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Sumrio
1. Introduo..........................................................................................................................4
1.1 Apresentao...............................................................................................................4
1.2 Motivao.....................................................................................................................4
1.3 Contextualizao.........................................................................................................6
1.4 Objetivos......................................................................................................................7
2. Gesto de Processos.........................................................................................................7
2.1 Processos....................................................................................................................8
2.2 Ciclo de Gerenciamento de Processos.......................................................................9
2.2.1 Ciclo de Gerenciamento de Processos - CBOK......................................9
2.2.1.1 Planejamento....................................................................................9
2.2.1.2 Anlise..............................................................................................9
2.2.1.3 Desenho e Modelagem....................................................................10
2.2.1.4 Implementao...............................................................................11
2.2.1.5 Gerenciamento de Desempenho.....................................................11
2.2.1.6 Refinamento....................................................................................12
2.2.2 Ciclo de Gerenciamento de Processos - SDPS ...................................12
2.2.2.1 Modelagem ....................................................................................12
2.2.2.2 Simulao........................................................................................13
2.2.2.1 Emulao .......................................................................................13
2.2.2.1 Encenao.......................................................................................14
2.3 Maturidade de Processos..........................................................................................14
2.3.1 Maturidade de Processos (viso do CBOK)...........................................................14
2.3.2 Maturidade de Processos (viso da SDPS)...........................................................16
3. Contratao de Servios de Modelagem de Processos.................................................17
3.1 Planejamento Fase Interna....................................................................................19
3.2. Elaborao do Edital.................................................................................................29
3.4 Seleo de Fornecedores Fase Externa................................................................80
3.5 Gesto Contratual......................................................................................................80
3.6 Boas Prticas.............................................................................................................81
Boas prticas observadas no Termo de Referncia da Secretaria
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Guia de Gesto de Processos de Governo
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Guia de Gesto de Processos de Governo
1. Introduo
O objetivo dessa seo posicionar o Guia de Gesto de Processos no Governo,
procedendo a sua apresentao e definio, esclarecendo quanto a motivao para
seu desenvolvimento, os objetivos atrelados a sua criao e seu relacionamento com
os instrumentos de Governo, notadamente a Arquitetura e-PING de Interoperabilidade
e ao Programa Nacional de Gesto Pblica e Desburocratizao GesPblica.
1.1 Apresentao
O Guia de Gesto de Processos de Governo composto de duas partes. A
primeira parte consiste em um documento de orientao metodolgica de suporte
gesto de processos, contemplando um conjunto de conceitos de Gerenciamento de
Processos de Negcio a serem utilizados pelos agentes de processos durante as
atividades de construo e melhoria de modelos de processos. Alm da orientao
metodolgica elaborao e evoluo de processos, o Guia tem a funo de fornecer
um olhar comum a respeito do gerenciamento de processos.
A segunda parte foca na contratao de servios de modelagem de processos.
Tendo em vista que os rgos que adotam a gesto por processos podem passar por
uma fase de contratao de servios, o guia exemplifica algumas destas boas prticas
na forma de um Processo de Contratao de atividades de Gesto de Processos.
A prxima seo apresenta a origem dessa iniciativa e a forma como est sendo
conduzida. A seo 1.3 situa o Guia de Gesto de Processos de Governo no contexto
Governamental, destacando sua relao com a Carta de Servios ao Cidado [9]. Em
seguida, na seo 1.4, so listados os objetivos dessa iniciativa. A seo 2,
Consolidao de Conceitos, traz a definio de processo e, na sequncia, discute
seu ciclo de gerenciamento, definindo cada uma de suas fases.
1.2 Motivao
A Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao (SLTI), do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto (MP), juntamente com o Servio Federal de
Processamento de Dados (SERPRO) e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informao
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Guia de Gesto de Processos de Governo
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Guia de Gesto de Processos de Governo
1.3 Contextualizao
No mbito do GesPblica [6], a gesto de processos orientada obteno de
resultados guarda forte correlao com a estratgia de implementao de Cartas de
Servios ao Cidado, ferramenta constante do conjunto de solues ofertadas pelo
Programa e tornada obrigatria para os rgos do Poder Executivo Federal que
prestam atendimento direto ao pblico desde 2009. Neste sentido, os compromissos
de qualidade presentes nas Cartas de Servios configuram um sinnimo da descrio
dos resultados a serem atingidos pelos processos, principalmente se complementados
por meio de indicadores de desempenho.
Dessa forma, os processos representam um instrumento que permite aproximar
as diretrizes estratgicas daqueles que executam o trabalho nas instituies pblicas,
permitindo o alcance de objetivos. O foco no cidado, premissa bsica da Carta de
Servios [9], faz com que o Setor Pblico oriente seus processos ao atendimento das
necessidades deste agente e os prestadores de servio do Governo devem ter seus
processos modelados, automatizados e geridos, provendo maior controle e qualidade
s iniciativas desempenhadas.
Paralelamente ao Guia de Gesto de Processos de Governo, outros projetos vem
sendo conduzidos com o objetivo de amparar o Governo no que diz respeito a
processos. Dentre eles, destaca-se a concepo de uma Plataforma de Processos, a
qual favorecer a viso integrada de processos e dados de Governo para apoiar
decises estratgicas, aperfeioando os nveis de gesto e controle da Administrao
Pblica. De forma a associar dados a processos (viso de negcio), essa iniciativa ser
responsvel por um conjunto de estratgias, padres e metodologias e por um
ambiente tecnolgico que reunir solues para suporte s atividades relacionadas a
processos.
Atualmente na verso 1.0, a Metodologia de Modelagem de Processos integra a
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Guia de Gesto de Processos de Governo
de
uma
interface
web,
alm
de
garantir
armazenamento
1.4 Objetivos
A viso de futuro desse trabalho engloba os seguintes objetivos:
Fornecer uma orientao conceitual e um conjunto de melhores prticas
acerca de processos, orientao obtida a partir da consolidao do estado da
arte na literatura e mercado;
Compor, juntamente com o Modelo de Governana e Gesto da Plataforma de
Processos e seu conjunto de anexos, o corpo de conhecimento e orientaes
governamentais atreladas a Gesto de Processos de Negcio;
Apresentar um painel quanto conduo de iniciativas de Gesto de
Processos nos rgos de governo;
Compartilhar boas prticas para contratao de servios relativos
modelagem de processos; e
Criar um grupo para consolidar conceitos disponveis na literatura e mercado,
para troca de experincia sobre Gesto de processos e para apoio s
Organizaes que desejam iniciar atividades em Gesto de Processos iniciado
a
partir
do
frum
permanente
criado
no
endereo
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Guia de Gesto de Processos de Governo
http://seges.planejamento.gov.br/processos/ .
2. Gesto de Processos
Este tpico busca apresentar conceitos bsicos da rea de gesto de processos.
Inicialmente, na seo 2.1, introduz-se o tema, apresentando o conceito de processo e
discutindo a gesto de processos nas instituies. Na seo seguinte, d-se enfoque
no ciclo de gesto de processos, definindo etapas que permitem a implantao do
gerenciamento de processos. Por fim, abordada a maturidade de processos na seo
2.3, discutindo um modelo para avaliao da maturidade dos processos em uma
organizao.
2.1 Processos
Uma viso inicial conceitua processos como um conjunto de recursos e
atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em
servios/produtos (sadas), sendo realizado para agregar valor [2]. Tambm no
mbito do Programa GesPblica, um processo um conjunto de decises que
transformam insumos em valores gerados ao cliente/cidado [1].
Uma definio de processo mais completa e atual dada pela SEGES [10]:
conjunto integrado e sincrnico de insumos, infraestruturas, regras e transformaes,
que adiciona valor s pessoas que fazem uso dos produtos e/ou servios gerados.
Essa viso refora a ideia de que processos possuem o compromisso de satisfazer as
necessidades dos clientes/cidados, exigem sincronia, transformam elementos,
seguem orientaes e consomem recursos. Tal a abordagem
adotada pela
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estrutura
vertical,
tpica
das
organizaes
de forma
estruturadas
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centrados
responsabilidades
aspectos
no
cliente.
organizacionais
relacionados
Alm
disso,
associados
patrocnio,
metas,
ao
so
identificados
gerenciamento
expectativas
de
de
papis
processos,
desempenho
metodologias.
2.2.1.2 Anlise
De acordo com o CBOK [4], a anlise tem por objetivo entender os atuais
processos organizacionais no contexto das metas e objetivos desejados. Ela rene
informaes oriundas de planos estratgicos, modelos de processo, medies de
desempenho, mudanas no ambiente externo e outros fatores, a fim de compreender
os processos no escopo da organizao como um todo. Durante essa etapa so vistos
pontos como: objetivos da modelagem de negcio, ambiente do negcio que ser
modelado, principais stakeholders e escopo da modelagem (processos relacionados
com o objetivo geral).
A anlise de processos incorpora vrias tcnicas e metodologias, de forma a
facilitar as atividades dos envolvidos com a identificao do contexto e diagnstico da
situao atual do negcio. Dentre as possveis tcnicas, temos: Brainstorming, Grupo
Focal, Entrevista, Cenrios, Survey/Questionrio e 5W1H. Parte dessas tcnicas ser
empregada pelo analista de negcios para entender e documentar um processo ou
reelaborar sua verso.
A Metodologia de Modelagem de Processos apresenta em detalhes tcnicas
teis etapa de anlise de processos, alm de fornecer uma anlise comparativa de
cada uma delas, discutindo pontos fortes e deficincias com base em uma avaliao
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conceitual e operacional.
devendo
buscar
quais
os
valores
finais
serem
gerados
aos
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2.2.1.4 Implementao
A etapa de implementao definida pelo Guia CBOK [4] como a fase que tem
por objetivo realizar o desenho aprovado do processo de negcio na forma de
procedimentos e fluxos de trabalho documentados, testados e operacionais; prevendo
tambm a elaborao e execuo de polticas e procedimentos novos ou revisados.
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2.2.1.6 Refinamento
A etapa de refinamento ou transformao , segundo o Guia CBOK [4],
responsvel pela transformao dos processos, implementando o resultado da anlise
de desempenho. Ela ainda trata de desafios associados gesto de mudanas na
organizao, melhoria contnua e otimizao de processo. Alternativamente,
chamada de encenao, revendo o modelo de processo e implantando na prtica as
mudanas propostas aps o estudo de variados cenrios [8] [10].
para
gerao
do
valor
esperado,
sendo
que
devem
ser
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2.2.2.2 Simulao
A simulao incorpora dados estatsticos aos modelos de processos desenhados
na etapa anterior, visando minimizao dos riscos de efeitos indesejveis quando de
sua implantao. Devem ser previstos itens tais como existncia ou no de estoques
antes do incio dos processos, seus pontos de induo, as distribuies estatsticas e
os tempos associados s transformaes, dentre outros.
A partir de tais dados estimados, so gerados cenrios alternativos que devem
ser avaliados e, quando necessrio, induziro alteraes nos modelos para que sejam
o mais prximo do resultado desejado quando de sua implantao.
2.2.2.1 Emulao
Nessa etapa so includos dados da realidade junto aos dados estimados
identificados na fase de simulao. o momento em que, por exemplo, so
construdas as telas de sistemas automatizados que sero utilizados no processo e
solicitado o preenchimento das suas informaes a uma amostra de pessoas, evitando
que requisitos modelados sejam impossveis de serem obtidos na prtica. tambm a
fase em que fazemos turmas-piloto de algo que queremos ver funcionando na vida
real.
Como no caso da simulao, quaisquer necessidades de ajustes devem ser
comunicadas para que os modelos (e os cenrios) sejam alterados e voltem a ser
emulados, at que os nveis de qualidade desejados sejam atingidos.
2.2.2.1 Encenao
Fase do ciclo de gesto de processos que representa a vida real dos processos
modelados, simulados e emulados, ou seja, a nica etapa que no se pode faltar
durante a execuo de um trabalho (ela ocorre, quer o processo tenha sido modelado /
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de efeitos indesejados:
Nvel 1 Processos modelados
Os processos so identificados a partir de seus valores, de seus impactos /
motivaes / caractersticas,
de
seus papis
(valor adicionado,
insumo,
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qualidade)
que
estejam
comumente
disponibilizadas
no
mercado
pelos
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b)
c)
estratgia de suprimento;
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Fundamentao Legal
Decreto-Lei n 200/1967
Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1988
Lei 8.666/93, (Lei de Licitaes)
Decreto 2.271/1997, (Contratao de servios na APF)
Lei 10.520/01, (Lei do Prego)
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justificativa da contratao;
b)
pesquisa de preo;
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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JUSTIFICATIVA
Alinhamento da
contratao com o
planejamento institucional
Planejamento da
contratao
Objetivos estratgicos;
Atividades
1 Definio do objetivo do Destina-se a viabilizar a seleo da alternativa de contratao mais
processo da contratao
vantajosa para a Administrao, em subordinao aos princpios da
motivao, da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficincia, da probidade
administrativa, da vinculao ao instrumento convocatrio, do
julgamento objetivo, e s diretrizes de ampliao da competitividade
e de garantia do atendimento do interesse pblico, da finalidade e da
segurana da contratao.
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BOA PRTICA
JUSTIFICATIVA
2 Fundamentao do
objetivo
E o de no resolv-lo?
problema?
j.
k. H solues prontas?
l.
da
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BOA PRTICA
JUSTIFICATIVA
3 Estruturar o processo
de planejamento de
contratao
Desenvolver:
Os requisitos da contratao,
O objeto da contratao,
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BOA PRTICA
JUSTIFICATIVA
4.1.1 Responsabilidades
4.1.2. Pesquisa de
mercado
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BOA PRTICA
JUSTIFICATIVA
4.1.3. Definio do gestor A execuo do contrato dever ser acompanhada e fiscalizada por um
do contrato
gestor do contrato, especialmente designado para representar a
Administrao, permitida a contratao de terceiros para assisti-lo e
subsidi-lo de informaes pertinentes a essa atribuio.
Considerando a necessidade de garantir a efetiva realizao dos
resultados esperados da contratao e a responsabilidade da
Administrao pelos danos, ao errio ou terceiros, decorrentes de
uma eventual m gesto de contrato, conveniente assegurar que o
futuro fiscalizador:
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BOA PRTICA
JUSTIFICATIVA
4.1.5. Aprovao de
estudos tcnicos
preliminares
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BOA PRTICA
JUSTIFICATIVA
Os quantitativos;
O prazo.
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BOA PRTICA
JUSTIFICATIVA
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BOA PRTICA
JUSTIFICATIVA
Pessoalidade ou habitualidade;
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mercado de consumo;
BOA PRTICA
JUSTIFICATIVA
5.5. Fazer levantamento e necessria a anlise de preos de mercado para sintetizar duas
anlise de preos de
informaes necessrias para a licitao, a estimativa do custo da
mercado
contratao e o comportamento dos preos no mercado, que serviro
para:
5.6. Anlise da
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economicidade da
contratao
5.7. Encerramento do
planejamento
Ordem
DESCRIO
DO PREMBULO
Dispositivos Legais
1.1
Consta o nmero de
ordem, em srie anual?
1.2
Consta o nome da
repartio interessada?
S/N/
NA
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31
Consta a modalidade
de licitao?
1.4
Consta o regime de
execuo?
1.5
Consta o
licitao?
da
1.6
Consta a meno de
que o procedimento
ser regido pela Lei n.
8.666/93 Obs. No caso
do prego aplicam-se
subsidiariamente
as
normas da Lei n
8.666/93 (art. 9 Lei
10.520/2002).
Ordem
01/07/11
Ordem
tipo
DESCRIO
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
Dispositivos Legais
S/N/
NA
DO OBJETO
2.1
O objeto da licitao
foi descrito de forma
clara e sucinta? Nas
licitaes
para
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aquisio de bens e
servios comuns ser
obrigatria
a
modalidade prego e
de forma preferencial o
prego eletrnico (art.
4 Dec.5450. Obs. A Lei
10.520
faculta
a
utilizao do prego
(art. 1).
2.2
Ordem
2.4
2.5
O objeto da licitao
envolve
criao,
expanso
ou
aperfeioamento
de
ao
governamental
que acarrete aumento
de despesa?
DESCRIO
caput
constituem
Dispositivos Legais
NA
H
declarao
do
ordenador de que o
gasto compatvel
com a LOA ,a LDO e o
PPA ?
H estudos tcnicos
e/ou econmicos e/ou
ambientais
preliminares
que
IX (...),
indicaes
elaborado com
dos
estudos
base nas
tcnicos
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serviram de subsdio
para a elaborao do
edital?
2.6
2.7
Ordem
2.9
H
projeto
bsico
aprovado
por
autoridade competente
e
disponvel
para
exame
dos
interessados
em
participar do processo
licitatrio? Ou, em se
tratando
da
modalidade de prego,
h
termo
de
referncia?
H indicao se o
projeto executivo est
disponvel
na
data
publicao do edital e
o local onde possa ser
examinado
e
adquirido?
DESCRIO
H
previso
das
condies
de
recebimento do objeto
da licitao?
Dispositivos Legais
S/N/
NA
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34
Ordem
DESCRIO
2.10
H indicativos de que o
uso de uma dessas
duas
modalidades
visou ao fracionamento
da despesa?
2.11
O valor do objeto
considerado de grande
vulto?
Dispositivos Legais
S/N/
NA
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Guia de Gesto de Processos de Governo
35
Ordem
Houve
prvia?
audincia
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
DA PUBLICIDADE
3.1
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36
seu objeto?
Ordem
DESCRIO
regras:
I - a convocao dos interessados ser
efetuada por meio de publicao de aviso
em dirio oficial do respectivo ente federado
ou, no existindo, em jornal de circulao
local, e facultativamente, por meios
eletrnicos e conforme o vulto da licitao,
em jornal de grande circulao, nos termos
do regulamento de que trata o 2 do art.
1;
II - do aviso constaro a definio do objeto
da licitao, a indicao do local, dias e
horrios em que poder ser lida ou obtida a
ntegra do edital;
Dispositivos Legais
S/N/
NA
3.2
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
37
a) concurso;
b) concorrncia, quando o contrato a ser
celebrado
contemplar
o
regime
de
empreitada integral ou quando a licitao
for do tipo "melhor tcnica" ou "tcnica e
preo";
II - trinta dias para:
a)
concorrncia,
nos
casos
no
especificados na alnea "b" do inciso
anterior;
b) tomada de preos, quando a licitao for
do tipo "melhor tcnica" ou "tcnica e
preo";
III - quinze dias para a tomada de preos,
nos casos no especificados na alnea "b" do
inciso anterior, ou leilo;
IV - cinco dias teis para convite.
3o Os prazos estabelecidos no pargrafo
anterior sero contados a partir da ltima
publicao do edital resumido ou da
expedio do convite, ou ainda da efetiva
disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos, prevalecendo a data
que ocorrer mais tarde.
LP Art. 4 V : Art. 4o A fase externa do
prego ser iniciada com a convocao dos
interessados e observar as seguintes
regras:
V - o prazo fixado para a apresentao das
propostas, contado a partir da publicao do
aviso, no ser inferior a 8 (oito) dias teis;
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
DOS LICITANTES
4.1
Constam as condies
para os interessados
participarem
da
licitao?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
38
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
4.2
Constam as vedaes
previstas no art.9 da
LL?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
39
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
DO
RECEBIMENTO
DOS ENVELOPES
5.1
Consta a forma de
apresentao
das
propostas?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
40
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
5.2
Exige a necessidade
de apresentao da
documentao
de
habilitao
e
da
proposta de preo do
licitante em envelopes
separados?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
41
propostas;
LL, art. 43, I e III: Art. 43. A licitao ser
processada e julgada com observncia dos
seguintes procedimentos:
I - abertura dos envelopes contendo a
documentao relativa habilitao dos
concorrentes, e sua apreciao;
III - abertura dos envelopes contendo as
propostas dos concorrentes habilitados,
desde que transcorrido o prazo sem
interposio de recurso, ou tenha havido
desistncia expressa, ou aps o julgamento
dos recursos interpostos;
LP Art. 4 XI e XII - Art. 4o A fase externa do
prego ser iniciada com a convocao dos
interessados e observar as seguintes
regras:
XI - examinada a proposta classificada em
primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
caber ao pregoeiro decidir motivadamente
a respeito da sua aceitabilidade;
XII - encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, o pregoeiro proceder
abertura do invlucro contendo os
documentos de habilitao do licitante que
apresentou a melhor proposta, para
verificao do atendimento das condies
fixadas no edital;
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
5.3
Exige a lavratura de
atas circunstanciadas
assinadas
pelos
licitantes presentes e
pela comisso quando
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
42
da
abertura
envelopes?
5.4
dos
seguintes procedimentos:
1o A abertura dos envelopes contendo a
documentao para habilitao e as
propostas ser realizada sempre em ato
pblico previamente designado, do qual se
lavrar ata circunstanciada, assinada pelos
licitantes presentes e pela Comisso.
LL,art.40, VI c/c art.43, 6 :
LL art.40, VI - ver item 5.2
LL art.43, 6 : Art. 43. A licitao ser
processada e julgada com observncia dos
seguintes procedimentos:
6o Aps a fase de habilitao, no cabe
desistncia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comisso.
5.5
Ordem
Em se tratando da
modalidade de prego,
foi prevista a entrega
da declarao de que o
licitante cumpre os
requisitos
de
habilitao?
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
DA DOCUMENTAO
6.1
H previso de que os
documentos
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
43
necessrios
6.2
6.2.1
Da Habilitao Jurdica
Exige
cdula
identidade?
de
6.2.2
Exige
registro
comercial no caso de
empresa individual?
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
6.2.3
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
44
vigor
da
sociedade
comercial,
acrescido,
no caso de sociedades
por
aes,
dos
documentos de eleio
de
seus
administradores?
6.2.4
6.2.5
6.2.6
Ordem
Exige o decreto de
autorizao
em
se
tratando de em presa
ou
sociedade
estrangeira
em
funcionamento
no
Pas?
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
6.2.7
Exige,
nas
modalidades previstas
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
45
na Lei n. 8.666/93, a
declarao de que, ao
empregar menores de
idade, cumpre-se as
condies
determinadas em lei?
6.3
6.3.1
Regularidade Fiscal
Exige a inscrio no
CPF ou CNPJ?
6.3.2
Ordem
Exige
prova
de
inscrio no cadastro
estadual
de
contribuintes,
municipal ou distrital
do domiclio ou sede do
licitante, segundo seu
ramo de atividade e
compatvel
com
o
objeto contratual?
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
46
6.3.3
Exige
prova
de
regularidade
fiscal
pertinente atividade
contratada?
Obs. No caso de ME e
EPP
observar
as
disposies
contidas
nos arts. 42 e 43 da Lei
Complementar
123/2006.
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
47
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
6.3.4
Exige
prova
de
regularidade para com
o INSS pelos licitantes?
6.3.5
Exige
prova
de
regularidade para com
o FGTS?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
48
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
6.4
Da
Tcnica
6.4.1
Exige o registro ou
inscrio na entidade
profissional
competente, em se
tratando de atividade
regulamentada?
6.4.2
6.4.3
Qualificao
A
exigncia
de
comprovao
de
aptido
para
desempenho
de
atividade pertinente
e compatvel com o
objeto da licitao?
(obs.: embora legal
essa
exigncia
no
edital, no irregular
dispens-la)
Ao
exigir
a
comprovao
de
aptido, nas licitaes
para fornecimento de
bens, exige que a
mesma seja atestada
por pessoa jurdica de
direito
pblico
ou
privado?
na
entidade
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
49
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
6.4.4
H restrio do carter
competitivo
da
licitao,
exigindo
comprovao
de
atividade
ou
de
aptido, estabelecendo
que a mesma deve ter
sido em determinado
tempo, poca ou local?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
50
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
6.4.5
H a exigncia de o
licitante possuir, em
seu
quadro
permanente,
profissional
detentor
de
atestado
de
responsabilidade
tcnica por execuo
de obra ou servio de
caractersticas
semelhantes
s
parcelas
de
maior
relevncia tcnica ou
de valor significativo
do objeto da licitao?
6.4.6
H definio sobre as
parcelas
de
maior
relevncia tcnica ou
sobre
o
valor
significativo do objeto
da licitao para fins
de comprovao da
capacitao
tcnicoprofissional?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
51
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
6.4.7
6.4.8
6.4.9
6.5
Exige a indicao da
qualificao de cada
um dos membros da
equipe tcnica que se
responsabilizar pelos
trabalhos?
(obs.:
embora
legal
essa
exigncia no edital,
no
irregular
dispens-la)
irregular
dispens-la)
Da
Qualificao
Econmico-Financeira
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
52
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Exige
o
balano
patrimonial
e
demonstraes
contbeis do ltimo
exerccio social? (obs.:
embora
legal
essa
exigncia no edital,
no
irregular
dispens-la)
Exige a apresentao
de certido negativa
de
falncia
ou
concordata
para
pessoa jurdica, ou de
execuo patrimonial
para
pessoa fsica?
(obs.: embora legal
essa
exigncia
no
edital, no irregular
dispens-la)
Fixa garantia limitada
a 1% do valor estimado
do
objeto
da
contratao?
(obs.:
embora
legal
essa
exigncia no edital,
no
irregular
dispens-la)
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
53
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
6.5.4
6.5.5
H a observao de
que a exigncia de
indicadores deve ficar
limitada
demonstrao
da
capacidade financeira
do licitante, tendo em
conta os compromissos
que ter de assumir
em
caso
de
adjudicao
do
contrato, e a vedao
de
exigir
valores
mnimos
de
faturamento anterior e
de
ndices
de
rentabilidade
ou
lucratividade?
(obs.:
embora
legal
essa
exigncia no edital,
no
irregular
dispens-la)
H a observao de
que a comprovao da
boa situao financeira
da empresa seja feita
de
forma
objetiva,
mediante a previso de
ndices
usualmente
adotados
para
a
avaliao de situao
financeira suficiente ao
cumprimento
das
obrigaes decorrentes
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
54
da
licitao?
(obs.:
embora
legal
essa
exigncia no edital,
no
irregular
dispens-la).
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
DO JULGAMENTO DA
HABILITAO
7.1
H a previso da
devoluo
dos
envelopes
fechados,
contendo a respectiva
proposta, aos licitantes
inabilitados?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
55
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
DO JULGAMENTO DA
PROPOSTA DE PREO
8.1
H a estipulao de
que, no caso de a
licitao ser do tipo
menor
preo,
o
vencedor ser aquele
que
apresentar
a
proposta
nas
especificaes
do
edital e ofertar o
menor preo?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
56
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
8.2
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
57
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
8.2
[cont.]
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
58
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
8.3
H previso, no caso
de a licitao ser do
tipo melhor tcnica, de
critrios
que
considerem
a
capacitao
e
a
experincia
do
proponente,
a
qualidade tcnica da
proposta
e
a
qualificao
das
equipes
tcnicas
a
serem
mobilizadas
para a execuo dos
trabalhos?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
59
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
8.4
8.5
Prev
que
sero
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
60
desclassificadas
propostas
que
no
atenderem
s
exigncias contidas no
ato convocatrio?
8.6
8.7
Ordem
Prev
que
sero
desclassificadas
as
propostas
que
apresentarem
preos
excessivos
ou
manifestam
ente
inexequveis?
Prev
a
desclassificao
de
propostas
que
apresentarem
preos
baseados em cotaes
de outro licitante?
DESCRIO
S/N/
NA
8.8
Na
fixao
dos
critrios
de
aceitabilidade
dos
preos, h a indicao
se a proposta dever
apresentar
apenas
preo global ou se
tambm
preos
unitrios?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
61
Na
fixao
dos
critrios
de
aceitabilidade
dos
preos,
h
a
observao da vedao
de fixao de preos
mnimos,
critrios
estatsticos e faixas de
variao em relao a
preos de referncia?
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
DOS RECURSOS
9.1
H previso de que os
recursos devem ser
interpostos no prazo de
5 dias teis a contar da
intimao do ato ou da
lavratura da ata? Obs.
1: No caso de prego, o
recurso imediato e
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
62
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
9.1
[cont.]
H previso de que os
recursos devem ser
interpostos no prazo de
5 dias teis a contar da
intimao do ato ou da
lavratura da ata? Obs.
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
63
1: No caso de prego, o
recurso imediato e
restrito aos licitantes
presentes no momento
da
declarao
do
vencedor,
sendo
dispensvel
a
notificao
ou
publicao. O prazo
para apresentao das
razes do recurso ser
de 3(trs)dias.
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
9.2
Prev
que
representaes,
as
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
64
quando no caibam
recursos,devem
ser
interpostas no prazo de
cinco dias teis da
intimao da deciso?
9.3
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
9.4
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
65
nos
casos
de
habilitao
ou
inabilitao do licitante
e
julgamento
das
propostas, tem efeito
suspensivo?
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
66
9.5
Prev
que
a
impugnao do recurso
poder ser feita no
prazo de 5 (cinco)dias
teis
de
sua
comunicao? (obs. No
caso do prego, o
prazo de 3 (trs) dias
teis
para
apresentao
das
contra-razes
9.6
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
67
NA
9.7
10
10.1
DAS PENALIDADES
H
previso
sanes no caso
atraso injustificado
inexecuo total
parcial
compromisso
assumido?
de
de
ou
ou
do
para
caso
de
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
68
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
10.1
[cont.]
H
previso
sanes no caso
atraso injustificado
inexecuo total
parcial
compromisso
assumido?
de
de
ou
ou
do
11
11.1
DO PAGAMENTO
H previso de que o
prazo de pagamento
no deve ser superior a
30
(trinta)
dias,
contado da data final
do
perodo
de
adimplemento de cada
parcela?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
69
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
11.2
Prev o cronograma
de
desembolso
mximo por perodo?
11.3
Prev o critrio de
atualizao financeira?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
70
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
11.4
Prev a compensao
financeira
e
penalizaes
por
eventuais
atrasos?
Prev descontos por
eventuais antecipaes
de pagamento?
11.5
H previso de critrio
de reajuste?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
71
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
12
12.1
DOS PRINCPIOS
H
clusula
ou
condio que possa
comprometer,
restringir ou frustrar o
carter competitivo da
licitao?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
72
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
13
13.1
ANEXOS
Consta
o
projeto
bsico e/ou executivo,
com todas as suas
partes,
desenhos e
especificaes?
No caso do prego
tem-se o Termo de
Referncia.
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
73
execuo;
d) informaes que possibilitem o estudo e
a deduo de mtodos construtivos,
instalaes
provisrias
e
condies
organizacionais para a obra, sem frustrar o
carter competitivo para a sua execuo;
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
13.1
[cont.]
Consta
o
projeto
bsico e/ou executivo,
com todas as suas
partes,
desenhos e
especificaes?
No caso do prego
tem-se o Termo de
Referncia.
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
74
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
13.1
[cont.]
Consta
o
projeto
bsico e/ou executivo,
com todas as suas
partes,
desenhos e
especificaes?
No caso do prego
tem-se o Termo de
Referncia.
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
75
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
13.2
Consta
oramento
detalhado em planilhas
de quantitativos com
todos
os
custos,
inclusive unitrios no
caso
de
obras
e
servios
de
engenharia?
13.3
Consta a minuta do
contrato a ser firmado
entre a Administrao
e o licitante vencedor?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
76
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
14
CONCORRNCIA
INTERNACIONAL
14.1
H previso de que as
empresas estrangeiras
que no funcionem no
Pas devem apresentar
documentos
equivalentes
aos
necessrios
habilitao,
autenticados
pelo
respectivo
consulado
brasileiro e traduzidos
por
tradutor
juramentado?
14.2
H previso de que as
em presas estrangeiras
que no funcionem no
Pas
devem
ter
representante legal no
Brasil com poderes
para receber citao e
responder
administrativa
ou
judicialmente?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
77
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
14.3
H indicao de que,
no caso de consrcio
de
empresas
brasileiras
e
estrangeiras,
a
liderana
caber
obrigatoriamente
empresa brasileira?
14.4
H
permisso
ao
licitante brasileiro cotar
em moeda estrangeira
quando os licitantes
assim o fizerem?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
78
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
14.5
H indicao de que o
pagamento feito ao
licitante
brasileiro,
contratado em virtude
de
licitao
internacional,
ser
efetuado em moeda
brasileira taxa de
cmbio vigente no dia
til
imediatamente
anterior data do
efetivo pagamento?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
79
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
14.6
H indicao de que
as
garantias
de
pagamento ao licitante
brasileiro
sero
equivalentes
s
oferecidas ao licitante
estrangeiro?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
80
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
14.7
H indicao de que
as
propostas
de
licitantes estrangeiros
sero acrescidas dos
gravames
consequentes
dos
mesmos tributos que
onerem os licitantes
brasileiros?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
81
Ordem
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
14.8
H previso de que os
princpios norteadores
da
Administrao
Pblica
devem
ser
observados,
mesmo
nos casos de utilizao
de
recursos
provenientes
de
financiamento
ou
doao oriundos de
agncia
oficial
de
cooperao estrangeira
ou
organismo
financeiro multilateral
de que o Brasil seja
parte em que podero
ser
admitidas
condies de ajustes
internacionais
aprovados
pelo
Congresso Nacional?
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
82
14.9
Ordem
H previso de que as
cotaes de todos os
licitantes
sero
entregues no mesmo
local e destino?
DESCRIO
Dispositivos Legais
S/N/
NA
14.9
[cont.]
H previso de que as
cotaes de todos os
licitantes
sero
entregues no mesmo
local e destino?
LL art. 42, 6:
Art. 42. Nas concorrncias de mbito
internacional, o edital dever ajustar-se s
diretrizes da poltica monetria e do
comrcio exterior e atender s exigncias
dos rgos competentes
6o As cotaes de todos os licitantes
sero para entrega no mesmo local de
destino.
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
83
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
84
Guia
Simplificao
disponvel
em:
http://www.gespublica.gov.br/ferramentas/pasta.2010-04-26.1767784009
Padro
de
Interoperabilidade
do
e-Ping
disponvel
em:
http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-ping-padroes-deinteroperabilidade/versoes-do-documento-da-e-ping
Diviso dos trabalhos em etapas e dos produtos (entregveis)definidos
mediante cronograma fsico-financeiro.
Forma de pagamento condicionada aos resultados esperados e submetidos
aprovao de um Comit especifico, composto por servidores das unidades
demandantes para esse fim, para aprovao/ateste dos servios prestados.
Exemplo:
O que fazer:
Dividir o TR em etapas de acordo com a metodologia do produto.
Ex.: 8 etapas com 3 atividades em cada:
ETAPA 1 Planejamento Estratgico Plano de ao e pontos focais
ETAPA 2 - Entendimento do Negcio - .
ETAPA 3 - Identificao dos Processos Crticos diagnstico...
ETAPA 4 - Requisitos Clientes e Fornecedores do Processo
ETAPA 5 - Anlise do Processo
ETAPA 6 - Redesenho do Processo
ETAPA 7 - Implementao do Processo
ETAPA 8 - Gerenciamento do Processo
Condicionar o pagamento a entrega de cada etapa ou atividade
Relacionar produto esperado a cada etapa
Definir qual metodologia de modelagem de processo deseja-se aplicar
Designar papeis do contratado e do contratante e descrever as atribuies dos responsveis
Especificar se deseja solues de TI
Solicitar treinamentos/capacitao de modo a garantir a sustentabilidade da iniciativa
Ciclo PDCA
Planejar (PLAN)
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
85
FLUXO
ETAPA
Identificao
OBJETIVO
do Definir claramente o problema/processo e
Problema
Observao
Anlise
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
86
Plano de ao
Execuo
Verificao
Padronizao
Concluso
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
87
Referncias
[1] Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. GesPblica Guia de Gesto de
Processos. 2009. Disponvel em:
http://www.gespublica.gov.br/ferramentas/anexos/guia_de_gestao_de_processos.pdf
(Acessado em 19/11/2010)
[2] Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. GesPblica Guia d
Simplificao. 2009. Disponvel em:
http://www.gespublica.gov.br/ferramentas/pasta.2010-04-26.1767784009 (Acessado
em 30/11/2010).
[3] Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. E-PING - Padres de
Interoperabilidade de Governo Eletrnico. http://www.governoeletronico.gov.br/acoese-projetos/e-ping-padroes-de-interoperabilidade (Acessado em 08/12/2010).
[4] ABPMP. Guia para o Gerenciamento de Processos de Negcio - Corpo Comum de
Conhecimento (CBOK) - verso 2.0.
[5] Weske, Mathias. Business Process Management: Concepts, Languages,
Architectures. Springer, 2007.
[6] Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. GesPblica. Disponvel em:
http://www.gespublica.gov.br/ (Acessado em 08/12/2010).
[7] Gonalves, J. E. L. As Empresas so grandes colees de Processos. RAE Revista
de Administrao de Empresas, volume 40, nmero 1, janeiro-maro/2000. Disponvel
em: http://www16.fgv.br/rae/rae/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=356&Secao=RH
%20ORG.%20PL&Volume=40&Numero=1&Ano=2000 (Acessado em: 08/12/2010).
[8] de la Sota Silva, E. P. Moreira Antonaccio, G. Resende Jr, P. C. Abordagem de
Processos P3Tech enquanto Mtodo de Tecnologia para Representao e Anlise de
Sistemas Organizacionais Dinmicos Complexos. 1 Congresso Internacional de
Dinmica de Negcios SBDS. 2006.
[9] Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. GesPblica Carta de Servios
ao Cidado. Disponvel em: http://www.governoeletronico.gov.br/anexos/apresentacao-
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
88
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
89
Glossrio
Essa seo descreve como o Guia de Gesto de Processos de Governo se
encontra organizado, definindo seus principais termos.
Verbetes
Quadro 4 Lista e Verbetes
Verbetes/termos
Anlise de Desempenho
Significados
Verificao profunda e global de um projeto, produto,
servio, processo ou informao com relao a requisitos,
objetivando a identificao de problemas e a proposio
de solues.
Cenrio
Diagrama de processo
Programa
Nacional
de
Gesto
Pblica
negcio
Melhoria Contnua
tcnicas
sistemtica
que
do
garantem
evoluo
processo/produto
das
contnua
operaes
administrativas.
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
90
Modelo
desenho
de
algum
atividade.
Modelos
podem
ser
aspecto,
conceito
ou
matemticos,grficos,
Regras de Negcio
assuntos
como
suas
polticas,
interesses,
Um
requisito
descreve
uma
condio
Siglas
Quadro 5 Lista de Siglas
Siglas
Significado
ABPMP
BPMN
E-PING
GGPG
orientador
publicado
pelo
Ministrio
de
ITI/PR
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
91
da Repblica
OMG
SDPS
SEGES/MP
SERPRO
SLTI/MP
Secretaria
de
Logstica
Tecnologia
da
Informao
do
Ministrio do Planejamento
SWOT
TI
Tecnologia da Informao
URL
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
92
Ficha Tcnica
Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao - SLTI
Secretaria de Gesto - SEGES
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto - MP
Superintendncia de Integrao de Dados e Processos SUNIT
Coordenao Estratgica de Tecnologia - CETEC
Servio Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Abiodun Babasola Kalejaiye (MPOG)
Alex Pires Bacelar (SERPRO)
Alisson Wilker Andrade Silva (SERPRO)
Ana Paula de Almeida Zago (MPOG)
Bruno Carvalho Palvarini (MPOG)
Carlos Maranho (ANS)
Claudio Muniz Machado Cavalcanti (MPOG)
Elisabeth Rodrigues Cunha (CNEN)
rico Leoti (SERPRO)
George Augusto Valena Santos (SERPRO)
Glaucia Regina Gomes (MPOG)
Julio Cesar dos Santos Nunes (MPOG)
Jorge Maciel Pereira (DATAPREV)
Karen Silverwood Cope (MPOG)
Karylla Melo Vencio (MPOG)
Leonardo Gomes Pinheiro (MPOG)
Lilia Soares Ramos Ferreira (MPOG)
Lucia Mussnich Barreto Alves (MPOG)
Marcus Vincius da Costa (SERPRO)
Monica Maria Coelho Lucatelli Doria de Araujo (DATAPREV)
Paulo Victor Sobroza (MF)
Patricia Barbosa de Castro (MF)
Plade Baiocci Neto (MCT)
Rosria Bittencourt (CNEN)
Renan Mendes Gaya Lopes dos Santos (SERPRO)
Sidney Batista Filho (SERPRO)
Sueli Amorim (MPOG)
Viviane Dias Malheiros de Pinho (SERPRO)
Yasmin Vasconcelos Gomes de Oliveira (MPOG)
Xnia Soares Bezerra (SERPRO)
Elaborao e Reviso
Braslia, maio de 2011
________________________________________________________________________________
Guia de Gesto de Processos de Governo
93