Você está na página 1de 66

SUMRIO

Contedo
1.

Introduo ............................................................................................................................. 4

2.

Configurao ......................................................................................................................... 5

2.1.

Parmetros ......................................................................................................................... 5

2.2.

Tabelas .............................................................................................................................. 6

2.3.

Dicionrio de Dados .......................................................................................................... 8

2.4.

Fluxo de Operao ............................................................................................................ 8

3.

Cadastro de produto ............................................................................................................ 11

4.

Cadastro............................................................................................................................... 12

4.1.

Armazm ......................................................................................................................... 12

4.2.

Fabricante ........................................................................................................................ 13

4.3.

Modelo ............................................................................................................................ 14

4.4.

Amarrao Produto X Modelo X Fabricante .................................................................. 15

4.5.

Endereamento ................................................................................................................ 16

5.

Engenharia........................................................................................................................... 17

5.1.

Cadastro de Postos .......................................................................................................... 17

5.2.

Roteiro de Produo ........................................................................................................ 18

5.3.

Cadastro de Impressora Trmica. .................................................................................... 20

5.4.

Impressoras Trmicas ...................................................................................................... 21

5.5.

Problemas e Solues ...................................................................................................... 22

5.6.

Cadastro de Semelhana.................................................................................................. 22

5.7.

Gerao de Nmero de Srie ........................................................................................... 23

6.

Movimento .......................................................................................................................... 24

6.1.

Recebimento serial com rastreabilidade .......................................................................... 24

6.2.

Recebimento serial sem rastreabilidade .......................................................................... 27

6.3.

Recebimento sem serializao ........................................................................................ 30

6.4.

Separao por Quantidade ............................................................................................... 31

6.5.

Expedio ........................................................................................................................ 32

6.6.

Expedio Modelo 2........................................................................................................ 33

6.7.

Protocolo de Coleta ......................................................................................................... 35

6.8.

Desmonte de Produo .................................................................................................... 36

6.9.

Desmonte......................................................................................................................... 36

6.10.

Desmonte de Itens Comprados .................................................................................... 37

6.11.

Apontamento de Perda ................................................................................................ 39

6.12.

Movimentao Interna................................................................................................. 39

6.13.

Movimentao Interna Endereo................................................................................. 40

6.14.

Transferncias ............................................................................................................. 41

6.15.

Transferncias Mod2 ................................................................................................... 42

6.16.

Transferncias Endereo ............................................................................................. 43

6.17.

Carga Inicial ................................................................................................................ 44

6.18.

Inventrio .................................................................................................................... 46

6.19.

Substituio de Itens Integrados .................................................................................. 49

6.20.

Ajuste de Empenho ..................................................................................................... 50

6.21.

Encerramento Parcial de Ordem de Produo ............................................................. 51

7.

Postos de Produo.............................................................................................................. 52

7.1.

Montagem ....................................................................................................................... 52

7.2.

Integrao ........................................................................................................................ 53

7.3.

Teste ................................................................................................................................ 54

7.4.

Embalagem ...................................................................................................................... 55

7.5.

Reparo ............................................................................................................................. 56

7.6.

Etiquetas .......................................................................................................................... 57

7.7.

Etiquetas Modelo 2.......................................................................................................... 58

8.

Relatrios ............................................................................................................................ 59

8.1.

Posio Estoque Consolidado ......................................................................................... 59

8.2.

Saldo por Endereo ......................................................................................................... 60

8.3.

Separao para Produo ................................................................................................ 60

8.4.

Lista de Produo ............................................................................................................ 61

8.5.

Carga Inicial .................................................................................................................... 61

8.6.

Saldo Fsico X Saldo de Nmero de Srie ...................................................................... 62

8.7.

Nmero de Srie por Armazm ....................................................................................... 63

8.8.

Divergncias de Nota Fiscal X Nmero de Srie ............................................................ 63

8.9.

Peas Substitudas em Reparo ......................................................................................... 64

8.10.
9.

Atividade de Teste/Reparo .......................................................................................... 64

Consultas ............................................................................................................................. 65

9.1.

Consulta PA .................................................................................................................... 65

9.2.

Consulta Componente ..................................................................................................... 66

1. Introduo
A Template Hardware uma implementao para o sistema Protheus, desenvolvida pela Aster
Desenvolvimento, e tem por finalidade o controle de cho de fbrica, proporcionando
agilidade e rastreabilidade total por nmero de srie no processo fabril, desde a entrada da
matria prima expedio do produto acabado contemplando tambm o processo de RMA.
O sistema possui a integrao com o Mdulo de Compras e Field Service, porm, os mdulos
de Faturamento e Estoque Custos so ferramentas essenciais para sua implantao.
atravs dos recursos disponveis, que a Template Hardware se prope a:
Controle dos saldos de nmeros de srie em Estoque de produtos.
Controle de armazm e endereamento em Estoque de produtos.
Controle de Recebimento de Materiais com nmero de srie.
Controle de Recebimento de Materiais com controle de endereamento
Controle das Transferncias de Produtos com nmero de srie:
Transferncia de nmero de srie individual
Transferncia de nmero de srie Sequencial
Controle de expedio de nmero de srie
Controle de Localizao Fsica de estoque.
Desmonte de produto acabado com controle de nmero de srie.
Controle de apontamento de produo individual.
Apontamento de perda de produo.
Controle de postos e roteiro de produo:
Montagem
Integrao
Teste
Reparo
Embalagem
Controle de Inventrio.
Consulta nmero de srie componente.

Consulta nmero de srie Produto acabado.


Controle de RMA
Relatrios customizados para controle do estoque

2. Configurao
2.1.

Parmetros

O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e


especficas, chamadas de parmetros. Um parmetro atua como elemento chave na execuo
de determinados processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes
resultados.
A Template Hardware utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so comuns a outros
mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta continuar valendo para os outros
mdulos do sistema.

PARMETROS

DESCRIO

MV_ WATMDV

Cdigo de devoluo valorada para movimentao interna.

MV_ WATMR

Cdigo de requisio no valorada para movimentao interna.

MV_ORIGDIF

Define se pode ser faturado produtos de origens diferentes (nacional /


importado)

MV_TMPAD

Tipo de movimentao de produo, parmetro padro do Microsiga


Protheus

MV_VLDDOC

Indica se dever verificar nmero de documento duplicado, parmetro


padro do Microsiga Protheus

MV_WADIST

Controla a rotina de distribuio, quando configurado com sim define


que a distribuio foi concluda

MV_WAEPER

Endereo de perda

MV_WAERMA

Utilizado para configurar o Endereo do RMA no posto de reparo

MV_WARPER

Define o Armazm de Perda

MV_WARRMA

Define o Armazm do RMA

MV_WATMD

Cdigo de devoluo no valorada para movimentao interna.

MV_WATMDCV

Cdigo de devoluo para movimentao valorada, exclusivo do


mdulo Field Service

MV_WATMDSV

Cdigo de devoluo para movimentao no valorada, exclusivo do


mdulo Field Service

MV_WATMRP

Cdigo de requisio no-valorada para produo

MV_WATMRV

Cdigo de requisio valorada para movimentao interna.

MV_WAYEND

Indica se vai usar ou no o controle de endereamento

MV_WAYGAR

Nmero de dias padro para garantia de itens rastreveis

MV_WAYNNS

ltimo nmero de serie (produo e recebimento de itens no


serializados)

MV_WAYREP

Indica se necessrio o componente passar pelo posto de teste para


ser reparo

MV_WAYRME -

Ultimo nmero sequencial de romaneio de expedio

MV_WAYROM

Informa se necessrio Romaneio para expedio

MV_WAYSEP

Utilizado para indicar se a filial utilizar controle de separao ao cho


de fbrica.

MV_WAYSOP

Se necessria a separao dos itens por OP. Deve ser sempre


configurado como .F., seno no ser possvel a montagem/integrao

MV_WINST

Indica se a Template Hardware j foi instalada

MV_WPONENT

Ativa/Desativa Pontos de Entrada da Template

2.2.

Tabelas

O Advanced Protheus dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronizao de


algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas
deve-se utilizar o Mdulo Configurador.
As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo
pode conter. O nome das tabelas utilizadas pela Template so identificadas por seis dgitos
onde os dois primeiros WA (padro), terceiro alfanumrico, conforme necessidade da tabela e
os trs ltimos dgitos referente aos nomes das tabelas representam as empresas e filias
cadastras no Microsiga Protheus .
A Template Hardware utiliza as seguintes tabelas:

TABELA

DESCRIO

WAA

Cadastro de postos

WAB

Cadastro roteiro de Produo Serializada

WAC

Itens roteiro de produo serializada

WAD

Cadastro Armazm

WAE

Recebimento itens Seriais sem rastreabilidade

WAF

Problemas e solues cho de fbrica

WAG

Itens movimento teste reparo

WAH

Romaneio e expedio com rastro

WAI

Cadastro de semelhana

WAJ

Separao por endereo

WAK

Etiquetas trmicas

WAL

Distribuio de nmero de srie

WAM

Registro separao de produtos

WAN

Saldo por armazm

WAO

Protocolo de coleta

WAP

Processamento inventrio

WAQ

Pr Processamento inventrio

WAR

Espelho WA5

WAS

Espelho WA8

WAT

Gerao nmero de srie

WAU

Importao assistncia tcnica.

WA1

Cadastro de Fabricante

WA2

Cadastro de modelo por Fabricante

WA3

Cadastro de endereos

WA4

Amarrao Modelo X Fabricante X Produto

WA5

Recebimento itens Seriais com rastreabilidade

WA6

Recebimentos no serializados

WA7

Integrao de produo Hardware

WA8

Apontamento hardware serializado

WA9

Controle de nmero de srie Sequencial

2.3.

Dicionrio de Dados

O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponveis no sistema sejam
alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentao modificada, desde
que no sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento obrigatrio (ver "Dicionrio de
Dados" no Mdulo Configurador).
A fim de agilizar os lanamentos e consultas, os campos disponveis no sistema devem ser
avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de apresentao. Nesta verificao,
deve ser observado o seguinte:
1. Os campos necessrios devem estar ativados, atravs da opo "usado";
2. A ordem de apresentao dos campos na tela deve ser a melhor possvel visando agilizar o
processo de digitao e consulta;
3. A validao dos campos deve estar de forma compatvel com os dados a serem inseridos.

2.4.

Fluxo de Operao

A seguir apresentada uma sugesto de fluxo de operao da Template Hardware, que deve
ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de implantao e operao do
sistema.
O fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio
desejar adotar de acordo com sua convenincia.

Inicio

Carga Inicial de
Nmero de srie
Verificar
parametro;
Tabela; Dicionrio
Cadastro de
Ordens de
Produo
Cadastrar dados na
pasta Hardware no
cadastro de produto

Cadastrar armazm,
endereamento,
amarrao produto X
fornecedor X fabricante

Recebe e
classifica
materiais

Sim

Cadastrar Nota
fiscal de entrada

No

Cadastrar Nota
fiscal de entrada

Cadastrar Posto
de produo

Cadastrar Roteiro
de Produo

Cadastrar
Impressora
Trmica

Classificar
recebimento

Relatrios
Divergncia de NF
X Nmero de
Srie

Ajuste de
Empenho

No

Separao para
produo

Sim
Cadastrar funes
de Impresso

Separao para
Produo

Cadastrar
Problemas e
Solues

Montagem

integrao
Cadastrar funo
de gerao de
nmero de srie

Teste

Reprovado

No

Embalagem

Sim

Reparo

Expedio

Protocolo de
coleta

Relatrios

Consultas

Posio de
estoque
consolidado

Faz
Inventrio?

Sim

Relatrio para
inventrio

Digitar e/ou coletar


nmeros de sries e No
quantidades
inventariadas

Ajuste do
inventrio

Fim

3. Cadastro de produto
Um produto no Advanced Protheus Mdulo Estoque/Custos qualquer item a ser controlado
pelo estoque da empresa como matria-prima, material de manuteno, material de
consumo, produtos intermedirios, produtos acabados, etc. A Template Hardware segue os
mesmos conceitos e quando instalada, nesse cadastro, criado uma pasta hardware no qual
aps configurao far todos os controles das funcionalidades da Template.

Para incluir um produto siga as orientaes descritas a seguir:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastro +Produto
O sistema apresenta uma janela browser com os produtos j cadastrados.
2.Selecione a opo Incluir ou Alterar;
Serializavel - Utilizado para informar se o produto cadastrado dever ter controle de nmero
de srie.
Rastreavel? - Utilizado para informar se o produto cadastrado dever ter controle de
rastreabilidade.
Separa OP - Utilizado para informar se esse produto dever ser separado para uma ordem de
produo.
Enderea? - Utilizado para informar se o produto cadastrado dever ter controle de
endereamento.

Equivalncia - Utilizado para informar se o produto cadastrado utilizar o cadastro de


equivalncia.
Comp. Imp. Etq Utilizado para informar se a descrio do produto dever ser impressa na
etiqueta.
Tit.Comp.Etq Utilizado para informar o titulo da descrio do produto ser impressa na
etiqueta.
Desc. Titulo Utilizado para complementar o campo Tit.Comp.Etq a ser impresso na etiqueta.
Rot. Prod. OP Utilizado para informar, caso o produto seja uma produto acabado ou
intermedirio, o roteiro de produo que dever ser utilizado.
Gerao NS Utilizado para informar se o produto ir gerar nmero de srie de acordo com a
funo definida. Essa funo dever ter sido previamente cadastrada.
Dias Garantia Utilizado no momento do faturamento para informar a quantidade de dias de
garantia do produto que est sendo faturado. Se esse campo estiver zerado, o sistema busca
do parmeto MV_WAYGAR. Porm para isso necessrio que a TES esteja com o campo
F4_ATUTEC = "S" (gerao de base instalada).

4. Cadastro
4.1.

Armazm

O cadastro de armazm necessrio para que se tenha o controle dos locais de origem e
destino para onde so movimentados os produtos envolvidos no processo de produo. Devese cadastrar todos os armazns que so utilizados dentro da empresa, conforme tela abaixo:

Para incluir Armazm, siga as orientaes descritas a seguir:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Cadastro + Armazm;
O sistema apresenta uma janela browser com os armazns j cadastrados.

2. Selecione a opo Incluir;


O sistema apresenta a tela para cadastramento, informe o cdigo do armazm e a descrio
Alterar -> O Sistema permite apenas alterao da descrio do armazm.
Excluir -> Caso exista movimentao no armazm o programa no permite a excluso. Emite a
seguinte mensagem:

4.2.

Fabricante

A Template permite o cadastro de fabricantes dos produtos cadastrados para que possa ter
uma rastreabilidade maior de todos os produtos.

Para incluir Fabricante, siga as orientaes descritas a seguir:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Cadastro+ Fabricante;
O sistema apresenta uma janela browser com os fabricantes j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir;
O sistema apresenta a tela para cadastramento, informe o cdigo do Fabricante e a descrio

Alterar -> O Sistema permite apenas alterao da descrio do fabricante.


Excluir -> A operao de excluso no pode ocorrer caso j exista a utilizao do fabricante em
outra operao. O sistema emitir a seguinte mensagem:

4.3.

Modelo

O cadastro de modelo apenas necessrio para controle de equivalncia de produto.

Para incluir Modelo, siga as orientaes descritas a seguir:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Cadastro+ Modelo;
O sistema apresenta uma janela browser com os Modelos j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir;

O sistema apresenta a tela para cadastramento, informe o cdigo e o Modelo


Alterar -> S tem a opo de alterar a descrio do modelo
Excluir -> A operao de excluso no pode ocorrer se j existir utilizao do modelo em outra
operao. Emite a seguinte mensagem:

4.4.

Amarrao Produto X Modelo X Fabricante

Amarrao produto X modelo x fabricante utilizado para casos de equivalncia de produto

Para incluir Amarrao Produto modelo fabricante , siga as orientaes descritas a seguir:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Cadastro+ Amarr. Produtoxmodxfabr;

2. Selecione a opo Incluir;


O sistema apresenta a tela para cadastramento, informe o cdigo do produto, o fabricante e o
Modelo.
Alterar -> O campo de Identificao no pode ser alterado, os demais campos sim.
Excluir -> A operao de excluso ocorre normalmente.

4.5.

Endereamento

Controle de Endereamento de Estoque disponibiliza informaes sobre o paradeiro de cada


produto dentro do armazm da Empresa. Este conceito baseia-se na distribuio dos produtos
para seus endereos no momento de sua entrada, antes de qualquer outra movimentao

Para incluir Endereo, siga as orientaes descritas a seguir:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Cadastro + Endereamento;
2. Selecione a opo Incluir;
O sistema apresenta a tela para cadastramento, informe as faixas, que representam
consecutivamente Fileira/Porta, Edifcio/Armrio, Andar/Prateleira, Apartamento/Gaveta.
necessrio que faa a amarrao do armazm com o endereo cadastrado nessa mesma tela.

Alterar -> O sistema permite apenas alterao das informaes adicionais e bloqueio do
endereo.
Excluir -> Caso o endereo tenha sido utilizado o sistema no permite a excluso. A seguinte
mensagem exibida:

5. Engenharia
5.1.

Cadastro de Postos

O sistema possibilita o cadastro de quatro postos de montagem. So eles:


Montagem - Onde possvel fazer a montagem de kits que sero posteriormente integrados
em uma estrutura de produto maior.
Integrao Responsvel pela juno de kits previamente montados e/ou integrao de
componentes adicionais a esses kits. Nesse momento da produo j possvel informar o
nmero de srie do produto acabado.
Teste Nesse posto registrado rotinas de teste padro, podendo ser: teste simples ou teste
de entrada e sada. Caso o equipamento seja reprovado no teste deve ser enviado para o
posto de reparo, que uma rotina padro da Template.
Embalagem - o posto final responsvel pelo apontamento de produo. O apontamento
ocorre automaticamente, caso esteja cadastrado no roteiro de produo.

Para cadastrar o posto, siga as orientaes descritas a seguir:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Engenharia+ Cad. postos;
2. Selecione a opo Incluir;
O sistema apresenta a tela para cadastramento, informe o Nome do posto e o Tipo.
Alterar -> O sistema permite apenas bloquear ou no o posto cadastrado.
Excluir -> Caso o posto tenha sido utilizado o sistema no permite a excluso. A seguinte
mensagem exibida:

5.2.

Roteiro de Produo

Esse o cadastro responsvel por controlar o fluxo da produo


Para cadastrar o Roteiro de Produo, siga as orientaes descritas:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Engenharia + Rot. Produo;
2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:

Descr.Rot. - Utilizado para informar a descrio do roteiro Exemplo: Produo


Data / Usr.Incluso - Preenchidos automaticamente pelo sistema.
Posto Utilizado para informar o ID do posto previamente cadastrado.
Solicita NS - Utilizado para configurar o sistema a fim de informar se ele dever ou no solicitar
o nmero de srie do Produto acabado.
Ger. No Serie Pode ser manual, no qual o nmero de srie deve ser informado pelo operador
do posto, ou de forma automtica.
Gera Prod. OP Define qual a etapa dever ser apontada a produo. Esse campo poder
receber a opo Sim somente em um posto do roteiro de produo.
Aceita compl - Informa se esse posto em questo aceitar componentes adicionais aos kits
que esto sendo integrados.
Imprime NS - Utilizado para informar ao sistema em qual momento dever ser impressa a
etiqueta do produto em alguma impressora trmica ou no.
1.Pst.Montag e 2. Pst.Montag Utilizado para informar o ID dos postos dos Kits
anteriormente montados. Pode ser informado tanto o posto de montagem quanto integrao.
Func Imp Etq / Impressora- Esses campos devem ser informados somente quando o campo
imprime NS for igual a sim. Essa funo customizada, contendo a rotina de impresso.
Tipo Teste - Esse campo s deve ser informado para posto de Teste. H duas possibilidades:
teste simples ou teste entrada e sada.
Clonar -> O sistema permite somente a clonagem de um roteiro de produo nunca alterao.

Excluir -> O sistema permite a excluso do roteiro de produo

5.3.

Cadastro de Impressora Trmica.

Caso o usurio necessite impresso das Etiquetas no momento da produo dos kits,
necessrio o cadastro da impressora e suas demais funes customizadas.
Obs: Esse cadastro deve ser efetuado antes da incluso do roteiro de produo.

Para cadastrar impressora, siga as orientaes descritas a seguir:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Engenharia + Cad. Impressora;
2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, informe os
campos abaixo:
Codigo Utilizado para informar o cdigo da Impressora.
Descrio Utilizado para informar a descrio da impressora.
Modelo Utilizado para informar o modelo da impressora. OBS: Sempre consultar o manual
da impressora utilizada.
Porta Serial Utilizado para informar a porta serial da impressora.
Settings Utilizado para impressoras com conexo serial.
Porta LPT Utilizado para informar a Porta LPT da impressora utilizada.
Buffer Utilizado para informar a temperatura da Impressora. Caso esse campo no seja
preenchido o sistema automaticamente considera valor da temperatura 10 (dez).

Tipo Utilizado para informar o tipo de impresso


Servidor Utilizado somente quando o tipo de impresso for Outro Servidor.
Porta IP Utilizado somente quando o tipo de impresso for Outro Servidor.
Environment - Utilizado somente quando o tipo de impresso for outro Servidor.

5.4.

Impressoras Trmicas

neste cadastro que se informa as funes previamente customizadas contendo a rotina de


impresso.
Para cadastrar as funes de Impressoras Trmicas, siga as orientaes descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Engenharia + Imp.Trmicas;
2. Selecione a opo Incluir. O sistema apresenta a tela para cadastramento, informe os
campos abaixo:
Codigo Preenchido automaticamente pelo sistema.
Funo Informa a Funo previamente customizada.
Descrio Informar a descrio da funo de impresso.
Status da impressora Informar o Status da impressora.

5.5.

Problemas e Solues

neste cadastro que informamos os problemas e as solues encontrados, a fim de ter um


controle e histrico dos testes efetuados nos kits. utilizado somente para os postos de Teste
e reparo.
Para cadastrar Problemas e Solues, siga as orientaes descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Engenharia + Problemassolucoes;
2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, informe os
campos abaixo:
Tipo - Informar se um problema ou uma soluo.
Descrio Informar a descrio do problema ou soluo.

5.6.

Cadastro de Semelhana

Utilizado para tratar produtos semelhantes, que possuem cdigos diferentes, porm
funcionalidades iguais que podem ser ajustados no momento da produo. Exemplo: HD0001
HD 80 GB e HD0002 HD 160 GB.

Descrio Utilizado para informar a descrio da semelhana.


Cod Prod Utilizado para informar os produtos semelhantes.

5.7.

Gerao de Nmero de Srie

Esse cadastro permite que se informe as funes previamente customizadas contendo a rotina
de gerao de nmero de srie.
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Engenharia + Rot. Produo;
2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Engenharia + Geraao NS;
2. Selecione a opo Incluir;

Prefixo Utilizado para informar a regra para gerao de nmero de srie. Esse campo aceita
frmula em linguagem ADVPL.
Sequencial Utilizado para informar o sequencial do nmero de srie. Esse campo aps
cadastro no permite alterao.

6. Movimento
6.1.

Recebimento serial com rastreabilidade

Aps a classificao do documento de entrada e o material em estoque, necessrio efetuar o


recebimento dos nmeros de sries para que o sistema possa fazer controle de serializao.
Na tela inicial do browser informada a situao do item serializado.
H duas formas de efetuar esse recebimento, uma atravs da rotina de recebimento no qual
se informa um nmero de srie inicial e o sistema automaticamente gera todos os nmeros de
srie conforme a quantidade recebida atravs do documento de entrada; e o recebimento
individual na qual coletado atravs de leitor ptico ou manualmente os nmeros de sries j
identificados nos itens.
Para efetuar o recebimento, siga as orientaes descritas:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Movimento + Rec. rastro serial;
2. Selecione a opo Recebimento preencha os campos conforme descrio a seguir:

Tipo NF Utilizado para Informar o tipo da nota fiscal de entrada, se normal, beneficiamento
ou devoluo.
Documento Utilizado para seleo da nota fiscal de entrada e o item que est efetuando o
recebimento. O sistema abre a tela de consulta padro clicando no cone
F3.

ou pressionando

Srie Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de entrada, no


momento da seleo do documento.
Cliente/Fornecedor - Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de
entrada, no momento da seleo do documento.
Loja - Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de entrada, no
momento da seleo do documento.
Dados do produto/Item NF Utilizado para visualizao na tela da descrio e do item da nota
fiscal de entrada.
Equivalncia Utilizado somente quando no cadastro do produto o campo Equivalncia
estiver configurado como Sim.
Localizao - Utilizado somente quando no cadastro do produto o campo Enderea? estiver
configurado como Sim.
Saldo receber O Sistema informa automaticamente o saldo a receber.
Quant. Receber O sistema informa automaticamente a quantidade a receber de acordo com
o documento de entrada, podendo ser alterado conforme a necessidade de recebimento.
Nm. Srie Inicial- Utilizado para informar o nmero de srie inicial.

Nm. Srie Final Informado automaticamente pelo sistema.


Para efetuar o recebimento individual, siga as orientaes descritas:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Movimento+ Rec. rastro serial;
2. Selecione a opo Receb. Ind. preencha os campos conforme descrio a seguir:

Tipo NF Utilizado para informar o tipo da nota fiscal de entrada, se normal, beneficiamento
ou devoluo.
Documento Utilizado para seleo da nota fiscal de entrada. O sistema abre a tela de
consulta padro clicando no cone

ou pressionando F3.

Srie Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de entrada, no


momento da seleo do documento.
Cliente/Fornecedor - Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de
entrada, no momento da seleo do documento.
Loja - Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de entrada, no
momento da seleo do documento.
Dados do produto/Item NF Utilizado para visualizao na tela da descrio e do item da nota
fiscal de entrada.
Equivalncia Utilizado somente quando no cadastro do produto o campo Equivalncia
estiver configurado como Sim.

Localizao - Utilizado somente quando no cadastro do produto o campo Enderea? estiver


configurado como Sim.
Saldo receber O Sistema informa automaticamente o saldo a receber.
Qtd.a Receber O sistema informa automaticamente a quantidade a receber de acordo com o
documento de entrada, podendo ser alterado conforme a necessidade de recebimento.
Qtd.Recebida - O sistema informa automaticamente conforme nmeros de srie coletados.
Num. Serie Utilizado para coleta do nmero de srie atravs do leitor ptico ou informe
manualmente. Aps leitura de todos os nmeros de sries clique no cone
tela.

6.2.

para sair da

Recebimento serial sem rastreabilidade

Essa rotina utilizada para recebimento de nmero de srie, aps classificao de um


documento de entrada, sem rastreabilidade. Conceito segue o mesmo do de recebimento
serial com rastreabilidade. Pode ocorrer atravs da rotina de recebimento, no qual se informa
um nmero de srie inicial e o sistema automaticamente gera todos os nmeros de srie
conforme a quantidade recebida por documento de entrada; ou atravs do recebimento
individual, no qual coletado por meio de leitor ptico ou manualmente os nmeros de sries
j identificados nos itens.
Para efetuar o recebimento, siga as orientaes descritas:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Movimento+ Receb. Serial S/Rastro+Recebimento;
2. Selecione a opo Recebimento, preencha os campos conforme descrio a seguir:

Tipo NF Utilizado para informar o tipo da nota fiscal de entrada, se normal, beneficiamento
ou devoluo.
Documento Utilizado para seleo da nota fiscal de entrada. O sistema abre a tela de
consulta padro clicando no cone

ou pressionando F3.

Srie Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de entrada, no


momento da seleo do documento.
Cliente/Fornecedor - Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de
entrada, no momento da seleo do documento.
Loja - Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de entrada, no
momento da seleo do documento.
Dados do produto/Item NF Utilizado para visualizao na tela da descrio e do item da nota
fiscal de entrada.
Equivalncia Utilizado somente quando no cadastro do produto o campo Equivalncia
estiver configurado como Sim.
Localizao - Utilizado somente quando no cadastro do produto o campo Enderea? estiver
configurado como Sim.
Saldo receber O Sistema informa automaticamente o saldo a receber.
Quant. Receber O sistema informa automaticamente a quantidade a receber de acordo com
o documento de entrada.
Nm. Srie Inicial- Utilizado para informar o nmero de srie inicial.
Nm. Srie Final O nmero de srie final informado automaticamente pelo sistema.

Para efetuar o recebimento individual, siga as orientaes descritas:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Movimento. + Receb. Serial S/Rastro;
2. Selecione a opo Receb. Ind e preencha os campos conforme descrio a seguir:

Tipo NF Utilizado para informar o tipo da nota fiscal de entrada, se normal, beneficiamento
ou devoluo.
Documento Utilizado para seleo da nota fiscal de entrada. O sistema abre a tela de
consulta padro clicando no cone

ou pressionando F3.

Srie Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de entrada, no


momento da seleo do documento.
Cliente/Fornecedor - Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de
entrada, no momento da seleo do documento.
Loja - Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de entrada, no
momento da seleo do documento.
Dados do produto/Item NF Utilizado para visualizao na tela da descrio e do item da nota
fiscal de entrada.
Quant. Receber O sistema informa automaticamente a quantidade a receber de acordo com
o documento de entrada.

Num. Serie Utilizado para coleta do nmero de srie atravs do leitor ptico ou informe
manualmente. Aps leitura de todos os nmeros de sries clique no cone
tela.

6.3.

para sair da

Recebimento sem serializao

Essa rotina utilizada para controle de produtos/componentes sem controle de serializao


apenas com controle de endereo. No cadastro de produto os campos Rastreavel?,
Serializavel e Equivalncia devem estar preenchidos como No; e o campo Endereca?
Preenchido como sim

Para efetuar o recebimento sem serializao, siga as orientaes descritas:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Movimento+ Receb. S/Serial;
2. Selecione a opo "Recebimento" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Tipo NF Utilizado para informar o tipo da nota fiscal de entrada, se normal, beneficiamento
ou devoluo.
Documento Utilizado para seleo da nota fiscal de entrada. O sistema abre a tela de
consulta padro clicando no cone

ou pressionando F3.

Srie Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de entrada, no


momento da seleo do documento.
Item NF Informado automaticamente de acordo com o documento de entrada.

Cliente/Fornecedor - Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de


entrada, no momento da seleo do documento.
Loja - Preenchido automaticamente de acordo com os dados da nota fiscal de entrada, no
momento da seleo do documento.
Localizao Utilizado para informar a localizao caso o produto a receber possua controle
de endereo.
Saldo a receber Informado automaticamente de acordo com o documento de entrada.
Qtd a receber Informado automaticamente de acordo com o documento de entrada.

6.4.

Separao por Quantidade

Nessa rotina deve ocorrer a separao dos produtos do estoque para a linha de produo,
seguindo como base uma estrutura de produto acabado (PA) ou produto intermedirio (PI)
previamente cadastrado. Porm o sistema s possibilita essa separao se o campo Separa OP
no cadastro do componente utilizado na estrutura estiver como SIM.
A rotina de separao pode ser pelo total da ordem de produo ou parcial.

Para efetuar a separao, siga as orientaes descritas:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Movimento+ Separao por Quantidade;
2. Selecione a opo "Separao" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Selecione a Ordem de produo (OP) desejada e clique em OK

Informe a quantidade e/ou endereo dos itens, confirme a operao clicando no cone

Imprimir -> Utilizado para conferencia dos itens recebidos pela responsvel da linha de
produo.
Estornar -> Utilizado para cancelar a separao.

6.5.

Expedio

Essa rotina utilizada para realizar o tratamento de expedio. Para inici-la preciso efetuar
o cadastro de romaneio conforme explicao abaixo:

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Movimento;
2. Selecione a opo "Cad. Romaneio" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
OP Utilizada para selecionar a ordem de produo. OBS campo preenchido somente se a
ordem de produo for gerada a parti de um pedido de venda.
Dados do Produto Utilizado para informar os dados dos produtos.
Aps o cadastro do romaneio, selecione a opo "Cad. Romaneio" e preencha os campos
conforme descrio a seguir:

Romaneio Utilizado para informar o romaneio que deseja efetuar a expedio.


Dados do Cliente
Dados do produto
Tipo NF
Quantidade a expedir
Quantidade Expedida -

6.6.

Expedio Modelo 2

Essa rotina utilizada para realizar o tratamento de expedio de um documento de sada,


porm, o pedido de venda deve estar liberado pelo mdulo de faturamento. Para inici-la
preciso efetuar o cadastro de romaneio conforme explicao abaixo:

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Movimento+Expedio Mod2;
2. Selecione a opo "Cad. Romaneio" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Pedido Utilizado para informar o pedido de venda a ser expedido.
Romaneio Preenchido automaticamente pelo sistema
Transportadora Utilizado para informar a transportadora.
Aps cadastro do romaneio necessrio romenar o pedido de venda. Selecione a opo
"Romanear" e preencha os campos conforme descrio a seguir:

Pedido Utilizado para informar o pedido de venda a ser expedido.


Romaneio Preenchido automaticamente pelo sistema
Tipo NF Preenchido automaticamente pelo sistema conforme dados do pedido de venda.
Dados do Cliente Preenchido automaticamente pelo sistema conforme dados do pedido de
venda.
Itens do pedido - Preenchido automaticamente pelo sistema conforme dados do pedido de
venda.
Produto Utilizado para informar o produto a ser coletado o nmero de srie a ser expedido.
Serializar por Utilizado para definir o tipo de coleta de nmero de srie.
Num. Srie Utilizado para coletar o nmero de srie a ser expedido.
NS Final Campo preenchido automaticamente somente quando a forma de serializar for
sequencial.

6.7.

Protocolo de Coleta

atravs da rotina do protocolo de coleta que se efetua um registro de entrega da mercadoria


para a transportadora. Uma vez encerrado o sistema impossibilita o cancelamento.
O sistema abre uma tela para seleo da transportadora que deseja efetuar o protocolo de
coleta, aps confirmao preencha os campos conforme descrio a seguir:

Protocolo Informado automaticamente pelo sistema

Transportadora - Informado automaticamente pelo sistema.


Selecione o (s) romaneio (s) que deseja efetuar o protocolo de coleta e confirme.

6.8.

Desmonte de Produo

Essa rotina utilizada para desmonte de produto acabado.

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Movimento;
2. Selecione a opo Desmonte de Produo preencha os campos conforme descrio a
seguir:
O.P: - Utilizado para informar o nmero da ordem de produo a ser efetuado o desmonte.
Numero de srie Utilizado para coletar o nmero de srie do produto acabado a ser
desmontado. O sistema automaticamente informa todos os componentes da estrutura.

6.9.

Desmonte

Essa rotina utilizada para desmontar um produto em estoque para utilizao dos
componentes. Caso o produto a ser desmontado tenha estrutura previamente cadastrada o
sistema sugere os componentes, caso no exista ele possibilita a seleo dos produtos.

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Movimento;
2. Selecione a opo Desmonte preencha os campos conforme descrio a seguir:
Num. Serie Utilizado para informar o nmero de srie do produto a ser desmontado.
Produto Preenchido automaticamente pelo sistema
Descrio: - Preenchido automaticamente pelo sistema
Armazm - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Endereo - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Custo Mdio - Preenchido automaticamente pelo sistema.

6.10.

Desmonte de Itens Comprados

Essa rotina utilizada para desmonte de itens comprados. Caso o produto a ser desmontado
tenha estrutura previamente cadastrada o sistema sugere os componentes, caso no exista ele
possibilita a seleo dos produtos.

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Movimento;
2. Selecione a opo Desmonte itens Comprados preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Tipo NF - Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com os dados da classificao
da nota fiscal de entrada.
Nota Fiscal Utilizado para informar a nota fiscal do item a ser desmontado.
Serie Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com os dados da classificao da
nota fiscal de entrada.
Item - Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com os dados da classificao da
nota fiscal de entrada.
Fornecedor - Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com os dados da
classificao da nota fiscal de entrada.
Loja - Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com os dados da classificao da
nota fiscal de entrada.
Armazm - Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com os dados da
classificao da nota fiscal de entrada.
Produto - Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com os dados da classificao
da nota fiscal de entrada.
Quantidade - Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com os dados da
classificao da nota fiscal de entrada.

Endereo Utilizado para informar a localizao em que se encontra o produto a ser


desmontado.
Deve-se efetuar o preenchimento dos demais campos conforme necessidade de desmonte.

6.11.

Apontamento de Perda

Rotina utilizada para informar a perda de materiais durante o processo produtivo,


direcionando a perda para um produto e um armazm que caracterize descarte.

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Movimento;
2. Selecione a opo Apont. Perda preencha os campos conforme descrio a seguir:
O.P: - Utilizado para informar o nmero da ordem de produo a ser efetuado o apontamento
de perda.
Numero de srie Utilizado para coletar o numero de srie do produto a ser descartado.
Tipo Utilizado informar o tipo de perda.
Motivo Utilizado para informar o motivo da perda.

6.12.

Movimentao Interna

Essa rotina serve para efetuar movimento de requisio e devoluo de nmeros de sries.
Para que ocorra, no cadastro de produto o campo Serializavel deve estar configurado como
SIM.

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Movimento;
2. Selecione a opo Mov. Internas preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero de Srie Utilizado para informar o numero de srie a ser movimentado.
Produto: - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Endereo/Armazm - Preenchido automaticamente pelo sistema.
TP Movimento Utilizado para informar o tipo de movimentao a ser realizada.
C Contabil Caso haja utilizao, o sistema preenche automaticamente.
Centro Custo - Caso haja utilizao, o sistema preenche automaticamente.
Item contbil - Caso haja utilizao, o sistema preenche automaticamente.
Classe valor - Caso haja utilizao, o sistema preenche automaticamente.
Endereo Utilizado para informar o endereo do produto somente quando o tipo de
movimentao for devoluo.
Armazm - Utilizado para informar o armazm do produto somente quando o tipo de
movimentao for devoluo.

6.13.

Movimentao Interna Endereo

Essa rotina serve para efetuar movimento de requisio e devoluo de produtos que possuem
somente controle de endereamento. Para que ocorra, no cadastro de produto o campo
Enderea deve estar configurado como SIM.

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Movimento;
2. Selecione a opo Mov. Int. Endereo, preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cod. Produto Utilizado para informar o produto a ser movimentado.
Produto: - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Quantidade Utilizado para informar a quantidade a ser movimentada.
TP Movimento Utilizado para informar o tipo de movimentao a ser realizada.
C Contabil Caso haja utilizao, o sistema preenche automaticamente.
Centro Custo - Caso haja utilizao, o sistema preenche automaticamente.
Item contbil - Caso haja utilizao, o sistema preenche automaticamente.
Classe valor - Caso haja utilizao, o sistema preenche automaticamente.
Endereo Utilizado para informar o endereo do produto, somente quando o tipo de
movimentao for devoluo.
Armazm - Utilizado para informar o armazm do produto, somente quando o tipo de
movimentao for devoluo.

6.14.

Transferncias

Essa rotina serve para efetuar movimento de transferncia de somente um nmero de srie.
Para que ocorra, no cadastro de produto o campo Serializavel deve estar configurado como
SIM.

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Movimento;
2. Selecione a opo Transferencias, preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero de Srie Utilizado para informar o numero de srie a ser transferido.
Produto: - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Armazm Atual - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Endereo Atual - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Cdigo de destino Utilizado para efetuar a transferncia de nmero de srie para outro
cdigo de produto.
Endereo destino Utilizado para informar o endereo de destino do produto.
Armazm de destino Utilizado para informar o armazm de destino do produto.

6.15.

Transferncias Mod2

Essa rotina serve para efetuar movimento de transferncia de vrios nmeros de sries em um
nico movimento. Para que ocorra, no cadastro de produto o campo Serializavel deve estar
configurado como SIM.

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +


Movimento;
2. Selecione a opo Transf. Mod 2, preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto (Origem): - Utilizado para informar o cdigo do produto a ser movimentado.
Quantidade Utilizado para informar a quantidade a ser movimentada.
Produto(Destino): -Preenchido automaticamente pelo sistema porm pode ser alterado pelo
usurio caso haja necessidade.
Endereo Utilizado para informar o endereo de destino caso o produto tenha controle de
endereamento.
Armazm: Utilizado para informar o armazm de destino.
Numero de Srie: - Utilizado para coletar os nmeros de srie a serem transferidos.

6.16.

Transferncias Endereo

Essa rotina serve para efetuar movimento de transferncia de endereo. Para que ocorra, no
cadastro de produto o campo Enderea? deve estar configurado como SIM.

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Movimento;


2. Selecione a opo Transf. Endereo, preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto(Origem): - Utilizado para informar o cdigo do produto a ser movimentado.
Quantidade Utilizado para informar a quantidade a ser movimentada.
Endereo (Origem) Utilizado para informar o endereo de origem caso o produto tenha
controle de endereamento.
Armazm(Origem): Utilizado para informar o armazm de origem.
Produto(Destino): -Preenchido automaticamente pelo sistema, porm pode ser alterado pelo
usurio caso haja necessidade.
Endereo (Destino) Utilizado para informar o endereo de destino caso o produto tenha
controle de endereamento.
Armazm(Destino): Utilizado para informar o armazm de destino.

6.17.

Carga Inicial

Essa rotina utilizada antes do start do sistema para dar carga inicial dos nmeros de series,
aps digitao dos saldos iniciais. Uma vez finalizada a carga, deve-se alterar o parmetro
MV_WADIST para .T. para que ocorra o bloqueio da rotina.
O primeiro passo para utilizao, a Pr-distribuio dos nmeros de srie, isto , selecionar
produtos que possuam saldo a distribuir, conforme tela abaixo:

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Movimento+


Carga Inicial;
2. Selecione a opo Pr-distribuir, Selecione os produtos a serem distribudos.
Aps trmino da Pr Distribuio do item, deve-se selecionar a opo Distribuir para efetuar
a distribuio dos nmeros de sries conforme tela abaixo:

Produto Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o produto selecionado


na tela do browser.
Local Preenchido automaticamente pelo sistema
Rastreavel - Preenchido automaticamente pelo sistema, conforme configurao do cadastro
de produto.
Serializavel - Preenchido automaticamente pelo sistema, conforme configurao do cadastro
de produto.
Quantidade Utilizado para informar a quantidade que deseja distribuir.
Imprime Etiqueta - Preenchido automaticamente pelo sistema, conforme configurao do
cadastro de produto.
Localizao Utilizado para informar a localizao do produto.
Funo de impresso Utilizado para informar a funo da impresso caso o campo imprime
etiqueta estiver configurado como Sim.
Impressora - Utilizado para informar a impressora que deseja imprimir as etiquetas.
Forma de Leitura - Utilizado para informar a forma de leitura dos nmeros de serie.
Numero de srie - Utilizado para coleta dos nmeros de srie a serem distribudos.

6.18.

Inventrio

Essa rotina permite de forma adequada corrigir as diferenas dos saldos de produtos em
estoque. Esta forma de controle utiliza-se da recontagem dos produtos fisicamente,
confrontando-se os resultados obtidos entre essa contagem e os saldos fornecidos
automaticamente pelo sistema. Ela permite uma srie de controles para o saldo de produtos.

Modo de coleta Utilizado para informar o modo de coleta dos nmeros de srie.
Nmero de srie - Utilizado para coleta dos nmeros de srie a serem inventariados.
Dados do Produto - Todos os campos so preenchidos automaticamente pelo sistema.
Nmero de srie colhido Utilizado para informar dados dos nmeros de sries colhidos. Caso
tenha efetuado erroneamente uma coleta de numero de srie o sistema possibilita a excluso,
basta selecionar o item e clicar em excluir selecionados.

Caso necessite efetuar o inventrio por endereo de armazm, deve-se selecionar a opo
Endereamento e preencher os campos conforme instruo abaixo:

Produto Utilizado para informar o produto a ser inventariado.


Endereo - Utilizado para informar o endereo a ser inventariado.
Armazm - Utilizado para informar o armazm a ser inventariado.
Quantidade - Utilizado para informar a quantidade encontrada.

Aps coletar todos os produtos necessrio processar o inventrio. Para efetuar essa rotina
selecione a opo inventrio e preencha os campos conforme instruo abaixo:

Modo de gerao Utilizado para informar o modo de gerao do inventrio.


Documento nome do arquivo a ser salvo .
Data Preenchido automaticamente pelo sistema.
Aps confirmao da tela o sistema apresenta a seguinte mensagem:

6.19.

Substituio de Itens Integrados

Rotina utilizada para substituio de itens integrados em uma ordem de produo.

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Movimento;


2. Selecione a opo Subs. Itens Integ, preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero de srie (Integrado)- Utilizado para coleta do nmero de srie a ser substitudo.
Produto Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o nmero de srie
coletado.
Armazm/endereo Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o nmero de
srie coletado.
Integrado em: - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Numero de srie (A Integrar)- Utilizado para coleta do nmero de srie a ser integrado.
Produto Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o nmero de srie
coletado.
Armazm/endereo Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o nmero de
srie coletado.
Status: - Preenchido automaticamente pelo sistema.

6.20.

Ajuste de Empenho

Rotina utilizada para ajuste de empenho em uma ordem de produo de itens com controle de
semelhana ou cadastro de produto alternativo.

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Movimento;


2. Selecione a opo Ajuste de empenho, preencha os campos conforme descrio a seguir:
OP: - Utilizado para selecionar a Ordem de produo onde ocorrer o ajuste.
Quantidade Utilizado para informar a quantidade a ser ajustada.
Produto de Origem Preenchido automaticamente pelo sistema.
Produto de Destino Preenchido aps seleo do produto de origem.

6.21.

Encerramento Parcial de Ordem de Produo

Rotina utilizada para encerrar uma ordem de produo em andamento. Para executar essa
rotina:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Movimento;
2. Selecione a opo Encer. Parc. OP, selecione a ordem de produo e clique na Opo
Encerrar Op. O sistema emitir a seguinte tela para confirmao:

7. Postos de Produo
7.1.

Montagem

Posto onde ocorre a montagem de kits que sero posteriormente integrados a um produto
acabado.

Para efetuar a Montagem, siga as orientaes descritas:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Postos de Produo;
2. Selecione a opo "Montagem, preencha os campos conforme descrio a seguir:
Num.Op Utilizado para seleo da ordem de produo.
Posto de Montagem Preenchido automaticamente pelo sistema
OBS: - Caso tenha preenchido alguma observao na ordem de produo o sistema
automaticamente preenche esse campo.
Quantidade - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Seo: - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Restantes Preenchido automaticamente pelo sistema conforme a diferena da quantidade e
itens montados.
Montadas - Preenchido automaticamente pelo sistema conforme a montagem realizada de
cada Kit.
Numero de srie Atual: - Utilizado para coletar os nmeros de srie a serem montados.

Componentes coletados - Preenchido automaticamente pelo sistema conforme a coleta


realizada dos nmeros de srie.
Itens do Posto So os itens que devem ser colhidos os nmeros de srie nesse posto. Nessa
tela o sistema considera o cadastro de semelhana.

7.2.

Integrao

Esse posto responsvel pela juno de kits previamente montados e/ou integrao de
componentes adicionais a esses kits. Nele poder ser informado o nmero de srie do produto
acabado e se o sistema efetuar o apontamento de produo caso esteja cadastrado no
roteiro de produo.

Para efetuar a Integrao, siga as orientaes descritas:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Postos de Produo;
2. Selecione a opo "Integrao, preencha os campos conforme descrio a seguir:
OP No.: - Selecione a Ordem de Produo.
Posto: - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Produto: - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Arm: - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Qtd. Op - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Seo - Preenchido automaticamente pelo sistema. Caso seja ocorra integrao parcial da
ordem de produo, ou seja, toda vez que abre a tela de rotina de integrao para uma ordem

de produo (j inicializada), o sistema quantifica essa seo para controle de interrupo na


linha
P1 Utilizado para que o sistema informe a quantidade de itens colhidos no posto de
montagem 1.
Restantes - Preenchido automaticamente pelo sistema conforme a diferena da quantidade da
ordem de produo e itens integrados.
Integrados - Preenchido automaticamente pelo sistema conforme Integrao realizada.
P2 Utilizado para que o sistema informe a quantidade de itens colhidos no posto de
montagem 2.
1.Pst.Montag e 2. Pst.Montag Caso preenchido os postos de montagem no roteiro de
produo, deve-se coletar o nmero de srie de qualquer componente do kit previamente
montado.
Nmero de Srie - Utilizado para coletar os nmeros de srie a serem integrados. Quando
encerra a coleta do ltimo nmero de srie integrado o sistema solicita o nmero de srie do
produto acabado (PA).

7.3.

Teste

Posto no qual se registra rotinas de teste padro podendo ser teste simples ou teste de
entrada e sada, exceto quando o parmetro MV_WAYREP estiver configurado como Sim.

Para efetuar o Teste, siga as orientaes descritas:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Postos de Produo;

2. Selecione a opo "Teste, preencha os campos conforme descrio a seguir:


Ordem de Produo.: - Selecione a Ordem de Produo.
Posto: - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Nmero de Srie - Utilizado para coletar os nmeros de srie do componente ou produto
acabado.
Problema no Kit? Utilizado para informar ocorrncia de problema no produto acabado.
Problema Utilizado para informar qual o problema ocorrido no produto acabado. Esse
problema deve estar previamente cadastrado.

7.4.

Embalagem

Posto final responsvel pelo apontamento de produo.

Para efetuar Embalagem, siga as orientaes descritas:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Postos de Produo;
2. Selecione a opo "Embalagem, preencha os campos conforme descrio a seguir:
OP No.: - Utilizado para seleo da Ordem de Produo.
Produto: - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Arm: - Preenchido automaticamente pelo sistema.
Qtd.OP - Preenchido automaticamente pelo sistema.

Sesso - Preenchido automaticamente pelo sistema. Caso seja ocorra embalagem parcial da
ordem de produo, ou seja, toda vez que abre a tela de rotina de embalagem para uma
ordem de produo (j inicializada), o sistema quantifica essa seo para controle de
interrupo na linha
Restantes Preenchido automaticamente pelo sistema conforme a diferena da quantidade e
itens embalados.
Embalados - Preenchido automaticamente pelo sistema conforme a embalados realizada de
cada Kit.
Nmero de Srie do PA (Etiqueta1) Utilizado para coletar o nmero de srie do produto
acabado
Nmero de Srie da embalagem Utilizado para coletar o nmero de srie do produto
acabado que foi embalado.
Nmero de Srie do PA (Etiqueta2) Utilizado para coletar o nmero de srie da etiqueta
impressa no momento da embalagem.

7.5.

Reparo

Esse posto utilizado quando o produto acabado for reprovado no posto de teste, exceto
quando o parmetro MV_WAYREP estiver configurado como No.

Para efetuar Reparo, siga as orientaes descritas:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Postos de Produo;
2. Selecione a opo "Reparo, preencha os campos conforme descrio a seguir:

Nmero de Srie - Utilizado para coletar o nmero de srie do componente ou produto


acabado que ser efetuar o reparo.
Problema Preenchido automaticamente pelo sistema. Esse campo pode ser alterado pelo
usurio.
Soluo Utilizado para informar qual a soluo para o problema ocorrido no produto
acabado. Essa soluo deve estar previamente cadastrada.
Substitui Pea? Utilizado para informar se houve necessidade de substituio da pea
defeituosa.
NS antigo Preenchido automaticamente pelo sistema, quando o componente a ser
substitudo for selecionado na tela.
NS Novo Utilizado para informar o novo nmero de srie a ser integrado no produto
acabado aps substituio.
Laudo tcnico - Utilizado para informar qual o defeito encontrado pelo responsvel tcnico na
pea a ser substituda.

7.6.

Etiquetas

Caso tenha ocorrido perda de etiqueta impressa o sistema possibilita a reimpresso da mesma,
de acordo com o roteiro de produo. Essa rotina utilizada para impresso de apenas uma
etiqueta.

Para efetuar Impresso, siga as orientaes descritas:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Postos de Produo;

2. Selecione a opo "Etiquetas, preencha os campos conforme descrio a seguir:


Impressora: - Utilizado para informar qual impressora que deve ser impressa a etiqueta.
OP: - Utilizado para informar a ordem de produo do produto a ser impresso a etiqueta.
Funo: - Utilizado para informar a funo de impresso.
Nmero de Srie: - Utilizado para coleta do nmero de srie.

7.7.

Etiquetas Modelo 2

Essa rotina possui a mesma funo da rotina de etiquetas o que diferencia a quantidade de
impresso e as etiquetas impressas no so validadas pelo sistema, podendo-se imprimir
nmeros de srie que ainda no existem. Essa rotina til para impresso de etiquetas do
produto acabado antes de entrar em linha de produo e deve ser utilizada apenas para
impresso de etiquetas de produto acabado.
Segue tela do sistema abaixo:

Para efetuar Impresso, siga as orientaes descritas:


1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +
Postos de Produo;
2. Selecione a opo "Etiquetas, preencha os campos conforme descrio a seguir:
Impressora: - Utilizado para informar qual impressora que deve ser impressa a etiqueta.
Funo: - Utilizado para informar a funo de impresso.
OP: - Utilizado para informar a ordem de produo do produto a ser impresso a etiqueta.

Quantidade Utilizado para informar a quantidade de etiquetas de nmero de srie que


deseja efetuar impresso.
NS Inicial: - Utilizado para coleta do nmero de srie.
NS Inicial: - Preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a quantidade
informada.

8. Relatrios
8.1.

Posio Estoque Consolidado

Esse relatrio utilizado para controle de saldo em estoque. Leva em considerao o saldo
fsico, empenhado, separado e disponvel. Uma opo desse relatrio tambm informar a
necessidade de compra dos produtos, baseado na disponibilidade dos saldos.
Para emitir o relatrio de posio de estoque consolidado:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Relatrios;
2. Selecione a opo "Posio Estoque-Consolida. O sistema apresenta a tela para efetuar
parametrizao do relatrio conforme campos descritos abaixo:
Filia de? / Filial Ate?
Informe um intervalo de Filiais a serem consideradas para a gerao do relatrio.
Armazm de?/Armazm at?
Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do
relatrio.
Produto de? / Produto ate?
Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do
relatrio.
Tipo de? / Tipo ate?
Informe um intervalo de Tipos a serem considerados para a gerao do relatrio.
Grupo de? / Grupo ate?
Informe um intervalo de Grupo a serem considerados para a gerao do relatrio.
Agrupar por?
Informe o tipo de agrupamento a ser considerado para gerao do relatrio
Imprime totais
Informe a opo para impresso dos totais desse relatrio.

3. Confira os parmetros e confirme.


4. Configure a impresso e confirme.

8.2.

Saldo por Endereo

Este relatrio permite visualizar os saldos em estoque, por endereo, de todos os produtos
cadastrados, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Saldos por Endereo:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Relatrios;
2. Selecione a opo "Saldo por endereo. O sistema apresenta a tela para efetuar
parametrizao do relatrio conforme campos descritos abaixo:
Armazm de?/Armazm at?
Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do
relatrio.
Endereo de? / Endereo ate?
Informe um intervalo de cdigos de endereos a serem considerados para a gerao do
relatrio.
Produto de? / Produto ate?
Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do
relatrio.
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Configure a impresso e confirme.

8.3.

Separao para Produo

Neste relatrio podemos visualizar os produtos separados para uma determinada ordem de
produo.
Para emitir o relatrio de Separao para Produo:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Relatrios;
2. Selecione a opo "Separao P/Produo. O sistema apresenta a tela para efetuar
parametrizao do relatrio conforme campos descritos abaixo:

OP de? / OP ate?

Informe uma ou um intervalo de ordens de produo a serem considerados para a gerao do


relatrio.
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Configure a impresso e confirme.

8.4.

Lista de Produo

Esse relatrio utilizado para anlise de produo.


Para emitir o relatrio de Lista de Produo:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Relatrios;
2. Selecione a opo "Lista de Produo. O sistema apresenta a tela para efetuar
parametrizao do relatrio conforme campos descritos abaixo:
Ordem de Produo de? / Ordem de Produo ate?
Informe uma ou um intervalo de ordens de produo a serem considerados para a gerao do
relatrio.
Imprime roteiro?
Informe se necessita da impresso do roteiro de produo para gerao desse relatrio
Saldo por endereo?
Informe se necessita da impresso do saldo por endereo para gerao desse relatrio
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Configure a impresso e confirme.

8.5.

Carga Inicial

Esse relatrio permite visualizar os produtos que tiveram carga inicial gerado no sistema. A
visualizao pode ser por intervalo de produtos ou de armazns, conforme parametrizao.
Para emitir o relatrio de Carga Inicial:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Relatrios;
2. Selecione a opo "Carga Inicial. O sistema apresenta a tela para efetuar parametrizao do
relatrio conforme campos descritos abaixo:
Produto de? / Produto ate?

Informe um intervalo de Produtos a serem considerados para a gerao do relatrio.


Armazm de?/Armazm at?
Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do
relatrio.
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Configure a impresso e confirme.

8.6.

Saldo Fsico X Saldo de Nmero de Srie

Esse relatrio permite a visualizao da divergncia entre o saldo fsico e o saldo dos nmeros
de srie encontrados no sistema.
Para emitir o relatrio de Saldo Fsico X Saldo de Nmero de Srie:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Relatrios;
2. Selecione a opo "Sld. Fisico X Sld NS. O sistema apresenta a tela para efetuar
parametrizao do relatrio conforme campos descritos abaixo:
Armazm de?/Armazm at?
Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do
relatrio.
Produto de? / Produto ate?
Informe um intervalo de Produtos a serem considerados para a gerao do relatrio.
Somente divergentes?
Informe se deseja emitir o relatrio somente dos produtos divergentes ou todos os produtos.
Ordenar por?
O sistema disponibiliza ordenar o relatrio por cdigo de produto ou por armazm.
Quebrar Sesso?
Informe se deseja que o sistema quebre a sesso.
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Configure a impresso e confirme.

8.7.

Nmero de Srie por Armazm

Esse relatrio permite a visualizao dos nmeros de srie disponveis por armazm.
Para emitir o relatrio de Nmero de Srie por Armazm:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Relatorios;
2. Selecione a opo "NS por Armazem. O sistema apresenta a tela para efetuar
parametrizao do relatrio conforme campos descritos abaixo:
Armazm de?/Armazm at?
Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do
relatrio.
Produto de? / Produto ate?
Informe um intervalo de Produtos a serem considerados para a gerao do relatrio.
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Configure a impresso e confirme.

8.8.

Divergncias de Nota Fiscal X Nmero de Srie

Esse relatrio permite a visualizao das divergncias encontradas entre a classificao da nota
fiscal e o recebimento dos nmeros de srie.
Para emitir o relatrio de Divergncias de Nota Fiscal X Nmero de Srie:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Relatorios;
2. Selecione a opo "Divergencia NF X NS. O sistema apresenta a tela para efetuar
parametrizao do relatrio conforme campos descritos abaixo:
NF de?/ NF at?
Informe um intervalo de nmero de notas fiscais de entrada a serem considerados para a
gerao do relatrio.
Serie de? / Serie ate?
Informe um intervalo da srie das notas fiscais de entrada a serem considerados para a
gerao do relatrio.
Fornecedor de? / Fornecedor ate?
Informe um intervalo dos cdigos dos fornecedores a serem considerados para a gerao do
relatrio.

Produto de? / Produto ate?


Informe um intervalo de Produtos a serem considerados para a gerao do relatrio.
Somente divergentes?
Informe se deseja o relatrio dos produtos divergentes ou todos os produtos.
Data de? / Data ate?
Informe o perodo a ser considerado para a gerao do relatrio.
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Configure a impresso e confirme.

8.9.

Peas Substitudas em Reparo

Esse relatrio permite visualizao a relao de peas substitudas no posto de reparo.


Para emitir o relatrio de Peas Substitudas em Reparo:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Relatrios;
2. Selecione a opo "Pecas Subst. Em Reparo. O sistema apresenta a tela para efetuar
parametrizao do relatrio conforme campos descritos abaixo:
OP de? / OP ate?
Informe uma ou um intervalo de ordens de produo a serem considerados para a gerao do
relatrio.
Data de? / Data ate?
Informe o perodo a ser considerado para a gerao do relatrio.
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Configure a impresso e confirme.

8.10.

Atividade de Teste/Reparo

Esse relatrio permite visualizao das ocorrncias no posto de reparo.


Para emitir o relatrio de Atividade de teste/Reparo:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Relatrios;
2. Selecione a opo "Atividade Teste/Reparo. O sistema apresenta a tela para efetuar
parametrizao do relatrio conforme campos descritos abaixo:

OP de? / OP ate?
Informe uma ou um intervalo de ordens de produo a serem considerados para a gerao do
relatrio.
Data de? / Data ate?
Informe o perodo a ser considerado para a gerao do relatrio.
Somente Reprovados?
Informe se deseja o relatrio somente dos produtos reprovados ou todos os produtos.
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Configure a impresso e confirme.

9. Consultas
9.1.

Consulta PA

Permite o mapeamento total do Produto Acabado, descrio, nmero de srie PAI, a ordem de
produo, componentes e nmero de srie dos mesmos, no qual o produto foi integrado.
Para emitir a Consulta PA:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Consulta;
2. Selecione a opo "Consulta PA.

9.2.

Consulta Componente

Consulta utilizada para verificao do histrico dos componentes serializados.


Para emitir a Consulta Componente:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Hardware +Consulta;
2. Selecione a opo "Consulta Componente.

Você também pode gostar