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MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
TITULO:
CONTROL DE
CALIDAD
DEPARTAMENTO
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
Fecha
Ubicacin
Causa
Cambio
Elabor
Revis
Aprob
CARLOS TERAN
BALBUENA
Control de calidad
Firma
firma
Suptte. de Construccin
0
0
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
DEPARTAMENTO
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
0
0
firma
1.
Objetivo.
1.1
Establecer los lineamientos para asegurar que se prevenga el uso o instalacin no
intencionada de los Productos No Conformes con los requisitos especificados por el
Cliente y las Regulaciones; adems del manejo de los No Conformidades del
Sistema de Gestin de Calidad y sus procesos.
2.
Alcance.
2.1
Quedan cubiertos bajo este procedimiento todos los materiales, equipos y
productos que incumplan un requisito del sistema, proceso, regulatorios o queja
documentada del Cliente externo, a todos los procesos de Multiservicios y
Construcciones AL del Surestes, S.A. de C.V. y se extiende a los productos cuya
elaboracin ha sido subcontratada y que est relacionada con la calidad del
producto final.
2.2
Quedan cubiertas las No Conformidades detectadas en cualquier etapa de los
procesos del Sistema de Gestin de Calidad.
3.
Requerimientos Normativos.
3.1
ISO
Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
9000:2005
NMX-CC-9001-IMNC
Sistemas de Gestin de Calidad.
(ISO-9001)
NMX-SAA-14001-IMNC
Sistemas de Gestin Ambiental.- Requisitos con
(ISO 14001)
orientacin para su uso.
NMX-SAST-001-IMNC
Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el
3.2
3.3
3.4
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
DEPARTAMENTO
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
0
0
(OHSAS18001)
Trabajo.- Requisitos.
Procedimientos Crticos de Petrleos Mexicanos.
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
Sistema
PEMEXSSPA
Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX y Organismos
Subsidiarios. Captulo II. Articulo 32, 33, 40, 58, 86 y 102. Capitulo XXVII,
articulo 1.
Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de Residuos (LGPGIR).
Anexo S, versin que aplique.
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.
Definiciones.
4.1
Producto No
Es el incumplimiento del resultado de un proceso de
Conforme:
realizacin. (Construccin, Inspeccin y Mantenimiento).
4.2
NoIncumplimiento a un requisito del sistema, proceso, regulatorios o
conformidad: queja documentada del cliente externo.
4.3
Correcci Accin tomada para eliminar a una No Conformidad detectada.
n:
4.4
Reparaci
Accin tomada sobre un Producto No Conforme para convertirlo en
n:
aceptable para utilizacin prevista.
4.5
Reproce Accin tomada sobre un Producto No Conforme para convertirlo en
so:
aceptable para su utilizacin prevista.
4.6
Reclasificac Variacin de la clase de un Producto No Conforme de tal forma que
in:
sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales.
4.7
Produc Resultado de un proceso.
to:
4.8
Proces
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
o:
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
5.
Insumos.
5.1
Resultados de verificaciones, inspecciones o mediciones al producto.
5.2
Quejas del cliente.
6.
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
DEPARTAMENTO
6.1
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
0
0
6.2
6.3
7.
8.
Actividad
1.-
Personal de control de
calidad y/o responsable
de la obra.
Inspector de control de
Informacin para
su aplicacin
N/A
PCC.042.R*
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
CONTROL DE
CALIDAD
calidad en sitio
1.2
Inspector de control de
calidad en sitio
2.1
Inspector de control de
calidad en sitio
2.2
Representante de obra
PCC.043.R1
DEPARTAMENTO
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
2.3
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
PCC.043.FO.01.R*
N/A
N/A
N/A
0
0
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
DEPARTAMENTO
Inspector control de
calidad y/o representante
a bordo
Inspector de Control de
Calidad y/o designado
Residente de obra.
Representante a bordo
Ingeniero de campo
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
procedimiento
de
PSGI.012.R*.Acciones correctivas
y preventivas y notifica al Jefe de
Gestin y Aseguramiento de
Calidad.
2.4 Si se diera el caso que un Producto
No
Conforme
sea
detectado
despus de su entrega o cuando
dicho producto ya se encuentra en
uso, lo comunica a la brevedad al
Jefe de Control de Calidad, para
que este tome las acciones
apropiadas para resolver o mitigar
el problema, o la prevencin de los
mismos en otros sitios de trabajo,
notificndolo al Representante a
bordo, Residente de Obra y al
Encargado de Aseguramiento de
Calidad.
Lleva el control de los productos no
conformes
en
el
formato
PCC.043.FO.02.R*. Control de Reportes
de Producto no Conforme, e informa
peridicamente al Jefe de Control de
Calidad.
3. Desarrollo y entrega final.
3.1 Realizan las verificaciones al
reporte de inspeccin durante toda
su integracin de acuerdo a lo
indicado en los procedimientos
PCC.041.R*. Identificacin y
trazabilidad y
PCC.224.R*.Procedimiento para
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
PCC.043.FO.02.R*
PSGI.012.R*
PCC.043.FO.02.R*
PCC.041.R*
PP.224.R*
0
0
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
CONTROL DE
CALIDAD
3.2
Representante a bordo
3.3
Inspector de control de
calidad y/o designado
4.1
4.2
Inspector de Control de
Calidad y/o
Representante de AL del
Sureste, S.A. de C.V.
PCC.043.R1
DEPARTAMENTO
Inspector de control de
calidad y/o Representante
de AL del Sureste, S.A. de
C.V.
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
FECHA DE
EMISION:
integracin de reportes de
inspeccin con su evaluacin
preliminar y/o mantenimiento
menor.
Verifica las acciones realizadas y si
ya han sido solucionadas da por
cerrado el reporte, si considera
necesario activa el procedimiento
PSGI.012.R*. Acciones correctivas
y preventivas.
Lleva el control de los productos
no conformes en el formato
PCC.043.FO.02.R*.
Control
de
reportes
de
producto
no
conforme,
e
informa
peridicamente al Jefe de Control
de Calidad.
4. visitas de inspeccin al
subcontratista.
Aplica cualquiera de los siguientes
controles para la deteccin de
Producto No Conforme, durante las
visitas
de
inspeccin
al
Subcontratista,
siguiendo
el
procedimiento
PCC.042.R*.
Inspeccin y Prueba.
Registra los datos del producto no
conforme
en
el
formato
PCC.043.FO.01.R*. Reporte de
producto no conforme, as mismo
documenta el hecho y describe
contra que requisito especificado
no cumple.
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
PSGI.012.R*
PCC.043.FO.02.R*
PCC.042.R*
PCC.043.FO.01.R*
0
0
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
DEPARTAMENTO
Inspector de Control de
Calidad y/o
Representante de AL del
Sureste, S.A. de C.V.
Representante a bordo
Superintendente de
Proyecto
Residente de Obra
Superintendente de
Proyecto
Residente de Obra
Encargado de Seguridad
Encargado de
Aseguramiento de
Calidad
Superintendente de
Proyecto
Residente de Obra
Encargado de
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
Anexo 1
PSGI.019.R*
Nota:
Ver
procedimientos
PSGI.019.R*.
Evaluacin de Proveedores.
5. Quejas del cliente externo.
5.1 A bordo: El representante recibe la
queja del cliente por escrito y la
enva
a
la
Residencia
y
Superintendencia de la obra en
tierra.
En tierra: El superintendente de
Proyecto y/o Residente de Obra
reciben la queja del cliente por
escrito y la entrega al Encargado
de Aseguramiento de Calidad.
5.2 Analizan la queja del cliente, si
procede,
el
Encargado
de
Aseguramiento
de
Calidad
documenta
en
el
sistema
eQDZ.Pro la accin correctiva
preventiva, segn sea el caso.
No. DE
REVISIO
N
N/A
N/A
PSGI.012.R*
0
0
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
DEPARTAMENTO
Aseguramiento de
Calidad de la Obra
Personal en general
Encargado de
Aseguramiento de
Calidad
Usuario responsable de la
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
evidencia
e
informacin
de
atencin a la accin correctiva y/o
preventiva
al
Encargado
de
Aseguramiento de Calidad para
que lo cargue en el Sistema
eQDZ.Pro.
Nota:
El encargado de Aseguramiento de
Calidad, incluye esta informacin en la
presentacin de Revisin por la
Direccin.
6. Producto No Conforme.
6.1 Detecta un Producto No Conforme
en cualquier etapa del proceso o
Sistema de Gestin Integral. Llena
el PCC.043.FO.01.R*. Reporte de
Producto No Conforme y lo
notifica al Inspector de Control de
Calidad y Representante de Al del
Sureste, S.A. de C.V. en sitio,
Encargado de Aseguramiento de
Calidad
y
Jefe
de
Gestin
Aseguramiento de Calidad.
6.2 Revisa el Reporte de Producto No
Conforme
PCC.043.FO.01.R*,
determina si procede o no una No
Conformidad.
6.3 En caso de proceder levanta la
accin correctiva en el Sistema
eQDZ.Pro
de
acuerdo
a
lo
establecido en el procedimiento
PSGI.012.R*. Acciones correctivas
y preventivas.
Lleva el anlisis y atencin a la No
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
PCC.043.FO.01.R*
EQDZ PRO
0
0
1
0
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
TITULO:
CONTROL DE
CALIDAD
DEPARTAMENTO
accin
Inspector de Control de
Calidad y/o designado
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
PCC.043.FO.02.R*
Herramientas,
equipo especial y
materiales para
cada actividad
Responsables de
cumplirlas
N/A
Lnea de mando y
personal operativo.
E.P.P. bsico y
especifico
Lnea de mando y
personal operativo
Recomendaciones de Proteccin
Ambiental
Recomendaciones de Proteccin
Ambiental
N/A
1
0
Herramientas,
equipo especial y
materiales para
cada actividad
N/A
Responsable de
cumplirlas
N/A
0
0
1
1
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
PCC.043.R1
TITULO:
DEPARTAMENTO
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
0
0
Recomendaciones de Salud en el
Trabajo
Recomendaciones de Salud en el
Trabajo
Herramientas,
equipo especial y
materiales para
cada actividad
Responsable de
cumplirlas
E.P.P. bsico y
especifico
Lnea de mando y
personal operativo
9.
Registros Asociados.
Clave
Nombre
PCC.043.FO.0
1.R*
PCC.043.FO.0
2.R*
PCC.043.FO.0
6.R*
10.
Reporte de
Producto no
conforme
Control de
reportes de
producto no
conforme
Cuestionari
o del
procedimie
nto para el
control de
productos
no
conformes
Responsa
ble del
resguardo
Ubicacin
(almacenamie
nto)
recupera
cin
(respaldo
)
Coordinado
r de calidad
Sitio de trabajo
Electrnic
o
Coordinado
r de calidad
Sitio de trabajo
Electrnic
o
Tiempo
que dure
la obra
Archivo
muerto
Sitio de trabajo
Electrnic
o
Tiempo
que dure
la obra
Archivo
muerto
Coordinado
de calidad
Tiempo
de
retenci
n
Tiempo
que dure
la obra.
Anexos.
1
1
disposic
in
Archivo
muerto
1
2
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
DEPARTAMENTO
ANEXO I
ANEXO II
1
2
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
0
0
1
3
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
PCC.043.R1
TITULO:
DEPARTAMENTO
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
Procedimiento para la calificacin y
certificacin del personal que ejecuta
pruebas no destructivas.
LOCALIZACIN:
BARCO:
2.
3.
Menciona
la
procedimiento.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1
3
Norma
que
rige
0
0
FORMATO
PCC.038.FO.
02.R0
FECHA:
OBRA:
1.
No. DE
REVISIO
N
este
1
4
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
DEPARTAMENTO
NOMBRE Y FIRMA
TRABAJADOR
1
4
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
CALIFICACION
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR
0
0
1
5
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
DEPARTAMENTO
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
0
0
Prepara PCC.043.FO.01
Reporte de Producto No Conforme
SI
NO
OP
Puede ser aprobado localmente
por el Inspector y/o
Representante en sitio
Superintendente coordinan
con el Jefe de Control de
Calidad, Jefe de Gestin y
Aseguramiento de Calidad y
Gerente de Abastecimientos la
resolucin del caso y regresa
respuesta al Inspector y/o
Representante en sitio.
1
5
1
6
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
DEPARTAMENTO
1
6
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
0
0
1
7
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
DEPARTAMENTO
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
0
0
Sistema
Proceso
Cliente
Regulatorio
2o+
2o+
2o+
2o+
Alto
Rompimiento
de algn
requisito
Impide la
realizacin de
la actividad
El producto no lo
puede usar el
cliente
Las especificaciones
de la norma
aplicable no se
cumplen
Bajo
No afecta al
SGC
La actividad
se realiza
supervisando
la validacin
El producto si lo
usa pero
requiere
atencin
Existen variaciones
para cumplir la
norma aplicable
Recurrencia
Impacto.
Nota:
Cuando una no conformidad se detecte localizada en el rea de impacto
bajo, ser considerada correccin.
1
7
1
8
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
PCC.043.R1
TITULO:
CONTROL DE
CALIDAD
DEPARTAMENTO
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
FORMATO
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
PCC.043.FO.01.R
0
Reporte No. :
Fecha de
emisin:
Hoja
Obra No. :
de
Lugar
:
Cliente :
Orden de compra /
solicitud / Aviso de
Embarque:
Identificacin / Documentacin:
Descripcin de la No Conformidad del producto / en contra lo estipulado en:
EMITIO
RECIBIO
1
8
0
0
1
9
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
TITULO:
DEPARTAMENTO
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
Disposicin:
Despus de haber realizado la revisin pertinente se dispone:
Retrabajo o Reparacin
Aceptarlo como esta (Concesin)
Rechazarlo
Otros
Especificar:
AUTORIZO
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA:
Responsable de Calidad (en
rea)
1
9
Responsable en Sitio
0
0
2
0
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
DEPARTAMENTO
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
REP
.
No.
DESCRIPCION BREVE
ELABORO
:
NOMBRE:
FIRMA:
PUESTO:
2
0
FECHA
DE
EMISIO
N
FECHA
DE
REVISIO
N
DISPOSICIN
FECHA
DE
CIERRE
No. DE
REVISIO
N
0
0
FORMATO
PCC.043.FO.0
2.RO
ACCION
CORRECTI
VA
VERIFICO:
NOMBRE:
FIRMA:
PUESTO:
OBSERVACIONES
2
1
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
PCC.043.R1
TITULO:
DEPARTAMENTO
CONTROL DE
CALIDAD
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
Cuestionario de Control de Producto
LOCALIZACIN:
BARCO:
2
1
Cul es el objetivo?
2.
Cul es el alcance?
3.
4.
5.
6.
En qu fases
procedimiento?
7.
8.
del
proceso
aplica
0
0
FORMATO
PCC.038.FO.
02.R0
FECHA:
OBRA:
1.
No. DE
REVISIO
N
este
2
2
MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES AL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
TITULO:
DEPARTAMENTO
NOMBRE Y FIRMA
TRABAJADOR
2
2
Pagina
DE 11
s:
PROCEDIMIENTO No.
PCC.043.R1
CONTROL DE
CALIDAD
CALIFICACION
FECHA DE
EMISION:
02.10.20
12
No. DE
REVISIO
N
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR
0
0