MANUAL DE FORNECEDORES

Aprovao Inicial: 11.09.95

Reviso: 19

Data Reviso: 17.12.2010

MANUAL
DE
FORNECEDORES
(Avaliao e Desenvolvimento)

Elaborao:

Analista Tcnico de Compras

Diretor Presidente

Consenso:

Diretor Industrial
Diretor de Desenvolvimento de Negcios

Aprovao:

Diretor Presidente

Este documento substitui e cancela os anteriores.

RUDOLPH USINADOS S/A.

Fone:+ 55 (047) 3281 - 2800
Fax:+ 55 (047) 3281 - 2839
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ndice
1 O MANUAL DO FORNECEDOR ..............................................................................................................................3
1.1 INTRODUO ...................................................................................................................................................3
1.2 OBJETIVO..........................................................................................................................................................3
1.3 CRENA, VISO, MISSO E POLTICA RUDOLPH.........................................................................................3
2 DESENVOLVENDO FORNECEDORES ..................................................................................................................4
2.1 FASE DE HOMOLOGAO ..............................................................................................................................4
2.1.1 Visita e comunicao ..................................................................................................................................4
2.1.2 Homologao..............................................................................................................................................5
2.1.3 Auditorias de processo ...............................................................................................................................5
2.1.4 Avaliao ambiental....................................................................................................................................6
2.1.5 Avaliao CQI-9, CQI-11 e CQI-12 .........................................................................................................7
2.1.6 Fontes aprovadas pelo Cliente ...................................................................................................................7
2.1.7 Requisitos de laboratrio ............................................................................................................................7
2.1.8 Planejamento avanado da qualidade (APQP) ..........................................................................................7
2.1.8.1 Processo de aprovao de peas de produo (PPAP) .........................................................................8
2.2 FASE DE MANUTENO E CONTROLE DO FORNECEDOR.........................................................................8
2.2.1 ndice de Qualificao do Fornecedor (IQF) ..............................................................................................8
2.2.2 Frmula e critrios para o clculo...............................................................................................................8
2.2.3 Envio do desempenho de IQF ao Fornecedor .........................................................................................10
2.2.4 Bloqueio de fornecimento .........................................................................................................................10
2.2.5 Relatrio de no-conformidade ................................................................................................................10
2.2.6 Critrio de aceitao do produto recebido................................................................................................11
2.2.7 Desempenho de entrega ..........................................................................................................................11
2.2.8 Desempenho dos processos do Fornecedor............................................................................................11
2.2.9 Fornecimento corrente..............................................................................................................................11
2.2.10 Concesses ............................................................................................................................................12
4. HISTRICO DE REVISES ..................................................................................................................................12

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1 O MANUAL DO FORNECEDOR
1.1 INTRODUO
A finalidade deste Manual de Fornecedores aprimorar a relao entre a RUDOLPH e seus
Fornecedores. Para que este objetivo possa ser alcanado, o corpo diretivo da RUDOLPH entende como
premissa bsica a necessidade de acordos que tenham como base os princpios de nossas empresas,
pois, caso contrrio, em situaes de dificuldade, logo deixaro de ser cumpridos.
Assim, este Manual representa e documenta a sistemtica utilizada entre a RUDOLPH e seus
Fornecedores visando, alm da segurana no projeto, no desenvolvimento, na produo, na instalao e
na assistncia de nossos produtos, contribuir para o xito dos negcios.
Temos plena conscincia da importncia da aplicao dos quesitos constantes neste Manual e por
isso, esperamos o total comprometimento dos Fornecedores na obteno e fornecimento de produtos que
atendam aos nveis de desempenho, segurana, qualidade, confiabilidade e custos exigidos.
1.2 OBJETIVO
Avaliar o potencial do Sistema de Gesto da Qualidade aplicado pelo Fornecedor, qualific-lo em
funo dos requisitos exigidos pela RUDOLPH e desenvolv-lo a fim de atender os requisitos da ISO / TS
16949, ISO 14001 e demais normas especficas aplicadas.
Este sistema deve assegurar a deteco de eventuais no-conformidades durante o
desenvolvimento e processo de fabricao, ter foco em aes corretivas rpidas e eficazes visando
melhoria e a garantia de entrega dos produtos de acordo com os requisitos especificados.
1.3 CRENA, VISO, MISSO E POLTICA RUDOLPH
Crena
Somos feitos imagem e semelhana de Deus. Assim, ns e tudo que somos e fazemos, deve
testemunhar a grandeza e liderana de Deus.
Viso
Ser um modelo de negcio, focado em pessoas.
Misso
Prestao de servios na rea metal-mecnica, com especializao em usinagem.
Poltica
1 - O Smbolo da RUDOLPH Usinados deve ser Qualidade*.
3

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2 - Zelamos por um ambiente motivador, apoiado em preveno, que resulte em desenvolvimento

pessoal e profissional, fundamentado em uma cultura de comprometimento.
3 - Nosso critrio de qualidade mais importante a satisfao dos nossos Acionistas, Funcionrios,
Clientes e Fornecedores, assim como o respeito aos requisitos legais.
4 - Visamos que as solicitaes, especificaes e postura de todos ns, e com quem interagimos,
estejam de acordo com nossos princpios e nossa capacidade de servir.
5 - A recomendao para novos pedidos deve estar alicerada na contnua melhoria dos nossos servios,
produtos, tecnologia e custos.
6 - Nosso compromisso com Funcionrios, Clientes, Fornecedores e Comunidade contribuir no seu
desenvolvimento e compartilhar resultados.

*Qualidade para a Rudolph tem significado amplo: envolve desde qualquer planejamento at a gesto de todos os processos;
visa atender expectativas explcitas(pedidos) e implcitas(desejos, cultura, valor); e, tem o foco no desenvolvimento das pessoas
e do meio ambiente.

Wolfgang Rudolph Dezembro/2009

2 DESENVOLVENDO FORNECEDORES
2.1 FASE DE HOMOLOGAO
2.1.1 Visita e comunicao
A RUDOLPH encoraja o desenvolvimento do Fornecedor atravs de visitas s nossas instalaes, o
que deve ocorrer atravs de uma solicitao antecipada junto rea de Suprimentos.
Os Fornecedores no devem hesitar em perguntar quando h dvidas ou necessidade de assistncia
tcnica. As interfaces para assistncia ao Fornecedor em nossa empresa so: os Analistas de Compras,
os Analistas Tcnicos de Compras, os Analistas e/ou Auditores da Qualidade e os Analistas e/ou
Engenheiros de Processos.
Reservamo-nos o direito de visitar as instalaes do Fornecedor a qualquer tempo. Estas visitas
podem incluir nosso Cliente, quando apropriado, e sempre que possvel, sero agendadas com
antecedncia.
Se houver necessidade, relatrios de visita devem ser elaborados pelo Fornecedor ou pela RUDOLPH
descrevendo os assuntos tratados, as pendncias e os respectivos responsveis pela soluo.

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2.1.2 Homologao
A RUDOLPH seleciona seus Fornecedores em funo da necessidade, e a deciso da escolha feita pelas reas de
Suprimentos, Engenharia e Garantia da Qualidade.
O Fornecedor de matria prima e/ou servios para ser inserido no Relatrio de Fornecedores Aprovados
RUDOLPH, deve atender aos seguintes requisitos:

Check list de Auto Avaliao Ambiental Adequao s Exigncias Ambientais (AMB-002)

Certificao na norma ISO 9001

Certificao na norma ISO TS 16949 (desejvel)

Auto-Avaliao para as normas CQI-9, CQI-11 e CQI-12, quando aplicvel

Auditoria de Processo realizada pela RUDOLPH

Tero preferncia os Fornecedores que possuem certificao ISO/TS 16949. So permitidos Fornecedores sem
certificao no Relatrio de Fornecedores aprovados pela RUDOLPH apenas mediante liberao do Cliente.
Aos Fornecedores que no sejam certificados na ISO/TS 16949 recomendado adequao aos seus requisitos.

2.1.3 Auditorias de processo

Quando necessrio, auditorias especficas em determinados processos ou produtos so agendadas junto aos
Fornecedores que apresentarem no-conformidades e/ou no obtiverem um desempenho satisfatrio durante um
determinado perodo.
Nestas auditorias sero avaliados tambm o atendimento aos requisitos da ISO/TS 16949 pelo Sistema de Gesto da
Qualidade do Fornecedor.
O objetivo desta auditoria alavancar o processo de melhoria contnua no Fornecedor e reduzir e/ou eliminar
problemas quanto s especificaes.
Os critrios de classificao de acordo com a pontuao obtida na auditoria so:
Pontuao

Classificao

Maior de 90

Aprovado

Entre 70 e 89

Aprovado Condicional, requer plano de ao

Abaixo de 69

Fornecimento suspenso at a implementao de aes

O plano de ao deve ser submetido em 30 dias e o prazo mximo para fechamento do plano de ao de 12
meses, quando agendada a re-auditoria.

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Em relao aos Fornecedores de leos, produtos qumicos, embalagens descartveis (papelo) e matria prima
importada somente sero monitorados os certificados de acordo com a norma ISO 9001, sendo assim, no so
realizadas auditorias.
Os Fornecedores de ferramentas especiais no so auditados, porm so monitorados internamente atravs das
inspees de recebimento e os desenvolvimentos so, preferencialmente, com Fornecedores certificados na ISO
9001.

2.1.4 Avaliao ambiental

solicitado aos Fornecedores a adequao norma ISO 14001, tendo preferncia os
Fornecedores certificados, ou, como requisito mnimo, adequao ao Check-list de Auto-Avaliao
Ambiental (Adequao s Exigncias Ambientais) que est baseado na legislao do rgo ambiental
estadual competente. Esta Avaliao tem validade de 2 anos.
Em Santa Catarina, o rgo ambiental estadual competente para adequao ao Check-list de
Avaliao Ambiental RUDOLPH a Fundao do Meio Ambiente (FATMA), que emite a Licena Ambiental
Prvia - LAP, a Licena Ambiental de Instalao - LAI e a Licena Ambiental de Operao - LAO.
Este monitoramento aplica-se a todos os Fornecedores que possuem algum tipo de impacto
ambiental (tambm relacionados no pedido de compra) na operao RUDOLPH, como: Fornecedores de
leo, produtos qumicos, servios, matria-prima, recuperao de toalhas industriais, descarte de leos,
descarte de lmpadas ou Fornecedores para os quais so transportados e destinados nossos resduos.
Os Fornecedores de produtos qumicos controlados devem apresentar o certificado de registro
emitido pela Policia Federal.
Os Fornecedores de manuteno que utilizam gases poluentes (exemplo: manuteno de ar
condicionado) devem apresentar, no mnimo, o cadastro no IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovveis e os Fornecedores de coleta de leo, devem apresentar tambm o
certificado da ANP Agncia Nacional do Petrleo.
Os Fornecedores que trafegam com caminhes no ptio da RUDOLPH so monitorados de acordo
com a Legislao Federal, conforme Portarias Minter n 100 e Ibama 85/96, quanto emisso de fumaa
preta. Este monitoramento realizado com a escala de Ringelmann (avaliao pela densidade
colorimtrica da fumaa) sendo que, quando apresentar um nvel de enegrecimento superior a 2 (dois), o
Fornecedor notificado, a fim de agir sobre o problema e evitar a reincidncia.
So considerados Fornecedores Crticos ao Sistema de Gesto Ambiental da RUDOLPH:
manuteno de ar condicionado e sistema de climatizao, disposio de resduos crticos, rerrefino de
leo lubrificante usado, limpeza de toalhas industriais, tratamento superficial, descontaminao de
lmpadas e empresas que prestam servio de tratamento de efluentes.

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Para os Fornecedores Crticos, sero realizadas auditorias ambientais pela RUDOLPH a fim de
verificar adequaes aos requisitos ambientais. Esta auditoria tem validade de 2 anos para os
Fornecedores Aprovados e de 1 ano para os Fornecedores Aprovados com Restries.
2.1.5 Avaliao CQI-9, CQI-11 e CQI-12
Estas normas aplicam-se aos Fornecedores de tratamento trmico, tratamento superficial e pintura
(interno ou terceirizado) os quais so avaliados e devem buscar adequao s seguintes normas:

CQI-9 Heat Treatment System Assessment - HTSA (Avaliao do tratamento trmico);

CQI-11 Plating System Assessment (Avaliao do Tratamento Superficial);

CQI-12 Coating System Assessment (Avaliao do Processo de pintura);
O Fornecedor deve realizar a adequao e nos enviar a avaliao devidamente preenchida com o
respectivo plano de ao para os requisitos no atendidos. A RUDOLPH tambm se reserva o direito de
auditar o Fornecedor quando julgar necessrio. Esta Avaliao tem validade de 2 anos.
2.1.6 Fontes aprovadas pelo Cliente
Quando requerido o uso da Lista de Fornecedores Aprovados do Cliente, qualquer incluso de uma
nova fonte no Relatrio de Fornecedores Aprovados RUDOLPH somente realizada se o Fornecedor
cumprir e for aprovado nos critrios de avaliao RUDOLPH ou mediante liberao formal do Cliente.
2.1.7 Requisitos de laboratrio
Os Fornecedores de calibrao, metrologia e ensaios so considerados aptos desde que os
laboratrios estejam acreditados na norma ISO/IEC 17025, equivalente nacional como INMETRO, RBC,
RBLE ou que seja evidenciada uma auditoria de segunda parte que atendam aos requisitos da ISO/IEC
17025 ou equivalente nacional.
2.1.8 Planejamento avanado da qualidade (APQP)
A RUDOLPH deseja que todos os Fornecedores utilizem para novos desenvolvimentos
ferramenta APQP Planejamento Avanado da Qualidade e Plano de Controle, de acordo com o manual
da AIAG, distribudo no Brasil pelo IQA Instituto da Qualidade Automotiva.
entendido que a excelente comunicao entre o Fornecedor e a RUDOLPH durante o APQP
fundamental para o sucesso do projeto.

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2.1.8.1 Processo de aprovao de peas de produo (PPAP)

A submisso exigida para o Processo de Aprovao de Pea de Produo (PPAP) aos
Fornecedores de matria-prima e servios de Nvel 3 (trs), de acordo com o Manual de PPAP 4
Edio do AIAG. Quando da necessidade de submisso de PPAP em Nvel 5 (cinco), a fim de atender os
requisitos especficos de nossos Clientes, comunicaremos previamente.
As peas ou lotes de amostra devem ser enviados a RUDOLPH sempre acompanhados da
documentao de PPAP, conforme Nvel de submisso solicitado. Caso a sistemtica no seja cumprida,
nos reservamos o direito de rejeitar e devolver as peas ou o lote ao Fornecedor.
Os documentos solicitados no manual de PPAP do AIAG que estrategicamente no podem ser
entregues a RUDOLPH devem estar disponveis para consulta nas dependncias do Fornecedor.
2.2 FASE DE MANUTENO E CONTROLE DO FORNECEDOR
O Fornecedor monitorado e acompanhado atravs do IQF ndice de Qualificao do Fornecedor
conforme os critrios abaixo estabelecidos:
2.2.1 ndice de Qualificao do Fornecedor (IQF)
Os Fornecedores de matria-prima e servios so monitorados atravs do ndice de Qualificao
do Fornecedor (IQF), baseado nos seguintes critrios:
Qualidade do produto ou servio adquirido avaliao em cada lote recebido
ndice de No Conformidades avaliao mensal
ndice de PPM avaliao mensal
Desempenho de entrega avaliao em cada lote recebido
Sade Financeira avaliao anual
Avaliao do Sistema de Gesto da Qualidade do Fornecedor
2.2.2 Frmula e critrios para o clculo
ndice da Qualidade do Produto ou servio Fornecido
Qualidade do produto ou servio

Pontuao

Lote aprovado

20

Skip-Lote

20

Lote aprovado com restrio / concesso

10

Lote reprovado

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ndice de No Conformidades
Este indicador tem por objetivo medir a eficcia dos planos de ao em no confomidades
apontadas no recebimento.

PACs emitidas (PAC - Plano de Ao Corretiva)

Pontuao

Nenhuma PAC emitida no ms

10

Mais que 90% das PACs respondidas corretamente e no prazo

De 50% a 89% das PACs respondidas corretamente e no prazo

Menos que 50% das PACs respondidas corretamente e no prazo

ndice de PPM
PPM em peas

Pontuao

At 5.000 PPM

10

Entre 5.001 e 5.500 PPM

Mais que 5.500 PPM

ndice de Qualidade de Entrega

Desempenho de Entrega

Pontuao

Entrega na data

30

Atraso de um (1) dia

Antecipao superior a cinco (5) dias

Nota: Consideram-se, para efeito de clculo, as datas previstas nos pedidos de compra
comparando as datas reais de entrega do material na RUDOLPH.
Deve ser enviado pelo Fornecedor Anlise Crtica de cada pedido de compra recebido com
confirmao do material, quantidade e data de entrega. Eventuais emendas devem ser previamente
negociadas pelos Fornecedores a fim de evitar paradas na linha de produo da RUDOLPH.
ndice de Mercado
Sade Financeira

Pontuao

Fornecedor sem restries financeiras

20

Fornecedor com restries financeiras

Este indicador tem por base pesquisa da situao do Fornecedor perante o SERASA.

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ndice da Qualidade do Sistema de Gesto

Para o critrio de Avaliao do Sistema de Gesto da Qualidade do Fornecedor utilizada a nota
da Auditoria de Sistema mais recente, conforme tabela abaixo:
Sistema da Qualidade

Pontuao

Fornecedor certificado ISO/TS 16949

Fornecedor certificado ISO 9001

Fornecedor sem certificao

Fornecedor certificado ISO 14001

+ 2 pontos

Exemplo: Fornecedor certificado ISO/TS 16949 e ISO 14001 somar 10 pontos.

IQF = da pontuao obtida em cada item

2.2.3 Envio do desempenho de IQF ao Fornecedor

O ndice de Qualificao de Fornecedor informado mensalmente para todos os Fornecedores de
matria-prima e servios constantes na lista de Fornecedores Aprovados.
2.2.4 Bloqueio de fornecimento
O bloqueio de fornecimento de um Fornecedor realizado com base no ndice de Qualificao do
Fornecedor (IQF) monitorado mensalmente. O Fornecedor que permanecer por 3 meses consecutivos na
classificao Ruim pode ser bloqueado a emisso de novos pedidos at a apresentao de plano de
ao.
Segue tabela de classificao do IQF:

IQF Mensal

Classificao

Maior 94 (meta)

Excelente

Entre 80 e 93,99

Bom

Menor 80

Ruim

Nota: Aps bloqueio, para que o Fornecedor volte a fornecer, o mesmo deve apresentar um plano de ao
a fim de se classificar no mnimo como BOM.
2.2.5 Relatrio de no-conformidade
Quando no-conformidades de responsabilidade do Fornecedor forem detectadas no ato do
recebimento, na linha de produo ou em campo (Cliente), a RUDOLPH emitir uma notificao formal
(RNCE Relatrio de No-Conformidade Externa), que encaminhada ao Fornecedor.
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O Fornecedor deve ter o comprometimento junto anlise da causa, aes de conteno, aes
corretivas e preventivas cabveis a fim de solucionar o problema e evitar reincidncias. Aps o fechamento
das aes, tambm devem ser enviadas RUDOLPH evidncias da implementao.
O prazo para resposta das aes de conteno de 48 horas e a anlise da causa juntamente com
as aes corretivas / preventivas de 10 dias.
Caso o Fornecedor no apresente o relatrio no prazo, a RUDOLPH se reserva no direito de
analisar e efetuar o bloqueio do Fornecedor para novos desenvolvimentos ou pedidos correntes at
que as pendncias sejam regularizadas.
O Fornecedor responsvel em notificar a RUDOLPH caso sejam expedidos materiais no
conformes a fim de realizarmos a conteno de forma adequada ou evitar a abertura de RNCE caso o
material ainda no tenha sido inspecionado.
2.2.6 Critrio de aceitao do produto recebido
Todos os materiais recebidos so inspecionados por amostragem de acordo com o plano de
controle definido por nossa Engenharia. O critrio de aceitao utilizado para avaliao dos produtos no
ato do recebimento definido conforme a norma NBR 5426 NQA zero defeito.
2.2.7 Desempenho de entrega
Os Fornecedores devem atender os prazos de entregas e quantidades determinadas ou
negociadas em 100%, de acordo com os pedidos de compra.
Este desempenho monitorado pela rea de Suprimentos, que aponta as divergncias e envia
mensalmente aos Fornecedores a performance atravs do IQF, a fim de promover aes corretivas.
O no-cumprimento dos prazos de entrega, que geram fretes especiais a nossos Clientes, so
monitorados, sendo os custos repassados ao Fornecedor. Um plano de ao solicitado para evitar
reincidncias.
2.2.8 Desempenho dos processos do Fornecedor
Trimestralmente, a rea de Suprimentos faz uma avaliao no IQF ndice de Qualificao do
Fornecedor. Aos Fornecedores que obtiverem mdia inferior a 90 pontos, sero solicitados alguns
indicadores para acompanhar o desempenho de seus processos de manufatura, com o intuito de auxililos na busca da melhoria contnua e reduo de problemas reincidentes que afetam nosso IQF.
2.2.9 Fornecimento corrente
A cada lote enviado, o Fornecedor deve submeter o Certificado de Qualidade dos produtos
fornecidos, constando a Composio Qumica (quando aplicvel), o Relatrio Dimensional e os Ensaios
Mecnicos.
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O Fornecedor deve manter um sistema de rastreabilidade seguro, de modo que todos os materiais
e peas enviadas a RUDOLPH sejam rastreveis pela Nota Fiscal.
O Fornecedor deve reter pelo prazo mnimo de 3 (trs) anos-calendrio, todos os registros
relacionados ao controle de produto, tais como: ensaios, testes, inspees, relatrios, entre outros,
realizados nos materiais e produtos entregues.
2.2.10 Concesses
O Fornecedor deve requerer autorizao formal antes do envio de qualquer produto, material e/ou
servio que no atenda s especificaes, desenhos ou que foram fabricados em processos diferentes dos
anteriormente aprovados.
Para os casos de autorizao definitiva, o Fornecedor deve requerer da RUDOLPH toda a
documentao controlada devidamente alterada. Para os casos de autorizao temporria, o Fornecedor
deve exigir a aprovao formal do Engenheiro e/ou Analista de Processo RUDOLPH.
requerida a identificao em cada embalagem fornecida quando de autorizaes temporrias,
bem como, uma cpia desta concesso deve ser anexada ao certificado de qualidade do lote fornecido.
4. HISTRICO DE REVISES
Revises

Descrio da Modificao
Adequao a ISO-14.001, reviso geral do manual e incluso os itens 2.1.7,
2.1.8 e 2.1.9.
Revisado forma de calculo do IQF (ndice de Qualificao de Fornecimento)
Retirado item 2.1.9 (avaliao de transporte), Alterado item 2.2.5.
Revisado Poltica Rudolph, incluso os itens apoio a preveno e respeito
aos requisitos legais, atendendo assim a Norma ISO 14001:2004
Atualizado Manual da Qualidade, incluso a descrio sobre QUALIDADE
na Poltica Rudolph.
Revisado forma de clculo do IQF e auditorias de avaliao dos
Fornecedores

15
16
17
18
19

Data
Implementao
30/09/08
11/08/09
03/11/09
08/12/09
15/12/10

*** FIM ***

Nosso zelo e responsabilidade para com o Meio Ambiente nos

estimulam a cuidados especiais em relao aos diversos processos existentes na
Empresa.
Ainda que a gerao de efluentes e resduos seja baixa, estes so neutralizados e/ou
eliminados dentro de critrios coerentes com os nossos Princpios, sem poluir ou degradar
o meio ambiente.
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Todos os itens abordados neste Manual so norteados pela Poltica da Empresa.

Estes tpicos, se respeitados e cumpridos, constituem-se em excelentes meios para a
verdadeira conquista da Satisfao de nossos Acionistas, Funcionrios, Clientes e
Fornecedores.

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