R E S U M O D O O R Ç A M E N T O

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2010

RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE

Correntes .......... 5.015.808,00 Correntes .......... 5.015.808,00

De capital .......... 5.734.192,00 De capital .......... 5.734.192,00

Total 10.750.000,00 Total 10.750.000,00

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados

Total Geral 10.750.000,00 Total Geral 10.750.000,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _________________ de ____ Em ___ de _________________ de ____

___________________________________ ___________________________________
 ENTIDADE APROVACOES :
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS Executivo ___/___/___
C.M.V.A. Deliberativo ___/___/___

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2010

RECEITAS MONTANTE % DESPESAS MONTANTE %

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01 IMPOSTOS DIRECTOS 489.265,00 4.6 01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.835.500,00 26.4

02 IMPOSTOS INDIRECTOS 42.847,00 0.4 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.559.650,00 14.5
03 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 35.558,00 0.3
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 41.963,00 0.4 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 471.000,00 4.4
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 363.160,00 3.4 05 SUBSÍDIOS 39.000,00 0.4
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.954.315,00 27.5 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.100,00 0.7
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 923.253,00 8.6
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 201.005,00 1.9 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 5.015.808,00 46.7

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 5.015.808,00 46.7 DESPESAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.179.192,00 48.2

08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 275.000,00 2.6
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 929.461,00 8.6 09 ACTIVOS FINANCEIROS 150.000,00 1.4
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.491.318,00 13.9 10 PASSIVOS FINANCEIROS 80.000,00 0.7
11 ACTIVOS FINANCEIROS 3.302.413,00 30.7 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0.5
12 PASSIVOS FINANCEIROS 99 Dotações do plano transferidas das dotações para anos
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 0.0 seguintes do ano anterior para dotações do plano do
proximo ano
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 5.724.192,00 53.2
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 5.734.192,00 53.3
OUTRAS RECEITAS
TOTAL GERAL 10.750.000,00 100.0
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10.000,00 0.1
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS 10.000,00 0.1

TOTAL GERAL 10.750.000,00 100.0

ORÇAMENTO

DA

RECEITA
 ENTIDADE
ORÇAMENTO DA RECEITA DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

PÁGINA : 1

CÓDIGOS D E S I G N A Ç Ã O M O N T A N T E

R E C E I T A S C O R R E N T E S 5.015.808,00
01 IMPOSTOS DIRECTOS 489.265,00
01.02 OUTROS 489.265,00
01.02.02 Imposto Municipal sobre Imóveis 214.041,00
01.02.03 Imposto Unico de Circulação 55.612,00
01.02.04 Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de imóveis 194.781,00
01.02.05 Derrama 22.335,00
01.02.99 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 2.496,00
02 IMPOSTOS INDIRECTOS 42.847,00
02.02 OUTROS 42.847,00
02.02.06 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 42.847,00
02.02.06.01 Mercados e Feiras 1.000,00
02.02.06.02 Loteamento e Obras 31.990,00
02.02.06.03 Ocupação de Via Pública 1.666,00
02.02.06.05 Publicidade 5.154,00
02.02.06.99 Outros 3.037,00
02.02.06.99.01 Taxas de Ligação 1.298,00
02.02.06.99.02 Outros 566,00
02.02.06.99.03 Ficha Tecnica de Habitação - Empresas 38,00
02.02.06.99.04 Taxa Direito de Passagem 1.135,00
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 41.963,00
04.01 TAXAS 36.653,00
04.01.23 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 36.653,00
04.01.23.01 Mercados e Feiras 357,00
04.01.23.02 Loteamento e Obras 16.499,00
04.01.23.03 Ocupação de Via Pública 3.917,00
04.01.23.05 Caça, uso e porte de arma 83,00
04.01.23.99 OUTROS 15.797,00
04.01.23.99.01 Taxas de Ligação 8.515,00
04.01.23.99.02 Outros 6.892,00
04.01.23.99.03 Ficha Tecnica de Habitação - Particulares 390,00
04.02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 5.310,00
04.02.01 Juros de Mora 355,00
04.02.02 Juros compensatórios 53,00
04.02.04 Coimas e penalidade por contra-ordenações 4.480,00
04.02.99 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS 422,00
04.02.99.01 Taxas de relaxe 422,00
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 363.160,00
05.02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 8.000,00
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 8.000,00
05.10 RENDAS 355.160,00
05.10.05 Bens de dominio público 350.000,00
05.10.99 Outros 5.160,00
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.954.315,00
06.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2.954.315,00
06.03.01 ESTADO 2.894.405,00
06.03.01.01 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.612.387,00
06.03.01.02 Fundo Social Municipal 111.990,00
06.03.01.03 Participação Variável no IRS 115.028,00
06.03.01.99 Outros 55.000,00
06.03.06 Estado-Participação Comunitária em projectos de co-financiados 29.910,00
06.03.06.03 Fundo Social Europeu 29.910,00
06.03.07 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 30.000,00
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 923.253,00
07.01 VENDA DE BENS 253.093,00
07.01.02 Livros e documentação técnica 5,00
07.01.03 Publicações e impressos 5,00
07.01.08 MERCADORIAS 251.083,00
07.01.08.01 Água 251.083,00
 ENTIDADE
ORÇAMENTO DA RECEITA DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

PÁGINA : 2

CÓDIGOS D E S I G N A Ç Ã O M O N T A N T E

07.01.99 Outros 2.000,00

07.02 SERVIÇOS 122.043,00
07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos 2.500,00
07.02.08 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO 21.015,00
07.02.08.02 SERVIÇOS RECREATIVOS 21.000,00
07.02.08.02.01 Turismo Sénior 1.000,00
07.02.08.02.99 Outros 20.000,00
07.02.08.03 SERVIÇOS CULTURAIS 10,00
07.02.08.03.01 Turismo Senior 5,00
07.02.08.03.02 Outros 5,00
07.02.08.04 Serviços Desportivos 5,00
07.02.09 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 88.528,00
07.02.09.01 Saneamento 10.000,00
07.02.09.02 Resíduos Sólidos 63.518,00
07.02.09.03 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS 10,00
07.02.09.03.03 Transportes de pessoas e mercadorias 5,00
07.02.09.03.99 Outros 5,00
07.02.09.04 Trabalhos por Conta de Particulares 1.000,00
07.02.09.05 Cemitérios 2.000,00
07.02.09.06 Mercados e Feiras 2.000,00
07.02.09.99 Outros 10.000,00
07.02.99 Outros 10.000,00
07.03 RENDAS 548.117,00
07.03.01 Habitações 1.000,00
07.03.02 Edifícios 500,00
07.03.99 Outras 546.617,00
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 201.005,00
08.01 OUTRAS 201.005,00
08.01.99 OUTRAS 201.005,00
08.01.99.01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 5,00
08.01.99.02 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros 1.000,00
equipamentos pertencentes às autarquias locais
08.01.99.99 Diversas 200.000,00
R E C E I T A S D E C A P I T A L 5.724.192,00
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 929.461,00
09.01 TERRENOS 200.500,00
09.01.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 100.000,00
09.01.09 Instituições sem fins lucrativos 500,00
09.01.10 Familias 100.000,00
09.03 EDIFÍCIOS 28.961,00
09.03.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA 28.961,00
09.04 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 700.000,00
09.04.06 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 700.000,00
09.04.06.03 Outros 700.000,00
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.491.318,00
10.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1.491.318,00
10.03.01 ESTADO 1.491.318,00
10.03.01.01 Fundo de Equilibrio Financeiro 1.451.318,00
10.03.01.04 Cooperação Técnica e Financeira 40.000,00
11 ACTIVOS FINANCEIROS 3.302.413,00
11.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 3.302.413,00
11.06.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 3.302.413,00
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00
13.01 OUTRAS 1.000,00
13.01.99 Outras 1.000,00
O U T R A S R E C E I T A S 10.000,00
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10.000,00
15.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10.000,00
 ENTIDADE
ORÇAMENTO DA RECEITA DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

PÁGINA : 3

CÓDIGOS D E S I G N A Ç Ã O M O N T A N T E

15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 10.000,00

TOTAL DAS RECEITAS 10.750.000,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

ORÇAMENTO

DA

DESPESA
 ENTIDADE
ORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA ) DO ANO 2010

PÁGINA : 1

C L A S S I F I C A Ç Õ E S M O N T A N T E

CÓDIGOS
ORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA 10.750.000,00

01.01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 9.500,00
D E S P E S A S C O R R E N T E S 9.500,00
01 DESPESAS COM O PESSOAL 9.000,00
01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 9.000,00
01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 9.000,00
01.02.13.02 OUTROS 9.000,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 500,00
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 500,00
02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 500,00
01.02 CAMARA MUNICIPAL 10.575.040,00
D E S P E S A S C O R R E N T E S 4.970.848,00
01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.826.500,00
01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 2.218.500,00
01.01.01 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS 98.500,00
AUTÁRQUICOS
01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 1.404.500,00
TRABALHO
01.01.04.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 1.072.000,00
01.01.04.03 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 74.000,00
01.01.04.04 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 258.500,00
01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 92.500,00
01.01.06.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 73.000,00
01.01.06.04 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 19.500,00
01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 10.000,00
01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 84.000,00
01.01.11 REPRESENTAÇÃO 32.000,00
01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 178.000,00
01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 274.000,00
01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 45.000,00
01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 138.000,00
01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 68.000,00
01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 38.000,00
01.02.05 ABONO PARA FALHAS 2.000,00
01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 16.000,00
01.02.12 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 10.000,00
01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 4.000,00
01.02.13.02 OUTROS 4.000,00
01.03 SEGURANÇA SOCIAL 470.000,00
01.03.02 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 100.000,00
01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 20.000,00
01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 321.000,00
01.03.05.02 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE TRABALHO EM 321.000,00
FUNÇOES PUBLICAS (RCTFP)
01.03.05.02.01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (RCTFP) 188.000,00
01.03.05.02.02 SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS - REGIME GERAL 133.000,00
01.03.08 OUTRAS PENSÕES 4.000,00
01.03.09 SEGUROS 25.000,00
01.03.09.01 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 25.000,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.559.150,00
02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 574.700,00
02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10.000,00
02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 185.000,00
02.01.02.01 GASOLINA 15.000,00
02.01.02.02 GASÓLEO 150.000,00
02.01.02.99 OUTROS 20.000,00
02.01.03 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 1.000,00
02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 15.000,00
 PÁGINA : 2

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CÓDIGOS
ORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

02.01.05 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 1.000,00

02.01.06 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 1.000,00
02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 8.000,00
02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 24.000,00
02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 11.000,00
02.01.12 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 30.000,00
02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 18.000,00
02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 41.700,00
02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 85.500,00
02.01.16.01 Água 85.000,00
02.01.16.03 Outros 500,00
02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.000,00
02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00
02.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.500,00
02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 18.000,00
02.01.21 OUTROS BENS 118.500,00
02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 984.450,00
02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 150.000,00
02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 40.000,00
02.02.04 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 650,00
02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 161.000,00
02.02.09 COMUNICAÇÕES 30.000,00
02.02.10 TRANSPORTES 70.000,00
02.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2.000,00
02.02.12 SEGUROS 18.000,00
02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.000,00
02.02.14 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 5.000,00
02.02.15 FORMAÇÃO 8.000,00
02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 4.000,00
02.02.17 PUBLICIDADE 37.500,00
02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 11.300,00
02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 30.000,00
02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 167.500,00
02.02.24 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 14.000,00
02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 234.500,00
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 98,00
03.05 OUTROS JUROS 98,00
03.05.02 OUTROS 98,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 471.000,00
04.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 13.000,00
04.03.01 ESTADO 10.000,00
04.03.05 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 3.000,00
04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 238.000,00
04.05.01 CONTINENTE 238.000,00
04.05.01.02 FREGUESIAS 152.000,00
04.05.01.02.01 FREGUESIA DE ALCAÇOVAS 53.000,00
04.05.01.02.02 FREGUESIA DE VIANA DO ALENTEJO 42.000,00
04.05.01.02.03 FREGUESIA DE AGUIAR 57.000,00
04.05.01.04 ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS 85.000,00
04.05.01.06 REGIOES DE TURISMO 1.000,00
04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 180.000,00
04.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 180.000,00
04.08 FAMÍLIAS 40.000,00
04.08.02 OUTRAS 40.000,00
05 SUBSÍDIOS 39.000,00
05.08 FAMÍLIAS 39.000,00
05.08.03 OUTRAS 39.000,00
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.100,00
06.02 DIVERSAS 75.100,00
06.02.01 IMPOSTOS E TAXAS 8.000,00
06.02.03 OUTRAS 67.100,00
06.02.03.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES 10.000,00
06.02.03.02 IVA Pago 50.000,00
 PÁGINA : 3

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CÓDIGOS
ORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

06.02.03.04 Serviços Bancários 100,00

06.02.03.05 OUTRAS 7.000,00
D E S P E S A S D E C A P I T A L 5.604.192,00
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.179.192,00
07.01 INVESTIMENTOS 3.956.692,00
07.01.01 TERRENOS 30.000,00
07.01.02 HABITAÇÕES 5.000,00
07.01.02.03 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 5.000,00
07.01.03 EDIFÍCIOS 1.395.000,00
07.01.03.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 450.000,00
07.01.03.02 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 110.000,00
07.01.03.03 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 5.000,00
07.01.03.05 ESCOLAS 630.000,00
07.01.03.07 OUTROS 200.000,00
07.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 2.045.000,00
07.01.04.01 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 630.000,00
07.01.04.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00
07.01.04.05 PARQUES E JARDINS 5.000,00
07.01.04.06 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 1.300.000,00
07.01.04.09 SINALIZAÇÃO E TRANSITO 5.000,00
07.01.04.12 CEMITÉRIOS 80.000,00
07.01.04.13 OUTROS 5.000,00
07.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTES 70.000,00
07.01.06.01 RECOLHA DE RESIDUOS 10.000,00
07.01.06.02 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE - OUTRO 60.000,00
07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 32.000,00
07.01.08 SOFTWARE INFORMÁTICO 34.900,00
07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 41.840,00
07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 277.792,00
07.01.10.01 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS 21.160,00
07.01.10.02 EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO 256.632,00
07.01.11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 25.160,00
07.03 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 1.222.500,00
07.03.03 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 1.222.500,00
07.03.03.01 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 700.000,00
07.03.03.02 SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 67.500,00
07.03.03.03 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 15.000,00
07.03.03.05 PARQUES E JARDINS 225.000,00
07.03.03.07 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 15.000,00
07.03.03.13 OUTROS 200.000,00
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 275.000,00
08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 95.000,00
08.05.01 CONTINENTE 95.000,00
08.05.01.02 FREGUESIAS 85.000,00
08.05.01.04 ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 10.000,00
08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 180.000,00
08.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- 180.000,00
09 ACTIVOS FINANCEIROS 100.000,00
09.08 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 100.000,00
09.08.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS 100.000,00
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
11.02 DIVERSAS 50.000,00
11.02.99 OUTRAS 50.000,00
01.03 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 165.460,00
D E S P E S A S C O R R E N T E S 35.460,00
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 35.460,00
03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 35.000,00
03.01.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 35.000,00
FINANCEIRAS
03.01.03.02 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 35.000,00
03.02 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 50,00
03.02.01 DESPESAS DIVERSAS 50,00
03.05 OUTROS JUROS 10,00
 PÁGINA : 4

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CÓDIGOS
ORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

03.05.02 OUTROS 10,00

03.06 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 400,00
03.06.01 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 400,00
D E S P E S A S D E C A P I T A L 130.000,00
09 ACTIVOS FINANCEIROS 50.000,00
09.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 50.000,00
09.06.13 FAMÍLIAS- OUTRAS 50.000,00
10 PASSIVOS FINANCEIROS 80.000,00
10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 80.000,00
10.06.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 80.000,00
FINANCEIRAS

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 10.750.000,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

 PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS
 ENTIDADE
RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

PÁGINA : 1

DESPESAS (PREVISÃO)
REALIZADO
OBJECTIVO DESCRIÇÃO ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

1. FUNÇÕES GERAIS 19.592,15 981.400,00 981.400,00 212.000,00 280.000,00 285.000,00 1.777.992,15

1.1. SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 19.592,15 981.400,00 981.400,00 212.000,00 280.000,00 285.000,00 1.777.992,15
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.592,15 981.400,00 981.400,00 212.000,00 280.000,00 285.000,00 1.777.992,15
2. FUNÇÕES SOCIAIS 1.034.694,99 3.650.792,00 3.650.792,00 4.231.000,00 3.412.500,00 2.517.500,00 14.846.486,99
2.1. EDUCAÇÃO 30.953,23 658.800,00 658.800,00 1.051.500,00 160.000,00 170.000,00 2.071.253,23
2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 30.953,23 656.300,00 656.300,00 1.050.000,00 150.000,00 150.000,00 2.037.253,23
2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 2.500,00 2.500,00 1.500,00 10.000,00 20.000,00 34.000,00
2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 170.334,54 1.311.972,00 1.311.972,00 1.297.000,00 1.765.000,00 1.865.000,00 6.409.306,54
2.4.1. HABITAÇÃO 5.000,00 5.000,00 35.000,00 255.000,00 255.000,00 550.000,00
2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 155.739,07 1.040.000,00 1.040.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 4.600.739,07
2.4.3. SANEAMENTO 5.576,73 97.500,00 97.500,00 65.000,00 210.000,00 310.000,00 688.076,73
2.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 9.018,74 143.312,00 143.312,00 35.000,00 135.000,00 135.000,00 457.330,74
2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 21.160,00 21.160,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 96.160,00
2.4.6. PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00
NATUREZA
2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E 833.407,22 1.672.520,00 1.672.520,00 1.875.000,00 1.480.000,00 475.000,00 6.335.927,22
RELIGIOSOS
2.5.1. CULTURA 3.462,80 22.520,00 22.520,00 47.000,00 440.000,00 240.000,00 752.982,80
2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 829.944,42 1.650.000,00 1.650.000,00 1.828.000,00 1.040.000,00 235.000,00 5.582.944,42
3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 142.559,20 697.000,00 697.000,00 635.000,00 1.770.000,00 2.020.000,00 5.264.559,20
3.2. INDÚSTRIA E ENERGIA 102.000,00 102.000,00 440.000,00 490.000,00 390.000,00 1.422.000,00
3.2.1. PARQUES INDUSTRIAIS 80.000,00 80.000,00 420.000,00 470.000,00 370.000,00 1.340.000,00
3.2.2. ENERGIA 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 82.000,00
3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 37.228,99 570.000,00 570.000,00 180.000,00 255.000,00 355.000,00 1.397.228,99
3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 37.228,99 570.000,00 570.000,00 180.000,00 255.000,00 355.000,00 1.397.228,99
3.4. COMÉRCIO E TURISMO 105.330,21 25.000,00 25.000,00 15.000,00 1.025.000,00 1.275.000,00 2.445.330,21
3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 26.718,81 25.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00 275.000,00 366.718,81
3.4.2. TURISMO 78.611,40 1.000.000,00 1.000.000,00 2.078.611,40

TOTAL GERAL ..... 1.196.846,34 5.329.192,00 5.329.192,00 5.078.000,00 5.462.500,00 4.822.500,00 21.889.038,34
 E N T I D A D E
P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

PÁGINA : 1

FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

1. Funções gerais 19.592,15 981.400,00 981.400,00 212.000,00 280.000,00 285.000,00 1.777.992,15

1.1. Serviços gerais de 19.592,15 981.400,00 981.400,00 212.000,00 280.000,00 285.000,00 1.777.992,15
administração pública
1.1.1. Administracao geral 19.592,15 981.400,00 981.400,00 212.000,00 280.000,00 285.000,00 1.777.992,15
1.1.1. 0102/07010301 02 2006 2 REMODELAÇÃO DO ESTALEIRO ADM. DIR. 100.0 DOM 2008/01/01 2010/12/31 0 1.776,00 400.000,00 400.000,00 401.776,00
1.1.1. 0102/070108 06 2006 5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL OUTRA 100.0 DAU 2006/01/01 2010/12/31 0 4.403,14 5.400,00 5.400,00 9.803,14
INFORMATICO E SOFTWARE -
2009
1.1.1. 0102/070109 07 2006 6 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DAU 2006/01/01 2010/12/31 0 917,77 840,00 840,00 1.757,77
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO-2009
1.1.1. 0102/070111 10 2006 9 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2006/01/01 2010/12/31 12.495,24 160,00 160,00 12.655,24
PEQUENA MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO - 2009
1.1.1. 0102/07010307 01 2010 1 CONSERVAÇÃO DE EDIFICOS ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 140.000,00 140.000,00 40.000,00 140.000,00 140.000,00 460.000,00
EXISTENTES
1.1.1. 02 2010 2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 125.000,00
INFORMATICO E SOFTWARE
1.1.1. 0102/070107 02 2010 2 25.000,00
1.1.1. 0102/070108 02 2010 2 25.000,00
1.1.1. 0102/070109 03 2010 3 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/01/01 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
1.1.1. 0102/07011002 04 2010 4 AQUISIÇÕES E REPARAÇÕES DE OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 40.000,00 40.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 82.000,00
EQUIPAMENTO BASICO
1.1.1. 05 2010 5 REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO OUTRA 100.0 CM/DAU 2010/01/01 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
DE TRANSPORTE /DOM
1.1.1. 0102/07010601 05 2010 5 10.000,00
1.1.1. 0102/07010602 05 2010 5 10.000,00
1.1.1. 0102/070111 06 2010 6 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 70.000,00
PEQUENA MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO
1.1.1. 0102/07010412 07 2010 7 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE EMPREITADA 100.0 DAU/DO 2010/01/01 2010/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00
ALCAÇOVAS M
1.1.1. 0102/07010602 08 2010 8 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 170.000,00
VIATURAS
1.1.1. 0102/07011002 09 2010 9 AQUISIÇÃO DE TRACTOR OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2010/12/31 70.000,00 70.000,00 70.000,00
1.1.1. 0102/07011002 10 2010 10 AQUISIÇÃO DE VARREDOURA OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2010/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1.1.1. 0102/07010412 11 2010 57 REPARAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ADM. DIR. 100.0 DAU/DO 2010/01/01 2010/12/31 0 30.000,00 30.000,00 30.000,00
VIANA M
1.1.1. 0102/07010301 12 2010 60 REQUALIFICAÇÃO DO POSTO DE ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2011/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
TURISMO
2. Funções sociais 1.068.339,66 3.650.792,00 3.650.792,00 4.231.000,00 3.412.500,00 2.517.500,00 14.880.131,66
2.1. Educação 30.953,23 658.800,00 658.800,00 1.051.500,00 160.000,00 170.000,00 2.071.253,23
2.1.1. Ensino não superior 30.953,23 656.300,00 656.300,00 1.050.000,00 150.000,00 150.000,00 2.037.253,23
2.1.1. 0102/07010305 01 2006 15 PROJECTO E CONSTRUÇÃO DE EMPREITADA 100.0 DOM 2009/01/01 2011/12/31 1 26.532,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.526.532,00
EDIFICIO - ENSINO
PRÉ-ESCOLAR E BÁSICO
2.1.1. 0102/07011002 03 2006 17 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2006/01/01 2010/12/31 4.421,23 1.300,00 1.300,00 5.721,23
EQUIPAMENTO - 2009
2.1.1. 0102/07010305 01 2010 11 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 130.000,00 130.000,00 25.000,00 125.000,00 125.000,00 405.000,00
EDIFICIOS
2.1.1. 0102/07011002 02 2010 12 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
EQUIPAMENTO
2.1.1. 03 2010 13 INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

A TRANSPORTAR ... 50.545,38 1.637.700,00 1.627.700,00 1.262.000,00 430.000,00 435.000,00 3.815.245,38

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MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 50.545,38 1.637.700,00 1.627.700,00 1.262.000,00 430.000,00 435.000,00 3.815.245,38

2.1.1. 0102/070107 03 2010 13 6.000,00

2.1.1. 0102/070108 03 2010 13 4.000,00
2.1.2. Serviços auxiliares de 2.500,00 2.500,00 1.500,00 10.000,00 20.000,00 34.000,00
ensino
2.1.2. 0102/07011002 01 2010 14 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 2.500,00 2.500,00 1.500,00 10.000,00 20.000,00 34.000,00
EQUIPAMENTO - OFICINA DA
CRIANÇA
2.3. Segurança e acção sociais 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.3.2. Acção social 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.3.2. 0102/07010307 01 2010 15 CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/02 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
EXISTENTES
2.3.2. 02 2010 16 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00
HARDWARE E SOFTWARE
2.3.2. 0102/070107 02 2010 16 1.000,00
2.3.2. 0102/070108 02 2010 16 500,00
2.3.2. 0102/070109 03 2010 17 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
EQUIPAMENTO
2.4. Habitação e servicos 174.797,04 1.311.972,00 1.311.972,00 1.297.000,00 1.765.000,00 1.865.000,00 6.413.769,04
colectivos
2.4.1. Habitação 5.000,00 5.000,00 35.000,00 255.000,00 255.000,00 550.000,00
2.4.1. 0102/070101 01 2010 18 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OUTRA 100.0 CM 2012/01/01 2013/12/31 120.000,00 120.000,00 240.000,00
LOTEAMENTOS E OUTROS
2.4.1. 0102/07010203 02 2010 19 REPARAÇÃO DE MORADIAS DA ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
AUTARQUIA
2.4.1. 0102/07010202 03 2010 20 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 30.000,00 130.000,00 130.000,00 290.000,00
2.4.2. Ordenamento do território 160.201,57 1.040.000,00 1.040.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 4.605.201,57
2.4.2. 0102/110299 03 2006 27 REVISÃO DO P.D.M. OUTRA 100.0 DAU 2009/07/01 2011/12/31 4.462,50 50.000,00 50.000,00 50.000,00 104.462,50
2.4.2. 0102/07010401 04 2006 28 INFRAESTRURAS EM ÀREAS EMPREITADA 100.0 DOM 2006/01/01 2010/12/31 115.000,00 115.000,00 115.000,00
URBANAS CONSOLIDADAS - 2009
2.4.2. 0102/07010401 01 2008 5 ARRANJOS EXTERIORES EM ADM. DIR. 100.0 DOM 2008/05/01 2009/12/31 0 155.739,07 145.000,00 145.000,00 300.739,07
AREAS URBANAS CONSOLIDADAS
- 2009
2.4.2. 0102/07010401 01 2010 21 INFRAESTRURAS EM ÀREAS EMPREITADA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.000.000,00
URBANAS CONSOLIDADAS
2.4.2. 0102/07010401 02 2010 22 CONSTRUÇÃO DE NOVOS EMPREITADA 100.0 DOM 2011/01/01 2013/12/31 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
LOTEAMENTOS
2.4.2. 0102/07010409 03 2010 23 CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE ADM. DIR. 100.0 DOM 2011/01/01 2013/12/31 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
ESTACIONAMENTO
2.4.2. 0102/07010401 04 2010 24 CALCETAMENTOS ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00
2.4.2. 0102/07010401 05 2010 25 ARRANJOS EXTERIORES EM EMPREITADA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 150.000,00 150.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 650.000,00
AREAS URBANAS CONSOLIDADAS
2.4.2. 0102/07010405 06 2010 58 ZONA ENVOLVENTE DEPÓSITO DE ADM. DIR. 100.0 DAU/DO 2010/01/01 2010/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ÁGUA - AGUIAR M
2.4.2. 0102/07030313 08 2010 61 REQUALIFICAÇÃO POÇO NOVO ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2011/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
2.4.2. 09 2010 62 REQUALIFICAÇÃO DOS CENTROS EMPREITADA 100.0 DOM 2010/01/01 2010/12/31 0 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.800.000,00
HISTÓRICOS
2.4.2. 0102/07030301 09 2010 62 150.000,00
2.4.2. 0102/07030313 09 2010 62 150.000,00
2.4.3. Saneamento 5.576,73 97.500,00 97.500,00 65.000,00 210.000,00 310.000,00 688.076,73
2.4.3. 0102/07030302 01 2006 34 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DA ADM. DIR. 100.0 DOM 2006/01/01 2010/12/31 5.576,73 7.500,00 7.500,00 13.076,73
REDE DE ESGOTOS - 2009
2.4.3. 0102/07030302 01 2010 26 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DA ADM. DIR. 100.0 DOM 2009/10/01 2013/12/31 0 30.000,00 30.000,00 20.000,00 130.000,00 230.000,00 410.000,00
REDE DE ESGOTOS

A TRANSPORTAR ... 216.323,68 2.730.200,00 2.730.200,00 2.461.000,00 1.967.500,00 2.082.500,00 9.457.523,68

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 216.323,68 2.730.200,00 2.730.200,00 2.461.000,00 1.967.500,00 2.082.500,00 9.457.523,68

2.4.3. 0102/07030302 02 2010 27 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DA ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 30.000,00 30.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 145.000,00
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
2.4.3. 0102/07030303 03 2010 28 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
ETAR'S
2.4.3. 0102/07011002 04 2010 29 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
EQUIPAMENTO
2.4.4. Abastecimento de Água 9.018,74 143.312,00 143.312,00 35.000,00 135.000,00 135.000,00 457.330,74
2.4.4. 0102/07011002 05 2006 45 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2006/01/01 2010/12/31 9.018,74 3.312,00 3.312,00 12.330,74
EQUIPAMENTOS-2009
2.4.4. 0102/07011002 01 2010 30 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
CONTADORES
2.4.4. 02 2010 31 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 30.000,00 25.000,00 125.000,00 125.000,00 305.000,00
EQUIPAMENTOS
2.4.4. 0102/07011002 02 2010 31 10.000,00
2.4.4. 0102/070111 02 2010 31 5.000,00
2.4.4. 0102/07030307 02 2010 31 15.000,00
2.4.4. 0102/090801 04 2010 65 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2010/12/31 100.000,00 100.000,00 100.000,00
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS
PARA A GESTÃO DE ÁGUAS DE
PORTUGAL
2.4.5. Resíduos sólidos 21.160,00 21.160,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 96.160,00
2.4.5. 0102/07011001 02 2006 47 AQUISIÇÃO DE NOVOS OUTRA 100.0 DAU 2006/01/01 2010/12/31 1.160,00 1.160,00 1.160,00
CONTENTORES PARA
RECICLÁVEIS - 2009
2.4.5. 0102/07011001 01 2010 32 AQUISIÇÃO DE NOVOS OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00
CONTENTORES PARA RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS
2.4.5. 0102/07011001 02 2010 33 AQUISIÇÃO DE NOVOS OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
CONTENTORES PARA
RECICLÁVEIS
2.4.6. Protecção do meio ambiente 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00
e conservação da natureza
2.4.6. 0102/07010307 01 2010 34 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00
SANITÁRIOS PÚBLICOS
2.5. Servicos culturais, 862.589,39 1.672.520,00 1.672.520,00 1.875.000,00 1.480.000,00 475.000,00 6.365.109,39
recreativos e religiosos
2.5.1. Cultura 13.100,71 22.520,00 22.520,00 47.000,00 440.000,00 240.000,00 762.620,71
2.5.1. 0102/07010302 04 2002 47 CENTRO CULTURAL DE EMPREITADA 100.0 DOM 2008/01/01 2013/12/31 1 9.637,91 200.000,00 200.000,00 409.637,91
ALCAÇOVAS
2.5.1. 0102/07011002 01 2006 49 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E OUTRA 100.0 DASE 2006/01/01 2010/12/31 3.462,80 520,00 520,00 3.982,80
EQUIPAMENTO - 2009
2.5.1. 0102/07011002 01 2010 35 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
EQUIPAMENTO
2.5.1. 0102/07011002 03 2010 37 BILBIOTECAS EQUIPAMENTO OUTRA 100.0 DASE 2009/10/01 2013/12/31 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 44.000,00
2.5.1. 0102/07010302 04 2010 63 REMODELAÇÃO DO ESPAÇO DO EMPREITADA 100.0 DOM 2011/01/01 2012/12/31 0 25.000,00 200.000,00 225.000,00
ANTIGO CINEMA DE ALCAÇOVAS
2.5.2. Desporto, recreio e lazer 849.488,68 1.650.000,00 1.650.000,00 1.828.000,00 1.040.000,00 235.000,00 5.602.488,68
2.5.2. 0102/07010406 01 2002 53 PISCINA COBERTA EM VIANA DO EMPREITADA 100.0 DAU 2002/05/01 2011/12/31 1 100.000,00 100.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00
ALENTEJO
2.5.2. 0102/07010406 03 2002 56 PISCINA MUNICIPAL DE EMPREITADA 100.0 DASE 2003/01/01 2010/12/31 4 829.944,42 1.100.000,00 1.100.000,00 1.929.944,42
ALCAÇOVAS
2.5.2. 0102/07030305 18 2002 111 REMODELAÇÃO JARDIM DO ROCIO ADM. DIR. 100.0 DASE 2002/01/01 2010/12/31 3 111,66 60.000,00 60.000,00 60.111,66
EM VIANA

A TRANSPORTAR ... 1.068.499,21 4.242.192,00 4.242.192,00 4.015.000,00 2.652.500,00 2.567.500,00 14.545.691,21

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 1.068.499,21 4.242.192,00 4.242.192,00 4.015.000,00 2.652.500,00 2.567.500,00 14.545.691,21

2.5.2. 0102/07030305 01 2006 51 REMODELAÇÃO DO JARDIM ADM. DIR. 100.0 DOM 2007/01/01 2010/12/31 3 1.282,60 140.000,00 140.000,00 141.282,60
ALTINHO - VIANA DO ALENTEJO
2.5.2. 0102/07030305 02 2006 52 CONSTRUÇÃO DO JARDIM CHÃO EMPREITADA 100.0 DOM 2006/01/01 2011/12/31 3 25.000,00 25.000,00 300.000,00 325.000,00
DO MOCHO - ALCAÇOVAS
2.5.2. 0102/07010302 05 2006 55 PAVILHAO GIMNODESPORTIVO EMPREITADA 100.0 DASE 2008/01/01 2013/12/31 1 12.221,00 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 200.000,00 1.312.221,00
AGUIAR
2.5.2. 0102/07010405 07 2006 57 ESPAÇO DE LAZER JUNTO À EMPREITADA 100.0 DASE 2007/01/01 2012/12/31 3 5.929,00 10.000,00 5.000,00 20.929,00
DELEGAÇÃO DA CÂMARA -
ALCAÇOVAS
2.5.2. 0102/07011002 01 2010 38 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 70.000,00
EQUIPAMENTO
2.5.2. 0102/07010302 02 2010 39 CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. DIR. 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
EXISTENTES
2.5.2. 0102/07010405 03 2010 40 ESPAÇO VERDE BARRANCÕES - ADM. DIR. 100.0 DOM 2011/01/01 2011/12/31 0 3.000,00 3.000,00
ALCAÇOVAS
2.5.2. 0102/07010406 04 2010 64 ARRELVAMENTO CAMPOS FUTEBOL OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2011/12/31 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
3. Funções económicas 142.559,20 697.000,00 697.000,00 635.000,00 1.770.000,00 2.020.000,00 5.264.559,20
3.2. Indústria e energia 102.000,00 102.000,00 440.000,00 490.000,00 390.000,00 1.422.000,00
3.2.1. Parques Industriais 80.000,00 80.000,00 420.000,00 470.000,00 370.000,00 1.340.000,00
3.2.1. 0102/07010413 01 2010 41 AMPLIAÇÃO DA ZONA EMPREITADA 100.0 DOM 2011/01/01 2011/12/31 0 200.000,00 200.000,00
INDUSTRIAL DE ALCAÇOVAS
3.2.1. 0102/070101 02 2010 42 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA OUTRA 100.0 CM 2011/01/01 2011/12/30 150.000,00 150.000,00
ZONA INDUSTRIAL DE VIANA
3.2.1. 0102/07010413 03 2010 43 AMPLIAÇÃO DA ZONA EMPREITADA 100.0 DOM 2012/01/01 2012/12/31 200.000,00 200.000,00 400.000,00
INDUSTRIAL DE VIANA DO
ALENTEJO
3.2.1. 0102/070101 04 2010 44 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA OUTRA 100.0 CM 2012/01/01 2012/12/31 150.000,00 150.000,00
INSTALAÇÃO DE EMPRESAS EM
AGUIAR
3.2.1. 0102/07010413 05 2010 45 CONSTRUÇÃO PARA A EMPREITADA 100.0 DOM 2012/01/01 2013/12/31 50.000,00 100.000,00 150.000,00
INSTALAÇÃO DE EMPRESAS EM
AGUIAR
3.2.1. 0102/070101 06 2010 46 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EM OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,00
ZONAS INDUSTRIAIS
3.2.1. 0102/07010307 07 2010 47 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
3.2.2. Energia 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 82.000,00
3.2.2. 01 2010 48 NOVOS PONTOS LUMINOSOS E OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 82.000,00
REFORÇO DA REDE
3.2.2. 0102/07010404 01 2010 48 20.000,00
3.2.2. 0102/07011002 01 2010 48 2.000,00
3.3. Transportes e comunicações 37.228,99 570.000,00 570.000,00 180.000,00 255.000,00 355.000,00 1.397.228,99
3.3.1. Transportes rodoviários 37.228,99 570.000,00 570.000,00 180.000,00 255.000,00 355.000,00 1.397.228,99
3.3.1. 0102/07030301 01 2006 66 ALCATROAMENTOS, OUTRA 100.0 DOM 2006/01/01 2010/12/31 37.228,99 200.000,00 200.000,00 237.228,99
ARRUAMENTOS, CAMINHOS
VICINAIS E OUTRAS ESTRADAS
MUNICIPAIS - 2009
3.3.1. 0102/07030301 01 2010 49 ALCATROAMENTOS, OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 700.000,00
ARRUAMENTOS, CAMINHOS
VICINAIS E OUTRAS ESTRADAS
MUNICIPAIS
3.3.1. 0102/07030301 02 2010 50 CONSTRUÇÃO DE ROTUNDAS EMPREITADA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 150.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00

A TRANSPORTAR ... 1.125.160,80 5.184.192,00 5.184.192,00 5.033.000,00 4.432.500,00 3.542.500,00 19.317.352,80

 E N T I D A D E
P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

PÁGINA : 5

FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 1.125.160,80 5.184.192,00 5.184.192,00 5.033.000,00 4.432.500,00 3.542.500,00 19.317.352,80

3.3.1. 0102/07011002 03 2010 51 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
SEMÁFOROS, SINAIS DE
TRANSITO E PLACAS DE
IDENTIFICAÇÃO
3.3.1. 0102/07030301 04 2010 52 ARRANJOS EXTERIORES ESTRADA OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2011/12/31 100.000,00 100.000,00 20.000,00 120.000,00
DO ALVITO E PORTEL
3.3.1. 0102/07011002 05 2010 53 AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2010/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PASSAGEIROS
3.4. Comércio e turismo 105.330,21 25.000,00 25.000,00 15.000,00 1.025.000,00 1.275.000,00 2.445.330,21
3.4.1. Mercados e feiras 26.718,81 25.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00 275.000,00 366.718,81
3.4.1. 0102/07010405 01 2002 96 CONSTRUÇÃO PARQUE MERCADOS ADM. DIR. 100.0 DOM 2005/01/01 2013/12/31 3 26.718,81 250.000,00 276.718,81
E FEIRAS DE VIANA
3.4.1. 0102/07010303 01 2010 54 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
MERCADOS ABASTECEDORES
3.4.1. 0102/07010413 02 2010 55 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
INFRAESTRUTURAS APOIO A
FEIRAS E MERCADOS
3.4.1. 0102/07011002 03 2010 56 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00
EQUIPAMENTO P/ MERCADOS E
FEIRAS
3.4.2. Turismo 78.611,40 1.000.000,00 1.000.000,00 2.078.611,40
3.4.2. 0102/07010307 03 2008 4 PAVILHÃO NOSSA SRA. D'AIRES EMPREITADA DOM 2012/01/01 2013/12/31 78.611,40 1.000.000,00 1.000.000,00 2.078.611,40

TOTAL GERAL ... 1.230.491,01 5.329.192,00 5.329.192,00 5.078.000,00 5.462.500,00 4.822.500,00 21.922.683,01

FASES DE EXECUCÇÃO

0 - NAO INICIADA
1 - COM PROJECTO TÉCNICO
2 - ADJUDICADA
3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
9 - CONCLUÍDA

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

 PLANO

DE

ACTIVIDADES

MUNICIPAIS
 ENTIDADE
RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

PÁGINA : 1

DESPESAS (PREVISÃO)
REALIZADO
OBJECTIVO DESCRIÇÃO ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

1. FUNÇÕES GERAIS 152.000,00 152.000,00 155.000,00 158.000,00 162.000,00 627.000,00

1.1. SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 152.000,00 152.000,00 155.000,00 158.000,00 162.000,00 627.000,00
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 152.000,00 152.000,00 155.000,00 158.000,00 162.000,00 627.000,00
2. FUNÇÕES SOCIAIS 207.500,00 207.500,00 273.500,00 274.500,00 275.500,00 1.031.000,00
2.2. SAÚDE 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 200.000,00 200.000,00 266.000,00 267.000,00 268.000,00 1.001.000,00
2.4.3. SANEAMENTO 115.000,00 115.000,00 116.000,00 117.000,00 118.000,00 466.000,00
2.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 85.000,00 85.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 535.000,00
3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 306.000,00 306.000,00 306.000,00
3.4. COMÉRCIO E TURISMO 306.000,00 306.000,00 306.000,00
3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 212.800,00 212.800,00 212.800,00
3.4.2. TURISMO 93.200,00 93.200,00 93.200,00

TOTAL GERAL ..... 665.500,00 665.500,00 428.500,00 432.500,00 437.500,00 1.964.000,00

 E N T I D A D E
P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A L DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

PÁGINA : 1

FONTE DE DESPESAS (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

1. Funções gerais 152.000,00 152.000,00 155.000,00 158.000,00 162.000,00 627.000,00

1.1. Serviços gerais de 152.000,00 152.000,00 155.000,00 158.000,00 162.000,00 627.000,00

administração pública

1.1.1. Administracao geral 152.000,00 152.000,00 155.000,00 158.000,00 162.000,00 627.000,00

1.1.1. 13 2010 1 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 152.000,00 155.000,00 158.000,00 162.000,00 627.000,00
PARA FREGUESIAS NO ÂMBITO
DOS PROTOCOLOS

1.1.1. 0102/0405010201 13 2010 1 53.000,00

1.1.1. 0102/0405010202 13 2010 1 42.000,00

1.1.1. 0102/0405010203 13 2010 1 57.000,00

2. Funções sociais 207.500,00 207.500,00 273.500,00 274.500,00 275.500,00 1.031.000,00

2.2. Saúde 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00

2.2.1. Serviços individuais de 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00

saúde

2.2.1. 01 2010 2 PROMOÇÃO DE INICIATIVAS OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
PARA UMA VIDA SAUDAVEL -
INFANCIA, 3ª IDADE E SAUDE
PÚBLICA

2.2.1. 0102/020216 01 2010 2 2.500,00

2.2.1. 0102/020220 01 2010 2 2.500,00

2.2.1. 0102/020225 01 2010 2 2.500,00

2.4. Habitação e servicos 200.000,00 200.000,00 266.000,00 267.000,00 268.000,00 1.001.000,00

colectivos

2.4.3. Saneamento 115.000,00 115.000,00 116.000,00 117.000,00 118.000,00 466.000,00

2.4.3. 0102/020220 05 2010 3 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 115.000,00 115.000,00 116.000,00 117.000,00 118.000,00 466.000,00
AMCAL

2.4.4. Abastecimento de Água 85.000,00 85.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 535.000,00

2.4.4. 0102/02011601 03 2010 4 AGUA PARA ABASTECIMENTO OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 85.000,00 85.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 535.000,00
PÚBLICO

3. Funções económicas 306.000,00 306.000,00 306.000,00

3.4. Comércio e turismo 306.000,00 306.000,00 306.000,00

3.4.1. Mercados e feiras 212.800,00 212.800,00 212.800,00

A TRANSPORTAR ... 359.500,00 359.500,00 428.500,00 432.500,00 437.500,00 1.658.000,00

 E N T I D A D E
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MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

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FONTE DE DESPESAS (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 359.500,00 359.500,00 428.500,00 432.500,00 437.500,00 1.658.000,00

3.4.1. 04 2010 5 FEIRA D'AIRES OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2010/12/31 171.300,00 171.300,00

3.4.1. 0102/020121 04 2010 5 3.500,00

3.4.1. 0102/020208 04 2010 5 85.000,00

3.4.1. 0102/020217 04 2010 5 6.000,00

3.4.1. 0102/020218 04 2010 5 1.800,00

3.4.1. 0102/020225 04 2010 5 75.000,00

3.4.1. 05 2010 6 FEIRA DE ALCAÇOVAS OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2010/12/31 41.500,00 41.500,00

3.4.1. 0102/020121 05 2010 6 4.000,00

3.4.1. 0102/020208 05 2010 6 10.000,00

3.4.1. 0102/020217 05 2010 6 2.500,00

3.4.1. 0102/020225 05 2010 6 25.000,00

3.4.2. Turismo 93.200,00 93.200,00 93.200,00

3.4.2. 01 2009 1 MOSTRA DE DOÇARIA - 2009 OUTRA 100.0 DASE 2009/01/01 2009/12/31 5.700,00 5.700,00

3.4.2. 0102/020115 01 2009 1 700,00

3.4.2. 0102/020121 01 2009 1 1.000,00

3.4.2. 0102/020208 01 2009 1 1.000,00

3.4.2. 0102/020217 01 2009 1 1.000,00

3.4.2. 0102/020218 01 2009 1 1.000,00

3.4.2. 0102/020225 01 2009 1 1.000,00

3.4.2. 01 2010 7 MOSTRA DE DOÇARIA OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2010/12/31 47.500,00 47.500,00

3.4.2. 0102/020115 01 2010 7 1.000,00

3.4.2. 0102/020121 01 2010 7 5.000,00

3.4.2. 0102/020208 01 2010 7 27.000,00

3.4.2. 0102/020217 01 2010 7 6.000,00

3.4.2. 0102/020218 01 2010 7 2.500,00

3.4.2. 0102/020225 01 2010 7 6.000,00

A TRANSPORTAR ... 625.500,00 625.500,00 428.500,00 432.500,00 437.500,00 1.924.000,00

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PÁGINA : 3

FONTE DE DESPESAS (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 625.500,00 625.500,00 428.500,00 432.500,00 437.500,00 1.924.000,00

3.4.2. 02 2010 8 FESTA DA PRIMAVERA OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2010/12/31 40.000,00 40.000,00

3.4.2. 0102/020121 02 2010 8 5.000,00

3.4.2. 0102/020208 02 2010 8 8.000,00

3.4.2. 0102/020217 02 2010 8 2.000,00

3.4.2. 0102/020225 02 2010 8 25.000,00

TOTAL GERAL ..... 665.500,00 665.500,00 428.500,00 432.500,00 437.500,00 1.964.000,00

FASES DE EXECUCÇÃO

0 - NAO INICIADA
1 - COM PROJECTO TÉCNICO
2 - ADJUDICADA
3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
9 - CONCLUÍDA

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

GRANDES

OPÇÕES

DO

PLANO
 ENTIDADE
RESUMO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

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DESPESAS (PREVISÃO)
REALIZADO
OBJECTIVO DESCRIÇÃO ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

1. FUNÇÕES GERAIS 19.592,15 1.133.400,00 1.133.400,00 367.000,00 438.000,00 447.000,00 2.404.992,15

1.1. SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 19.592,15 1.133.400,00 1.133.400,00 367.000,00 438.000,00 447.000,00 2.404.992,15
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.592,15 1.133.400,00 1.133.400,00 367.000,00 438.000,00 447.000,00 2.404.992,15
2. FUNÇÕES SOCIAIS 1.068.339,66 3.858.292,00 3.858.292,00 4.504.500,00 3.687.000,00 2.793.000,00 15.911.131,66
2.1. EDUCAÇÃO 30.953,23 658.800,00 658.800,00 1.051.500,00 160.000,00 170.000,00 2.071.253,23
2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 30.953,23 656.300,00 656.300,00 1.050.000,00 150.000,00 150.000,00 2.037.253,23
2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 2.500,00 2.500,00 1.500,00 10.000,00 20.000,00 34.000,00
2.2. SAÚDE 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 174.797,04 1.511.972,00 1.511.972,00 1.563.000,00 2.032.000,00 2.133.000,00 7.414.769,04
2.4.1. HABITAÇÃO 5.000,00 5.000,00 35.000,00 255.000,00 255.000,00 550.000,00
2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 160.201,57 1.040.000,00 1.040.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 4.605.201,57
2.4.3. SANEAMENTO 5.576,73 212.500,00 212.500,00 181.000,00 327.000,00 428.000,00 1.154.076,73
2.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 9.018,74 228.312,00 228.312,00 185.000,00 285.000,00 285.000,00 992.330,74
2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 21.160,00 21.160,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 96.160,00
2.4.6. PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00
NATUREZA
2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E 862.589,39 1.672.520,00 1.672.520,00 1.875.000,00 1.480.000,00 475.000,00 6.365.109,39
RELIGIOSOS
2.5.1. CULTURA 13.100,71 22.520,00 22.520,00 47.000,00 440.000,00 240.000,00 762.620,71
2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 849.488,68 1.650.000,00 1.650.000,00 1.828.000,00 1.040.000,00 235.000,00 5.602.488,68
3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 142.559,20 1.003.000,00 1.003.000,00 635.000,00 1.770.000,00 2.020.000,00 5.570.559,20
3.2. INDÚSTRIA E ENERGIA 102.000,00 102.000,00 440.000,00 490.000,00 390.000,00 1.422.000,00
3.2.1. PARQUES INDUSTRIAIS 80.000,00 80.000,00 420.000,00 470.000,00 370.000,00 1.340.000,00
3.2.2. ENERGIA 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 82.000,00
3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 37.228,99 570.000,00 570.000,00 180.000,00 255.000,00 355.000,00 1.397.228,99
3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 37.228,99 570.000,00 570.000,00 180.000,00 255.000,00 355.000,00 1.397.228,99
3.4. COMÉRCIO E TURISMO 105.330,21 331.000,00 331.000,00 15.000,00 1.025.000,00 1.275.000,00 2.751.330,21
3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 26.718,81 237.800,00 237.800,00 15.000,00 25.000,00 275.000,00 579.518,81
3.4.2. TURISMO 78.611,40 93.200,00 93.200,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.171.811,40

TOTAL GERAL ..... 1.230.491,01 5.994.692,00 5.994.692,00 5.506.500,00 5.895.000,00 5.260.000,00 23.886.683,01
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G R A N D E S O P Ç Õ E S D O P L A N O DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

1. Funções gerais 19.592,15 1.133.400,00 1.133.400,00 367.000,00 438.000,00 447.000,00 2.404.992,15

1.1. Serviços gerais de 19.592,15 1.133.400,00 1.133.400,00 367.000,00 438.000,00 447.000,00 2.404.992,15
administração pública
1.1.1. Administracao geral 19.592,15 1.133.400,00 1.133.400,00 367.000,00 438.000,00 447.000,00 2.404.992,15
1.1.1. 0102/07010301 02 2006 I 2 REMODELAÇÃO DO ESTALEIRO ADM. DIR. 100.0 DOM 2008/01/01 2010/12/31 0 1.776,00 400.000,00 400.000,00 401.776,00
1.1.1. 0102/070108 06 2006 I 5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL OUTRA 100.0 DAU 2006/01/01 2010/12/31 0 4.403,14 5.400,00 5.400,00 9.803,14
INFORMATICO E SOFTWARE -
2009
1.1.1. 0102/070109 07 2006 I 6 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DAU 2006/01/01 2010/12/31 0 917,77 840,00 840,00 1.757,77
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO-2009
1.1.1. 0102/070111 10 2006 I 9 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2006/01/01 2010/12/31 12.495,24 160,00 160,00 12.655,24
PEQUENA MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO - 2009
1.1.1. 0102/07010307 01 2010 I 1 CONSERVAÇÃO DE EDIFICOS ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 140.000,00 140.000,00 40.000,00 140.000,00 140.000,00 460.000,00
EXISTENTES
1.1.1. 02 2010 I 2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 125.000,00
INFORMATICO E SOFTWARE
1.1.1. 0102/070107 02 2010 I 2 25.000,00
1.1.1. 0102/070108 02 2010 I 2 25.000,00
1.1.1. 0102/070109 03 2010 I 3 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/01/01 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
1.1.1. 0102/07011002 04 2010 I 4 AQUISIÇÕES E REPARAÇÕES OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 40.000,00 40.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 82.000,00
DE EQUIPAMENTO BASICO
1.1.1. 05 2010 I 5 REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO OUTRA 100.0 CM/DAU 2010/01/01 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
DE TRANSPORTE /DOM
1.1.1. 0102/07010601 05 2010 I 5 10.000,00
1.1.1. 0102/07010602 05 2010 I 5 10.000,00
1.1.1. 0102/070111 06 2010 I 6 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 70.000,00
PEQUENA MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO
1.1.1. 0102/07010412 07 2010 I 7 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE EMPREITADA 100.0 DAU/DO 2010/01/01 2010/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00
ALCAÇOVAS M
1.1.1. 0102/07010602 08 2010 I 8 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 170.000,00
VIATURAS
1.1.1. 0102/07011002 09 2010 I 9 AQUISIÇÃO DE TRACTOR OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2010/12/31 70.000,00 70.000,00 70.000,00
1.1.1. 0102/07011002 10 2010 I 10 AQUISIÇÃO DE VARREDOURA OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2010/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1.1.1. 0102/07010412 11 2010 I 57 REPARAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ADM. DIR. 100.0 DAU/DO 2010/01/01 2010/12/31 0 30.000,00 30.000,00 30.000,00
VIANA M
1.1.1. 0102/07010301 12 2010 I 60 REQUALIFICAÇÃO DO POSTO ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2011/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
DE TURISMO
1.1.1. 13 2010 A 1 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 152.000,00 155.000,00 158.000,00 162.000,00 627.000,00
PARA FREGUESIAS NO ÂMBITO
DOS PROTOCOLOS
1.1.1. 0102/0405010201 13 2010 A 1 53.000,00
1.1.1. 0102/0405010202 13 2010 A 1 42.000,00
1.1.1. 0102/0405010203 13 2010 A 1 57.000,00
2. Funções sociais 1.068.339,66 3.858.292,00 3.858.292,00 4.504.500,00 3.687.000,00 2.793.000,00 15.911.131,66
2.1. Educação 30.953,23 658.800,00 658.800,00 1.051.500,00 160.000,00 170.000,00 2.071.253,23
2.1.1. Ensino não superior 30.953,23 656.300,00 656.300,00 1.050.000,00 150.000,00 150.000,00 2.037.253,23
2.1.1. 0102/07010305 01 2006 I 15 PROJECTO E CONSTRUÇÃO DE EMPREITADA 100.0 DOM 2009/01/01 2011/12/31 1 26.532,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.526.532,00
EDIFICIO - ENSINO
PRÉ-ESCOLAR E BÁSICO

A TRANSPORTAR ... 46.124,15 1.633.400,00 1.633.400,00 1.367.000,00 438.000,00 447.000,00 3.931.524,15

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MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 46.124,15 1.633.400,00 1.633.400,00 1.367.000,00 438.000,00 447.000,00 3.931.524,15

2.1.1. 0102/07011002 03 2006 I 17 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2006/01/01 2010/12/31 4.421,23 1.300,00 1.300,00 5.721,23
EQUIPAMENTO - 2009
2.1.1. 0102/07010305 01 2010 I 11 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 130.000,00 130.000,00 25.000,00 125.000,00 125.000,00 405.000,00
EDIFICIOS
2.1.1. 0102/07011002 02 2010 I 12 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
EQUIPAMENTO
2.1.1. 03 2010 I 13 INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.1.1. 0102/070107 03 2010 I 13 6.000,00
2.1.1. 0102/070108 03 2010 I 13 4.000,00
2.1.2. Serviços auxiliares de 2.500,00 2.500,00 1.500,00 10.000,00 20.000,00 34.000,00
ensino
2.1.2. 0102/07011002 01 2010 I 14 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 2.500,00 2.500,00 1.500,00 10.000,00 20.000,00 34.000,00
EQUIPAMENTO - OFICINA DA
CRIANÇA
2.2. Saúde 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.2.1. Serviços individuais de 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
saúde
2.2.1. 01 2010 A 2 PROMOÇÃO DE INICIATIVAS OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
PARA UMA VIDA SAUDAVEL -
INFANCIA, 3ª IDADE E
SAUDE PÚBLICA
2.2.1. 0102/020216 01 2010 A 2 2.500,00
2.2.1. 0102/020220 01 2010 A 2 2.500,00
2.2.1. 0102/020225 01 2010 A 2 2.500,00
2.3. Segurança e acção sociais 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.3.2. Acção social 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00
2.3.2. 0102/07010307 01 2010 I 15 CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/02 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
EXISTENTES
2.3.2. 02 2010 I 16 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00
HARDWARE E SOFTWARE
2.3.2. 0102/070107 02 2010 I 16 1.000,00
2.3.2. 0102/070108 02 2010 I 16 500,00
2.3.2. 0102/070109 03 2010 I 17 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
EQUIPAMENTO
2.4. Habitação e servicos 174.797,04 1.511.972,00 1.511.972,00 1.563.000,00 2.032.000,00 2.133.000,00 7.414.769,04
colectivos
2.4.1. Habitação 5.000,00 5.000,00 35.000,00 255.000,00 255.000,00 550.000,00
2.4.1. 0102/070101 01 2010 I 18 AQUISIÇÃO DE TERRENOS OUTRA 100.0 CM 2012/01/01 2013/12/31 120.000,00 120.000,00 240.000,00
PARA LOTEAMENTOS E OUTROS
2.4.1. 0102/07010203 02 2010 I 19 REPARAÇÃO DE MORADIAS DA ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
AUTARQUIA
2.4.1. 0102/07010202 03 2010 I 20 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 30.000,00 130.000,00 130.000,00 290.000,00
2.4.2. Ordenamento do território 160.201,57 1.040.000,00 1.040.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 4.605.201,57
2.4.2. 0102/110299 03 2006 I 27 REVISÃO DO P.D.M. OUTRA 100.0 DAU 2009/07/01 2011/12/31 4.462,50 50.000,00 50.000,00 50.000,00 104.462,50
2.4.2. 0102/07010401 04 2006 I 28 INFRAESTRURAS EM ÀREAS EMPREITADA 100.0 DOM 2006/01/01 2010/12/31 115.000,00 115.000,00 115.000,00
URBANAS CONSOLIDADAS -
2009
2.4.2. 0102/07010401 01 2008 I 5 ARRANJOS EXTERIORES EM ADM. DIR. 100.0 DOM 2008/05/01 2009/12/31 0 155.739,07 145.000,00 145.000,00 300.739,07
AREAS URBANAS
CONSOLIDADAS - 2009
2.4.2. 0102/07010401 01 2010 I 21 INFRAESTRURAS EM ÀREAS EMPREITADA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.000.000,00
URBANAS CONSOLIDADAS

A TRANSPORTAR ... 210.746,95 2.222.200,00 2.222.200,00 1.818.500,00 1.168.000,00 1.187.000,00 6.606.446,95

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 210.746,95 2.222.200,00 2.222.200,00 1.818.500,00 1.168.000,00 1.187.000,00 6.606.446,95

2.4.2. 0102/07010401 02 2010 I 22 CONSTRUÇÃO DE NOVOS EMPREITADA 100.0 DOM 2011/01/01 2013/12/31 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
LOTEAMENTOS
2.4.2. 0102/07010409 03 2010 I 23 CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE ADM. DIR. 100.0 DOM 2011/01/01 2013/12/31 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
ESTACIONAMENTO
2.4.2. 0102/07010401 04 2010 I 24 CALCETAMENTOS ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00
2.4.2. 0102/07010401 05 2010 I 25 ARRANJOS EXTERIORES EM EMPREITADA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 150.000,00 150.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 650.000,00
AREAS URBANAS
CONSOLIDADAS
2.4.2. 0102/07010405 06 2010 I 58 ZONA ENVOLVENTE DEPÓSITO ADM. DIR. 100.0 DAU/DO 2010/01/01 2010/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DE ÁGUA - AGUIAR M
2.4.2. 0102/07030313 08 2010 I 61 REQUALIFICAÇÃO POÇO NOVO ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2011/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
2.4.2. 09 2010 I 62 REQUALIFICAÇÃO DOS EMPREITADA 100.0 DOM 2010/01/01 2010/12/31 0 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.800.000,00
CENTROS HISTÓRICOS
2.4.2. 0102/07030301 09 2010 I 62 150.000,00
2.4.2. 0102/07030313 09 2010 I 62 150.000,00
2.4.3. Saneamento 5.576,73 212.500,00 212.500,00 181.000,00 327.000,00 428.000,00 1.154.076,73
2.4.3. 0102/07030302 01 2006 I 34 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DA ADM. DIR. 100.0 DOM 2006/01/01 2010/12/31 5.576,73 7.500,00 7.500,00 13.076,73
REDE DE ESGOTOS - 2009
2.4.3. 0102/07030302 01 2010 I 26 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DA ADM. DIR. 100.0 DOM 2009/10/01 2013/12/31 0 30.000,00 30.000,00 20.000,00 130.000,00 230.000,00 410.000,00
REDE DE ESGOTOS
2.4.3. 0102/07030302 02 2010 I 27 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DA ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 30.000,00 30.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 145.000,00
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
2.4.3. 0102/07030303 03 2010 I 28 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
DE ETAR'S
2.4.3. 0102/07011002 04 2010 I 29 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
EQUIPAMENTO
2.4.3. 0102/020220 05 2010 A 3 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 115.000,00 115.000,00 116.000,00 117.000,00 118.000,00 466.000,00
AMCAL
2.4.4. Abastecimento de Água 9.018,74 228.312,00 228.312,00 185.000,00 285.000,00 285.000,00 992.330,74
2.4.4. 0102/07011002 05 2006 I 45 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2006/01/01 2010/12/31 9.018,74 3.312,00 3.312,00 12.330,74
EQUIPAMENTOS-2009
2.4.4. 0102/07011002 01 2010 I 30 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
CONTADORES
2.4.4. 02 2010 I 31 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 30.000,00 25.000,00 125.000,00 125.000,00 305.000,00
EQUIPAMENTOS
2.4.4. 0102/07011002 02 2010 I 31 10.000,00
2.4.4. 0102/070111 02 2010 I 31 5.000,00
2.4.4. 0102/07030307 02 2010 I 31 15.000,00
2.4.4. 0102/02011601 03 2010 A 4 AGUA PARA ABASTECIMENTO OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 85.000,00 85.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 535.000,00
PÚBLICO
2.4.4. 0102/090801 04 2010 I 65 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2010/12/31 100.000,00 100.000,00 100.000,00
DA ASSOCIAÇÃO DE
MUNICIPIOS PARA A GESTÃO
DE ÁGUAS DE PORTUGAL
2.4.5. Resíduos sólidos 21.160,00 21.160,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 96.160,00
2.4.5. 0102/07011001 02 2006 I 47 AQUISIÇÃO DE NOVOS OUTRA 100.0 DAU 2006/01/01 2010/12/31 1.160,00 1.160,00 1.160,00
CONTENTORES PARA
RECICLÁVEIS - 2009
2.4.5. 0102/07011001 01 2010 I 32 AQUISIÇÃO DE NOVOS OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00
CONTENTORES PARA RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS

A TRANSPORTAR ... 225.342,42 3.299.172,00 3.299.172,00 2.979.500,00 2.625.000,00 2.745.000,00 11.874.014,42

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CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 225.342,42 3.299.172,00 3.299.172,00 2.979.500,00 2.625.000,00 2.745.000,00 11.874.014,42

2.4.5. 0102/07011001 02 2010 I 33 AQUISIÇÃO DE NOVOS OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
CONTENTORES PARA
RECICLÁVEIS
2.4.6. Protecção do meio 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00
ambiente e conservação da
natureza
2.4.6. 0102/07010307 01 2010 I 34 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00
SANITÁRIOS PÚBLICOS
2.5. Servicos culturais, 862.589,39 1.672.520,00 1.672.520,00 1.875.000,00 1.480.000,00 475.000,00 6.365.109,39
recreativos e religiosos
2.5.1. Cultura 13.100,71 22.520,00 22.520,00 47.000,00 440.000,00 240.000,00 762.620,71
2.5.1. 0102/07010302 04 2002 I 47 CENTRO CULTURAL DE EMPREITADA 100.0 DOM 2008/01/01 2013/12/31 1 9.637,91 200.000,00 200.000,00 409.637,91
ALCAÇOVAS
2.5.1. 0102/07011002 01 2006 I 49 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E OUTRA 100.0 DASE 2006/01/01 2010/12/31 3.462,80 520,00 520,00 3.982,80
EQUIPAMENTO - 2009
2.5.1. 0102/07011002 01 2010 I 35 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
EQUIPAMENTO
2.5.1. 0102/07011002 03 2010 I 37 BILBIOTECAS EQUIPAMENTO OUTRA 100.0 DASE 2009/10/01 2013/12/31 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 44.000,00
2.5.1. 0102/07010302 04 2010 I 63 REMODELAÇÃO DO ESPAÇO DO EMPREITADA 100.0 DOM 2011/01/01 2012/12/31 0 25.000,00 200.000,00 225.000,00
ANTIGO CINEMA DE
ALCAÇOVAS
2.5.2. Desporto, recreio e lazer 849.488,68 1.650.000,00 1.650.000,00 1.828.000,00 1.040.000,00 235.000,00 5.602.488,68
2.5.2. 0102/07010406 01 2002 I 53 PISCINA COBERTA EM VIANA EMPREITADA 100.0 DAU 2002/05/01 2011/12/31 1 100.000,00 100.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00
DO ALENTEJO
2.5.2. 0102/07010406 03 2002 I 56 PISCINA MUNICIPAL DE EMPREITADA 100.0 DASE 2003/01/01 2010/12/31 4 829.944,42 1.100.000,00 1.100.000,00 1.929.944,42
ALCAÇOVAS
2.5.2. 0102/07030305 18 2002 I 111 REMODELAÇÃO JARDIM DO ADM. DIR. 100.0 DASE 2002/01/01 2010/12/31 3 111,66 60.000,00 60.000,00 60.111,66
ROCIO EM VIANA
2.5.2. 0102/07030305 01 2006 I 51 REMODELAÇÃO DO JARDIM ADM. DIR. 100.0 DOM 2007/01/01 2010/12/31 3 1.282,60 140.000,00 140.000,00 141.282,60
ALTINHO - VIANA DO
ALENTEJO
2.5.2. 0102/07030305 02 2006 I 52 CONSTRUÇÃO DO JARDIM CHÃO EMPREITADA 100.0 DOM 2006/01/01 2011/12/31 3 25.000,00 25.000,00 300.000,00 325.000,00
DO MOCHO - ALCAÇOVAS
2.5.2. 0102/07010302 05 2006 I 55 PAVILHAO GIMNODESPORTIVO EMPREITADA 100.0 DASE 2008/01/01 2013/12/31 1 12.221,00 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 200.000,00 1.312.221,00
AGUIAR
2.5.2. 0102/07010405 07 2006 I 57 ESPAÇO DE LAZER JUNTO À EMPREITADA 100.0 DASE 2007/01/01 2012/12/31 3 5.929,00 10.000,00 5.000,00 20.929,00
DELEGAÇÃO DA CÂMARA -
ALCAÇOVAS
2.5.2. 0102/07011002 01 2010 I 38 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 70.000,00
EQUIPAMENTO
2.5.2. 0102/07010302 02 2010 I 39 CONSERVAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 DASE 2010/01/01 2013/12/31 0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
EQUIPAMENTOS EXISTENTES
2.5.2. 0102/07010405 03 2010 I 40 ESPAÇO VERDE BARRANCÕES - ADM. DIR. 100.0 DOM 2011/01/01 2011/12/31 0 3.000,00 3.000,00
ALCAÇOVAS
2.5.2. 0102/07010406 04 2010 I 64 ARRELVAMENTO CAMPOS OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2011/12/31 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
FUTEBOL
3. Funções económicas 142.559,20 1.003.000,00 1.003.000,00 635.000,00 1.770.000,00 2.020.000,00 5.570.559,20
3.2. Indústria e energia 102.000,00 102.000,00 440.000,00 490.000,00 390.000,00 1.422.000,00
3.2.1. Parques Industriais 80.000,00 80.000,00 420.000,00 470.000,00 370.000,00 1.340.000,00
3.2.1. 0102/07010413 01 2010 I 41 AMPLIAÇÃO DA ZONA EMPREITADA 100.0 DOM 2011/01/01 2011/12/31 0 200.000,00 200.000,00
INDUSTRIAL DE ALCAÇOVAS
3.2.1. 0102/070101 02 2010 I 42 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA OUTRA 100.0 CM 2011/01/01 2011/12/30 150.000,00 150.000,00
ZONA INDUSTRIAL DE VIANA

A TRANSPORTAR ... 1.087.931,81 4.991.692,00 4.991.692,00 5.221.500,00 4.125.000,00 3.240.000,00 18.666.123,81

 E N T I D A D E
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MUNICIPIO DE VIANA DO ALENTEJO DO ANO 2010

PÁGINA : 5

FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 1.087.931,81 4.991.692,00 4.991.692,00 5.221.500,00 4.125.000,00 3.240.000,00 18.666.123,81

3.2.1. 0102/07010413 03 2010 I 43 AMPLIAÇÃO DA ZONA EMPREITADA 100.0 DOM 2012/01/01 2012/12/31 200.000,00 200.000,00 400.000,00
INDUSTRIAL DE VIANA DO
ALENTEJO
3.2.1. 0102/070101 04 2010 I 44 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA OUTRA 100.0 CM 2012/01/01 2012/12/31 150.000,00 150.000,00
INSTALAÇÃO DE EMPRESAS EM
AGUIAR
3.2.1. 0102/07010413 05 2010 I 45 CONSTRUÇÃO PARA A EMPREITADA 100.0 DOM 2012/01/01 2013/12/31 50.000,00 100.000,00 150.000,00
INSTALAÇÃO DE EMPRESAS EM
AGUIAR
3.2.1. 0102/070101 06 2010 I 46 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EM OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,00
ZONAS INDUSTRIAIS
3.2.1. 0102/07010307 07 2010 I 47 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OUTRA 100.0 CM 2010/01/01 2013/12/31 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
3.2.2. Energia 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 82.000,00
3.2.2. 01 2010 I 48 NOVOS PONTOS LUMINOSOS E OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 82.000,00
REFORÇO DA REDE
3.2.2. 0102/07010404 01 2010 I 48 20.000,00
3.2.2. 0102/07011002 01 2010 I 48 2.000,00
3.3. Transportes e 37.228,99 570.000,00 570.000,00 180.000,00 255.000,00 355.000,00 1.397.228,99
comunicações
3.3.1. Transportes rodoviários 37.228,99 570.000,00 570.000,00 180.000,00 255.000,00 355.000,00 1.397.228,99
3.3.1. 0102/07030301 01 2006 I 66 ALCATROAMENTOS, OUTRA 100.0 DOM 2006/01/01 2010/12/31 37.228,99 200.000,00 200.000,00 237.228,99
ARRUAMENTOS, CAMINHOS
VICINAIS E OUTRAS
ESTRADAS MUNICIPAIS -
2009
3.3.1. 0102/07030301 01 2010 I 49 ALCATROAMENTOS, OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 700.000,00
ARRUAMENTOS, CAMINHOS
VICINAIS E OUTRAS
ESTRADAS MUNICIPAIS
3.3.1. 0102/07030301 02 2010 I 50 CONSTRUÇÃO DE ROTUNDAS EMPREITADA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 0 150.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00
3.3.1. 0102/07011002 03 2010 I 51 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
SEMÁFOROS, SINAIS DE
TRANSITO E PLACAS DE
IDENTIFICAÇÃO
3.3.1. 0102/07030301 04 2010 I 52 ARRANJOS EXTERIORES OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2011/12/31 100.000,00 100.000,00 20.000,00 120.000,00
ESTRADA DO ALVITO E
PORTEL
3.3.1. 0102/07011002 05 2010 I 53 AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE OUTRA 100.0 DAU 2010/01/01 2010/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PASSAGEIROS
3.4. Comércio e turismo 105.330,21 331.000,00 331.000,00 15.000,00 1.025.000,00 1.275.000,00 2.751.330,21
3.4.1. Mercados e feiras 26.718,81 237.800,00 237.800,00 15.000,00 25.000,00 275.000,00 579.518,81
3.4.1. 0102/07010405 01 2002 I 96 CONSTRUÇÃO PARQUE ADM. DIR. 100.0 DOM 2005/01/01 2013/12/31 3 26.718,81 250.000,00 276.718,81
MERCADOS E FEIRAS DE
VIANA
3.4.1. 0102/07010303 01 2010 I 54 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
DE MERCADOS ABASTECEDORES
3.4.1. 0102/07010413 02 2010 I 55 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO ADM. DIR. 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
INFRAESTRUTURAS APOIO A
FEIRAS E MERCADOS
3.4.1. 0102/07011002 03 2010 I 56 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 DOM 2010/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00
EQUIPAMENTO P/ MERCADOS E
FEIRAS
3.4.1. 04 2010 A 5 FEIRA D'AIRES OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2010/12/31 171.300,00 171.300,00

A TRANSPORTAR ... 1.151.879,61 5.859.992,00 5.688.692,00 5.506.500,00 4.895.000,00 4.260.000,00 21.673.371,61

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)

CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO
OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2009 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2011 2012 2013 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 1.151.879,61 5.859.992,00 5.688.692,00 5.506.500,00 4.895.000,00 4.260.000,00 21.673.371,61

3.4.1. 0102/020121 04 2010 A 5 3.500,00

3.4.1. 0102/020208 04 2010 A 5 85.000,00
3.4.1. 0102/020217 04 2010 A 5 6.000,00
3.4.1. 0102/020218 04 2010 A 5 1.800,00
3.4.1. 0102/020225 04 2010 A 5 75.000,00
3.4.1. 05 2010 A 6 FEIRA DE ALCAÇOVAS OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2010/12/31 41.500,00 41.500,00
3.4.1. 0102/020121 05 2010 A 6 4.000,00
3.4.1. 0102/020208 05 2010 A 6 10.000,00
3.4.1. 0102/020217 05 2010 A 6 2.500,00
3.4.1. 0102/020225 05 2010 A 6 25.000,00
3.4.2. Turismo 78.611,40 93.200,00 93.200,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.171.811,40
3.4.2. 0102/07010307 03 2008 I 4 PAVILHÃO NOSSA SRA. EMPREITADA DOM 2012/01/01 2013/12/31 78.611,40 1.000.000,00 1.000.000,00 2.078.611,40
D'AIRES
3.4.2. 01 2009 A 1 MOSTRA DE DOÇARIA - 2009 OUTRA 100.0 DASE 2009/01/01 2009/12/31 5.700,00 5.700,00
3.4.2. 0102/020115 01 2009 A 1 700,00
3.4.2. 0102/020121 01 2009 A 1 1.000,00
3.4.2. 0102/020208 01 2009 A 1 1.000,00
3.4.2. 0102/020217 01 2009 A 1 1.000,00
3.4.2. 0102/020218 01 2009 A 1 1.000,00
3.4.2. 0102/020225 01 2009 A 1 1.000,00
3.4.2. 01 2010 A 7 MOSTRA DE DOÇARIA OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2010/12/31 47.500,00 47.500,00
3.4.2. 0102/020115 01 2010 A 7 1.000,00
3.4.2. 0102/020121 01 2010 A 7 5.000,00
3.4.2. 0102/020208 01 2010 A 7 27.000,00
3.4.2. 0102/020217 01 2010 A 7 6.000,00
3.4.2. 0102/020218 01 2010 A 7 2.500,00
3.4.2. 0102/020225 01 2010 A 7 6.000,00
3.4.2. 02 2010 A 8 FESTA DA PRIMAVERA OUTRA 100.0 DASE 2010/01/01 2010/12/31 40.000,00 40.000,00
3.4.2. 0102/020121 02 2010 A 8 5.000,00
3.4.2. 0102/020208 02 2010 A 8 8.000,00
3.4.2. 0102/020217 02 2010 A 8 2.000,00
3.4.2. 0102/020225 02 2010 A 8 25.000,00

TOTAL GERAL ... 1.230.491,01 5.994.692,00 5.994.692,00 5.506.500,00 5.895.000,00 5.260.000,00 23.886.683,01

FASES DE EXECUCÇÃO

0 - NAO INICIADA
1 - COM PROJECTO TÉCNICO
2 - ADJUDICADA
3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
9 - CONCLUÍDA

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____