_preg is eeperi=030 50+" a ficha O9A - Demonstracao do Lucro Real - PJ em Geral Discriminacao Ol.tucre Liquido antes do IRPJ O2.Ajuste do Regime Tributario de Transigho - RIT 03.Lucro Liquide Apés Ajuste do AIT ADIGOES 04.custos - Sona das Parcelas Nao Dedutiveis 05.Despesas Operacionais — Some Parcelas Nao Dedutiveis 06.contribuicso Social sobre o Lucre liquide 07-Lucros Disponibilizados do Exterior ‘Rendimentes @ Ganhos de Capital Auferidos no Exterior Ajustes Decors. Métodos - Precos de Transferéncias Ajustes Dec.Emprést.c/Pessoas Vinc.cu Sit.Pais Trib. Favor. Ajustes Dec. Operactes c/Passoas Sit.en Pais ¢/Trib. Favor. War. Canbiais Passivas (WP n° 1,658-10/1999, art. 30) Var. Comb Rtivas-Oper Liq (MP n° 1656-10/1999, art 30) ‘Ajustes por Diminuicgo Valor de Invest. aval. p/ FL Amortizagko de Agio nas Aquisicoes de Investimentos Avaliados pelo PL Perdas en Operacdes Realizadas no Exterior Excesso de curos scbre o Capital Proprio Pago ou Craditado :Juros sobre Capital Préprio Recebido - Investimento Avaliado pelo MEP Res. Especial ~ Realiz. (Lei n* 8.20€/1991, art. 2°) Disp.Pesq.Cient.tec.e Inov.Tec.-ICT ou Ent.Priv.e/Fins Luc. Dispénd. Pes, Tec. bes. Inov. Tec.- Rev. ANOEt/Daprec. (Lei n° 11.196/2005) Realizagao de Reserva de Reavaliaczo Perdas de Capital p/Variarao Percentual em Partic.Societéria Avaliada p/PL Desagio Amortizado Anterior. Alienacdo o& Balxa de Invest. Premios na Emissao de Debéntures - Destinac&o Diversa Doagdes © Subvencées para Investimento - Destinacao Diversa Realiz.Rec.Orig.Flanos Benef.Adn.Ent. Fechada Prev.Compl. Remunezacao da Prorrogacio da LicencaMaternidade Desp.e Custos c/Pesq.beseny. Prod.e Proc. Inov.Empr.Ent .Nac Desp.e Custos c/Remin. Pesq.Bmpr.Ativ. Tnov.Tecn. BMpr. Fass 3i-Tributos com Exigibilidade Suspensa 32 Resultados Negativos com Atos Cooperativos 33.Custos/Despesas Vino. as Raceitas Ativ,Inobil.Trib. p/RET 34earcela Luctos Contratos Constr.p/Empr.Forn.c/Pd ir. Pi. 35-Parc. Ap.Rec.Contr.FFP p/ Const./AqUis. Bens Rev.-Rev. |L.11,079/04, 6%, $52%a4*) 36.Participagées Nao Dadutiveis 37 Depreciacdo/Amortizacac Incentivada - Reverso (Lei n° 11.196/2008) 38.Depreciagdo Acelerada Incentivada - Feversdo (Lei n° 11,196/2005, art. 31) 39.Deprec, Acel. Incent. - Ativ, Hotelaria - Reversao (Lei n° 11.724/2008) 40.Deprec. Acel. - Fab. Veiculos ¢ Autcpecas - Reverso (Lei n? 11.774/2008) 41.beprec, Ace, - Fab. Bens de Capitel ~ Reversao (Lei n° 11.774/2008) 42 Deprec. Acel.-Veic. Autom. Adquir. p/ Transp. Merc. -Rev. (L,12,788/13,azt.1°, 1) 43.Deprec. Acel. -Vagdes, Locom., Locct. @ Tenderes - Rev. (L.12.788/13,art.1°, 11) 44 Deprec. Acel. - Maq.,'Equip., Apar, © Instr. - Rev. (UP 562/2012, att4*,5 4°} 45.Depreciagdo/Amortizacéo Acelorada Tncentivada - Demais Kipéteses de Reversio 46.Ferdas Inc Merc Renda Var no Per Apur, exc Day-Trade 47 -Perdas en Operacces Day-Trade no Feriode de Apuragae 4B loutres Adicoes 49,S0NA DAS ADICOES EXCLUSOES 50. (-)Reversdo dos Saldos das Provisoes Nao Decutiveis 51. (-)lucros Divid. Deriv. Invest. aval. Custo Aquisi¢ao 52. (-)Ajustes por Aunento Valor de Invest. aval. p/ PL 53, [-)Amortizagao de Desfigio nas Aquisicoes de Investimentos Avaliados p/PL. 54. [-)Agio Anortizado Anterior.a Alienac Beixa de Invest 55. (-)Rendimentos e Ganhos de Capital auferides no Exterior 56.1-)Var. Camb, Ativas (MP n° 1.858-10/1998, art. 30) 57. {-)Var. Camb, Fass-op Lig. (MP n° 1.858-10/1999, act. 30) 58.{-)Dispéndios ¢/ Pesq. Tec. © Desenv, de Inov. Tec. (Lei n® 11.196/2005) 58.(-)Ganhos de Capital p/ Var, Percentual em Fartic. Societaria Aval. p/PL 60.(-)Prémios da Emissao de Debentures 61.(-]Doacdes ¢ Subvencses para Investinento 62.(-) Rec.Orig. Pianos Benef, Adm. Ent. Fechada Prev 63, (-) Rec, Subv.Gover .p/Pesq. Desenv. Prod, Pree. Insv. Ent 64, (-)Rec. Subv.Gover .p/Rem. Peaq. Enpr At iv. Incy. T= 65. (-)Rendinentos Trip. Exclusivanente 1a Fonte arts, 2° 6 3°) 66.(-)Result. Nao Tribit. de Soc. Cooperativas 67. (-)Recoitas da Atividade Imobiliaria Tributadas pelo RED 68, (-)Parcela Lucros Contr.Constr.p/Enpr.Forn.c/PJ Dir. Pub. ©9.(-)Ap. Rec. Contr. PPP p/ Constr. /Aquis.Bens Rever. (Lei 11.079/04,6°,$5 2°a4°) 70. (-)Juros Produzidos por NIN (Loi vn® 10.178/2001, art. 1°, inc. ITI) 0,00 0,000.575.693/0001-03 DIPJ 2013 Ano-calendario 2012 Pag. _icha 09A - Demonstracdo do Lucro Real - PJ em Geral Discriminacéo 21, (-JDispéndios com Inovacdo Tecnolégica 5, art. 19 721 {-)Disp.Peeg,Cient,Tec.¢ Inov-Tec.-ICT/Ent .Priv.s/ 73. (-)Atividade Audlovisual (Decrete n® 3.000/1999, art. 372) 741 (-)Deprec. Integral /anortizacao Acelerada(Lei n° 11,.196/2005) 75, (-)Dapreciagdo Acelerada Incentivada (Lei n° 11.196/2005, art. 31) 76.(-)Deprec. Acel. Incent, - Ativ. Hotelaria {Lei n° 11.727/2008, art. 1) 77. ()bepree. Acel! ~ Fabr. Velc. © Autopegas [Lei n° 11.774/2008, art. 11) 78. (-)beptec: Acel. - Fab. Bens de Cap. (Lei n° 11,774/2008, art./12, § 1°) 49. (-)beptec: Acel. - Veic. Autom. Adquic. p/ Trancp. Merc. (L.12.788/13,art.1°, I) 80. (-)beprec. Acel. - Vagdes, Locom., Locot. e Tenderes (Lai 12.788/13,art,i*, IT) 81. (-)Deprec, acel. - Maq., Equip., Apar. © Instr. (MP n® 3562/2012, art. 4°) 82. (-)Depreciacdo/Anovtizagao Accierada incentivada - Denais Hipéteses 0, 83. (-)Exaustao Incentivada 0,0 84. (-)Perdas Inc. Merc. Renda Var. - Pericdes Apur. Anter. 0,0 85, (-)Divulgagao Eleitoral Gratuite 0,0 86, (-)Custos/Bespesas Capac. Fessoal-TI © TICiLei n° 11.74/08) 87, (-)Outras Exclusses 88,SOMA DAS EXCLOSOES 89.LUCRO REAL ANTES DA COMP, EREJ. PROPRIO PER. DE APURACAO 90, {-)Atividades em Geral 91, {-)Atividade Rural 92.LUCRO REAL APOS COMP. PREJ. PROPRIO PER. DE APURACAO COMPENSAGKO DE PREJ. FISCAIS DE PERIODOS DE APURAGAO ‘ANTERIORES 93. (-)Atividades 6m Geral 94. -)atividade Rural 95, LUCRO REAL 96.LUCRO REAL POSTERGADO DE PERIODOS DE APURAGAO ANTERIORES 0,00uve. 575.693/0001-03 Ficha 17 - Célculo da Contribuicdo Social sobre o Lucero Liquide DiscriminacSo valor DEMONSTRAGAO DA BASS DE CALCULO DA CSLL OL.uucro Liquide antes da CSLL “471,11 O2lajuste do Regime Tributario de Transig#o - RUT 0,00, Da;Lucre Liquide Apés Ajuste do RTT -a7L;2 ADICOES 04. Provisces Wao Dedutives D5:despesas NAo Dedutivels (Lei n® 9.249/1995, art. 13) Dé.Ene. Depr., Anort. Exaust, Baixa Bens-Dif. C. Monet. - IPC/BINE D7; Lucros Disponibilizados no Exterior 08.Rendimentes © Ganhos de Capita! Auferidos no Exterior O9.Ajustes Decorrentes de Métodos - Precos de Transferéncias 10lAjustes Dec.Emprést.C/Pessoas Vinc.ou Sit.Pais Trib. Favor. ILlAjustes Dec, Operacdes c/Pessoas Sit.am Fais c/Trib.Favor. 12.Variagdes Canbiais Passivas (MP n° 2 13ivar. Camb. Ativas ~ Op. Lig. (MP nt i 14lAjustes por Dimin. Valor de Invest Lslanortlzagao de Agio nas Aquisicées de Investimentes Avaliados pelo FL 0,00 16,Perdas em Operacces Realizadas no Exterior 0,00 Lnlexcesso de Juros sobre 0 Capital Préprio Pagos ou Creditados 0,00 isiguros sobre Capital Proprio Recebido - Investimente Avaliado pelo ME? 0,00 19.Reserva Espacial - Realizacdo (Lei n° @.200/1951, art. 2°) 0,00 20.Disp.Pesq.Cient.tec.e Inov.Tec.-ICT ou Ent,Priv.s/Fins Luc. 0,00 2iipispénd. Pesq. Tec. © Des, Inov. Tec. ~ Rever. Amort/Deprec. (Lei n° 11.196/2005) 0,00 22.Realizacao de Reserva de Reavaliacao 0,00 23.Perdas de Capital p/Variacao Percer.tual om Fartic.Societaria Avaliada p/PL 0,00 24 desagio Amortizado Anterior.a Alienacao ou Baixa de Invest. 0,00 25.Prémios na Emissae de Debéniures - Destinacdo Diversa 0,00 26.Doactes © Subvengdes para Investimento - Destinacao Diverse 0,00 27 Realiz.Rec,0rig.Plancs Benef .Adn.Ent, Fechada Prev.Compl. 0,00 2a Remuneragso da Prorrogacao da Licenca-Maternidade 0,00 / 29.Desp.e Custos c/Peaq. Desenv.Prod.e Proc. Inov.Empr-Ent Nac. 9,00 Q 30.Desp.e Custos c/Remun.Pesq-Enpr-Ativ.Inov.Tecn.Enpr.Pais 9,00 31 Tributos com Exigibilidade Suspensa 32:Resultados Negativos com Atos Cooperativos 33.Custos/Despesas Vino. as Receitas Atv. Inobil.Teib, + 34lParcela Lu p/Empr.Forn.c/PJ 35.Pare. Ap.Rec,Contr. PPP p/Constr./Aquis.Bens Rev. -Rev 36.aj. Neg. a Valor de Mercado (Lei n* 10.637/2002, art.35) 37 depreciagde Integral - Revers’o (Lei n® 11,196/2005, art. 17, 111) 38 outras Adices 25.SGMA DAS ADICOES EXCLUSOES 40. (-)Reversao dos Saldos das Provistes Nao Dedutiveis 41. (-)lueros Divid, Invest. Aval. p/Custo Aquisicéo 42. (-)Ajustes p/ Aum, Valor Invest. Aval. p/ Patriminio Liquide 43, (-)Amortizacdo de Desagio nas Aguisicdes de Investimentos Avaliados p/PL 44, (-)Agio Anortizado Anterior.a Alienacao ou Baixa de invest 45, (-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior 46. (-}var. Camb, Ativas (MP n° 1-858-10/1999, art. 30) 47, (-)Var. Camb, Passivas -Op. Lig. (NF n° 1.858-10/1999, art. 30) 48. ()Dispéndios com Pesq. Tec. © Desenvolv. de Inov. Tec. (Lei n° 12.196/2008) 45. (-)Ganhos de Capital por Variaco Perc. em Partic. Societdria aval. p/PL 50. (-)Prémios ns Emissao de Debéntures 511 (-)Doagdes e Subvencdes para Investimento 52.(-) Rec.Orig, Planos Benef. adn, Ent. Fachada Pr 53, (-)Ree, Subv.Gover.p/Pesq. Dasony 541 (-]Rec, Subv.Gover-p/Ren. Pesq. Bmpr -At 55_{-]Reaultados Nao Tributaveis de 36. {-IReceitas da Atividade inobiliéria Tributedas pelo RET 57. (-}parcela Luctos Contr.Constr-p/Enpr.Forn.c/PJ Dir. Pib 56. (-)aporte Rec.Contr, EEP p/Constr. /Aquis. Bens Revers. (L.11.079/04, 6°, $S2*ad*) 59.(-) A}. Pos. a Valor de Mercado (Lei n® 10.637/2002) 60. (-)Dispéndios com Inovacko Tecnolécica (lei n° 11,196/2005, art. 19) 61, (-)Disp.Pesq,Cient.Tec.e Inov.Tec.-IcT/Ent.Priv.3/Fins Luc 62. (-)Depreciacso Integral (Lei n° 11.196/2005, art. 17, 110) ’ 63. (-}Outras Exclusdes: 64,SOMA DAS EXCLUSOES 65,BASE DE CALC, ANTES DA COMP. BC NEG. DO PROPRIO . 56. (-)Atividades om Geral 67. (-)Atividade Rural 68.BASE DE CALC. ANTES DA COMP. DE BC NEG. DE PER. ANTERIORES 11,11 65, (-)Base de Calc. Neg. da CSLU de Per. Ant.- Ativ. em Geral 0,00 (-)base de Célc. Neg, da CSLL de Per. Ant. ~ Ativ. Rural oa TA.BASE DE CALCULO DA CSui. -471,11#i.575.693/0001-03_ ae = -icha 17 - Calculo da Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido Discriminagso DIPJ 2013 _Ang 7Biadigac de Créd. de CSLL s/ Depreciacgo Util. Anteriormente 7a.:7ORAL DA CONTRIBUICAO SOCTAL SOBRE O LUCRO 119U100 DEDUGOES 75, (-)Recuperacdo de Crédito de CSLL (MP n® 1.807/1999, art.8°) 76. (-)Credites s/ Dep. de Bens do Ati 77. (=)Tsengae sobre o Lucro da Explorec: 78, {-)Banus de Adimpléncia Fiscal (Lei n® 10. 38) 79. |-)Imp. Pago no Exter. s/iucros, Rend. Gan 80. |-)CSLL Retida p/ Orgdos, Aut. © Fund. Fed 0/1996) 81, (-)CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Pib. Fed. (Lei n° 10 82, (-)¢Stt, Retida p/ Pes. Jur.de Dir.Friv. (Lei n* 10.833/2003) 83, (-)CSLL Retida p/ Orgdos, Aut. © Fund. dos Est.,D.£. € Mun. 84. (-)CSLL Mensal Paga por Estimativa ado de CSLL s/ a Base Célc. Estimada 2 88,CSLL SOBRE A DIFERENCA oRCADO EO cUSTO 89,CSLL POSTERGADA DE FER! ‘ANTERIORE 233/203)