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1.
ENTRAR NO MODULO 5 FATURAMENTO, CLICAR NO CAMINHO: ATUALIZAES NF-e SEFAZ NF-e SEFAZ
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
NA TELA VERIFICAR SE A NOTA FISCAL QUE DEVER SER TRANSMITIDA APARECE, APS IR NA PARTE INFERIOR DIREITA EM
AES RELACIONADAS E CLICAR EM TRANSMISO. *as NFs no transmitidas ficam com status na cor vermelha
5.2. PRENCHER DADOS NECESSRIOS PARA TRANSMISO, SERIE DA NOTA FISCAL COMO PADRO 1, NOTA FISCAL
INICAL E NOTA FISCAL FINAL, CLICAR NA OPO AVANAR.
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5.3. CLICAR NA OPO FINALIZAR PARA REALIZAR A VERIFICAO SE A NOTA FISCAL FOI AUTORIZADA.
6.
7.
PARA VERIFICAR SE A NOTA FISCAL FOI AUTORIZADA IR AT A PARTE INFERIOR DIREITA, E CLICAR NO CAMINHO: AES
RELACIONADAS MONITOR FAIXA
*somente NFs autorizadas podem ser utilizadas como vlidas, caso contrario deve ser canceladas.
8. APS ESCOLHA DA OPO FAIXAS, COLOCAR AS INFORMAES A SEGUIR: SERIE DA NOTA FISCAL COMO PADRO 1,
NOTA FISCAL INICAL E NOTA FISCAL FINAL, CLICAR NA OPO OK.
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9.
VERIFICAR SE O STATUS DA NOTA FISCAL NA SEFAZ, SE AUTORIZADA A COR FICA VERDE, COM O PROTOCOLO VLIDO E EM
RECOMENDAO APARECE A INFORMAO: EMISSO DE DANFE AUTORIZADA.