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Responsvel:

Obra:EM - 090

2101

Ref. CPD:
Aut:

Efet:

RECIBO

R$ 2,850.00
Eu, Bruna Menna Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA, A
Importancia de R$ 2.850,00 ( Dois Mil Oitocentos Ecinquenta Reais ) obra EM - 090 Nannai Residence.
N N. FISCAL

DISCRIMINAO DO MATERIAL

Referente LOCAO de mquina retroescavadeira


para escavao de fundaes das prdios badejo e
garoupa no periodo de 18.03 23.03.2011 na Obra do
NANAI RESIDENCE.

FORNECEDOR

VALOR

PREVISO

R$ 2,850.00

OBS.
PAGAMENTO EM CHEQUE

TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA 31 /03/11


Recebi em: _____/_____/_____
________________________________
Assinatura

R$ 2,850.00

Responsvel:
Obra:EM - 090

2101

Ref. CPD:
Aut:

Efet:

RECIBO

R$ 580.00
Eu, Sebastio Liberato dos Santos Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO
LTDA, A Importancia de R$ 580.00 ( QUINHENTOS E OITENTA REAIS ) Na obra EM - 090 NANNAI
RESIDENCE.
N N. FISCAL

DISCRIMINAO DO MATERIAL

Referente conserto de 03 ( trs ) armrios de ao com


pintura e substituio de 16 portas na OBRA do
NANNAI RESIDENCE

FORNECEDOR

PREVISO

VALOR

R$ 580.00

DEPSITO EM CONTA
BANCO DO BRDESCO
AGENCIA -1055-3
CONTA - 13262--4

TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA 06 /05/11


Recebi em: _____/_____/_____
________________________________
Assinatura

R$ 580.00

Responsvel:
Obra:EM - 090

2101

Ref. CPD:
Aut:

Efet:

RECIBO

R$ 4,000.00
Eu, Ivete Trajano de Farias - ME Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO
LTDA, A Importancia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) Na obra EM - 106 NUI.
N N. FISCAL

DISCRIMINAO DO MATERIAL

Referente servios de pintura no Stand de vendas oriundo


na propriedade Camboa em Muro Alto na Obra do NUI.

FORNECEDOR

VALOR

PREVISO

R$ 4,000.00

DEPSITO EM CONTA
BANCO ITAU
AGENCIA - 1594
C/POUPANA - 14330-5

TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA 10 /10/12


Recebi em: _____/_____/_____
________________________________
Assinatura

R$ 4,000.00

Responsvel:
Obra:EM - 118

1333

Ref. CPD:
Aut:

Efet:

REEMBOLSO

R$ 481.11
Eu, Marcio Soares de Souza Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA, A Importancia
de R$ 481,11 ( Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Onze Centavos) Na obra EM - 118 IBIS HOTEL.
N N. FISCAL

DISCRIMINAO DO MATERIAL

343661 MATERIAL DIVERSOS


27742 MATERIAL DIVERSOS
323015 MATERIAL DIVERSOS

FORNECEDOR

VALOR

ATACADO
ATACADO
ATACADO

R$
R$
R$

175.60
149.80
155.71

DEPSITO EM CONTA
BANCO - ITA
AGENCIA -8323
CONTA - 18258-7
MAT. 2715
TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA _02__/_02___/__15____


Recebi em: _____/_____/_____
________________________________
Assinatura

R$ 481.11

Responsvel:
Obra:EM - 118

1333

Ref. CPD:

N
Aut:

TP:

RECIBO

R$ 405.65
Eu, Marcio Soares de Souza Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA, A Importancia de R$ 405,65
(Quatrocentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos)Na obra EM - 118 IBIS HOTEL.
N N. FISCAL

158617
390265
549185
19934
551479
39477

EMPRESA

MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS

VALOR

TUPAN
E.U TENORIO
COMERCIAL MATERIAL
COMERCIAL TRANSFORMADORES
COMERCIAL MATERIAL
ATACADO

R$
R$
R$
R$
R$
R$

90.40
50.00
12.00
48.00
19.00
186.25

DEPSITO EM CONTA
BANCO - ITA
AGENCIA -8323
CONTA - 18258-7
MAT. 2715
CPF:051778174-31
TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA ____/____/______


Recebi em: _____/_____/_____
________________________________
Assinatura

R$ 405.65

Responsvel:
Obra:EM - 118

1333

Ref. CPD:
Aut:

Efet:

Perodo:

RECIBO

R$ 694.53
Eu, Marcio Soares de Souza Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA, A Importancia de R$ 695,04
(Seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e trs centavos ) Na obra EM - 118 IBIS HOTEL.
N N. FISCAL
PFF-6512

509635
36774
173543
5989
53893
25048
25076
624710
442462
433320
329247
355262

EMPRESA
TAXI PARA FAZER TRABALHOS EXTERNOS

MATERIAL DIVERSOS
COMPRA DE APARELHO DE TELEFONE
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS
MATERIAL DIVERSOS

VALOR

NILDO

R$

COMERCIAL MATERIAL
FERREIRA COSTA
TUPAN
LEO PLASTICOS
CENTRAL
LIVRARIA
LIVRARIA
CIA BRASILEIRA
ROSARINHO
ROSARINHO
ATACADO DIST
ATACADO DIST

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

34.55

15.00
89.00
15.75
26.00
24.00
20.00
25.00
11.91
12.91
28.75
211.27
180.39

DEPSITO EM CONTA
BANCO - ITA
AGENCIA -8323
CONTA - 18258-7
MAT. 2715
TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA ____/___/_______


Recebi em: _____/_____/_____
________________________________
Assinatura

R$ 694.53

Responsvel:
Obra:EM - 118

1221

Ref. CPD:
Aut:

Efet:

PREVISO

R$ 1,854.00
Eu, Marcio Soares de Souza, Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA, A
Importancia de R$ 2.329,00(Dois Mil Reais e Trezentos e Vinte e Nove Centavos ) Na obra EM - 118 IBIS.
N N. FISCAL

DISCRIMINAO DO MATERIAL
REFERENTE A SOLICITAO DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIOS.

FORNECEDOR

VALOR

PREVISO

R$ 1,854.00

TRABALHAREM OS SABADOS E DOMINGOS MS 07 DE 2014

TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA

/ /

Recebi em: _____/_____/_____


________________________________
Assinatura

R$ 1,854.00

Responsvel:
Obra:EM - 118

1221

Ref. CPD:
Aut:

Efet:

PREVISO

R$ 1,820.00
Eu, Marcio Soares de Souza, Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA, A
Importancia de R$ 1.820,00(Hum mil e oitocentos e vinte reais ) Na obra EM - 118 IBIS.
N N. FISCAL

DISCRIMINAO DO MATERIAL
REFERENTE A SOLICITAO DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIOS.

FORNECEDOR

VALOR

PREVISO

R$ 1,820.00

TRABALHAREM OS SABADOS DIAS:10/01/2015,17/01/2015


24/01/2015 E 31/01/2015- E OS DOMINGOS DIAS 11/01/15
18/01/2015, 25/01/2015 e 01/02/15
(Segue em anexo as relaes dos funcionarios com a sua descrio
de passagem).

DEPSITO EM CONTA
BANCO - ITA
AGENCIA -8323
CONTA - 18258-7
MAT. 2715

TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA

/ /

Recebi em: _____/_____/_____


________________________________
Assinatura

R$ 1,820.00

Responsvel:
Obra:EM - 090

2101

Ref. CPD:
Aut:

Efet:

RECIBO

R$ 3,056.66
Eu, Alessandro Lopes da Silva Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA, A
Importncia de R$ 3.056,66 ( Trs Mil e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos ) Na obra EM - 090 NANNAI
RESIDENCE.
N N. FISCAL

DISCRIMINAO DO MATERIAL

FORNECEDOR

Referente 30 ( TRINTA ) dias de frias trabalhadas e produo


no periodo de 03.09 02.10.2012 na Obra do Nannai Residence PREVISO

VALOR

R$ 3,056.66

DEPSITO EM CONTA
BANCO ITA
AGENCIA -9251
C/POUPANA - 09167-5
MAT. 2129

TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA 30 /09/12


Recebi em: _____/_____/_____
________________________________
Assinatura

R$ 3,056.66

Responsvel:
Obra:EM - 090

2101

Ref. CPD:
Aut:

Efet:

RECIBO

R$ 530.00
Eu,Marcio Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA, A Importncia de R$ 530,00
( Quinhentos e Trinta Reais ) Na obra EM - 090 NANNAI RESIDENCE.
N N. FISCAL

DISCRIMINAO DO MATERIAL

Referente produo no periodo de 21.06.2013 20.07.2013


na Obra do Nui Supreme

FORNECEDOR

PREVISO

VALOR

R$ 530.00

DEPSITO EM CONTA
BANCO ITA
AGENCIA - 9251
C/CORRENTE - 08366-4
MAT. 5690

TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA 31 /10/12


Recebi em: _____/_____/_____
________________________________
Assinatura

R$ 530.00

Responsvel:
Obra:EM - 090

2101

Ref. CPD:
Aut:

Efet:

RECIBO

R$ 680.06
Eu, Jos Santos Costa da Silva Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA, A
Importncia de R$ 680,06 ( Seiscentos e Oitenta Reais e Seis Centavos ) Na obra EM - 090 NANNAI RESIDENCE.
N N. FISCAL

DISCRIMINAO DO MATERIAL

Referente 30 ( Vinte ) dias de frias trabalhadas no periodo


de 01.10 30.10.2012 na Obra do Nannai Residence.

FORNECEDOR

PREVISO

VALOR

R$ 680.06

DEPSITO EM CONTA
BANCO ITA
AGENCIA - 9251
C/POUPANA - 08346-6
MAT. 0505

TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA 31 /10/12


Recebi em: _____/_____/_____
________________________________
Assinatura

R$ 680.06

Responsvel:
Obra:EM - 106

2101

Ref. CPD:
Aut:

Efet:

Perodo: 01/ 11/ 12 30/ 11 / 12

RECIBO

R$ 378.30
Eu, Bruna Menna Recebi da PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA, A Importancia de R 378,30
( Trezentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos ) Na obra EM - 106 NUI SUPREME.
N N. FISCAL

DISCRIMINAO DO MATERIAL

ENCADERNAO
COMBUSTIVEL PARA MOTOR VIBRADOR
PAGAMENTO DE ART N1238658
PAGAMENTO DE ART N1238664
PAGAMENTO DA LICEA DE INSTALAO

FORNECEDOR

VALOR

R$
R$
R$
R$
R$

ARTE LAN HAUSE


POSTO PETROBRAS
CREA
CREA
CPRH

5.00
50.00
40.00
40.00
243.30

DEPSITO EM CONTA
BANCO - ITA
AGENCIA -9251
CONTA - 13783-3
MAT. 4133

TOTAL

PAGAMENTO P/ O DIA 30 /11/12


Recebi em: _____/_____/_____
________________________________
Assinatura

R$ 378.30