Fortaleza: Poder Executivo

FORTALEZA
DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

ANO LXI
FORTALEZA, 03 DE MARO DE 2015
N 15.475
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
ATO N 0250/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE
nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado
no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, SHARLENE RODRIGUES ALBUQUERQUE, para exercer o cargo em comisso de
ASSISTENTE-TCNICO ADMINISTRATIVO III, simbologia DAS-2, do(a) CLULA DE GESTO ADMINISTRATIVA, do(a) COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, integrante da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de
maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, GLUCIA MARIA TORRES VALE, do cargo em comisso de COORDENADOR,
simbologia DNS-1, do(a) COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, do(a) COORDENADORIA ESPECIAL DE PARTICIPAO SOCIAL, integrante da estrutura administrativa do(a) GABINETE DO PREFEITO, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, os servidores relacionados em anexo, para exercerem os cargos em comisso
discriminados, integrantes da estrutura administrativa do(a) GABINETE DO PREFEITO. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo
Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
Anexo nico a que se refere o Ato 0252/2015 - GP.
Lotao: GABINETE DO PREFEITO.
UNIDADE ADMINISTRATIVA
CARGO
SIMB.
NOME
DATA
COORDENADORIA DE CERIMONIAL
ASSESSOR TCNICO
DNS-2
ANALU CONSOLAO ALVES BEZERRA
02/03/2015
CLULA DE GESTO DE
SUPRIMENTO E PATRIMNIO
SUPORTE DE ATIVIDADES TCNICAS
DNI-1
JOS JURANILDO UCHOA
02/03/2015
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no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, JOO LUIS DE ANDRADE HOLANDA, para exercer o cargo em comisso de COORDENADOR, simbologia DNS-1, do(a) COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, do(a) COORDENADORIA ESPECIAL DE
PARTICIPAO SOCIAL, integrante da estrutura administrativa do(a) GABINETE DO PREFEITO, a partir de 02.03.2015. GABINETE
DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE
FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, RONALDO FERREIRA PINTO, do cargo em comisso de SUPORTE DE ATIVIDADES TCNICAS, simbologia DNI-1, do(a) CENTRO DE SADE DA FAMLIA GUIOMAR ARRUDA, do(a) COORDENADORIA REGIONAL I, integrante da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, a partir de 27/02/2015. GABINETE DO
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
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TERA-FEIRA - PGINA 2
S
ROBERTO CLUDIO RODRIGUES BEZERRA

Prefeito de Fortaleza
GAUDNCIO GONALVES DE LUCENA
VicePrefeito de Fortaleza
S E C R E TA R I A D O
FRANCISCO JOS QUEIROZ MAIA FILHO
Secretrio Chefe de Gabinete do Prefeito
SAMUEL ANTNIO SILVA DIAS

Secretrio Municipal da Infraestrutura
PRISCO RODRIGUES BEZERRA

Secretrio Municipal de Governo
JOO DE AGUIAR PUPO

Secretrio Municipal da Conservao e
Servios Pblicos
JOS LEITE JUC FILHO

Procurador Geral do Municpio
FRANCISCO JOS VERAS DE ALBUQUERQUE

Secretrio Municipal da Segurana Cidad
PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM

Secretrio Municipal do Planejamento,
Oramento e Gesto
SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO
FRANCISCO GERALDO DE MAGELA

LIMA FILHO
Secretrio Municipal da Cultura
MRCIO EDUARDO E LIMA LOPES

Secretrio Municipal de Esporte e Lazer
VICENTE FERRER AUGUSTO GONALVES

Secretrio Chefe da Controladoria e Ouvidoria
Geral do Municpio
JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO

Secretrio Municipal das Finanas
FRANCISCA ELIANA G. DOS SANTOS

Secretria Municipal de Desenvolvimento
Habitacional
SEGOV
GUILHERME TELES GOUVEIA NETO

Secretrio da Regional I
ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA

Secretrio Municipal de Desenvolvimento
Econmico
CLUDIO NELSON ARAJO BRANDO

Secretrio da Regional II
M GUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ

Secretria Municipal de Urbanismo
e Meio Ambiente
MARIA DE FTIMA VASCONCELOS CANUTO

Secretrio da Regional III
COORDENADORIA DE ATOS E
PUBLICAES OFICIAIS
RUA SO JOS N 01 - CENTRO
FONE/FAX: (0XX85) 3105.1002
FORTALEZA-CEAR - CEP: 60.060-170
FRANCISCO AIRTON MORAIS MOURO

Secretrio da Regional IV
ELPDIO NOGUEIRA MOREIRA

Secretrio Municipal do Turismo
JAIME CAVALCANTE A. FILHO

Secretrio Municipal da Educao
CLUDIO RICARDO GOMES DE LIMA

Secretrio Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Combate
Fome
M DO PERPETUO SOCORRO MARTINS

BRECKENFELD
Secretria Municipal da Sade
KARLO MEIRELES KARDOZO

Secretrio Municipal da Cidadania e Direitos
Humanos
JLIO RAMON SOARES OLIVEIRA

Secretrio da Regional V
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICPIO
RENATO CSAR PEREIRA LIMA

Secretrio da Regional VI
AV. JOO PESSOA, 4180 - DAMAS

FONE: (0XX85) 3452.1746
FONE/FAX: (0XX85) 3101.5320
FORTALEZA - CEAR
CEP: 60.425-680
RICARDO PEREIRA SALES

Secretrio da Regional do Centro
discriminados, integrantes da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe
Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
Lotao: SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE.
CARGO
SIMB.
NOME
DATA
CLULA DE ATENO S
CONDIES CRNICAS
ASSISTENTE TCNICO-ADMINISTRATIVO II
DAS-1
PAULA BARRETO SILVA XENOFONTE
02/03/2015
CENTRO DE SADE DA FAMLIA

PAULO DE MELO MACHADO
DNI-1
FRANCISCO HELDER F HERBSTER
02/03/2015
CENTRO DE SADE DA FAMLIA

GUIOMAR ARRUDA
DNI-1
GREYCE MARIA CARVALHO PONTES
02/03/2015
CLULA DE APOIO DIAGNSTICO

E TERAPUTICO
DNI-1
FRANCISCO ANDRE PEDROSA CAVALCANTE
02/03/2015
*** *** ***

exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, ALCI BEZERRA COSTA, do cargo em comisso de ARTICULADOR, simbologia
DNS-3, do(a) CLULA DE EMPREGO, RENDA E GESTO DO SINE, do(a) COORDENADORIA DE GESTO INTEGRADA DO
TRABALHO E QUALIFICAO PROFISSIONAL, integrante da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo
Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
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no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, TEREZINHA ALVES DE ARAJO, para exercer o cargo em comisso de ARTICULADOR, simbologia DNS-3, do(a) CLULA DE EMPREGO, RENDA E GESTO DO SINE, do(a) COORDENADORIA DE GESTO
INTEGRADA DO TRABALHO E QUALIFICAO PROFISSIONAL, integrante da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
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no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, CICERO RODRIGUES DE SOUSA, para exercer o cargo em comisso de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, simbologia DAS-3, do(a) COODENADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICINCIA, do(a) integrante da
estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, a partir de 01.01.2015. GABINE-

TE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE
FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
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discriminados, integrantes da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
Lotao: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO.
CARGO
SIMB.
NOME
DATA
GABINETE
DNI-1
VANDA LUCIA DE A BESSA
02/03/2015
GABINETE
DNI-1
ROBERTO ANTONIO DE S DA SILVA
02/03/2015
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no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, os servidores relacionados em anexo, para exercerem os cargos em comisso discriminados, integrantes da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE FOME. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO.
Lotao: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
CARGO
SIMB.
GABINETE
SUPORTE S ATIVIDADES DOS CONSELHOS
DNI-1
MARIA SALETE BEZERRA SIQUEIRA
NOME
02/02/2015
DATA
GABINETE
DNI-1
ROBERTO SERGIO BARBOSA DOS SANTOS
02/02/2015
GABINETE
DNI-1
MARIA ALVINA MOURA DE ANDRADE
02/02/2015
*** *** ***

PORTARIA N 0243/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais.
RESOLVE dispensar, os servidores relacionados em anexo, pertencentes ao(a) COORDENADORIA DE ARTICULAO POLTICA,
vinculada ao GABINETE DO PREFEITO, da gratificao por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103,
da Lei n 6.794, de 27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra PREFEITO DE FORTALEZA.
Anexo nico a que se refere a Portaria 0243/2015 - GP.
RGO
CARGO
VALOR.
ASSISTENTE TCNICO-ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NOME
DATA
R$ 500,00 DANITZA ALBUQUERQUE BRUNO DE ALMEIDA
02/03/2015
R$ 500,00 PEDRO PAULO DE SOUSA SILVEIRA
02/03/2015
*** *** ***

RESOLVE conceder, aos servidores relacionados em anexo, pertencentes a COORDENADORIA DE ARTICULAO POLTICA,
vinculada ao GABINETE DO PREFEITO, a gratificao por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103,
02.01.1991, modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra PREFEITO DE FORTALEZA.
Anexo nico a que se refere a Portaria 0244/2015 - GP.
RGO
CARGO
VALOR.
ASSISTENTE TCNICO-ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NOME
DATA
R$ 1.000,00 DANITZA ALBUQUERQUE BRUNO DE ALMEIDA
02/03/2015
R$ 1.000,00 PEDRO PAULO DE SOUSA SILVEIRA
02/03/2015
*** *** ***

PORTARIA N 0245/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE dispensar, o(a) servidor(a) INCIO CARVALHO DE ARRUDA COELHO, ASSESSOR ESPECIAL II, pertencente ao(a)
ASSESSORIA TCNICA, vinculado(a) ao(a) FUNDAO DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO DE FORTALEZA, da gratifica-

o de R$ 3.000,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de 27.12.1990 do
Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, modificado pela Lei
Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO
DE FORTALEZA.
*** *** ***
PORTARIA N 0246/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) INCIO CARVALHO DE ARRUDA COELHO, ASSESSOR ESPECIAL II, pertencente ao(a)
ASSESSORIA TCNICA, vinculado(a) ao(a) FUNDAO DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO DE FORTALEZA, a gratificao
de R$ 5.000,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de 27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
RESOLVE dispensar, NELLY VASCONCELOS DE OLIVEIRA, como ASSISTENTE TCNICO, remunerao equivalente ao smbolo
DAS-2, do(a) COMISSO DE PREVENO E CONTROLE DE ENDEMIAS, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA
SADE, a partir de 27.02.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio
Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
RESOLVE designar, LUIZ FERNANDO FERNANDES VASCONCELOS, como ASSISTENTE TCNICO, remunerao equivalente ao
smbolo DAS-2, do(a) COMISSO DE PREVENO E CONTROLE DE ENDEMIAS, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA
SADE, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio
Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) PAULA BARRETO SILVA XENOFONTE, ASSISTENTE TCNICO-ADMINISTRATIVO II, pertencente ao(a) CLULA DE ATENO S CONDIES CRNICAS, vinculado ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, a gratificao de R$ 2.000,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de 27.12.1990 do
Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, modificado pela Lei
Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE
FORTALEZA.
*** *** ***
RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) MARCIO EVELAN ALMEIDA MARINHO, ASSISTENTE TCNICO ADMINISTRATIVO II, pertencente ao(a) CORREGEDORIA, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANA CIDAD, a gratificao de
R$ 1.000,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de 27.12.1990 do Estatuto
dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
PORTARIA N 0251/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza,
publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, ANGELICA LEAL DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comisso de ARTICULADOR, simbologia DNS-3, do(a) ASSESSORIA TCNICA, integrante da estrutura administrativa do FUNDAO DA CRIANA
E DA FAMLIA CIDAD, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015.
Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Tnia de Ftima Gurgel Nobre - PRESIDENTE DA FUNCI.
*** *** ***
PORTARIA N 0252/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) ANGELICA LEAL DE OLIVEIRA, ARTICULADOR, pertencente ao(a) ASSESSORIA TCNICA,
vinculado(a) ao(a) FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA CIDAD, a gratificao de R$ 3.000,00 por trabalho relevante, tcnico ou
cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de 27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza,
publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02
de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
PORTARIA N 0253/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) EMANUELLA LIMA MARQUES, ASSISTENTE TCNICO-ADMINISTRATIVO I, pertencente ao(a)
COODENADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICINCIA, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E
DIREITOS HUMANOS, a gratificao de R$ 1.500,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da
Lei n 6.794, de 27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526-suplemento de
02.01.1991, modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013,

a partir de 01.01.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) JOS EDUARDO MONTEIRO DA SILVA, ASSISTENTE TCNICO-ADMINISTRATIVO II, pertencente ao(a) CLULA DE GESTO DE ELABORAO DE PROJETO E ORAMENTO, vinculado ao(a) SECRETARIA REGIONAL
II, a gratificao de R$ 2.500,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de
27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a partir
de 02.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues
Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
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RESOLVE dispensar a pedido, DANIEL MAIA DA ROCHA, como SUPERVISOR, remunerao equivalente ao smbolo DAS-1, do(a)
COMISSO DE COMBATE A POLUIO VISUAL, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto
Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
PORTARIA N 0256/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE designar, MANOELA S MARTINS ALVES, como SUPERVISOR, remunerao equivalente ao smbolo DAS-1, do(a)
COMISSO DE COMBATE A POLUIO VISUAL, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE, a partir de 02.03.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
PORTARIA N 0257/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE dispensar, (ao)a servidor(a) MARILDA OLIVEIRA LIMA, ASSISTENTE TCNICO-ADMINISTRATIVO II, pertencente ao(a)
NCLEO DE GESTO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE, MDIO E PEQUENO PORTE, vinculado(a) SECRETARIA MUNICIPAL
DO ESPORTE E LAZER, da gratificao de R$ 500,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103,
*** *** ***
PORTARIA N 0258/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) MARILDA OLIVEIRA LIMA, ASSISTENTE TCNICO-ADMINISTRATIVO I, pertencente ao(a)
NCLEO DE GESTO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE, MDIO E PEQUENO PORTE, vinculado ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL
DO ESPORTE E LAZER, a gratificao de R$ 1.000,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103,
*** *** ***
PORTARIA N 0259/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE dispensar, o(a) servidor(a) MARIA SALETE BEZERRA SIQUEIRA, TELEFONISTA, pertencente ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME, da gratificao de R$ 500,00 por trabalho relevante,
tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de 27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de
Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de
2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a partir de 02.02.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
PORTARIA N 0260/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) MARIA SALETE BEZERRA SIQUEIRA, SUPORTE S ATIVIDADES DOS CONSELHOS, pertencente ao(a) GABINETE, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE
FOME, a gratificao de R$ 500,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794,
de 27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a partir de
02.02.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de maro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
EDITAL DE PRORROGAO - A PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, atravs da COORDENADORIA
ESPECIAL DE POLTICAS PBLICAS DE JUVENTUDE
CEPPJ, no uso das atribuies que lhe so conferidas pela
legislao em vigor, torna pblico a prorrogao das datas de
validao das inscries online do Edital n 01/2015 Academia ENEM, para o preenchimento de vagas em curso do Pro-
grama Academia ENEM, a se realizar no Municpio de Fortaleza, visando a preparao de alunos do ensino mdio, em curso
ou concludo, para a realizao do Exame Nacional do Ensino
Mdio ENEM, de acordo com as datas constantes no Edital
que foram alteradas, conforme segue abaixo: 1. A validao
das inscries online sero adiadas para os dias 14 e 15 de
maro de 2015, que acontecero no Ginsio Paulo Sarasate,

tendo seu incio s 9 horas e encerramento s 17 horas. 2.
Manter-se-o todas as demais disposies constantes no Edital
n 01/2015, publicado no Dirio Oficial do Municpio de Fortaleza, no dia 11 de fevereiro de 2015, e no endereo eletrnico
www.fortaleza.ce.gov.br/academiaenem. Fortaleza, 26 de fevereiro de 2015. Jlio Brizzi - COORDENADORIA ESPECIAL
DE POLTICAS PBLICAS DE JUVENTUDE SECRETRIO.
*** *** ***
PROJOVEM URBANO
SELEO DE EDUCADORES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N 06/2014 PROJOVEM URBANO
RESULTADO FINAL 2 ETAPA: ENTREVISTA
REA: CINCIAS DA NATUREZA
N
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EDUCADORES CLASSIFICADOS
LILIAN GEOVANIA COSTA PINTO
WNIA WERNICA OLIVEIRA DOS SANTOS FREITAS
ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO SOUSA
JACYMIRA ANDRADE RIBEIRO
TIZIANE GONALVES DE CARVALHO
MARIA ALAIDE VIEIRA TEIXEIRA
ISABEL MARIA SILVA BRAGA
TEOFILO SUCUPIRA DE MOURA
EDINARRITA CARNEIRO CORREIA ANDRADE
PAULO EDSONS COSTA ARRAIS
N
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EDUCADORES CADASTRO DE RESERVA

RAFAELA VIEIRA SOARES
NAGELA CONSTNCIA CRISPIM BESSA
FRANCISCA MEIRE DO NASCIMENTO MOREIRA
RICA MARIA SIQUEIRA DE MELO
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA PINHO
THELMO RODRIGUES DA SILVA
ANTERO DIOGO DA SILVA MELO
MARIA SILVERLNDIA ARAJO SOUSA
ANA MONTEIRO DE BRITO REBOUAS
NATALIA DOS SANTOS ROCHA
NORMA DA SILVA BRITO
FRANCISCO GILMRIO NOBRE DO NASCIMENTO
MARLIA BATISTA DE MESQUITA
JOSE ALMIR DA SILVA
PAULO SRGIO LOPES DA SILVA
JOSE SIEBRA LOPES FILHO
ALBA VALERIA ALVES BARROS
JANICE EMILIA AROUCHA
JOS JANDER DA COSTA SILVA
PROJOVEM URBANO
SELEO DE EDUCADORES
REA: CINCIAS HUMANAS
N
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MARIA FRANCINELMA MEDEIROS PEREIRA
ALCIMEIRE CARNEIRO DE SOUSA
MARIA WILDIMA DE ASSIS MOREIRA
GILVAN LIMA MATIAS FILHO
JACQUELINE DE SOUSA ALVES
ANDREIA MARIA BEZERRA MOTA
FRANCISCO JOARY PEREIRA DE ALMEIDA
ROSANGELA BEZERRA ARAJO DOS SANTOS
ANTONIO ERIVALDO LIMA OLIVEIRA
FRANCISCA DE FTIMA DA SILVA FREIRE
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ANA CRISTINA BARBOSA
ANGELA MARIA ESTEVAM DE FREITAS
FRANCISCA FRANCINEIDE BELM MORAIS
FRANCISCO JOSE DE MORAES
FRANCISCO EVANDRO SOUSA FREITAS
NAIGLEISON FERREIRA SANTIAGO
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JOSE NICEZ RIBEIRO FELIPE

FABIANO ALVES DE MORAIS
ANTONIA VALDILENE ROCHA DE SOUZA
RONALDO MIRANDA MACHADO
RAUL RIBEIRO GUIMARES
FRANCISCO TIAGO RODRIGUES FREIRE
JULIANA EVANGELISTA MOTA MESQUITA
FRANCISCO KENNEKY LEITE FELIX
MARIA DE FTIMA BARBOSA CARVALHO
IRANI DE CARVALHO LIMA VIANA
PROJOVEM URBANO
SELEO DE EDUCADORES
REA: LNGUA INGLESA
N
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ADRIANA TEIXEIRA ALVES
ROBERTO CSAR DIAS DE BARROS
ANTONIO CARLOS ALVES GOMES
ADAIL DE CARVALHO SILVA
EDILENE MARQUES DE SOUSA
ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO VIEIRA
SUSANA FREIRE DE REIS ROLLEMA
FRANCISCO ADERLAN FERREIRA DA SILVA
CAMILA BRAGA DE MACDO
JOS CARLOS JARDILINO DANTAS
N
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FRANCISLANE MARTINS FERREIRA
CRISTIANE VIEIRA NASCIMENTO
MARLY CIDRACK DO VALE LUCENA ALVES
PROJOVEM URBANO
SELEO DE EDUCADORES
REA: LNGUA PORTUGUESA
N
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DEIVID PEREIRA GOMES
LAUDELINA FREIRE DE AGUIAR
FRANCISCA FILGUEIRA DE NEGREIROS
FRANCISCA HELENA MENEZES DA SILVA
ROBERTO NOGUEIRA BARBOSA
TEOBALDO RODRIGUES ARAJO FILHO
REGINA CLAUDIA SOARES PINHEIRO
ERISVALDO JOVINO DA SILVA
MARCO ROBERTO RODRIGUES
MARIA PERPTUA SARAIVA LOPES SANTANA
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ELISABETE DE CARVALHO MACHADO FORTES
JULIANA BARBOSA DE SOUSA
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA NEPUMUCENO
KLVIA CRISTINA DE MENEZES ARRAIS
MARIA ROSANI SILVA
LIDNIA MARA FENELON CARNEIRO
ANA PATRCIA DO NASCIMENTO AQUINO CALIXTO
SILVIA CRISTINA TELES AUGUSTO
ODETE IARA ANDRADE GRANJA
TERESINHA GOMES VILA
CLEIDE MARIA SERAFIM DOS SANTOS
MARIA DE FTIMA QUARESMA
ROSILENE FERREIRA DA SILVA
PROJOVEM URBANO
SELEO DE EDUCADORES
REA: MATEMTICA

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CYNTHIA HOLANDA MAGALHES
FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO FILHO
GLAUCIA JOSIANE GOMES VASCONCELOS
NVIA RODRIGUES BARBOSA
MARIA BERNADETE RIBEIRO DA SILVA
MAGNA RGIA TOM RODRIGUES
MARIA ERIVANDA MENDES TAVARES
RITA MARIA DE SOUSA
CLAUDIO LUIZ SERPA DE MACEDO
JAQUELINE SILVA ALMEIDA BASTOS
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ADILIA MARIA SOARES COSTA
ALISSON DO NASCIMENTO FORTE
FRANCISCO ARTUR DE OLIVEIRA SILVA
GILVAN GUEDES SANTIAGO
FRANCISCO IDELVAN SOUZA
RODRIGO MALAN LOUREIRO LIMA
FRANCISCA LENILDA PEREIRA
FRANCISCO NARCLIO OLIVEIRA DE SOUZA
DELMA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
JENIVANDO LIRA BRAZ
REGINALDA DO NASCIMENTO MARTINS
JOSE ALBERTO MESQUITA ROCHA
MARIA ANGELA PINTO
MAXWALL COSTA SILVA
VALRIA MARIA DE SOUSA PINHEIRO
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
PROJOVEM URBANO
SELEO DE EDUCADORES
REA: PARTICIPAO CIDAD
N
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REGINA HELENA XIMENES DANTAS
FRANCISCO HERMES VASCONCELOS SOUSA
FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA
GILBERTO PEDRO DE SOUSA
JOO BATISTA DE AGUIAR
PATRCIA LIA FERREIRA DE MENEZES
FRANCISCO GARCIA LIMA
SAMARA GOMES RAMOS
LIZANDRA CARLA SIQUEIRA MONTEIRO PINHEIRO
ANA PAULA COSTA RODRIGUES
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GIRLANE DE LIMA SANTOS
NEREIDE ALVES DE LIMA
SANDRA ELISA CAVALCANTE DE SOUSA
JOO LUIS DE ANDRADE HOLANDA
ANA MARIA DAMASCENO LANDIM
VANESSA MOREIRA DOS SANTOS
DAIANY MAYARA DE FRANA
ERIDAN ALMEIDA DE FIGUEIREDO
FRANCISCA CALIANA DE SOUSA TARGINO
KILVIANE COSTA DE OLIVEIRA GOMES
MARIA DE FTIMA LIMA
LORENA ALVES RAMALHO
MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS
SANDRA DUARTE DE OLIVEIRA TVORA
LUCIMEIRE VERAS FERREIRA
FRANCISCO CLAYTON BEZERRA DE SOUZA
MARIA GRACIENE SOUSA DO NASCIMENTO
MARIA SALETE OLIVEIRA UCHOA
FRANCISCO ANTONIO ALVES FERREIRA
ANA ROSA GARCIA MENDES
PROJOVEM URBANO
SELEO DE EDUCADORES
REA: QUALIFICAO PROFISSIONAL ARCO
ALIMENTAO
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RAYANE ROCHA ALMEIDA
LUSSANDRA ALVES GURGEL
GILVANA OLIVEIRA DOS SANTOS
KARINA CELESTE ROLIM SCOTT
CHISTIANE SOUZA DA SILVA
MRCIA REJANE DA SILVA MELO
MARCELA MARIA FARIAS FREIRE
EMANUELY VIEIRA QUEIROZ
MARIA DO SOCORRO LIMA PINHEIRO
MICHELLE COSTA LIMA VERISSIMO
N
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12

JOS MAILSON DE SOUSA SILVA
ANA PAULA VENTURA MOREIRA
PROJOVEM URBANO
SELEO DE EDUCADORES
METALMECNICA
N
1
2
RAFAEL SOARES DE SOUZA PINTOMBEIRA
MARCUS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
PROJOVEM URBANO
SELEO DE EDUCADORES
TELEMTICA
N
1
2
3
JULIANA RAMOS FALCO
CLEBIO FERREIRA FRANCO
HELENA KATIUSCIA E SOUSA CAVALCANTE
N
4

REGINALDO BRAGA DE CARVALHO
PROJOVEM URBANO
SELEO DE EDUCADORES
REA: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
N
1
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3
4

MARIA GORETH BARROSO DE OLIVEIRA
ANDRA ALVES DE ARAJO
MARIA DO ROSRIO DE FATIMA PIRES MACEDO
RAIMUNDA HENRIQUE RABELO DA SILVA
RENATA DEBORA CORREIA SALES
PROJOVEM URBANO
SELEO DE EDUCADORES
REA: ATENDIMENTO DAS SALAS DE ACOLHIMENTO
N
1
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3
4
5
GILDENIA AZEVEDO SILVA ARAJO
RITA MARIA FREITAS MACIEL
MARIA VANDERNILCE CAVALCANTE SOUZA SILVA
COSMA RENATA DOS SANTOS CAVALCANTE
ROSANGELA DE LIMA RODRIGUES SANTOS

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ANGELA MACIEL AMANCIO PINHEIRO

FRANCISCA ESTEVO CARNEIRO
JOSILANE LEITE FEDELIS
MARIA VALDENISSE LIMA DE OLIVEIRA
DIN ESTER BATISTA DO NASCIMENTO
MRCIA MARIA PEREIRA ANDR DIAS
EMILYANNA DOS SANTOS LOPES
HEVANNA CALIXTO DE SOUSA TORRES
GLAUCIA FERREIRA LIMA
ANTONIA GARDENIA MARTINS DA SILVA
ANTONIA LIMA DE PAULA
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ANDREA RODRIGUES TEIXEIRA
LUCIANA SOARES NERI
VALBERLENE DA SILVA ASSUNO
MARLENE DA SILVA NERI
CELIA MARIA DA SILVA BARRETO
DANIELLE LAMBOGLIA MEDEIROS PONTES
MARIA CRISTINA LIMA MENEZES
MARIA IRANILDA MENESES DE ARAJO
ANA APARECIDA FERREIRA MENDES
MARIA ELIONEIDE ARAUJO
PRISCILA BRITO TAVARES
VALDIRA MENDONA MENDES
CLEUDSON SILVA SANTOS
MAGDA ALMEIDA BEZERRA
ANA DE FREITAS CLEMENTINO
FRANCISCA NEIDE SOARES FLORENCIO
MARINEIDE CARVALHO DA SILVA NOGUEIRA
MARIA REJANE SOUSA ROCHA
MARIA ELIANE DE VASCONCELOS PAULA DE ARAGO
MARIA DO SOCORRO SILVA ROCHA
CENTRAL DE LICITAES DA PREFEITURA DE

FORTALEZA
AVISO DE CONVOCAO
PROCESSO: Prego Presencial n 013/2015.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e
Gesto SEPOG.
OBJETO: Constitui objeto desta licitao o registro de preos
para futuras e eventuais aquisies de material de
consumo, compreendendo bobinas, etiquetas, formulrios, suprimentos para impressoras e afins, para
atender as necessidades dos rgos e entidades do
Municpio de Fortaleza, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo
de Referncia deste edital, para o perodo de 12 meses.
TIPO DE LICITAO: Menor preo.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICITAES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o Credenciamento, os Envelopes contendo as Propostas de Preos e Documentao de Habilitao sero recebidos no dia 16 de maro de 2015, no horrio compreendido
entre 14h30min. s 14h45min (horrio local). na Central de
Licitaes | Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital
Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE, e iniciada a Abertura dos Envelopes de Propostas de Preos no dia 16 de maro de 2015 s 14h45min. (horrio local). O edital na ntegra
encontra-se disposio dos interessados para consulta e
aquisio na Central de Licitaes | Rua do Rosrio, 77, Centro
Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE,
no e-compras: http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.
asp, assim como no Portal de Licitaes do TCM-CE:
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores informaes pelo
telefone: (85) 3452.3477. Fortaleza-CE, 02 de maro de 2015.
Geovnia Sabino Machado - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE PROSSEGUIMENTO
AVISO DE NOVA CONVOCAO

PROCESSO: Prego Presencial n 004/2015.
ORIGEM: Secretaria Municipal das Finanas de Fortaleza
SEFIN.
OBJETO: Contratao de empresa para prestao dos servios de assistncia tcnica preventiva e corretiva,
com fornecimento de peas (ressalvadas as excees previstas no Anexo I), de 01 (uma) mquina auto envelopadora, de acordo com as especificaes e
quantitativos contidos no Anexo I Termo de Referncia deste edital.
DO REGIME DE EXECUO: Execuo Indireta: Parcelado.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o Credenciamento, os Envelopes contendo as Propostas de Preos e Documentao de Habilitao sero recebidos no dia 16 de maro de 2015, no horrio compreendido
entre 09h30min. s 09h45min (horrio local). na Central de
Licitaes | Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital
Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE, e iniciada a Abertura dos Envelopes de Propostas de Preos no dia 16 de maro de 2015 s 09h45min. (horrio local). O edital na ntegra encontra-se disposio dos interessados para consulta e
aquisio na Central de Licitaes | Rua do Rosrio, 77, Centro
Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE,
assim como no Portal de Licitaes do TCM-CE. Maiores informaes pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. FortalezaCE, 02 de maro de 2015. Alays Andrade Madeira Barros PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
PROCESSO: Chamada Pblica n 007/2014.

ORIGEM: Secretaria Municipal da Educao SME.
OBJETO: Aquisio de gneros alimentcios da agricultura e do
empreendedor familiar para atender ao Programa de
Alimentao Escolar PNAE da Rede Municipal de
Ensino de Fortaleza por um perodo de 12 meses,
cujas especificaes e quantitativos esto descritos
no Anexo I Termo de Referncia deste edital.
A PRESIDENTE DA COMISSO PERMANENTE
DE LICITAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE|CPL, torna pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que na data 04 de maro de 2015
s 09h30min. (horrio local) ter CONTINUIDADE o procedimento licitatrio referente ao processo em epgrafe em sua
sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital
Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE). Maiores informaes ligar para o telefone: (85) 3452.3477 | CPL. Fortaleza
CE, 02 de maro de 2015. Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL.
*** *** ***
AVISO DE REVOGAO
PROCESSO: Prego Eletrnico n 260/2014.
OBJETO: A presente licitao tem por objeto a contratao(es) de pessoa(s) jurdica(s) para a prestao
de servios continuados de mo de obra terceirizada
de apoio tcnico administrativo, cujos empregados
sejam regidos pela Consolidao das Leis de Trabalho (CLT) para atender s necessidades administrativas da Secretaria Municipal da Educao e da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, pelo perodo

de 12 (doze) meses, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo
de Referncia deste edital.
DO REGIME DE EXECUO INDIRETA: Empreitada por
menor preo integral de lote.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) Secretrio(a) do(a) SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAO - SME, o(a) Senhor(a) JAIME CAVALCANTE
DE ALBUQUERQUE FILHO, determinou a REVOGAO do
certame licitatrio em epgrafe. A referida Revogao se d por
razes de interesse pblico decorrente de fato superveniente
mediante justificativa que integra o processo. Maiores informaes encontram-se disposio em sua sede situada na Rua
do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e
Terrao - Fortaleza (CE) ou atravs do telefone: (85) 3452.3477
| CLFOR. Fortaleza-CE, 02 de maro de 2015. Camilla Holanda Lima de Freitas - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE REVOGAO
cujos empregados sejam regidos pela Consolidao
das Leis de Trabalho (CLT), incluindo o fornecimento
de uniformes, para atender s necessidades das
Unidades Escolares que possuem at 399 alunos,
vinculadas aos Distritos de Educao I, II, III, IV, V e
VI da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, pelo
perodo de 12 (doze) meses, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I
Termo de Referncia deste edital.
menor preo global.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) Secretrio(a) do(a) Secretaria Municipal de Educao - SME, o(a) Senhor(a) Jaime Cavalcante de Albuquerque
Filho, determinou a REVOGAO do certame licitatrio em
epgrafe. A referida Revogao se d por razes de interesse
pblico decorrente de fato superveniente mediante justificativa
que integra o processo. Maiores informaes encontram-se
disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro
Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE)
ou atravs do telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE,
02 de maro de 2015. Eduardo Martins da Silva - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE REVOGAO
cujos empregados sejam regidos pela Consolidao
das Leis de Trabalho (CLT), incluindo o fornecimento
de uniformes para atender s necessidades das
Unidades Escolares que possuem de 600 a 899
alunos, vinculadas aos Distritos de Educao I, II, III,
IV, V E VI da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, pelo perodo de 12 (doze) meses, de acordo com
as especificaes e quantitativos previstos no Anexo
I Termo de Referncia deste edital.
menor preo global.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) Secretrio(a) do(a) Secretaria Municipal de Educao - SME, o(a) Senhor(a) Jaime Cavalcante de Albuquerque
Filho, determinou a REVOGAO do certame licitatrio em
epgrafe. A referida Revogao se d por razes de interesse
pblico decorrente de fato superveniente mediante justificativa
que integra o processo. Maiores informaes encontram-se
disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro
Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE)
ou atravs do telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE,
02 de maro de 2015. Eduardo Martins da Silva - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE REVOGAO
PROCESSO: RDC Presencial n 007/2014.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF.
OBJETO: Contratao integrada de empresa para a prestao
de servios de elaborao de projetos bsicos e
executivos de engenharia, bem como a execuo
das obras de implantao do corredor expresso de
transporte pblico na Avenida Jos Bastos/Avenida
Augusto dos Anjos, 1 Anel Expresso entre a Avenida Jos Bastos e Avenida Bezerra de Menezes e reforma e ampliao do Terminal do Siqueira, com
fundamento no art. 1, inciso IV e art. 9 da Lei n
12.462/2011, de 04 de agosto de 2011 e de acordo
com as especificaes contidas no edital e seus
anexos.
CRITRIO DE JULGAMENTO: Tcnica e preo.
MODO DE DISPUTA: Fechado.
REGIME DE CONTRATAO: Integrada.
DE LICITAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE|CPL, torna pblico para conhecimento dos licitantes
e demais interessados, que o(a) Secretrio(a) do(a) Secretaria
Municipal de Infraestrutura - SEINF, o(a) Senhor(a) Samuel
Antnio Silva Dias, determinou a REVOGAO do certame
licitatrio em epgrafe. A referida Revogao se d por razes
de interesse pblico decorrente de fato superveniente mediante
justificativa que integra o processo. Maiores informaes encontram-se disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro - Ed. Comte. Vital Rolim - Sobreloja e Terrao Fortaleza (CE) ou atravs do telefone: (85) 3452.3477|CPL.
Fortaleza - CE, 02 de maro de 2015. Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL.
*** *** ***
AVISO DE REVOGAO
PROCESSO: RDC Presencial n 008/2014.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF.
OBJETO: Contratao integrada de empresa para a prestao
de servios de elaborao de projetos bsicos e
executivos de engenharia, bem como a execuo
das obras de implantao do corredor expresso de
transporte pblico na Avenida Senador Fernandes
Tvora/Avenida dos Expedicionrios e reforma do
Terminal da Parangaba, com fundamento no art. 1,
inciso IV e art. 9 da Lei n 12.462/2011, de 04 de
agosto de 2011 e de acordo com as especificaes
contidas no edital e seus anexos.
CRITRIO DE JULGAMENTO: Tcnica e preo.
MODO DE DISPUTA: Fechado.
REGIME DE CONTRATAO: Integrada
DE LICITAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-

LEZA - CE|CPL, torna pblico para conhecimento dos licitantes
e demais interessados, que o(a) Secretrio(a) do(a) Secretaria
Municipal de Infraestrutura - SEINF, o(a) Senhor(a) Samuel
Antnio Silva Dias, determinou a REVOGAO do certame
licitatrio em epgrafe. A referida Revogao se d por razes
de interesse pblico decorrente de fato superveniente mediante
justificativa que integra o processo. Maiores informaes encontram-se disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro - Ed. Comte. Vital Rolim - Sobreloja e Terrao Fortaleza (CE) ou atravs do telefone: (85) 3452.3477|CPL.
*** *** ***
AVISO DE NOVA CONVOCAO
ORIGEM: Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao contratao de
empresa para aquisio de material de apoio e manuteno de piscina, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de
Referncia deste edital, destinado a suprir s necessidades da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 03 de maro de 2015 a 17 de maro de 2015
at s 09h00min. (horrio de Braslia), estar recebendo as
Propostas de Preos referentes a este Prego, no Endereo
Eletrnico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecer no dia 17 de maro de 2015, s 09h00min.
(horrio de Braslia) e o incio da Sesso de Disputa de Lances ocorrer a partir das 14h00min. do 17 de maro de 2015
(horrio de Braslia). O edital na ntegra encontra-se disposio dos interessados para consulta e aquisio na Central de
Licitaes|Rua do Rosrio, 77, Centro - Ed. Comte. Vital Rolim
- Sobreloja e Terrao - Fortaleza-CE, no e-compras:
http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, assim como no Portal de Licitaes do TCM-CE: http://www.tcm.
ce.gov.br/licitacoes/. Maiores informaes pelo telefone: (85)
3452.3477|CLFOR. Fortaleza-CE, 02 de maro de 2015. Jos
Jesus Ldio de Alencar - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE SUSPENSO
PROCESSO: Concorrncia Pblica Internacional n 001/2015.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
- SEUMA.
OBJETO: Constitui objeto do presente a contratao de empresa para a identificao de reas de interesse para o
desenvolvimento de operaes urbanas consorciadas, ou seja, identificar, delimitar e definir reas prioritrias, atravs de critrios pr-definidos, que sejam
passveis da aplicao deste instrumento de desenvolvimento urbano
TIPO DE LICITAO: Tcnica e preo.
REGIME DE EXECUO: Execuo indireta.
e demais interessados, que por determinao do(a) Titular do
rgo o processo em epgrafe foi SUSPENSO, por motivos de
ordem administrativa. Maiores informaes encontram-se
disposio dos licitantes em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro - Ed. Comte. Vital Rolim - Sobreloja e Terrao Fortaleza (CE) ou atravs do telefone: (85) 3452.3477|CPL.
*** *** ***
AVISO DE CONVOCAO
ORIGEM: Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA/
Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA.
OBJETO: Contratao de laboratrio para anlise de parmetros fsicos, qumicos e biolgicos de gua coletado
nos recursos hdricos lnticos, lticos e sistemas isolados existentes no Municpio de Fortaleza, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos
no Anexo I - Termo de Referncia deste edital.
DO REGIME DE EXECUO INDIRETA: Empreitada por preo global.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 03 de maro de 2015 a 17 de maro de 2015
at s 09h00min. (horrio de Braslia), estar recebendo
as Propostas de Preos referentes a este Prego, no Endereo
Eletrnico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecer no dia 17 de maro de 2015, s09h00min. (horrio de Braslia) e o incio da Sesso de Disputa de Lances ocorrer a partir das 14h00min. do 17 de maro de 2015
(horrio de Braslia). O edital na ntegra encontra-se disposio dos interessados para consulta e aquisio na Central de
Licitaes|Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim
- Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE, no e-compras:
http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, assim como no Portal de Licitaes do TCM-CE: http://www.tcm.ce.
gov.br/licitacoes/. Maiores informaes pelo telefone: (85)
3452.3477|CLFOR. Fortaleza-CE, 02 de maro de 2015. Maria
Adriani de Oliveira Ribeiro Marques - PREGOEIRO(A) DA
CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE PROSSEGUIMENTO
PROCESSO: Concorrncia Pblica n 022/2014.
ORIGEM: Secretaria Regional II - SR II.
OBJETO: A presente licitao tem como objeto a contratao
de empresa para a execuo da obra de reforma da
pavimentao e passeios, incluindo drenagem e iluminao, da Rua dos Tabajaras e vias adjacentes,
localizadas na Praia de Iracema, rea de abrangncia da Secretaria Regional II.
REGIME DE EXECUO: Empreitada por preo unitrio.
e demais interessados, que na data 05 de maro de 2015 s
11h00min. (horrio local) ter CONTINUIDADE o procedimento
licitatrio referente ao processo em epgrafe em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim
Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE). Maiores informaes ligar
para o telefone: (85) 3452.3477|CPL. Fortaleza-CE, 02 de
maro de 2015. Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE
DA CPL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ATO N 048/2015 - SEGOV - O SECRETRIO

MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuies legais,
tendo em vista o que dispe o Decreto n 13.076, de 08 de
fevereiro de 2013 e Decreto n 13.251 de 13 de novembro de

2013, RESOLVE atribuir a RENATA MORAIS DUARTE
SERPA, Diretora da Previdncia Social, a importncia de
R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n 13.251, de 13.11.13, correspondente a 04 (quatro) dirias da Regio II (acrescido de uma
diria de deslocamento, consoante o que estabelece o art. 3
do 1, do mesmo), e conceder passagem area de ida e volta
no trecho Fortaleza/Braslia/Fortaleza, com o objetivo participar
da 52 Reunio Ordinria do Conselho Nacional dos Dirigentes
de Regimes Prprios de Previdncia Social - CONAPREV, nos
dias 04.02.2015 06.02.2015, devendo a despesa correr por
conta das seguintes dotaes oramentrias: Dirias 18.202.09.122.0002.21.19.0001,
Elemento
de
Despesa
33.90.14, Fonte 284, consignadas ao Instituto de Previdncia
do Municpio (IPM); Passagens 16.122.04.122.0001.2820.
0001, Elemento de Despesa 3.3.90.33, consignadas Secretaria Municipal de Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em
29 de janeiro de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013, RESOLVE atribuir a JOS BARBOSA PORTO, superintendente, a importncia de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e
cinquenta reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto
n 13.251, de 13.11.13, correspondente a 03 (trs) dirias da
Regio II (acrescido de uma diria de deslocamento, consoante
o que estabelece o art. 3 do 1, do mesmo), e conceder
passagem area de ida e volta no trecho Fortaleza/Braslia/
Fortaleza, com o objetivo de participar da 52 Reunio Ordinria do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Prprios
de Previdncia Social - CONAPREV, nos dias 05.02.2015 e
06.02.2015, devendo a despesa correr por conta das seguintes
dotaes oramentrias: Dirias - 18.202.09.122.0002.21.19.
0001, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 284, consignadas
Instituto de Previdncia do Municpio (IPM); Passagens 16.122.04.122.0001.2820.0001,
Elemento
de
Despesa
3.3.90.33, consignadas Secretaria Municipal de Governo,
todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO DE FORTALEZA, em 30 de janeiro de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013, RESOLVE atribuir a LIANE CARNEIRO DE SIQUEIRA,
Gerente da Clula de Desenvolvimento da Tecnologia da Informao, a importncia de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e
cinquenta reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto
n 13.251, de 13.11.13, correspondente a 03 (trs) dirias da
passagem area no trecho Fortaleza/So Paulo/Fortaleza, com
o objetivo de participar do Workshop Presencial Obrigatrio da
turma MBA, nos dias 27.02.2015 e 28.02.2015, devendo a
despesa correr por conta das seguintes dotaes oramentrias: Dirias - 04.122.0001.2322.0001, Elemento de Despesa
33.90.14, Fonte 100, consignadas Secretaria Municipal de
Finanas (SEFIN); Passagens: 15.101.04.122.0001.2820.0001,
Elemento de Despesa 3.3.90.33, consignadas Secretaria
Municipal de Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 23 de
fevereiro de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013, RESOLVE atribuir a DANIELA DE MOURA VASCONCELOS, Auditora do Tesouro Municipal, a importncia de
R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), valor esse
estipulado nos termos do Decreto n 13.251, de 13.11.13, correspondente a 03 (trs) dirias da Regio II (acrescido de uma
do 1, do mesmo), e conceder passagem area no trecho
Fortaleza/So Paulo/Fortaleza, com o objetivo de acompanhar
a Gerente de Clula de Desenvolvimento Sra. Liane Carneiro
de Siqueira e participar do Workshop Presencial Obrigatrio da
turma MBA, nos dias 27.02.2015 e 28.02.2015, devendo a
despesa correr por conta das seguintes dotaes oramentrias: Dirias - 04.122.0001.2322.0001, Elemento de Despesa
Finanas (SEFIN); Passagens: 15.101.04.122.0001.2820.0001,
Elemento de Despesa 3.3.90.33, consignadas Secretaria
Municipal de Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 23 de
fevereiro de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013, RESOLVE atribuir a IZARA MARIA CABRAL MOREIRA,
Conselheira Tutelar, a importncia de R$ 560,00 (quinhentos e
sessenta reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto
n 13.251, de 13.11.13, correspondente a 02 (duas) dirias da
o que estabelece o art. 3 do 1, do mesmo), no trecho Fortaleza/Belo Horizonte/Fortaleza, com o objetivo de acompanhar a
adolescente e fazer Assinatura do Termo de Responsabilidade
pelo Conselho Tutelar de Betim e pela genitora de adolescente,
no dia 27.02.2015, devendo a despesa correr por conta das
seguintes dotaes oramentrias: Dirias: 08.122.0001.29.03.
0001, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 100, consignadas
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome (SETRA); Passagens - 15.101.04.122.0001.
2820.0001, Elemento de Despesa 3.3.90.33, consignadas
Secretaria Municipal de Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 23 de fevereiro de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013, RESOLVE atribuir a LUIZ ALBERTO DE ARAGO SABIA, Secretrio Executivo, a importncia de R$ 5.720,00
(cinco mil setecentos e vinte reais), valor esse estipulado nos
termos do Decreto n 13.251, de 13.11.13, (dlar 2.86 do dia
24.02.2015), correspondente a 05 (cinco) dirias para viagem
internacional de acordo com o art. 1 do 2, (acrescido de
uma diria de deslocamento, consoante o que estabelece o art.
3 do 1, do mesmo), no trecho Fortaleza/Singapura/Fortaleza, com o objetivo de realizar misso Tcnica - CAF com o
intuito de conhecer solues urbanas mais especificamente nas
reas de transporte e mobilidade, nos dias 30.03.2015
dotaes oramentrias: Dirias - 19101.04.00012289.0001,
Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 0100, consignadas
a Secretaria de Conservao e Servios Pblicos (SCSP);
Passagens - 15.101.04.122.0001.2820.0001, Elemento de
Despesa 3.3.90.33, consignadas Secretaria Municipal de
Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 24 de fevereiro de
2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***

2013, RESOLVE atribuir a SAMUEL ANTNIO SILVA DIAS,
Secretrio Municipal de Infraestrutura, a importncia de
R$ 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais), valor esse
estipulado nos termos do Decreto n 13.251, de 13.11.13,
(dlar 2.86 do dia 24.02.2015), correspondente a 05 (cinco)
dirias para viagem internacional de acordo com o art. 1 do
2, (acrescido de uma diria de deslocamento, consoante o
que estabelece o art. 3 do 1, do mesmo), no trecho Fortaleza/Singapura/Fortaleza, com o objetivo de realizar misso
Tcnica - CAF, nos dias 30.03.2015 02.04.2015, devendo a
despesa correr por conta das seguintes dotaes oramentrias: Dirias - 27.101.15.122.0001.2337.0001, Elemento de
Despesa 3.3.90.14, Fonte 100, consignadas Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF); Passagens - 15.101.04.122.
0001.2820.0001, Elemento de Despesa 3.3.90.33, consignadas
Secretaria Municipal de Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 24 de fevereiro de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra
- SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013, RESOLVE atribuir a FLVIA ROBERTO BRUNO TEIXEIRA, Gerente da Clula de Contabilidade, a importncia de
R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), valor esse
estipulado nos termos do Decreto n 13.251, de 13.11.13, correspondente a 03(trs) dirias da Regio II (acrescido de uma
do 1, do mesmo), e conceder passagem area no trecho
Fortaleza/Braslia/Fortaleza, com o objetivo de participar reunio do GT-8 CASP, ABRASF, nos dias 11.03.2015 e
dotaes oramentria: Dirias - 04.122.0001.2322.0001, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 100, consignadas Secretaria Municipal de Finanas (SEFIN); Passagens - 15.101.04.
122.0001.2820.0001, Elemento de Despesa 3.3.90.33, consignadas Secretaria Municipal de Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE
FORTALEZA, em 25 de fevereiro de 2015. Prisco Rodrigues
Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013, RESOLVE atribuir a FRANCISCO JOS GOMES,
Assessor do Titular, a importncia de R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto
n 13.251, de 13.11.13, correspondente a 04 (quatro) dirias da
passagem area no trecho Fortaleza/ Manaus/ Fortaleza, com
o objetivo de acompanhar o secretrio de Finanas Sr. Jurandir
Gurgel Gondim Filho, participar de Reunio da Cmara Tcnica
da ABRASF e 1 Assemblia Geral Ordinria da ABRASF, nos
dias 18.03.2015 20.03.2015, devendo a despesa correr por
conta das seguintes dotaes oramentrias: Dirias
04.122.0001.2322.0001, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte
100, consignadas Secretaria Municipal de Finanas (SEFIN);
Passagens - 15.101.04.122.0001.2820.0001, Elemento de
Despesa 3.3.90.33, consignadas Secretaria Municipal de
Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 26 de fevereiro de
*** *** ***
2013, RESOLVE atribuir a JURANDIR GURGEL GONDIM
FILHO, Secretrio, a importncia de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), valor esse estipulado nos termos do
Decreto n 13.251, de 13.11.13, correspondente a 03 (trs)
dirias da Regio II (acrescido de uma diria de deslocamento,
consoante o que estabelece o art. 3 do 1, do mesmo),
e
conceder
passagem
area
no
trecho
Fortaleza/Manaus/Fortaleza, com o objetivo de participar de Reunio
da Cmara Tcnica da ABRASF e 1 Assemblia Geral Ordinria da ABRASF, nos dias 19.03.2015 e 20.03.2015, devendo a
despesa correr por conta das seguintes dotaes oramentrias: Dirias - 04.122.0001. 2322.0001, Elemento de Despesa
Finanas (SEFIN); Passagens - 15.101.04.122.0001.2820.
0001, Elemento de Despesa 3.3.90.33, consignadas Secretaria Municipal de Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em
26 de fevereiro de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013, RESOLVE atribuir a ANTNIA FRANCILENE TEIXEIRA
SANTOS, Coordenadora de Infraestrutura, a importncia de
R$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reias), valor esse estipulado nos termos do pargrafo nico do art. 1 do Decreto n
11.425, de 03.06.03, correspondente a 04 (quatro) dirias da
Regio I (acrescido de uma diria de deslocamento, consoante
o que estabelece o 3, do art. 2, do Decreto n 11.459, de
11.08.2003), no trecho Fortaleza/Macei/Fortaleza, com o
objetivo de participar do Seminrio Nacional Obras e Servios
de Engenharia - do Planejamento e Julgamento da Licitao
at a Fiscalizao dos Contratos, nos dias 23.03.2015
25.03.2015, devendo a despesa correr por conta da seguinte
dotao oramentria: Dirias - 24901.12.368.0105.2881.0001,
Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 101, consignadas
Secretaria Municipal de Educao (SME), pelo oramento
vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 26 de fevereiro de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013, RESOLVE atribuir a GIOVANNA IDALINA DE ANDRADE
SALES, Gerente - Clula de Projetos de Construo de Equipamentos Escolares, a importncia de R$ 1.520,00 (um mil
quinhentos e vinte reais), valor esse estipulado nos termos do
pargrafo nico do art. 1 do Decreto n 11.425, de 03.06.03,
correspondente a 04 (quatro) dirias da Regio I (acrescido de
uma diria de deslocamento, consoante o que estabelece o
3, do art. 2, do Decreto n 11.459, de 11.08.2003), no trecho
Fortaleza/Macei/Fortaleza, com o objetivo de acompanhar a
coordenadora de infraestrutura, Sra. Antonia Francilene e participar de Seminrio Nacional Obras e Servios de Engenharia do Planejamento e Julgamento da Licitao at a Fiscalizao
dos Contratos, nos dias 23.03.2015 25.03.2015, devendo a
despesa correr por conta da seguinte dotao oramentria:
Dirias - 24901.12.368.0105.2881.0001, Elemento de Despesa
Educao (SME), pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 02 de maro de

PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO
PORTARIA N 16/2015 - O PROCURADOR

GERAL DO MUNICPIO, no uso de suas atribuies legais e
com base no art. 1, 1 da Lei n 71, de 23 de novembro de
2009, publicada no DOM de 30 de novembro de 2009. RESOLVE: Determinar que a Junta Processante da Procuradoria
de Processo Administrativo Disciplinar, criada pela Lei Complementar n 071/2009, art. 31-B, apure as irregularidades
administrativas constantes dos autos do Processo n
0309150246511/2012 - PMF, cujas possveis autoria e materialidade de encontram descritas no documento Termo de Apurao de Fatos e Autoria, de fl. 136 - PROPAD do citado processo administrativo disciplinar. Publique-se, registre-se e cumprase. GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO,
em 09 de fevereiro de 2015. Jos Leite Juc Filho - PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO.
*** *** ***
PORTARIA N 17/2015 - O PROCURADOR
GERAL DO MUNICPIO, no uso de suas atribuies legais e
com base no art. 1, 1 da Lei n 71, de 23 de novembro de
2009, publicada no DOM de 30 de novembro de 2009. RESOLVE: Determinar que a Junta Processante da Procuradoria
de Processo Administrativo Disciplinar, criada pela Lei Complementar n 071/2009, art. 31-B, apure as irregularidades
administrativas constantes dos autos do Processo n
P020.552/2013 - PMF, cuja possvel autoria e materialidade de
encontram descritas no documento Termo de Apurao de
Fatos e Autoria, de fl. 25 - PROPAD do citado processo administrativo disciplinar. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO, em
09 de fevereiro de 2015. Jos Leite Juc Filho - PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANA CIDAD
PORTARIA N 38/2015 SESEC

Dispe sobre a Convocao
dos servidores da Guarda Municipal, Defesa Civil e Assessoria de Segurana Institucional
para atualizao dos dados cadas trais, e d outras providncias.
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SEGURANA
CIDAD, no exerccio das atribuies legais, e por meio da Lei
Complementar n 176, de 19 de dezembro de 2014, publicada
no Dirio Oficial do Municpio de Fortaleza. CONSIDERANDO
o que dispe o art. 26, VIII, da Lei Complementar n 037/2007,
que estabelece como transgresso disciplinar deixar de apresentar-se instituio aps ato convocatrio. CONSIDERANDO a necessidade de confeco das novas identidades funcionais, do recadastramento do banco de dados para atualizao
na Rede de Ensino a Distncia e do Sistema de Gerenciamento de Eventos de Capacitao (SISCAP) e organizao dos
dados para a Coordenadoria Administrativo-Financeira
(COAFI). RESOLVE: Art. 1 CONVOCAR todos os servidores
das carreiras de Segurana Pblica, Defesa Civil e Segurana
Institucional para que se apresentem sede da SESEC/GMF a
fim de atualizarem seus dados cadastrais. 1 Os servidores
devero dirigir-se sala da Coordenadoria de Capacitao
Permanente da SESEC, devidamente fardados, nas datas
determinadas pelo calendrio do ANEXO NICO desta Portaria. 2 - O atendimento aos servidores dar-se- exclusivamente
no horrio comercial. Art. 2 - Caber COINSP, COGESPE e
CEGEPE (GMF e SESEC) a comunicao formal do teor desta
Portaria a todos os servidores que estiverem em gozo de
quaisquer afastamentos legais, cedidos ou disposio de
outros rgos. Art.3 - Para a nova identidade funcional devero ser apresentados os originais da seguinte documentao: I
Documento oficial com foto (RG, CNH etc.); II Cadastro de
Pessoa Fsica; III Documento com a determinao do Tipo
Sanguneo e Fator RH; IV Contracheque. Pargrafo nico
A nova identidade funcional ter f pblica e validade em todo
o territrio nacional. Art. 4 - A mesma documentao especificada no artigo anterior dever ser apresentada para o cadastramento na rede Ead e no Sistema de Gerenciamento de
Eventos de Capacitao (SISCAP). Art. 5 - Para a atualizao
da COAFI - GMF, os servidores devero apresentar todos os
equipamentos tombados de uso individual (basto tonfa, espargidor, algemas, colete balstico etc.), bem como informar os
dados para a confeco de novos fardamentos. Art. 6 - Os
servidores que deixarem de se apresentar nos prazos estabelecidos pela referida convocao, sem motivo justificado, e em
datas e locais aprazados, ficaro sujeitos s penalidades contidas no Regulamento Disciplinar Interno da GMF. Art. 7 - Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas
as disposies em contrrio. GABINETE DO SECRETRIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANA CIDAD em 25
de fevereiro de 2015. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Francisco Jos Veras de Albuquerque - SECRETRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANA CIDAD.
ANEXO NICO DA PORTARIA N 38/2015 SESEC
CALENDRIO PARA O RECADASTRAMENTO
NMERO DE MATRCULA
268 a 10508
10509 a 15620
15621 a 18706
18707 a 45496
45497 a 55306
55307 a 56072
56073 a 60137
60138 a 63390
63391 a 73280
73281 a 73430
73431 a 73565
73566 a 83746
DATAS
09/03/2015
10/03/2015
11/03/2015
12/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
OBS: O horrio de atendimento ser exclusivamente de 08

12h, e de 13 s 17h, no havendo atendimento no intervalo do
almoo.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
PORTARIA N 04/2015 - SEFIN - O SECRETRIO MUNICIPAL DE FINANAS DE FORTALEZA, no uso de

suas atribuies legais, e tendo em vista o disposto no art. 58,
inciso III, c/c art. 67 da Lei n 8.666/93. CONSIDERANDO a
necessidade de se instituir Comisso Tcnica para o acompanhamento e fiscalizao da execuo do Contrato n 033/2014
- SEFIN, firmado com a empresa ACQUA RIOS INDSTRIA E
COMRCIO DE GUA LTDA - ME, visando aquisio de
gua mineral sem gs, acondicionada em garrafes plsticos
de 20 (vinte) litros, transparentes, higienizados na parte interna
e externa dos garrafes, com protetor na parte superior e lacre
de segurana, fornecido mediante a troca de vasilhames (reposio), disponibilizados pela empresa Contratada, que atendam
as normas da ABNT e devidamente aprovada pelo rgo de
fiscalizao e controle. RESOLVE: Art. 1 - Instituir Comisso
Tcnica para acompanhamento e fiscalizao da execuo do
Contrato n 027/2014 - SEFIN, firmado com empresa ACQUA
RIOS INDSTRIA E COMRCIO DE GUA LTDA - ME. Art. 2
- Designar os servidores abaixo indicados para, sob a coordenao do primeiro, comporem Comisso Tcnica, a que se
refere o art. 1, desta Portaria: a) CARLOS CEZAR DIGENES

TEIXEIRA - matrcula n 96054.01 - Coordenadoria Administrativa Financeira - COAFI/SEFIN; b) FRANCISCO EDMILSON

CARNEIRO OLIVEIRA - matrcula n 07495 - Coordenadoria
Administrativa Financeira - COAFI/SEFIN; c) JOS EDMILSON
CYSNE - matrcula n 13317 - Coordenadoria Administrativa
Financeira - COAFI/SEFIN. Art. 3 - Nomear como Gestor do
Contrato n 027/2014 - SEFIN, o servidor CARLOS CEZAR
DIGENES TEIXEIRA - matrcula n 96054.01 - Coordenadoria
Administrativa Financeira - COAFI/SEFIN. Art. 4 - Constituem
atribuies da Comisso Tcnica: I - Proceder o registro das
ocorrncias e adotar as providncias necessrias ao fiel cumprimento do Contrato n 027/2014 - SEFIN, tendo por parmetro os resultados previstos na Clusula Quarta, Clusula Dcima e Clusula Dcima Primeira do presente Contrato; II - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais recebidos em desconformidade com as especificaes contidas no Contrato n
027/2014 - SEFIN; III - Paralisar a execuo do contrato diante
de graves descumprimentos pelo fornecedor ou riscos para a
Administrao Pblica Municipal; IV - Elaborar relatrio de
execuo final - encerramento contratual. Art. 5 - So atribuies do Gestor de Contrato: I - Manter fluxo de comunicao e
administrar as relaes com a Contratada; II - Encaminhar a
cada um dos membros da Comisso Tcnica, uma cpia do
Contrato n 027/2014 - SEFIN, do termo de referncia, da nota
de empenho, dos eventuais termos aditivos e dos apostilamentos; III - Atestar, em documento hbil, a prestao de servio,
aps conferncia prvia do objeto contratados e informaes
recebidas da Comisso Tcnica; IV - Deliberar sobre as ocorrncias de irregularidades verificadas durante a execuo do
Contrato, registradas pela Comisso Tcnica; V - Notificar a
Contratada para apresentar defesa por descumprimento de
obrigaes contratuais, indicando os fatos, o prazo de defesa e
as punies eventualmente cabveis; VI - Supervisionar as
atividades dos membros da Comisso Tcnica, dirimindo suas
dvidas e auxiliando o desempenho de suas funes; VII Aprovar ou rejeitar os relatrios de execuo final; VIII - Redigir
documento de encerramento do contrato, e encaminhar ao
setor competente. Art. 6 - No ser atribuda qualquer vantagem pecuniria pela participao dos servidores designados
para compor a presente Comisso Tcnica. Art. 7 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, produzindo efeitos a partir da assinatura do Contrato n 027/2014 - SEFIN.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS - SEFIN, Fortaleza/CE, aos 19 de fevereiro de 2015. Jurandir Gurgel Gondim
Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DE FINANAS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

ORAMENTO E GESTO
ERRATA AO CONTRATO E AO EXTRATO DO

CONTRATO N 051/2014 - Contrato de Servio n 051/2014,
Extrato do Contrato de Servio 051/2014, publicado no Dirio
Oficial do Municpio no dia 03 de setembro de 2014, oriundo do
Prego Eletrnico 68/2014, cujo objeto o registro de preo
para futuras e eventuais aquisies de leos lubrificantes, fludos e graxas para os rgos e entidades do Municpio de Fortaleza de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referncia do Edital. No Contrato de
Servio n 051/2014 e no Extrato do Contrato de Servio
051/2014, na qualificao do representante da empresa contratada. ONDE SE L: ...Empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, com sede na Av. Dom Luis, n 300, Meireles - Fortaleza - CE, CEP: 60.160-230, Fone: (85) 3266.7030/3266.5830,
inscrita no CNPJ sob o n 34.274.233/0001-02, doravante denominada Contratada, representada neste ato pelo Sr. lvaro
de Stefani Gonalves, brasileiro, portador do CPF n
141.963.603-00, residente e domiciliado em Fortaleza - CE...
LEIA-SE: ...Empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, com
sede na Av. Dom Luis, n 300, Meireles - Fortaleza - CE, CEP:
60.160-230, Fone: (85) 3266.7030/3266.5830, inscrita no CNPJ
sob o n 34.274.233/0001-02, doravante denominada Contratada, representada neste ato pelo Sr. lvaro de Stefani Gonalves, brasileiro, portador do CPF n 183.910.868-10 residente
e domiciliado em Fortaleza - CE... Fortaleza, 19 de fevereiro de
2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
ERRATA - No Ato de n 0204/2015 - GP, publicado, no DOM n 15465, de 13.02.2015, que nomeou a servidora
EMANUELLA LIMA MARQUES para cargo em comisso na
Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Humanos, ONDE
SE L: 02.02.2015, LEIA-SE: 01.01.2015. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO - SEPOG, em 02 de maro de 2015.
Philipe Theophilo Nottingham
SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO

ATO N 010/2015 SME - O SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, no uso de suas atribuies legais, conferidas
pela Lei Complementar n 039, de 13 de julho de 2007, em consonncia com a Lei n 9.249, de 10 de julho de 2007, que institui o
Plano de Cargos, Carreira e Salrios do Municpio de Fortaleza para o Ambiente de Especialidade Educao. RESOLVE conferir
Promoo Por Titulao, nos termos do art. 20 da supramencionada lei, aos servidores do Ncleo de Atividades Especificas da
Educao, Grupo Ocupacional Magistrio, constantes nos quadros em anexo, com efeitos a partir da data indicada como de ingresso
do requerimento de cada servidor. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 04 de fevereiro de 2015. Jaime
Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO. (REPUBLICADO POR INCORREO).
ANEXO NICO DO ATO N 010/2015 SME
RELAO DE SERVIDORES - PROMOO POR TITULAO
Ordem
D.E
01
02
03
04
05
06
5
6
6
3
2
5
Nome
Jailene Santos de Sousa
Zilda Maria Lacerda Nogueira
Rosangela Dutra Cabral
Leonardo Furtado Sampaio
Ana Lucia Silva Tabosa
Jos Erivaldo de Oliveira Rocha
Matrcula
Processo
A Partir de
56.531
91.428
86.999
94.543
83.395
78.591
P463023/2015
P461926/2015
P458879/2015
P453893/2015
P428733/2014
P451905/2015
22/01/2015
22/01/2015
20/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
Promoo
DE
PARA
GRA014
ESP014
GRA001
ESP001
GRA003
ESP003
GRA001
ESP001
GRA003
ESP003
GRA001
ESP001
*** *** ***


Ordem
D.E
01
02
03
04
05
06
07
3
5
6
6
6
5
6
Nome
Maria do Socorro Bencio de Carvalho
Perptua Silvania Santos do Carmos
Ana Cassia Costa da Silva
Kelly Kate de Oliveira Alves
Ana Cristina Vasconcelos da Cunha
Lindalva Maria Frota Ramos
Maria Auxiliadora Martins Fernandes
Matrcula
Processo
A Partir de
14.999
87.268
26.178
84.570
84.486
53.522
49.839
P446220/2015
P447557/2015
P434534/2014
P448549/2015
P451251/2015
P451833/2015
P452244/2015
09/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
15/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
Promoo
DE
PARA
ESP014
MES014
GRA001
ESP001
GRA012
ESP012
GRA003
ESP003
GRA002
ESP002
GRA013
ESP013
GRA012
ESP012
*** *** ***

ATO N 012/2015 - SME - O SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, no uso de suas atribuies legais, com base
no Decreto n 13.076, de 08 de fevereiro de 2013 (DOM n 14.974, de 08 de fevereiro de 2013), conforme os Processos n
P410570/2014. RESOLVE revogar a suplementao de carga horria, referente servidora ANDREA DE MEDEIROS NUNES,
matrcula 49.651, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal da Educao, concedida atravs do Ato n 037/2014
- SME, de 05 de maio de 2014, retornando a jornada original de 120 (cento e vinte) horas, a partir de 04 de dezembro de 2014.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 04 de fevereiro de 2015. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho
- SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO. (REPUBLICADO POR INCORREO).
*** *** ***
Ordem
D.E
01
02
03
04
05
06
3
5
6
1
5
1
Nome
Maria Roselir Melo Fontenele
Liduina Maria de Souza Oliveira
Vnia Lcia Mendona de Souza
Francisco Wilio da Silva
Ana Ceclia Barros Duarte
Jossemira Muniz Caetano
Matrcula
Processo
A Partir de
49.175
49.682
65.066
47.590
61.528
84.698
P449589/2015
P459125/2015
P453658/2015
P453769/2015
P452704/2015
P453151/2015
13/01/2015
20/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
Promoo
DE
PARA
GRA014
ESP014
GRA014
ESP014
GRA003
ESP003
GRA014
ESP014
GRA015
ESP015
GRA003
ESP003
*** *** ***

P410518/2014. RESOLVE revogar a suplementao de carga horria, referente servidora ALEXANDRINA TERCEIRO DE OLIVEIRA, matrcula 51.050, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal da Educao/Escola Municipal So Joo Batista EI/EF, concedida atravs do Ato n 063/2014 - SME, de 11 de agosto de 2014, retornando a jornada original de 120 (cento e vinte) horas, a partir de 01 de setembro de 2014. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 04 de fevereiro de
2015. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO. (REPUBLICADO POR INCORREO).
*** *** ***
P410518/2014. RESOLVE revogar a suplementao de carga horria, referente servidora REGIVANIA MARTINS DE OLIVEIRA,
matrcula 49.868, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal da Educao/Escola Municipal Professora Maria
Odinilra Cruz Moreira EI/EF, concedida atravs do Ato n 046/2014 - SME, de 02 de julho de 2014, retornando a jornada original de
120 (cento e vinte) horas, a partir de 01 de setembro de 2014. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 04 de
fevereiro de 2015. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO. (REPUBLICADO POR
INCORREO).
*** *** ***
P410518/2014. RESOLVE revogar a suplementao de carga horria, referente ao servidor JOSE CARLOS VASCONCELOS, matrcula 56.536, ocupante do cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal da Educao/Escola Municipal Jos de Alencar - EF,
concedida atravs do Ato n 037/2014 - SME, de 05 de maio de 2014, retornando a jornada original de 120 (cento e vinte) horas, a
partir de 25 de agosto de 2014. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 04 de fevereiro de 2015. Jaime
*** *** ***

P410518/2014. RESOLVE revogar a suplementao de carga horria, referente servidora ORFISA MARIA QUARIGUASI
VASCONCELOS, matrcula 50.982, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal da Educao/Escola Municipal
Monteiro Lobato EI/EF/CEI Pedro Boca Rica, concedida atravs do Ato n 070/2014 - SME, de 02 de setembro de 2014, retornando
a jornada original de 120 (cento e vinte) horas, a partir de 04 de agosto de 2014. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA
EDUCAO, em 04 de fevereiro de 2015. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.
(REPUBLICADO POR INCORREO).
*** *** ***
Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.
Ordem
D.E
01
02
03
04
05
06
6
6
6
6
1
6
Nome
Cynthia Kelsiane Rocha dos Santos
Edilson Leite Rodrigues
Janiele Silva da Costa
Luzia Michelle Nunes da Silva
Luzirene Fonseca Martins
Rahil Sombra Hachem Moreira
Matrcula
Processo
A Partir de
86.168
23.607
72.670
91.438
86.683
56.469
P422217/2014
P489661/2015
P489881/2015
P485619/2015
P481166/2015
P486024/2015
06/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
12/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
Promoo
DE
PARA
GRA001
ESP001
GRA015
ESP015
GRA003
ESP003
GRA001
ESP001
GRA003
ESP003
GRA014
ESP014
*** *** ***

Educao, Grupo Ocupacional Magistrio, com efeitos a partir da data indicada como de ingresso do requerimento dos servidores,
conforme quadro abaixo:
Ordem
D.E
01
02
6
6
Nome
Maria Goreth de Sousa
Maria Jos Alexandre
Matrcula
Processo
A Partir de
16.655
61.873
P474881/2015
P474448/2015
02/02/2015
30/01/2015
Promoo
DE
PARA
GRA014
ESP014
GRA014
ESP014
- SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
Promoo Por Titulao, nos termos do art. 20 da supramencionada lei, ao servidor do Ncleo de Atividades Especificas da
Educao, Grupo Ocupacional Magistrio, com efeitos a partir da data indicada como de ingresso do requerimento do servidor,
conforme quadro abaixo:
Ordem
D.E
01
Nome
Joyce de Melo Lima Waterloo
Matrcula
Processo
A Partir de
99.678
P466613/2015
26/01/2015
Promoo
DE
PARA
GRA001
ESP001
- SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
PORTARIA N 29/2015 - SME
Estabelece o Suprimento de Fundos no mbito do
Conselho Municipal de Educao de Fortaleza.
O SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, no uso de suas atribuies legais, conferidas na Lei Complementar n
39, de 10 de julho de 2007, publicada DOM em dia 13 de julho de 2007. CONSIDERANDO o Decreto n 12.204, de 13 de junho de
2007, publicado no DOM em 15 de junho de 2007, alterado pelo Decreto n 12.965, de 17 de maio de 2012, que regulamenta a Lei n
8.481, de 24 de julho de 2000, a qual instituiu o Suprimento de Fundos desta municipalidade. RESOLVE: Art. 1 - Designar a servidora
FRANCISCA SILSIA DINIZ PEREIRA DE SIQUEIRA, matrcula n 53.345-01, para administrar o Suprimento de Fundos do Conselho
Municipal da Educao de Fortaleza. Pargrafo nico - A indicao contempla o exerccio financeiro relativo do ano de 2015, devendo
ser observado: I - A despesa ser suportada pelas seguintes Dotaes Oramentrias: 24901.12.122.0001.2790.0001 - Elementos de
Despesa 33.90.30 e 33.90.39 - Fonte 0.101; II - O valor do suprimento de fundo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para dotao
oramentria de mencionada no item anterior, referente s despesas de servios e material de consumo; III - A aplicao do supri-

mento do fundo deve ser realizado no perodo de 60 (sessenta) dias, devendo referido prazo constar na Nota de Empenho de Suprimento de Fundos; IV - A prestao de contas deve ser realizada no prazo mximo de 10 (dez) dias teis do trmino do prazo de sua
aplicao. Art. 2 - Caber ao designado o provimento dos meios necessrios para a realizao de suas atividades. Art. 3 - A atuao
do servidor acima designado considerada servio pblico relevante, no sendo passvel de remunerao. Art. 4 - O perodo de
aplicao do Suprimento de Fundos no poder exceder o limite de 60 (sessenta) dias, devendo referido prazo constar da Nota de
Empenho de Suprimento de Fundos. Art. 5 - Expirado o prazo de aplicao, o servidor dever prestar contas do Suprimento de Fundos, no prazo mximo de 10 (dez) dias teis. Art. 6 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 04 de fevereiro de 2015. Joaquim Aristides de
Oliveira - SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO. (REPUBLICADO POR INCORREO).
*** *** ***
PORTARIA N 37/2015 - O SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO, no uso de suas atribuies
legais. CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n P398413/2014. CONSIDERANDO que a administrao pblica no
deve locupletar-se pelo no pagamento, pois assim configuraria enriquecimento sem causa. RESOLVE: Reconhecer a Dvida com a
empresa Fortaleza Segurana Ltda, inscrita no CNPJ n 07.434.673/0001-07, no valor de R$ 785.890,23 (setecentos e oitenta e cinco
mil, oitocentos e noventa e reais e vinte e trs centavos) para pagamento de diferenas da repactuao do ano de 2014 (Profissionais
de Vigilncia Armada e Desarmada), relativo aos meses de janeiro de 2014 a outubro de 2014, previstas no 11 Termo Aditivo ao
Contrato n 03/2010, firmado com o Municpio de Fortaleza, atravs da Secretaria Municipal da Educao - SME. Consignada no
oramento em vigor, devendo a despesa em causa correr atravs da seguinte Dotao Oramentria: 24901.12.361.0042.2124.0001
Elemento de Despesa 33.90.92Fonte de Recurso 0.101. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETRIO
MUNICIPAL DA EDUCAO, em 10 de fevereiro de 2015. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL
DA EDUCAO.
*** *** ***
PORTARIA N 052/2015
Estabelece o Suprimento de Fundos no mbito da
Coordenadoria de Gesto de Pessoas da Secretaria
Municipal da Educao de Fortaleza.
O SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, no uso de suas atribuies legais, conferidas na Lei Complementar n
39, de 10 de julho de 2007, publicada DOM em dia 13 de julho de 2007. CONSIDERANDO o Decreto n 12.204, de 13 de junho de
2007, publicado no DOM em 15 de junho de 2007, alterado pelo Decreto n 12.965, de 17 de maio de 2012, que regulamenta a Lei n
8.481, de 24 de julho de 2000, a qual instituiu o Suprimento de Fundos desta municipalidade. RESOLVE: Art. 1 - Designar o servidor
FELIPE JOS GOMES DE SOUZA TELES, matrcula n 94.812-03, para administrar o Suprimento de Fundos da Coordenadoria de
Gesto de Pessoas desta Secretaria. Pargrafo nico - A indicao contempla o exerccio financeiro relativo do ano de 2015, devendo ser observado: I - A despesa ser suportada pelas seguintes Dotaes Oramentrias: 24901.12.368.0105.2881.0001 - Elemento
de Despesa 33.90.30 - Fontes 0.101 e 33.90.39 - Fonte 0.101. II - O valor do suprimento de fundo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para dotao oramentria de mencionada no item anterior, referente s despesas de servios e material de consumo. III - A aplicao do Suprimento do Fundo deve ser realizado no perodo de 60 (sessenta) dias, devendo referido prazo constar na Nota de Empenho de Suprimento de Fundos. IV - A prestao de contas deve ser realizada no prazo mximo de 10 (dez) dias teis do trmino do
prazo de sua aplicao. Art. 2 - Caber ao designado o provimento dos meios necessrios para a realizao de suas atividades. Art.
3 - A atuao do servidor acima designado considerada servio pblico relevante, no sendo passvel de remunerao. Art. 4 - O
perodo de aplicao do Suprimento de Fundos no poder exceder o limite de 60 (sessenta) dias, devendo referido prazo constar da
Nota de Empenho de Suprimento de Fundos. Art. 5 - Expirado o prazo de aplicao, o servidor dever prestar contas do Suprimento
de Fundos, no prazo mximo de 10 (dez) dias teis. Art. 6 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as
disposies em contrrio. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 23 de fevereiro de 2015. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
PORTARIA N 53/2015 - O SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO, no uso de suas atribuies
legais. CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n P411707/2014. CONSIDERANDO que a administrao pblica no
deve locupletar-se pelo no pagamento, pois assim configuraria enriquecimento sem causa. RESOLVE: Reconhecer a Dvida com o
Municpio de Caucaia, inscrito no CNPJ n 07.616.162/0001-06, no valor de R$ 1.726,61 (um mil, setecentos e vinte e seis reais e
sessenta e um centavos) para pagamento relativo ao ressarcimento do total da remunerao do ms de novembro de 2014, em face
da cesso da servidora MARIA JOELMA GOMES, CPF n: 448.853.003-63, acrescida da contribuio previdenciria patronal,de
acordo com o Termo de Convnio de Cooperao Tcnica e Administrativa,firmado entre o Municpio de Fortaleza e o Municpio de
Caucaia. Consignada no oramento em vigor, devendo a despesa em causa correr atravs da seguinte Dotao Oramentria:
24901.12.122.0001.2791.0001 Elemento de Despesa 31.90.92 Fonte de Recurso 0.101. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 23 de fevereiro de 2015. Joaquim Aristides de Oliveira SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
PORTARIA N 54/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, no exerccio de suas atribuies legais e com
fundamento nos artigos 186, 189, 190 e 191, 2, da Lei n 6.794, de 27 de dezembro de 1990. RESOLVE: Instituir a Comisso de
Sindicncia para apurao dos fatos, de interesse da Secretaria Municipal da Educao, constante no Processo n SS
0407104044791/2012 designando para sua composio as seguintes servidoras:
NOME
Maria Irene de Oliveira Caminha
Rafaella Parente de Sousa
MAT.
15.078-01
57.157-01
FUNO
Presidente
Membro
Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 23 de fevereiro de 2015.

Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 16/2015 - PROCESSO N P467923/2015. DAS PARTES: CONTRATANTE: A Secretaria
Municipal da Educao, situada na Av. Desembargador Moreira, 2875 Dionsio Torres, inscrita no CNPJ sob o n 04.919.081/0001-

89, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Secretrio, Sr. Joaquim Aristides de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF 081.780.463-34 e no RG 372404 SPSP/CE, residente nesta capital. CONTRATADA: OK Empreendimentos Construoes e Servios Ltda, inscrita no CNPJ n 08.642.026/0001-45 com sede na Rua Joaquim Pimenta, 195 Montese, CEP
n 60410-220, nesta capital, representada neste ato por Antnio Olrio Teixeira Jnior, brasileiro, solteiro, empresrio, portador da
identidade n 96014020593 SSP-CE, CPF n 651.715.433-72, residente e domiciliado na Avenida Lineu Machado, 1400, bairro Jockey
Club, CEP n. 60.520-100, Fortaleza/CE. DA FUNDAMENTAO: Fundamenta-se o presente contrato nas disposies contidas na
Lei n 8.666, de 21.06.93, publicada no DOU de 22.06.93, com suas alteraes posteriores, nos termos da Lei n 12.462/2011, de 04
de agosto de 2011 e, em especial, nas normas e condies estabelecidas na licitao RDC n 003/2014, cuja licitao est devidamente homologada e adjudicada pelo titular da Secretaria Municipal da Educao, com base na proposta de percentual de desconto
da Contratada e nos Anexos do edital, partes integrantes deste termo independente de transcrio. DO OBJETO E REGIME DE
CONTRATAO: O objeto da presente licitao a contratao de empresa(s) especializada(s) em obras, com fins ampliao e
reforma de 06(seis) Escolas de Tempo Integral e 01 (um) Academia do Professor em Unidades Educacionais do Municpio de Fortaleza CE, localizadas nas Secretarias Regionais I a VI, conforme descrito neste termo, com fundamento na Lei n 12.462, de 04 de
agosto de 2011, includo pela Lei n 12.722/2012, e de acordo com as especificaes contidas neste Edital e seus Anexos. Os servios objeto deste Contrato sero executados pelo regime de Empreitada por Preo Unitrio. A presente contratao refere-se ao LOTE
01 da Licitao RDC Presencial n 003/2014. DO VALOR: D-se a este contrato o preo global de R$ 1.303.688,13 e os preos unitrios constantes da proposta de percentual de desconto da Contratada, quanto ao(s) Lote(s) da Licitao RDC Presencial n 003/2014.
DOS RECURSOS FINANCEIROS: O valor orado para realizao das obras ser pago com repasse do Governo do Estado do Cear,
e o complemento dos recursos ser proveniente de recursos prprios da Secretaria Municipal da Educao de Fortaleza SME. A
despesa decorrente desta licitao correr conta de dotao consignada ao oramento Secretaria Municipal de Educao, conforme
especificao a seguir:
PROJETO / ATIVIDADE
24.901.12.368.0042.1127.0001
24.901.12.368.0042.1127.0001
24.901.12.368.0042.1127.0001
ELEMENTO DE DESPESA
44.90.51
44.90.51
44.90.51
FONTE DE RECURSOS
0.101
0.105
5.181
DO PRAZO DE VIGNCIA E DE EXECUO: O prazo de vigncia do contrato de 12 (doze) meses consecutivos, prorrogveis nos
casos e na forma da Lei. Sendo o prazo de execuo das obras de reforma e ampliao de cada escola de 10(dez) meses, conforme
Cronograma Fsico-Financeiro, contados a partir da data de expedio da ordem de servio inicial, parcial. A expedio da Ordem de
Servio Inicial, para cada escola, somente se efetivar aps a publicao do extrato do contrato no Dirio Oficial do Municpio e Dirio
Oficial da Unio, da entrega das Garantias de Cumprimento do Contrato e de Riscos de Engenharia e da apresentao, pela
Administrao, Contratada, do Projeto Executivo individualizado de cada escola integrante do Lote. Os servios no sero
realizados sem que se d a efetiva entrega do Projeto Executivo, de acordo com o disposto no item anterior. A eventual prorrogao
do prazo previsto no item anterior somente ser admitida nas condies estabelecidas no pargrafo 1, incisos I a VI do art. 57 da Lei
8.666/93; Os servios sero executados nos locais indicados pela Administrao, conforme as escolas, de acordo com o estabelecido
no item 1.1.1. do Edital. PARGRAFO PRIMEIRO - O prazo para incio da execuo dos servios em cada escola, pela Contratada,
de 08 (oito) dias teis, contados do recebimento da ordem de servio inicial, para cada Lote. PARGRAFO SEGUNDO Os prazos
de incio da etapa de execuo, de concluso e de entrega admitem prorrogao, mantidas as demais clusulas do Contrato e
assegurada a manuteno de seu equilbrio econmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuado em processo: a. Alterao do projeto ou de especificaes pela Contratante/Interveniente; b. Supervenincia de fato
excepcional ou imprevisvel, estranho vontade das partes, que altere fundamentalmente as condies de execuo deste Contrato;
c. Interrupo da execuo deste Contrato ou diminuio do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do Contratante/Interveniente;
d. Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos por lei; e. Impedimento de execuo deste
Contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo Contratante / Interveniente em documento contemporneo sua ocorrncia; f.
Omisso ou atraso de providncias a cargo do Contratante / Interveniente, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte
diretamente impedimento ou retardamento na execuo do Contrato, sem prejuzo das sanes legais aplicveis aos responsveis.
PARGRAFO TERCEIRO - O pedido para a prorrogao de prazo dever ser feito por escrito, devidamente justificado, e dirigido
Contratante/Interveniente que, aceitando as razes apresentadas, conceder a prorrogao pretendida. Far-se- a prorrogao por
Termo Aditivo. PARGRAFO QUARTO - Os prazos de execuo das etapas dos servios objeto deste Contrato esto delineados no
Cronograma Fsico do Contratante/Interveniente, que faz parte integrante deste ajuste, como se nele estivesse transcrito.
PARGRAFO QUINTO O Contratante/interveniente poder, ao seu critrio, determinar a execuo antecipada de etapas de
servios, obrigando-se a contratada a realiz-los. DA FISCALIZAO: A execuo do Contrato dever ser acompanhada e fiscalizada
pela servidora Antnia Francilene Teixeira Santos, matricula n. 98973-01 representante da contratada especialmente designado para
tal fim. O representante do Contratante/Interveniente anotar em registro prprio todas as ocorrncias relacionadas com a execuo
do Contrato, determinando o que for necessrio regularidade das faltas ou defeitos observados. Havendo necessidade de correo
de servios contratados, a Contratada se compromete a corrigi-los e/ou refaz-los sem nus para o Contratante/Interveniente,
devendo o Contratante/Interveniente proceder nova fiscalizao. As decises e providncias que ultrapassarem a competncia do
representante do Contratante/Interveniente devero ser levadas aos seus superiores, em tempo hbil, para a adoo das medidas
convenientes. DATA: Fortaleza, 23 de fevereiro de 2015. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAO SME. Antnio Olrio Teixeira Jnior Ok EMPREENDIMENTOS CONSTRUES E SERVIOS LTDA.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 17/2015 - PROCESSO N P467955/2015. DAS PARTES: CONTRATANTE: A Secretaria
Municipal da Educao, situada na Av. Desembargador Moreira, 2875 Dionsio Torres, inscrita no CNPJ sob o n 04.919.081/000189, doravante denominada(o) Contratante, neste ato representada pelo seu Secretrio, Sr. Joaquim Aristides de Oliveira, brasileiro,
casado, inscrito no CPF 081.780.463-34 e no RG 372404 SPSP/CE, residente nesta capital. CONTRATADA: OK Empreendimentos
Construes e Servios Ltda., inscrita no CNPJ n 08.642.026/0001-45 com sede na Rua Joaquim Pimenta, 195 Montese, CEP n
60410-220, nesta capital, representada neste ato por Antnio Olrio Teixeira Jnior, brasileiro, solteiro, empresrio, portador da
identidade n 96014020593 SSP-CE, CPF n 651.715.433-72, residente e domiciliado na Avenida Lineu Machado, 1400, bairro Jockey
Club, CEP n. 60.520-100, Fortaleza/CE. DA FUNDAMENTAO: Fundamenta-se o presente contrato nas disposies contidas na
Lei n 8.666, de 21.06.93, publicada no DOU de 22.06.93, com suas alteraes posteriores, nos termos da Lei n 12.462/2011, de 04
de agosto de 2011 e, em especial, nas normas e condies estabelecidas na licitao RDC n 003/2014, cuja licitao est
devidamente homologada e adjudicada pelo titular da Secretaria Municipal da Educao, com base na proposta de percentual de
desconto da Contratada e nos Anexos do edital, partes integrantes deste termo independente de transcrio. DO OBJETO E REGIME
DE CONTRATAO: O objeto da presente licitao a contratao de empresa(s) especializada(s) em obras, com fins ampliao e

reforma de 06(seis) Escolas de Tempo Integral e 01 (um) Academia do Professor em Unidades Educacionais do Municpio de
Fortaleza CE, localizadas nas Secretarias Regionais I a VI, conforme descrito neste termo, com fundamento na Lei n 12.462, de 04
de agosto de 2011, includo pela Lei n 12.722/2012, e de acordo com as especificaes contidas neste Edital e seus Anexos. Os
servios objeto deste Contrato sero executados pelo regime de Empreitada Por Preo Unitrio. A presente contratao refere-se ao
LOTE 05 da Licitao RDC Presencial n 003/2014. DO VALOR: D-se a este contrato o preo global de R$ 2.834.657,31 (dois
milhes oitocentos e trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) e os preos unitrios constantes da
proposta de percentual de desconto da Contratada, quanto ao(s) Lote(s) da Licitao RDC Presencial n 003/2014. DOS RECURSOS
FINANCEIROS: O valor orado para realizao das obras ser pago com repasse do Governo do Estado do Cear, e o complemento
dos recursos ser proveniente de recursos prprios da Secretaria Municipal da Educao de Fortaleza SME. A despesa decorrente
desta licitao correr conta de dotao consignada ao oramento Secretaria Municipal de Educao, conforme especificao a
seguir:
PROJETO / ATIVIDADE
24.901.12.368.0042.1127.0005
24.901.12.368.0042.1127.0005
24.901.12.368.0042.1127.0005
ELEMENTO DE DESPESA
44.90.51
44.90.51
44.90.51
FONTE DE RECURSOS
0.101
0.105
5.181
DO PRAZO DE VIGNCIA E DE EXECUO: O prazo de vigncia do contrato de 12 (doze) meses consecutivos, prorrogveis nos
casos e na forma da Lei. Sendo o prazo de execuo das obras de reforma e ampliao de cada escola de 10(dez) meses, conforme
Cronograma Fsico-Financeiro, contados a partir da data de expedio da ordem de servio inicial, parcial. A expedio da Ordem de
Servio Inicial, para cada escola, somente se efetivar aps a publicao do extrato do contrato no Dirio Oficial do Municpio e Dirio
Oficial da Unio, da entrega das Garantias de Cumprimento do Contrato e de Riscos de Engenharia e da apresentao, pela
Administrao, Contratada, do Projeto Executivo individualizado de cada escola integrante do Lote. Os servios no sero
realizados sem que se d a efetiva entrega do Projeto Executivo, de acordo com o disposto no item anterior. A eventual prorrogao
do prazo previsto no item anterior somente ser admitida nas condies estabelecidas no pargrafo 1, incisos I a VI do art. 57 da Lei
8.666/93; Os servios sero executados nos locais indicados pela Administrao, conforme as escolas, de acordo com o estabelecido
no item 1.1.1. do Edital. PARGRAFO PRIMEIRO - O prazo para incio da execuo dos servios em cada escola, pela Contratada,
de 08 (oito) dias teis, contados do recebimento da ordem de servio inicial, para cada Lote. PARGRAFO SEGUNDO Os prazos
de incio da etapa de execuo, de concluso e de entrega admitem prorrogao, mantidas as demais clusulas do Contrato e
assegurada a manuteno de seu equilbrio econmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuado em processo: a. Alterao do projeto ou de especificaes pela Contratante/Interveniente; b. Supervenincia de fato
excepcional ou imprevisvel, estranho vontade das partes, que altere fundamentalmente as condies de execuo deste Contrato;
c. Interrupo da execuo deste Contrato ou diminuio do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do Contratante/Interveniente;
d. Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos por lei; e. Impedimento de execuo deste
Contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo Contratante/Interveniente em documento contemporneo sua ocorrncia; f.
Omisso ou atraso de providncias a cargo do Contratante/Interveniente, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte
diretamente impedimento ou retardamento na execuo do Contrato, sem prejuzo das sanes legais aplicveis aos responsveis.
PARGRAFO TERCEIRO - O pedido para a prorrogao de prazo dever ser feito por escrito, devidamente justificado, e dirigido
Contratante/Interveniente que, aceitando as razes apresentadas, conceder a prorrogao pretendida. Far-se- a prorrogao por
Termo Aditivo. PARGRAFO QUARTO - Os prazos de execuo das etapas dos servios objeto deste Contrato esto delineados no
Cronograma Fsico do Contratante/Interveniente, que faz parte integrante deste ajuste, como se nele estivesse transcrito.
PARGRAFO QUINTO O Contratante/interveniente poder, ao seu critrio, determinar a execuo antecipada de etapas de
servios, obrigando-se a contratada a realiz-los. DA FISCALIZAO: A execuo do Contrato dever ser acompanhada e fiscalizada
pela servidora Antnia Francilene Teixeira Santos, matricula n. 98973-01 representante da contratada especialmente designado para
tal fim. O representante do Contratante/Interveniente anotar em registro prprio todas as ocorrncias relacionadas com a execuo
do Contrato, determinando o que for necessrio regularidade das faltas ou defeitos observados. Havendo necessidade de correo
de servios contratados, a Contratada se compromete a corrigi-los e/ ou refaz-los sem nus para o Contratante/Interveniente,
devendo o Contratante/Interveniente proceder nova fiscalizao. As decises e providncias que ultrapassarem a competncia do
representante do Contratante/Interveniente devero ser levadas aos seus superiores, em tempo hbil, para a adoo das medidas
convenientes. DATA: Fortaleza, 04 de fevereiro de 2015. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAO SME. Antnio Olrio Teixeira Jnior OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUES E SERVIOS LTDA.
*** *** ***
EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 15/2014 - PROCESSO N P490867/2015. DAS PARTES:
CONTRATANTE: Municpio de Fortaleza, atravs da Secretaria Municipal da Educao, inscrita no CNPJ n 04.919.081/0001-89,
representada por seu Secretrio Executivo o Sr. Joaquim Aristides de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF 081.780.463-34 e
no RG 372404 SSP/CE, residente nesta capital. CONTRATADA: Fortal Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob n
03.807.885/0001-23, com sede na Rua Pinho Pessoa, 1001 Joaquim Tvora nesta capital, neste ato representado por Diane Cruz
Rolim Esmeraldo, brasileira, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no CPF n 641.257.003-97. DO OBJETO: Constitui objeto
do presente Termo Aditivo a alterao contratual da Clusula Oitava prorrogando por mais 12 (doze) meses o prazo de vigncia do
contrato originrio, contados a partir de 15/02/2015 a 15/02/2016. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se o presente termo
nas disposies contidas no contrato supramencionado, na Lei n 8.666/93, em seu art. 57, inciso II, 2 e nas orientaes contidas
no Parecer n 248/2015/SME. DA DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes da contratao sero provenientes dos
seguintes recursos:
PROGRAMA DE TRABALHO
24901.12.361.0042.2124.0001
24901.12.361.0042.2124.0001
24901.12.365.0052.2113.0001
24901.12.365.0052.2113.0001
24901.12.368.0105.2881.0001
24901.12.368.0105.2881.0001
24901.12.368.0105.2122.0001
24901.12.368.0105.2122.0001
ELEMENTO DE DESPESA
339037
339034
339037
339034
339037
339034
339034
339037
FONTE DE RECURSOS
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
DATA: Fortaleza, 09 de fevereiro de 2015. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA
EDUCAO. Diane Cruz Rolim Esmeraldo FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
*** *** ***


representada por seu Secretrio Executivo o Sr. Joaquim Aristides de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF 081.780.463-34 e
no RG 372404 SSP/CE, residente nesta capital. CONTRATADA: Ello Servios de Mo de Obra Ltda, inscrita no CNPJ sob n
06.888.220/0001-80, com sede na Rua Graciliano Ramos, 146 Bairro de Ftima nesta capital, telefones: 3215.6250, neste ato
representada por Digenes Cruz Rolim Esmeraldo, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no CPF n 440.991.263-15.
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alterao contratual da Clusula Oitava prorrogando por mais 12 (doze)
meses o prazo de vigncia do contrato originrio, contados a partir de 15/02/2015 a 15/02/2016. DA FUNDAMENTAO LEGAL:
Fundamenta-se o presente termo nas disposies contidas no contrato supramencionado, na Lei n 8.666/93, em seu art. 57, inciso II,
2 e nas orientaes contidas no Parecer n 175/2015/SME. DA DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes da
contratao sero provenientes dos seguintes recursos:
24901.12.361.0042.2124.0001
24901.12.361.0042.2124.0001
24901.12.365.0052.2113.0001
24901.12.365.0052.2113.0001
24901.12.368.0105.2881.0001
24901.12.368.0105.2881.0001
ELEMENTO DE DESPESA
339037
339034
339037
339034
339037
339034
FONTE DE RECURSOS
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
EDUCAO. Digenes Cruz Rolim Esmeraldo ELLO SERVIOS DE MO DE OBRA LTDA.
*** *** ***
representada por seu Secretrio Executivo o Sr. Joaquim Aristides de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF 081.780.463-34 e no
RG 372404 SSP/CE, residente nesta capital. CONTRATADA: Fortal Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob n 03.807.885/000123, com sede na Rua Pinho Pessoa, 1001 Joaquim Tvora nesta capital, neste ato representado por Diane Cruz Rolim Esmeraldo,
brasileira, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no CPF n 641.257.003-97. DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo
Aditivo a alterao contratual da Clusula Oitava prorrogando por mais 12 (doze) meses o prazo de vigncia do contrato originrio,
contados a partir de 01/03/2015 a 01/03/2016. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se o presente termo nas disposies
contidas no contrato supramencionado, na Lei n 8.666/93, em seu art. 57, inciso II, 2 e nas orientaes contidas no Parecer n
249/2015/SME. DA DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes da contratao sero provenientes dos seguintes recursos:
24901.12.361.0042.2124.0001
24901.12.361.0042.2124.0001
24901.12.365.0052.2113.0001
24901.12.365.0052.2113.0001
24901.12.368.0105.2881.0001
24901.12.368.0105.2881.0001
24901.12.368.0105.2122.0001
24901.12.368.0105.2122.0001
ELEMENTO DE DESPESA
339037
339034
339037
339034
339037
339034
339034
339037
FONTE DE RECURSOS
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
EDUCAO. Diane Cruz Rolim Esmeraldo FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
*** *** ***
ADITIVO AO EDITAL N 02/2015 - SME - O SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, no uso de suas atribuies
legais e considerando a publicao do Edital n 02/2015 - SME, no Dirio Oficial do Municpio, que trata da Seleo de candidatos ao
exerccio na sala de recurso multifuncional/atendimento educacional especializado nas unidades escolares da Rede Pblica Municipal
de Ensino de Fortaleza, altera o cronograma de atividades, item 7, com a finalidade de prorrogar o prazo para inscries:
DATA
ATIVIDADE
02/02/2015 a
06/03/2015
Inscrio
11/03/2015
Divulgao da
Classificao na Anlise do Currculo
13/03/2015
Prova Escrita
30/03/2015
Divulgao do Resultado da
Prova Escrita
31/03/2015
Interposio de
Recurso
LOCAL
Secretaria Municipal da Educao: Av. Desembargador Moreira, 2875 Dionsio
Torres, 6 Andar, Sala da Coordenadoria de Ensino Fundamental/Clula da Educao Especial 3459.6996.
Distrito de Educao 1: Avenida Francisco S, n 7878 - Barra do Cear, Tel.
3459.6737
Distrito de Educao 2: Rua Professor Juraci de Oliveira, n 01 - Edson Queiroz,
Tel. 3241.4853.
Distrito de Educao 3: Avenida Jovita Feitosa, n 1264 Parquelndia, Tel.
3433.2579.
Distrito de Educao 4: Rua Isae Bris n 568 Montese, Tel. 3459.7030.
Distrito de Educao 5: Avenida Augusto do Anjos, 2466 - Bom Sucesso, Tel.
3296.4317.
Distrito de Educao 6: Rua Padre Pedro de Alencar, 789 - Messejana .
www.sme.fortaleza.ce.gov.br/educacao/
IMPARH: Sala da UAB no IMPARH. Av. Joo Pessoa, 5609 Bairro: Damas
Secretaria Municipal da Educao, Av. Desembargador Moreira, 2875 Dionsio
Torres, 6 Andar, Sala da Coordenadoria de Ensino Fundamental/Clula da Educao Especial.

02 e 03/04/2015
06/04/2015
Entrevistas
Divulgao da Classificao Final
A definir (divulgao no stio eletrnico da SME)

Fortaleza, 23 de fevereiro de 2015. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
ERRATA - No Ato n 093/2014, de 19 de novembro de 2014, publicado no Dirio Oficial do Municpio n 15.409, no dia
21 de novembro de 2014, que confere aos servidores relacionados do Ncleo de Atividades Especficas da Educao, Grupo Ocupacional Magistrio, Promoo por Titulao de que trata a Lei n 9.249, de 10 de julho de 2007, conforme abaixo:
ONDE SE L:
Ordem
D.E
01
02
1
1
Nome
Elsa Pereira da Silva
Matrcula
Processo
Data de Entrada
16.746-01
16.746-02
P315070/2014
P315094/2014
30/10/2014
30/10/2014
Promoo
De
Para
GRA005
ESP005
GRA005
ESP005
LEIA-SE:
Ordem
D.E
01
02
1
1
Nome
Matrcula
Processo
Data de Entrada
16.746-01
16.746-02
P315070/2014
P315094/2014
30/10/2014
30/10/2014
Promoo
De
Para
GRA006
ESP006
GRA006
ESP006
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 23 de fevereiro de 2015. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
ERRATA - No ato n 3375/2013 - SME, de 09 de setembro de 2013, publicado no Dirio Oficial do Municpio n 15.115,
no dia 10 de setembro de 2013, que confere aos servidores relacionados do Ncleo de Atividades Especficas da Educao, Grupo
Ocupacional Magistrio, Promoo por Titulao de que trata a Lei n 9.249, de 10 de julho de 2007, conforme abaixo:
ONDE SE L:
Ordem
D.E
44
Processo
Data de Entrada
Matrcula
0706163626043
07/06/2013
1212501
Promoo
De
Para
GRA005
ESP005
Data de Entrada
07/06/2013
Matrcula
1212501
Promoo
De
Para
GRA005
ESP005
Nome
Maria Dala Teles Cardoso
LEIA-SE:
Ordem
44
D.E
Nome
6 Maria Dalva Teles Cardoso
Processo
0706163626043
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 23 de fevereiro de 2015. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO.
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INFORMATIVO - No Termo de Homologao,
publicado no Dirio Oficial do Municpio no dia 12 de dezembro
de 2014, referente ao Prego Eletrnico n 259/2014, cujo
objeto aquisio futura e eventual de insumos para realizar
a recarga de tonners e cartuchos de impressoras a laser monocromticas, policromticas e multifuncionais, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal da Educao, dos Anexos e Distritos, cujas especificaes e quantitativos esto descritos no Anexo I Termo de Referncia, conforme abaixo:
ONDE SE L: PROJETO/ATIVIDADE 24901.12.122.0001.
2108.0001, ELEMENTO DE DESPESA 30.90.30, FONTE DE
RECURSO 0.101 DO ORAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. LEIA-SE: PROJETO/ATIVIDADE
24901.12.122.0001.1119.0001, ELEMENTO DE DESPESA
30.90.30, FONTE DE RECURSO 0.101 DO ORAMENTO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. GABINETE DO
SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO DE FORTALEZA,
EM 25 DE FEVEREIRO DE 2015. Fortaleza (CE), 02 de maro
de 2015. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO
EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO - SME.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA N 010/2015 - A SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE, no uso de suas atribuies legais e,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo n P441656/2015 e no Parecer/COJUR n 220/2015.
CONSIDERANDO a previso legal do art. 37 da Lei Federal n
4.320/1964, de art. 22 e 1 e 2 do Decreto Federal n
93.872/1986, que autoriza o pagamento de despesas de exerccio anterior. CONSIDERNDO o Decreto n 12.757 "A", de 19
de fevereiro de 2011, que fixa as competncias de ordenadores
de despesas dos rgos pertencentes Administrao Pblica
Municipal. CONSIDERANDO o Decreto n 12.472/2008, que
dispe sobre os procedimentos para inscrio e execuo dos
Restos a Pagar e depsitos de terceiros. RESOLVE: Art. 1 Reconhecer a Dvida em favor do INSTITUTO PRAXIS DE
EDUCAO, CULTURA E AO SOCIAL, pessoa jurdica de
direito privado, inscrita no CNPJ n 05.481.950/0001-07, no
valor de R$ 96.200,00 (noventa e seis mil e duzentos reais),
relativo ao pagamento do 1 Aditivo ao Contrato n 155/2012,
competncia de novembro de 2014. Art. 2 - O valor supra
referido ser empenhado e ter a seguinte Dotao Oramentria: 25.901.10.302.0125.2539.0001, Elemento de Despesa
339092, Fonte do Recurso 0.212, seq. 65 da Ao de Contratualizao com Entidades Filantrpicas. Registre-se, publiquese e cumpra-se. Fortaleza, 19 de fevereiro de 2015. Maria do
Perptuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.
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PORTARIA SMS N 014/2015 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N P457362/2015 - A SECRETRIA MU-

NICIPAL DE SADE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais, institudas pelo inciso I, do art. 21, da Lei n 8.608,
de 26 de dezembro de 2001, c/c o inciso I, do art. 2, do Decreto n 11.271, de 24 de outubro de 2002, Ato n 0007/2013.
CONSIDERANDO o Decreto n 12.204, de 13 de junho de
2007, publicado no DOM em 15 de junho de 2007, que regulamenta a Lei n 8.481, de 24 de julho de 2000, a qual institui o
Suprimento de Fundos desta municipalidade. RESOLVE: Art.
1 - Designar a servidora LORENA LODO, mat. 860779-01,
CPF/MF n 942.236.373-04, Coordenadora Regional de Sade
Bucal SR I, para Concesso e Administrao de Suprimento de
Fundos abaixo. Art. 2 - Caber designada o provimento dos
meios necessrios para a realizao de suas atividades. Art. 3
- A atuao do servidor acima designado considerada servio
pblico relevante, no sendo passvel de remunerao. Art. 4 O valor total do suprimento de fundo de at R$ 4.000,00
(quatro mil reais), podendo ser utilizado com "Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica" e/ou despesa com "Materiais de Consumo". Art. 5 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicao. Art. 6 - Revogam-se as disposies em contrrios.
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. Fortaleza, 09 de fevereiro de 2015. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.
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PORTARIA N 015/2015 - A SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE, no uso de suas atribuies legais que lhe
so conferidas, determina: CONSIDERANDO a necessidade de
instituir a Comisso de Fiscalizao do Contrato n 502/2014,
decorrente do Edital de Concorrncia Pblica n 014/2014, cujo
objeto a contratao de empresa para a construo de 02
(duas) unidades de acolhimento nos Bairros da Cidade 2000 e
Dias Macdo. CONSIDERANDO que os contratos devem ser
executados com o devido acompanhamento e fiscalizao a
cargo de um representante da Administrao especialmente
designada para este fim. CONSIDERANDO que a atribuio de
fiscal deve recair sobre pessoa que pertena aos quadros da
Administrao Pblica. CONSIDERANDO o disposto no art. 67
da Lei 8.666/93, que determina a obrigao da Administrao
indicar representante para a fiscalizao da execuo dos
contratos que firmar. CONSIDERANDO que o fiscal do contrato, dentre as suas atribuies, oberva o cumprimento das obrigaes as quais o contratante responde solidariamente com o
contratado. CONSIDERANDO, por fim, que o representante
designado como fiscal do contrato dever registrar todas as
ocorrncias relacionadas com a execuo do contrato, determinando o que for necessrio regularizao das faltas ou
defeitos observados. RESOLVE: Art. 1 - Nomear Comisso de
Fiscalizao do Contrato n 502/2014, decorrente da Concorrncia Pblica n 014/2014, oriundo da Secretaria Municipal de
Sade - SMS, tendo como interveniente a Secretaria Municipal
de Infraestrutura - SEINF, com os servidores abaixo relacionados: I - FRANCISCO MARCLIO COSTA DE OLIVEIRA - Matrcula n 77277 - Engenheiro Mecnico; II - RMULO CORREIA
FRRER - Matrcula 4003 - Coordenador Adjunto. Art. 2 - No
ser atribuda qualquer vantagem pecuniria pela participao
dos servidores acima indicados. Art. 3 - Esta Portaria entra em
vigor na data da sua assinatura. Fortaleza, 05 de janeiro de
2015. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.
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PORTARIA N 016/2015 - A SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE, no uso de suas atribuies legais que lhe
so conferidas, determina: CONSIDERANDO a necessidade de
instituir a Comisso de Fiscalizao do Contrato n 501/2014,
decorrente do Edital de Concorrncia Pblica n 014/2014, cujo
objeto a contratao de empresa para a construo de 01
(UMA) unidade do Centro de Atendimento Psicossial - CAPS
Ad. III, no Bairro Granja Portugal e 01 (uma) Unidade de Acolhimento no Bairro da Barra do Cear. CONSIDERANDO que
os contratos devem ser executados com o devido acompanha-
mento e fiscalizao a cargo de um representante da Administrao especialmente designada para este fim. CONSIDERANDO que a atribuio de fiscal deve recair sobre pessoa
que pertena aos quadros da Administrao Pblica. CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, que determina a obrigao da Administrao indicar representante para a
fiscalizao da execuo dos contratos que firmar. CONSIDERANDO que o fiscal do contrato, dentre as suas atribuies,
oberva o cumprimento das obrigaes as quais o contratante
responde solidariamente com o contratado. CONSIDERANDO,
por fim, que o representante designado como fiscal do contrato
dever registrar todas as ocorrncias relacionadas com a execuo do contrato, determinando o que for necessrio regularizao das faltas ou defeitos observados. RESOLVE: Art. 1 Nomear Comisso de Fiscalizao do Contrato n 501/2014,
decorrente da Concorrncia Pblica n 014/2014, oriundo da
Secretaria Municipal de Sade - SMS, tendo como interveniente a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, com os
servidores abaixo relacionados: I - FRANCISCO MARCLIO
COSTA DE OLIVEIRA - Matrcula n 77277 - Engenheiro Mecnico; II - MANUELITO CAVALCANTE JUNIOR - Matrcula
8487-1, Engenheiro Civil. III - RMULO CORREIA FRRER Matrcula 4003 - Coordenador Adjunto. Art. 2 - No ser atribuda qualquer vantagem pecuniria pela participao dos
servidores acima indicados. Art. 3 - Esta Portaria entra em
vigor na data da sua assinatura. Fortaleza, 05 de janeiro de
2015. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.
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EXTRATO - CONTRATO N 07/2015 SMS PROCESSO N P338282/2014. NATUREZA DO ATO: Contrato
que entre si celebram o Municpio de Fortaleza, atravs do
Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, Hospital Distrital
Maria Jos Barroso de Oliveira, Hospital Distrital Evandro Ayres
de Moura, Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter, Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana, Hospital Distrital
Nossa Senhora da Conceio, Centro de Assistncia Criana
Lcia de Ftima, e a Empresa MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP., CNPJ n 14.459.413/0001-43.
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisio de material mdico hospitalar (dispositivos, drenos, lenois e outros)
para atender as demandas dos Hospitais da Rede Municipal de
Sade de Fortaleza, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos na Ata de Registro de Preos n 131/2014, na
proposta da contratada e conforme anexo nico ao presente
contrato. DO VALOR: O valor contratual global importa na
quantia de R$ 274.608,00 (duzentos e setenta e quatro mil,
seiscentos e oito reais), sem reajustes, conforme art. 65 da Lei
n 8.666/93. DO PRAZO DE VIGNCIA E EXECUO: O
prazo de vigncia deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicao, devendo ser publicado na forma
do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O
prazo de execuo do objeto deste contrato de 12 (doze)
meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao correro pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Sade de Fortaleza, consignadas s
dotaes oramentrias a seguir discriminadas: 25.916.10.
302.0123.2631.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0
212, da Ao de Manuteno do Hospital Edmilson Barros de
Oliveira/Messejana HDEBO; 25.911.10.302.0123.2624.
0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de
Manuteno do Hospital Distrital Maria Jos Barroso/Parangaba - HDMJBO; 25.910.10.302.0123.2623.0001, Elemento
de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do
Hospital Evandro Ayres de Moura HDEAM; 25.913.10.
212, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Jos
Walter HGMJW; 25.915.10.302.0123.2630.0001, Elemento
Hospital Gonzaga Mota/Messejana HDGMM; 25.914.10.

212, da Ao de Manuteno Hospital Nossa Senhora da Conceio HNSC; 25.912.10.302.0123.2625.0001, Elemento de
Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do
Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima CROA;
25.915.10.302.0123.2528.0001, Elemento de Despesa 339030;
Fonte 0 212, da Ao de Fortalecimento das Aes de Ateno
Especializada e Hospitalar. DATA: Fortaleza, 10 de fevereiro de
2015. ASSINAM: HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA HDEBO, Joo Batista Silva. HOSPITAL
DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA
HDMJBO, Geraldo Magela de Arajo Leite. HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA HDEAM, Mrcio
Alcntara Costa. HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA
JOS WALTER HDGMJW, Francisco Eron Mendes Moreira. HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA
HDGMM, Raymundo Paiva dos Santos. HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO HDNSC,
Antnio Pio de Oliveira Bizarria. CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA DE FTIMA CROA, Diemerson
Lucas Feitosa. MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - EPP.
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EXTRATO - CONTRATO N 08/2015 SMS PROCESSO N P338282/2014. NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Municpio de Fortaleza, atravs do
de Moura, Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Cear,
Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter, Hospital Distrital
Gonzaga Mota Messejana, Hospital Distrital Nossa Senhora
da Conceio, Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann, Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima, Centro
de Especialidades Mdicas Jos de Alencar, e a Empresa
BIOLINE COMERCIAL LTDA., CNPJ n 04.762.934/0001-11.
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisio de material mdico hospitalar (dispositivos, drenos, lenois e outros)
para atender as demandas dos Hospitais da Rede Municipal de
Sade de Fortaleza, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos na Ata de Registro de Preos n 131/2014, na
proposta da contratada e conforme anexo nico ao presente
contrato. DO VALOR: O valor contratual global importa na
quantia de R$ 31.900,00 (trinta e mil e novecentos reais), sem
reajustes, conforme art. 65 da Lei n 8.666/93. DO PRAZO DE
VIGNCIA E EXECUO: O prazo de vigncia deste contrato
de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicao,
devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61,
da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do objeto
deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao correro
pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Sade de
Fortaleza, consignadas s dotaes oramentrias a seguir
discriminadas: 25.916.10.302.0123.2631.0001, Elemento de
Hospital Edmilson Barros de Oliveira/Messejana HDEBO;
Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Distrital Maria Jos Barroso/Parangaba - HDMJBO; 25.910.10.302.0123.
2623.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da
Ao de Manuteno do Hospital Evandro Ayres de Moura
HDEAM; 25.908.10.302.0123.2621.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Barra do Cear HGMBC; 25.913.10.302.
0123.2627.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212,
da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Jos Walter HGMJW; 25.915.10.302.0123.2630.0001, Elemento de
212, da Ao de Manuteno Hospital Nossa Senhora da Conceio HNSC; 25.918.10.302.0124.2545.0001, Elemento de
Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann; 25.912.10.
212, da Ao de Manuteno do Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima CROA; 25.915.10.302.0123.
Ao de Manuteno do Centro de Especialidades Mdicas
Jos de Alencar CEMJA; 25.915.10.302.0123.2528.0001,
Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Fortalecimento das Aes de Ateno Especializada e Hospitalar.
DATA: Fortaleza, 10 de fevereiro de 2015. ASSINAM: HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA
HDEBO, Joo Batista Silva. HOSPITAL DISTRITAL MARIA
JOS BARROSO DE OLIVEIRA HDMJBO, Geraldo Magela
de Arajo Leite. HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES
DE MOURA HDEAM, Francisco Wagner Freire Gonalves.
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR HDGMBC, Mrcio Alcntara Costa. HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER HDGMJW,
Francisco Eron Mendes Moreira. HOSPITAL DISTRITAL
GONZAGA MOTA MESSEJANA HDGMM, Raymundo
Paiva dos Santos. HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO HDNSC, Rosa Maria Chaves. HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, Antnio Pio de Oliveira Bizarria. CENTRO DE ASSISTNCIA
CRIANA LCIA DE FTIMA CROA, Danton Correia Nobre Jnior. CENTRO DE ESPECIALIDADES MDICAS JOS
DE ALENCAR CEMJA e Nicola Tortorelli Filho - BIOLINE
COMERCIAL LTDA.
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FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME., CNPJ n
05.285.273/0001-43. OBJETO: Constitui objeto deste contrato
a aquisio de material mdico hospitalar (dispositivos, drenos,
lenois e outros) para atender as demandas dos Hospitais da
Rede Municipal de Sade de Fortaleza, de acordo com as
especificaes e quantitativos previstos na Ata de Registro de
Preos n 131/2014, na proposta da contratada e conforme
anexo nico ao presente contrato. DO VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 54.969,34 (cinquenta e
quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais, trinta e quatro
centavos), sem reajustes, conforme art. 65 da Lei n 8.666/93.
DO PRAZO DE VIGNCIA E EXECUO: O prazo de vigncia
deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir da sua
publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do objeto deste contrato de 12 (doze) meses, contado a
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. RECURSOS
ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao
correro pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de
Sade de Fortaleza, consignadas s dotaes oramentrias a
seguir discriminadas: 25.916.10.302.0123.2631.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Edmilson Barros de Oliveira/Messejana
HDEBO; 25.911.10.302.0123.2624.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Distrital Maria Jos Barroso/Parangaba - HDMJBO;
Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Evandro
Ayres de Moura HDEAM; 25.908.10.302.0123.2621.0001,
Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Barra do Cear HGMBC;
Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga
Mota/Jos Walter HGMJW; 25.915.10.302.0123.2630.0001,

Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Messejana HDGMM;
Fonte 0 212, da Ao de Manuteno Hospital Nossa Senhora
da Conceio HNSC; 25.918.10.302.0124.2545.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann;
Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Centro de Assistncia
Criana Lcia de Ftima CROA; 25.915.10.302.0123.
Ao de Manuteno do Centro de Especialidades Mdicas
Jos de Alencar CEMJA; 25.915.10.302.0123.2528.0001,
DATA: Fortaleza, 10 de fevereiro de 2015. ASSINAM: HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA
HDEBO, Joo Batista Silva. HOSPITAL DISTRITAL MARIA
JOS BARROSO DE OLIVEIRA HDMJBO, Geraldo Magela
de Arajo Leite. HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES
DE MOURA HDEAM, Francisco Wagner Freire Gonalves.
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO
CEAR HDGMBC, Mrcio Alcntara Costa. HOSPITAL
DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER HDGMJW,
Francisco Eron Mendes Moreira. HOSPITAL DISTRITAL
GONZAGA MOTA MESSEJANA HDGMM, Raymundo
Paiva dos Santos. HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO HDNSC, Rosa Maria Chaves. HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, Antnio Pio de Oliveira Bizarria. CENTRO DE ASSISTNCIA
CRIANA LCIA DE FTIMA CROA, Danton Correia
Nobre Jnior. CENTRO DE ESPECIALIDADES MDICAS
JOS DE ALENCAR CEMJA, Carlos Aurlio Cajazeiras.
FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.
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CEPE CONTRACEPTIVOS LTDA., abaixo qualificados, para
o fim que nele se declara. OBJETO: Constitui objeto deste
contrato a aquisio de material mdico hospitalar (dispositivos,
drenos, lenois e outros) para atender as demandas dos Hospitais da Rede Municipal de Sade de Fortaleza, de acordo com
as especificaes e quantitativos previstos na Ata de Registro
de Preos n 131/2014, na proposta da contratada e conforme
anexo nico ao presente contrato. DO VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 41.052,00 (quarenta e um
mil, cinquenta e dois reais), sem reajustes, conforme art. 65 da
Lei n 8.666/93. DO PRAZO DE VIGNCIA E EXECUO: O
prazo de vigncia deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicao, devendo ser publicado na forma
do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O
prazo de execuo do objeto deste contrato de 12 (doze)
meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao correro pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Sade de Fortaleza, consignadas s
dotaes oramentrias a seguir discriminadas: 25.916.10.
212, da Ao de Manuteno do Hospital Edmilson Barros de
Oliveira/Messejana HDEBO; 25.911.10.302.0123.2624.
0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de
Manuteno do Hospital Distrital Maria Jos Barroso/Parangaba - HDMJBO; 25.910.10.302.0123.2623.0001, Elemento
Hospital Evandro Ayres de Moura HDEAM; 25.908.10.
212, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Barra
do Cear HGMBC; 25.913.10.302.0123.2627.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Jos Walter HGMJW;
Mota/Messejana HDGMM; 25.914.10.302.0123.2628.0001,
Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno Hospital Nossa Senhora da Conceio HNSC;
Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann; 25.912.10.302.0123.2625.0001,
Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima
CROA; 25.915.10.302.0123.2622.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Centro de
Especialidades Mdicas Jos de Alencar CEMJA;
Fonte 0 212, da Ao de Fortalecimento das Aes de Ateno
Especializada e Hospitalar. DATA: Fortaleza, 10 de fevereiro de
2015. ASSINAM: HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA HDEBO, JOO BATISTA SILVA HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA HDMJBO, GERALDO MAGELA DE ARAJO LEITE
- HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA
HDEAM, FRANCISCO WAGNER FREIRE GONALVES HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR HDGMBC, MRCIO ALCNTARA COSTA - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER
HDGMJW, FRANCISCO ERON MENDES MOREIRA - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA
HDGMM, RAYMUNDO PAIVA DOS SANTOS - HOSPITAL
DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO HDNSC,
ROSA MARIA CHAVES - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA.
ZILDA ARNS NEUMANN, ANTNIO PIO DE OLIVEIRA BIZARRIA - CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA
DE FTIMA CROA, DANTON CORREIA NOBRE JNIOR CENTRO DE ESPECIALIDADES MDICAS JOS DE ALENCAR CEMJA, EDUARDO DE AZEVEDO REBOUAS
BRANDO CEPE CONTRACEPTIVOS LTDA.
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Evandro Ayres de Moura, Hospital Distrital Gonzaga Mota
Jos Walter, Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceio, e
a Empresa PROHOSPITAL COMRCIO HOLANDA LTDA.,
CNPJ n 09.485.574/0001-71. OBJETO: Constitui objeto deste
contrato a aquisio de material mdico hospitalar (dispositivos,
drenos, lenois e outros) para atender as demandas dos Hospitais da Rede Municipal de Sade de Fortaleza, de acordo com
as especificaes e quantitativos previstos na Ata de Registro
de Preos n 131/2014, na proposta da contratada e conforme
anexo nico ao presente contrato. DO VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 648,96 (seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), sem reajustes,
conforme art. 65 da Lei n 8.666/93. DO PRAZO DE VIGNCIA
E EXECUO: O prazo de vigncia deste contrato de 12
(doze) meses, contado a partir da sua publicao, devendo ser
publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do objeto deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento. RECURSOS ORAMENTRIOS: As
despesas decorrentes da contratao correro pela fonte de
recursos da Secretaria Municipal de Sade de Fortaleza, consignadas s dotaes oramentrias a seguir discriminadas:
Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Edmilson
Barros de Oliveira/Messejana HDEBO; 25.910.10.302.

da Ao de Manuteno do Hospital Evandro Ayres de Moura
HDEAM; 25.913.10.302.0123.2627.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Jos Walter HGMJW; 25.914.10.302.
da Ao de Manuteno Hospital Nossa Senhora da Conceio
HNSC; 25.915.10.302.0123.2528.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Fortalecimento das
Aes de Ateno Especializada e Hospitalar. DATA: Fortaleza, 10 de fevereiro de 2015. ASSINAM: HOSPITAL DISTRITAL
EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA HDEBO, Geraldo Magela de Arajo Leite. HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO
AYRES DE MOURA HDEAM, Mrcio Alcntara Costa.
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER
HDGMJW, Raymundo Paiva dos Santos. HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO HDNSC,
Grace Kelly Vasconcelos Nunes. PROHOSPITAL COMRCIO HOLANDA LTDA.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 12/2015 SMS PROCESSO N P338282/2014. NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Municpio de Fortaleza, atravs do
Evandro Ayres de Moura, Hospital Distrital Gonzaga Mota
Barra do Cear, Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter,
Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana, Centro de Especialidades Mdicas Jos de Alencar, e a Empresa MEDICALTEX INDSTRIA E COMRCIO LTDA EPP., CNPJ n
anexo nico ao presente contrato. DO VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 149.970,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e setenta reais), sem reajustes,
conforme art. 65 da Lei n 8.666/93. DO PRAZO DE VIGNCIA
E EXECUO: O prazo de vigncia deste contrato de 12
(doze) meses, contado a partir da sua publicao, devendo ser
publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do objeto deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento. RECURSOS ORAMENTRIOS: As
despesas decorrentes da contratao correro pela fonte de
recursos da Secretaria Municipal de Sade de Fortaleza, consignadas s dotaes oramentrias a seguir discriminadas:
Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Edmilson
Barros de Oliveira/Messejana HDEBO; 25.910.10.302.
da Ao de Manuteno do Hospital Evandro Ayres de Moura
HDEAM; 25.908.10.302.0123.2621.0001, Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Barra do Cear HGMBC; 25.913.10.302.
da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Jos Walter HGMJW; 25.915.10.302.0123.2630.0001, Elemento de
212, da Ao de Manuteno do Centro de Especialidades
Mdicas Jos de Alencar CEMJA; 25.915.10.302.0123.
Ao de Fortalecimento das Aes de Ateno Especializada e
Hospitalar. DATA: Fortaleza, 10 de fevereiro de 2015. ASSINAM: HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA HDEBO, Geraldo Magela de Arajo Leite. HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA HDEAM,
Francisco Wagner Freire Gonalves. HOSPITAL DISTRITAL
GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR HDGMBC, Mrcio
Alcntara Costa. HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA
JOS WALTER HDGMJW, Francisco Eron Mendes Morei-
ra. HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA
HDGMM, Danton Correia Nobre Jnior. CENTRO DE ESPECIALIDADES MDICAS JOS DE ALENCAR CEMJA e
Tereza Cristina Gonalves Damasceno - MEDICALTEX
INDSTRIA E COMRCIO LTDA EPP.
*** *** ***
Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Cear, Hospital
Distrital Gonzaga Mota Jos Walter, Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana, Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns
Neumann, e a Empresa TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAO LTDA - ME., CNPJ n
anexo nico ao presente contrato. DO VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 17.165,60 (dezessete mil,
cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), sem reajustes, conforme art. 65 da Lei n 8.666/93. DO PRAZO DE
VIGNCIA E EXECUO: O prazo de vigncia deste contrato
de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicao,
devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61,
da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do objeto
deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao correro
pela fonte de recursos da Secretaria Municipal de Sade de
Fortaleza, consignadas s dotaes oramentrias a seguir
discriminadas: 25.908.10.302.0123.2621.0001, Elemento de
Hospital Gonzaga Mota/Barra do Cear HGMBC;
Mota/Jos Walter HGMJW; 25.915.10.302.0123.2630.0001,
Elemento de Despesa 339030; Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Messejana HDGMM;
Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann; 25.915.10.302.0123.2528.0001,
DATA: Fortaleza, 10 de fevereiro de 2015. ASSINAM: Francisco Wagner Freire Gonalves - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR HDGMBC. Mrcio
Alcntara Costa - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA
JOS WALTER HDGMJW. Francisco Eron Mendes Moreira - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA HDGMM. Rosa Maria Chaves - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN. Flvio Robson
Timb Silveira - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E
REPRESENTAO LTDA - ME.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO
EXTRATO - NATUREZA DO ATO: Contrato n

04/2015/SDE, que entre si celebram o Municpio de Fortaleza
atravs da Secretaria de Desenvolvimento Econmico - SDE, e
a Empresa GIOVANI SERVIOS AR CONDICIONADO LTDA.
OBJETO: Contratao de empresa pelo perodo de 12 (doze)
meses para prestao de servios de manuteno corretiva e
preventiva com reposio de todas as peas sem nus para
Contratante, dos aparelhos de ar condicionado Tipo Janeleiro,
Tipo Split Hi-Wall e Tipo Split Piso Teto. FUNDAMENTAO:
Fundamenta-se este Contrato na Ata de Registro de Preo n

01/2014 (Lote 02) oriundo do Edital do Prego Eletrnico n
146/2013 (Processo SPU n 3107100915546/2013) e seus
anexos, da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e
Gesto - SEPOG, nos preceitos do direito pblico, e a Lei Federal n 8.666/93, com suas alteraes, e ainda, outras leis
especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. PRAZO:
O presente Contrato ter prazo de vigncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicao, devendo ser
publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. VALOR: O valor do presente contrato de
R$ 32.959,92 (trinta e dois mil novecentos e cinquenta e nove
reais e noventa e dois centavos). DOTAO: As despesas
decorrentes deste Contrato sero provenientes da seguinte
Dotao Oramentria: Ao: 04.122.0001.2852.0001, Elementos de Despesa: 339030 e 339039, Fonte de Recurso: 0.100.
DATA: 11 de fevereiro de 2015. ASSINAM: Robinson Passos
de Castro e Silva - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO - SDE e Manoel Giovani Batista de Souza EMPRESA GIOVANI SERVIOS AR CONDICIONADO LTDA.
VISTO: Andra Maciel de Andrade - ASSESSORA JURDICA
- SDE/PMF - OAB - 9697.
*** *** ***
EXTRATO - NATUREZA DO ATO: Contrato n
05/2015/SDE, que entre si celebram o Municpio de Fortaleza
atravs da Secretaria de Desenvolvimento Econmico - SDE, e
a Empresa ARFRIO COMRCIO E SERVIOS DE AR CONDICIONADO LTDA. OBJETO: Contratao de empresa pelo
perodo de 12 (doze) meses para prestao de servios de
manuteno corretiva e preventiva com reposio de todas as
peas sem nus para Contratante, dos aparelhos de ar condicionado Tipo Janeleiro, Tipo Split Hi-Wall e Tipo Split Piso Teto.
FUNDAMENTAO: Fundamenta-se este Contrato na Ata de
Registro de Preo n 01/2014 (Lote 03) oriundo do Edital do
Prego Eletrnico n 146/2013 (Processo SPU n
3107100915546/2013) e seus anexos, da Secretaria Municipal
de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, nos preceitos
do direito pblico, e a Lei Federal n 8.666/93, com suas alteraes, e ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. PRAZO: O presente Contrato ter prazo de
vigncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. VALOR: O valor
do presente contrato de R$ 4.744,32 (quatro mil setecentos e
quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos). DOTAO:
As despesas decorrentes deste Contrato sero provenientes da
seguinte Dotao Oramentria: Ao: 04.122.0001.2852.
0001, Elementos de Despesa: 339030 e 339039, Fonte de
Recurso: 0.100. DATA: 18 de fevereiro de 2015. ASSINAM:
Robinson Passos de Castro e Silva - SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONMICO - SDE e Carlos Eduardo
Ellery de Morais - EMPRESA ARFRIO COMRCIO E SERVIOS DE AR CONDICIONADO LTDA. VISTO: Andra Maciel
de Andrade - ASSESSORA JURDICA - SDE/PMF - OAB 9697.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME
PORTARIA SETRA N 02/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME/SETRA, no uso de suas atribuies legais e com base no art. 2 combinado com o art. 3,
inciso III, do Decreto Municipal n 12.757 - A, de 19 de janeiro
de 2011, publicado no DOM em 20 de janeiro de 2011. CONSIDERANDO o direito lquido e certo da servidora municipal
KAROLINE ALVES DE MENEZES, Assistente Social, matrcula
n 51433-02, conforme reconhecido pelo Ato Administrativo n
1850/2014 - SEPOG, datado de 14.07.2014, publicado no DOM
em 17.07.2014, que concedeu a Gratificao de Atendimento
Secundrio - GAS, mais seu reflexo na gratificao natalina,
referente ao perodo de 30.10.2012 31.12.2013. CONSIDERANDO o Despacho emitido pela Gerncia da Clula de Gesto Administrativa - CEAD/SETRA, informando que a precitada
servidora municipal no percebeu a Gratificao de Atendimento Secundrio - GAS, consoante as Fichas Financeiras anexas
ao Processo Administrativo n P387113/2014. CONSIDERANDO o Parecer ASJUR/SETRA n 018/2015, que, com base nos
fundamentos legais e sob o plio dos princpios constitucionais
que regem a Administrao Pblica, opina pela possibilidade
jurdica do pagamento da Gratificao de Atendimento Secundrio - GAS, em favor da servidora municipal KAROLINE
ALVES DE MENEZES, conforme consta nos autos do supradito
Processo Administrativo n P387113/2014. CONSIDERANDO
as disposies da Lei Federal n 4.320/64, do Decreto Federal
93.872/86 e do Decreto Municipal n 12.757-A/2011. CONSIDERANDO a ordem de pagamento exarada por autoridade
competente, determinando que a dvida seja paga, conforme se
infere da Planilha de lanamentos do lote, devidamente subscrita pelo Secretrio Municipal de Trabalho, Desenvolvimento
Social e Combate Fome - SETRA, Gerente da Clula de
Gesto Administrativa - CEAD/SETRA e Gerente da Clula da
Folha de Pagamento - SEPOG. RESOLVE: Reconhecer a
dvida no valor de R$ 4.947,24 (quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), em favor da servidora municipal KAROLINE ALVES DE MENEZES, ocupante do
cargo de Assistente Social, matrcula n 51433-02, correndo as
despesas por conta da seguinte dotao oramentria: Unidade Oramentria 31101 - SETRA, Classificao 08.122.0001.
2902.0001, Elemento 319092, Fonte 100. Registre-se e cumpra-se. Fortaleza, 11 de fevereiro de 2015. Cludio Ricardo
Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
*** *** ***
PORTARIA SETRA N 03/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME/SETRA, no uso de suas atribuies legais e com base no art. 2 combinado com o art. 3
DANIELLE SIMO DE FIGUEIREDO, Assistente Social, matrcula n 61846-01, conforme reconhecido pelo Ato Administrativo n 1836/2014 - SEPOG, datado de 14.07.2014, publicado no
DOM em 17.07.2014, que concedeu a Gratificao de Atendimento Secundrio - GAS, mais seu reflexo na gratificao
natalina, referente ao perodo de 01.04.2013 31.12.2013.
CONSIDERANDO o Despacho emitido pela Gerncia da Clula
de Gesto Administrativa - CEAD/SETRA, informando que a
precitada servidora municipal no percebeu a Gratificao de
Atendimento Secundrio - GAS, consoante as Fichas Financeiras anexas ao Processo Administrativo n P387113/2014.
CONSIDERANDO o Parecer ASJUR/SETRA n 018/2015, que
com base nos fundamentos legais e sob o plio dos princpios
constitucionais que regem a Administrao Pblica, opina pela
possibilidade jurdica do pagamento da Gratificao de Atendimento Secundrio - GAS, em favor da servidora municipal
DANIELLE SIMO DE FIGUEIREDO, conforme consta nos
autos do supradito Processo Administrativo n P387113/2014.
CONSIDERANDO as disposies da Lei Federal n 4.320/64,
do Decreto Federal 93.872/86 e do Decreto Municipal n 12.757
- A/2011. CONSIDERANDO a ordem de pagamento exarada
por autoridade competente, determinando que a dvida seja
paga, conforme se infere da Planilha de lanamentos do lote,
devidamente subscrita pelo Secretrio Municipal de Trabalho,
Desenvolvimento Social e Combate Fome - SETRA, Gerente
da Clula de Gesto Administrativa - CEAD/SETRA e Gerente
da Clula da Folha de Pagamento - SEPOG. RESOLVE: Reconhecer a dvida no valor de R$ 3.185,20 (trs mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos), em favor da servidora municipal DANIELLE SIMO DE FIGUEIREDO, ocupante do cargo
de Assistente Social, matrcula n 61846-01, correndo as despesas por conta da seguinte dotao oramentria: Unidade
Oramentria 31101 - SETRA, Classificao 08.122.0001.

*** *** ***
PORTARIA SETRA N 04/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME/SETRA, no uso de suas atribuies legais e com base no art. 2 combinado com o art. 3,
EVILNIA DE SOUZA SOARES, Assistente Social, matrcula
n 45317-03, conforme reconhecido pelo Ato Administrativo n
em 22.07.2014, que concedeu a Gratificao de Atendimento
Secundrio - GAS, mais seu reflexo na gratificao natalina,
referente ao perodo de 01.07.2012 31.12.2013. CONSIDERANDO, ademais, o direito lquido e certo da aludida servidora
municipal, conforme reconhecido pelo Ato Administrativo n
em 05.06.2014, que concedeu a Gratificao de Planto, mais
seu reflexo na gratificao natalina, referente ao perodo de
01.01.2013 31.12.2013. CONSIDERANDO o Despacho emitido pela Gerncia da Clula de Gesto Administrativa CEAD/SETRA, informando que a precitada servidora municipal
no percebeu a Gratificao de Atendimento Secundrio GAS, consoante as Fichas Financeiras anexas ao Processo
Administrativo n P387113/2014. CONSIDERANDO o Parecer
ASJUR/SETRA n 018/2015, que, com base nos fundamentos
legais e sob o plio dos princpios constitucionais que regem a
Administrao Pblica, opina pela possibilidade jurdica do
pagamento da Gratificao de Atendimento Secundrio - GAS
e Gratificao de Planto, em favor da servidora municipal
EVILNIA DE SOUZA SOARES, conforme consta nos autos do
supradito Processo Administrativo n P387113/2014. CONSIDERANDO as disposies da Lei Federal n 4.320/64, do Decreto Federal 93.872/86 e do Decreto Municipal n 12.757 A/2011. CONSIDERANDO a ordem de pagamento exarada por
autoridade competente, determinando que a dvida seja paga,
conforme se infere da Planilha de lanamentos do lote, devidamente subscrita pelo Secretrio Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome - SETRA, Gerente da
Clula de Gesto Administrativa - CEAD/SETRA e Gerente da
Clula da Folha de Pagamento - SEPOG. RESOLVE: Reconhecer a dvida no valor de R$ 11.406,36 (onze mil, quatrocentos e seis reais e trinta e seis centavos), em favor da servidora
municipal EVILNIA DE SOUZA SOARES, ocupante do cargo
de Assistente Social, matrcula n 45317-03, correndo as despesas por conta da seguinte dotao oramentria: Unidade
Oramentria 31101 - SETRA, Classificao 08.122.0001.
*** *** ***
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N 008/2014 SETRA - SEPOG - PRIMEIRO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SRA.
ERIKA CARNEIRO DE PAIVA, COM A INTERVENINCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art.2, da Lei Complementar n 158,
de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), no Decreto
Municipal n 13.281/2014, de 14 de janeiro de 2014, tendo em
vista justificativa tcnica apresentada pela COIAS/SETRA bem
como no PARECER JURDICO N 34/2015 ASJUR/SETRA.
OBJETO: O objeto do presente aditivo promover a primeira e
nica prorrogao da vigncia do contrato por tempo determinado em epigrafe, tendo em vista ainda continuar existir a
mesma situao ftica caraterizada no inciso IX, do Art. 3, da
Lei Complementar n 157, de 19 de dezembro de 2013, como
necessidade temporria de excepcional interesse pblico. Por
conseguinte, altera-se a Clusula Quarta DO PRAZO DE
VIGNCIA e a Subclusula NICA, da Clusula Terceira DA
REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS: Subclusula
Primeira Altera-se a CLUSULA QUARTA DO PRAZO DE
VIGNCIA, prorrogando o prazo de vigncia contratual por um
perodo de mais 12 (doze) meses a partir do trmino de sua
vigncia original, ou seja, at 25 de maro de 2016. Subclusula Segunda Altera-se a Subclusula NICA, da Clusula
Terceira DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS,
acrescentando que a despesa resultante deste Termo Aditivo
correr conta das seguintes dotaes oramentrias:
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210
DATA DA ASSINATURA: Fortaleza (CE), 20 de fevereiro de

2015. ASSINAM: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Erika Carneiro de Paiva - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR.(A)
DANIELA AMBROZIO DE FREITAS, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO
LEGAL: Fundamenta-se no art.2, da Lei Complementar n
158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), no Decreto Municipal n 13.281/2014, de 14 de janeiro de 2014, tendo
em vista justificativa tcnica apresentada pela COIAS/SETRA
bem como no PARECER JURDICO N 49/2015 ASJUR/
SETRA. OBJETO: O objeto do presente aditivo promover a
primeira e nica prorrogao da vigncia do contrato por tempo
determinado em epigrafe, tendo em vista ainda continuar existir
a mesma situao ftica caraterizada no inciso IX, do Art. 3,
da Lei Complementar n 157, de 19 de dezembro de 2013,
como necessidade temporria de excepcional interesse pblico. Por conseguinte, altera-se a Clusula Quarta DO PRAZO
DE VIGNCIA e a Subclusula NICA, da Clusula Terceira
DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS: Subclusula
perodo de mais 12 (doze) meses a partir do termino de sua


Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Daniela
Ambrozio de Freitas - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR(A) LUCIVANIA HOLANDA BARBOSA, COM A INTERVENINCIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art.2, da Lei Complementar n 158,
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Lucivania
Holanda Barbosa - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A)
SR(A)TERESA CRISTINA DO NASCIMENTO LUCAS, COM A
INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), no Decreto Municipal n 13.281/2014, de 14 de
janeiro de 2014, tendo em vista justificativa tcnica apresentada pela COIAS/SETRA bem como no PARECER JURDICO N
54/2015 ASJUR/SETRA. OBJETO: O objeto do presente
aditivo promover a primeira e nica prorrogao da vigncia
do contrato por tempo determinado em epigrafe, tendo em vista
ainda continuar existir a mesma situao ftica caraterizada no
inciso IX, do Art. 3, da Lei Complementar n 157, de 19 de
dezembro de 2013, como necessidade temporria de excepcional interesse pblico. Por conseguinte, altera-se a Clusula
Quarta DO PRAZO DE VIGNCIA e a Subclusula NICA,
da Clusula Terceira DA REMUNERAO E FONTE DE
RECURSOS: Subclusula Primeira Altera-se a CLUSULA
QUARTA DO PRAZO DE VIGNCIA, prorrogando o prazo de
vigncia contratual por um perodo de mais 12 (doze) meses a
partir do termino de sua vigncia original, ou seja, at 25 de
maro de 2016. Subclusula Segunda Altera-se a Subclusula NICA, da Clusula Terceira DA REMUNERAO E
FONTE DE RECURSOS, acrescentando que a despesa resultante deste Termo Aditivo correr conta das seguintes dotaes oramentrias:
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

2015. ASSINAM: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRE-

TRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Teresa Cristina do Nascimento Lucas - CONTRATADA, e Tnia Maria
Nunes Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE DE
RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO - SEPOG.
*** *** ***
SR.(A)FLAVIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar
n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), no
Decreto Municipal n 13.281/2014, de 14 de janeiro de 2014,
tendo em vista justificativa tcnica apresentada pela COIAS/SETRA bem como no PARECER JURDICO N 42/2015
ASJUR/SETRA. OBJETO: O objeto do presente aditivo promover a primeira e nica prorrogao da vigncia do contrato
por tempo determinado em epigrafe, tendo em vista ainda continuar existir a mesma situao ftica caraterizada no inciso IX,
do Art. 3, da Lei Complementar n 157, de 19 de dezembro de
2013, como necessidade temporria de excepcional interesse
pblico. Por conseguinte, altera-se a Clusula Quarta DO
PRAZO DE VIGNCIA e a Subclusula NICA, da Clusula
Terceira DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS:
Subclusula Primeira Altera-se a CLUSULA QUARTA DO
PRAZO DE VIGNCIA, prorrogando o prazo de vigncia contratual por um perodo de mais 12 (doze) meses a partir do
termino de sua vigncia original, ou seja, at 25 de maro de
2016. Subclusula Segunda Altera-se a Subclusula NICA,
RECURSOS, acrescentando que a despesa resultante deste
Termo Aditivo correr conta das seguintes dotaes oramentrias:
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Flaviana
Ribeiro de Oliveira - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMI-
NADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA
SHIRLEY BARROSO FAANHA, COM A INTERVENINCIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n 158,
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Shirley
Barroso Faanha - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. TALO
YSALO FERREIRA AZEVEDO, COM A INTERVENINCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n 158,


Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210
DATA DA ASSINATURA:Fortaleza (CE),20 de fevereiro de

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, o Sr. talo Ysalo
Ferreira Azevedo - CONTRATADO, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
SR.(A)MARIA DA GLRIA MAIA NOJOSA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art.2, da Lei Complementar
n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), no
Decreto Municipal n 13.281/2014, de 14 de janeiro de 2014,
tendo em vista justificativa tcnica apresentada pela COIAS/SETRA bem como no PARECER JURDICO N 46/2015
ASJUR/SETRA. OBJETO: O objeto do presente aditivo promover a primeira e nica prorrogao da vigncia do contrato
por tempo determinado em epigrafe, tendo em vista ainda continuar existir a mesma situao ftica caraterizada no inciso IX,
do Art. 3, da Lei Complementar n.157, de 19 de dezembro de
2013, como necessidade temporria de excepcional interesse
pblico. Por conseguinte, altera-se a Clusula Quarta DO
PRAZO DE VIGNCIA e a Subclusula NICA, da Clusula
Terceira DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS:
Subclusula Primeira Altera-se a CLUSULA QUARTA DO
PRAZO DE VIGNCIA, prorrogando o prazo de vigncia contratual por um perodo de mais 12(doze) meses a partir do
termino de sua vigncia original, ou seja, at 25 de maro de
2016. Subclusula Segunda Altera-se a Subclusula NICA,

RECURSOS, acrescentando que a despesa resultante deste
Termo Aditivo correr conta das seguintes dotaes oramentrias:
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Maria da
Glria Maia Nojosa - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
SR(A)GLEYDIANE ALVES DE FREITAS, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
LEGAL: Fundamenta-se no art.2, da Lei Complementar n
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210

31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Gleydiane
Alves de Freitas - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. FRANCISCO CLAUDENIO DOS SANTOS DELFINO, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

2015. ASSINAM: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRE-
TRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, o Sr. Francisco
Claudenio dos Santos Delfino - CONTRATADO, e Tnia
Maria Nunes Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE
DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO - SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SRA. MARIA JOSY DE SALES OLIVEIRA, COM A INTERVENINCIA
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Maria Josy
de Sales Oliveira - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNI-

CPIO DE FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA

COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. LUCAS
LUAN BRITO DE SOUSA, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n 158, de 19 de
dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), no Decreto Municipal n
13.281/2014, de 14 de janeiro de 2014, tendo em vista justificativa tcnica apresentada pela COIAS/SETRA bem como no
PARECER JURDICO N 59/2015 ASJUR/SETRA. OBJETO:
O objeto do presente aditivo promover a primeira e nica
prorrogao da vigncia do contrato por tempo determinado em
epigrafe, tendo em vista ainda continuar existir a mesma situao ftica caraterizada no inciso IX, do Art. 3, da Lei Complementar n 157, de 19 de dezembro de 2013, como necessidade
temporria de excepcional interesse pblico. Por conseguinte,
altera-se a Clusula Quarta DO PRAZO DE VIGNCIA e a
Subclusula NICA, da Clusula Terceira DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS: Subclusula Primeira Altera-se a CLUSULA QUARTA DO PRAZO DE VIGNCIA,
prorrogando o prazo de vigncia contratual por um perodo de
mais 12 (doze) meses a partir do termino de sua vigncia original, ou seja, at 25 de maro de 2016. Subclusula Segunda
Altera-se a Subclusula NICA, da Clusula Terceira DA
REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS, acrescentando
que a despesa resultante deste Termo Aditivo correr conta
das seguintes dotaes oramentrias:
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, o Sr. Lucas Luan
Brito de Sousa - CONTRATADO, e Tnia Maria Nunes Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS
HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
*** *** ***
KARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA, COM A INTERVENINCIA
nica prorrogao da vigncia do contrato por tempo determi-
nado em epigrafe, tendo em vista ainda continuar existir a

Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Karina Carneiro de Oliveira - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SRA. ELIZABETH DE CARVALHO COSTA, COM A INTERVENIENCIA


Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Elizabeth de
Carvalho Costa - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
KAROLINE NASCIMENTO ABREU, COM A INTERVENINCIA
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Karoline
Nascimento Abreu - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR.
EMMANUEL DENIZARD ALVES ALMEIDA DE ALBUQUERQUE, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art.
2, da Lei Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013
(DOM 26.12.2013), no Decreto Municipal n 13.281/2014, de 14
de janeiro de 2014, tendo em vista justificativa tcnica apresentada pela COIAS/SETRA bem como no PARECER JURDICO
N 58/2015 ASJUR/SETRA. OBJETO: O objeto do presente
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210


SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, o Sr. Emmanuel
Denizard Alves Almeida de Albuquerque - CONTRATADO, e
Tnia Maria Nunes Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SRA. KATIELLY CRUZ DOS SANTOS, COM A INTERVENINCIA DA
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Katielly Cruz
dos Santos - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes Bezerra GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
*** *** ***
TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMI-
NADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. WESLEY FERREIRA ALVES, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, o Sr. Wesley Ferreira Alves - CONTRATADO, e Tnia Maria Nunes Bezerra GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
*** *** ***
SOCORRO CRISTIANE SILVA ARAUJO, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n


Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Socorro
Cristiane Silva Araujo - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
- SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR(A).
ERIKA MESQUITA BARRETO, COM A INTERVENINCIA DA

Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Erika Mesquita Barreto - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes Bezerra
- GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
*** *** ***
AUDENIVIA COSTA DE OLIVEIRA, COM A INTERVENINCIA
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210

31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Aldenivia
Costa de Oliveira - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
CONTRATO N 158/2014 SETRA-SEPOG. PRIMEIRO
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR(A)
NIVEA MARIA NOBRE LEAL, COM A INTERVENINCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n 158,
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, o(a) Sr.(a) Nivea
Maria Nobre Leal - CONTRATADO(A), e Tnia Maria Nunes
Bezerra, GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SRA. NISE
MARIA DE HOLANDA BESSA, COM A INTERVENINCIA DA
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Nise Maria
de Holanda Bessa - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR(A) GA-

BRIELA CORREIA FACO BEZERRA, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Gabriela
Correia Faco Bezerra - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR(A) TALITA FEITOSA DE MOISES QUEIROZ, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Talita Feitosa de Moises Queiroz - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA
- SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. RENATA BEZERRA LIMA, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n 158, de 19 de

Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Renata Bezerra Lima - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes Bezerra GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR(A) RENATA CYNTIA DIONISIO DE VASCONCELOS, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
319013
319046
312013
339046
319011
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Renata Cyntia Dionisio de Vasconcelos - CONTRATADA, e Tnia Maria
GESTO - SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SRA. LUCIENE ALVES TEIXEIRA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Luciene
Alves Teixeira - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS
HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICI-

PAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG.

*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SRA. CLCIA MARIA ALVES DA COSTA, COM A INTERVENIENCIA DA
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, a Sra. Clcia Maria
Alves da Costa - CONTRATADA, e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
CONTRATO N 243/2014 SETRA-SEPOG - PRIMEIRO
ALINE GOMES RIBEIRO, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG. FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n 158, de 19 de

epigrafe, tendo em vista ainda continuar existir a mesma situao ftica caraterizada no inciso IX, do art. 3, da Lei Complementar n 157, de 19 de dezembro de 2013, como necessidade
Unidade
Oramentria
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA. O(a) Sr.(a) Aline
Gomes Ribeiro - CONTRATADO(A), e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
MARCELLA CECILIA SOBREIRA LOBO, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
bem como no PARECER JURDICO N 37/2015 ASJUR/SETRA. OBJETO: O objeto do presente aditivo promover a primeira e nica prorrogao da vigncia do contrato por
tempo determinado em epigrafe, tendo em vista ainda continuar
existir a mesma situao ftica caraterizada no inciso IX, do art.
3, da Lei Complementar n 157, de 19 de dezembro de 2013,


Unidade
Oramentria
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA. O(a) Sr.(a) Marcella Cecilia Sobreira Lobo - CONTRATADO(A), e Tnia Maria
GESTO - SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR(A) INGRID BEZERRA COSTA MAIA, COM A INTERVENINCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL:
Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n 158, de 19
de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), no Decreto Municipal
n 13.281/2014, de 14 de janeiro de 2014, tendo em vista justificativa tcnica apresentada pela COIAS/SETRA bem como no
Unidade
Oramentria
31101 - SETRA
Classificao
08.122.0001.2902.0001
Elemento
de despesa
319011
Fonte
100
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31901 -FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA. O(a) Sr.(a) Ingrid
Bezerra Costa Maia - CONTRATADO(A), e Tnia Maria Nunes Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA
- SEPOG.
*** *** ***
PRISCILA ANDREZA SALES PEREIRA, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
bem como no PARECER JURDICO N 70/2015 ASJUR/SETRA. OBJETO: O objeto do presente aditivo promover a primeira e nica prorrogao da vigncia do contrato por
tempo determinado em epigrafe, tendo em vista ainda continuar
existir a mesma situao ftica caraterizada no inciso IX, do art.
3, da Lei Complementar n 157, de 19 de dezembro de 2013,
Unidade
Oramentria
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100

31901 - FMAS
31901 - FMAS
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
339046
319011
100
210

2015. ASSINAM: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA. O(a) Sr.(a)
Priscila Andreza Sales Pereira - CONTRATADO(A), e Tnia
GESTO - SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SRA. LUIZA
HELENA DOS SANTOS NOGUEIRA, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO
a mesma situao ftica caraterizada no inciso IX, do art. 3, da
Unidade
Oramentria
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

Luiza Helena Dos Santos Nogueira - CONTRATADO(A), e
Tnia Maria Nunes Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
*** *** ***

ADRIANA DOS SANTOS VARGAS, COM A INTERVENINCIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL:
Unidade
Oramentria
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

Adriana Dos Santos Vargas - CONTRATADO(A), e Tnia
GESTO - SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SRA. NILA
MARIA DE MENEZES, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se no art. 2, da Lei Complementar n 158, de 19 de
13.281/2014, de 14 de janeiro de 2014, tendo em vista justifica-

tiva tcnica apresentada pela COIAS/SETRA bem como no

Unidade
Oramentria
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

2015. ASSINAM: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA. O(a) Sr.(a) Nila
Maria de Menezes - CONTRATADO(A), e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
CAMILLE MOURO MONTENEGRO, COM A INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO
a mesma situao ftica caraterizada no inciso IX, do art. 3, da

Unidade
Oramentria
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31101 - SETRA
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
31901 - FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

Camille Mouro Montenegro - CONTRATADO(A), e Tnia
GESTO - SEPOG.
*** *** ***
MARCICLEIDE MOTA DA SILVA, COM A INTERVENINCIA
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
Fonte
100
100
100
100

31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA. O(a) Sr.(a) Marcicleide Mota da Silva - CONTRATADO(A), e Tnia Maria
GESTO - SEPOG.
*** *** ***
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR(A) CICERA MARIA DOS SANTOS, COM A INTERVENINCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. DA FUNDAMENTAO LEGAL:
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
100
210
100
100
100
210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA. O(a) Sr.(a) Cicera
Maria dos Santos CONTRATADO(A), e Tnia Maria Nunes
*** *** ***
NIRLEY REGIS VASCONCELOS, COM A INTERVENIENCIA
Unidade
Oramentria
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31101 SETRA
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
31901-FMAS
Classificao
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2902.0001
08.122.0001.2903.0001
08.122.0001.2903.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2577.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
de despesa
319011
319013
339039
339046
319011
319013
339046
319013
319011
339046
319011
319013
319046
312013
339046
319011
Fonte
100
100
100
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100
100
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210
100
210
100
100
100
100
210

SOCIAL E COMBATE FOME SETRA. O(a) Sr.(a) Nirley
Regis Vasconcelos - CONTRATADO(A), e Tnia Maria Nunes Bezerra - GERENTE CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTANTE DA SECRETARIA
- SEPOG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
E DIREITOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA N

02/2015 SCDH. NATUREZA DO ATO: Termo de Contrato de
Compra n 02/2015, discriminado no Edital de Prego Eletrnico n 19/2014 SEPOG, Ata de Registro de Preos n 05/2014,
que fazem entre si a Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH e a empresa THERMUS AR CONDICIONADO E REFRIGERAO S.A., vencedora do lote nico
da licitao (Processo Administrativo n 003667/2013 SEPOG). FUNDAMENTAO: O presente contrato tem como
fundamento o edital do Prego Eletrnico 19/2014, e seus
anexos, os preceitos do direito pblico, e a Lei Federal n
8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. OBJETO:
Constitui objeto deste contrato a aquisio de ar condicionado,
tipo split hi wall e split piso teto, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referncia
do edital e na proposta da Contratada. VALOR TOTAL:
R$ 76.824,00 (setenta e seis mil, oitocentos e vinte quatro
reais). PAGAMENTO: O pagamento ser efetuado at 30 (trinta) dias contados da data da apresentao da nota fiscal/fatura
devidamente atestada pelo gestor da contratao, mediante
crdito em conta corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no Banco do Brasil. DOTAO ORAMENTRIA: As
despesas decorrentes da contratao sero provenientes dos
recursos: Projeto Atividade: 14.122.0002.2002.0031, Elemento de Despesa: 44.90.52, Fonte de Recurso: 0100, do oramento da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos SCDH. Projeto Atividade: 08.244.0064.2095.0009, Elemento de Despesa: 44.90.52, Fonte de Recurso: 0100, do
oramento da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos
Humanos - SCDH. Projeto Atividade: 08.244.0064.2095.0010,
Elemento de Despesa: 44.90.52, Fonte de Recurso: 0100, do
Humanos SCDH. Projeto Atividade: 14.122.0002.2002.0003,
Humanos SCDH. VIGNCIA: O prazo de vigncia deste
contrato de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicao. DATA: Fortaleza-CE, 25 de fevereiro de 2015. ASSINATURAS: Sr. Francisco de Assis Moura Araripe - SECRETRIO EXECUTIVO DA SCDH/CONTRATANTE e o Sr. Luiz
Antnio Holanda Gomes, REPRESENTANTE DA EMPRESA
THERMUS AR CONDICIONADO E REFRIGERAO S.A/
CONTRATADA. VISTO: Sra. Ktia Alessandra Pimentel
Fernandes - COORDENADORA JURDICA SCDH.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE SERVIO N
03/2015 SCDH. NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si
celebram a Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH e a MAESTRIA COMUNICAO LTDA. - EPP,
para o fim que nele se declara (Processo Adm. n
P377334/2014). DA FUNDAMENTAO: O presente contrato
tem como fundamento o edital do Prego Presencial n
001/2015, e seus anexos, os preceitos do direito pblico, e a
Lei Federal n 8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto.
DO OBJETO: Contratao de empresa especializada na prestao dos servios de fornecimento de infraestrutura no que se
refere disponibilizao de espao fsico, com mobilirio, equipamentos e materiais necessrios, incluindo o fornecimento de
alimentao e bebida, alm de outros servios correlatos, para
amparo a 4 (quatro) Seminrios Preparatrios e 2 Conferncia Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), conforme
quantitativos e especificaes constantes no Anexo I Termo
de Referncia e na Proposta da Contratada. DO VALOR TOTAL: O valor contratual global importa na quantia de
R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), sujeito a reajustes,
desde que observado o interregno mnimo de 01 (um) ano, a
contar da apresentao da proposta. DO PAGAMENTO: O
o
pagamento ser efetuado at o 10 dia til do ms subsequente, contados da data da apresentao da nota fiscal/fatura
devidamente atestada pelo gestor da contratao, aps o recebimento definitivo do servio, acompanhado das respectivas
Notas Fiscais, de Empenho e das provas de Regularidades
com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Provas de
Regularidade com a Seguridade Social INSS e FGTS mediante crdito em conta corrente em nome da Contratada, exclusivamente no Banco do Brasil. DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao sero provenientes dos recursos consignados no Projeto/Atividade:
14.122.0001.2295.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39,
Fonte de Recursos: 0100, do oramento da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos SCDH. DOS PRAZOS
DE VIGNCIA E DE EXECUO: O prazo de vigncia deste
contrato de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do
art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do
objeto deste contrato ser a partir do recebimento da primeira
ordem de servio, at a ltima data de vigncia do contrato.
DATA: 25 de Fevereiro de 2015. ASSINATURAS: Assinam o
presente contrato: Sr. Francisco de Assis Moura Araripe
SECRETRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - SCDH/CONTRATANTE e a Sra. Maria Eldeny Rodrigues da Silva/CONTRATADA, com visto da Sra. Ktia Alessandra Pimentel Fernandes/COORDENADORA JURDICA SCDH.
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA DE

FORTALEZA
PORTARIA N 04/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DE CULTURA DE FORTALEZA, Francisco Geraldo

de Magela Lima Filho, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE designar Comisso de Habilitao Tcnica referente
ao Edital n 01/2015/SECULTFOR - 66 Salo de Abril - 2015,
os seguintes membros:
NOME
Flvia Corpas (Curadora)
Germana Coelho Vitoriano
Ana Cecilia Pamplona Bed Colares
CPF
072.705.207-12
320.449.763-15
974.427.393-34
Registre-se, publique-se e intime-se. Fortaleza, 23 de fevereiro

de 2015. Paola Braga de Medeiros - SECRETRIA EXECU-

TIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE FORTALEZA.

*** *** ***
PORTARIA N 05/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DE CULTURA DE FORTALEZA, Francisco Geraldo
de Magela Lima Filho, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE designar Comisso de Habilitao Jurdica referente
ao Edital n 01/2015/SECULTFOR - 66 Salo de Abril - 2015,
os seguintes membros:
NOME
Vitor Melo Studart
Ronaldo Felipe Rolim Nogueira
Francisco Jos Rodrigues
MAT.
94.856-03
10.504-02
96576-01
Registre-se, publique-se e intime-se. Fortaleza, 23 de fevereiro

de 2015. Paola Braga de Medeiros - SECRETRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE FORTALEZA.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 02/2015 SECULTFOR - CONTRATANTE: O Municpio de Fortaleza
atravs da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza SECULTFOR. CONTRATADA: CTIS Tecnologia S/A, inscrita
no CNPJ sob o n 01.644.731/0039-05. FUNDAMENTAO
LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do
Prego Eletrnico n 20130019 e seus anexos os preceitos do
direito pblico, e a Lei Federal n 8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. OBJETO: Constitui objeto deste contrato o
servio de impresso corporativa - outsourcing de impresso
com fornecimento de equipamentos novos multifuncionais,
dotados de Soluo Embarcada com Workflow, e impressora
novas, todos de primeiro uso, suprimentos (exceto papel),
manuteno corretiva e preventiva, fornecimento de sistema de
gesto e de monitoramento, e sistema de atendimento de suporte aos usurios, incluindo o treinamento na operacionalizao dos equipamentos e no uso dos sistemas citados, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referncia do edital e na proposta da contratada.
DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes da
contratao sero provenientes dos recursos: Fonte: 100; Programa: 339039; Elemento de Despesa: 13.122.0001.2716.0001
(SECULTFOR) 13.392.0109.2389.0001 (EQUIPAMENTOS
SECULTFOR). VALOR: O valor contratual global importa na
quantia de R$ 53.604,24 (cinquenta e trs mil, seiscentos e
quatro reais e vinte e quatro centavos), sujeito a reajustes,
desde que observado o interregno mnimo de 01 (um) ano, a
contar da apresentao da proposta. DO PAGAMENTO: O
pagamento ser efetuado at 30 (trinta) dias contados da data
da apresentao da nota fiscal/fatura devidamente atestada
pelo gestor da contratao, mediante crdito em conta corrente
em nome da contratada, exclusivamente no Banco do Brasil.
VIGNCIA: O prazo de vigncia deste contrato de 12 (doze)
meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n
8.666/1993. DA FISCALIZAO: A execuo contratual ser
acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr. Nilson Oliveira de Queiroz, matrcula n 97144, especialmente designado para este fim
pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da
Lei Federal n 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de Gestor. FORO: Fortaleza - Cear. SIGNATRIOS: Francisco Geraldo de Magela Lima Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DE CULTURA DE FORTALEZA. Avaldir da Silva
Oliveira - DIRETOR PRESIDENTE DA CTIS TECNOLOGIA
S/A. DATA: 26 de janeiro de 2015.
SECRETARIA REGIONAL II
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO TERMO

DE CONTRATO N 34/2010 - CONTRATANTE: O Municpio de
Fortaleza, atravs da Secretaria Regional II. CONTRATADA:

GELAR Refrigerao Comercial Ltda, CNPJ: 11.805.967/000167. DO OBJETO: O presente aditivo tem por objetivo efetuar a
prorrogao do prazo de vigncia por mais 12 (doze) meses,
contados a partir de 06 de fevereiro de 2015 at 06 de fevereiro
de 2016, inicialmente pactuados, referente contratao de
empresa para execuo dos servios de manuteno preventiva e corretiva em condicionadores de ar, tipo janeleiro, e em
centrais de ar, instalados na sede e nos diversos setores da
SER II, tendo como obrigao acessria o fornecimento de
peas, quando necessrias, tudo de acordo com o disposto no
Termo de Referncia, Anexo I do Edital correspondente e na
proposta da Contratada. DA FUNDAMENTAO LEGAL: O
presente instrumento fundamenta-se no art. 57, 1, da Lei n
8.666, de 21.06.93, publicada no DOU de 22.06.93, com suas
alteraes posteriores e nos motivos contidos no Processo
Administrativo n P463852/2015. FORO: Fica eleito o Foro da
Cidade de Fortaleza Capital do Estado do Cear, para dirimir
as questes que porventura surgirem. DATA/ASSINATURAS:
06 de fevereiro de 2015. CONTRATANTE: Cludio Nelson
Arajo Brando - SECRETRIO - SECRETARIA REGIONAL
II. CONTRATADA: Francisco Antnio da Silva Oliveira REPRESENTANTE DA GELAR REFRIGERAO COMERCIAL LTDA. ASSESSORIA JURDICA DA SECRETARIA
REGIONAL II e TESTEMUNHAS.
SECRETARIA REGIONAL VI
PORTARIA N 03/2015 - O SECRETRIO DA

REGIONAL VI, no uso de suas atribuies legais institudas
pelo inciso I, do art. 21, da Lei n 8.608, de 26 de dezembro de
2001 c/c o inciso I, do art. 2, do Decreto n 11.271, de 24 de
outubro de 2002. CONSIDERANDO o Decreto Municipal n
13.509, de 30 de dezembro de 2014, que dispe sobre a estrutura organizacional e a denominao dos Cargos em Comisso
desta SR VI. CONSIDERANDO o Ato 0038/2015, publicado no
DOM de 07.01.2015, que reconduziu ao cargo de Coordenador
Administrativo-Financeiro da Secretaria Regional VI, o servidor
JORGE LUIZ CAMPELO TAVARES, matrcula n 14.781-1.
CONSIDERANDO, ainda, a necessria designao de um
responsvel pela administrao do Suprimento de Fundos, em
conformidade com o Decreto Municipal 12.204, de 13.06.2007,
publicado no DOM em 15.06.2007, que regulamenta a Lei n
8.481, de 24 de julho de 2000, a qual instituiu o Suprimento de
Fundos desta municipalidade. CONSIDERANDO o que consta
nos autos do Processo n P476864/2015 - PMF. CONSIDERANDO que o presente processo trata de pedido de emisso
de Portaria designando o servidor JORGE LUIZ CAMPELO
TAVARES, matrcula n 14.781-1, ocupante do cargo em comisso de Coordenador Administrativo e Financeiro desta
Secretaria Regional, simbologia DNS-1, CPF: 232.401.133-68,
para administrar o Suprimento de Fundos desta Coordenadoria
Administrativo Financeira, ressaltando que o valor mximo de
cada Suprimento concedido ao longo do presente exerccio,
no ultrapasse o percentual de 5% (cinco por cento) do teto
estabelecido para a modalidade Convite (Lei n 8666/93), considerando-se a soma dos valores deliberados para aquisio
de materiais e/ou servios. CONSIDERANDO que somente
sero concedidos suprimentos, na medida em que as prestaes de contas forem analisadas e aprovadas pela Secretaria
Municipal de Finanas. CONSIDERANDO que caber ao designado o provimento dos meios necessrios para a realizao
de suas atividades, sendo sua atuao considerada servio
pblico relevante, no sendo passvel de remunerao. RESOLVE: Designar o servidor JORGE LUIZ CAMPELO TAVARES, matrcula n 14.781-1, ocupante do cargo em comisso
de Coordenador Administrativo e Financeiro desta Secretaria
Regional, simbologia DNS-1, CPF: 232.401.133-68, para administrar o Suprimento de Fundos desta Coordenadoria Administrativo Financeira, ressaltando que o valor da Concesso no
poder ultrapassar 5% (cinco por cento) do teto estabelecido

para modalidade Convite (Lei n 8666/93) para cada suprimento concedido ao longo do presente exerccio, considerando-se
a soma dos valores deliberados para aquisio de materiais
e/ou servios. Somente sero concedidos suprimentos, na
medida em que as prestaes de contas forem analisadas e
aprovadas pela Secretaria Municipal de Finanas. A dotao
oramentria pertinente a concesso do Suprimento de Fun-
dos no presente exerccio a seguinte: Projeto/Atividade:

45101.04.122.0001. 2569.0001, Elemento de Despesa:
3.3.90.30/3.3.90.39-0100, do oramento vigente desta SER VI.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETRIO DA REGIONAL VI, em 24 de fevereiro de 2015.
Renato Csar Pereira Lima - SECRETRIO DA REGIONAL
VI.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISAS, ADMINISTRAO E RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA DE FORTALEZA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS IMPARH
SELEO DE TESTE DE NVEL PARA O CENTRO DE LNGUAS DO IMPARH
SEMESTRE 2015.1
EDITAL N 16/2015
O VICE-PRESIDENTE DO IMPARH, no uso de suas atribuies legais e estatutrias que lhe so conferidas pelo Anexo
I do Decreto Municipal n 10.187 Estatuto do IMPARH, de 17 de novembro de 1997, e em conformidade com a Portaria n 04/2015,
alterada pela Portaria n 05/2015, DIVULGA, em anexo, o resultado final da Seleo de Teste de Nvel do Centro de Lnguas do
IMPARH - Semestre 2015.1. Fortaleza, 19 de fevereiro de 2015. Srgio Bezerra e Silva Neto - VICE-PRESIDENTE DO IMPARH.
PREFEITURA DE FORTALEZA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS IMPARH
SELEO DE TESTE DE NVEL PARA O CENTRO DE LNGUAS DO IMPARH
SEMESTRE 2015.1
ANEXO NICO AO EDITAL N 16/2015
RESULTADO FINAL
ITALIANO
MATRICULA
CANDIDATO(A)
SEMESTRE
HORRIO
TURMA
NOTA
CLASSIF.
219471
ANA KARENINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE
II
17h s 19h
3 e 5
72
219288
ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAJO
IV
15h s 17h
3 e 5
84
SEMESTRE
HORRIO
TURMA
NOTA
CLASSIF.
FRANCS
MATRCULA
CANDIDATO(A)
2191 82
AUGUSTO RIDSON DE ARAJO MIRANDA
II
7h s 9h
3 e 5
92
219178
REBECA SALES PEREIRA
II
7h s 9h
3 e 5
76
219878
WILLYAN MITTERRAND BELMINO DA SILVA
II
13h s 15h
2 e 4
92
219163
JEAN FELIPE GOMES RIBEIRO
II
7h s 9h
3 e 5
70
219878
WILLYAN MITTERRAND BELMINO DA SILVA
II
13h s 15h
2 e 4
92
219077
TEANE DA SILVEIRA CAVALCANTE
III
13h s 15h
3 e 5
70
220253
DANIELA DA SILVA RIBEIRO
IV
19h s 21h
3 e 5
70
218917
CARLOS ALBERTO FLORNCIO FILHO
13h s 15h
3 e 5
84
SEMESTRE
HORRIO
TURMA
NOTA
CLASSIF.
ESPANHOL
MATRCULA
CANDIDATO(A)
219382
ALESSANDRA GOMES DA SILVA
II
9h s 11h
3 e 5
80
219334
ESTER BARROS ALBUQUERQUE
II
15h s 17h
2 e 4
72
219231
MARIANA DOS SANTOS LIMA
II
9h s 11h
2 e 4
72
218687
MICHELE APOLNIO DE OLIVEIRA
III
15h s 17h
2 e 4
92
219872
PEDRO DE CASTRO LUCENA SEGUNDO
III
15h s 17h
2 e 4
80
220187
CICERO ABADIR CRUZ RODRIGUES
IV
19h s 21h
3 e 5
70
218550
SILMARA NORONHA DA SILVA
19h s 21h
2 e 4
76

220226
KARLA RODRIGUES PAIXO
19h s 21h
2 e 4
70
220249
ERVANEUDO ALVES DA SILVA
VI
7h s 9h
3 e 5
76
220251
WENDEL CARDOSO OLIVEIRA
VI
7h s 9h
3 e 5
72
SEMESTRE
HORRIO
TURMA
NOTA
CLASSIF.
II
7H/9H
3 e 5
96
INGLS
7h/9h - 3 E 5
MAT.
219035
CANDIDATO(A)
DANIEL AGUIAR CAJADO
218644
FRANCISCO EWERTON DE SOUSA LIMA
II
7H/9H
3 e 5
96
219434
ANA KARLA MOURO MAIA ARRUDA
II
7H/9H
3 e 5
92
13h/15h - 2 E 4
219285
DANIEL OLIVEIRA ALCNTARA
II
13h/15h
2 e 4
100
219238
JOO HENRIQUE SANTOS LAVOR
II
13h/15h
2 e 4
100
219270
MEIREVNI MENESES OLIVEIRA
II
13h/15h
2 e 4
96
218616
KAU BARBOSA PINHEIRO
II
13h/15h
2 e 4
92
9h/11h - 3 E 5
219092
LORENA FORTES
II
9h/11h
3 e 5
96
219766
ISIS MAGALHES ARAJO
II
9h/11h
3 e 5
92
219954
AMANDA MARIA RABELO DIOGENES
II
9h/11h
3 e 5
92
220043
LETCIA MARIA CAVALCANTE OLIVEIRA
II
9h/11h
3 e 5
92
19h/21h - 2 E 4
219728
DENIS MARTINS VIEIRIA
II
19h/21h
2 e 4
96
220256
ISADORA FARIAS DE SOUSA
II
19h/21h
2 e 4
96
218722
ANA LORENA SALES MOURA
II
19h/21h
2 e 4
96
218561
LEONARDO ALEXANDRINO DA SILVA
IV
7h/9h
3 e 5
96
219474
CAIO BORGES DE CASTRO SOUZA
IV
7h/9h
3 e 5
92
219400
DIEGO FREITAS DE ARAJO
IV
7h/9h
3 e 5
88
218839
ARLEY MENESES MIRANDA
IV
7h/9h
3 e 5
88
218654
MARIA OSMANDINA FREITAS DO CARMO
IV
7h/9h
3 e 5
84
IV
7h/9h
2 e 4
100
7h/9h - 3 E 5
7h/9h - 2 E 4
219296
FELIPE PINTO DA SILVA
218556
FELIPE COURA ROCHA
IV
7h/9h
2 e 4
92
218874
AMANDA SABRISKY MATOS MENEZES
IV
7h/9h
2 e 4
84
219325
ALANA CINTIA ROCHA LIMA
IV
7h/9h
2 e 4
80
219273
MARILIA DE FTIMA BARROS DAMASCENO
IV
7h/9h
2 e 4
76
13h/15h - 3 E 5
219630
JEFFERSON ALMEIDA SILVA
13h/15h
3 e 5
96
219780
JOS JORGE DA SILVA JUNIOR
13h/15h
3 e 5
92
219695
LUANA ANDRADE DE SOUSA
13h/15h
3 e 5
80
220233
TIAGO DO NASCIMENTO RIBEIRO
17h/19h
2 e 4
88
219994
ROSINEIDE
17h/19h
2 e 4
80
220034
CAMILA TOMAZ FERNANDES
17h/19h
2 e 4
80
17h/19h - 2 E 4
INSTITUTO DR. JOS FROTA
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO - Contrato n 024/2015, originado da Ata de Registro de
Preo n 153/2014 do Prego Presencial n 089/2014. FUNDAMENTO LEGAL: O edital do Prego Presencial n 089/2014
e seus anexos, os preceitos do direito pblico, e a Lei Federal
n 8.666/1993, com suas alteraes e ainda outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo
Administrativo n P185888/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr.

Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa ENFERMED Comrcio de Materiais Mdico Hospitalares Ltda - EPP. OBJETO:
Aquisio de frasco de policarbonato autoclavvel. VALOR
GLOBAL: R$ 49.368,00 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta e oito reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO
ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo
10.302.0124. 2470.0001 Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do oramento do Instituto Dr. Jos
Frota. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA:
09.02.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de
Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Tibrio Cavalcante
Carvalho - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO:
Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO - Contrato n 028/2015, originado da Ata de Registro de
Preo n 154/2014 do Prego Eletrnico n 219/2014. FUNDAMENTO LEGAL: O edital do Prego Eletrnico n 219/2014
e seus anexos, os preceitos do direito pblico, e a Lei Federal
n 8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo
Administrativo n P187361/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr.
Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa SELLENE Comrcio
e Representaes Ltda. OBJETO: Aquisio de material para
mquina de hemodilise. VALOR GLOBAL: R$ 2.800,00 (dois
mil e oitocentos reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO
ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo
10.302.0124.2470.0001 Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do oramento do Instituto Dr. Jos
Frota. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA:
11.02.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de
Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Raimundo Batista da
Costa - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta
Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO AO TERMO DE CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE OPMES EM CONSIGNAO - FUNDAMENTO LEGAL: Decises do TCM-CE e Processo n
P450019/2014. CONSIGNATRIO: Instituto Dr. Jos Frota IJF. CONSIGNANTE: Empresa ART Mdica Comrcio e Representaes de Produtos Hospitalares Ltda. OBJETO: Este
contrato tem por objeto o fornecimento e suprimento de estoque de materiais especiais (OPME) para cirurgias realizadas no
estabelecimento do Consignatrio. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas com a aquisio das OPMES ocorrer com
base nos crditos oramentrios previstos na dotao oramentria de atividade/projeto 10.302.0124.2470.0001, dotao
33.90.30 das fontes de recursos 212 e 288, do oramento do
Instituto Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/CE. DATA DA ASSINATURA: 14.01.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter
Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Paulo Roberto da Silva Seabra - REPRESENTANTE DA CONTRATADA.
VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA
DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 06/2015 - I - RGO GESTOR DO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREOS: Central de Licitaes da Prefeitura
de Fortaleza. II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREOS:
Empresa LOCMED Hospitalar Ltda, inscrita no CNPJ n
04.238.951/0001-54, Empresa ENFERMED Comrcio de Materiais
Medico
Hospitalares,
inscrita
no
CNPJ
n
03.967.966/0001-90, Empresa Cirurgia FERNANDES Comrcio
de Materiais Cirurgico e Hospitalares - Sociedade Limitada,
inscrita no CNPJ n 61.418.042/0001-31, Empresa ML Comrcio Importao Exportao de Material Medico Hospitalar-LtdaEPP, inscrita no CNPJ n 04.909.848/0002-70, Empresa
0OLIDEF CZ Indstria Comrcio Aparelhos Hospitalares, inscrita no CNPJ n 55.983.274/0001-30, Empresa PROHOSPITAL
Comrcio Holanda Ltda, inscrita no CNPJ n 09.485.574/000171, III - DO OBJETO: A presente ata tem por objeto o Registro
de Preos, visando futuras e eventuais aquisies de material
para assistncia respiratria, cujas especificaes e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I - Termo de Referncia do edital de Prego Eletrnico n 252/2014 que passa a
fazer parte desta ata, juntamente com as propostas de preos
apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro
lugar, e ser includo, na respectiva ata o registro dos licitantes
que aceitarem cotar o produto com preos iguais ao do licitante
vencedor na sequncia da classificao do certame, conforme
consta nos autos do Processo n P235242/2014. IV - FUNDAMENTAO LEGAL: Decretos Municipais n 13.090 de
08/03/2013 e n 12.255 de 06/09/2007, Decreto Federal n
7.892 de 23/01/2013, Lei Federal n 10.520, de 17/07/2002 e
Lei n 8.666 de 21/06/1993 e suas alteraes. V - MODALIDADE: Prego Eletrnico n 252/2014. VI - VALIDADE DA ATA:
12 (doze) meses contados a partir da sua publicao, sendo
vedada a sua prorrogao. VII - DATA DA ASSINATURA: 13
de janeiro de 2015. VIII - RGO PARTICIPANTE: Instituto
Doutor Jos Frota - IJF. Publique-se e cumpra-se. Fortaleza
(CE), 27 de fevereiro de 2015. Francisco Walter Frota de
Paiva - SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DOUTOR JOS
FROTA - IJF.
*** *** ***
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 36/2015 - I - RGO GESTOR DO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREOS: Central de Licitaes da Prefeitura
de Fortaleza. II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREOS:
Empresa MEA MODUL LANCO Ltda - EPP, inscrita no CNPJ
n 11.201.835/0001-26. III - DO OBJETO: A presente ata tem
por objeto o Registro de Preos, visando futuras e eventuais
aquisies de biombos destinados ao IJF, cujas especificaes
e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I - Termo de
Referncia do edital de Prego Eletrnico n 310/2015 que
passa a fazer parte desta ata, juntamente com as propostas de
preos apresentadas pelos fornecedores classificados em
primeiro lugar, e ser includo, na respectiva ata o registro dos
licitantes que aceitarem cotar o produto com preos iguais ao
do licitante vencedor na sequncia da classificao do certame,
conforme consta nos autos do Processo n P259986/2014. IV FUNDAMENTAO LEGAL: Decretos Municipais n 13.090 de
08/03/2013 e n 12.255 de 06/09/2007, Decreto Federal n
7.892 de 23/01/2013, Lei Federal n 10.520, de 17/07/2002 e
Lei n 8.666 de 21/06/1993 e suas alteraes. V - MODALIDADE: Prego Eletrnico n 310/2014. VI - VALIDADE DA ATA:
12 (doze) meses contados a partir da sua publicao, sendo
vedada a sua prorrogao. VII - DATA DA ASSINATURA: 19
de fevereiro de 2015. VIII - RGO PARTICIPANTE: Instituto
Doutor Jos Frota - IJF. Publique-se e cumpra-se. Fortaleza
(CE), 27 de fevereiro de 2015. Francisco Walter Frota de
Paiva - SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DOUTOR JOS
FROTA - IJF.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO, SERVIOS

URBANOS E CIDADANIA
PORTARIA N 13/2015 - O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO E CIDADANIA, nos termos do artigo 186 e seguintes da Lei n 6.794, de
27 de dezembro de 1990 - Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza. CONSIDERANDO o disposto no Processo n
P157629/2014, que trata de um possvel ilcito administrativo
praticado por servidores desta Autarquia. RESOLVE designar
as servidoras VILMA DE OLIVEIRA SCARCELA BRASIL,
Agente Municipal de Operao e Fiscalizao de Trnsito,
matrcula n 45.759.1 - Presidente e ALEXANDRA COSTA DE
MELO, Agente Municipal de Operao e Fiscalizao de Trnsito, matrcula n 51.679.1 - Secretria para comporem Comisso de Sindicncia Administrativa, a fim de promover a apurao sumria dos fatos que deram origem ao Processo n

P157629/2014. A Sindicncia a que se refere a presente Portaria dever ser concluda no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
sua instalao, podendo, ser excepcionalmente, prorrogado
por mais 15 (quinze) dias. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRNSITO E CIDADANIA, 19 de fevereiro de
2015. Vitor Cosmo Ciasca Neto - SUPERINTENDENTE DA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO E CIDADANIA.
*** *** ***
*** *** ***
EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE

FORTALEZA S.A.
EXTRATO DA CARTA CONTRATO N 004/2015

- ETUFOR - CONTRATANTE: Empresa de Transporte Urbano
de Fortaleza S/A - ETUFOR. CONTRATADA: FORTES Informtica Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666, de
21 de junho de 1993, com as modificaes posteriores. DO
OBJETO: A presente Carta Contrato tem por objeto a prestao dos servios de treinamento para o uso dos softwares de
rotinas contbeis, financeiras, fiscais, departamento de pessoal, patrimonial e almoxarifado, com suporte tcnico, de acordo
com o quantitativo previsto nas Especificaes Tcnicas - Pro-
jeto Bsico do Processo Administrativo n P425474/2014. DO
VALOR: O valor global desta Carta Contrato de R$ 3.439,38
(trs mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), sendo o valor mensal de R$ 286,62 (duzentos e oitenta e
seis reais e sessenta e dois centavos). DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes desta Carta Contrato correro a conta do oramento prprio da ETUFOR, Elemento de Despesa 3.01.01.07.05.0012-4 - Treinamento. DO PRAZO DE VIGNCIA: A presente Carta Contrato ter vigncia por
12 (doze) meses. DO FORO: Fica eleito o Foro da Cidade de
Fortaleza, capital do Estado do Cear, para dirimir as questes
que porventura surgirem durante a execuo do presente Contrato. DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 2015. ASSINATURAS: Antnio Ferreira Silva - DIRETOR PRESIDENTE
DA ETUFOR, EM EXERCCIO - CONTRATANTE. Jorge Cysne Gurgel Filho - DIRETOR COMERCIAL DA FORTES INFORMTICA LTDA.
*** *** ***
EXTRATO DA CARTA CONTRATO N 005/2015
- ETUFOR - CONTRATANTE: Empresa de Transporte Urbano
de Fortaleza S/A - ETUFOR. CONTRATADA: FORTES Informtica Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666, de
21 de junho de 1993, com as modificaes posteriores. DO
OBJETO: A presente Carta Contrato tem por objeto a aquisio
de licenas de uso de softwares de rotinas contbeis, financeiras, fiscais, departamento de pessoal, patrimonial e almoxarifado, com suporte tcnico. DO VALOR: O valor global desta
Carta Contrato de R$ 15.923,04 (quinze mil novecentos e
vinte e trs reais e quatro centavos), sendo o valor mensal de
R$ 1.326,92 (um mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e
dois centavos). DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: As
despesas decorrentes desta Carta Contrato correro a conta do
oramento prprio da ETUFOR, Elemento de Despesa
3.01.01.07.07.0031-0 - Locao de Software. DO PRAZO DE
VIGNCIA: A presente Carta Contrato ter vigncia por 12
(doze) meses. DO FORO: Fica eleito o Foro da Cidade de
Fortaleza, capital do Estado do Cear, para dirimir as questes
que porventura surgirem durante a execuo do presente Contrato. DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 2015. ASSINATURAS: Antnio Ferreira Silva - DIRETOR PRESIDENTE
DA ETUFOR, EM EXERCCIO - CONTRATANTE. Jorge Cysne Gurgel Filho - DIRETOR COMERCIAL DA FORTES INFORMTICA LTDA.
*** *** ***
ERRATA DA PUBLICAO NO DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO DE FORTALEZA, DO DIA 02 (DOIS) DE
OUTUBRO DE 2013, (QUARTA-FEIRA), DO EXTRATO REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N
004/2011, celebrado entre a ETUFOR Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A. e a EMPRESA RENT SERVIOS
EMPRESARIAIS LTDA. ONDE SE L: CLUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO: As partes decidem, visando o reequilbrio econmico-financeiro do contrato, e considerando a Conveno
Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservao e o Sindicato das
Empresas de Asseio e Conservao do Estado do Cear para
viger no perodo de 01/01/13 a 31/12/2013, fixar o piso remuneratrio das seguintes categorias profissionais: ZELADOR
R$ 702,99 (setecentos e dois reais e noventa e nove centavos)
1 faixa; SUPERVISOR DE SERVIOS E PORTEIROS R$ 785,26 (setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis
centavos) 5 faixa. Quanto a modalidade do vale ou carto
refeio/alimentao, este passar de R$ 8,50 (oito reais e
cinqenta centavos) para R$ 10,00 (dez reais) para os dias
efetivamente trabalhados e o vale transporte com valor de
R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos), valores determinados na
Conveno Coletiva acima mencionada, passando o valor
mensal de R$ 539.053,38 (quinhentos e trinta e nove mil cinqenta e trs reais trinta e oito centavos), para R$ 606.584,66
(seiscentos e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e
sessenta e seis centavos), referente aos meses de janeiro a
abril; R$ 606.654,32 (Seiscentos e seis mil, seiscentos e cin-

qenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente aos
meses de maio e junho, R$ 606.055,40 (seiscentos e seis mil,
cinqenta e cinco reais e quarenta centavos), referente aos
meses de julho e agosto, R$ 605.467,64 (seiscentos e cinco
mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro
centavos), referente aos meses de setembro at o final da
vigncia. LEIA-SE: CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: As
partes decidem, visando o reequilbrio econmico-financeiro do
contrato, e considerando a Conveno Coletiva de Trabalho
firmada entre o Sindicato dos Empregados em Empresas de
Asseio e Conservao e o Sindicato das Empresas de Asseio e
Conservao do Estado do Cear para viger no perodo de
01/01/13 a 31/12/2013, fixar o piso remuneratrio das seguintes categorias profissionais: ZELADOR R$ 702,99 (setecentos e dois reais e noventa e nove centavos) 1 faixa; SUPERVISOR DE SERVIOS E PORTEIROS - R$ 785,26 (setecentos
e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) 5 faixa. Quanto a modalidade do vale ou carto refeio/alimentao, este
passar de R$ 8,50 (oito reais e cinqenta centavos) para
R$ 10,00 (dez reais) para os dias efetivamente trabalhados e o
vale transporte com valor de R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos), valores determinados na Conveno Coletiva acima mencionada, passando o valor mensal de R$ 539.053,38 (quinhentos e trinta e nove mil cinqenta e trs reais trinta e oito centavos), para R$ 660.583,03 (seiscentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e trs reais, e trs centavos), referente aos meses
de janeiro a abril; R$ 660.477,75 (seiscentos e sessenta mil,
quatrocentos e setenta e sete reais, e setenta e cinco centavos), referente aos meses de maio e junho, R$ 659.878,93
(seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito
reais, noventa e trs centavos), referente aos meses de julho e
agosto, R$ 653.862,22 (seiscentos e cinquenta e trs mil, oitocentos e sessenta e dois reais, e vinte e dois centavos), referente aos meses de setembro at o final da vigncia. Fortaleza,
29 de janeiro de 2015. Antnio Ferreira Silva - DIRETOR
PRESIDENTE DA ETUFOR (EM EXERCCIO). VISTO: George
Dantas Paiva ETUFOR EMPRESA DE TRANSPORTE
URBANO DE FORTALEZA S.A. - DIRETOR JURDICO
OAB/25.200.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
RESOLUO N 01, DE 27 DE JANEIRO DE 2015.

Defere inscrio no Conselho
Municipal de Assistncia Social
de Fortaleza CMAS Fortaleza.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA
SOCIAL DE FORTALEZA CMAS FORTALEZA, em Reunio
Ordinria realizada no dia 27 de janeiro de 2015, no uso de
suas Competncias Legais, atribudas pela Lei Municipal n
8.404 de 24 de Dezembro de 1999, regulamentado pelo Decreto n 10.371 de 27 de maro de 2000 e pela Lei n 9.405 de 18
de julho de 2008. CONSIDERANDO o art. 3, 1 e 9 da Lei
n 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgnica de Assistncia Social. CONSIDERANDO o Decreto n 6.308, de 14 de
dezembro de 2007, que dispe sobre as entidades e organizaes de assistncia social de que trata o art. 3 da Lei n 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, e d outras providncias. CONSIDERANDO a Resoluo CNAS n 16, de 05 de maio de 2010,
que define os parmetros nacionais para a inscrio das entidades e organizaes de assistncia social, bem como dos
servios, programas, projetos e benefcios socioassistenciais
nos Conselhos de Assistncia Social dos Municpios e do Distrito Federal. CONSIDERANDO a Resoluo CNAS n 109, de
11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificao Nacional de
Servios Socioassistenciais. CONSIDERANDO a Resoluo
CNAS n 33, de 28 de novembro de 2011, que aprova a Norma
Operacional Bsica do Sistema nico de Assistncia Social
NOB/SUAS. CONSIDERANDO a Resoluo n 105/2012, do
CMAS Fortaleza, que institui os procedimentos para a inscrio
das Entidades e Organizaes de Assistncia Social, bem
como dos Servios, Programas, Projetos e Benefcios Socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistncia Social do
municpio de Fortaleza e revoga a Resoluo CMAS n
1.639/2011, de 1 de maro de 2011. CONSIDERANDO o
Relatrio Tcnico de Visita do CMAS Fortaleza. CONSIDERANDO o Parecer n 03/2014, da Comisso Temtica Permanente de Documentao e Cadastro. CONSIDERANDO a Ata
da I Reunio Ordinria do CMAS Fortaleza. RESOLVE: Art. 1
Deferir a solicitao de inscrio no CMAS Fortaleza, das
seguintes entidades de assistncia social: I Associao Crist
Feminina de Fortaleza YWCA Inscrio n 204/2015; II Instituto Lourdes Viana Inscrio n 205/2015. Art. 2 - Esta
Resoluo entra em vigor a partir da data da sua assinatura.
Jos Iraguass Teixeira Filho - PRESIDENTE DO
CMAS/FORTALEZA - GESTO 2013-2015.
*** *** ***
RESOLUO N 02, 27 DE JANEIRO DE 2015.
Aprova o Relatrio Trimestral
das despesas por elemento do
oramento do Fundo Municipal
de Assistncia Social referente
a outubro, novembro e dezembro de 2014.
SOCIAL - CMAS FORTALEZA, em reunio ordinria realizada no dia 27 de janeiro de 2015, no uso de suas Competncias
Legais, atribudas pela Lei Municipal n 8.404 de 24 de dezembro de 1999, regulamentado pelo Decreto n 10.371 de 27 de
maro de 2000 e pela Lei n 9.405 de 18 de julho de 2008.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1, do Decreto n 1.605,
de 25 de agosto de 1995 que regulamenta o FNAS, institudo
pela Lei n 8.742, de 7 de dezembro de 1993. CONSIDERANDO o Parecer Conjunto n 01/2015 da Comisso Temtica
Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistncia Social (CTPFMAS) e Comisso Temtica Permanente
de Poltica de Assistncia Social (CTPPAS). CONSIDERANDO
a Ata da I Reunio Ordinria do CMAS Fortaleza. RESOLVE:
Art. 1 Aprovar o Relatrio Trimestral das despesas por elemento do oramento do Fundo Municipal de Assistncia Social
referente a outubro, novembro e dezembro de 2014, ressaltando que o primeiro e o segundo item apresentados, devero ser
esclarecidos, tendo em vista a baixa execuo dos recursos
disponibilizados. Art. 2 - Esta Resoluo entra em vigor a partir
da data da assinatura. Jos Iraguass Teixeira Filho - PRESIDENTE DO CMAS FORTALEZA.
*** *** ***
RESOLUO N 03, 27 DE JANEIRO DE 2015.
Aprova o Plano de Ao para
Cofinanciamento Estadual de
2015.
SOCIAL - CMAS FORTALEZA, em reunio ordinria realizada no dia 27 de janeiro de 2015, no uso de suas Competncias
Legais, atribudas pela Lei Municipal n 8.404 de 24 de dezembro de 1999, regulamentado pelo Decreto n 10.371 de 27 de
maro de 2000 e pela Lei n 9.405 de 18 de julho de 2008.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1, do Decreto n 1.605,
de 25 de agosto de 1995 que regulamenta o FNAS, institudo
pela Lei n 8.742, de 7 de dezembro de 1993. CONSIDERANDO o Parecer Conjunto n 02/2015 da Comisso Temtica
Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistncia Social (CTPFMAS) e Comisso Temtica Permanente
de Poltica de Assistncia Social (CTPPAS). CONSIDERANDO
a Ata da I Reunio Ordinria do CMAS Fortaleza. RESOLVE:

Art. 1 Aprovar o Plano de Ao para Cofinanciamento Estadual de 2015. Art. 2 - Esta Resoluo entra em vigor a partir
da data de sua publicao. Jos Iraguass Teixeira Filho PRESIDENTE DO CMAS FORTALEZA.
*** *** ***
XVI
Instituto de Juventude Contempornea

Centro de Formao Profissional e
Incluso Social Qualifica
Associao Assistencial da Assembleia de Deus em Cidade dos Funcionrios
Associao Comunitria Caminho do
Saber
Associao Beneficente e Social das
Mulheres da Granja Portugal
Associao Espiritual Senhor do
Bonfim
Associao Beneficente do Centrinho da U.V. 10
Associao de Corais Infantil Um
Canto em Cada Canto
Associao dos Moradores do Conjunto Palmeiras
Inscrio N 130/2012
XXV
Associao de Proteo e Assistncia Maternidade e Infncia de

Lagoa Redonda
Inscrio N 169/2013
XXVI
Catavento Comunicao e Educao
Inscrio N 078/2012
XVII
XVIII
RESOLUO N 04, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

Aprova o cancelamento da inscrio das entidades e organizaes de Assistncia Social e
dos servios, programas, projetos e benefcios socioassistenciais, em descumprimento dos
requisitos estabelecidos, segundo parmetros nacionais
para inscrio nos Conselhos
de Assistncia Social.
SOCIAL CMAS FORTALEZA, em reunio extraordinria
realizada no dia 19 de fevereiro de 2015, no uso de suas Competncias Legais, atribudas pela Lei Municipal n 8.404 de 24
de dezembro de 1999, regulamentado pelo Decreto n 10.371
de 27 de maro de 2000 e pela Lei n 9.405 de 18 de julho de
2008. CONSIDERANDO a Resoluo do CNAS n 16, de 05 de
maio de 2010, que define os parmetros nacionais para inscrio das entidades e organizaes de assistncia social, bem
como dos servios, programas, projetos e benefcios socioassistenciais dos Municpios e do Distrito Federal. CONSIDERANDO a Resoluo do CNAS n 14, de 15 de maio de 2014,
que define os parmetros nacionais para inscrio das entidades ou organizaes de Assistncia Social, bem como dos
servios, programas e projetos e benefcios socioassistenciais
nos Conselhos de Assistncia Social. CONSIDERANDO a
Resoluo CMAS n 105, de 28 de agosto de 2012, que institui
os procedimentos para inscrio das Entidades e Organizaes
de Assistncia Social, bem como dos Servios, Programas,
Projetos e Benefcios Socioassistenciais no Conselho Municipal
de Assistncia Social do municpio de Fortaleza. CONSIDERANDO o Parecer n 01/2015 da Comisso Temtica Permanente de Documentao e Cadastro. CONSIDERANDO a Ata
da I Reunio Extraordinria de 2015 do CMAS Fortaleza. RESOLVE: Art. 1 - Aprovar o cancelamento das inscries das
entidades e organizaes de assistncia social, bem como dos
programas, projetos e servios socioassistenciais, inscritas no
CMAS Fortaleza, abaixo relacionadas:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Associao Nova Aliana

Associao Pequeno Cidado
Solidariedade, Operosidade e Liberdade (SOL)
Ncleo Menino Jesus de Praga
Ao Social da Parquia da Piedade
ASPPADE
Associao Scio Cultural Universos
Associao Amigos em Misso
Associao dos Moradores do Bairro
Joo XXIII
Conselho de Entidades Populares do
Bairro Joo XXIII e Adjacncias
Movimento Emas Vila Velha
Conselho Comunitrio do Conjunto
So Francisco
Sociedade Comunitria de Habitao
Popular Tupinamb da Frota
Associao dos Moradores do Campus do Pici
Associao Servos Servios Vocacionais
Associao de Assistncia Familiar
Unio
Inscrio N 32/2012
Inscrio N 71/2011
Inscrio N 02/2011
Inscrio N 13/2011
Inscrio N 109/2012
Inscrio N 155/2012
Inscrio N 192/2013
Inscrio N 63/2012
Inscrio N 95/2012
Inscrio N 107/2012
Inscrio N 089/2012
Inscrio N 001/2011
Inscrio N 120/2012
Inscrio N 027/2011
Inscrio N 101/2012
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
Inscrio N 173/2013
Inscrio N 084/2012
Inscrio N 182/2013
Inscrio N 189/2013
Inscrio N 051/2012
Inscrio N 031/2012
Inscrio N 162/2013
Inscrio N 163/2013
XXVII
Associao Internacional Peniel
Inscrio N 152/2012
XXVIII
Conselho de Moradores do Bairro

Joo XXIII
Inscrio N 018/2011
XXIX
Organizao No Governamental
Ame a Vida
Inscrio N 019/2011
XXX
Centro de Capacitao e Assessoria

da Mulher Elo Feminista
Inscrio N 138/2012
XXXI
Fundao Franklin Roosevelt
Inscrio N 034/2012
XXXII
Centro de Desenvolvimento Infantil

CDI
Inscrio N 105/2012
XXXIII
Fundao de Assistncia Comunitria Cearense FACE
Inscrio N 191/2013
XXXIV
Sociedade de Apoio e Defesa da

Vida SOAVIDA
Inscrio N 091/2012
XXXV
BEMFAM Bem Estar Familiar do

Brasil
Inscrio N 165/2013
XXXVI
Associao Curumins
Inscrio N 08/2011
Art 2 - Esta resoluo entra em vigor a partir da data da assinatura. Jos Iraguass Teixeira Filho - PRESIDENTE DO
CMAS FORTALEZA.
PODER LEGISLATIVO
MATRIAS PUBLICADAS POR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
DA MESA DIRETORA DA CMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DVIDA N 02/2015 - O DIRETOR GERAL DA CMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE: I - Reconhecer a dvida correspondente a importncia
de R$ 150.395,94 (cento e cinquenta mil, trezentos e noventa e
cinco reais e noventa e quatro centavos), em favor do credor
abaixo relacionados:
NOME
Star Service
Star Service
REFERNCIA
Julho/2014
Agosto/14
VALOR
75.197,97
75.197,97
II - O dispndio em causa ocorrer conta do Elemento de

Despesa 339092103 - Despesa de Exerccios Anteriores. Fortaleza, 27 de janeiro de 2015. Robson de Oliveira Loureiro DIRETOR GERAL DA CMARA MUNICIPAL.
*** *** ***

Fortaleza: Poder Executivo

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FORTALEZA

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

FORTALEZA, 03 DE MARO DE 2015

ANALU CONSOLAO ALVES BEZERRA

SUPORTE DE ATIVIDADES TCNICAS

JOS JURANILDO UCHOA

*** *** ***

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

ROBERTO CLUDIO RODRIGUES BEZERRA

SAMUEL ANTNIO SILVA DIAS

PRISCO RODRIGUES BEZERRA

JOO DE AGUIAR PUPO

JOS LEITE JUC FILHO

FRANCISCO JOS VERAS DE ALBUQUERQUE

PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM

FRANCISCO GERALDO DE MAGELA

MRCIO EDUARDO E LIMA LOPES

VICENTE FERRER AUGUSTO GONALVES

JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO

FRANCISCA ELIANA G. DOS SANTOS

GUILHERME TELES GOUVEIA NETO

ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA

CLUDIO NELSON ARAJO BRANDO

M GUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ

MARIA DE FTIMA VASCONCELOS CANUTO

FRANCISCO AIRTON MORAIS MOURO

ELPDIO NOGUEIRA MOREIRA

JAIME CAVALCANTE A. FILHO

CLUDIO RICARDO GOMES DE LIMA

M DO PERPETUO SOCORRO MARTINS

KARLO MEIRELES KARDOZO

JLIO RAMON SOARES OLIVEIRA

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICPIO

RENATO CSAR PEREIRA LIMA

AV. JOO PESSOA, 4180 - DAMAS

RICARDO PEREIRA SALES

PAULA BARRETO SILVA XENOFONTE

CENTRO DE SADE DA FAMLIA

SUPORTE DE ATIVIDADES TCNICAS

FRANCISCO HELDER F HERBSTER

CENTRO DE SADE DA FAMLIA

SUPORTE DE ATIVIDADES TCNICAS

GREYCE MARIA CARVALHO PONTES

CLULA DE APOIO DIAGNSTICO

SUPORTE DE ATIVIDADES TCNICAS

FRANCISCO ANDRE PEDROSA CAVALCANTE

*** *** ***

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

SUPORTE DE ATIVIDADES TCNICAS

VANDA LUCIA DE A BESSA

SUPORTE DE ATIVIDADES TCNICAS

ROBERTO ANTONIO DE S DA SILVA

*** *** ***

SUPORTE S ATIVIDADES DOS CONSELHOS

MARIA SALETE BEZERRA SIQUEIRA

SUPORTE S ATIVIDADES DOS CONSELHOS

ROBERTO SERGIO BARBOSA DOS SANTOS

SUPORTE S ATIVIDADES DOS CONSELHOS

MARIA ALVINA MOURA DE ANDRADE

*** *** ***

R$ 500,00 DANITZA ALBUQUERQUE BRUNO DE ALMEIDA

R$ 500,00 PEDRO PAULO DE SOUSA SILVEIRA

*** *** ***

* * ***

* * ***

* * ***

* * ***

* * ***

* * ***

* * ***

* * ***

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