Presupuesto Ejercido

Objeto del
Gasto

DESCRIPCIN
PRESUPUESTO TOTAL

2012
$

Austeridad

2013

5,981,410,487.00

2014

5,343,309,969.00

2015

5,362,919,706.00

2016

5,170,661,910.00

5,241,442,924.45

1000

SERVICIOS PERSONALES

1,370,404,372.92 $

1,488,337,780.00 $

1,754,261,808.00 $

1,658,698,541.76 $

1,615,598,541.76

1100

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE

643,940,369.00 $

686,276,548.00 $

781,429,018.00 $

815,566,624.81 $

815,566,624.81

111
112
113
114

Dietas
Haberes
Sueldos base al personal permanente
Remuneraciones por adscripcin laboral en el extranjero

$
$
$
$

26,085,794.00
617,854,575.00
-

25,081,373.00
661,195,175.00
-

25,081,373.00
756,347,645.00
-

24,397,334.57
791,169,290.24
-

$
$
$
$

24,397,334.57
791,169,290.24
-

1200

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO

97,549,858.57 $

110,000,000.00 $

131,718,266.00 $

90,600,000.00 $

80,000,000.00

121
122
123

Honorarios asimilables a salarios

Sueldos base al personal eventual
Retribuciones por servicios de carcter social
Retribucin a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la
Junta de Conciliacin y Arbitraje

$
$
$

$
97,549,858.57 $
$

$
110,000,000.00 $
$

600,000.00 $
131,118,266.00 $
-

600,000.00 90,000,000.00 $
$

80,000,000.00
-

1300

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

154,649,884.52 $

140,140,837.00 $

212,564,891.00 $

164,500,000.00 $

132,000,000.00

131
132
133
134
135

Primas por aos de servicios efectivos prestados

Primas de vacaciones, dominical y gratificacin de fin de ao
Horas extraordinarias
Compensaciones
Sobrehaberes
Asignaciones de tcnico, de mando, por comisin, de vuelo y de tcnico
especial
Honorarios especiales
Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de
valores

$
$
$
$
$

131,264,884.52
15,000,000.00
-

118,362,647.00
17,778,190.00
-

185,892,798.00
14,667,100.00
-

140,000,000.00
12,500,000.00
-

120,000,000.00
12,000,000.00
-

1400

SEGURIDAD SOCIAL

141
142
143
144

Aportaciones de seguridad social

Aportaciones a fondos de vivienda
Aportaciones al sistema para el retiro
Aportaciones para seguros

$
$
$
$

1500

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONMICAS

234,912,797.04 $

270,148,025.00 $

151
152
153
154
155
159
1600
161

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

Indemnizaciones
Prestaciones y haberes de retiro
Prestaciones contractuales
Apoyos a la capacitacin de los servidores pblicos
Otras prestaciones sociales y econmicas
PREVISIONES
Previsiones de carcter laboral, econmica y de seguridad social

$
$
$
$
$
$
$
$

20,000,000.00
214,912,797.04
-

20,500,000.00
249,648,025.00
-

1700

PAGO DE ESTMULOS A SERVIDORES PBLICOS

16,575,986.00 $

20,196,400.00 $

171
172

$
$

16,575,986.00 $
$

20,196,400.00 $
$

181
182

Estmulos
Recompensas
IMPUESTO SOBRE NMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIN
LABORAL
Impuesto sobre nminas
Otros impuestos derivados de una relacin laboral

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

131,964,000.00 $

147,568,750.00 $

183,808,438.00 $

160,126,533.00 $

139,274,411.00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACIN, EMISIN DE DOCUMENTOS Y ARTCULOS

$
OFICIALES

9,530,000.00 $

10,530,000.00 $

13,980,823.00 $

12,297,411.00 $

12,000,411.00

124

136
137
138

1800

$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

8,385,000.00 $
-

222,775,477.79 $
53,151,289.19
31,660,587.85
94,963,600.75
43,000,000.00

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

4,000,000.00 $
-

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

12,004,993.00 $
-

$
$
$
$

12,000,000.00 $

261,575,970.00 $

288,047,621.00 $

288,529,905.00 $

288,529,905.00

66,684,164.00
33,531,512.00
117,360,294.00
44,000,000.00

66,017,716.00
34,397,467.00
153,632,438.00
34,000,000.00

66,500,000.00
34,397,467.00
153,632,438.00
34,000,000.00

$
$
$
$

66,500,000.00
34,397,467.00
153,632,438.00
34,000,000.00

316,388,827.00 $

281,388,826.95 $

281,388,826.95

55,000,000.00
261,388,827.00
-

20,000,000.00
261,388,826.95
-

$
$
$
$
$
$
$
$

20,000,000.00
261,388,826.95
-

24,113,185.00 $

18,113,185.00 $

18,113,185.00

24,113,185.00 $
$

18,113,185.00 $
$

18,113,185.00
-

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

211
212
213

$
$
$

3,500,000.00 $
80,000.00 $
50,000.00 $

4,500,000.00 $
80,000.00 $
50,000.00 $

5,215,725.00 $
169,023.00 $
174,572.00 $

5,000,000.00 $
169,023.00 $
50,000.00 $

4,803,000.00
169,023.00
50,000.00

2,500,000.00 $

2,500,000.00 $

1,511,138.00 $

1,000,000.00 $

1,000,000.00

215
216
217
218

Materiales, tiles y equipos menores de oficina

Materiales y tiles de impresin y reproduccin
Material estadstico y geogrfico
Materiales, tiles y equipos menores de tecnologas de la informacin y
comunicaciones
Material impreso e informacin digital
Material de limpieza
Materiales y tiles de enseanza
Materiales para el registro e identificacin de bienes y personas

$
$
$
$

1,000,000.00
2,300,000.00
100,000.00
-

1,000,000.00
2,300,000.00
100,000.00
-

3,075,694.00
3,268,388.00
557,535.00
8,746.00

2,400,000.00
3,268,388.00
400,000.00
10,000.00

$
$
$
$

2,300,000.00
3,268,388.00
400,000.00
10,000.00

2200

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

6,430,000.00 $

6,849,750.00 $

6,310,813.00 $

6,650,000.00 $

6,050,000.00

221
222
223

Productos alimenticios para personas

Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentacin

$
$
$

2,200,000.00 $
4,200,000.00 $
30,000.00 $

2,200,000.00 $
4,619,750.00 $
30,000.00 $

3,133,389.00 $
3,010,000.00 $
167,424.00 $

3,400,000.00 $
3,100,000.00 $
150,000.00 $

2,800,000.00
3,100,000.00
150,000.00

2300

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN

1,500.00 $

5,000.00 $

5,000.00

1,500.00 $

5,000.00 $

5,000.00

214

232

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia

prima
Insumos textiles adquiridos como materia prima

233

Productos de papel, cartn e impresos adquiridos como materia prima

231

234
235
236

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbn y sus derivados adquiridos como

materia prima
Productos qumicos, farmacuticos y de laboratorio adquiridos como materia
prima
Productos metlicos y a base de minerales no metlicos adquiridos como
materia prima

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

237

Productos de cuero, piel, plstico y hule adquiridos como materia prima

238
239

Mercancas adquiridas para su comercializacin

Otros productos adquiridos como materia prima

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

2400

MATERIALES Y ARTCULOS DE CONSTRUCCIN Y DE REPARACIN

2,540,000.00 $

9,740,000.00 $

15,620,571.00 $

241
242
243
244
245
246
247
248
249

Productos minerales no metlicos

Cemento y productos de concreto
Cal, yeso y productos de yeso
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Material elctrico y electrnico
Artculos metlicos para la construccin
Materiales complementarios
Otros materiales y artculos de construccin y reparacin

$
$
$
$
$
$
$
$
$

300,000.00
10,000.00
30,000.00
800,000.00
70,000.00
30,000.00
1,300,000.00

100,000.00
400,000.00
10,000.00
30,000.00
7,800,000.00
70,000.00
30,000.00
1,300,000.00

619,996.00
325,447.00
68,661.00
77,744.00
52,800.00
10,226,840.00
486,345.00
122,750.00
3,639,988.00

2500

PRODUCTOS QUMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO

7,517,000.00 $

7,792,000.00 $

251
252
253
254
255
256
259

Productos qumicos bsicos

Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
Medicinas y productos farmacuticos
Materiales, accesorios y suministros mdicos
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
Fibras sintticas, hules plsticos y derivados
Otros productos qumicos

$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
120,000.00
1,050,000.00
400,000.00
40,000.00
375,000.00
5,482,000.00

50,000.00
120,000.00
1,200,000.00
400,000.00
90,000.00
450,000.00
5,482,000.00

2600

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

85,000,000.00 $

88,020,000.00 $

261
262

Combustibles, lubricantes y aditivos

Carbn y sus derivados

$
$

85,000,000.00 $
$

2700

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIN Y ARTCULOS DEPORTIVOS $

271
272

Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y proteccin personal

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

500,000.00
200,000.00
70,000.00
70,000.00
50,000.00
9,000,000.00
350,000.00
90,000.00
3,000,000.00

6,426,709.00 $

5,500,000.00 $

5,500,000.00

537,048.00
1,587,953.00
708,788.00
1,274,616.00
2,318,304.00

400,000.00
1,500,000.00
600,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00

$
$
$
$
$
$
$

400,000.00
1,500,000.00
600,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00

113,788,799.00 $

96,021,000.00 $

80,000,000.00

88,000,000.00 $
20,000.00 $

113,767,799.00 $
21,000.00 $

96,000,000.00 $
21,000.00 $

86,000,000.00
21,000.00

4,450,000.00 $

4,470,000.00 $

8,649,294.00 $

8,404,122.00 $

4,470,000.00

2,400,000.00 $
2,000,000.00 $

2,400,000.00 $
2,000,000.00 $

4,318,993.00 $
3,230,129.00 $

4,393,993.00 $
3,255,129.00 $

2,400,000.00
2,000,000.00

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

500,000.00
200,000.00
70,000.00
70,000.00
50,000.00
9,000,000.00
350,000.00
90,000.00
3,000,000.00

13,330,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

13,330,000.00 $

273
274
275

Artculos deportivos
Productos textiles
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

$
$
$

$
50,000.00 $
$

$
70,000.00 $
$

2800

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

281
282
283

Sustancias y materiales explosivos

Materiales de seguridad pblica
Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

2900

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

16,497,000.00 $

20,167,000.00 $

19,029,929.00 $

17,919,000.00 $

17,919,000.00

291
292

$
$

1,350,000.00 $
35,000.00 $

1,500,000.00 $
55,000.00 $

2,294,576.00 $
138,169.00 $

2,100,000.00 $
105,000.00 $

2,100,000.00
105,000.00

162,000.00 $

162,000.00 $

193,746.00 $

78,000.00 $

78,000.00

50,000.00 $

50,000.00 $

198,533.00 $

116,000.00 $

116,000.00

30,000.00 $

20,000.00 $

20,000.00

296

Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracin,
educacional y recreativo
Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecnologas de la
informacin
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mdico y de
laboratorio
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

11,500,000.00 $

11,732,363.00 $

11,500,000.00 $

11,500,000.00

297

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad

298
299

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

$
$

4,900,000.00 $
$

6,900,000.00 $
$

4,442,543.00 $
-

4,000,000.00 $

4,000,000.00

3000

SERVICIOS GENERALES

609,971,588.98 $

581,783,751.00 $

759,681,661.00 $

733,437,312.31 $

610,935,213.71

3100

SERVICIOS BSICOS

202,763,000.00 $

219,965,979.00 $

265,185,261.00 $

264,255,260.51 $

264,255,260.51

311
312
313
314
315
316
317
318
319

Energa elctrica
Gas
Agua
Telefona tradicional
Telefona celular
Servicios de telecomunicaciones y satlites
Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de informacin
Servicios postales y telegrficos
Servicios integrales y otros servicios

$
$
$
$
$
$
$
$
$

174,000,000.00
550,000.00
7,300,000.00
14,800,000.00
400,000.00
1,600,000.00
1,503,000.00
2,610,000.00

180,000,000.00
800,000.00
9,050,000.00
23,800,000.00
400,000.00
2,052,979.00
1,253,000.00
2,610,000.00

223,480,893.00
1,200,000.00
15,919,453.00
7,500,000.00
780,000.00
12,370,016.00
3,163,780.00
1,071,118.00

222,480,893.00
1,200,000.00
15,619,453.30
7,500,000.00
850,000.00
12,370,016.21
3,163,780.00
1,071,118.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

222,480,893.00
1,200,000.00
15,619,453.30
7,500,000.00
850,000.00
12,370,016.21
3,163,780.00
1,071,118.00

3200

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

75,253,377.00 $

82,991,223.00 $

162,895,939.00 $

183,328,057.44 $

158,888,057.44

321
322

$
$

$
5,300,000.00 $

$
9,500,000.00 $

$
11,794,537.00 $

$
12,000,000.00 $

12,000,000.00

5,500,000.00 $

49,000,000.00 $

81,921,057.00 $

81,921,057.44 $

81,921,057.44

324
325
326
327
328
329

Arrendamiento de terrenos
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracin, educacional y
recreativo
Arrendamiento de equipo e instrumental mdico y de laboratorio
Arrendamiento de equipo de transporte
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
Arrendamiento de activos intangibles
Arrendamiento financiero
Otros arrendamientos

$
$
$
$
$
$

55,653,377.00
8,000,000.00
800,000.00

15,491,223.00
7,000,000.00
2,000,000.00

51,165,697.00
16,053,263.00
7,000.00
1,954,385.00

75,600,000.00
11,800,000.00
7,000.00
2,000,000.00

$
$
$
$
$
$

51,160,000.00
11,800,000.00
7,000.00
2,000,000.00

3300

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS

57,250,000.00 $

52,531,690.00 $

69,450,468.00 $

48,615,327.60 $

5,200,000.00

331
332

Servicios legales, de contabilidad, auditora y relacionados

Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades relacionadas
Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y en tecnologas de la
informacin
Servicios de capacitacin
Servicios de investigacin cientfica y desarrollo
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
Servicios de proteccin y seguridad
Servicios de vigilancia
Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales

$
$

16,050,000.00 $
8,700,000.00 $

19,388,000.00 $
3,700,000.00 $

31,070,339.00 $
5,384,245.00 $

17,315,327.60
1,800,000.00

9,000,000.00 $

6,989,000.00 $

15,186,515.00 $

11,000,000.00

293
294
295

323

333
334
335
336
337
338
339

$
$
$
$
$
$

10,000,000.00 $
-

1,250,000.00
3,750,000.00
14,000,000.00
4,500,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

4,036,200.00
8,000,000.00
300,000.00
10,118,490.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

241,930.00 $
440,960.00 $
417,282.00 $

1,954,633.00
6,546,968.00
9,307,768.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

110,000.00 $
330,000.00 $
315,000.00 $

2,000,000.00

$
$
$
$

8,000,000.00
8,500,000.00

70,000.00
-

Ajuste Ley de Austeridad

3400

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

41,188,445.00 $

31,172,603.00 $

25,849,963.00 $

25,750,000.00 $

25,750,000.00

341
342
343
344
345
346
347
348
349

Servicios financieros y bancarios

Servicios de cobranza, investigacin crediticia y similar
Servicios de recaudacin, traslado y custodia de valores
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Seguro de bienes patrimoniales
Almacenaje, envase y embalaje
Fletes y maniobras
Comisiones por ventas
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,900,000.00
8,750,000.00
225,000.00
693,445.00
23,600,000.00
20,000.00
-

6,400,000.00
84,158.00
225,000.00
343,445.00
24,100,000.00
20,000.00
-

11,000,000.00
100,000.00
406,671.00
14,112,372.00
230,920.00
-

10,000,000.00
100,000.00
450,000.00
15,000,000.00
200,000.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,000,000.00
100,000.00
450,000.00
15,000,000.00
200,000.00
-

3500

SERVICIOS DE INSTALACIN, REPARACIN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIN

61,436,354.00 $

58,967,256.00 $

64,171,661.00 $

60,203,000.00 $

60,203,000.00

3,619,099.00 $

4,000,000.00 $

4,326,122.00 $

4,800,000.00 $

4,800,000.00

815,111.00 $

1,065,111.00 $

501,318.00 $

320,000.00 $

320,000.00

2,322,145.00 $

2,822,145.00 $

9,762,058.00 $

9,230,000.00 $

9,230,000.00

3,000.00 $

3,000.00 $

3,000.00

358
359

Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles

Instalacin, reparacin y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administracin, educacional y recreativo
Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de cmputo y tecnologa
de la informacin
Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo e instrumental mdico y de
laboratorio
Reparacin y mantenimiento de equipo de transporte
Reparacin y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramienta
Servicios de limpieza y manejo de desechos
Servicios de jardinera y fumigacin

3600

SERVICIOS DE COMUNICACIN SOCIAL Y PUBLICIDAD

351
352
353
354
355
356
357

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

29,500,000.00 $
$

18,200,000.00 $
$

13,579,920.00 $
$

11,000,000.00 $
$

11,000,000.00
-

18,800,000.00 $

24,800,000.00 $

25,372,688.00 $

25,710,000.00 $

25,710,000.00

$
$

5,279,999.00 $
1,100,000.00 $

5,980,000.00 $
2,100,000.00 $

9,174,595.00 $
1,451,960.00 $

7,800,000.00 $
1,340,000.00 $

7,800,000.00
1,340,000.00

90,200,000.00 $

95,300,000.00 $

84,819,771.00 $

74,819,771.00 $

26,300,000.00

78,200,000.00 $

80,000,000.00 $

69,673,033.00 $

64,673,032.80

5,300,000.00 $

4,500,000.00 $

3,417,000.00 $

1,417,000.00

3,300,000.00 $

2,300,000.00 $

4,166,857.00 $

3,166,856.80

$
$

100,000.00 $
1,000,000.00 $

500,000.00 $
3,000,000.00 $

150,000.00 $
$

150,000.00
-

2,300,000.00 $

5,000,000.00 $

7,082,891.00 $

5,082,891.00

329,990.00 $

329,990.40

1,455,000.00 $

1,288,732.00 $

369

Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales
Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes comerciales para
promover la venta de bienes o servicios
Servicios de creatividad, preproduccin y produccin de publicidad, excepto
Internet
Servicios de revelado de fotografas
Servicios de la industria flmica, del sonido y del video
Servicio de creacin y difusin de contenido exclusivamente a travs de
Internet
Otros servicios de informacin

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VITICOS

371
372
373
374
375
376
377
378
379

Pasajes areos
Pasajes terrestres
Pasajes martimos, lacustres y fluviales
Autotransporte
Viticos en el pas
Viticos en el extranjero
Gastos de instalacin y traslado de menaje
Servicios integrales de traslado y viticos
Otros servicios de traslado y hospedaje

$
$
$
$
$
$
$
$
$

700,000.00
25,000.00
600,000.00
300,000.00
30,000.00

3800

SERVICIOS OFICIALES

19,576,543.34 $

23,600,000.00 $

381
382
383
384
385

Gastos de ceremonial
Gastos de orden social y cultural
Congresos y convenciones
Exposiciones
Gastos de representacin

$
$
$
$
$

50,000.00
17,476,543.34
350,000.00
1,700,000.00
-

50,000.00
18,000,000.00
350,000.00
5,200,000.00
-

3900

OTROS SERVICIOS GENERALES

60,648,869.64 $

391

Servicios funerarios y de cementerios

361
362
363
364
365
366

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,655,000.00 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

600,000.00
25,000.00
500,000.00
300,000.00
30,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

15,800,000.00 $
-

Ajuste Ley de Austeridad

910,000.00 $

801,000.00

450,000.00
57,000.00
163,000.00
189,000.00
51,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

380,000.00
60,000.00
150,000.00
160,000.00
51,000.00

43,464,860.00 $

40,966,500.00 $

34,948,500.00

25,000.00
38,281,360.00
345,000.00
4,813,500.00
-

25,000.00
36,000,000.00
128,000.00
4,813,500.00
-

$
$
$
$
$

25,000.00
30,000,000.00
110,000.00
4,813,500.00
-

34,589,395.76 $

34,589,395.76

634,033.00
63,737.00
288,000.00
250,000.00
52,962.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

42,555,006.00 $
-

392
393
394
395
396
399

Impuestos y derechos
Impuestos y derechos de importacin
Sentencias y resoluciones judiciales
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
Otros gastos por responsabilidades
Otros servicios generales

$
$
$
$
$
$

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

802,512,000.00 $

871,140,703.00 $

4100

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PBLICO

537,500,000.00 $

506,000,000.00 $

411
412
413
414

Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo

Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo
Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial
Asignaciones presupuestarias a rganos Autnomos
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales
y no financieras
COMUDE
DIF
SERVICIOS DE SALUD
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y
no financieras
Transferencias internas otorgadas a fideicomisos pblicos empresariales y no
financieros
Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales pblicas
financieras

$
$
$
$

419

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos pblicos financieros

4200

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PBLICO

415

416
417
418

421
422

Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no

financieras
Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no
financieras

$
$
$
$
$

$
$

423

Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales pblicas financieras

424

Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios

425

Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios

4300

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

431
432
433
434
435
436
437
439

3,500,000.00
100,000.00
2,150,000.00
54,898,869.64
-

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

1,289,274.00
9,818,360.60
20,481,761.16
3,000,000.00
-

$
$
$
$
$
$

1,289,274.00
9,818,360.60
20,481,761.16
3,000,000.00
-

941,813,206.00 $

973,898,224.13 $

776,303,188.84

18,271,241.00 $

14,000,000.00 $

14,000,000.00

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

56,000,000.00 $
181,000,000.00 $
261,500,000.00 $

$
$
$

$
$
$

28,000,000.00 $
$

20,000,000.00 $
-

1,289,274.00
9,818,361.00
20,481,761.00
10,965,611.00
-

4,000,000.00 $

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

69,000,000.00 $
192,000,000.00 $
272,500,000.00 $
-

4,500,000.00
2,150,000.00
9,150,000.00
-

8,000,000.00 $

7,500,000.00 $

71,380,000.00 $

18,275,241.00 $

14,000,000.00 $

14,000,000.00

645,638,956.00 $

676,183,188.84 $

653,183,188.84

581,272,265.00 $

581,272,264.84 $

581,272,264.84

10,000,000.00 $

25,000,000.00 $

20,000,000.00 $

20,000,000.00

26,380,000.00 $

38,910,924.00 $

72,410,924.00 $

50,410,924.00

35,000,000.00 $

255,767.00 $

2,500,000.00 $

1,500,000.00

43,800,000.00 $

39,229,155.00 $

42,925,046.00 $

44,020,000.00 $

44,020,000.00

Subsidios a la produccin
Subsidios a la distribucin
Subsidios a la inversin
Subsidios a la prestacin de servicios pblicos
Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de inters
Subsidios a la vivienda
Subvenciones al consumo
Otros Subsidios

$
$
$
$
$
$
$
$

12,400,000.00
3,800,000.00
27,600,000.00

15,400,000.00
13,106,600.00
10,722,555.00

12,120,000.00
6,836,655.00
23,968,391.00

12,120,000.00
8,000,000.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$

12,120,000.00
8,000,000.00
-

4400

AYUDAS SOCIALES

23,900,000.00 $

23,900,000.00

441
442
443
444
445
446
447
448

Ayudas sociales a personas

Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
Ayudas sociales a instituciones de enseanza
Ayudas sociales a actividades cientficas o acadmicas
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Ayudas sociales a cooperativas
Ayudas sociales a entidades de inters pblico
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

$
$
$
$
$
$
$
$

4500

PENSIONES Y JUBILACIONES

451
452

Pensiones
Jubilaciones

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

145,700,000.00 $
74,500,000.00
30,000,000.00
7,200,000.00
34,000,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

206,094,548.00 $

184,576,435.00 $

114,764,497.00
58,782,000.00
15,000,000.00
17,548,051.00

112,495,035.00
46,351,400.00
9,730,000.00
16,000,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

191,495,035.29
112,495,035.29
56,000,000.00
8,000,000.00
15,000,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

191,495,035.29
112,495,035.29
56,000,000.00
8,000,000.00
15,000,000.00

4600

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANLOGOS

461
462
463

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

466

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo

Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo
Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial
Trasferencias a fideicomisos pblicos de entidades paraestatales no
empresariales y no financieras
Transferencias a fideicomisos pblicos de entidades paraestatales
empresariales y no financieras
Transferencias a fideicomisos de instituciones pblicas financieras

4800

DONATIVOS

47,512,000.00 $

41,512,000.00 $

48,904,827.00 $

47,000,000.00 $

40,000,000.00

481
482
483
484
485

Donativos a Instituciones sin fines de Lucro

Donativos a Entidades Federativas
Donativos a Fideicomisos Privados
Donativos a Fideicomisos Estatales
Donativos Internacionales

$
$
$
$
$

23,512,000.00
24,000,000.00
-

20,512,000.00
21,000,000.00
-

25,150,945.00
23,753,882.00
-

24,000,000.00
23,000,000.00
-

$
$
$
$
$

20,000,000.00
20,000,000.00
-

4900

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

6,925,000.00 $

1,692,700.00 $

1,200,000.00 $

1,200,000.00

491
492
493

Transferencias para gobiernos extranjeros

Transferencias para organismos internacionales
Transferencias para el sector privado externo

$
$
$

$
$
$

$
6,925,000.00 $
$

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

196,236,337.44 $

151,280,270.50 $

$
1,692,700.00 $
$
$
172,506,441.00 $

5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN

12,166,152.00 $

6,822,749.00 $

511
512
513
514
515
519

Muebles de oficina y estantera

Muebles, excepto de oficina y estantera
Bienes artsticos, culturales y cientficos
Objetos de valor
Equipo de cmputo de tecnologas de la informacin
Otros mobiliarios y equipos de administracin

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

2,000,000.00
106,749.00
116,000.00
4,500,000.00
100,000.00

5200

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1,212,500.00 $

2,088,244.00 $

521
522
523
529

Equipos y aparatos audiovisuales

Aparatos deportivos
Cmaras fotogrficas y de video
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

$
$
$
$

$
$
$
$

12,500.00
1,000,000.00
200,000.00

277,499.00
610,449.00
1,200,296.00

5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO

450,000.00 $

50,000.00 $

531
532

Equipo mdico y de laboratorio

Instrumental mdico y laboratorio

$
$

400,000.00 $
50,000.00 $

5400

VEHCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

541
542
543
544
545
549

Automviles y camiones
Carroceras y remolques
Equipo aeroespacial
Equipo ferroviario
Embarcaciones
Otros equipo de transporte

$
$
$
$
$
$

5500

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

4,762,343.00 $

485,551.00 $

1,000,000.00 $

551

Equipo de defensa y seguridad

4,762,343.00 $

485,551.00 $

1,000,000.00 $

5600

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

37,022,982.80 $

12,456,806.00 $

10,363,269.00 $

10,631,478.15 $

10,631,478.15

561
562
563

Maquinaria y equipo agropecuario

Maquinaria y equipo industrial
Maquinaria y equipo de construccin
Sistemas de aire acondicionado, calefaccin y de refrigeracin industrial y
comercial
Equipo de comunicacin y telecomunicacin
Equipo de generacin elctrica, aparatos y accesorios elctricos
Herramientas y mquinas-herramienta

$
$
$

10,611,574.00 $
24,587,840.80 $
155,000.00 $

3,326,000.00 $
5,500,000.00 $
$

1,039,664.00 $
2,365,178.00 $
$

1,039,664.15 $
1,500,000.00 $
$

1,039,664.15
1,500,000.00
-

122,183.00 $

112,907.00 $

97,000.00 $

97,000.00

$
$
$

100,000.00 $
96,559.00 $
1,349,826.00 $

$
2,280,980.00 $
1,349,826.00 $

792,066.00 $
1,665,414.00 $
4,359,640.00 $

701,000.00 $
1,665,414.00 $
5,600,000.00 $

701,000.00
1,665,414.00
5,600,000.00

464
465

564
565
566
567

9,842,304.00
106,749.00
116,000.00
1,916,876.00
184,223.00

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$

1,200,000.00
-

90,154,966.14

62,315,353.00 $

47,692,079.99 $

47,692,079.99

6,894,974.00
587,974.00
120,945.00
2,540,448.00
52,231,905.00

4,900,000.00
587,079.99
105,000.00
2,100,000.00
40,000,000.00

$
$
$
$
$
$

4,900,000.00
587,079.99
105,000.00
2,100,000.00
40,000,000.00

1,152,000.00 $

1,152,000.00

$
$
$
$
$
$

150,000.00
400,000.00
602,000.00

412,550.00 $

187,000.00 $

187,000.00

$
50,000.00 $

312,550.00 $
100,000.00 $

87,000.00 $
100,000.00 $

87,000.00
100,000.00

32,834,859.64 $

8,126,388.00 $

60,268,950.00 $

2,824,720.00 $

2,824,720.00

32,834,859.64
-

5,000,000.00
3,126,388.00
-

59,444,230.00
824,720.00
-

2,000,000.00
824,720.00
-

2,000,000.00
824,720.00
-

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

1,200,000.00
1,200,000.00
90,154,966.14

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

150,000.00
400,000.00
602,000.00

$
$
$
$
$
$

569

Otros equipos

5700

ACTIVOS BIOLGICOS

571
572
573
574
575
576
577
578
579

Bovinos
Porcinos
Aves
Ovinos y caprinos
Peces y acuicultura
Equinos
Especies menores y de zoolgico
rboles y plantas
Otros activos biolgicos

$
$
$
$
$
$
$
$
$

5800

BIENES INMUEBLES

581
582
583
589

28,400.00 $

28,400.00 $

500,000.00 $

7,400.00 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$

500,000.00
-

7,400.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

28,504,698.00 $

28,245,383.00 $

20,000,000.00 $

20,000,000.00

Terrenos
Viviendas
Edificios no residenciales
Otros bienes inmuebles

$
$
$
$

$
$
$
$

2,000,000.00
22,469,198.00
4,035,500.00

19,471,383.00
4,224,000.00
4,550,000.00

4,000,000.00
15,000,000.00
1,000,000.00

$
$
$
$

4,000,000.00
15,000,000.00
1,000,000.00

5900

ACTIVOS INTANGIBLES

591
592
593
594
595
596
597
598
599

Software
Patentes
Marcas
Derechos
Concesiones
Franquicias
Licencias informticas e intelectuales
Licencias industriales, comerciales y otras
Otros activos intangibles

$
$
$
$
$
$
$
$
$

49,000,000.00
60,000,000.00

6000
6100
611
612

INVERSIN PBLICA
OBRA PBLICA EN BIENES DE DOMINIO PBLICO
Edificacin habitacional
Edificacin no habitacional
Construccin de obras para el abastecimiento de agua, petrleo, gas,
electricidad y telecomunicaciones
Divisin de terrenos y construccin de obras de urbanizacin
Construccin de vas de comunicacin
Otras construcciones de ingeniera civil u obra pesada
Instalaciones y equipamiento en construcciones
Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
OBRA PBLICA EN BIENES PROPIOS
Edificacin habitacional
Edificacin no habitacional
Construccin de obras para el abastecimiento de agua, petrleo, gas,
electricidad y telecomunicaciones
Divisin de terrenos y construccin de obras de urbanizacin
Construccin de vas de comunicacin
Otras construcciones de ingeniera civil u obra pesada
Instalaciones y equipamiento en construcciones
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Estudios, formulacin y evaluacin de proyectos productivos no incluidos en
conceptos anteriores de este captulo
Ejecucin de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de
este captulo

$
$
$
$

1,674,755,989.41
1,674,755,989.41
1,554,633.00
697,547,124.41

7000

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

7900

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

613
614
615
616
617
619
6200
621
622
623
624
625
626
627
629
6300
631
632

$
$
$
$
$
$
$
$
$

109,000,000.00 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28,400.00

93,121,578.50 $

7,805,252.00 $

7,667,688.00 $

7,667,688.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

80,121,578.50
13,000,000.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,937,564.00
3,867,688.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,800,000.00
3,867,688.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,800,000.00
3,867,688.00
-

$
$
$
$

816,965,845.69
816,965,845.69
177,237,654.74

$
$
$
$

476,745,405.00
476,745,405.00
79,631,933.00

$
$
$
$

545,138,908.98 $
545,138,908.98
104,680,622.89

1,000,000,000.00

10,400,000.00 $
795,254,232.00
170,000,000.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$

30,439,202.95 $
499,077,441.00
110,211,547.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$

35,604,383.00 $
270,901,506.00
90,607,582.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$

18,514,689.88
372,141,265.30
49,802,330.91
-

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

10,000,000.00 $

10,000,000.00 $

12,030,820.83 $

12,000,000.00

10,000,000.00 $

10,000,000.00 $

12,030,820.83 $

12,030,820.83

799

Otras erogaciones especiales

10,000,000.00 $

10,000,000.00 $

9000

DEUDA PBLICA

156,348,154.00 $

9100

AMORTIZACIN DE LA DEUDA PBLICA

911

Amortizacin de la deuda interna con instituciones de crdito

9200

12,030,820.83 $

12,030,820.83

307,168,806.78 $

169,001,101.00 $

108,300,000.00 $

108,300,000.00

74,071,429.00 $

222,857,144.30 $

105,688,779.00 $

48,000,000.00 $

48,000,000.00

74,071,429.00 $

222,857,144.30 $

105,688,779.00 $

48,000,000.00 $

48,000,000.00

INTERESES DE LA DEUDA PBLICA

67,276,725.00 $

69,811,662.48 $

56,372,322.00 $

54,000,000.00 $

54,000,000.00

921

Intereses de la deuda interna con instituciones de crdito

67,276,725.00 $

69,811,662.48 $

56,372,322.00 $

54,000,000.00 $

54,000,000.00

9400

GASTOS DE LA DEUDA PBLICA

2,000,000.00 $

2,000,000.00 $

2,590,000.00 $

3,000,000.00 $

3,000,000.00

941
9500

Gastos de la deuda pblica interna

COSTO POR COBERTURAS

$
$

2,000,000.00 $
$

2,000,000.00 $
$

2,590,000.00 $
1,800,000.00 $

3,000,000.00 $
1,800,000.00 $

3,000,000.00
1,800,000.00

9900

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

13,000,000.00 $

12,500,000.00 $

2,550,000.00 $

1,800,000.00 $

1,800,000.00

991

ADEFAS

13,000,000.00 $

12,500,000.00 $

2,550,000.00 $
$

1,500,000.00 $
1,500,000.00

1,500,000.00

8100

SEGURIDAD PUBLICA FONDO DE FORTALECIMIENTO Y RECURSO MUNICIPAL

669,324,959.95 $

682,156,486.31 $

644,538,213.00 $

663,874,359.00 $

663,874,359.00

8300

FONDO INFRAESTRUCTURA

209,737,251.00 $

165,440,709.22 $

147,212,698.00 $

117,259,890.00 $

117,259,890.00

8400

SUBSEMUN

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