planuri de corecii/ aciuni corective in timp util procesul mbuntit
n anul 2013 se continu si in anul 2014.

27

ANEXA 4
PERFOFMANA/DINAMICA PROCESELOR SMQ-2013
DIN CADRUL COS Trgovite S. A.
Nr.
crt.

Zonele auditate

1 Birou CND/US;
2 LPM;CQ-LPM ;OE2;CQ/OE2;
3 Secia PM;Sv.Tehnic;LPMU;CQ-LPMU;
SMQ-COST;Sv.Contr.Derulare;Sv Vnzri;
Sv.Org.Norm.; IT&C; Sv.CIG; Sv.RT;CFU;
4 Sv.CQ; Sv.Metro; Grup CQ RMP;PM
Depozite;
5 Sv.PPUP; Sv.SGRFP; Sv.LCC;

Ic-indice
de conf.
aceptabil
[%]
93
93
93

Ic-indice
de conf.
realizat
[%]
93
97
98

Ic-indice
de conf.
mediu
[%]
98
98
98

93

99

98

93

100

98

PERFORMANA/DINAMICA PROCESELOR SMQ-2013

28

2. CONFORMITATEA PRODUSULUI 2013

2.1.

PERFORMANTE FURNIZORI 2013

1. FIER VECHI
Refuzuri fier vechi, (% din intrari)
anul
declasari (% )
rebut (% )

2002
11.14
1.51
2012
10.73
1.51

2003
7.39
0.76
2013
19.44
1.53

2004
11.33
0.90

2005
15.57
0.98

2006
27.70
0.78

2007
27.15
1.09

2008
31.76
1.71

2009
21.83
1.63

2010
18.76
1.37

2011
14.11
1.43

29

Principalele cauze ale refuzurilor de fier vechi sunt: masa volumetrica, abateri
dimensionale la sorturile pregatite, amestec de sorturi (pregatit cu nepregatit, cu span sau cu
impuritati).
Refuzurile de fier vechi in anul 2013 au fost solutionate fata de aceeasi perioada
a anului 2012, conform tabelului urmator:
Situatia calitatii Fe vechi anul 2013
12 luni
2012
2013

Intrari
(to)
400873
241358

Neconform
(to)
%
49075.3
12.24
50593.8
20.96

Declasat
(to)
%
43022
10.73
46901
19.43

Rebut
(to)
%
6053.2
1.51
3693.1
1.53

2. FEROALIAJE
din care
12 luni

Intrat

Neconform

2012

(to)
5778.59

(to)
67.38

(% )
1.17

Declasat
(to)
(% )
12.92
0.22

2013

23117

95.75

0.41

81.75

0.35

Returnat
(to)
(% )
54.46
0.94
14

0.06

Utilizat asa cum

este
(to)
(% )
0
0.00
0

0.00

30

3. CARAMIDA REFRACTARA
Produsul

12 luni

caramida
bazica

2012
2013

Intrat
(to)
1947.79
1165.22

Neconform
(to)
6.09
0

(% )
0.313
0.000

Declasat
(to) (% )
0
0.00
0
0.00

din care
Rebut
(to)
(% )
4.16 0.214
0
0.000

utilizat
(to) (% )
1.93 0.10
0
0.00

4. ELECTROZI DE GRAFIT
In anul 2013 nu s-au inregistrat neconformitati la electrozi.

2.2.

RAPORTUL CALITII PRODUSELOR - 2013

EVOLUTIA PRODUSULUI NECONFORM 2013

2004
-14.25%
2005
-8.78%
2006
-7.82%
2007
-7.65%
2008
-2.85%
2009
-5.38%
2010
-2.55%
2010
-2.75%
2011
-4.60%
2012
-1.17%
2013
-0.43%
% din cantitatea totala de produse predate
Ponderea neconformitatilor
DUS
Def de suprafata
Ab compozitia chimica
Ab tehn la turnare
Ab dimensionale
% din cantitatea totala de produse neconforme
Modul de dispunere a produselor neconforme

2.21 %
42.18%
16.37 %
31.55 %
7.69 %

31

 Remediere
22.67%
Reclasare
18.57 %
Rebut
2.63 %
Utilizat cu concesie client
56.13 %
% din cantitatea totala de produse neconforme
Situatia rebutului pe sectii
OE2=
1103.74 to ( 0.47 % din predat ) fisuri pe suprafata, goluri de turnare, abateri dimensionale, aschii.
LPMU=
41.17 to ( 0.60 % din predat )
din care:
41.17 to ( 0.60 % din predat) = avarii din care 39.44 to avarii datorate utilajelor ( 95.8 % din total avarii)
1.73 to avarii datorate calitatii taglei (4.20 % din total avarii )
LPM =
591.47to (0.52 % din predat )
din care:
591.41 to ( 0.52 % din predat ) = avarii - din care 559.41 to avarii datorate utilajului (94.58 % din total avarii
32.06 to avarii datorate calitatii taglei ( 5.42 % din total avarii )

SITUATIA PRODUSULUI NECONFORM PE SECTII - 12 luni 2013

Neconformitati pe sectii
OE 2
nec chimic
defecte de
suprafata
ab tehnolg la turnare
ab dimensionale
DUS
amestec
nec metalografie
inc mec nec
Total neconform
Total predat

LPMU

LPM

TOTAL
249.17

249.17
374.27
480.3
0

1103.7
235770
0.47%

209.8

58.18

117.15
33.6

360.55
6749.6
5.34%

58.18
112750
0.05%

642.25
480.3
117.15
33.6
0
0
0
1522.47
355270
0.43%

% din total
neconf
16.37
42.18
31.55
7.69
2.21
0.00
0.00
0.00
100.00
0.43

Modul de dispunere a neconformitatilor

reclasat
utilizat asa

OE 2
249.17
854.57

LPMU
33.6

LPM

TOTAL
282.77
854.57

% din total
neconf
18.57
56.13

32

rebut
deseu
remediere
nerezolvate
Total neconform

0
0
0
0
1103.7

40
286.95

58.18

360.55

58.18

40
0
345.13
0
1522.47

2.63
0.00
22.67
0.00
100.00

33

Principalele cauze ale avariilor - 2013

Sectia
Total
Cauzele avariilor
avarii
utilaj
cal tagla
cant
%
cant
LPMU
41.17
39.44 95.80
1.73
LPM
591.47 559.41 94.58
32.06
TOTAL
632.64 598.85 94.66
33.79

%
4.20
5.42
5.34

personal
cant
0
0
0

%
0.00
0.00
0.00

RAPORTUL TEHNIC
2013

EVOLUTIA REBUTULUI INTERN SI A AVARIILOR 2005 2013

Anul
Predat
( to )

OE 2
Rebut
( to )
(%)

Predat
( to )

2005

419175

3225
0.77%

152099

2006

468267

1955
0.42%

179829

2007

477862

1578
0.33%

223768

2008

477300

360.94
0.08%

199912

LPMU
Rebut
Avarii
( to )
(%)
80.59
0.05%
754.31
0.50%
74.03
0.04%
437.31
0.24%
64.18
0.03%
498.22
0.22%
88.967
0.04%
375.91
0.19%

Predat
( to )

160128

162424

171307

LPM
Rebut
Avarii
( to )
(%)
25.78
0.02%
505.70
0.32%
0
0.00%
284.00
0.17%
0
0.00%

Predat
( to )

TB
Rebut
( to )
(%)

19934

0
0.00%

15778

0
0.00%

5844

0
0.00%

166
0.10%
197432

0
0.00%
191.7
0.10%

2541.81

0
0.00%

Total
Rebut
Avarii
( to )
(%)
3331.37
0.44%
1260.01
0.17%
2029.03
0.25%
721.31
0.09%
1642.18
0.19%
664.22
0.08%
449.904
0.05%
567.61
0.06%

34

2009

321123

300.11
0.09%

103333

16.27
0.02%
315.5
0.31%

132668

58.194
0.04%
448
0.34%

2331.02

2.897
0.12%

2010

444426

2474
0.56%

197771

179906

4.17
0.19%

444426

2474
0.56%

197771

350.44
0.19%
1247.25
0.69%
350.44
0.19%
1247.25
0.69%

2156.58

2010

1855.9
0.94%
567.75
0.29%
1855.9
0.94%
567.75
0.29%

2156.58

4.17
0.19%

4684.5
0.57%
1815.00
0.22%

2011

504621

5062
1.00%

254960

209274

0
0.00%

406389

2014
0.50%

178722

67.82
0.03%
2193.56
1.05%
195.5
0.11%
1614.04
3
0.88%
0
0.00%
591.47
0.52%

355270

2012

413.25
0.16%
1366.86
0.54%
144.99
0.08%

397.338

0
0.00%

5543.07
0.42%
3560.42
0.27%
2354.45
0.31%

2013

235770

40
0.02%

6749.6

429.82
0.24%
0
0.00%
41.17
0.61%

179906

182654

112750

0
#DIV/0!

377.467
0.07%
763.50
0.14%
4684.5
0.57%
1815.00
0.22%

2043.86
0.27%
40
0.01%
632.64
0.18%

EVOLUTIA REBUTULUI INTERN SI A AVARIILOR 2005 - 2013

COSTURI CU REBUTUL 2013

luna
ianuarie
februarie

cifra de
afaceri

rebut

cost nec

luna
ianuarie
februarie

#DIV/0!
#DIV/0!

35

martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
2013

15837796
40518033
25077349
51455394
57152184
44184716
56890314
60459025
46907029
46907029
445388869

0
0
0
0
0
0
0
0
0
49845
49845

22223
16886
21665
17908
18746
21981
86314
20627
20508
66659
313517

martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
dec
2013

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.01%

15196.65$

2004
4.2 mil$

2005
2.7 mil
$

2006
1.27 mil
$

2007
0.94 mil
$

2008
0.31mil
$

2009
0.65 mil
$

2010
4mil
$

2011
3.1
mil$

2012
1.33mil
$

2013
0.15mil
$

Costurile neconformitatii - 2012 / 2013

2012
cifra de afaceri
lei
962698299

cost neconformitati
lei
6207516

%
0.64

cifra de afaceri
lei
445388869

2013
cost
neconformitati
lei
313517

%
0.07

36

D Raport cu privirea la asigurarea conformitii proceselor din cadrul

LABORATORULUI CENTRAL I DE CERCETARE I
LABORATORULUI DE METROLOGIE
I.

ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII - LCC

RAPORT PRIVIND
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII
DIN SERVICIUL LCC PENTRU ANUL 2013

1. SCOP
Evaluarea stadiului i adecvrii sistemului de management al calitii din Serviciul LCC
n raport cu politica i obiectivele asumate; verificarea meninerii adecvrii i integritii
sistemului de management al calitii

2. DOCUMENTE DE REFERIN
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

MC LCC, Ediia 9, rev.1: Manualul Calitii Laboratorului Central i de Cercetare

RA nr. 17 / 2012: Raport privind analiza sistemului de management al calitii din
Serviciul LCC pentru anul 2012
RA nr. 18 / 2013: Raport privind analiza sistemului de management al calitii din
Serviciul LCC pentru sem. I / 2013.
Raport de evaluare nr. 12974 / 13.12.2013 RENAR
Raport de audit nr. 0232/190/02/21.10.2013 AQ COS Tgv.

37

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

Raport de verificare nr. 02/42/26.03.2013 i Raport analiz tehnic i calitate nr. 0232/90/28.05.2013
AQ COS Trgovite
Rapoarte de audit intern nr. 19 / 24.06.2013 i 20 / 07.01.2014 LCC
Anexa 1: Certificat de acreditare nr. LI 015 / 06.02.2014 RENAR
Anexa 2: Autorizaie nr. ZG 1404 / 2013 CNCAN
Anexa 3: Proces Verbal nr. 9C 163 / 01.08.2013 ISCIR
Anexa 4: Declaraia locaiilor (subst. din ctg.2) nr. 1290/II/3545478/13.06.13 ANA
Anexa 5: Declaraia locaiilor (subst. din ctg.3) nr. 3628/II/3545478/13.06.13 ANA
Anexa 6: Autorizaie pentru operaiuni cu metale preioase nr. 0003440/07.03.2006, vizat 2013
ANPC

3. CONSTATRI
3.1.

Probleme reieite din analizele precedente

3.1.1. Ca urmare a analizei din 04.02.2013 a Sistemului de Management al calitii din

LCC i reorganizrii activitii prin intrarea societii n insolven, au fost revizuite
Manualul Calitii, ediie 8, rev. 6 i Anexele MC-LCC ediie 8, rev. 7 (referat de
revizie nr. 77/15.04.2013), n conformitate cu modificrile care au avut loc
actualizarea datelor organizatorice i organigramelor, casarea unor echipamente de
ncercare i scoaterea din uz a instruciunilor de lucru aferente, nlocuirea unor
standarde de ncercare i calitate, .a. Modificrile au fost consemnate n
Indicatorul reviziilor.

3.1.2. S-au stabilit Obiectivele calitii din LCC, cu reluarea obiectivelor realizate parial n
anul anterior. S-au stabilit, de asemenea, modalitile de realizare a obiectivelor,
indicatorii de msurat, responsabilii i termenele pentru realizarea acestora. Au fost
distribuite serviciului AQ al societii i fiecrui compartiment tehnic din LCC.

3.1.3. Datorit situaiei economico-financiare a societii de la sfritul anului 2012

i intrrii n insolven, ca urmare a neefecturii plilor pentru serviciile
efectuate de SJML Arges, SJML Dmbovia, nu au fost primite certificatele de
etalonare pentru instrumentele de msurare etalonate (termocupluri, pHmetru). Nu au fost semnalate probleme, datorit reducerii activitii n
aceast perioad. Etalonrile restante au fost reprogramate.
3.1.4. De asemenea, datorit reducerii volumului activitatii prin modificarea profilului
produciei, scderii numrului de incercri/analize i implicit, frecvenei
reduse de utilizare, o parte dintre echipamentele de ncercare/ msurare au
intrat n conservare.
Listele de etalonare, programele de ntreinere echipamente au fost revizuite
n conformitate cu modificrile care au avut loc.
Pentru meninerea ncrederii n statutul etalonrii i materialelor de referin,
pentru asigurarea trasabilitii msurrii i rezultatelor, Laboratorul execut
verificri intermediare ale strii funcionale a principalelor echipamente de
ncercare/msurare
3.1.5. Din acelai motiv (situaia economico-financiare a societii de la sfritul
anului 2012 i intrrii n insolven), nu a fost efectuat plata ctre TV
Rheinland Romnia pentru cursul Auditor intern pentru laboratoare de
ncercri i etalonri conform ISO 17025:2005, la care a participat
38

responsabilul cu asigurarea calitii din LCC, drept pentru care nu a primit

certificatul de absolvire i nu poate fi fcut dovada instruirii.
3.1.6. Datorit schimbrii denumirii societii n COS TRGOVITE S.A. i a siglei
(emblemei), n conformitate cu Hotrrea nr. 3 a Adunrii Generale Extraordinare a
Acionarilor din data de 29.04.2013 i n urma nregistrrii acestor modificri la
Oficiul Registrului Comerului Dmbovia n data de 08.05.2013, s-au luat msurile
imediate, impuse de acest lucru:
- au fost ntiinai toi clienii i organismele de acreditare/ certificare/
autorizare;
- au fost nlocuite toate tampilele din LCC,
- au fost revizuite formularele (n special rapoartele de ncercare) i
nlocuite n procedurile specifice si generale;
De asemenea, a fost revizuit Politica de Calitate LCC i Organigrama LCC n
conformitate cu modificrile ce se impuneau.
Ca urmare a necesitii revizuirii documentelor SMQ, s-a elaborat o nou ediie
pentru Manualul Calitii LCC i Anexe MC-LCC (Ed. 9, Rev.0) i Procedurile
generale de asigurare a calitii PG-LCC-0115 (Ed. 9, Rev.0) i PG-LCC-1623
(Ed. 2, Rev.0), din 06.06.2013, conform Referat revizie nr. 78/04.06.2013.
Listele cu revizii curente i de distribuire-retragere pentru proceduri generale i
specifice de lucru au fost revizuite n concordan cu modificrile efectuate.

3.1.7. n urma depunerii documentaiei actualizate la CNCAN, a fost obinut autorizaia

cu noua denumire a societii, pentru desfurarea de activiti n domeniul nuclear
utilizarea instalaiei radiologice n LCC, valabilitatea acesteia rmnnd
neschimbat (19.12.2014) .

3.1.8. Au fost schimbate Declaraiile locaiilor pentru operaiuni cu substane clasificate din
categoria 2 i 3 pentru COS Trgovite (Anexe 4 i 5), nregistrate la ANA n anul
2007. Astfel, Laboratorul i menine autorizaia pentru desfurarea activitii cu
precursori, atta timp ct nu intervin modificri n condiiile declarate.

3.1.9. S-a obinut viza anual pe Autorizaia ANPC nr. 0003440 / 07.03.2006 pentru
efectuarea de operaiuni cu metale preioase i aliaje ale acestora (cf. Legii
nr. 261/2002 i HG nr. 1344/2003), nefiind necesar nlocuirea ei pentru
schimbarea numelui societii Anexa 6.
3.1.10. Au fost transmise la RENAR toate documentele referitoare la reorganizarea
societii i schimbarea denumirii, iar datorit intrrii n insolven (pentru
nendeplinirea criteriului de stabilitate economico-financiar, conform procedurilor
de acreditare), procesul de reacreditare a fost ntrerupt.
Acreditarea LCC a fost valabil pn la 19.07.2013
n urma depunerii dovezilor privind respectarea cerinelor contractuale i efectuarea
tuturor plilor aferente (redevenele RENAR pentru sem. I/2013 i taxa membru
RENAR/2013), n cadrul edinei din data de 26.06.2013, Consiliul Director RENAR a
39

analizat dosarul i dovezile COS Targoviste SA i a hotart continuarea procesului de

evaluare, n vederea acreditrii.
Drept urmare, s-a ntocmit un nou dosar cu toat documentaia la zi i pe noua denumire a
societii i s-a depus la sediul RENAR. A fost ncheiat un nou Contract de acreditare nr.
012 LI R5 din 12.09.2013.

3.1.11.

Avnd n vedere c au existat cazuri de standarde de ncercare care au fost

revizuite / nlocuite, au fost procurate ediiile valabile ale acestora; au fost
consemnate modificrile n listele cu standardele / normele n vigoare i s-au operat
modificrile necesare n procedurile specifice de ncercare.
Totui, mai sunt cazuri de standarde anulate (ex. pentru materii prime) pentru care
ASRO nu a declarat standardele care le nlocuiesc i cazuri de ASTM care au fost
revizuite, iar analizele/ncercrile sunt efectuate n continuare dup standardele
existente, cu acordul clientului.

3.1.12.
Au fost efectuate revizii pentru procedurile specifice din
compartimentele Incercri Mecanice (cod PS-LCC-CI), Analize Metalografice
(cod PS-LCC-CII) i Analize Chimice oeluri (cod PS-LCC-CIV). Modificrile
se refer la numele societii, actualizarea frecvenei de etalonare pentru
echipamentele de ncercare/msurare, a standardelor de ncercare, a unor
rapoarte, nregistrri i Anexe, precum i a responsabilitilor ca urmare a
reorganizrii activitii LCC.
In acelai sens, a fost revizuit i Procedura specific pentru desfurarea activitii
de metrologie, cod PS-LCC-01 (pentru modificarea numelui societii).

3.1.13.
Din motive economico-financiare, aprovizionarea cu materiale
consumabile s-a realizat cu dificultate, ns nu au fost ntmpinate probleme
semnificative, care s afecteze calitatea rezultatelor ncercrilor. S-au
ntocmit comenzi lunare, urmrindu-se ncadrarea n bugetul de cheltuieli
alocat.
3.1.14.
S-au ntocmit i raportat situaiile cu stocuri i consumuri (trimestriale /
anuale) pentru precursorii de droguri .
3.2. Analize clienti externi

3.2.1. Laboratorul urmrete ndeaproape relaia cu clienii si i calitatea

ncercrilor pentru acetia, fapt subliniat i prin ndeplinirea obiectivului
referitor la realizarea lunar de ncasri din analize pentru teri, precum i
prin atragerea de noi clieni i creterea numrului de ncercri pentru
acetia. Printre cei mai importani clieni externi se numr: NIMET
Trgovite, PROFILMET Trgovite, MIRAS INTERNATIONAL Buftea,
CROMSTEEL IND. Targoviste, NUCLEAR NDT Bucureti, MECANPETROL
Geti, MECHEL SERVICE Romnia, FORJA NEPTUN Bicoi, FORJA
ROTEC Buzau, MEDA PARK Trgovite.
n acelai sens, s-a ncheiat contractul de colaborare cu SC ARMATURI
INDUSTRIALE SRL Trgovite pentru efectuarea de ncercri mecanice,
metalografice, chimice i fizico-chimice de ctre LCC, ca prestator de servicii.
40

3.3. Audituri ale organismelor de acreditare / autorizare, ale clienilor i audituri

interne
3.3.1. n perioada 10-11 octombrie, a avut loc evaluarea RENAR pentru reacreditarea
laboratorului. n urma analizei documentaiei LCC au fost emise mai multe
observaii pentru care a fost ntocmit un plan de corecii / aciuni corective. De
asemenea, la evaluare au fost nregistrate 4 neconformiti. Coreciile/aciunile
corective au fost soluionate i implementate la termenele stabilite:
- Toate procedurile generale cod PG-LCC au fost reorganizate i recodificate,
fiind elaborate ntr-o ediie nou ediia 1, revizia 0, n conformitate cu cerinele
SR EN ISO /CEI 17025:2005 (inclusiv formularele generate);
- Manualul calitii a fost revizuit pentru documentarea explicit a politicilor LCC
i a declaraiei / angajamentului distinct al managementului Laboratorului,
conform cerine, precum i pentru alinierea la noile proceduri de sistem (cod
MC-LCC, ed. 9, rev. 1);
- Au fost refcute fiele de post pentru personalul managerial i tehnic pentru
menionarea standardului de referin i a tuturor responsabilitilor specifice
cerinelor;
- A fost achiziionat aspirator pentru compartimentul CVI i au fost instalate
aparate aer condiionat n compartimentul Analize Chimice, pentru asigurarea
condiiilor de mediu care s nu invalideze / afecteze rezultatele analizelor
efectuate;
- A fost programat i efectuat un curs de instruire a ntregului personal cu
responsabiliti tehnice i executant pentru cunoaterea, nelegerea,
implementarea documentelor SMQ revizuite.
Toate neconformitile constatate n urma auditului RENAR au fost rezolvate, iar
LCC a fost reacreditat n conformitate cu SR EN ISO / CEI 17025:2005,
obinnd Certificatul de acreditare nr. LI 015/06.02.2014, valabil pn la
05.02.2018(Anexa 1)
3.3.2. n perioada analizat au avut loc dou audituri interne n laborator:
- n perioada 1121.06.2013, n urma implementrii tuturor modificrilor generate
de schimbarea denumirii societii i reorganizarea activitii (Raport de audit nr.
19/24.06.2013);
- n perioada 19-20.12.2013, ca urmare a observaiilor de la auditul RENAR i
revizuirii documentelor SMQ-LCC, pentru evaluarea eficacitii aciunilor
corective ntreprinse i a modului de implementare i verificarea meninerii
adecvrii i integritii Sistemul de Management din LCC. S-a ntocmit Raportul
de audit nr. 20/07.01.2014 (Nu au fost nregistrate neconformiti).
Concluzia rezultat n urma auditului intern a fost c n LCC este implementat
eficace sistemul de management al calitii n conformitate cu documentele de
referin. Sistemul de Management al Calitii LCC i menine adecvarea i
integritatea n urma implementrii modificrilor ce au avut loc.
3.3.3. La auditul efectuat de serviciul AQ-COS n data de 26.03.2013 pentru pregtirea
auditului de supraveghere a SMQ conform ISO 9001:2008, au fost nregistrate
numai aspecte pozitive pentru sistemul de management al calitii implementat n
LCC. Evaluarea efectuat de ctre Organismul de certificare TV-SUD Romnia
din 08.04.2013, a fost ncheiat cu succes.
41

3.3.4. De asemenea, la Analiza tehnic i de calitate din data de 28.05.2013 / Direcia

Calitate, a fost apreciat efortul LCC pentru transmiterea n timp util a rezultatelor
ncercrilor, pe parcursul asimilrii produselor de mari dimensiuni.
3.3.5. n perioada 0718.10.2013, a avut loc auditul pentru analiza i verificarea
conformitii activitii LCC n raport cu cerinele SMQ-COS (conform ISO
9001:2008), efectuat de serviciul AQ-COS i a fost obinut un indice de
conformitate de 100 % .
3.3.6. Conform prevederilor prescripiei tehnice PT CR 6-2010, n data de 01.08.2013 a
avut loc auditul ISCIR pentru evaluarea capabilitii tehnice a LCC n urma cruia sa ntocmit PROCESUL VERBAL nr. 9C163/01.08.2013, conform cruia
Laboratorul poate efectua examinri distructive specifice activitii ISCIR n
domeniile IM, IT, AM, AC .
3.3.7. Laboratorul a fost evaluat i ca urmare a auditurilor pentru evaluarea conformitii
produsului: Procema Cercetare evaluare pentru continuarea Agrementului Tehnic
- oel beton B 500B laminat la cald, conf. DIN 488:2009; BULGARKONTROLA,
recertificare oel beton bare B 500B conform BDS 9252 i BDS EN 10080;
QUALITAS recertificare pentru produse laminate la cald din oteluri pentru
construcii conform EN 10025 i Regulament (UE) 305/2011, precum i recertificare
pentru produse din otel beton, conform STAS 438.
3.3.8. Avnd n vedere c n urma auditurilor efectuate de organismele de acreditare /
autorizare s-au obinut / meninut toate certificatele / autorizaiile laboratorului, se
poate spune c obiectivul LCC stabilit pentru anul 2013 n legtur cu acest lucru a
fost realizat.
3.4. Rezultatele participrilor la teste de competen (scheme de comparare
interlaboratoare, teste bilaterale)
3.4.1 n anul 2013, testele de competen se desfoar conform programului nr.
720/164/02.04.2013 i protocoalelor ncheiate cu diferite laboratoare de ncercri.
3.4.2 Testele bilaterale desfurate n cursul anului 2013 au fost:

- ncercri Mecanice (CI) - ncercri Mecanice OELINOX Tgv.

- Analize Metalografice (cod CII) Analize Metalografice OELINOX Tgv.
- Analize Metalografice (cod CII) Analize Metalografice CROMSTEEL Tgv.
- Analize Chimice (oeluri, cod CIV) Laboratorul Chimic UPET Tgv.
Rezultatele obinute sunt foarte bune, ncadrndu-se n marjele de eroare
acceptate n protocoalele ncheiate i care sunt conforme cu abaterile
permise ntre dou laboratoare, cuprinse n standardele de ncercare.
Nu au fost nscrieri la scheme de comparri interlaboratoare.
3.4.3 Verificarea calitii activitilor de ncercare prin participarea la teste de competen,
constituie un obiectiv pentru LCC i n 2014, cu accent pe scheme de ncercri de
competen.
3.5. Reclamaii
n cursul anului 2013, laboratorul nu a primit reclamaii de la clieni referitoare la
calitatea ncercrilor / analizelor efectuate. S-au primit numai reclamaii referitoare
la calitatea produsului expediat, prin intermediul Serviciului Controlul Calitii, care
au fost tratate corespunztor.
3.6.

Necesitatea revizuirii Sistemului de Management i a Manualului Calitii

3.6.1. Se impune schimbarea numelui societii i n celelalte proceduri specifice de

ncercare neactualizate n 2013, pe msur ce vor fi efectuate i alte modificri
pentru actualizarea documentelor sistemului de management i n msura obinerii
42

materialelor consumabile necesare. n prezent, pentru acestea s-a modificat

numele i sigla societii numai pe prima pagin (pagina de gard).
3.6.2. Este necesar elaborarea instruciunii de lucru pentru aparatura nou i
introducerea modificrilor n procedurile specifice de ncercare aferente.
3.6.3. Este necesar revizuirea fielor de post pentru personalul executant din laborator,
pentru menionarea standardului de referin i a tuturor responsabilitilor specifice
cerinelor, n concordan cu observaiile de la evaluarea RENAR.
3.7.

Nivelul de alocare de resurse umane i aparatur

3.7.1. n perioada analizat s-a nregistrat o fluctuaie de personal ca urmare a

reorganizrii societii i restrngerii activitii. Numrul personalului laboratorului a
fost redus la jumtate datorit reducerii volumului activitatii prin modificarea
profilului produciei, fiind astfel, n numr suficient pentru desfurarea activitii n
bune condiii.
Totui, pentru anumite situaii (excepii de la programul curent de activitate), a fost
necesar transferul unor specialiti din alte sectoare pentru desfurarea n condiii
optime a activitii (ex. strungar pentru pregtirea probelor de ncercri mecanice i
inginer metalurg pentru pregtirea probelor metalografice, sub ndrumarea i
supravegherea direct a responsabililor de compartimente i a efului LCC).
3.7.2. n vederea mbuntirii activitii laboratorului, a fost finalizat achizitionarea
analizorului cu raze X tip ARL ADVANX pentru Compartimentul Analize
Spectrochimice; a fost instalat conform Raport nr. 720/268/29.04.2013, a fost
etalonat pentru punerea n funciune i testat practic n toat aceast perioad.
Astfel, analizorul a fost testat n fluxul de analize de recepii materii prime, n analiza
de feroaliaje, fluorura de calciu, silicocalciu, prafuri de desprfuire, under, aluminiu
primar i secundar, analiza de zguri din elaborare la secia OE2 i rezultatele
obinute se ncadreaz n cerinele specificaiilor tehnice.

Toate aceste programe de analiz sunt realizate, au fost verificate cu

materiale de referin, testate pe probe curente i urmeaz s fie
implementate n fluxul de analiz dup finalizarea procesului de instruire a
personalului, respectiv cursul de colarizare de la productor Thermo
Scientific, la Lausanne Elveia i elaborrii documentelor implicite.
3.7.3. n conformitate cu Programul de msuri privind pregtirile de toamn-iarn 2013,
s-a reparat acoperiul cldirii LCC (Laborator ncercri Mecanice) i s-a fcut
revizia tehnic a centralei termice.
3.8.

Planuri de perspectiv i estimri pentru lucrri noi, personal suplimentar,

echipamente noi

3.8.1. Pentru anul 2014 se are n vedere dezvoltarea i mbuntirea activitii LCC prin
exploatarea performanelor noului analizor cu raze X, ARL ADVANX, pentru
dezvoltarea de noi aplicaii care s ajute la creterea calitii analizelor efectuate,
reducerea timpului de analiz, realizarea unor metode robuste i fiabile de analiz.
3.8.2. Se va urmri posibilitatea continurii programului de investiii elaborat anterior, cu
echipamentele de laborator prognozate pentru acest an (main traciune 1000 kN,
main despicat probe).
3.8.3. Se impune urmrirea cu atenie a efectivului de personal pentru a nu se perturba
desfurarea optim a activitii, avnd n vedere faptul c urmeaz s se
pensioneze o parte din personalul LCC (ex. din rndul responsabililor tehnici).
43

3.9. Instruirea personalului

3.9.1. Cursurile LCC de instruire / perfecionare s-au desfurat conform programului nr.
720/303/15.05.2013 i Programelor de perfecionare ntocmite pentru fiecare
compartiment LCC.
3.9.2. Astfel, n perioada octombrie-noiembrie 2013 au avut loc n fiecare compartiment
cursuri de perfecionare pe teme tehnice, caracteristice fiecrui domeniu de
activitate, ct i de calitate i prezentare cerine SR EN ISO /CEI 17025:2005,
pentru personalul laborant / muncitor.
Cursul de perfecionare pentru personalul TESA pe probleme de calitate i cerine
SR EN ISO /CEI 17025:2005, organizat n cadrul LCC, s-a desfurat n luna
septembrie.
3.9.3. Pentru participare la programe de instruire externe, s-au fcut nscrieri i au fost
aprobate de conducere, pentru cursul de responsabil tehnic RTED - ISCIR i
specializare privind programe analize spectrochimice pentru ARL ADVANT X (de
ctre productor Thermo Scientific Elveia), dar au fost amnate pentru 2014 de
ctre organizatori.
3.9.4. n afara cursurilor programate, n decursul anului 2013 au avut loc mai multe
instruiri ale personalului att pe probleme tehnice, ct i de managementul calitii,
generate de reorganizarea societii i fluctuaia de personal, de nevoia de
pregtire a personalului la reluarea activitii dup o perioad mai lung de
ntrerupere i prelurii de activiti suplimentare, pentru noul echipament
achiziionat n CVI, precum i pentru meninerea i actualizarea cunotinelor n
conformitate cu politica LCC i documentele SMQ revizuite.
3.9.5. Ca urmare a constatrilor de audit rezultate la evaluarea RENAR pentru
reacreditarea laboratorului i revizuirii documentelor sistemului de management al
calitii LCC (Manualul Calitii i procedurile generale de sistem), n luna
decembrie, au fost organizate cursuri de instruire a ntregului personal din LCC
pentru cunoaterea, nelegerea, implementarea documentelor SMQ revizuite.
De asemenea, la evaluare s-a subliniat necesitatea participrii responsabililor
tehnici la cursurile organizate de RENAR privind cerinele SR EN ISO/CEI
17025:2005.
3.9.6. Perfecionarea continu i meninerea competenei profesionale a personalului a
reprezentat un obiectiv al LCC pentru 2013 i va fi reluat n anul 2014.
3.10.
Alte probleme
3.10.1. Laboratorul Central i de Cercetare i-a meninut calitatea de membru al RENAR
n Colegiul A, ca reprezentant al laboratoarelor acreditate. n aceast calitate,
LCC, prin reprezentantul su - eful laboratorului - a participat la Adunarea
General a RENAR (20.02.2013), cu drept de vot i la ntrunirile membrilor
Colegiului A, n vederea ndeplinirii obiectivelor Asociaiei de Acreditare.
3.10.2. A fost rennoit polia de asigurare de rspundere civil fa de teri a LCC,
valabil 1 an (i schimbat numele societii).
3.10.3. Autorizaia ANPC pentru efectuarea de operaiuni cu metale preioase a fost viza
pentru 2013 i nu a fost necesar nlocuirea ei pentru schimbarea numelui
societii, rmnnd valabil aceeai, cu condiia vizrii anuale.
3.10.4. n decembrie 2014 expir valabilitatea autorizaiei CNCAN. Se impune ntocmirea
i transmiterea documentaiei n vederea obinerii unei noi autorizaii pentru
desfurarea de activiti n domeniul nuclearutilizare instalaie radiologic n
LCC.

4. RECOMANDRI
44

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

5.

Modificarea numelui societii n toate procedurile specifice de ncercare, pe

msur ce acestea vor suferi revizii.
Elaborarea instruciunii de lucru pentru aparatura achiziionat i actualizarea
procedurilor specifice de ncercare aferente.
Revizuirea fielor de post pentru personalul executant din laborator.
Finalizarea cursurilor externe pentru care s-a aprobat participarea i nscrierea la
cursul RENAR de instruire privind cerinele SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru
minim 2 persoane.
nscrierea LCC pentru ncercrile acreditate la schemele de ncercri de
competen organizate n cadrul acordurilor multilaterale de recunoatere sau de
furnizori de ncercri de competen acreditai, conform cerinelor de acreditare
RENAR.
Urmrirea i creterea gradului de satisfacie a clienilor LCC.
Distribuirea obiectivelor LCC stabilite pentru anul 2014 i asigurarea condiiilor
necesare pentru realizarea lor integral.
Stabilirea de msuri / aciuni corective pentru problemele identificate i urmrirea
acestora pn la soluionarea efectiv a problemelor precum i pentru
mbuntirea sistemului de management i competenei tehnice fa de cerinele
reglementate i ale clienilor.

CONCLUZII
Structura organizatoric, procedurile, procesele i resursele LCC sunt adecvate
pentru ndeplinirea politicii i obiectivelor formulate de conducere; Sistemul de
Management al Calitii LCC i-a pstrat integritatea n urma implementrii
modificrilor ce au avut loc.

II.

Analiza activitatii Serviciului Metrologie pentru anul 2013

1. Auditul intern a avut ca zona auditata laboratoarele din Serviciul Metrologie.

1.1.Serviciul Metrologie a fost auditat in luna martie 2013. Indicele de conformitate a
Sistemului de Management al Calitatii cu cerinele ISO 9001:2008, Ic= 99%.
1.2.Documente de referinta:
-Program de audit intern laborator ptr.2013 nr.0570/221/21.12.2012(ISO 17025:2005)
-Program de audit centralizat ptr.2013 nr.AQ/2/11.01.2013(ISO 9001:2008)
-Raport audit nr.3/21.03.2013(LCC)
-Raport audit nr.AQ/02/41.2/25.03.2013(AQ)
Auditul conform ISO 9001:2008 nu a evidentiat neconformitati,numai recomandari.
Auditul conform ISO 17025:2005 nu a evidentiat neconformitati.

2. Actiuni corective intreprinse ca urmare a auditului intern

2.1.Documente de referinta:
-Plan de corectii/actiuni corective nr.0570/42/01.04.2013
3. Audit extern.
3.1.In conformitate cu procedurile BRML(PML 3-12 ed.4) de atestare/supraveghere a
laboratorului de metrologie,Directia Regionala de Metrologie Legala Ploiesti prin SJML Dta a efectuat auditul de expertizare in perioada 11-13.09.2013.Rezultatul auditului de
expertizare s-a finalizat cu acordarea atestatului laboratorului de metrologie pentru
sortimentele cerute conform anexelor BRML.
45

3.2.Documente de referinta:
-Fisa de inregistrare reclamatie/neconformitate nr.0570/163/16.09.2013
-Fisa de analiza reclamatie/neconformitate nr.0570/164/16.09.2013
-Plan de corectii/actiuni corective/preventive/de imbunatatire nr.0570/165/17.09.2013
-Atestatul nr.PH-12-01-13/02.10.2013
4. Comparari interlaboratoare.
4.1.In conformitate cu adresa DRML Ploiesti nr.200/04.04.2008 si a protocolului dintre
RENAR si BRML s-a procedat la un circuit de comparari interlaboratoare pentru mijloace
de masurare din domeniul lungimi,presiuni si mase cu laboratoarele de metrologie de la
S.C. INOX S.A. Tgv. si S.C.UPET S.A. Tgv.
Nu au fost constate diferente intre valorile emise/obtinute de fiecare laborator
participant la circuit care sa conduca la neconformitati.
4.2.Documente de referinta:
-Raport final cu rezultate nr.0570/114/30.05.2013
5. Modificari in volumul lucrarilor(etalonari metrologice si calibrari cuptoare TT)
5.1.Analiza incadrarii in programul anual centralizat de etalonari.
-Numar de etalonari planificate initial in anul 2013..... =3260buc
-Numar de etalonari planificate reevaluate real in anul 2013.... =2153buc
-Numar de etalonari efectuate din program reevaluat in anul 2013......=1152buc
-Numar de etalonari efectuate suplimentar in afara programului..=1257buc
-Numar de etalonari efectuate total... =2409buc
-Restante reportate din program initial de la luna la luna la final de an= 243buc
-Procent de realizare total din plan real si suplimentare..=111,89%
-Procent restante total(medie intre realizat cu si fara suplimentare)..=10,08%
-Buget realizat ptr.etalonari(cheltuieli totale Serv.Metrologie)=276526ron
5.1.2.Cauze:
-Necorelarea programarii initiale facute la sfarsit de an pentru anul urmator
comparativ cu conditiile reale din sectii pe parcursul anului;
-O parte a mijloacelor de masurare din sectii nu au fost etalonate desi au fost
programate datorita faptului ca utilajele/mdm nu au lucrat sau au fost in conservare;
-Restante fata de program initial datorita perioadelor de oprire a utilajelor pentru
reparatii;
-Perioade de oprire a activitatii societatii cu personal in DOM.
5.1.3.Documente de referinta:
-Programul de etalonari nr.0570/202/23.11.2012
-Situatii de realizari formatii etalonari/calibrari.
-Restante fata de program.
5.2. Analiza incadrarii in programul de calibrari cuptoare.
-Numar de cuptoare programate pentru calibrat in 2013=15buc.
-Numar calibrari efectuate.
=4buc.
-Decalate din lipsa activitate/defecte/conservare....=11buc.
5.2.1. Cauze:
-Au fost incluse in program cuptoarele de TT de la LPMU si P.M.care nu au
functionat.
-Cuptoarele LCC pentru probe nr.2,nr.3,nr.4,nr.12 sunt in conservare.
5.2.2. Documente de referinta:
-Program de calibrari pentru anul 2013 nr.0570/209/29.11.2012
-Rapoarte/dosare de calibrare solutionate .
46

6. Reclamatii de la clienti nu au fost.

7. Ca modalitate de imbunatatire se recomanda flexibilizarea personalului.
8. Structura de personal,perfectionare/instruire
8.1.Personal
-Personal existent la Serviciul Metrologie(luna decembrie 2013-tesa si muncitori)..= 8.
-Instruirea personalului cu lectori din cadrul SJML D-ta. nu s-a efectuat.
-S-a efectuat instruirea personalului cu lectori interni in vederea atestarii laboratorului.
8.2.Cauze:
-Situatia financiara dificila a societatii a condus la decalarea/anularea instruirilor
planificate cu lectori externi.
8.3.Documente de referinta:
-Fisa de instruire nr.0570/117/03.06.2013
-Cerinte de formare profesionala pe anul 2013 nr.0570/167/20.09.2013
-Fisa de instruire nr.0570/170/23.09.2013
9. Raport privind stadiul indeplinirii obiectivelor in domeniul calitatii pe anul 2013
9.1.Numar de obiective propuse=3
9.2.Rezolvate. =3
9.3.Documente de referinta:
-Obiectivele calitatii ptr.2013 nr.0570/195/14.11.2012
-Adresa catre AQ nr.0570/02/09.01.2014
10. Obiective 2014.
10.1.-Revizia instructiunilor de lucru conform ISO 17025:2005.
10.2.-Optimizarea datelor de etalonare ale etaloanelor proprii laboratorului metrologie
conform structurii actuale de mijloace de masurare supuse etalonarii din societate.
10.3 -Conformarea activitatilor in limita indicelui Ic=min.94%.

E MONITORIZAREA ACIUNILOR IMPLEMENTATE CA REZULTAT

AL ANALIZEI EFECTUATE DE MANAGEMENT
N ANUL 2013 PENTRU ANUL 2012
n urma efecturii analizei managementului pentru anul 2012 a rezultat un Plan de
msuri de mbuntire a SMQ n anul 2013 232/33/14.03.2013.
Stadiul realizrii aciunilor stabilite :
S-au efectuat audituri de tip combinat, aciune pus n aplicare prin
verificarea cerinelor mai multor standarde n aceeai perioad (SR EN ISO
9001; SR EN ISO/CEI 17025), fr angajare de resurse suplimentare
(AQ/02/41.2/25.03.2013Raport
de
audit/570/42/01.04.2013
Plan
de
corecii/aciuni corective;570/32/21.03.2013 Raport de audit).
Aciunea se continu i n anul 2014.
Au fost actualizate documentele SMQ ( Politica n domeniul calitii Ed.23.05.2013, Manualul SMQ - Ed.C,Revizia 1/23.05.2013, etc).
A fost mbuntit tehnologia de fabricaie a aglelor TCP (0620 / 92 /
3.09.2013; Act1-31.10.2013 MASURI TEHNOLOGICE DE ELABORARE
TURNARE PROTEJATA
Secia Laminoare /LPM a realizat local nregistrarea pe suport informatic a
parametrilor procesului de rcire dirijat. Se continu, n anul 2014,
conectarea nregistratorului de parametri - rcire dirijat la Portalul COST.
47

F SCHIMBRI CARE POT INFLUENA

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII
- Pierderea de competene legate de personalul atestat/certificat aa cum este cerut
prin standardele care definesc produsele reglementate(examinatori CND, auditori
calitate, verificatori metrologi, inspectori de produs, personal de laborator).

- Nu se prevd schimbri majore in structura societarii pentru anul 2014 care s

influeneze funcionarea sistemului de management al calitatii, n condiiile asigurrii
resurselor necesare desfurrii proceselor SMQ.

- Politica n domeniul calitii implementat de conducerea , COS Trgovite SA s-a

analizat i s-a decis meninerea ediiei din 23.05.2013.

G. RECOMANDRI DE MBUNTIRE
Pentru PROCESE:

- Dezvoltarea auditurilor de procedur;

- mbuntirea procesului de planificare a realizri produsului (programare
-

execuie) pentru a diminua n continuare cantitile de mixtur rezultate la

turnarea continu protejat (PPUP/OE2).
Asimilarea de mrci de oeluri aliate turnate continuu protejat, inclusiv
mbuntirea tehnologiei de fabricaie pentru agle TCP.

Pentru PRODUS:
Secia OE2
- Creterea calitii aglelor TCP.
Secia Laminoare LPMU /LPM.
- nregistrarea cauzelor neconformitilor pentru stabilirea msurilor/aciunilor de
eliminare a lor.
48

- Meninerea identitii arjelor pe ntreg fluxul de fabricaie i mbuntirea

-

metodelor de nregistrare a datelor n sistem informatic

mbuntirea sistemului de monitorizare a paramatrilor de rcire dirijat.
Stpnirea parametrilor de proces, pentru realizarea caracteristicilor produselor/
Controlul temperaturii de sfrit de laminare, inclusiv inerea sub control a
temperaturilor de nclzire,vitezelor de laminare,dimensiunilor/calibrelor.

DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITII:

- Meninerea Certificatului sistemului de management al calitii i a certificatelor
de produse n acord cu cerinele pieei / clienilor i cu cerinele reglementate.
- Pregtirea din timp a SMQ, pentru a implementa viziunea 2015 a ISO 9001;

n urma efecturi Analizei managementului pentru anul 2013 se iniiaz

un Plan de msuri de mbunatire, n termen de 10 zile, corelat cu
asigurarea resurselor.

49