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INTEGRANTES:
- EVA CAHUASCANCO
- ALEX CHUI
- JUAN GUEVARA
- EDGAR HUACCHO
- JUAN MATTA
- NILO MENDOZA
CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.2.1 Unidad Formuladora del proyecto
1.2.2 Unidad Ejecutora del proyecto
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4 Marco de referencia
2. IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual
2.2 Definicin del problema
2.3 Anlisis de objetivos
2.4 Alternativas de solucin
3. FORMULACIN
3.1 Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
3.2 Anlisis de demanda
3.3 Anlisis de oferta
3.4 Balance de la Oferta Demanda.
3.5 Costos en la situacin Sin proyecto
3.6 Secuencia de etapas de actividades de cada proyecto alternativo y su
duracin.
3.7 Costos a precios de mercado
4. EVALUACIN
4.1 Beneficios Sin proyecto
4.2 Beneficios Con Proyecto
4.3 Beneficios Incrementales
4.4 Evaluacin Econmica
4.5 Anlisis de sensibilidad
4.6 Anlisis de sostenibilidad
4.7 Anlisis del impacto ambiental
4.8 Seleccin del mejor proyecto alternativo
4.9 Plan de Ejecucin y Operacin de la Alternativa Seleccionada
4.10 Matriz del marco lgico del proyecto seleccionado
5. CONCLUSIONES
ANEXOS
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal en la Av.
Mxico La Victoria.
Localizacin
Distrito
Provincia
Regin
:
:
:
La Victoria
Lima
Lima
UBICACIN DE LA AVENIDA MXICO
:
:
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de La
Victoria
Nombre
:
Funcionario Responsable :
:
:
Nombre
:
Funcionario Responsable :
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de La
Victoria
Gerencia de Desarrollo Urbano
Arq. Lucia Ledesma Martnez
. Nombre
Categora
Altitud
Longitud Sur
: La Victoria
: Ciudad
: 133 msnm
: 12 03 54"
Lmites
El distrito de La Victoria tiene los lmites siguientes:
Por el Norte : Lima Cercado
Por el Este : Los Distritos de San Luis y el Agustino
Por el Sur : Los Distritos de San Isidro y San Borja
Por el Oeste : El Distrito de Lince
Clima
El clima del distrito es variado con alta humedad atmosfrica y constante
nubosidad durante el invierno, adems tiene la particularidad de tener lluvias
escasas durante el invierno.
Poblacin
Segn los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda de 1993 la Poblacin
Total del distrito de La Victoria fue de 226,857 habitantes, la cual estuvo
conformada por 110,180 hombres y 116,677 mujeres.
Despus del Censo de Poblacin y Vivienda de 1993, en el distrito de La
Victoria se han producido cambios importantes en la distribucin espacial de la
poblacin.
Como consecuencia de la pacificacin del pas se propici el retorno de la
poblacin a sus lugares de origen, establecindose una tasa poblacional
decreciente entre 1995 y el Ao 2000. Segn el Censo del INEI para el ao
2005, el distrito alberga una poblacin de 190,218 habitantes, tiene una
superficie de 8.74 Km2, y una densidad poblacional de 21,764.10 Hab/Km2
.
HISTORIA
Ante el creciente centralismo del pas iniciado en la poca del Mariscal Ramn
Castilla, la Ciudad de Lima se extiende haca el Sur, en zonas que eran
agrcolas, dando origen al desarrollo de la capital.
Legado histrico del distrito de La Victoria
deteriorada por el transcurrir de la vida til por el transito diario que soporta, lo
que no permite una buena transitabilidad, siendo en la actualidad recorrida por
vehculos ligeros y pesados. La velocidad promedio del servicio de las vas es
de 40 Km./hr. Las vas peatonales tambin se encuentran deterioradas por el
transcurrir de su vida til, lo que impide una transitabilidad peatonal adecuada.
Se puede observar que algunas viviendas tienen veredas de acceso ejecutadas
por sus habitantes, las cuales se hallan deterioradas, no estn apropiadamente
diseadas o siguen una nivelacin no concordante con la pendiente de las
calles por lo que es necesario refaccionarlas o demolerlas en su totalidad para
obtener una homogeneidad de niveles y alineamientos que ofrezcan una mejor
funcionabilidad peatonal.
La ausencia de vas adecuadas, dificulta el transito de vehculos y peatones,
generando altos costos operativos vehiculares, as como la contaminacin
ambiental que ocasionan molestias a la poblacin, atentando contra su salud.
El mejoramiento y la rehabilitacin de pistas y veredas tienen varios impactos
directos que contribuyen a mejorar la calidad y nivel de vida de la poblacin
afectada: a) el ahorro del tiempo de viaje, b)el ahorro de gastos por
enfermedades, c) mejor accesibilidad a sus viviendas, d) reduccin de la
contaminacin ambiental y d) la revalorizacin de sus predios, estos factores
mejoran el equipamiento urbano y ornato pblico, as como mejorar la
articulacin vial entre sus calles y avenidas.
Salud
En el distrito de La Victoria, la poblacin mas vulnerable a la contraccin de
diferentes tipos de enfermedades, son las personas que viven en los
alrededores de los botaderos de las vas publicas o puntos crticos (Avenida
Mxico cuadra 23, Avenida San Pablo cuadra 02, Av. La Floral cuadra 01, Av.
Nicols Arriola, cuadra. 9, Av. Nicols Aylln, cuadra 7), constatndose como
principales causas de Morbilidad: Faringitis y Bronquitis aguda no especificada
Rinofaringitis aguda, rinitis aguda enfermedades diarreicas acuosas sin
deshidratacin y parasitosis intestinal.
Asimismo de acuerdo a la informacin proporcionada por las dependencia
policiales en el distrito, nos advierte del preocupante aumento del consumo de
drogas en su diferentes modalidades siendo la marihuana una de las drogas de
mayor demanda con 26% segn los datos de la ONG CEDRO, Adems del
consumo de drogas por la poblacin infantil a travs de sustancias psicoactivas
como el Terokal y el alcohol como veremos en el siguiente cuadro.
rea de Influencia
Se define como rea de influencia del proyecto, al espacio geogrfico en el cual
se desarrollan todas aquellas actividades que generan flujos de trfico hacia la
va en estudio y corresponde a la zona que es influida o modificada en su
comportamiento socioeconmico por la ejecucin del proyecto.
La ubicacin geogrfica de la poblacin comprendida en la zona de
intervencin del presente proyecto es el siguiente:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
: Lima
: Lima
: La Victoria
: Avenida Mxico.
ALTERNATIVAS DE SELECCIN
Alternativa A: Rehabilitacin y mejoramiento de Pistas con Pavimentacin
tipo Flexible y Veredas de concreto.
Se plantea el tratamiento de la carpeta asfltica de un rea de 22,431.02 m2
de pavimento flexible, recapeo de carpeta asfltica de un rea de 66,632.54
M2, Construccin de veredas de un rea de 2,426.71 M2, Implementacin de la
red de semaforizacion a lo largo de la va y finalmente sealizacin.
Los trabajos a ejecutarse para la pavimentacin son: movimiento de tierras,
colocacin de sub. base granular e=0.15cms, base afirmada e=0.20 cms, la
aplicacin de la imprimacin asfltica, la colocacin de la carpeta asfltica de
4, y culminar con la sealizacin con pintura de trafico continua y discontina.
3. FORMULACIN
3.1 Ciclo del Proyecto y su horizonte de evaluacin
Se ha establecido un perodo de 10 aos como horizonte del proyecto, que
est descrito segn cada alternativa en los cuadros siguientes.
Vehculos/hora
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
16,517
16814
17117
17425
17117
20198
19841
19490
19145
18807
Con
proyecto
3350 ml
Plana
53
14ml
Variable
50-70 km
Pavimento
bueno
10 cm
Fluido
3350ml
3ml
bueno
10 cm.
Caractersticas
tcnicas
Calzada
IMD veh/hora
Longitud (ml)
Topografa
Cobertura de pavimento
Superficie de rodadura
Velocidad de directriz
Km/Hora
Espesor de cobertura
Sin proyecto
Con proyecto
< 13,552
3,350
Plana
100%
Asfalto deteriorado
>13,552
3,350
Plana
100%
Asfalto rehabilitado
30 - 50
3''
50-70
4''
(pista)
Flujo Vehicular
Veredas
Longitud total
Ancho
Losa
Congestionado
Fluido
3350
2-3 por cada lado
Concreto
deteriorado
3350
3 por cada lado
Vereda de concreto
rehabilitado
Item
01
01.01
01.02
01.03
02
02.01
02.02
02.03
02.04
03
03.01
03.02
03.03
03.04
04
04.01
04.02
04.03
04.04
05
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
06
06.01
06.02
06.03
06.04
PRESUPUESTO
AV. MEJICO
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES
Oficinas, almacen y vestuarios
Limpieza de terreno
Trazo de niveles y replanteo
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Demolicin de sardineles
Demolicin de vereda
Demolicin de pavimento
Excavacin con equipo
RELLENOS
Relleno con material propio
relleno con materiald e prestamo
Eliminacin de material excedente
Nievelacin y compactacin con equipo
PAVIMENTACION
Sub-Base Granular e=0.10 mt.
Base Granular e=0.10 mt.
Riego de liga
Carpeta asfltica en caliente e= 3"
SARDINELES Y VEREDAS
Concreto premezclado f'c= 175 kg/cm2, zapata corrida
Encofrado sardineles
Acero de refuerzo
Concreto premezclado f'c= 210 kg/cm2
Encofrado y desencofrado de vereda
Tarrajeo 1.5 cm, 1:4
BOULEVARD
Excavacin con equipo
Relleno con material propio
relleno con material de prestamo
Piso de adoquines de concreto e= 8CM
Parcial S/.
180,795.00
30,480.00
30,525.00
119,790.00
342,578.34
6,518.88
3,171.96
232,650.00
100,237.50
1,028,065.50
115,681.50
237,897.00
517,572.00
156,915.00
2,431,935.00
505,890.00
516,780.00
90,090.00
1,319,175.00
1,820,000.00
144,621.18
166,003.20
7,750.00
1,087,970.40
10,494.00
384,120.00
518,331.00
16,706.25
19,280.25
39,649.50
442,695.00
07
08
09
10
11
11.01
11.02
11.03
11.04
12
12.01
12.02
12.03
13
CASETA DE SERENAZGO
ARBOLES
BANCAS Y BASUREROS
POSTES
INTERFERENCIAS
Interferencias Sedapal
Interferencias Luz del Sur
Interferencisa telefnica
Interferencias cable
SEALIZACION Y SEMAFORIZACION
Sealizacin en piso
Sealtica
Semforo vehicular suspendido
CAMARAS DE VIGILANCIA
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
I.G.V.
TOTAL
2,471.82
6,000.00
24,500.00
15,000.00
70,000.00
20,000.00
15,000.00
20,000.00
15,000.00
50,000.00
1,575.60
18,000.00
30,000.00
25,000.00
6,713,800.00
1,007,070.00
671,380.00
8,392,250.00
1,594,527.50
9,986,777.50
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
I.G.V.
TOTAL
Parcial S/.
180,795.00
342,578.34
1,028,065.50
2,431,935.00
1,820,000.00
518,331.00
2,471.82
6,000.00
24,500.00
15,000.00
70,000.00
50,000.00
25,000.00
6,713,800.00
1,007,070.00
671,380.00
8,392,250.00
1,594,527.50
9,986,777.50
PRESUPUESTO
AV. MEJICO
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENOS
PAVIMENTACION
SARDINELES Y VEREDAS
BOULEVARD
CASETA DE SERENAZGO
ARBOLES
BANCAS Y BASUREROS
POSTES
INTERFERENCIAS
SEALIZACION Y SEMAFORIZACION
CAMARAS DE VIGILANCIA
Metrado
P.U (S/.)
91,490.27
0.15
Pistas
12,000
30,000
Segn el grafico, el ahorro de cotos por operacin y mantenimiento de los diferentes tipos de vehculos
con proyecto es S/. 111,751.721 nuevos soles.
Alternativas
Alternativa 1
Alternativa 2
VAC
3,763,728.00
5,734,528.00
N de beneficiarios
directos
17,661.96
17,661.96
Ratio C/B
(S/./hab.)
213.10
324.68
5.4.4.-Horizonte de evaluacin
El horizonte de la evaluacin del proyecto se considera 10 Aos el mismo que es compatible con la vida
til de los principales componentes (pavimento flexible).
Es importante mencionar que el proyecto que nos ocupa tiene una finalidad
bsicamente social y cualitativa por consiguiente los beneficios que se van
obtener por su ejecucin no so posibles de cuantificarlo o valorizar totalmente
en trminos monetarios como en un proyecto productivo o de generacin de
ingresos. Los beneficios a obtener serian entre otros los siguientes:
A 1941,793.24
B 2,239,011.51
S/. 1941,793.24
CEA = ------------------------------- = 90.36
21,490
S/. 2239,011.51
CEB = ------------------------------- = 104.19
21,490
El clculo del costo por metro cuadrado:
4.5 Anlisis de Sensibilidad
Con la finalidad de analizar las posibles variaciones en los factores que
determinan los resultados de los indicadores del ratio costo efectividad,
se llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios; se ha considerado una eventual
variacin en la variable con mayor incidencia en el costo del proyecto:
Costos de Inversin.
Calcularemos el C.E. ante diversas variaciones porcentuales de estas
variables a precios sociales, manteniendo la alternativa 2 constante,
obtenemos los siguientes resultados:
Var. % Var. Inv. Fija CE (Alt 1) CE (Alt 2)
0.00%
2649,269.47 240.14 276.90
10.00% 2914,196.42 263.71 276.90
15.60% 3063,747.68 276.90 276.90
20.00% 3179,123.36 287.28 276.90
30.00% 3444,050.31 310.85 276.90
40.00% 3708,977.26 334.41 276.90
50.00% 3973,904.21 357.98 276.90
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
FIN
PROPOSITO
COMPONENT
ES
Resumen de
Objetivos
ndices Objetivamente
verificables
Medios de
Verificacin
Mejora de la calidad
de
vida de los residentes
y
usuarios de la Av.
Mxico.
Encuesta de
satisfaccin
efectuada a los
transentes y a
los vecinos que viven
colindantes a la va.
_Aprovechamient
o
productivo de las
vas.
_Situacin
econmica
constante
o
mejora.
Mejoramiento de la
transitabilidad
vehicular y
peatonal en la Av.
Mxico
Mejoramiento
del
Nivel de Cultura
Ciudadana
Mejoramiento de las
pistas
y
veredas de la
va.
Implementacin de
programas de
vigilancia
Al 3 ao de ejecucin del
proyecto, el 50% de
la poblacin
usuaria de la va
ser sensibilizada.
El 91,000 M2 de la va
ser mejorado y
rediseada de
acuerdo a la
demanda actual al
trmino de la obra.
12 cmaras de seguridad
y 22 efectivos
distribuido en todo
el tramo de la va.
Los
Supuestos
pobladores
del distrito
realmente
utilizarn la
infraestructura
vial
Disposicin
favorable
del
MTC y de la
Municipalidad de
Lima
ACTIVIDADE
S
Sensibilizacin de
transentes
mediante
acciones
personalizada
s y difusin
de volantes.
Construccin de la
calzada con
pavimento
flexible y
construccin
de veredas de
concreto.
Dinificion de rutas
Construccin de
boulevard en
la berma
central
Sealizacin y
Semaforizacio
n
Implementacin de
programas de
vigilancias y
presencia de
efectivos
Disminucin de
accidentes en
un 20%
despus de un
ao de
ejecucin.
Disminucin de
comercio
ambulatorio en
un 50% y de
malos hbitos
despus de 2
aos de
ejecucin del
proyecto.
Disminucin de 30
min. A 5 min.
en el recorrido
de la va,
despus de
concluida la
obra
El 80% de vehculos
sern
reordenados
El 70% de la
poblacin utiliza
paraderos
formales luego
de la ejecucin
del proyecto
Disminucin de robos
y asaltos en un
30% despus
de 3 aos de
ejecucin del
proyecto
_Informe de las
comisaras y polica
municipal respecto
a la
disminucin
de
accidentes
_Informe de la
Gerencia
de Comercializacin
de la
ocupacin de va
publica.
Inspecciones.
_Encuesta
de
satisfaccin
a los usuarios de la
avenida
_Evaluacin
de
campo e
informe del rea de
seguridad
ciudadana
_Informe
de
Supervisin
Reportes de la
comisara
respecto
a
la
disminucin
de robos y asaltos
Disponibilidad
de
recursos para la
Ejecucin del
proyecto
5. CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica, de impacto
ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que
es conveniente la ejecucin de la alternativa A por tener un C/E (240.14)
menor a la alternativa B (276.90), y por lo tanto, se recomienda solicitar
la declaratoria de viabilidad tcnica.
Adems, la ejecucin de la obra no causar impactos negativos sobre el
medio ambiente durante la etapa de operacin (vialidad ambiental),
antes bien el beneficio ambiental producido como consecuencia de la
ejecucin del proyecto, se puede considerar como POSITIVO, debido a
que el proyecto constituir una mejora en la calidad de vida de la zona,
se revalorizaran los bienes de inmuebles, la circulacin por las calles
tanto peatonal como vehicular ser optima y adems generar
ocupacin temporal a la zona.
El apoyo organizado de los pobladores para el buen mantenimiento y
conservacin de sus pistas as como del municipio del Distrito de La
Victoria permitir mantenerla adecuada al trnsito (viabilidad
sociocultural); teniendo asimismo un adecuado soporte institucional
(viabilidad institucional).
Se debe de realizar el monitoreo y evaluacin socio-econmica post
ejecucin para poder as medir los resultados a mediano y largo plazo
para determinar el impacto a travs del tiempo, lo que permitir conocer
la verdadera contribucin del proyecto al progreso socioeconmico del
distrito.