Prof.

Rubn Schwarcz

Asignacin 2

La empresa comercializa 2 nuevos productos denominados

M-SD1A90 y M-SD1B90 del tipo Mercadera (HAWA).
M-SD1A90
Descripcin: Faros clsicos
Peso Burto y Neto: 3 Kg
Precio del Producto (Condicin de Precio): 63 EUR
Grupo de Carga: 0003
Valor Estndar (precio estndar): 45 EUR
* Debe crearlo para el rea de ventas 1000 12 00
** Cpielo del material M-SD1A70
M-SD1B90
Descripcin: Faros econmicos chinos
Peso Burto y Neto: 2 Kg
Precio del Producto (Condicin de Precio): 15 EUR
Grupo de Carga: 0003
Valor Estndar (precio estndar): 10 EUR
* Debe crearlo para el rea de ventas 2000 12 00
** Cpielo del material M-SD1B70
El cliente C-SD1A90 le enva una consulta / peticin de oferta
por 50 artculos de M-SD1A90 y 40 artculos de M-SD1B90
C-SD1A90
Grupo de cuenta: Solicitante (ZK01)
* Debe crearlo utilizando como modelo el cliente C-SD1A70
Realice un Registro Info para el cliente C-SD1A90 con
respecto al material M-SD1B90 (indique pedido mnimo de 3
unidades)
La empresa acepta dicha consulta, pero cuando crea la
cotizacin (Oferta Estndar: AG) en base a dicha peticin de

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oferta (consulta), le modifica la cantidad del artculo MSD1B90 y le coloca 35 unidades. Se le asigna un descuento
de 5 EUR al material M-SD1A90 (Descuento tipo K004).
Posteriormente el cliente le indica que acepta dicha
cotizacin y la empresa procede a crear un pedido estndar
(TA).
Visualice el estado de ambos materiales en el centro 1000
Cul es la cantidad que aparece en Pedidos de Ventas
(rdenes de venta)?
Responda:
1) Nombre del Cliente: Asigancion 2-Modelo S.A/Krust 2/D69115 Hamburgo
2) Nmero de la Consulta:
0010000353
3) Nmero de la Oferta: 0020000857
* Recuerde realizar el descuento
4) Nmero del Pedido: 0000019504
5) Nmero de la Entrega: 0080019953
* Recuerde crear una orden de transporte para el picking
** Recuerde Realizar la Salida de las Mercancas
6) Cul es el estado del documento de Entrega una vez
registrada la salida de las mercancas? Por qu? ___el
estado de la entrega est en curso ya que todava no se
ha hecho la factura ni el documento contable____
7) Monto Total de la Factura: _3.425,00 EUR___
8) Nmero de la Factura: __F2 0090041538_______
9) Nmero del Documento Contable: ___1400002091____
10) Visualiazando el pedido creado anteriormente indique
cul fue la Ruta utilizada para cada posicin
Pos 10: __R00030__
Pos 20. __R00030__