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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO)


Exerccio 2014
Verso: APROVADA

Dotao de Recursos para as Unidades


Administrativas e Acadmicas
BELM PAR
Fevereiro de 2014

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY

Reitor

HORACIO SCHNEIDER

Vice-Reitor

MARIA LUCIA L. OHANA

Chefe de Gabinete

EDSON ORTIZ DE MATOS

Pr-Reitor de Administrao

MARLENE RODRIGUES MEDEIROS FREITAS

Pr-Reitor de Ensino de Graduao

FERNANDO ARTHUR DE FREITAS NEVES

Pr-Reitora de Extenso

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

Pr-Reitor de Pesquisa e PsGraduao

RAQUEL TRINDADE BORGES

Pr-Reitora de Planejamento
Desenvolvimento Institucional

JOO GAUBY DE ALMEIDA JNIOR

Pr-Reitora de Desenvolvimento
Gesto de Pessoal

FLVIO AUGUSTO SIDRIN NASSAR

Pr-Reitor de Relaes Internacionais

ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR

Prefeito

FERNANDA RIBEIRO MONTE SANTO ANDRADE

Procuradora Geral

SINFRNIO BRITO MORAES

Diretor Executivo da FADESP

CRDITOS TCNICOS
PR-REITORIA
INSTITUCIONAL

DE

PLANEJAMENTO

DESENVOLVIMENTO

Pr-Reitora
Raquel Trindade Borges
Diretora de Planejamento
Maria Rita Pinheiro Sotero
Diretora de Informaes Institucionais
Jaciane do Carmo Ribeiro
Diretora de Avaliao Institucional
Scarleth Yone Ohara

ELABORAO:
Maria Rita Pinheiro Sotero
Diretora de Planejamento
Nilce Lameira de Souza Gonalves
Coordenadora de Modernizao Administrativa
Raimundo da Costa Almeida
Coordenador de Planejamento Oramentrio
Carlos Max Miranda de Andrade
Economista
Cristina Kazumi Nakata Yoshino
Administradora
Huderson Alexandre Souza de Melo
Administrador

SUMRIO
APRESENTAO .....................................................................................................................

07

DEMONSTRATIVO SINTTICO DOS PROGRAMAS E AES SOF/MP E


SIMEC/MEC ..............................................................................................................................

13

ESPECIFICAO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA


PROGRAMTICA DA UFPA .................................................................................................

15

RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADMICAS POR


PROGRAMA UFPA ..................................................................................................................

16

REITORIA Programas Institucionais ...................................................................................


Assessoria de Imprensa ..............................................................................................................
Museu da UFPA .........................................................................................................................
Auditoria Interna ........................................................................................................................

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18
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VICE-REITORIA ......................................................................................................................
01 Gesto Institucional ..............................................................................................................

19
19

PROAD ........................................................................................................................................
01 Gesto Institucional ..............................................................................................................
05 Aquisio de Equipamentos e Material Permanente ............................................................
13 Capacitao de Servidores Pblicos .....................................................................................
18 REUNI ..................................................................................................................................
19 Assistncia Estudantil ..........................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................
24 Contribuio ANDIFES .......................................................................................................

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20
20
20
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PREFEITURA ............................................................................................................................
01 Gesto Institucional ..............................................................................................................
05 Aquisio de Equipamentos e Material Permanente ............................................................
13 Capacitao de Servidores Pblicos .....................................................................................

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PROGEP .....................................................................................................................................
01 Gesto Institucional ..............................................................................................................
05 Aquisio de Equipamentos e Material Permanente ............................................................
13 Capacitao de Servidores Pblicos .....................................................................................

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PROEG ........................................................................................................................................
02 Apoio Graduao ...............................................................................................................
19 Assistncia Estudantil ..........................................................................................................
22 Plano Nacional de Formao de Professores, Profissionais, Funcionrios e Gestores para
a Educao Bsica

24
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PROPLAN ..................................................................................................................................
01 Gesto Institucional ..............................................................................................................
05 Aquisio de Equipamentos e Material Permanente ............................................................
13 Capacitao de Servidores ...................................................................................................

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PROPESP ...............................................................................................................................
01 Gesto Institucional ..............................................................................................................
05 Aquisio de Equipamentos e Material Permanente ............................................................
10 Funcionamento de Cursos de Ps-Graduao ......................................................................
18 REUNI ..................................................................................................................................
19 Assistncia Estudantil ..........................................................................................................
23 Pesquisa Universitria ..........................................................................................................

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PROEX .........................................................................................................................................
01 Gesto Institucional ..............................................................................................................
05 Aquisio de Equipamentos e Material Permanente .............................................................
08 Extenso Universitria ..........................................................................................................
18 REUNI ..................................................................................................................................
19 Assistncia Estudantil ...........................................................................................................
27 PROEXT ........................................................................................................................

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PROINTER .................................................................................................................................
01 Gesto Institucional ..............................................................................................................
05 Aquisio de Equipamentos e Material Permanente .............................................................
10 Funcionamento de Cursos de Ps-Graduao .......................................................................

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AGNCIA DE INOVAO TECNOLGICA ......................................................................


01 Gesto Institucional ..............................................................................................................
05 Aquisio de Equipamentos e Material Permanente .............................................................
13 Capacitao de Servidores ...................................................................................................

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BIBLIOTECA CENTRAL .........................................................................................................


01 Gesto Institucional ..............................................................................................................
12 Acervo Bibliogrfico ............................................................................................................

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ASSESSORIA DE EDUCAO DISTNCIA ....................................................................


14 Educao Distncia ...............................................................................................

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CTIC ................................................................................................................................
01 Gesto Institucional ..............................................................................................................
05 Aquisio de Equipamentos e Material Permanente .............................................................
06 Obras e Reformas .................................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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CIAC ............................................................................................................................................
02 Apoio Graduao ...............................................................................................................
05 Aquisio de Equipamentos e Materiais Permanente ...........................................................
06 Obras e Reformas ..................................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
19 Assistncia Estudantil ..........................................................................................................

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COORDENAO DO REUNI .................................................................................................


18 REUNI ..................................................................................................................................

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EDITORA ....................................................................................................................................
01 Gesto Institucional ..............................................................................................................

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UNIDADES ACADMICAS .....................................................................................................

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ESCOLA DE APLICAO / INSTITUTOS: ICB .................................................................


03 Matriz Oramentria .............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
07 Viagem de Campo .................................................................................................................
17 Escola de Aplicao ..............................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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INSTITUTOS: ICS ICEN .......................................................................................................


03 Matriz Oramentria .............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
07 Viagens de Campo ................................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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INSTITUTOS: ICJ ICED .......................................................................................................


03 Matriz Oramentria .............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
18 REUNI ..................................................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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39

INSTITUTOS: IFCH IG .........................................................................................................


03 Matriz Oramentria .............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
07 Viagem de Campo .................................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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40

INSTITUTOS: ILC ICSA .......................................................................................................


03 Matriz Oramentria .............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
07 Viagem de Campo .................................................................................................................
12 Acervo Bibliogrfico ............................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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INSTITUTOS: ITEC ICA .......................................................................................................


03 Matriz Oramentria para Funcionamento ...........................................................................
02 Apoio Graduao ...............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
07 Viagem de Campo .................................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
15 Educao Profissional ...........................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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INSTITUTO / NCLEOS: IECOS IEMCI - NAEA ............................................................


03 Matriz Oramentria .............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
07 Viagem de Campo .................................................................................................................
18 REUNI ..................................................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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NCLEOS: NCADR - NMT NUMA .....................................................................................


03 Matriz Oramentria .............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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NCLEO / CAMPI: NTPC NPO - C. ABAETETUBA ......................................................


03 Matriz Oramentria .............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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CAMPI: C. ALTAMIRA - C. BRAGANA ...........................................................................


03 Matriz Oramentria .............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
07 Viagem de Campo .................................................................................................................
12 Acervo Bibliogrfico ............................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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CAMPI: C. BREVES C. CAMET .......................................................................................


03 Matriz Oramentria .............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
12 Acervo Bibliogrfico ............................................................................................................
18 REUNI ..................................................................................................................................
12 Acervo Bibliogrfico ............................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................

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CAMPI: C. CAPANEMA C. CASTANHAL ........................................................................


03 Matriz Oramentria .............................................................................................................
04 PROINFRA ...........................................................................................................................
07 Viagem de Campo .................................................................................................................
12 Acervo Bibliogrfico ............................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ....................................................................................................
25 Matriz Hospitais Veterinrios ...............................................................................................

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CAMPI: C. SOURE C. TUCURU ........................................................................................


03 Matriz Oramentria ..................................................................................................
04 PROINFRA ................................................................................................................
12 Acervo Bibliogrfico ............................................................................................................
13 Capacitao de Servidores ....................................................................................................
20 Tecnologia da Informao ..........................................................................................

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DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PGO POR PROGRAMA UFPA:


01 Gesto Institucional ...................................................................................................
02 Apoio Graduao ....................................................................................................
03 Matriz Oramentria para Funcionamento de Cursos de Graduao ..........................
04 PROINFRA (Custeio) .................................................................................................
04 PROINFRA (Capital) .................................................................................................
05 Aquisio de Equipamentos e Material Permanente ...................................................
06 Obras e Reformas ......................................................................................................
07 Viagem de Campo ......................................................................................................
08 Extenso Universitria ...............................................................................................
10 Funcionamento de Cursos de Ps-Graduao ............................................................
12 Acervo Bibliogrfico .................................................................................................
13 Capacitao de Servidores .........................................................................................
14 Educao Distncia .................................................................................................
15 Educao Profissional ................................................................................................
17 Escola de Aplicao ...................................................................................................
18 REUNI .......................................................................................................................
19 Assistncia Estudantil ................................................................................................
20 Tecnologia da Informao .........................................................................................
22 Plano Nacional de Formao de Professores CAPES ..............................................
23 Pesquisa Universitria ................................................................................................
24 Contribuio ANDIFES .............................................................................................
25 MATRIZ Hospitais Veterinrios .............................................................................
27 PROEXT ....................................................................................................................
30 Assistncia ao Educando do Ensino Tcnico .......................................................................

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APRESENTAO
O Plano de Gesto Oramentria - PGO uma metodologia para o
processamento do oramento da Instituio, integrada ao Plano de Desenvolvimento da UFPA
2011/2015, Sistema Integrado de Monitoramento Execuo e Controle SIMEC e ao Sistema
Integrado de Administrao Financeira SIAFI; destina-se, ainda, a servir de instrumento de
planejamento e controle para os gestores de unidades da Instituio.
Para o exerccio 2014 o PGO prev a aplicao de R$ 1.011.481.527,00
disponibilizados pelo Ministrio da Educao MEC (Quadro 1), sendo deste valor R$
261.036.917,00 so recurso destinados para despesas correntes de Custeio e Capital, includas
as Emendas Parlamentares no valor total de R$ 6.800.000,00.
Quadro 1 - LIMITES ORAMENTRIOS 2014
DISCRIMINAO
1. Pessoal e Encargos - Tesouro

LIMITES

721.128.837 71,29%

Benefcios aos Servidores - Tesouro


3. Oramento de Custeio e Capital (OCC)
3.1. Complementao PASEP
3.1.1. PASEP - ND 339147 - Autarquias
3.2. Universidades Federais
3.2.1. Matriz ANDIFES
3.2.2. Matriz CONDICAp
3.2.3. Matriz - Hospitais Veterinrios
3.2.4. Matriz PNAES - Ao 4002
3.2.5. INCLUIR - - Ao 4002
3.2.6. PROMISAES - Ao 4002
3.2.7. Reestruturao e Expanso de Instituies Federais de Ensino Superior (Ao
8282) - Custeio
3.2.8. Reestruturao e Expanso de Instituies Federais de Ensino Superior (Ao
8282) - Capital
3.2.9. Emendas Parlamentares

29.315.773

2,90%

261.036.917 25,81%
413.306
413.306

0,04%
0,04%

202.509.026 20,02%
71.121.460 7,03%
1.183.115 0,12%
205.473 0,02%
25.901.389 2,56%
364.701 0,04%
156.744 0,02%
51.188.841

5,06%

45.587.303
6.800.000

4,51%
0,67%

1.297.329
338.860
958.469

0,13%
0,03%
0,09%

3.4. Recursos Prprios


3.4.1. Receita Prpria - Fonte 250
3.4.2. Receita de Convnio - Fonte 281

41.330.572
37.215.318
4.115.254

4,09%
3,68%
0,41%

3.5. Ao 20RJ - Apoio Capacitao e Formao Inicial e Continuada de


Professores, Profissionais, Funcionrios e Gestores para a Educao Bsica
3.5.1. Complementao SEB - Custeio
3.5.2.Complementao SECADI - Custeio

13.382.526
7.275.826
6.106.700

1,32%
0,72%
0,60%

1.735.335
784.506
950.829

0,17%
0,08%
0,09%

368.823
166.737
202.086

0,04%
0,02%
0,02%

1.011.481.527

100%

3.3. PROEXT
3.1. PROEXT - Capital
3.2. PROEXT - Custeio

3.6. Matriz CONDETUF (Ao 20RL)


3.6.1. Escola de Msica/UFPA
3.6.2. Escola de Teatro e Dana/UFPA
3.7. Matriz CONDETUF - Assistncia Estudantil na EPT (Ao 2994)
3.7.1. Escola de Msica/UFPA
3.7.2. Escola de Teatro e Dana/UFPA
Total (1 + 2 + 3)

Fonte: LOA N 12.952, de 20.01.2014

Grfico 1 - ORAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL (OCC) COM OS VALORES


REFERENTES AS EMENDAS PARLAMENTARES

Especificamente quanto a OCC - Outras Despesas de Custeio e Capital cujo


detalhamento de aplicao est a critrio de cada Instituio Federal de Ensino Superior
IFES, fazemos a seguir alguns comentrios sucintos que auxiliam na compreenso do
oramento 2014 da UFPA:
I A demanda das Unidades administrativas e acadmicas cadastradas no Sistema
de Informaes para Ensino (SIE) totalizaram 405 Aes (Projetos e Atividades).
II A distribuio percentual dos recursos oramentrios alocados por Programa
MEC constam no grfico 2, em conformidade com as Aes do SIMEC/MEC.
8

Grfico 2 PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR PROGRAMA MEC


EM CONFORMIDADE COM AS AES DO SIMEC/MEC, SEM OS VALORES
REFERENTES AS EMENDAS PARLAMENTARES - FONTES 100 E 112

III Nos quadros a seguir especificamos as despesas com: Apoio aos Discentes
(Quadro2) cuja somatria totaliza R$ 38.258.193,00, representando 17,97% do oramento de
OCC (sem as Receitas Prprias) da UFPA; Contratos (Quadro 3) que esto previstas em R$
56.129.265,00 correspondente a 26,36% do oramento, e a somatria das Principais Despesas
Administrativas (Quadro 4) que totaliza R$ 62.971.520,00, ou seja, 29,58% do oramento.

Quadro 2 APOIO AOS DISCENTES


AES (PROJETOS E ATIVIDADES)
TOTAL DAS DESPESAS
Assistncia Psicossocial aos Discentes da UFPA - SAPS
437.389
Bolsa Estgio
4.705.223
Funcionamento do Restaurante Universitrio
1.600.000
Bolsas PROINT
464.100
Bolsas PAPIM
168.000
Bolsas de Monitoria
480.000
Incluir
364.701
MINTER PROPESP
50.000
PRODISCENTE
150.000
Bolsas PIBIC
1.022.000
PIBIC UFPA
792.000
PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC )
1.056.000
PIBIC INTERIOR
396.000
Programa Institucional de Bolsas de Extenso
715.000
XIVII Jornada de Extenso Universitria
35.000
Projeto Multicampi Artes
110.000
Avaliao de Extenso Universitria
10.000
Auxlio a Programas e Projetos de Extenso
85.000
Bolsas de Assistncia Estudantil
4.397.366
Bolsa de Lnguas Estrangeiras
300.000
Bolsas Casa de Estudante
680.000
Bolsas Conexes de Saberes Ao Afirmativa
240.000
Apoio ao Discente de Graduao
3.883.113
Bolsa Permanncia Auxlio Didtico Pedaggico
3.777.203
Programa de Auxlio Sade do Discente
300.000
Bolsa Ao Afirmativas Navega Saberes
480.000
Trote/Preparao de Calouros
70.000
Bolsa Ao Afirmativa Edital Eixo Transversal (1)
480.000
Apoio ao Estudante Universitrio
4.600.000
Kit Pedaggico Acadmico
150.000
Bolsa Auxlio Acadmica Intervalar
400.000
Apoio Eventos de Estudantes
600.000
Bolsa Permanncia Auxlio Moradia
744.000
Apoio aos Discentes para Viagens Acadmicas
292.098
Prticas Esportivas Universitrias
250.000
Manuteno Moradia Estudantil
30.000
Prmio PROEX de Literatura 2014
25.000
Revista Tucunduba
30.000
Prmio PROEX de Arte e Cultura 2014
150.000
Bolsa Permanncia Ao Afirmativa de Extenso
1.000.000
Bolsa Apoio a Atividades Acadmica
60.000
Bolsa Apoio a Atividade Acadmica - Modalidade II
300.000
Bolsa Permanncia Auxlio Moradia - Modalidade II
100.000
Bolsa Permanncia Auxlio Didtico Pedaggico - Modalidade II
150.000
Bolsa Permanncia Auxlio Emergencial Moradia
117.366
Bolsa Permanncia Auxlio Emergencial Didtico Pedaggico
100.000
Bolsas - Projetos PROEXT
273.600
Participao na Implantao do SIE e Outros Sistemas Relacionados
328.000
Promisaes
156.744
Valorizao do Discente do ICA
116.047
Viagens de Campo
1.037.243
Total
38.258.193

%
1,14%
12,30%
4,18%
1,21%
0,44%
1,25%
0,95%
0,13%
0,39%
2,67%
2,07%
2,76%
1,04%
1,87%
0,09%
0,29%
0,03%
0,22%
11,49%
0,78%
1,78%
0,63%
10,15%
9,87%
0,78%
1,25%
0,18%
1,25%
12,02%
0,39%
1,05%
1,57%
1,94%
0,76%
0,65%
0,08%
0,07%
0,08%
0,39%
2,61%
0,16%
0,78%
0,26%
0,39%
0,31%
0,26%
0,72%
0,86%
0,41%
0,30%
2,71%
100,00%
10

Quadro 3 - DEMONSTRATIVO ANALTICO DAS DEMANDAS POR CONTRATOS


N

AES (Projetos e Atividades)

1
2
3
4
5

Contrato de Locao da Casa da Estudante Universitria - CAESUN


Contrato de Prestao de Servios com a Fundao Apolnio Salles (Fadurpe)
Locao de Imvel em Castanhal - Sr. Itamar
Locao de Imvel - Forum Landi
Manuteno dos Elevadores

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

VALOR

56.271
54.100
9.665
50.006
102.490

0,10%
0,10%
0,02%
0,09%
0,18%

Servio de Publicidade Legal - Radiobrs


Contrato de Prestao de Servios com a Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos - EBCT
Imprensa Nacional
Locao de Mquinas Copiadoras
Locao de Copiadora com Impressora para a Grfica Universitria - T. Janer
Locao de Mquina Encadernadora - Grfica Universitria
Contrato de Fornecimento de gua Canalizada - COSANPA
Operadora de Telefonia Fixa - INTERLIG
Prestao de Servio de Telefonia Mvel - TIM
Prestao de Servios de Telefonia Fixa - Brasil TELECON - TELEBRASLIA
Prestao de Servios de Telefonia Fixa - OI
Embratel

128.665
530.003
106.000
130.480
384.540
53.040
611.378
1.761
261.480
3.384
489.698
2.330.457

0,23%
0,94%
0,19%
0,23%
0,69%
0,09%
1,09%
0,00%
0,47%
0,01%
0,87%
4,15%

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Manuteno Preventiva e Corretiva da Rede Metrobel


Provimento para Atualizao de Contratos
Prestao de Servios pela TELESP
Banco Central - Autorizao de Acesso ao Cadin
Disponibilidade de Dados com Assuntos de Interesse da Comunidade Acadmica - Bireme
Contrato de Prestao de Servio com a Sociedade Paranaense de Cultura - Sistema Pergamum
Manuteno do Sigaa
Manuteno de Sistema de Vdeo Conferncia e MCU
Contrato de Prestao de Servios com a Infraero
Manuteno de Equipamentos de Cozinha do RU
Manuteno de Equipamentos Reprogrficos
Manuteno de Equipamentos Odontolgicos

202.082 0,36%
5.705.326 10,16%
3.504 0,01%
2.462 0,00%
1.690 0,00%
9.790 0,02%
169.197 0,30%
121.541 0,22%
241.990 0,43%
56.673 0,10%
362.440 0,65%
105.055 0,19%

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Locao de Imvel em Castanhal - Sra. Danielle Lima do Rosrio


Despesas com Energia Eltrica da UFPA
Contrato de Gerenciamento de Frota
Contrato de Limpeza, Asseio, Conservao e Controle de Pragas das reas Internas
Contrato de Manuteno e Limpeza das reas Externas
Contrato de Empresa Especializada em Coleta de Resduos de Servios de Sade
Contrato de Servios de Manuteno do Sistema de Telefonia
Contrato de Servios Terceirizados de Transportes
Contrato de Manuteno de Equipamentos de Refrigerao
Contrato de Servios de Manuteno Eltrica
Contrato de Servios de Manuteno Hidrulica
Contrato de Servios Especializados em Projetos Executivos/Complementares

42
43
44
45

Contrato de Servios de Manuteno Predial


Contratao de Servios Terceirizados de Vigilncia
Contrato de Manuteno de Sistemas de Alarme
Contrato de Servios Terceirizados de Portaria
Contrato de Empresa Especializada em Consultoria de Engenharia e de Apoio Tcnico a
46 Fiscalizao de Obras
47 Recarga de Estintores
48 Fiscalizao e Visitas Tcnicas em Obras
Total Geral

14.029 0,02%
15.600.000 27,79%
1.548.000 2,76%
5.192.408 9,25%
2.337.120 4,16%
147.340 0,26%
360.000 0,64%
828.000 1,48%
340.000 0,61%
720.000 1,28%
620.000 1,10%
210.000 0,37%
720.000 1,28%
14.121.705 25,16%
510.020 0,91%
485.746 0,87%
30.000

0,05%

26.000
90.000

0,05%
0,16%

56.129.265,00

100%

11

Quadro 4 - DEMONSTRATIVO ANALTICO DAS PRINCIPAIS DESPESAS


ADMINISTRATIVAS

Despesas Administrativas

Unidade
Responsvel

Valor

1 Contratos

Diversas

56.129.265

89,13%

2 Atuao institucional

PROAD

4.240.000

6,73%

PROAD

508.000

0,81%

PROAD

2.094.255

3,33%

Aquisio de Material de Consumo de Uso Geral e TI


3 - Administrao Superior
Aquisio de Mobilirio e TI - Administrao
4 Superior
Total

62.971.520 100,00%

Grfico 3 - RECURSOS ORAMENTRIOS POR UNIDADE

Nota: Reitoria/Vice-Reitoria compreende: Assessoria de Imprensa, AUDIN, Museu da UFPA e Vice-Reitoria.

Finalizando, ressaltamos que este relatrio corresponde s seguintes fases do Ciclo


Oramentrio: 1- Elaborao e 2- Aprovao do Ciclo Oramentrio. As demais fases do
referido Ciclo (3- Execuo e 4- Controle) sero objeto de relatrios peridicos no decorrer
do exerccio.
12

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC

DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AES


SIMEC

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

DOTAO ORAMENTRIA:

1.011.481.527

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA - PGO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA


DEMONSTRATIVO SINTTICO DOS PROGRAMAS E AES SOF/MP E SIMEC/MEC
FONTEs DE FINANCIAMENTO: 100 e 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL
PROGRAMAS, AES E SUBAES SOF/MP e SIDOR/MEC

FONTE

PTRES

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

157.717.029 61.989.316

1) OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL


2030 - EDUCAO BSICA

644.358

14.565.641

644.358

1.183.115

112

061337

Aluno Matriculado

1.570

538.757

12.368.2030.20RJ.0015 - Apoio Capacitao e Formao Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionrios e Gestores para a Educao Bsica - PO:
0001

112

061340

Pessoa Beneficiada

9.000

13.382.526

13.382.526

1.910.318

193.840

2.104.158

193.840

1.735.335

140.877.087

61.151.118

202.028.205

958.469

338.860

1.297.329

12.364.2031.20RL.0015 - Funcionamento de Instituies Federais de Educao Profissional e Tecnolgica - Matriz CONDETUF - PO: 0000

112

075895

Aluno Matriculado

570

1.541.495

12.364.2031.2994.0015 - Assistncia ao Educando da Educao Profissional e Tecnolgica - PO:

100

075896

Benefcio Concedido

380

368.823

2032 - EDUCAO SUPERIOR - GRADUAO, PS-GRADUAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSO

219.706.345

13.921.283

12.368.2030.20RI.0015 - Funcionamento das Instituies Federais de Educao Bsica

2031 - EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA

TOTAL

368.823

12.364.2032.20GK.0015 - Fomento s Aes de Ensino Pesquisa e Extenso - PO: 0001

112

061338

Projeto Apoiado

12.364.2032.20GK.0379 - Fomento s Aes de Ensino Pesquisa e Extenso - No Municpio de Soure - PO: 0000 - Emenda

100

078734

Projeto Apoiado

12.364.2032.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0000

112

061334

Aluno Matriculado

12.364.2032.4002.0015 - Assistncia ao Estudante do Ensino Superior - PO: 0001 / PO: 0002

100

061339 / 061341

12.364.2032.6328.0015 - Universidade Aberta e Distncia - PO: 0000

112

061335

12.364.2032.8282.0015 - Reestruturao e Expaso das Universidades Federais - PO: 0001 / PO: 0002

112

075897 / 075898

12.364.2032.8282.0015 - Reestruturao e Expaso das Universidades Federais - No Estado do Par - PO: 0000 - Emenda

100

078735

12.364.2032.8282.7002 - Reestruturao e Expaso das Universidades Federais - Campus de Camet - PO: 0000 - Emenda

100

078736

500.000

500.000

12.364.2032.8282.7040 - Reestruturao e Expaso das Universidades Federais - Construo do Centro - PO: 0000 - Emenda

100

078737

3.000.000

3.000.000

112

061333

Acessibilidade Promovida /
Benefcio Concedido

Vaga Disponibilizada
Projeto Viabilizado

10

600.000
63.117.971

6.724.955

69.842.926

21.922.834

4.500.000

26.422.834

1.500

888.972
51.188.841

45.587.303

96.776.144

2.200.000

500.000

2.700.000

15

2109 - PROGRAMA DE GESTO E MANUTENO DO MINISTRIO DA EDUCAO


12.128.2109.4572.0015 - Capacitao de Servidores Pblicos Federais em Processo de Qualificao e Requalificao - PO: 0000

1.008.341
Servidor Capacitado

600.000

34.600
100 /
20.000

1.008.341

1.008.341

1.008.341

721.128.837

721.128.837

494.642.524

494.642.524

061322

83.249.845

83.249.845

411.392.679

411.392.679

2) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.500

888.972

2109 - PROGRAMA DE GESTO E MANUTENO DO MINISTRIO DA EDUCAO


12.122.2109.09HB.0001 - Contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos Federais - PO:
0000

112

12.331.2109.212B.0015 - Contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos Federais

112

12.364.2109.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da Unio - PO: 0000

112

061324

218.277.626

218.277.626

09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Penses - Servidores Civis - PO: 0000

100

061327

Pessoa Beneficiada

85.784.642

85.784.642

09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Penses - Servidores Civis - PO: 0000

156

061327

Pessoa Beneficiada

48.981.026

48.981.026

09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Penses - Servidores Civis - PO: 0000

169

061327

Pessoa Beneficiada

83.511.958

83.511.958

8.208.687

8.208.687

7.946.574

7.946.574

262.113

262.113

0089 - PREVIDNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIO

0901 - OPERAES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENAS JUDCIAIS


28.846.0901.0005.0015 - Cumprimento de Sentana Judicial Transitada em Julgado (Precatrios) - PO: 0000 / PO: 0001
28.846.0901.00G5.0001 - Contribuio da Unio, de suas Autarquias e Fundaes para o Custeio do Regime de Previdncia dos Servidores Pblicos Federais
decorrente do Pagamento de Precatrios e Requisies de Pequeno Valor - PO: 0000

100

075891

100

061323

Pessoa Beneficiada

13

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC

DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AES


SIMEC

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA


PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA:

1.011.481.527

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA - PGO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA


DEMONSTRATIVO SINTTICO DOS PROGRAMAS E AES SOF/MP E SIMEC/MEC
FONTES DE FINANCIAMENTO: 100 e 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL
PROGRAMAS E AES SOF/MP e SIDOR/MEC

FONTE

PTRES

INDICADOR

META

3) BENEFCIOS AOS SERVIDORES


2109 - PROGRAMA DE GESTO E MANUTENO DO MINISTRIO DA EDUCAO

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

29.315.773

29.315.773

29.315.773

29.315.773

6.663.864

6.663.864
959.244

12.301.2109.2004.0015 - Assistncia Mdica e Odontlogica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - PO: 0001

112

061330

Pessoa Beneficiada

12.301.2109.2004.0015 - Assistncia Mdica e Odontlogica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Exames Peridicos - PO: 0002

112

061331

Servidor Beneficiado

959.244

12.331.2109.2010.0015 - Assistncia Pr-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0000

112

078731

Criana Atendida

433.356

433.356

12.331.2109.2011.0015 - Auxlio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0000

112

078732

Pessoa Beneficiada

1.414.776

1.414.776

12.331.2109.2012.0015 - Auxlio-Alimentao aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0001

112

078733

Servidor Beneficiado

19.516.140

19.516.140

12.331.2109.00M1.0015 - Benefcios Assistenciais Decorrentes ao Auxlio-Funeral e Natalidade - PO: 0000 (PI: A016AG0100N)

112

078730

328.393

328.393

FONTE

PTRES

FONTES DE FINANCIAMENTO: 250 e 281 - RECURSOS PRPRIOS


PROGRAMAS E AES SOF/MP e SIDOR/MEC

INDICADOR

4) OCC - RECURSOS PRPRIOS


2032 - EDUCAO SUPERIOR - GRADUAO, PS-GRADUAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSO

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

33.064.458

8.266.114

41.330.572

33.064.458

8.266.114

41.330.572

12.364.2032.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0000

250

061334

Aluno Matriculado

29.772.254

7.443.064

37.215.318

12.364.2032.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0000

281

061334

Aluno Matriculado

3.292.204

823.050

4.115.254

14

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO


OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

212.906.345

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA - PGO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA


ESPECIFICAO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMTICA DA UFPA
N

PROGRAMAS MEC / UFPA


12.368.2030.20RI.0015 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIES FEDERAIS DE EDUCAO BSICA - Matriz CONDICAp

17

112

061340

CUSTEIO

112

075895

100

075896

644.358

1.183.115

538.757

644.358

1.183.115

13.382.526
193.840

1.735.335

1.541.495

193.840

1.735.335

368.823

368.823

958.469
958.469

338.860

1.297.329

112

061334

63.117.971

6.724.955

69.842.926

47.610.871

200.000

47.810.871

Gesto Institucional
Apoio Graduao
Matriz Oramentria para Funcionamento de Cursos de Graduao

04
05
06

PROINFRA (Custeio + Capital)


Aquisio de Equipamentos e Material Permanente
Obras e Reformas

07
08

Viagens de Campo
Extenso Universitria

10
12

Funcionamento de Cursos de Ps-Graduao


Acervo Bibliogrfico

20
23

Tecnologia da Informao
Pesquisa Universitria

24

Contribuio ANDIFES

50.000

25

Matriz - Hospitais Veterinrios

338.860

2.591.083
4.977.366
697.805

649.735
2.739.264

65.000

1.347.540
2.739.264
65.000

1.037.243
955.000

1.037.243
955.000
1.354.460

1.548.660
2.880.010

100

061339 /
061341

Assistncia Estudantil

112

061335

Educao Distncia

112

075897 /
075898

112

061333

12.364.1073.8282.0015 - REUNI

3.160.156
2.880.010

35.473

170.000

205.473

21.922.834

4.500.000

26.422.834

21.922.834

4.500.000

26.422.834

50.000

888.972

888.972

Capacitao de Servidores

TOTAL

888.972

51.188.841 45.587.303
51.188.841

12.128.2109.4572.0015 - CAPACITAO DE SERVIDORES PBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAO E REQUALIFICAO

669.460
1.354.460

1.611.496

888.972

12.364.2023.8282.0015 - REESTRUTURAO E EXPANSO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI

1.297.329

2.591.083
4.977.366

669.460

12.364.2032.6328.0015 - UNIVERSIDADE ABERTA E DISTNCIA

13

368.823

061338

02
03

18

13.382.526

1.541.495

01

14

13.382.526

112

PROEXT

12.364.2032.4002.0015 - ASSISTNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUAO - PO: 0001 / PO: 0002

TOTAL

538.757

368.823

12.364.2032.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

19

CAPITAL

13.382.526

Assistncia ao Educando do Ensino Tcnico

12.364.2032.20GK.0015 - FOMENTO S AES DE ENSINO PESQUISA E EXTENSO


27

061337

Educao Profissional

12.364.2031.2994.0015 - ASSISTNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAO PROFISSIONAL


30

112

Plano Nacional de Formao de Professores, Profissionais, Funcionrios e Gestores para a Educao Bsica

12.364.2031.20RL.0015 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIES FEDERAIS DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA - Matriz CONDETUF


15

PTRES

Escola de Aplicao

12.368.2030.20RJ.0015 - APOIO CAPACITAO E FORMAO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES, PROFISSIONAIS, FUNCIONRIOS E GESTORES
DA EDUCAO BSICA
22

FONTE

45.587.303

96.776.144
96.776.144

1.008.341

1.008.341

1.008.341

1.008.341

154.917.029 57.989.316

212.906.345

15

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC

RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

212.906.345

DOTAO ORAMENTRIA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA - PGO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA


RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADMICAS POR PROGRAMA UFPA
N

PROGRAMA UFPA

FONTE

PTRES

REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

CUSTEIO
296.110

CAPITAL
20.000

TOTAL
316.110

01
01

GESTO INSTITUCIONAL - ASSESSORIA DE IMPRENSA


GESTO INSTITUCIONAL - MUSEU DA UFPA

112
112

061334
061334

53.135
62.508

53.135
62.508

01
01

GESTO INSTITUCIONAL - AUDIN - AUDITORIA INTERNA


GESTO INSTITUCIONAL - REITORIA

112
112

061334
061334

22.925
157.542

22.925
157.542

05

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU DA UFPA

112

061334

VICE-REITORIA
01

GESTO INSTITUCIONAL

20.000

400.000
112

061334

PROAD

400.000

40.535.674

20.000

400.000
400.000

2.894.255

01

GESTO INSTITUCIONAL

112

061334

05
13

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


CAPACITAO DE SERVIDORES PBLICOS

112
112

061334
061333

149.929

2.094.255
149.929

18
19
20

REUNI
ASSISTNCIA ESTUDANTIL
TECNOLOGIA DA INFORMAO

112
100
112

075898
061341
061334

15.600.000
6.742.612
532.630

800.000

15.600.000
6.742.612
1.332.630

24

CONTRIBUIO ANDIFES

112

061332

50.000

100.000

28.509.339

100.000

28.388.339
100.000

6.336

716.769

PREFEITURA

17.460.503

43.429.929

28.409.339

01
05

GESTO INSTITUCIONAL
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

112
112

061334
061334

13

CAPACITAO DE SERVIDORES PBLICOS

112

061333

PROGEP
GESTO INSTITUCIONAL

112

061334

05

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

112

061334

13

CAPACITAO DE SERVIDORES

112

061333

02

APOIO GRADUAO

112

19
22

ASSISTNCIA ESTUDANTIL
PLANO NACIONAL DE FORMAO DE PROFESSORES, PROFISSIONAIS, FUNCIONRIOS E GESTORES PARA A EDUCAO BSICA

100
112

061334
061339 /
061341
061340

01
05
13

GESTO INSTITUCIONAL
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAO DE SERVIDORES

112
112
112

061334
061334
061333

PROEG

PROPLAN

21.000

01

GESTO INSTITUCIONAL

112

061334

05

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

112

061334

10
18
19

FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PS-GRADUAO


REUNI
ASSISTNCIA ESTUDANTIL

112
112
100

061334
075898
061341

23

PESQUISA UNIVERSITRIA

112

061334

PROEX

21.000

205.400

205.400
6.336

6.336

505.033

505.033

16.587.690

16.587.690

2.360.463

2.360.463

844.701
13.382.526

844.701
13.382.526

146.684

PROPESP

50.000

28.388.339

710.433

01

17.460.503
2.094.255

16.031

162.715

16.031

104.869
16.031
41.815

4.671.470

500.000

5.171.470

300.000

200.000

500.000

300.000

300.000

104.869
41.815

469.460
542.000
480.000

469.460
542.000
480.000

2.880.010

21.162.409

01
05

GESTO INSTITUCIONAL
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

112
112

061334
061334

42.797

08
18
19
27

EXTENSO UNIVERSITRIA
REUNI
ASSISTNCIA ESTUDANTIL
PROEXT

112
112
100
112

061334
075898
061341
061338

955.000
5.507.366
13.698.777
958.469

2.880.010

4.853.860

26.016.269

15.000

42.797
15.000

4.500.000
338.860

955.000
5.507.366
18.198.777
1.297.329

16

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC

RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

212.906.345

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA - PGO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA


RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADMICAS POR PROGRAMA UFPA
N

PROGRAMA UFPA

FONTE

PTRES

PROINTER
01
05
10

244.022

GESTO INSTITUCIONAL
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PS-GRADUAO

112
112
112

061334
061334
061334

112
112
112

061334
061334
061333

112
112

061334
061334

112

061335

112
112
112
112
112

061334
061334
061334
061333
061334

AGNCIA DE INOVAO TECNOLGICA


01
05
13

GESTO INSTITUCIONAL
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAO DE SERVIDORES

01
12

GESTO INSTITUCIONAL
ACERVO BIBLIOGRFICO

14

EDUCAO DISTNCIA

01
05
06
13
20

GESTO INSTITUCIONAL
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E REFORMAS
CAPACITAO DE SERVIDORES
TECNOLOGIA DA INFORMAO
APOIO GRADUAO
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E REFORMAS
CAPACITAO DE SERVIDORES
ASSISTNCIA ESTUDANTIL

112
112
112
112
100

061334
061334
061334
061333
061341

112

075897 /
075898

COORDENAO DO REUNI

44.022
59.113
200.000

10.000

100.000

10.000

65.000
10.000
25.000

1.300.000

1.477.577

1.300.000

177.577
1.300.000

25.000
177.577

888.972

888.972

888.972

458.529

5.000

REUNI

55.000
50.000
631.471

360.000

301.317

20.000

321.317

114.573
20.000
10.000
20.000
156.744

29.533.975

45.579.803

121.254

GESTO INSTITUCIONAL

112

061334

UNIDADES ACADMICAS

1.200.000
5.000
98.529
55.000
50.000
991.471

98.529

29.533.975 45.579.803

EDITORA
01

59.113

65.000

741.471

CIAC

18

303.135

888.972

CTIC

TOTAL

59.113

200.000

177.577

ASSESSORIA DE EDUCAO A DISTNCIA

CAPITAL

44.022

90.000

BIBLIOTECA CENTRAL

02
05
06
13
19

CUSTEIO

75.113.778
75.113.778

121.254

121.254

9.898.632

114.573
20.000
10.000
20.000
156.744

121.254

2.171.389

12.070.021

02

APOIO GRADUAO

112

061334

116.047

116.047

03

MATRIZ ORAMENTRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAO

112

061334

4.977.366

4.977.366

04
07
12
13
15
17
18
20
25
30

PROINFRA (Custeio + Capital)


VIAGENS DE CAMPO
ACERVO BIBLIOGRFICO
CAPACITAO DE SERVIDORES
EDUCAO PROFISSIONAL
ESCOLA DE APLICAO
REUNI
TECNOLOGIA DA INFORMAO
Matriz - Hospitais Veterinrios
Assistncia ao Educando do Ensino Tcnico

112
112
112
112
112
112
112
112
112
100

061334
061334
061334
061333
075895
061337
075898
061334
061334
075896

697.805
1.037.243

TOTAL

649.735
54.460

195.564
1.541.495
538.757
5.500
384.559
35.473
368.823

193.840
644.358
7.500
451.496
170.000

154.917.029 57.989.316

1.347.540
1.037.243
54.460
195.564
1.735.335
1.183.115
13.000
836.055
205.473
368.823

212.906.345

17

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

REITORIA
DOTAO ORAMENTRIA

316.110

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional


E0153G0100N
A0154G0100N
E0156G0100N

FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAO INSTITUCIONAL INTEGRADA

112

MANUTENO DO PRDIO DO MUSEU

112

AUDITORIA NOS CAMPI

112

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

296.110

296.110

100%

53.135

53.135

100%

20.000

20.000

61334

ASS. IMPRENSA UGR: 150030


Eficcia

61334

MUSEU DA UFPA - Funcionamento


UGR: 150153
Unidade

61334

AUDIN
150035

10

22.925

22.925

100%

42.508

42.508

da

UGR:
Unidade Auditada

A0175G0100N

ATIVIDADES EXPOSITIVAS

112

61334

MUSEU DA UFPA UGR: 150153


Exposio

F0189G0100N

AES ESTRATGICAS

112

61334

Gabinete da Reitoria
- UGR: 151824
Eficcia

100%

3.142

3.142

F019AG0100N

RESERVA TCNICA DO GABINETE

112

61334

Gabinete da Reitoria
- UGR: 151824
Eficcia

100%

154.400

154.400

61334

MUSEU DA UFPA UGR: 150153


Projeto Implantado

Programa UFPA: 05 - Aquisio de Equipamentos e Material Permanente


A0516G0100N

IMPLANTAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO MUSEU DA UFPA

112

TOTAL

100%

296.110

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

316.110

18

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

VICE-REITORIA - UGR: 150187


DOTAO ORAMENTRIA

400.000

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional


I0158G0100N

APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI

112

TOTAL

61334

Vice-Reitoria

Eficcia

100%

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

19

UNIDADE ORAMENTRIA:
PROAD - PRREITORIA DE ADMINISTRAO - UGR:
156001

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

43.429.929

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional


F0101G0100N

CONTRATO DE LOCAO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITRIA - CAESUN

A0102G0100N
F0103G0100N
F0104G0100N

CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS COM A FUNDAO APOLNIO SALLES (FADURPE)


LOCAO DE IMVEL EM CASTANHAL - SR. ITAMAR
LOCAO DE IMVEL - FORUM LANDI

A0105G0100N
A0106G0100N
A0107G0100N

MANUTENO DOS ELEVADORES


SERVIO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRS
CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS - EBCT

A0109G0100N

IMPRENSA NACIONAL

A0110G0100N
A0111G0100N
A0112G0100N

LOCAO DE MQUINAS COPIADORAS


LOCAO DE COPIADORA COM IMPRESSORA PARA A GRFICA UNIVERSITRIA - T. JANER
LOCAO DE MQUINA ENCADERNADORA - GRFICA UNIVERSITRIA

A0113G0100N
A0114G0100N

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GUA CANALIZADA - COSANPA


OPERADORA DE TELEFONIA FIXA - INTERLIG

A0115G0100N
A0116G0100N

PRESTAO DE SERVIO DE TELEFONIA MVEL - TIM


PRESTAO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA - BRASIL TELECOM - TELEBRASLIA

A0117G0100N
A0118G0100N
A0119G0100N

PRESTAO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA - OI


EMBRATEL
MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL

A0120G0100N
F0120G0100N

CUSTEIO
17.460.503

17.460.503

Estudante Beneficiado

20

56.271

56.271

PROAD
PROAD
PROAD

Atendimento Realizado
Atendimento Realizado
Atendimento Realizado

100%
20
100%

54.100
9.665
50.006

54.100
9.665
50.006

PROAD
PROAD
PROAD

Equipamentos Recuperados

Publicidade Institucional
Atividades Realizadas

4
100%
100%

102.490
128.665
530.003

102.490
128.665
530.003

PROAD

Atendimento Realizado

100%

106.000

106.000

PROAD
PROAD
PROAD

Equipamentos Recuperados

Atendimento Realizado
Atendimento Realizado

100%
100%
100%

130.480
384.540
53.040

130.480
384.540
53.040

PROAD
PROAD

Atividades Realizadas
Atividades Realizadas

100%
100%

611.378
1.761

611.378
1.761

PROAD
PROAD

Atividades Realizadas
Atendimento Realizado

100%
100%

261.480
3.384

261.480
3.384

489.698
2.330.457
202.082

489.698
2.330.457
202.082

61334
61334
61334

112
112
112
112

61334
61334
61334
61334

112
112
112

61334
61334
61334

112
112

61334
61334

112
112
112
112
112

61334
61334
61334
61334
61334

ATUAO INSTITUCIONAL

112
112

61334
61334

A0121G0100N

PROVIMENTO PARA ATUALIZAO DE CONTRATOS

112

61334

PROAD

Convnios

A0122G0100N
A0123G0100N
A0124G0100N
F0125G0100N

AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO GERAL


PRESTAO DE SERVIOS PELA TELESP
BANCO CENTRAL - AUTORIZAO DE ACESSO AO CADIN
DISPONIBILIDADE DE DADOS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ACADMICA - BIREME

Aquisio de Material de Consumo

CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM


MANUTENO DO SIGAA
MANUTENO DE SISTEMA DE VDEO CONFERNCIA E MCU

61334
61334
61334
61334
61334
61334

PROAD
PROAD
PROAD
PROAD

A0126G0100N
I0127G0100N
A0128G0100N

112
112
112
112
112
112
112

61334

PROAD
PROAD
PROAD

A0129G0100N
F0130G0100N
A0131G0100N
A0183G0100N
F0184G0100N
A0185G0100N

CONTRATO DE PESTAO DE SERVIOS COM A INFRAERO


MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU
MANUTENO DE EQUIPAMENTOS REPROGRFICOS
MANUTENO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLGICOS
LOCAO DE IMVEL EM CASTANHAL - SR DANIELLE LIMA DO ROSRIO
COMPLEMENTAO PASEP

112
112
112
112
112
112

61334
61334
61334
61334
61334
61334

PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD

A0501G3800N
A0501G4000N

AQUISIO DE MOBILIRIO - PROAD

112

61334

I1301G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DA PROAD

112

61333

PROAD
PROAD
PROAD

Atendimento Realizado

Atendimento Realizado

100%
100%
100%

PROAD

Atendimento Realizado

100%

4.240.000

4.240.000

Atendimento Realizado

5.705.326

5.705.326

100%
100%
100%
100%

508.000
3.504
2.462
1.690

508.000
3.504
2.462
1.690

100%
100%
100%

9.790
169.197
121.541

9.790
169.197
121.541

Estudante Beneficiado
Obrigaes

100%
100%
100%
100%
100%
100%

241.990
56.673
362.440
105.055
14.029
413.306

241.990
56.673
362.440
105.055
14.029
413.306

PROAD

Aquisio de Equipamentos

100%

PROAD

Servidor Capacitado

100%

Atendimento Realizado

Atividades Realizadas
Atendimento Realizado

Eficcia
Manuteno Realizada
Manuteno Realizada

Atividades Realizadas
Manuteno Realizada
Manuteno Realizada
Manuteno Realizada

Programa UFPA: 05 - Aquisio de Equipamentos e Material Permanente

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos

149.929

Programa UFPA: 18 - REUNI


DESPESAS COM ENERGIA ELTRICA DA UFPA

112

075898

TOTAL

PROAD

112
112
112

P1886G0100N

CAPITAL

PROAD

Atendimento Realizado

100%

2.094.255

2.094.255

2.094.255

2.094.255

149.929

149.929

149.929

15.600.000

15.600.000

15.600.000

15.600.000

20

UNIDADE ORAMENTRIA:
PROAD - PR-REITORIA DE ADMINISTRAO - UGR:
156001

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

43.429.929

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA

PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 19 - ASSISTNCIA ESTUDANTIL

CUSTEIO

CAPITAL

6.742.612

TOTAL

6.742.612

P1901G0100N

ASSISTNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA

100

61341

PROAD

Estudante Participante

560

437.389

437.389

P1902G0100N

BOLSA ESTGIO

100

61341

PROAD

Bolsistas Contratados

678

4.705.223

4.705.223

P1903G0100N

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITRIO

100

61341

PROAD

Atendimento Realizado

100%

1.600.000

Programa UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAO

532.630

A2001G0100N

AQUISIO DE MATERIAL E SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

112

61334

PROAD

Aquisio de Material de Consumo

100%

A2002G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

112

61334

PROAD

Aquisio de Equipamentos

100%

Programa UFPA: 24 - CONTRIBUIO ANDIFES


A2401G0100N

CONTRIBUIO ASSOCIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES

TOTAL

112

61332

PROAD

Contribuies

100%

1.600.000

800.000

532.630

1.332.630
532.630

800.000

800.000

50.000

50.000

50.000

50.000

40.535.674

2.894.255

43.429.929

21

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PREFEITURA - UGR: 153543


DOTAO ORAMENTRIA

28.509.339

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

28.388.339

28.388.339

A0133G0100N

CONTRATO DE LIMPREZA, ASSEIO, CONSERVAO E CONTROLE DE PRAGAS DAS REAS INTERNAS

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

20%

5.192.408

5.192.408

A0134G0100N

CONTRATO DE MANUTENO E LIMPREZA DAS REAS EXTERNAS

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

20%

2.337.120

2.337.120

A0135G0100N

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESDUOS DE SERVIOS DE SADE

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

15%

147.340

147.340

A0136G0100N

CONTRATO DE SERVIOS DE MANUTENO DO SISTEMA DE TELEFONIA

112

61334

PRECAMPUS

Servios Realizados

100%

360.000

360.000

A0139G0100N

CONTRATO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES

112

61334

PRECAMPUS

Motorista Contratado

23

828.000

828.000

A0141G0100N

CONTRATO DE MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAO

112

61334

PRECAMPUS

Servios Realizados

100%

340.000

340.000

A0143G0100N

CONTRATO DE SERVIOS DE MANUTENO ELTRICA

112

61334

PRECAMPUS

Servios Realizados

100%

720.000

720.000

A0144G0100N

CONTRATO DE SERVIOS DE MANUTENO HIDRULICA

112

61334

PRECAMPUS

Servios Realizados

100%

620.000

620.000

A0145G0100N

CONTRATO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES

112

61334

PRECAMPUS

Projetos Elaborados

100%

210.000

210.000

A0146G0100N

CONTRATO DE SERVIOS DE MANUTENO PREDIAL

112

61334

PRECAMPUS

Servios Realizados

100%

720.000

720.000

A0147G0100N

CONTRATAO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE VIGILNCIA

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Ocorrncias

20%

14.121.705

14.121.705

A0148G0100N

CONTRATO DE MANUTENO DE SISTEMAS DE ALARME

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Ocorrncias

20%

510.020

510.020

A0149G0100N

CONTRATO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

20%

485.746

485.746

A0150G0100N

PREFEITURA ACADMICA

112

61334

PRECAMPUS

Atividades Realizadas

100%

72.000

72.000

A0152G9900N

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TCNICO A FISCALIZAO DE OBRAS

112

61334

PRECAMPUS

Eficcia

100%

30.000

30.000

A0186G0100N

CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA

112

61334

PRECAMPUS

Combustvel Adquirido

1.548.000

1.548.000

A012BG0100N

RECARGA DOS ESTINTORES DA UFPA

112

61334

PRECAMPUS

Servios Realizados

100%

26.000

26.000

A016BG0100N

FISCALIZAO E VISITAS TCNICAS EM OBRAS

112

61334

PRECAMPUS

Ao Monotirada

100%

90.000

90.000

A017BG0100N

LICENCIAMENTO DE VECULOS - DETRAN

112

61334

PRECAMPUS

Atendimento Realizado

100%

30.000

1.700 L

Programa UFPA: 05 - Aquisio de Equipamentos e Material Permanente


A0502G3800N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PREFEITURA

112

61334

PRECAMPUS

Aquisio de Equipamentos

100%

30.000

100.000

100.000

100.000

100.000

A0502G4000N

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos


I1302G0100N

CAPACITAO CURSOS ESPECFICOS

112

TOTAL

61333

PRECAMPUS

Servidor Capacitado

100%

21.000

21.000

21.000

21.000

28.409.339

100.000

28.509.339

22

UNIDADE ORAMENTRIA:
PROGEP - PR-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E
GESTO DE PESSOAL - UGR: 150032
DOTAO ORAMENTRIA
716.769

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AOES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

205.400

205.400

A018BG0100N

PROJETO DE BEM COM A VIDA

112

61334

PROGEP

Servidor Atendido

313

72.500

72.500

A019BG0100N

PROJETO DE ATENO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR DA UFPA

112

61334

PROGEP

Servidor Atendido

29

21.200

21.200

A011CG0100N

PROJETO INTERIORIZAO DA PASS/SIASS

112

61334

PROGEP

Unidades Atendidas

18.300

18.300

A012CG0100N

PROJETO DE OLHO NA SADE

112

61334

PROGEP

Servidor Atendido

20

93.400

93.400

A0503G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO

112

61334

PROGEP

Material e Equipamento
Adquirido

100%

Programa UFPA: 05 - Aquisio de Equipamentos e Material Permanente

6.336

6.336

6.336

6.336

A0503G4000N

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos

505.033

505.033

382.897

382.897

I1328G0100N

CICLO ANUAL DE CAPACITAO

112

61333

PROGEP

Eficcia

100%

I1329G0100N

PROJETO BANCO DE TALENTOS

112

61333

PROGEP

Eficcia

100%

17.536

17.536

I1330G0100N

CONSTRUINDO NOVAS PARCERIAS

112

61333

PROGEP

Eficcia

100%

104.600

104.600

TOTAL

710.433

6.336

716.769

23

UNIDADE ORAMENTRIA:
PROEG - PR-REITORIA DE ENSINO E GRADUAO UGR: 156006
DOTAO ORAMENTRIA
16.587.690

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 02 - Apoio Graduao

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

2.360.463

2.360.463

50

980.000

980.000

20.000

20.000

I0201G0100N

PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSO - PROINT

112

61334

PROEG

Projetos Elaborados

E0202G5100N

SEMINRIO DE AVALIAO DE RESULTADO DE PROJETO PROINT

112

61334

PROEG

Eventos Promovidos/Realizados

E0203G0100N

COORDENAO DE EDUCAO BASICA E PROFISSIONAL

112

61334

PROEG

Atendimento Realizado

15

37.750

37.750

I0204G0100N

PRTICAS PEDAGGICAS E POLTICAS DE INCLUSO

112

61334

PROEG

Eventos Promovidos/Realizados

20

112.713

112.713

E0205G5100N

FRUM DE GRADUAO

112

61334

PROEG

Eventos Promovidos/Realizados

75.000

75.000

E0206G0100N

COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES

112

61334

PROEG

Atendimento Realizado

100

95.000

95.000

E0207G0100N

COORDENAO DE AVALIAO E CURRCULO

112

61334

PROEG

Atendimento Realizado

50

55.000

55.000

E0208G0100N

PROGRAMA DE EDUCAO TUTORIAL - PET

112

61334

PROEG

Atendimento Realizado

100

135.000

135.000

F0209G0100N

PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA

112

61334

PROEG

Projetos Elaborados

130

300.000

300.000

F0255G0100N

PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAO METODOLOGICA - PAPIM

112

61334

PROEG

Projetos Elaborados

50

480.000

480.000

F0294G0100N

SEMINRIO DE AVALIAO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM

112

61334

PROEG

Eventos Promovidos/Realizados

20.000

20.000

A0295G0100N

RECURSO PARA GABINETE - PROEG

112

61334

PROEG

Atendimento Realizado

30

50.000

50.000

844.701

844.701

P1937G0100N

BOLSAS DE MONITORIA

100

61341

PROEG

Bolsas Ofertadas

100%

480.000

480.000

PSS21G0100N

INCLUIR - SUBAO 2C68

100

61339

PROEG

Bolsas Ofertadas

100%

364.701

364.701

F0294G5100N

Programa UFPA: 19 - ASSISTNCIA ESTUDANTIL

Programa UFPA: 22 - Plano Nacional de Formao de Professores, Profissionais, Funcionrios e Gestores para a Educao
Bsica

13.382.526

13.382.526

P2209G5200N

COMPLEMENTAO SEB

112

61340

PROEG

Pessoa Beneficiada

7.275.826

7.275.826

P2210G5700N

COMPLEMENTAO SECADI

112

61340

PROEG

Pessoa Beneficiada

6.106.700

6.106.700

16.587.690

16.587.690

TOTAL
OBS: 1 - A PROEX autorizou o remanejamento de recursos no valor de R$ 480.000,00, para atender a PROEG no PI/Ao: P1937G0100N-Bolsas de Monitoria

24

UNIDADE ORAMENTRIA:
PROPLAN - PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - UGR: 150155
DOTAO ORAMENTRIA
162.715

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

104.869

104.869

I013CG0100N

GESTO DA AUTO-AVALIAO DA UFPA

112

61334

DIAVI

Relatrio

26.254

26.254

E014CG0100N

GESTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2015

112

61334

DIPLAN

Eficcia

100%

29.652

29.652

E015CG0100N

GESTO DA INFORMAO DA UFPA

112

61334

DINF

Eficcia

100%

28.051

28.051

A016CG0100N

GESTO DO ORAMENTO DA UFPA

112

61334

DIPLAN

Atividades Realizadas

12.624

12.624

F019CG0100N

GESTO DO PLANEJAMENTO ACADMICO DA UFPA

112

61334

DIPLAN

Eficcia

100%

8.288

8.288

Programa UFPA: 05 - Aquisio de Equipamentos e Material Permanente


I0504G3800N

16.031

16.031

100%

7.942

7.942

8.089

8.089

INFRA-ESTRUTURA PARA AUTO-AVALIAO DA UFPA

112

61334

DIAVI

Material e Equipamento
Adquirido

AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROPLAN

112

61334

PROPLAN

Material e Equipamento
Adquirido

30

I0504G4000N
A0505G3800N
A0505G4000N

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos

41.815

41.815

21.250

21.250

I1306G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DA DIPLAN

112

61333

DIPLAN

Servidor Capacitado

I1307G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DA DIAVI

112

61333

DIAVI

Servidor Capacitado

7.760

7.760

I1308G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DA DINF

112

61333

DINF

Servidor Capacitado

12.805

12.805

TOTAL

146.684

16.031

162.715

25

UNIDADE ORAMENTRIA:
PROPESP - PR-REITORIA DE PESQUISA E PSGRADUAO - UGR: 156003

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

5.171.470

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES(Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional

CUSTEIO

300.000

CAPITAL

TOTAL

200.000

500.000

F0193G0100N

PAEV

112

61334

PROPESP

Eventos Promovidos/Realizados

16

50.000

50.000

F0195G0100N

PAPQ

112

61334

PROPESP

Servidor Atendido

50

100.000

100.000

F0196G0100N

PACI

112

61334

PROPESP

Unidades Atendidas

25

50.000

F017CG0100N

PADT

112

61334

PROPESP

Servidor Capacitado

70

100.000

F0506G4000N

CAPITAL - PRODUTOR/PARD

112

61334

PROPESP

Aquisio de Equipamentos

50

F0507G4000N

CAPITAL - RESERVA

112

61334

PROPESP

Aquisio de Equipamentos

F0517G4000N

CAPITAL - PRODUTOR/PARC

112

61334

PROPESP

Aquisio de Equipamentos

50.000
200.000

300.000

300.000

300.000

100.000

100.000

50

100.000

100.000

50

100.000

100.000

469.460

Programa UFPA: 05 - Aquisio de Equipamentos e Material Permanente

Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Ps-Graduao

469.460

E1001O0100N

MINTER PROPESP

112

61334

PROPESP

Alunos Atendidos

60

50.000

50.000

E1002O0100N

PRODISCENTE

112

61334

PROPESP

Alunos Matriculados

250

150.000

150.000

A1003O0100N

RESERVA PROPESP

112

61334

PROPESP

Atividades Realizadas

221.460

221.460

E1008O0100N

BOLSAS PROPESP

112

61334

PROPESP

Alunos Atendidos

48.000

48.000

542.000

542.000

P1862G0600N

BOLSAS PIBIC

112

75898

PROPESP

Alunos Atendidos

Programa UFPA: 18 - REUNI

Programa UFPA: 19 - ASSISTNCIA ESTUDANTIL


P1921G0100N

BOLSAS PIBIC

100

61341

PROPESP

Bolsas Ofertadas

50

Programa UFPA: 23 - Pesquisa Universitria

542.000

542.000

480.000

480.000

480.000

2.880.010

480.000

2.880.010

F2301O0100P

PRODUTOR (PARD E PARC)

112

61334

PROPESP

Projetos Elaborados

100

80.000

80.000

F2302O0100P

PIBIC UFPA

112

61334

PROPESP

Alunos Atendidos

150

792.000

792.000

F2304O5100P

SEMINIC

112

61334

PROPESP

Eventos Promovidos/Realizados

100.010

100.010

F2305O0100P

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUO ACADMICA - PIAPA

112

61334

PROPESP

Docente Atendido

200

400.000

400.000

F2306O0100P

PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC)

112

61334

PROPESP

Alunos Atendidos

200

1.056.000

1.056.000

F2307O0100P

PIAPA/EDITAL

112

61334

PROPESP

Docente Atendido

28

56.000

56.000

F2308O0100P

PIBIC INTERIOR

61334

PROPESP

Alunos Atendidos

75

396.000

396.000

112

TOTAL

4.671.470

500.000

5.171.470

OBS: 1 - A PROEX autorizou o remanejamento de recursos no valor de R$ 480.000,00, para atender a PROPESP no PI/Ao: P1921G0100N-Bolsas PIBIC
2 - A Coordenao do REUNI autorizou o remanejamento de recursos no valor de R$ 542.000,00, para atender a PROPESP no PI/Ao: P1862G0600N-Bolsas PIBIC

26

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PROEX - PR-REITORIA DE EXTENSO - UGR: 156007


DOTAO ORAMENTRIA

26.016.269

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional


A0167G0100N

ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CUSTEIO
42.797

112

61334

PROEX

Atividades Realizadas

25

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE

112

61334

F0801G0600X
F0802G5100X
F0803G0100X

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSO


XIVII JORNADA DE EXTENSO UNIVERSITRIA
PROJETO MULTICAMPI ARTES

112

61334

112
112

61334
61334

E0805G0100N
F0807G0100X

AVALIAO DE EXTENSO UNIVERSITRIA


AUXLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSO

112

61334

112

61334

P1809G0100N

BOLSAS DE ASSISTNCIA ESTUDANTIL

PROEX

Aquisio de Equipamentos

100%

P1887G0100N
P1888G0100N
P1889G0100N

BOLSA DE LNGUAS ESTRANGEIRAS


BOLSAS CASA DE ESTUDANTE
BOLSAS CONEXES DE SABERES AO AFIRMATIVA

112
112
112

75898
75898
75898

P1890G0100N

APOIO AO DISCENTE DE GRADUAO

112
112

75898
75898

P1908G0100N
P1910G0100N

TROTE/PREPARAO DE CALOUROS
BOLSA AO AFIRMATIVA EDITAL EIXO TRANVERSAL (1)

P1911G5100N
P1911G4000N

APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITRIO

15.000

955.000

300
800
800

715.000
35.000
110.000

715.000
35.000
110.000

PROEX
PROEX

Atividades Realizadas
Atendimento Realizado

500
150

10.000
85.000

10.000
85.000

5.507.366

5.507.366

PROEX

Bolsas Ofertadas

100%

2.897.366

2.897.366

PROEX
PROEX
PROEX

Bolsas Ofertadas
Bolsas Ofertadas
Bolsas Ofertadas

100%
100%
100%

150.000
340.000
120.000

150.000
340.000
120.000

PROEX

Bolsas Ofertadas

100%

2.000.000

13.698.777

2.000.000

4.500.000

KIT PEDAGGICO ACADMICO


BOLSA AUXLIO ACADMICO INTERVALAR
APOIO EVENTOS DE ESTUDANTES
BOLSA PERMANNCIA AUXLIO MORADIA

P1917G0100N
P1918G0100N
P1919G0100N

APOIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADMICAS


PRTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITRIAS
MANUTENO MORADIA ESTUDANTIL

P1924G0100N
P1925G0100N
P1926G0100N

PRMIO PROEX DE LITERATURA 2014


REVISTA TUCUNDUBA
PRMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2014

P1928G0600N

BOLSA PERMANNCIA AO AFIRMATIVA DE EXTENSO

P1931G0600N
P1932G0100N
P1933G0100N

BOLSA APOIO A ATIVIDADES ACADMICA


BOLSA APOIO A ATIVIDADE ACADMICA - MODALIDADE II
BOLSA PERMANNCIA AUXLIO MORADIA - MODALIDADE II

P1934G0100N
P1935G0100N
P1936G0100N
P1938G0100N
P1939G0100N
P1940G0100N
P1941G0100N
P1942G0100N

18.198.777

PROEX
PROEX
PROEX

Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos

1.250
2.000
50

3.777.200
300.000
480.000

3.777.200
300.000
480.000

61341

PROEX
PROEX

Alunos Atendidos
Alunos Atendidos

10.000
50

70.000
480.000

70.000
480.000

61341

PROEX

Alunos Atendidos

1.000

100.000

100
100

61341
61341

100
100

61341
61341

100
100

3.000.000

P1911G4100N
P1913G0100N
P1914G0100N
P1915G5100N
P1916G0600N

15.000

955.000
Bolsas Ofertadas
Alunos Atendidos
Pessoa Atendida

Programa UFPA: 19 - ASSISTNCIA ESTUDANTIL


BOLSA PERMANNCIA AUXLIO DIDATICO PEDAGGICO
PROGRAMA DE AUXLIO SADE DO DISCENTE
BOLSA AO AFIRMATIVAS NAVEGA SABERES

42.797

15.000

PROEX
PROEX
PROEX

Programa UFPA: 18 - REUNI

P1904G0100N
P1905G0100N
P1907G0100N

42.797
15.000

Programa UFPA: 08 - Extenso Universitria

TOTAL

42.797

Programa UFPA: 05 - Aquisio de Equipamentos e Material Permanente


A0508G4000N

CAPITAL

1.500.000

100.000
3.000.000

PROEX
PROEX
PROEX
PROEX

Unidades Atendidas
Alunos
EventosAtendidos
Promovidos/Realizados
Alunos Atendidos

50
200
100
200

150.000
400.000
600.000
744.000

1.500.000
150.000
400.000
600.000
744.000

61341

PROEX
PROEX
PROEX

Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos

500
500
250

292.098
250.000
30.000

292.098
250.000
30.000

61341
61341
61341

PROEX
PROEX
PROEX

Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Pessoa Atendida

2.000
3.000
1.000

25.000
30.000
150.000

25.000
30.000
150.000

100
100

61341
61341

PROEX

Alunos Atendidos

134

1.000.000

1.000.000

100
100

61341
61341

PROEX
PROEX
PROEX

Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos

40
40
30

60.000
300.000
100.000

60.000
300.000
100.000

BOLSA PERMANNCIA AUXLIO DIDTICO PEDAGGICO - MODALIDADE II


BOLSA PERMANNCIA AUXLIO EMERGENCIAL MORADIA
BOLSA PERMANNCIA AUXLIO EMERGENCIAL DIDTICO PEDAGGICO
BOLSAS DE ASSISTNCIA ESTUDANTIL
BOLSA DE LNGUAS ESTRANGEIRAS
BOLSAS CASA DE ESTUDANTE

100
100
100
100
100
100

61341
61341
61341
61341
61341
61341

PROEX
PROEX
PROEX
PROEX
PROEX
PROEX

Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Bolsas Ofertadas
Alunos Atendidos
Bolsas Ofertadas

50
30
30
100%
100%
100%

150.000
117.366
100.000
1.500.000
150.000
340.000

150.000
117.366
100.000
1.500.000
150.000
340.000

BOLSAS CONEXES DE SABERES AO AFIRMATIVA


APOIO AO DISCENTE DE GRADUAO

100
100

61341
61341

PROEX
PROEX

Bolsas Ofertadas
Bolsas Ofertadas

100%
100%

120.000
1.883.113

120.000
1.883.113

100
100
100
100
100
100

61341
61341
61341
61341
61341
61341

100
100
100
100

27

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

PROEX - PR-REITORIA DE EXTENSO - UGR: 156007

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA
26.016.269
DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

958.469

Programa UFPA: 27 - PROEXT - UGR: 152992

CAPITAL

338.860

TOTAL

1.297.329

F2701G0100X

PROJETOS PROEXT - BOLSAS

112

61338

PROEX

Projeto Apoiado

600

273.600

F2722G0100X

CAPACITAO DE FEIRANTES MANIPULADORES DE PEIXE SALGADO DA FEIRA DO PORTO DA PALHA

112

61338

PROEX - ITEC

Projeto Apoiado

40.199

63.200

103.399

F2723G0100X

PROMOO E ASSISTNCIA A SADE BSICA DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO AMAZONAS

112

61338

PROEX - ICS

Projeto Apoiado

20.665

14.180

34.845

F2724G0100X

KATUANA DA BAIA DO GUAMA - VULNERABILIDADE AO DM2 E HAS

112

61338

PROEX - ICS

Projeto Apoiado

31.838

30.000

F2725G0100X

ASSESSSORIA TCNICA PARA ELABORAO E GESTO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS PARA O MERCADO

112

61338

PROEX - ICSA

Projeto Apoiado

126.000

F2726G0100X

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA UFPA DE CASTANHAL

112

61338

PROEX C.CASTANHAL

Projeto Apoiado

70.075

41.390

111.465

F2727G0100X

PRESERVAO DO PATRIMNIO CULTURAL BRASILEIRO

112

61338

PROEX - ITEC

Projeto Apoiado

117.670

3.000

120.670

F2728G0100X

AES EDUCATIVAS PARA MULHERES QUE ATUAM EM COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLVEIS

112

61338

PROEX - PREFEITURA Projeto Apoiado

12.487

14.595

27.082

F2729G0100X

ESTRUTURAO E FORTALECIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL DE FRUTICULTURA DA MICROREGIO

112

61338

F2730G0100X

CONSERVAO DE USO SUSTENTVEL DOS RECURSOS NATURAIS EM REAS PROTEGIDAS NO NORDESTE PARAENSE

112

61338

F2731G0100X

PARTICIPAO DE CATADORES NA PRODUO DE SABO PELO REAPROVEITAMENTO DE LEO

112

61338

F2732G0100X

AX E TAMBOR. A LEI 10.630/10 E A JUVENTUDE NEGRA NOS CAMINHOS DO AX, CONSTRUINDO UM MUNDO

112

61338

TOTAL

273.600

61.838
126.000

PROEX - ITEC

Projeto Apoiado

119.915

9.900

129.815

PROEX - IFCH

Projeto Apoiado

78.830

40.485

119.315

PROEX - CASTANHAL Projeto Apoiado

33.757

92.110

125.867

33.433

30.000

63.433

21.162.409

4.853.860

26.016.269

PROEX - IFCH

Projeto Apoiado

OBS: 1 - A PROEX autorizou o remanejamento de recursos no valor de:


1.1 - R$ 480.000,00, para atender a PROPESP no PI/Ao: P1921G0100N-Bolsas PIBIC
1.2 - R$ 480.000.,00, para atender a PROEG no PI/Ao: P1937G0100N-Bolsas de Monitoria

28

UNIDADE ORAMENTRIA:
PROINTER
PR-REITORIA
INTERNACIONAIS - UGR: 150156
DOTAO ORAMENTRIA

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DE

RELAES
303.135

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

44.022

44.022

44.022

44.022

112

61334

PROINTER

Alunos Atendidos

50

59.113

59.113

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA PROINTER

112

61334

PROINTER

10

30.000

30.000

A0509G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA PROINTER

112

61334

PROINTER

Aquisio de Mobilirio
Aquisio
de
Equipamentos

29.113

29.113

I1004O5100N

CTEDRAS

112

61334

PROINTER

Eventos Promovidos
Realizados

A0168G0100N

ATIVIDADES PRPRIAS DA PROINTER

A0509G3800N

Programa UFPA: 05 - Aquisio de Equipamentos e Material Permanente

Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Ps-Graduao

TOTAL

200.000

200.000

200.000

200.000

/
10

244.022

59.113

303.135

29

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

AGNCIA DE INOVAO TECNOLGICA - UGR 151908


DOTAO ORAMENTRIA

100.000

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional


F0197G0100N

PROMOO DA CULTURA DE INOVAO TECNOLGICA

112

61334

AGNCIA DE INOVAO
TECNOLGICA

Atividades Realizadas

10

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

65.000

65.000

6.000

6.000

F0198G0100N

IMPLEMENTAO DE S.G.Q. PARA OS LABORATRIOS DA UFPA

112

61334

AGNCIA DE INOVAO
TECNOLGICA

Projeto Implantado

8.000

8.000

F0199G0100N

EXECUO DE ATIVIDADES DA POLTICA DE INOVAO TECNOLGICA

112

61334

AGNCIA DE INOVAO
TECNOLGICA

Servios Realizados

10

15.000

15.000

F011AG0100N

CRIAO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAO DE TECNOLGIA NA UFPA

112

61334

AGNCIA DE INOVAO
TECNOLGICA

Projeto Implantado

F012AG0100N

DIVULGAO INTERNA E EXTERNA DA AGNCIA DE INOVAO TECNOLGICA DA UFPA

112

61334

AGNCIA DE INOVAO Eventos


TECNOLGICA
Promovidos/Realizados

61334

Funcionamento
Unidade

da

112

AGNCIA DE INOVAO
TECNOLGICA

61334

AGNCIA DE INOVAO
TECNOLGICA

Aquisio
Equipamentos

de

112

112

61333

AGNCIA DE INOVAO
TECNOLGICA

Servidor Capacitado

F018CG0100N MANUTENO DA CPGA

8.000

8.000

100%

8.000

8.000

20.000

20.000

Programa UFPA: 05 - Aquisisio de Equipamento e Material Permanente


A0518G4000N

AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE

I1323G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGNCIA DE INOVAO TECNOLGICA

100%

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores

TOTAL

10.000

10.000

10.000

10.000

25.000

25.000

25.000

25.000

90.000

10.000

100.000

30

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

BIBLIOTECA CENTRAL - UGR: 150031


DOTAO ORAMENTRIA

1.477.577

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA

PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional


F0169G0100N

AQUISIO DE MATERIAL BIBLIOGRFICO, PERIDICOS E OUTROS

112

61334

Bibliogrfico

Bibliot. Central

Volume
Adquirido

Bibliogrfico

Bibliot. Central

Volume
Adquirido

323

CUSTEIO

AQUISIO DE LIVROS

112

TOTAL

61334

TOTAL

177.577

177.577

177.577

177.577

Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliogrfico


F1202G9500N

CAPITAL

15.000

177.577

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.477.577

31

UNIDADE ORAMENTRIA:
AEDI - ASSESSORIA DE EDUCAO DISTNCIA UGR: 150049
DOTAO ORAMENTRIA
888.972

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA

PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 14 - Educao Distncia


F1401G0100N

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AEDI

112

TOTAL

61335

AEDI

Alunos Matriculados

2.500

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

888.972

888.972

888.972

888.972

888.972

888.972

32

UNIDADE ORAMENTRIA:
CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E
COMUNICAO - UGR: 156002

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

1.200.000

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional


F014AG0100N

IMPRESSO DE MATERIAL GRFICO

F011BG0100N ANUIDADES DE ASSOCIAES E AFINS

CUSTEIO

A0512G4000N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA O CTIC

5.000

112

61334

CTIC

Servios Realizados

450

3.500

3.500

112

61334

CTIC

Atividades Realizadas

150

1.500

1.500

Permanente

CTIC

Material
Adquirido

Permanente

CTIC

Material
Adquirido

CTIC

Ambiente
Fsico
Modernizado/Recuperado

112

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA O CTIC

112

61334
61334

98.529

98.529

10

18.529

18.529

80

80.000

80.000

Programa UFPA: 06 - OBRAS E REFORMAS


A0639G4300N

OBRAS, REFORMAS E MANUTENO PREDIAL DO CTIC

112

61334

550m

Programa UFPA: 13 - CAPACITAO DO SERVIDOR


I1309G0100N

TREINAMENTO E VIAGENS PARA OS TCNICOS DO CTIC

112

61333

CTIC

Servidor Capacitado

50

Programa UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAO


I2003G0100N

55.000

55.000

55.000

55.000

50.000

50.000

50.000

50.000

631.471

PARTICIPAO NA IMPLANTAO E MANUTENO DO SIE E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS

TOTAL

5.000

Programa UFPA: 05 - Aquisio de Equipamentos e Material Permanente


A0511G3800N

CAPITAL

112

61334

360.000

991.471

CTIC

Bolsa Ofertada

30

328.000

328.000

70.000

70.000

208.628

208.628

A2004G0100N

MANUTENO E CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRNICOS

112

61334

CTIC

Equipamentos
Recuperados

A2005G0100N

MANUTENO E EXPANSO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE TICA E LGICA

112

61334

CTIC

Servios Realizados

2
3

300.000

300.000

60.000

60.000

A2006G4000N

EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TIC

112

61334

CTIC

Material
Adquirido

A2011G4000N

AQUISIO DE LICENA DE SOFTWARE, CERTIFICADOS DIGITAIS E AFINS

112

61334

CTIC

Aquisio de TI

100%

A2012G0100N

AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC

112

61334

CTIC

Material de Consumo

100%

TOTAL

Permanente

24.843

741.471

24.843

458.529

1.200.000

33

UNIDADE ORAMENTRIA:
CIAC - CENTRO DE REGISTRO
ACADMICOS - UGR: 150219
DOTAO ORAMENTRIA

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

INDICADORES
321.317

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 02 - Apoio Graduao

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

114.573

114.573

42.287

42.287

A0210G0100N

FUNCIONAMENTO DO CIAC

112

61334

CIAC

Funcionamento
Unidade

da

F0211G0100N

DIPLOMAS DE GRADUAO E PS-GRADUAO

112

61334

CIAC

Diploma Impresso

20.000

36.271

36.271

A0212G0100N

CONTROLE E AUDITORIA ACADMICA NOS CAMPI

112

61334

CIAC

Unidade Auditada

30

26.015

26.015

F0213G0100N

PRODUO DE MATERIAL ACADMICO

112

61334

CIAC

Exemplar

5.000

10.000

10.000

CIAC

Aquisio
Equipamentos

CIAC

Mveis e Equipamentos
Adquiridos

Programa UFPA: 05 - Aquisio de Equipamentos e Material Permanente


A0513G4000N
A0514G3800N

ARQUIVAMENTO DIGITAL

112

MODERNIZAO DOS EQUIPAMENTOS DO CIAC

112

61334
61334

20.000

20.000

10.000

10.000

10

10.000

10.000

de

A0514G4000N

Programa UFPA: 06 - Obras e Reformas


A0607G0100N

10.000

SERVIO DE MONITORAMENTO E SEGURANA

112

61334

CIAC

Servios Realizados

100%

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos


I1310G0100N

ATUALIZAO EM GESTO ACADMICA

112

61333

CIAC

Servidor Capacitado

Programa UFPA: 19 - Assistncia Estudantil


P1943G0600N

AUXLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

100

TOTAL

61341

CIAC

Bolsa Ofertada

15

10.000

10.000

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

156.744

156.744

156.744

156.744

301.317

20.000

321.317

34

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

COORDENAO DO REUNI - UGR: 151107


DOTAO ORAMENTRIA

75.113.778

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 18 - REUNI


P1802G0100N

CUSTEIO

29.533.975 45.579.803

MANUTENO DAS UNIDADES

112

75898

Coord. REUNI

Vagas Disponibilizadas

100%
100%

P1803G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES

112

75898

Coord. REUNI

Aquisio
Equipamentos

P1808G4100N

OBRAS DO REUNI

112

75898

Coord. REUNI

rea Construda

P1881G0100N

MANUTENO DO CAMPUS DE ALTAMIRA

112

75898

Coord. REUNI

Alunos Matriculados

P1881G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS DE ALTAMIRA

112

Coord. REUNI

Aquisio
Equipamentos

75897

23.568.235

MANUTENO DO CAMPUS DE ANANINDEUA

P1882G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS DE ANANINDEUA

P1882G4100N

OBRAS - IMPLANTAO DE NOVOS CMPUS - ANANINDEUA

75898

Coord. REUNI

Alunos Matriculados

112

75898

Coord. REUNI

Aquisio
Equipamentos

112

75898

Coord. REUNI

rea Construda

112

TOTAL

TOTAL

75.113.778
23.568.235

de
0
21.946.700
1.639.440
de

100%

75898
P1882G0100N

CAPITAL

21.946.700
1.639.440

1.960.942

1.960.942

4.672.161

4.672.161

4.326.300

4.326.300

de
100%

5.000.000

5.000.000

12.000.000

12.000.000

29.533.975 45.579.803

75.113.778

OBS: 1 - Foi autorizado pela Coordenao do REUNI o remanejamento de recursos do PI/Ao: P1802G0100N-Manuteno das Unidades, nos seguintes valores:
R$ 542.000,00 para atender a PROPESP no PI/Ao: P1862G0600N-Bolsas PIBIC
R$ 5.500,00 para atender o IECOS no PI/Ao: P1885G0100N-Manuteno do Herbrio
2 - Foi autorizado pela Coordenao do REUNI o remanejamento de recursos do PI/Ao: P1808G4100N-Obras do REUNI, nos seguintes valores:
R$ 7.500,00 para atender o IECOS no PI/Ao: P1885G4000N-Manuteno do Herbrio

35

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

EDITORA DA UFPA - UGR:

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

121.254

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA

PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Programa UFPA: 01 - Gesto Institucional

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

121.254

121.254

F0171G0100N

FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITRIA

112

61334

Editora

Exemplar

10

21.254

21.254

F0172G0100N

PRODUO DA EDIO BILNGUE DA COLEO DILOGOS DE PLANTO

112

61334

Editora

Livro

50.000

50.000

F0173G0100N

PRODUO EDITORIAL DE LIVROS DE SRIES DA EDUFPA

112

61334

Editora

Livro

40.000

40.000

F0174G5100N

PARTICIPAO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIO DE LIVROS

112

61334

Editora

Evento

10.000

10.000

121.254

121.254

TOTAL

36

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADES ACADMICAS
DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Escola de Aplicao - NPI

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 153544

Programa UFPA: 04 - PROINFRA


F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NPI

Ambiente
Fsico
Modernizado/Recuperado

100%

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NPI

Aquisio de Equipamentos

100%

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

615.064

682.605

1.297.669

46.860

23.078

69.938

46.860

46.860

F0401G4300N
F0401G4000N

Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicao

538.757

F1701N0100N
F1701N4300N

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAO

112

61337

NPI

Alunos Matriculados

1.886

F1701N3800N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS CONDICAP

112

61337

NPI

Aquisio de Equipamentos

TECNOLOGIA DA INFORMAO CONDICAP

112

61337

NPI

Aquisio e Manuteno de TI

100%

OBRAS - CONSTRUES DA ESCOLA DE APLICAO

112

61337

NPI

rea Construda

100%

23.078

23.078

644.358

1.183.115

483.757

100

483.757

322.158

322.158

55.200

110.200

F1701N4000N
F1702N0100N

55.000

F1702N4000N
F1703N4100N

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NPI

Aquisio e Manuteno de TI

100%

267.000

267.000

29.447

15.169

44.616

29.447

15.169

44.616

716.584

73.576

790.160

F2007G4000N

Instituto de Cincias Biolgicas - ICB

UGR: 153184

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

543.807
112

61334

ICB

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

Funcionamento da Unidade

100%

109.364

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICB

Ambiente
Fsico
Modernizado/Recuperado

100%

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICB

Aquisio de Equipamentos

100%

Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo


F0701G0100N

VIAGEM DE CAMPO DO ICB

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

543.807

49.134

109.364

112

61334

ICB

Alunos Participantes

100%

112

61334

ICB

Aquisio e Manuteno de TI

100%

158.498
109.364

49.134

29.659

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

543.807

543.807

49.134

29.659

29.659

29.659

33.754

24.442

58.196

33.754

24.442

58.196

F2007G4000N

37

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Instituto Cincias da Sade - ICS

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 153187

540.920

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

CUSTEIO

CAPITAL
90.000

492.846
112

61334

ICS

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

630.920
492.846

492.846

12.978

TOTAL

492.846

60.000

72.978

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICS

Ambiente
Modernizado/Recuperado

Fsico

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICS

Mobilirio Adquirido

100%

30.000

30.000

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICS

Material e Equipamento Adquirido

100%

30.000

30.000

100%

Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo


F0702G0100N

VIAGEM DE CAMPO - ICS

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICS

100%

Estudante Beneficiado

112

61333

ICS

100%

Servidor Capacitado

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICS

Manuteno Realizada

100%

F2007G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICS

Aquisio de Equipamentos

100%

Instituto de Cincias Exatas e Naturais - ICEN

UGR: 153181

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICEN

Funcionamento da Unidade

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICEN

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICEN

Aquisio de Equipamentos

100%

100%

46.557

16.557

16.557
30.000

30.000

67.190

486.668
334.764

334.764

334.764

32.286

89.684

57.398

100%

57.398
32.286

32.286

5.000
112

61333

ICEN

Servidor Capacitado

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

15.000

30.000

Fsico

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos

F2007G0100N

15.000

57.398

F0401G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

15.000

334.764

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

I1312G0100N

3.539

15.000

419.478

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria

3.539

3.539

16.557

F2007G0100N

F0301G0100N

12.978

3.539

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos


I1311G0100N

12.978

112

61334

ICEN

Aquisio e Manuteno de TI

100%

5.000

5.000

5.000

22.316

34.904

57.220

22.316

34.904

57.220

F2007G4000N

38

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Instituto de Cincias Jurdicas - ICJ

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 153183

193.368

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICJ

Funcionamento da Unidade

100%

17.890

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICJ

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICJ

Aquisio de Equipamentos

61334

ICJ

211.258
153.483

10.735

35.271

Fsico

100%

24.536

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


112

TOTAL

153.483

153.483

24.536

F0401G0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

CAPITAL

153.483

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

F2007G0100N

CUSTEIO

Aquisio e Manuteno de TI

100%

24.536
10.735

10.735

15.349

7.155

22.504

15.349

7.155

22.504

268.368

47.488

315.856

F2007G4000N

Instituto de Cincias da Educao - ICED

UGR: 153190

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

199.310
112

61334

ICED

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

45.000

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICED

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICED

Mobilirio Adquirido

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICED

199.310

26.153

71.153

Fsico

100%

Aquisio e Manuteno de TI

45.000

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

199.310

199.310

100%

45.000
26.153

26.153

24.058

21.335

45.393

24.058

21.335

45.393

F2007G4000N

39

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Instituto de Filosofia e Cincias Humanas - IFCH

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 153188

367.097

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

CUSTEIO

CAPITAL
82.897

297.250
112

61334

IFCH

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

297.250

54.030

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IFCH

rea Recuperada/Reformada

100%

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IFCH

Mobilirio Adquirido

100%

27.015

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IFCH

Aquisio de Equipamentos

100%

27.015

Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo


61334

IFCH

Alunos Atendidos

100%

26.021

112

61334

IFCH

Alunos Atendidos

100%

3.826

61334

IFCH

Aquisio e Manuteno de TI

100%

27.015

26.021

112

VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA

112

27.015

29.847

VIAGEM DE CAMPO DO IFCH

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

21.000

29.847

F0709G0100N

F2007G0100N

75.030

21.000

F0703G0100N

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao

449.994
297.250

297.250

21.000

TOTAL

3.826

19.000

28.867

47.867

19.000

28.867

47.867

669.541

40.273

709.814

F2007G4000N

Instituto de Geocincias - IG

UGR: 153180

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

193.226
112

61334

IG

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

Funcionamento da Unidade

100%

193.226

193.226

38.376

193.226

25.584

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IG

Ambiente
Fsico
Modernizado/Recuperado

100%

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IG

Mobilirio Adquirido

100%

11.257

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IG

Aquisio de Equipamentos

100%

14.327

Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo


F0704G0100N

VIAGEM DE CAMPO DO IG

112

61334

IG

Alunos Atendidos

100%

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos


I1314G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

IG

Servidor Capacitado

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IG

Aquisio e Manuteno de TI

100%

63.960

38.376

38.376
11.257
14.327

406.825

406.825

406.825

406.825

5.000

5.000

5.000

5.000

26.114

14.689

40.803

26.114

14.689

40.803

F2007G4000N

40

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Instituto de Letras e Comunicao - ILC

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 153186

308.210

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N
F0302G0600N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS


INCENTIVO A PERMANNCIA ESCOLAR DOS DISCENTES DO ILC

112

61334

112

61334

ILC
ILC

Funcionamento da Unidade

Alunos Atendidos

100%
100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA


F0401G0100N
F0401G4000N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS


AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

CUSTEIO

61334
61334

ILC

Ambiente
Modernizado/Recuperado

ILC

Aquisio de Equipamentos

112

61334

ILC

Acervo Bibliogrfico

AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO PARA O ILC

226.850
165.850

61.000

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

100%

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

72.031

25.671

46.360
25.671

3.000

3.000

46.360

100%

100%

3.000

3.000

5.000
112

61333

ILC

Pessoa Capacitada

10

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

61.000

25.671

Fsico

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos


I1315G0100N

354.750

165.850

Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliogrfico


F1203G9500N

46.540

TOTAL

226.850

46.360
112
112

CAPITAL

112

61334

ILC

Aquisio e Manuteno de TI

100%

5.000

5.000

5.000

30.000

17.869

47.869

30.000

17.869

47.869

370.145

83.310

453.455

F2007G4000N

Instituto de Cincias Sociais Aplicadas - ICSA

UGR: 153182

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

266.081
112

61334

ICSA

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

266.081

266.081

35.000

266.081

37.114

72.114

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICSA

Ambiente
Fsico
Modernizado/Recuperado

100%

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICSA

Mobilirio Adquirido

100%

4.000

4.000

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICSA

Aquisio de Equipamentos

100%

33.114

33.114

Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo


F0711G0100N

VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO

35.000

56.064
112

61334

ICSA

Alunos Atendidos

100%

AQUISIO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA SETORIAL DO ICSA

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICSA

Acervo Bibliogrfico

200

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

5.000

5.000

5.000

5.000
112

61333

ICSA

Servidor Capacitado

10

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

56.064

5.000

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos


I1324G0100N

56.064

56.064

Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliogrfico


F1205G9500N

35.000

112

61334

ICSA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

5.000

5.000

5.000

8.000

41.196

49.196

8.000

41.196

49.196

F2007G4000N

41

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Instituto de Tecnologia - ITEC

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 153185

611.888

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

CUSTEIO

CAPITAL
100.133

461.990
112

61334

ITEC

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

461.990

53.594

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ITEC

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ITEC

Mobilirio Adquirido

100%

20.000

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ITEC

Aquisio de Equipamentos

100%

33.594

VISITAS TCNICAS DO ITEC

100%

61334

ITEC

100%

Alunos Atendidos

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos


I1317G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

ITEC

100%

Servidor Capacitado

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

51.000

51.000

60.710
112

112

61334

ITEC

104.594

Fsico

Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo


F0705G0100N

712.021
461.990

461.990

51.000

TOTAL

Aquisio e Manuteno de TI

100%

20.000
33.594

60.710

60.710

60.710

18.000

18.000

18.000

18.000

20.188

46.539

66.727

20.188

46.539

66.727

2.275.957

230.570

2.506.527

F2007G4000N

Instituto de Cincias da Arte - ICA

UGR: 153541

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

229.547
112

61334

ICA

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 02 - Apoio Graduao


F0214G0100N

VALORIZAO DO DISCENTE DO ICA

112

61334

ICA

Alunos Atendidos

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

229.547

116.047

116.047

116.047

9.500

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICA

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICA

Mobilirio Adquirido

100%

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICA

Aquisio de Equipamentos

100%

229.547

229.547

116.047

25.163

34.663

10.000

10.000

Fsico

100%

Programa UFPA: 15 - Educao Profissional

9.500

9.500

15.163

15.163

1.541.495

193.840

1.735.335

F1501P0100N

MANUTENO DA ESCOLA DE MSICA - EMUFPA/ICA

112

75895

EMUFPA/ICA

Alunos Matriculados

100%

648.304

28.359

676.663

F1502P0100N

MANUTENO DA ESCOLA DE TEATRO E DANA - ETDUFPA/ICA

112

75895

ETDUFPA/ICA

Alunos Matriculados

100%

761.864

80.000

841.864

F1503P0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DA ESCOLA DE MSICA - EMUFPA/ICA

112

75895

EMUFPA/ICA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

82.362

25.481

107.843

F1504P0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DA ESCOLA DE TEATRO E DANA - ETDUFPA/ICA

112

75895

ETDUFPA/ICA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

48.965

60.000

108.965

10.545

11.567

22.112

10.545

11.567

22.112

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICA

Aquisio e Manuteno de
TI

100%

F2007G4000N

Programa UFPA: 30 - Assistncia ao Educando do Ensino Tcnico

368.823

368.823

F3001P0100N

ASSISTNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA

112

75896

EMUFPA/ICA

Alunos Atendidos

100%

166.737

166.737

F3002P0100N

ASSISTNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA

112

75896

ETDUFPA/ICA

Alunos Atendidos

100%

202.086

202.086

42

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Instituto de Estudos Costeiros - IECOS

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 151079

122.362

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

CUSTEIO

CAPITAL
15.772

27.000
112

61334

IECOS

Funcionamento da Unidade

100%

27.000
27.000

6.730

6.730
3.365

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IECOS

Mobilirio Adquirido

100%

3.365

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IECOS

Aquisio de Equipamentos

100%

3.365

F0720G0100N

VIAGEM DE CAMPO DO IECOS

75.110
112

61334

IECOS

100%

Alunos Atendidos

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos


I1331G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

IECOS

100%

Servidor Capacitado

Programa UFPA: 18 - REUNI


P1885G0100N

MANUTENO DO HERBRIO

112

61336

IECOS

Funcionamento da Unidade

100%

112

61334

IECOS

Aquisio e Manuteno de TI

100%

138.134

27.000

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo

TOTAL

3.365

75.110

75.110

75.110

12.000

12.000

12.000

12.000

5.500

7.500

13.000

5.500

7.500

13.000

2.752

1.542

4.294

2.752

1.542

4.294

96.429

14.167

110.596

P1885G4000N

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

F2007G4000N

Instituto de Educao Matemtica e Cientfica - IEMCI

UGR: 156009

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

70.753
112

61334

IEMCI

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

16.054

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IEMCI

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IEMCI

Mobilirio Adquirido

100%
100%

100%

F2007G0100N

MANUTENO DO PARQUE TECNOLGICO DO IEMCI

112

61334

IEMCI

F2007G4000N

MODERNIZAO DO PARQUE TECNOLGICO DO IEMCI

112

61334

IEMCI

Aquisio de Equipamentos

UGR: 153542

16.054
8.270

8.270

5.897

15.519

9.622

111.003

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

9.622
5.897

5.897

20.326

131.329

86.503
112

61334

NAEA

24.324

16.054

100%

9.622
Manuteno de TI/Aquisio de
Material de Consumo

F0301G0100N

70.753

8.270

Fsico

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao

Ncleo de Altos Estudos Amaznicos - NAEA

70.753

70.753

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

86.503

86.503

16.500

86.503

10.867

27.367

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NAEA

Servios Realizados

100%

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NAEA

Mobilirio Adquirido

100%

8.867

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NAEA

Material Permanente Adquirido

100%

2.000

2.000

8.000

9.459

17.459

8.000

9.459

17.459

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NAEA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

16.500

16.500
8.867

F2007G4000N

43

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Ncleo de Cincias Agrrias e Desenvolvimento Rural - NCADR

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 153550

82.599

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NCADR

Funcionamento da Unidade

100%

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NCADR

rea Recuperada/Reformada

100%

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NCADR

Mobilirio Adquirido

100%

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

95.999
47.155
47.155

8.400

24.325

15.925

15.925
8.400

8.400

9.000
112

61333

NCADR

100%

Servidor Capacitado

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

13.400

TOTAL

47.155

15.925

F0401G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

CAPITAL

47.155

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

I1332G0100N

CUSTEIO

112

61334

NCADR

Aquisio e Manuteno de TI

100%

9.000

9.000

9.000

10.519

5.000

15.519

10.519

5.000

15.519

109.892

17.325

127.217

F2007G4000N

Ncleo de Medicina Tropical - NMT

UGR: 153539

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

87.373
112

61334

NMT

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

15.000

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NMT

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NMT

Mobilirio Adquirido

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NMT

87.373

9.325

24.325

Fsico

100%

15.000

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

87.373

87.373

Aquisio e Manuteno de TI

100%

15.000
9.325

9.325

7.519

8.000

15.519

7.519

8.000

15.519

76.068

11.565

87.633

F2007G4000N

Ncleo de Meio Ambiente - NUMA

UGR: 153540

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

52.768
112

61334

NUMA

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

14.337

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NUMA

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NUMA

Mobilirio Adquirido

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NUMA

52.768

6.948

21.285

Fsico

100%

Aquisio e Manuteno de TI

14.337

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

52.768

52.768

100%

14.337
6.948

6.948

8.963

4.617

13.580

8.963

4.617

13.580

F2007G4000N

44

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Ncleo de Teoria e Pesquisa do Compurtamento - NTPC

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 151081

67.589

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

CUSTEIO

112

61334

NTPC

Funcionamento da Unidade

100%

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NTPC

Mobilirio Adquirido

100%

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NTPC

Aquisio de Equipamentos

100%

I1333G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

NTPC

Servidor Capacitado

100%

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos

112

61334

NTPC

Aquisio e Manuteno de TI

1.730

5.000

5.000

6.759

6.759

100%

36.211

6.759

61334

NPO

Funcionamento da Unidade

100%

4.294

4.294

41.024

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NPO

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NPO

Aquisio de Equipamentos

61334

NPO

30.000

2.019

6.730

Fsico

100%

4.711

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


112

30.000

30.000

4.711

4.294

4.813

30.000
112

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

6.730

1.730

4.294

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria

F2007G0100N

60.830

6.759

Ncleo de Pesquisa em Oncologia - NPO


FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

78.613
60.830

60.830

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao

F0301G0100N

TOTAL

6.730

F0401G3800N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

11.024

60.830

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

F2007G4000N

CAPITAL

Aquisio e Manuteno de TI

100%

4.711
2.019

2.019

1.500

2.794

4.294

1.500

2.794

4.294

222.307

20.064

242.371

F2007G4000N

Campus de Abaetetuba

UGR: 153557

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

127.867
112

61334

C. ABAETETUBA

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

127.867

127.867

43.163

127.867

13.005

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. ABAETETUBA

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. ABAETETUBA

Mobilirio Adquirido

100%

10.000

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. ABAETETUBA

Aquisio de Equipamentos

100%

3.005

100%

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos


I1318G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

61333

C. ABAETETUBA

Servidor Capacitado

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

43.163

43.163

22.500
112

112

61334

C. ABAETETUBA

56.168

Fsico

Aquisio e Manuteno de TI

100%

10.000
3.005

22.500

22.500

22.500

28.777

7.059

35.836

28.777

7.059

35.836

F2007G4000N

45

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Campus de Altamira

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 153553

521.721

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

F0401G3800N
F0401G4000N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS


AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

CAPITAL

TOTAL

79.004

218.242
112

61334

C. ALTAMIRA

100%

Funcionamento da Unidade

Programa UFPA: 04 - PROINFRA


F0401G0100N

CUSTEIO

112

61334

112
112

61334
61334

C. ALTAMIRA
C. ALTAMIRA
C. ALTAMIRA

Ambiente
Modernizado/Recuperado

218.242

218.242

5.000

600.725
218.242

51.170

56.170

41.170

41.170
10.000

Fsico

Mobilirio Adquirido
Aquisio de Equipamentos

100%
100%
100%

Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo

5.000

5.000
10.000

290.479

290.479

F0706G0100N

VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLGICO E PALEONTOLGICO

112

61334

C. ALTAMIRA

Alunos Atendidos

100%

48.735

48.735

F0713G0100N

VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA


VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA

112

61334

Alunos Atendidos

43.344

61334
61334
61334

100%
100%

43.344

112
112
112

C. ALTAMIRA
C. ALTAMIRA

Alunos Atendidos

38.027
67.285
47.088

112

61334

C. ALTAMIRA
C. ALTAMIRA
C. ALTAMIRA

38.027
67.285
47.088

F0714G0100N
F0715G0100N
F0723G0100N
F0724G0100N

VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO


VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL
VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAO DO CAMPO

Alunos Atendidos

Alunos Atendidos
Alunos Atendidos

100%
100%
100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N
F2007G4000N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

Campus de Bragana

C. ALTAMIRA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

UGR: 153554

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. BRAGANA

Funcionamento da Unidade

100%

27.834

35.834

8.000

27.834

35.834

180.658

52.128

232.786

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. BRAGANA

Funcionamento da Unidade

100%

F0401G3800N
F0401G4000N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112
112

61334
61334

C. BRAGANA

Mobilirio Adquirido

100%

C. BRAGANA

Aquisio de Equipamentos

100%

F0725G0100N

VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANA

112

61334

C. BRAGANA

Alunos Atendidos

100%

Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo

6.000

112

61334

C. BRAGANA

Acervo Bibliogfico

I1334G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS


TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

10.000
5.000
17.128

5.000
17.128

6.000

10.000

10.000

10.000

10.000

6.000

9.000
112

61333

C. BRAGANA

Servidor Capacitado

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N
F2007G4000N

32.128

6.000

100%

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos

148.783

22.128

10.000

Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliogrfico


AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO PARA O CAMPUS DE BRAGANA

148.783

148.783

10.000

F0401G0100N

F1209G9500N

46.000

8.000

148.783

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

46.000

112

61334

C. BRAGANA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

9.000

9.000

9.000

6.875

20.000

26.875

6.875

20.000

26.875

46

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Campus de Breves

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 158140

136.559

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

CUSTEIO

112

61334

C. BREVES

Funcionamento da Unidade

100%

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. BREVES

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. BREVES

Aquisio de Equipamentos

61334

C. BREVES

86 m

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

100%

Acervo Bibliogrfico

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

20.186
18.435

1.751

1.751

5.555

5.555

5.555

5.555

8.555
112

61333

C. BREVES

100%

Servidor Capacitado

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

105.148

1.751

18.435

100%

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores


I1319G0100N

155.865

Fsico

Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliogrfico


112

TOTAL

105.148

105.148

18.435

F0401G0100N

AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO PARA O CAMPUS DE BREVES

19.306

105.148

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

F1207G9500N

CAPITAL

112

61334

C. BREVES

Aquisio e Manuteno de TI

100%

8.555

8.555

8.555

4.421

12.000

16.421

4.421

12.000

16.421

132.351

20.969

153.320

F2007G4000N

Campus de Camet

UGR: 153558

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

99.158
112

61334

C. CAMET

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

99.158

99.158

15.445

99.158

10.296

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAMET

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAMET

Mobilirio Adquirido

100%

5.296

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAMET

Aquisio de Equipamentos

100%

5.000

Fsico

100%

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores


I1326G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

61333

C. CAMET

Servidor Capacitado

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

15.445

15.445

12.000
112

112

61334

C. CAMET

25.741

Aquisio e Manuteno de TI

100%

5.296
5.000

12.000

12.000

12.000

5.748

10.673

16.421

5.748

10.673

16.421

F2007G4000N

47

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Campus de Capanema

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 150051

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAPANEMA

Funcionamento da Unidade

100%

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAPANEMA

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAPANEMA

Mobilirio Adquirido

61334

C. CAPANEMA

48.798
37.775
37.775

2.086

6.730

Fsico

100%

4.644

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


112

TOTAL

37.775

4.644

F0401G0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

3.417

37.775

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

F2007G0100N

CAPITAL

45.381

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

CUSTEIO

Aquisio e Manuteno de TI

100%

4.644
2.086

2.086

2.962

1.331

4.293

2.962

1.331

4.293

419.690

254.836

674.526

F2007G4000N

Campus de Castanhal

UGR: 153555

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria

250.354

250.354
220.550

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CASTANHAL

Funcionamento da Unidade

100%

220.550

F0303G0100N

APOIO A PROJETOS

112

61334

C. CASTANHAL

Projeto Implantado

100%

29.804

Programa UFPA: 04 - PROINFRA

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CASTANHAL

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CASTANHAL

Mobilirio Adquirido

100%

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CASTANHAL

Aquisio de Equipamentos

100%

VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL

30.894

79.010
112

61334

C. CASTANHAL

Alunos Atendidos

100%

79.010

79.010

47.686
23.843

CAPACITAO DE SERVIDORES TCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

C. CASTANHAL

Servidor Capacitado

100%

23.843

CAPACITAO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

C. CASTANHAL

Servidor Capacitado

100%

23.843

Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliogrfico

23.843

8.426
112

61334

C. CASTANHAL

Acervo Bibliogfico

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

30.894

79.010

47.686

I1336G0100N

F2007G0100N

16.851

I1335G0100N

AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL

16.851

100%

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores Pblicos

F1206G9500N

47.745

Fsico

Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo


F0707G0100N

29.804

47.745

112

61334

C. CASTANHAL

Aquisio e Manuteno de TI

100%

112

61334

C. CASTANHAL

Funcionamento da Unidade

100%

8.426

8.426

8.426

7.167

28.665

35.832

7.167

28.665

35.832

35.473

170.000

205.473

35.473

170.000

205.473

F2007G4000N

Programa UFPA: 25 - Matriz Hospitais Veterinrios


F2501G0100N

FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINRIO

48

UNIDADE ORAMENTRIA:

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA

UNIDADES ACADMICAS

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOTAO ORAMENTRIA

12.070.021

DEMONSTRATIVO DAS AES POR PROGRAMA UFPA

PLANO DE GESTO ORAMENTRIA POR PLANO INTERNO - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA

PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

Campus de Soure

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

UGR: 153556

92.509

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

CAPITAL

TOTAL

7.537

57.884

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. SOURE

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA


RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. SOURE

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. SOURE

Aquisio de Equipamentos

112

61334

C. SOURE

57.884
57.884

4.523

25.742

Fsico

100%

Aquisio e Manuteno de TI

21.219

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

100.046

57.884

21.219

F0401G0100N

F2007G0100N

CUSTEIO

100%

21.219
4.523

4.523

13.406

3.014

16.420

13.406

3.014

16.420

88.683

43.264

131.947

F2007G4000N

Campus de Tucuru

UGR: 150104

Programa UFPA: 03 - Matriz Oramentria


F0301G0100N

70.619

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. TUCURU

Funcionamento da Unidade

100%

Programa UFPA: 04 - PROINFRA


F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. TUCURU

Mobilirio Adquirido

100%

AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO

112

61334

C. TUCURU

Acervo Bibliogrfico

100%

Programa UFPA: 13 - Capacitao de Servidores


I1337G0100N

15.064

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

C. TUCURU

Servidor Capacitado

100%

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informao


F2007G0100N

70.619

15.200

Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliogrfico


F1208G9500N

70.619

70.619

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. TUCURU

Aquisio e Manuteno de TI

100%

15.200

15.200

15.200

22.479

22.479

22.479

22.479

15.064

15.064

15.064

3.000

5.585

8.585

3.000

5.585

8.585

9.898.632

2.171.389

12.070.021

F2007G4000N

TOTAL

49

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 01 - GESTO INSTITUCIONAL
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

F0101G0100N

CONTRATO DE LOCAO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITRIA - CAESUN

112

61334

PROAD

Estudante Beneficiado

20

56.271

56.271

A0102G0100N

CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS COM A FUNDAO APOLNIO SALLES (FADURPE)

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

100%

54.100

54.100

F0103G0100N

LOCAO DE IMVEL EM CASTANHAL - SR. ITAMAR

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

20

9.665

9.665

F0104G0100N

LOCAO DE IMVEL - FORUM LANDI

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

100%

50.006

50.006

A0105G0100N

MANUTENO DOS ELEVADORES

112

61334

PROAD

Equipamentos Recuperados

102.490

102.490

A0106G0100N

SERVIO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRS

112

61334

PROAD

Publicidade Institucional

100%

128.665

128.665

A0107G0100N

CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS - EBCT

112

61334

PROAD

Atividades Realizadas

100%

530.003

530.003

A0109G0100N

IMPRENSA NACIONAL

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

100%

106.000

106.000

A0110G0100N

LOCAO DE MQUINAS COPIADORAS

112

61334

PROAD

Equipamentos Recuperados

100%

130.480

130.480

A0111G0100N

LOCAO DE COPIADORA COM IMPRESSORA PARA A GRFICA UNIVERSITRIA - T. JANER

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

100%

384.540

384.540

A0112G0100N

LOCAO DE MQUINA ENCADERNADORA - GRFICA UNIVERSITRIA

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

100%

53.040

53.040

A0113G0100N

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GUA CANALIZADA - COSANPA

112

61334

PROAD

Atividades Realizadas

100%

611.378

611.378

A0114G0100N

OPERADORA DE TELEFONIA FIXA - INTERLIG

112

61334

PROAD

Atividades Realizadas

100%

1.761

1.761

A0115G0100N

PRESTAO DE SERVIO DE TELEFONIA MVEL - TIM

112

61334

PROAD

Atividades Realizadas

100%

261.480

261.480

A0116G0100N

PRESTAO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA - BRASIL TELECOM - TELEBRASILIA

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

100%

3.384

3.384

A0117G0100N

PRESTAO DE SERVIOS DE TELEFONIA FIXA - OI

112

61334

PROAD

Atividades Realizadas

100%

489.698

489.698

A0118G0100N

EMBRATEL

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

100%

2.330.457

2.330.457

A0119G0100N

MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

100%

202.082

202.082

A0120G0100N

ATUAO INSTITUCIONAL

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

100%

4.240.000

4.240.000

A0121G0100N

PROVIMENTO PARA ATUALIZAO DE CONTRATOS

112

61334

PROAD

Convnios

5.705.326

5.705.326

A0122G0100N

AQUISIO DE MATERIAL DE USO GERAL - ADMINISTRAO

112

61334

PROAD

Aquisio de Material de Consumo

100%

508.000

508.000

A0123G0100N

PRESTAO DE SERVIOS PELA TELESP

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

100%

3.504

3.504

A0124G0100N

BANCO CENTRAL - AUTORIZAO DE ACESSO AO CADIN

112

61334

PROAD

Atividades Realizadas

100%

2.462

2.462

F0125G0100N

DISPONIBILIDADE DE DADOS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ACADMICA - BIREME

112

61334

PROAD

Atendimento Realizado

100%

1.690

1.690

A0126G0100N

CONTRATO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM

112

61334

PROAD

Eficcia

100%

9.790

9.790

I0127G0100N

MANUTENO DO SIGA

112

61334

PROAD

Manuteno Realizada

100%

169.197

169.197

A0128G0100N

MANUTENO DE SISTEMA DE VDEO CONFERNCIA E MCU

112

61334

PROAD

Manuteno Realizada

100%

121.541

121.541

A0129G0100N

CONTRATO DE PESTAO DE SERVIOS COM A INFRAERO

112

61334

PROAD

Atividades Realizadas

100%

241.990

241.990

F0130G0100N

MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU

112

61334

PROAD

Manuteno Realizada

100%

56.673

56.673

A0131G0100N

MANUTENO DE EQUIPAMENTOS REPROGRFICOS

112

61334

PROAD

Manuteno Realizada

100%

362.440

362.440

A0133G0100N

CONTRATO DE LIMPREZA, ASSEIO, CONSERVAO E CONTROLE DE PRAGAS DAS REAS INTERNAS

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

20%

5.192.408

5.192.408

A0134G0100N

CONTRATO DE MANUTENO E LIMPREZA DAS REAS EXTERNAS

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

20%

2.337.120

2.337.120

A0135G0100N

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESDUOS DE SERVIOS DE SADE

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

20%

147.340

147.340

A0136G0100N

CONTRATO DE SERVIOS DE MANUTENO DO SISTEMA DE TELEFONIA

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

20%

360.000

360.000

A0139G0100N

CONTRATO DE SERVIOS SERVIOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES

112

61334

PRECAMPUS

Motorista Contratado

43

828.000

828.000

A0141G0100N

CONTRATO DE MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAO

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

20%

340.000

340.000

A0143G0100N

CONTRATO DE SERVIOS DE MANUTENO ELTRICA

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

20%

720.000

720.000

A0144G0100N

CONTRATO DE SERVIOS DE MANUTENO HIDRULICA

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

20%

620.000

620.000

A0145G0100N

CONTRATO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES

112

61334

PRECAMPUS

Projetos Elaborados

100%

210.000

210.000

A0146G0100N

CONTRATO DE SERVIOS DE MANUTENO PREDIAL

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Reclamaes

20%

720.000

720.000

A0147G0100N

CONTRATAO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE VIGILNCIA

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Ocorrncias

20%

14.121.705

14.121.705

A0148G0100N

CONTRATO DE MANUTENO DE SISTEMAS DE ALARME

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Ocorrncias

20%

510.020

510.020

A0149G0100N

CONTRATO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA

112

61334

PRECAMPUS

Reduo de Ocorrncias

20%

485.746

485.746

A0150G0100N

PREFEITURA ACADMICA

112

61334

PRECAMPUS

Material de Consumo

100%

72.000

72.000

A0152G9900N

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TCNICO A FISCALIZAO DE OBRAS

112

61334

PRECAMPUS

Servios Realizados

100%

30.000

30.000

E0153G0100N

FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAO INSTITUCIONAL INTEGRADA

112

61334

ASS. IMPRENSA

Eficcia

100%

53.135

53.135

A0154G0100N

MANUTENO DO PRDIO DO MUSEU

112

61334

MUSEU DA UFPA

Funcionamento da Unidade

20.000

20.000

E0156G0100N

AUDITORIA NOS CAMPI

112

61334

AUDIN

Unidade Auditada

10

22.925

22.925

I0158G0100N

APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI

112

61334

Vice-Reitoria

100%

400.000

400.000

F0120G0100N

61334

Eficcia

50

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA

PROGRAMA UFPA: 01 - GESTO INSTITUCIONAL


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

A0167G0100N

ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

112

61334

PROEX

A0168G0100N

ATIVIDADES PRPRIAS DA PROINTER

112

61334

PROINTER

F0169G0100N

AQUISIO DE MATERIAL BIBLIOGRFICO, PERIDICOS E OUTROS

112

61334

Bibliot. Central

F0171G0100N

FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITRIA

112

61334

Editora

F0172G0100N

PRODUO DA EDIO BILNGUE DA COLEO DILOGOS DE PLANTO

112

61334

Editora

F0173G0100N

PRODUO EDITORIAL DE LIVROS DE SRIES DA EDUFPA

112

61334

F0174G5100N

PARTICIPAO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIO DE LIVROS

112

A0175G0100N

ATIVIDADES EXPOSITIVAS

A0183G0100N

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

Atividades Realizadas

25

42.797

Alunos Atendidos

50

44.022

44.022

323

177.577

177.577

Exemplar

10

21.254

21.254

Livro

50.000

50.000

Editora

Livro

40.000

40.000

61334

Editora

Evento

10.000

10.000

112

61334

MUSEU DA UFPA

Exposio

100%

42.508

42.508

CONTRATO DE MANUTENO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLGICOS

112

61334

PROAD

Manuteno Realizada

100%

105.055

105.055

Volume Bibliogrfico Adquirido

42.797

F0184G0100N

LOCAO DE IMVEL EM CASTANHAL - SR DANIELLE LIMA DO ROSRIO

112

61334

PROAD

Estudante Beneficiado

100%

14.029

14.029

A0185G0100N

COMPLEMENTAO PASEP

112

61334

PROAD

Obrigaes

100%

413.306

413.306

A0186G0100N

CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA

112

61334

PRECAMPUS

Unidades Atendidas

100%

1.548.000

1.548.000

F0189G0100N

AES ESTRATGICAS

112

61334

Vice-Reitoria

Eficcia

100%

3.142

3.142

F0193G0100N

PAEV

112

61334

PROPESP

Eventos Promovidos/Realizados

16

50.000

50.000

F0195G0100N

PAPQ

112

61334

PROPESP

Servidor Atendido

50

100.000

100.000

F0196G0100N

PACI

112

61334

PROPESP

Unidades Atendidas

25

50.000

50.000

F0197G0100N

PROMOO DA CULTURA DE INOVAO TECNOLGICA

112

61334

Servios Realizados

10

6.000

6.000

F0198G0100N

IMPLEMENTAO DE S.G.Q. PARA OS LABORATRIOS DA UFPA

112

61334

Projeto Implantado

8.000

8.000

F0199G0100N

EXECUO DE ATIVIDADES DA POLTICA DE INOVAO TECNOLGICA

112

61334

Servios Realizados

10

15.000

15.000

F011AG0100N

CRIAO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAO DE TECNOLGIA NA UFPA

112

61334

F012AG0100N

DIVULGAO INTERNA E EXTERNA DA AGNCIA TECNOLGICA DA UFPA

112

61334

F014AG0100N

IMPRESSO DE MATERIAL GRFICO

112

61334

CTIC

A016AG0100N

AUXLIO NATALIDADE E FUNERAL

112

61334

PROAD

F019AG0100N

RESERVA TCNICA DO GABINETE

112

61334

Gabinete da Reitoria - UGR:


151824

AGNCIA DE
TECNOLGICA
AGNCIA DE
TECNOLGICA
AGNCIA DE
TECNOLGICA
AGNCIA DE
TECNOLGICA
AGNCIA DE
TECNOLGICA

INOVAO
INOVAO
INOVAO
INOVAO

8.000

8.000

Eventos Promovidos/Realizados

Projeto Implantado

100%

8.000

8.000

Servios Realizados

4.500

3.500

3.500

Servidor Atendido

100%

Eficcia

100%

154.400

154.400

INOVAO

F011BG0100N

ANUIDADES DE ASSOCIAES E AFINS

112

61334

CTIC

Atividades Realizadas

150

1.500

1.500

A012BG0100N

RECARGA DOS ESTINTORES DA UFPA

112

61334

PRECAMPUS

Material Adquirido

4900

26.000

26.000

A016BG0100N

FISCALIZAO E VISITAS TCNICAS EM OBRAS

112

61334

PRECAMPUS

Ao Monotirada

100%

90.000

90.000

A017BG0100N

LICENCIAMENTO DE VECULOS - DETRAN

112

61334

PRECAMPUS

Atendimento Realizado

100%

30.000

30.000

A018BG0100N

PROJETO DE BEM COM A VIDA

112

61334

PROGEP

Servidore Atendido

313

72.500

72.500

A019BG0100N

PROJETO DE ATENO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR DA UFPA

112

61334

PROGEP

Servidor Atendido

29

21.200

21.200

A011CG0100N

PROJETO INTERIORIZAO DA PASS/SIASS

112

61334

PROGEP

Unidades Atendidas

18.300

18.300

A012CG0100N

PROJETO DE OLHO NA SADE

112

61334

PROGEP

Servidor Atendido

20

93.400

93.400

I013CG0100N

GESTO DA AUTO-AVALIAO DA UFPA

112

61334

DIAVI

Relatrio

26.254

26.254

E014CG0100N

GESTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2015

112

61334

DIPLAN

Eficcia

100%

29.652

29.652

E015CG0100N

GESTO DA INFORMAO DA UFPA

112

61334

DINF

Eficcia

100%

28.051

28.051

A016CG0100N

GESTO DO ORAMENTO DA UFPA

112

61334

DIPLAN

Atividades Realizadas

12.624

F017CG0100N

PADT

112

61334

PROPESP

Servidor Capacitado

70

100.000

F018CG0100N

MANUTENO DA CPGA

112

61334

20.000

F019CG0100N

GESTO DO PLANEJAMENTO ACADMICO DA UFPA

112

61334

TOTAL

AGNCIA DE
TECNOLGICA

12.624
200.000

300.000

INOVAO

DIPLAN

Funcionamento da Unidade
Eficcia

100%

8.288
47.610.871

20.000

200.000

8.288
47.810.871

51

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 02 - APOIO GRADUAO
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE

PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

I0201G0100N

PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSO - PROINT

112

61334

PROEG

980.000

980.000

SEMINRIO DE AVALIAO DE RESULTADO DE PROJETO PROINT

112

61334

PROEG

Projetos Elaborados
Eventos
Promovidos/Realizados

40

E0202G5100N

20.000

20.000

E0203G0100N

COORDENAO DE EDUCAO BASICA E PROFISSIONAL

112

61334

PROEG

Atendimento Realizado

15

37.750

37.750

I0204G0100N

PRTICAS PEDAGGICAS E POLTICAS DE INCLUSO

112

61334

PROEG

15

112.713

112.713

E0205G5100N

FRUM DE GRADUAO

112

61334

PROEG

Atendimento Realizado
Eventos
Promovidos/Realizados

75.000

75.000

E0206G0100N

COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES

112

61334

PROEG

Atendimento Realizado

50

95.000

95.000

E0207G0100N

COORDENAO DE AVALIAO E CURRCULO

112

61334

PROEG

Atividades Realizadas

20

55.000

55.000

E0208G0100N

PROGRAMA DE EDUCAO TUTORIAL - PET

112

61334

PROEG

Atendimento Realizado

100

135.000

135.000

72

300.000

300.000

42.287

42.287

F0209G0100N

PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA

112

61334

PROEG

A0210G0100N

FUNCIONAMENTO DO CIAC

112

61334

CIAC

Projetos Elaborados
Funcionamento
Unidade

F0211G0100N

DIPLOMAS DE GRADUAO E PS-GRADUAO

112

61334

CIAC

Diploma Impresso

20.000

36.271

36.271

A0212G0100N

CONTROLE E AUDITORIA ACADMICA NOS CAMPI

112

61334

CIAC

Unidade Auditada

30

26.015

26.015

F0213G0100N

PRODUO DE MATERIAL ACADMICO

112

61334

CIAC

Exemplar

5.000

10.000

10.000

F0214G0100N

VALORIZAO DO DISCENTE DO ICA

112

61334

ICA

Alunos Atendidos

70

116.047

116.047

F0255G0100N

PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAO METODOLOGICA - PAPIM

112

61334

PROEG

480.000

480.000

SEMINRIO DE AVALIAO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM

112

61334

PROEG

Projetos Elaborados
Eventos
Promovidos/Realizados

48

F0294G0100N

20.000

20.000

112

61334

PROEG

Atendimento Realizado

30

da

F0294G5100N
A0295G0100N

RECURSO PARA GABINETE - PROEG


TOTAL

50.000

50.000

2.591.083

2.591.083

52

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA

PROGRAMA UFPA: 03 - MATRIZ ORAMENTRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAO


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICB

Funcionamento da Unidade

100%

543.807

543.807

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICS

Funcionamento da Unidade

100%

492.846

492.846

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICEN

Funcionamento da Unidade

100%

334.764

334.764

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICJ

Funcionamento da Unidade

100%

153.483

153.483

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICD

Funcionamento da Unidade

100%

199.310

199.310

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IFCH

Funcionamento da Unidade

100%

297.250

297.250

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IG

Funcionamento da Unidade

100%

193.226

193.226

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ILC

Funcionamento da Unidade

100%

165.850

165.850

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICSA

Funcionamento da Unidade

100%

266.081

266.081

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ITEC

Funcionamento da Unidade

100%

461.990

461.990

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICA

Funcionamento da Unidade

100%

229.547

229.547

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IECOS

Funcionamento da Unidade

100%

27.000

27.000

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IEMCI

Funcionamento da Unidade

100%

70.753

70.753

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NAEA

Funcionamento da Unidade

100%

86.503

86.503

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NCADR

Funcionamento da Unidade

100%

47.155

47.155

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NMT

Funcionamento da Unidade

100%

87.373

87.373

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NUMA

Funcionamento da Unidade

100%

52.768

52.768

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NTPC

Funcionamento da Unidade

100%

60.830

60.830

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NPO

Funcionamento da Unidade

100%

30.000

30.000

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. ABAETETUBA

Funcionamento da Unidade

100%

127.867

127.867

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. ALTAMIRA

Funcionamento da Unidade

100%

218.242

218.242

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. BRAGANA

Funcionamento da Unidade

100%

148.783

148.783

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. BREVES

Funcionamento da Unidade

100%

105.148

105.148

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAMET

Funcionamento da Unidade

100%

99.158

99.158

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAPANEMA

Funcionamento da Unidade

100%

37.775

37.775

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CASTANHAL

Funcionamento da Unidade

100%

220.550

220.550

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. MARAB

Funcionamento da Unidade

100%

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. SOURE

Funcionamento da Unidade

100%

57.884

57.884

F0301G0100N

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. TUCURU

Funcionamento da Unidade

100%

70.619

70.619

F0302G0600N

INCENTIVO A PERMANNCIA ESCOLAR DOS DISCENTES DOM ILC

112

61334

ILC

11

61.000

61.000

F0303G0100N

APOIO A PROJETOS

112

61334

C. CASTANHAL

100%

29.804

29.804

4.977.366

4.977.366

TOTAL

Alunos Atendidos
Projeto Implantado

53

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 04 - PROINFRA (Custeio)
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NPI

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICB

Ambiente
Modernizado/Recuperado

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICS

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICEN

Ambiente
Modernizado/Recuperado

Fsico

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICJ

Ambiente
Modernizado/Recuperado

Fsico

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICED

Ambiente
Modernizado/Recuperado

Fsico

F0401G0100N
F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IFCH

rea Recuperada/Reformada

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IG

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ILC

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICSA

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ITEC

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICA

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IEMCI

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NAEA

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NCADR

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NMT

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NUMA

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NPO

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. ABAETETUBA

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. ALTAMIRA

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. BRAGANA

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. BREVES

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAMET

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAPANEMA

F0401G0100N

RECUPERAO DA INFRA-ESTRUTURA FSICA DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. SOURE

TOTAL

Fsico
Fsico

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

100%

46.860

46.860

100%

109.364

109.364

12.978

12.978

1.500 m

57.398

57.398

100%

24.536

24.536

100%

45.000

45.000

100%

21.000

21.000

1.500 m

38.376

38.376

100%

46.360

46.360

100%

35.000

35.000

100%

51.000

51.000

100%

9.500

9.500

100%

16.054

16.054

Servios Realizados

100%

16.500

16.500

rea Recuperada/Reformada

100%

15.925

15.925

100%

15.000

15.000

100%

14.337

14.337

100%

4.711

4.711

100%

43.163

43.163

Prdio Atendido

Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado

Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado

Fsico
Fsico
Fsico
Fsico
Fsico
Fsico

Fsico
Fsico
Fsico
Fsico
Fsico

Funcionamento da Unidade
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado

100%

5.000

5.000

100%

10.000

10.000

86 m

18.435

18.435

100%

15.445

15.445

100%

4.644

4.644

100%

21.219

21.219

697.805

697.805

Fsico
Fsico
Fsico
Fsico

54

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 04 - PROINFRA (Capital)
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

61334
61334
61334

NPI

Aquisio de Equipamento

100%

23.078

23.078

ICB

Aquisio de Equipamento

100%

49.134

49.134

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112
112
112

ICS

Mobilirio Adquirido

100%

30.000

30.000

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICS

Material e Equipamento Adquirido

100%

30.000

30.000

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

Aquisio de Equipamento

100%

32.286

32.286

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

ICJ

Aquisio de Equipamento

100%

10.735

10.735

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

ICED

Mobilirio Adquirido

100%

26.153

26.153

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

61334
61334
61334
61334

ICEN

F0401G4000N

112
112
112
112

IFCH

Mobilirio Adquirido

100%

27.015

27.015

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

Aquisio de Equipamento

100%

27.015

27.015

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

61334
61334

IFCH

F0401G3800N

112
112

IG

Mobilirio Adquirido

62

11.257

11.257

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IG

Aquisio de Equipamento

14.327

14.327

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ILC

Aquisio de Equipamento

100

25.671

25.671

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

Mobilirio Adquirido

100%

4.000

4.000

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

61334
61334

ICSA

F0401G4000N

112
112

ICSA

Aquisio de Equipamento

100%

33.114

33.114

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

100%

20.000

20.000

ITEC

Aquisio de Equipamento

100%

33.594

33.594

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

ICA

Mobilirio Adquirido

100%

10.000

10.000

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

ICA

Aquisio de Equipamento

100%

15.163

15.163

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

61334
61334
61334
61334
61334

Mobilirio Adquirido

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112
112
112
112
112

ITEC

F0401G4000N

IECOS

Mobilirio Adquirido

100%

3.365

3.365

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

Aquisio de Equipamento

100%

3.365

3.365

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

IEMCI

Mobilirio Adquirido

100%

8.270

8.270

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

NAEA

Mobilirio Adquirido

100%

8.867

8.867

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

61334
61334
61334
61334

IECOS

F0401G3800N

112
112
112
112

NAEA

Material Permanente Adquirido

100%

2.000

2.000

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NCADR

Mobilirio Adquirido

100%

8.400

8.400

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NMT

Mobilirio Adquirido

100%

9.325

9.325

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

Mobilirio Adquirido

100%

6.948

6.948

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

NTPC

Mobilirio Adquirido

100%

1.730

1.730

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

NTPC

Aquisio de Equipamento

100%

5.000

5.000

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

Aquisio de Equipamentos

100%

2.019

2.019

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

C. ABAETETUBA

Mobilirio Adquirido

100%

10.000

10.000

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

C. ABAETETUBA

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

61334
61334
61334
61334
61334
61334
61334

NUMA

F0401G3800N

112
112
112
112
112
112
112

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112
112

61334
61334

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

112
112
112
112

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

F0401G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA AS UNIDADES ACADMICAS

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

F0401G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADMICAS

F0401G3800N

TOTAL

NPO

Aquisio de Equipamentos

100%

3.005

3.005

C. ALTAMIRA

Mobilirio Adquirido

100%

41.170

41.170

C. ALTAMIRA

10.000

Aquisio de Equipamentos

100%

10.000

C. BRAGANA

Mobilirio Adquirido

100%

5.000

5.000

61334
61334
61334
61334

C. BRAGANA

Aquisio de Equipamento

100%

17.128

17.128

112

61334

112
112
112
112

C. BREVES

Aquisio de Equipamento

100%

1.751

1.751

C. CAMET

Mobilirio Adquirido

100%

5.296

5.296

C. CAMET

Aquisio de Equipamento

100%

5.000

5.000

C. CAPANEMA

Mobilirio Adquirido

100%

2.086

2.086

61334
61334

C. CASTANHAL

Mobilirio Adquirido

100%

16.851

16.851

C. CASTANHAL

Aquisio de Equipamento

100%

30.894

30.894

61334
61334

C. SOURE

Material Permanente Adquirido

100%

4.523

4.523

C. Tucuru

Mobilirio Adquirido

100%

15.200

15.200

649.735

649.735

55

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA

PROGRAMA UFPA: 05 - AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
A0501G3800N

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

AQUISIO DE MOBILIRIO - PROAD

112

61334

PROAD

Aquisio de Equipamentos

100%

2.094.255

2.094.255

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE DA PREFEITURA

112

61334

PRECAMPUS

Aquisio de Equipamentos

100%

100.000

100.000

AQUISIO DE MOBILIRIO

112

61334

PROGEP

Material e Equipamento Adquirido

100%

6.336

6.336

INFRA-ESTRUTURA PARA AUTO-AVALIAO DA UFPA

112

61334

DIAVI

Material e Equipamento Adquirido

100%

7.942

7.942

AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROPLAN

112

61334

PROPLAN

Material e Equipamento Adquirido

30

8.089

8.089

F0506G4000N

CAPITAL - PRODUTOR/PARD

112

61334

PROPESP

Aquisio de Equipamentos

100%

100.000

100.000

F0507G4000N

CAPITAL - RESERVA

112

61334

PROPESP

Aquisio de Equipamentos

100%

100.000

100.000

A0508G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE

112

61334

PROEX

Aquisio de Equipamentos

100%

15.000

15.000

A0509G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA PROINTER

112

61334

PROINTER

Aquisio de Mobilirio

10

30.000

30.000

A0509G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTO PARA PROINTER

112

61334

PROINTER

Aquisio de Equipamentos

29.113

29.113

A0511G3800N

AQUISIO DE MOBILIRIO PARA O CTIC

112

61334

CTIC

Material Permanente Adquirido

10

18.529

18.529

A0512G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA O CTIC

112

61334

CTIC

Material Permanente Adquirido

80

80.000

80.000

A0513G4000N

ARQUIVAMENTO DIGITAL

112

61334

CIAC

10.000

10.000

A0514G3800N

MODERNIZAO DOS EQUIPAMENTOS DO CIAC

112

61334

CIAC

Aquisio de Equipamentos
Mveis
e
Equipamentos
Adquiridos

10

10.000

10.000

A0516G0100N

IMPLANTAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO MUSEU DA UFPA

112

61334

F0517G4000N

CAPITAL - PRODUTOR/PARC

112

61334

A0518G4000N

AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE

112

61334

A0501G4000N
A0502G3800N
A0502G4000N
A0503G3800N
A0503G4000N
I0504G3800N
I0504G4000N
A0505G3800N
A0505G4000N

A0514G4000N
MUSEU DA UFPA
PROPESP
AGNCIA DE
TECNOLGICA

100%

20.000

20.000

Aquisio de Equipamentos

50

100.000

100.000

Aquisio de Equipamentos

100%

Projeto Implantado

INOVAO

TOTAL

10.000

10.000

2.739.264

2.739.264

PROGRAMA UFPA: 06 - OBRAS E REFORMAS


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

A0606G0100N

MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DA PROPLAN

112

61334

DINF

Equipamentos Recuperados

A0607G0100N

SERVIO DE MONITORAMENTO E SEGURANA

112

61334

CIAC

Servios Realizados

100%

10.000

10.000

A0639G4300N

OBRAS, REFORMAS E MANUTENO PREDIAL DO CTIC

112

61334

CTIC

Ambiente
Modernizado/Recuperado

550 m

55.000

55.000

A0640G4300N

COMPLEMENTAO DOS PAVILHES DE SALA DE AULA DO BSICO

112

61334

PRECAMPUS

rea Construda

TOTAL

Fsico

2.000 m

65.000

65.000

56

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA

PROGRAMA UFPA: 07 - VIAGEM DE CAMPO


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

F0701G0100N

VIAGEM DE CAMPO DO ICB

112

61334

ICB

Alunos Participantes

100%

29.659

F0702G0100N

VIAGEM DE CAMPO - ICS

112

61334

ICS

Estudantes Beneficiados

100%

3.539

3.539

F0703G0100N

VIAGEM DE CAMPO DO IFCH

112

61334

IFCH

Estudante Participante

100%

26.021

26.021

F0704G0100N

VIAGEM DE CAMPO DO IG

112

61334

IG

Alunos Atendidos

100%

406.825

406.825

F0705G0100N

VISITAS TCNICAS DO ITEC

112

61334

ITEC

Alunos Atendidos

2.000

60.710

60.710

F0706G0100N

VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLGICO E PALEONTOLGICO

112

61334

C. ALTAMIRA

Alunos Atendidos

100%

48.735

48.735

F0707G0100N

VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL

112

61334

C. CASTANHAL

Alunos Atendidos

100%

79.010

79.010

F0709G0100N

VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA

112

61334

IFCH

Alunos Participantes

100%

3.826

3.826

F0711G0100N

VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO

112

61334

ICSA

Alunos Atendidos

400

56.064

56.064

F0713G0100N

VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA

112

61334

C. ALTAMIRA

Alunos Atendidos

100%

43.344

43.344

F0714G0100N

VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA

112

61334

C. ALTAMIRA

Alunos Atendidos

100%

38.027

38.027

F0715G0100N

VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO

112

61334

C. ALTAMIRA

Alunos Atendidos

100%

67.285

67.285

F0720G0100N

VIAGEM DE CAMPO DO IECOS

112

61334

IECOS

Alunos Atendidos

100%

75.110

75.110

F0723G0100N

VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL

112

61334

C. ALTAMIRA

Alunos Atendidos

100%

47.088

47.088

F0724G0100N

VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAO DO CAMPO

112

61334

C. ALTAMIRA

Alunos Atendidos

100%

46.000

46.000

F0725G0100N

VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANA

112

61334

C. BRAGANA

Alunos Atendidos

100%

6.000

6.000

1.037.243

1.037.243

TOTAL

29.659

PROGRAMA UFPA: 08 - EXTENSO UNIVERSITRIA


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

F0801G0600X

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSO

112

61334

PROEX

Bolsas Ofertadas

300

715.000

F0802G5100X

XIIV JORNADA DE EXTENSO UNIVERSITRIA

112

61334

PROEX

Alunos Atendidos

800

35.000

35.000

F0803G0100X

PROJETO MULTICAMPI ARTES

112

61334

PROEX

Pessoa Atendida

800

110.000

110.000

E0805G0100N

AVALIAO DE EXTENSO UNIVERSITRIA

112

61334

PROEX

Atividades Realizadas

500

10.000

10.000

F0807G0100X

AUXLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSO

61334

PROEX

Atendimento Realizado

150

85.000

85.000

955.000

955.000

112

TOTAL

715.000

57

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 10 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PS-GRADUAO
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

E1001O0100N

MINTER PROPESP

112

61334

PROPESP

Alunos Atendidos

60

50.000

50.000

E1002O0100N

PRODISCENTE

112

61334

PROPESP

Alunos Matriculados

250

150.000

150.000

A1003O0100N

RESERVA PROPESP

112

61334

PROPESP

Atividades Realizadas

221.460

221.460

I1004O5100N

CTEDRAS

112

61334

PROINTER

Eventos Promovidos / Realizados

10

200.000

200.000

E1008O0100N

BOLSAS PROPESP

61334

PROPESP

Alunos Atendidos

112

TOTAL

48.000

48.000

669.460

669.460

PROGRAMA UFPA: 12 - ACERVO BIBLIOGRFICO


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

F1202G9500N

AQUISIO DE LIVROS

112

61334

Bibliot. Central

F1203G9500N

AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO PARA O ILC

112

61334

ILC

Acervo Bibliogrfico

F1205G9500N

AQUISIO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA SETORIAL DO ICSA

112

61334

ICSA

F1206G9500N

AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL

112

61334

C. CASTANHAL

F1207G9500N

AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO PARA O CAMPUS DE BREVES

112

61334

F1208G9500N

AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO

112

F1209G9500N

AQUISIO DE ACERVO BIBLIOGRFICO PARA O CAMPUS DE BRAGANA

112

TOTAL

META

CAPITAL

TOTAL

1.300.000

1.300.000

50

3.000

3.000

Acervo Bibliogrfico

200

5.000

5.000

Acervo Bibliogfico

100%

8.426

8.426

C. BREVES

Acervo Bibliogrfico

100%

5.555

5.555

61334

C. TUCURU

Acervo Bibliogrfico

100%

22.479

22.479

61334

C. BRAGANA

Acervo Bibliogfico

100%

Volume Bibliogrfico Adquirido

15.000

CUSTEIO

10.000

10.000

1.354.460

1.354.460

58

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA

PROGRAMA UFPA: 13 - CAPACITAO DE SERVIDORES


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

I1301G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DA PROAD

112

61333

PROAD

Servidor Capacitado

100%

149.929

149.929

I1302G0100N

CAPACITAO CURSOS ESPECFICOS

112

61333

PRECAMPUS

Servidor Capacitado

100%

21.000

21.000

I1306G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DA DIPLAN

112

61333

DIPLAN

Servidor Capacitado

21.250

21.250

I1307G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DA DIAVI

112

61333

DIAVI

Servidor Capacitado

7.760

7.760

I1308G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DA DINF

112

61333

DINF

Servidor Capacitado

12.805

12.805

I1309G0100N

TREINAMENTO E VIAGENS PARA OS TCNICOS DO CTIC

112

61333

CTIC

Servidor Capacitado

50

50.000

50.000

I1310G0100N

ATUALIZAO EM GESTO ACADMICA

112

61333

CIAC

Servidor Capacitado

20.000

20.000

I1311G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

ICS

Servidor Capacitado

100%

15.000

15.000

I1312G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

ICEN

Servidor Capacitado

100%

5.000

5.000

I1314G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

IG

Servidor Capacitado

100%

5.000

5.000

I1315G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

ILC

Servidor Capacitado

10

5.000

5.000

I1317G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

ITEC

Servidor Capacitado

100%

18.000

18.000

I1318G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

C. ABAETETUBA

Servidor Capacitado

100%

22.500

22.500

I1319G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

C. BREVES

Servidor Capacitado

100%

8.555

8.555

I1323G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGNCIA DE INOVAO TECNOLGICA

112

61333

25.000

25.000

I1324G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

ICSA

I1326G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

C. CAMET

I1328G0100N

CICLO ANUAL DE CAPACITAO

112

61333

I1329G0100N

PROJETO BANCO DE TALENTOS

112

61333

I1330G0100N

CONSTRUINDO NOVAS PARCERIAS

112

61333

I1331G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

I1332G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

I1333G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

NTPC

I1334G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61333

I1335G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES TCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADMICAS

112

I1336G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADMICAS

I1337G0100N

CAPACITAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADMICAS

TOTAL

Agncia
de
Tecnolpogica

Inovao

Servidor Capacitado
Servidor Capacitado

10

5.000

5.000

Servidor Atendido

100%

12.000

12.000

PROGEP

Eficcia

100%

382.897

382.897

PROGEP

Eficcia

100%

17.536

17.536

PROGEP

Eficcia

100%

104.600

104.600

IECOS

Servidor Capacitado

100%

12.000

12.000

NCADR

Servidor Capacitado

100%

9.000

9.000

Servidor Capacitado

100%

6.759

6.759

C. BRAGANA

Servidor Capacitado

100%

9.000

9.000

61333

C. CASTANHAL

Servidor Capacitado

100%

23.843

23.843

112

61333

C. CASTANHAL

Servidor Capacitado

100%

23.843

23.843

112

61333

C. TUCURU

Servidor Capacitado

100%

15.064

15.064

1.008.341

1.008.341

59

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 14 - EDUCAO DISTNCIA
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
F1401G0100N

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AEDI

112

61335

UNIDADE
RESPONSVEL
AEDI

INDICADOR

Alunos Matriculados

META

2.500

TOTAL

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

888.972

888.972

888.972

888.972

PROGRAMA UFPA: 15 - EDUCAO PROFISSIONAL


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

F1501P0100N

MANUTENO DA ESCOLA DE MSICA - EMUFPA/ICA

112

75895

EMUFPA/ICA

F1502P0100N

MANUTENO DA ESCOLA DE TEATRO E DANA - ETDUFPA/ICA

112

75895

ETDUFPA/ICA

Alunos Matriculados

F1503P0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DA ESCOLA DE MSICA - EMUFPA/ICA

112

75895

EMUFPA/ICA

Aquisio e Manuteno de
TI

ETDUFPA/ICA

Aquisio e Manuteno de
TI

100%

F1504P0100N

TECNOLOGIA DA INFORMAO DA ESCOLA DE MSICA - ETDUFPA/ICA

112

75895

Alunos Matriculados

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

211

648.304

28.359

676.663

214

761.864

80.000

841.864

100%

82.362

25.481

107.843

TOTAL

48.965

60.000

108.965

1.541.495

193.840

1.735.335

PROGRAMA UFPA: 17 - ESCOLA DE APLICAO


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

F1701N0100N

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAO

112

61337

NPI

Alunos Atendidos

1.886

F1701N3800N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS CONDICAP

112

61337

NPI

Aquisio de Equipamentos

TECNOLOGIA DA INFORMAO CONDICAP

112

61337

NPI

Aquisio e Manuteno de TI

100%

112

61337

NPI

rea Construda

100%

CUSTEIO

CAPITAL

483.757

100

TOTAL

483.757
322.158

322.158

55.000

55.200

110.200

267.000

267.000

538.757

644.358

1.183.115

F1701N4000N
F1702N0100N
F1702N4000N
F1703N4100N

OBRAS - CONSTRUES DA ESCOLA DE APLICAO

TOTAL

60

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 18 - REUNI
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

P1802G0100N

MANUTENO DAS UNIDADES

112

75898

Coord. REUNI

Vagas Disponibilizadas

1.486

P1803G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES

112

75898

Coord. REUNI

Aquisio de Equipamentos

100%

P1808G4100N

OBRAS DO REUNI

112

75898

Coord. REUNI

rea Construda

P1809G0100N

BOLSAS DE ASSISTNCIA ESTUDANTIL

112

75898

PROEX

Bolsas Ofertadas

2.897.366

P1862G0600N

BOLSAS PIBIC

112

75898

PROPESP

Alunos Atendidos

542.000

542.000

P1881G0100N

MANUTENO DO CAMPUS DE ALTAMIRA

112

75898

Coord. REUNI

Alunos Matriculados

1.639.440

1.639.440

P1881G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS DE ALTAMIRA

112

Coord. REUNI

Aquisio de Equipamentos

75897

23.568.235

100%

75898

23.568.235
0

21.946.700

21.946.700
2.897.366

1.960.942

1.960.942

4.672.161

4.672.161

P1882G0100N

MANUTENO DO CAMPUS DE ANANINDEUA

112

75898

C. ANANINDEUA

Alunos Matriculados

4.326.300

P1882G4000N

AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS DE ANANINDEUA

112

75898

C. ANANINDEUA

Aquisio de Equipamentos

4.326.300

P1882G4100N

OBRAS - IMPLANTAO DE NOVOS CMPUS

112

75898

C. ANANINDEUA

rea Construda

P1885G0100N

MANUTENO DO HERBRIO

112

75898

IECOS

Funcionamento da Unidade

100%

5.500

P1886G0100N

DESPESAS COM ENERGIA ELTRICA DA UFPA

112

75898

PROAD

Atendimento Realizado

100%

15.600.000

15.600.000

P1887G0100N

BOLSA DE LNGUAS ESTRANGEIRAS

112

75898

PROEX

Bolsas Ofertadas

100%

150.000

150.000

P1888G0100N

BOLSAS CASA DE ESTUDANTE

112

75898

PROEX

Bolsas Ofertadas

100%

340.000

340.000

P1889G0100N

BOLSAS CONEXES DE SABERES AO AFIRMATIVA

112

75898

PROEX

Bolsas Ofertadas

100%

120.000

120.000

P1890G0100N

APOIO AO DISCENTE DE GRADUAO

112

75898

PROEX

Bolsas Ofertadas

100%

2.000.000

2.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

2.296 m

12.000.000

12.000.000

7.500

13.000

P1885G4000N

TOTAL

51.188.841

45.587.303

96.776.144

OBS: 1 - Foi autorizado pela Coordenao do REUNI o remanejamento de recursos do PI/Ao: P1802G0100N-Manuteno das Unidades, nos seguintes valores:
R$ 542.000,00 para atender a PROPESP no PI/Ao: P1862G0600N-Bolsas PIBIC
R$ 5.500,00 para atender o IECOS no PI/Ao: P1885G0100N-Manuteno do Herbrio
2 - Foi autorizado pela Coordenao do REUNI o remanejamento de recursos do PI/Ao: P1808G4100N-Obras do REUNI, nos seguintes valores:
R$ 7.500,00 para atender o IECOS no PI/Ao: P1885G4000N-Manuteno do Herbrio

61

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 19 - ASSISTNCIA ESTUDANTIL
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

P1901G0100N

ASSISTNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA: "ATENO INTEGRADA A SADE MENTAL E PSICOSSOCIAL DOS DISCENTES DA
UFPA"

100

61341

PROAD

Estudante Participante

560

437.389

437.389

P1902G0100N

BOLSA ESTGIO

100

61341

PROAD

Bolsistas Contratados

678

4.705.223

4.705.223

P1903G0100N

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITRIO

100

61341

PROAD

Atendimento Realizado

100%

1.600.000

1.600.000

P1904G0100N

BOLSA PERMANNCIA AUXLIO DIDATICO PEDAGGICO

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

1.250

3.777.200

3.777.200

P1905G0100N
P1907G0100N
P1908G0100N

PROGRAMA DE AUXLIO SADE DO DISCENTE

61341
61341
61341

PROEX

Alunos Atendidos

2.000

BOLSA AO AFIRMATIVAS NAVEGA SABERES


TROTE/PREPARAO DE CALOUROS

100
100
100

PROEX
PROEX

Alunos Atendidos
Alunos Atendidos

50
10.000

300.000
480.000
70.000

300.000
480.000
70.000

P1910G0100N

BOLSA AO AFIRMATIVA EDITAL EIXO TRANVERSAL (1)

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

50

480.000

480.000

P1911G5100N

APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITRIO

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

1.000

100.000

P1911G4000N
P1911G4100N

100.000
3.000.000

3.000.000

1.500.000

1.500.000

P1913G0100N

KIT PEDAGGICO ACADMICO

100

61341

PROEX

Unidades Atendidas

50

150.000

150.000

P1914G0100N

BOLSA AUXLIO ACADMICO INTERVALAR

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

200

400.000

400.000

P1915G5100N

APOIO A EVENTOS ESTUDANTES

100

61341

PROEX

Eventos Promovidos/Realizados

100

600.000

600.000

P1916G0600N

BOLSA PERMANNCIA AUXLIO MORADIA

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

200

744.000

744.000

P1917G0100N

APOIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADMICAS

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

500

292.098

292.098

P1918G0100N

PRTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITRIAS

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

500

250.000

250.000

P1919G0100N

MANUTENO MORADIA ESTUDANTIL

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

250

30.000

30.000

P1921G0100N

BOLSAS PIBIC

100

61341

PROPESP

Bolsas Ofertadas

50

480.000

480.000

P1924G0100N

PRMIO PROEX DE LITERATURA 2012

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

2.000

25.000

25.000

P1925G0100N

REVISTA TUCUNDUBA

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

300

30.000

30.000

P1926G0100N

PRMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2012

100

61341

PROEX

Pessoa Atendida

1.000

150.000

150.000

P1928G0600N

BOLSA PERMANNCIA AO AFIRMATIVA DE EXTENSO

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

134

1.000.000

1.000.000

P1931G0600N

BOLSA APOIO A ATIVIDADES ACADMICA

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

40

60.000

60.000

P1932G0100N

BOLSA APOIO A ATIVIDADE ACADMICA - MODALIDADE II

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

40

300.000

300.000

P1933G0100N

BOLSA PERMANNCIA AUXLIO MORADIA - MODALIDADE II

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

30

100.000

100.000

P1934G0100N

BOLSA PERMANNCIA AUXLIO DIDTICO PEDAGGICO - MODALIDADE II

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

50

150.000

150.000

P1935G0100N

BOLSA PERMANNCIA AUXLIO EMERGENCIAL MORADIA

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

30

117.366

117.366

P1936G0100N

BOLSA PERMANNCIA AUXLIO EMERGENCIAL DIDTICO PEDAGGICO

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

30

100.000

100.000

P1937G0100N

BOLSAS DE MONITORIA

100

61341

PROEG

Bolsas Ofertadas

100%

480.000

480.000

P1938G0100N

BOLSAS DE ASSISTNCIA ESTUDANTIL

100

61341

PROEX

Bolsas Ofertadas

100%

1.500.000

1.500.000

P1939G0100N

BOLSA DE LNGUAS ESTRANGEIRAS

100

61341

PROEX

Alunos Atendidos

100%

150.000

150.000

P1940G0100N

BOLSAS CASA DE ESTUDANTE

100

61341

PROEX

Bolsas Ofertadas

100%

340.000

340.000

P1941G0100N

BOLSAS CONEXES DE SABERES AO AFIRMATIVA

100

61341

PROEX

Bolsas Ofertadas

100%

120.000

120.000

P1942G0100N

APOIO AO DISCENTE DE GRADUAO

100

61341

PROEX

Bolsas Ofertadas

100%

1.883.113

1.883.113

P1943G0600N

AUXLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

100

61341

CIAC

15

156.744

156.744

100

61339

PROEG

100%

364.701

PSS21G0100N INCLUIR - SUBAO 2C68

TOTAL

Bolsa Ofertada
Bolsas Ofertadas

21.922.834

364.701

4.500.000

26.422.834

OBS: 1 - A PROEX autorizou o remanejamento de recursos no valor de:


1.1 - R$ 480.000,00, para atender a PROPESP no PI/Ao: P1921G0100N-Bolsas PIBIC
1.2 - R$ 480.000.,00, para atender a PROEG no PI/Ao: P1937G0100N-Bolsas de Monitoria

62

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAO
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE

PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

A2001G0100N
A2002G4000N
I2003G0100N
A2004G0100N
A2005G0100N
A2006G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N

AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAO


AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
PARTICIPAO NA IMPLANTAO E MANUTENO DO SIE E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS
MANUTENO E CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRNICOS
MANUTENO E EXPANSO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE TICA E LGICA
EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TIC
TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112
112
112
112
112
112
112

61334
61334
61334
61334
61334
61334
61334

PROAD
PROAD
CTIC
CTIC
CTIC
CTIC
NPI

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS


AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA AS UNIDADES ACADMICAS
TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112
112
112

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
A2011G4000N
A2012G0100N

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

532.630

Aquisio e Manuteno de TI

100%
100%
30
7
2
3
100%

29.447

300.000
15.169

532.630
800.000
328.000
70.000
208.628
300.000
44.616

ICB

Aquisio e Manuteno de TI

100%

33.754

24.442

58.196

61334
61334
61334

ICS
ICS
ICEN

Manuteno Realizada
Aquisio e Manuteno de TI

100%
100%
100%

16.557

Aquisio de Equipamentos

22.316

30.000
34.904

16.557
30.000
57.220

112

61334

ICJ

Aquisio e Manuteno de TI

20

15.349

7.155

22.504

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICED

Aquisio e Manuteno de TI

100%

24.058

21.335

45.393

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IFCH

Aquisio e Manuteno de TI

100%

19.000

28.867

47.867

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IG

Aquisio e Manuteno de TI

100%

26.114

14.689

40.803

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ILC

Aquisio e Manuteno de TI

100%

30.000

17.869

47.869

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICSA

Manuteno e Aquisio de TI

100%

8.000

41.196

49.196

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ITEC

Aquisio e Manuteno de TI

100%

20.188

46.539

66.727

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

ICA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

10.545

11.567

22.112

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

IECOS

Aquisio e Manuteno de TI

100%

2.752

1.542

4.294

MAMUTENO DO PARQUE TECNOLGICO DO IEMCI


MODERNIZAO DO PARQUE TECNOLGICO DO IEMCI
TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112
112
112

61334
61334
61334

IEMCI
IEMCI
NAEA

9.622

Aquisio e Manuteno de TI

100%
5
100%

8.000

5.897
9.459

9.622
5.897
17.459

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NCADR

Aquisio e Manuteno de TI

100%

10.519

5.000

15.519

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NMT

Aquisio e Manuteno de TI

100%

7.519

8.000

15.519

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

NUMA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

8.963

4.617

13.580

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS


TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112
112

61334
61334

NTPC
NPO

Aquisio e Manuteno de TI
Aquisio e Manuteno de TI

100%
100%

1.500

4.294
2.794

4.294
4.294

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. ABAETETUBA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

28.777

7.059

35.836

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. ALTAMIRA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

8.000

27.834

35.834

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. BRAGANA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

6.875

20.000

26.875

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. BREVES

Aquisio e Manuteno de TI

100%

4.421

12.000

16.421

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAMET

Aquisio e Manuteno de TI

100%

5.748

10.673

16.421

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CAPANEMA

Aquisio e Manuteno de TI

100%

2.962

1.331

4.293

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. CASTANHAL

Aquisio e Manuteno de TI

100%

7.167

28.665

35.832

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. SOURE

Aquisio e Manuteno de TI

100%

13.406

3.014

16.420

TECNOLOGIA DA INFORMAO DAS UNIDADES ACADMICAS

112

61334

C. TUCURU

Aquisio e Manuteno de TI

100%

3.000

5.585

8.585

112
112

61334
61334

CTIC
CTIC

Aquisio de TI

100%
100%

60.000
24.843
1.548.660

1.611.496

60.000
24.843
3.160.156

AQUISIO DE LICENA DE SOFTWARE, CERTIFICADOS DIGITAIS E AFINS


AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC
TOTAL

Aquisio de Material de Consumo

Aquisio de Equipamentos

Bolsa Ofertada
Equipamentos Recuperados

Servios Realizados
Material Permanente Adquirido

Manuteno de TI/Aquisio de Material


de Consumo

Aquisio de Equipamentos

Material de Consumo

800.000
328.000
70.000
208.628

63

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 22 - PLANO NACIONAL DE FORMAO DE PROFESSORES - CAPES
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

P2209G5200N

COMPLEMENTAO SEB

P2210G5700N

COMPLEMENTAO SECADI

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

112

61340

PROEG

Pessoa Beneficiada

112

61340

PROEG

Pessoa Beneficiada

META

CUSTEIO

CAPITAL

7.275.826

TOTAL

TOTAL

7.275.826

6.106.700

6.106.700

13.382.526

13.382.526

PROGRAMA UFPA: 23 - PESQUISA UNIVERSITRIA


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

F2301O0100P

PRODUTOR (PARD E PARC)

112

61334

PROPESP

Projetos Elaborados

100

80.000

80.000

F2302O0100P

PIBIC UFPA

112

61334

PROPESP

Alunos Atendidos

150

792.000

792.000

F2304O5100P

SEMINIC

112

61334

PROPESP

Eventos Promovidos/Realizados

100.010

100.010

F2305O0100P

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUO ACADMICA - PIAPA

112

61334

PROPESP

Docente Atendido

200

400.000

400.000

F2306O0100P

PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC)

112

61334

PROPESP

Alunos Atendidos

200

1.056.000

1.056.000

F2307O0100P

PIAPA/EDITAL

112

61334

PROPESP

Docente Atendido

28

56.000

56.000

F2308O0100P

PIBIC INTERIOR

112

61334

PROPESP

Alunos Atendidos

75

TOTAL

396.000

396.000

2.880.010

2.880.010

64

26000 - MISTRIO DA EDUCAO - MEC


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR - UFPA
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO SINTTICO DO PLANO DE GESTO ORAMENTRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCCIO 2014 - VERSO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 24 - CONTRIBUIO ANDIFES
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
A2401G0100N

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

CONTRIBUIO ASSOCIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES

112

61332

UNIDADE
RESPONSVEL
PROAD

INDICADOR

Contribuies

META

100%

TOTAL

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

50.000

50.000

50.000

50.000

PROGRAMA UFPA: 25 - MATRIZ - HOSPITAIS VETERINRIOS


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
F2501G0100N

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINRIO

112

61334

UNIDADE
RESPONSVEL
C. CASTANHAL

INDICADOR

Funcionamento da Unidade

META

100%

TOTAL

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

35.473

170.000

205.473

35.473

170.000

205.473

PROGRAMA UFPA: 27 - PROEXT


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

Projeto Apoiado

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

F2701G0100X

PROJETOS PROEXT - BOLSAS

112

61338

PROEX

600

273.600

F2722G0100X

CAPACITAO DE FEIRANTES MANIPULADORES DE PEIXE SALGADO DA FEIRA DO PORTO DA PALHA

112

61338

PROEX - ITEC

Projeto Apoiado

40.199

63.200

103.399

F2723G0100X

PROMOO E ASSISTNCIA A SADE BSICA DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO AMAZONAS

112

61338

PROEX - ICS

Projeto Apoiado

20.665

14.180

34.845

F2724G0100X

KATUANA DA BAIA DO GUAMA - VULNERABILIDADE AO DM2 E HAS

112

61338

PROEX - ICS

Projeto Apoiado

31.838

30.000

61.838

F2725G0100X

ASSESSSORIA TCNICA PARA ELABORAO E GESTO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS PARA O MERCADO

112

61338

PROEX - ICSA

Projeto Apoiado

126.000

126.000

F2726G0100X

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA UFPA DE CASTANHAL

112

61338

PROEX C.CASTANHAL

Projeto Apoiado

70.075

41.390

111.465

F2727G0100X

PRESERVAO DO PATRIMNIO CULTURAL BRASILEIRO

112

61338

PROEX - ITEC

Projeto Apoiado

117.670

3.000

120.670

F2728G0100X

AES EDUCATIVAS PARA MULHERES QUE ATUAM EM COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLVEIS

112

61338

PROEX - PREFEITURA Projeto Apoiado

12.487

14.595

27.082

F2729G0100X

ESTRUTURAO E FORTALECIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL DE FRUTICULTURA DA MICROREGIO

112

61338

F2730G0100X

CONSERVAO DE USO SUSTENTVEL DOS RECURSOS NATURAIS EM REAS PROTEGIDAS NO NORDESTE PARAENSE

112

61338

F2731G0100X

PARTICIPAO DE CATADORES NA PRODUO DE SABO PELO REAPROVEITAMENTO DE LEO

112

61338

F2732G0100X

AX E TAMBOR. A LEI 10.630/10 E A JUVENTUDE NEGRA NOS CAMINHOS DO AX, CONSTRUINDO UM MUNDO

112

61338

273.600

PROEX - ITEC

Projeto Apoiado

119.915

9.900

129.815

PROEX - IFCH

Projeto Apoiado

78.830

40.485

119.315

PROEX - CASTANHAL Projeto Apoiado

33.757

92.110

125.867

PROEX - IFCH

Projeto Apoiado

TOTAL

33.433

30.000

63.433

958.469

338.860

1.297.329

PROGRAMA UFPA: 30 - ASSISTNCIA AO ESTUCANDO DO ENSINO TCNICO


PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)

AES (Projetos e Atividades)

FONTE PTRES

UNIDADE
RESPONSVEL

INDICADOR

META

CUSTEIO

CAPITAL

TOTAL

F3001P0100N

ASSISTNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA

112

75896

EMUFPA/ICA

Alunos Atendidos

100%

166.737

F3002P0100N

ASSISTNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA

112

75896

ETDUFPA/ICA

Alunos Atendidos

100%

202.086

202.086

368.823

368.823

TOTAL

166.737

65