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Profissional Documentos
Cultura Documentos
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3198
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHCBJIII
02/01/2015 14:20:45
FAB:DR0813BR000000373683
BR
CNPJ: 03.788.532/0001-23
IE: 07.409.735/001-35
IM: 07.409.735/001-35
02/01/2015 15:10:07
CCF:000747 COO:001130
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 264 TALA COTTON STRAPS RUDEL TAM U 1UN T12,00% 25,00
TOTAL R$
25,00
C CREDITO
25,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 3,00 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
1E0 623C5 0EE6B 6E302F CA 3441F0 0459B 1E778 BDF
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHCAFDIA
02/01/2015 15:11:51
FAB:DR0813BR000000373683
BR
IM: 07.409.735/001-35
02/01/2015 18:10:29
CCF:000749 COO:001132
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 494 PROMASS15000 BAUNILHA 3,3KG NE 1UN T12,00% 99,99
002 565 COQUETELEIRA BODYRAISE NUTRITI 1UN T12,00% 35,00
Subtotal R$
134,99
DESCONTO
-24,99
TOTAL R$
110,00
Debito
110,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 16,20 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
1E0 671E5 0EE6B 7AB02F CA B281F0 093BB 304D0 175
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHCHJCIE
02/01/2015 18:10:53
FAB:DR0813BR000000373683
BR
02/01/2015 20:54:54
REDUO Z
MOVIMENTO DO DIA: 02/01/2015
CONTADORES
Geral de Operao No-Fiscal:
Contador de Reincio de Operao:
Contador de Redues Z:
Contador de Cupom Fiscal:
Contador de Fita-Detalhe:
Comprovante de Crdito ou Dbito:
Geral de Relatrio Gerencial:
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
Cupom Fiscal Cancelado:
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
VENDA BRUTA DIRIA:
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
175760,40
625,96
***********,**
110,97
***********,**
***********,**
***********,**
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
514,99
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
514,99
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
514,99
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
COO:001134
000085
002
0154
000750
000000
0000
000005
0000
0000
Imposto( R$)
61,80
0,00
61,80
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
249,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
265,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0006
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:05:06
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3197
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
003 897B5 0BEBC 5FF000 1A F04013 2B990 03473 BCD
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
02/01/2015 20:55:00
EEEEEEEEEEBHCHGEIE
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
13:30:39
Qtd. Redues Restantes:
3197
194,00
***********,**
***********,**
Imposto( R$)
23,28
0,00
23,28
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
194,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0001
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:01:22
Tempo Operacional:
16:55:42
Qtd. Redues Restantes:
3196
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
1E0 70E25 0EE6B 93B02F CB B0E1F9 9C67B 27160 F29
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
03/01/2015 16:55:57
EEEEEEEEEEBHGBBEJF
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
Total Oper No-Fiscais
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3196
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHGBBEJF
05/01/2015 16:43:30
FAB:DR0813BR000000373683
BR
100,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
100,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
100,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
12,00
0,00
12,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
100,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0001
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:20
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3196
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
EEEEEEEEEEBHGAGEJH
FAB:DR0813BR000000373683
ECF:001
Lj:0001
05/01/2015 17:08:21
BR
100,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
100,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
100,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
Tributados
=
=
=
=
Imposto( R$)
12,00
0,00
12,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
NS1 =
NS2 =
0,00
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
100,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0001
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:20
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3196
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
05/01/2015 17:11:42
EEEEEEEEEEBHGAGEJH
FAB:DR0813BR000000373683
BR
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
VENDA BRUTA DIRIA:
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
100,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
100,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
100,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
176260,37
149,99
0,00
49,99
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
12,00
0,00
12,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
100,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0001
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:20
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3196
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHGAGEJH
05/01/2015 19:26:21
FAB:DR0813BR000000373683
BR
100,00
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
100,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
100,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
Imposto( R$)
12,00
0,00
12,00
N1 =
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
100,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0001
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:20
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3195
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
181 17B45 0E4E2 383026 42 CA41AD 560A4 03743 B48
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
05/01/2015 20:57:49
EEEEEEEEEEBHGAGEJH
FAB:DR0813BR000000373683
BR
CNPJ: 03.788.532/0001-23
IE:
IM: 07.409.735/001-35
06/01/2015 14:51:15
LEITURA X
CONTADORES
Geral de Operao No-Fiscal:
Contador de Reincio de Operao:
Contador de Redues Z:
Contador de Cupom Fiscal:
Contador de Fita-Detalhe:
Comprovante de Crdito ou Dbito:
Geral de Relatrio Gerencial:
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
Cupom Fiscal Cancelado:
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
VENDA BRUTA DIRIA:
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
COO:001147
000087
002
0156
000753
000000
0000
000005
0000
0000
176260,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
07.409.735/001-35
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
0,00
0,00
CANC NO-FISC
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
14:50:42
Qtd. Redues Restantes:
3195
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
06/01/2015 14:51:17
EEEEEEEEEEBHGAGEJH
FAB:DR0813BR000000373683
BR
Contador de Fita-Detalhe:
Comprovante de Crdito ou Dbito:
Geral de Relatrio Gerencial:
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
Cupom Fiscal Cancelado:
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
VENDA BRUTA DIRIA:
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
176260,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
000000
0000
000005
0000
0000
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
C DEBITO
30,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 4,79 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
1E0 73535 0EE6B 99F02F CB F6E216 3B10B 1F94F DDD
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHGJEEAH
06/01/2015 15:29:58
FAB:DR0813BR000000373683
BR
176630,26
369,89
0,00
79,89
0,00
0,00
0,00
290,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
290,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
290,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
000005
0000
0000
Imposto( R$)
34,80
0,00
34,80
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
260,00
12v C DEBITO
30,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0002
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:01:19
Tempo Operacional:
17:14:37
Qtd. Redues Restantes:
3195
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHGGJEAG
06/01/2015 17:15:13
FAB:DR0813BR000000373683
BR
176658,23
397,86
***********,**
82,86
***********,**
***********,**
***********,**
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
315,00
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
315,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
315,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
000088
002
0157
000756
000000
0000
000005
0000
0000
Imposto( R$)
37,80
0,00
37,80
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
25,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
260,00
12v C DEBITO
30,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0003
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:01:57
Tempo Operacional:
21:01:23
Qtd. Redues Restantes:
3194
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
003 90CE5 0BEBC 72B000 1B B8E039 588C0 06190 525
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
06/01/2015 21:02:03
EEEEEEEEEEBHGGCFAJ
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
13:42:45
Qtd. Redues Restantes:
3194
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
EEEEEEEEEEBHGGCFAJ
FAB:DR0813BR000000373683
ECF:001
Lj:0001
07/01/2015 13:44:11
BR
IM: 07.409.735/001-35
07/01/2015 16:25:13
CCF:000760 COO:001161
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 565 COQUETELEIRA BODYRAISE NUTRITI 1UN T12,00% 35,00
Subtotal R$
35,00
DESCONTO
-10,00
TOTAL R$
25,00
Debito
25,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 4,20 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
0C2 4CEE5 0D1CF 42B013 2E 8CA101 9E138 2554E E45
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHHEFJAE
07/01/2015 16:26:23
FAB:DR0813BR000000373683
BR
669,98
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
669,98
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
669,98
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
80,40
0,00
80,40
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
269,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
399,99
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0006
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:06:33
Tempo Operacional:
20:55:32
Qtd. Redues Restantes:
3193
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
No Tributados
FS1 =
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
=
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
08:14:15
Qtd. Redues Restantes:
3193
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHHCEAAE
08/01/2015 08:14:22
FAB:DR0813BR000000373683
BR
NOME:
MICHEL FRANCA
ENDEREO: (null)
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 PREDATORS PREY XCORE 1814G CARA 1UN T12,00% 329,99
Subtotal R$
329,99
DESCONTO
-49,99
TOTAL R$
280,00
C. Credito 3x
280,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 39,60 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
181 042C5 0E4E2 063026 40 E4A1C9 DEB9A 13243 932
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHFBGABF
08/01/2015 13:21:41
FAB:DR0813BR000000373683
BR
Subtotal R$
469,87
DESCONTO
-134,87
TOTAL R$
335,00
Debito
335,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 56,38 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
181 0DF05 0E4E2 1F3026 41 DFE1C9 E87DA 20751 912
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHFFJAEJ
08/01/2015 15:44:45
FAB:DR0813BR000000373683
BR
Contador de Redues Z:
0159
Contador de Cupom Fiscal:
000768
Contador de Fita-Detalhe:
000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:
0000
Geral de Relatrio Gerencial:
000005
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
0000
Cupom Fiscal Cancelado:
0003
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
178842,02
VENDA BRUTA DIRIA:
1339,82
CANCELAMENTO ICMS:
529,97
DESCONTO ICMS:
185,85
Total de ISSQN:
***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:
***********,**
DESCONTO ISSQN:
***********,**
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
624,00
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
624,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
624,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
74,88
0,00
74,88
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
344,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
280,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0003
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:12:01
Tempo Operacional:
20:54:32
Qtd. Redues Restantes:
3192
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
0C2 56B25 0D1CF 5BB013 2F 8E210B 31402 03619 602
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHFFIAEA
08/01/2015 20:56:27
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
Total ICMS:
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
0,00
0,00
Valor Acumulado( R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
07:44:00
Qtd. Redues Restantes:
3192
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHFFIAEA
09/01/2015 07:44:10
FAB:DR0813BR000000373683
BR
DESCONTO
-8,00
TOTAL R$
57,00
C DEBITO
57,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 7,80 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
0C2 51D05 0D1CF 4F3013 2F 13A114 B5C58 36640 70C
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHFDIGDA
09/01/2015 19:12:25
FAB:DR0813BR000000373683
BR
811,00
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
811,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
811,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
97,32
0,00
97,32
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
01 Gerencial X
02 Cupom Adicional
CER
0000
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
754,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
57,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0004
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:06:32
Tempo Operacional:
21:01:01
Qtd. Redues Restantes:
3191
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
1E0 75C45 0EE6B A0302F CC 482232 D9BA5 06324 9E5
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
09/01/2015 21:03:59
EEEEEEEEEEBHDDFEFG
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
01T12,00%
02T17,00%
Total ICMS:
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Acumulado( R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
07:33:21
Qtd. Redues Restantes:
3191
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBHDDFEFG
10/01/2015 07:34:01
FAB:DR0813BR000000373683
BR
GUARA II - BRASILIA - DF
CNPJ: 03.788.532/0001-23
IE: 07.409.735/001-35
IM: 07.409.735/001-35
10/01/2015 15:48:56
CCF:000775 COO:001185
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 655 LUVA ESPORTIVA PALMEX II TAM M 1UN T12,00% 39,90
Subtotal R$
39,90
DESCONTO
-4,90
TOTAL R$
35,00
Debito
35,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 4,79 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
062 EEDE5 0C845 DAB009 A5 33B05F 7E2B7 20BDD A49
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFEBHEHC
10/01/2015 15:49:13
FAB:DR0813BR000000373683
BR
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 496 PROMASS15000 CHOCOLATE 3,3KG 1UN T12,00% 99,99
Subtotal R$
99,99
DESCONTO
-14,99
TOTAL R$
85,00
C CREDITO
85,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 12,00 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
0C2 459B5 0D1CF 2FF013 2D E170BE D4E88 29B97 53A
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFEJBEHJ
10/01/2015 17:00:20
FAB:DR0813BR000000373683
BR
269,99
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
269,99
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
269,99
No Tributados
Imposto( R$)
32,40
0,00
32,40
F1
F2
I1
I2
N1
N2
=
=
=
=
=
=
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
184,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
85,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0004
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:01:05
Tempo Operacional:
17:03:14
Qtd. Redues Restantes:
3190
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
121 B2515 0DB58 BD701C B8 C1111E 419E9 29FFE 48A
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFEJBEHJ
10/01/2015 17:04:36
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3190
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFEJBEHJ
12/01/2015 08:50:41
FAB:DR0813BR000000373683
BR
TOTAL R$
299,99
Debito
299,99
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 51,60 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
1E0 5FCB5 0EE6B 67F02F CA 1D31F0 01E8B 138DA 577
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFBEIGBH
12/01/2015 13:28:50
FAB:DR0813BR000000373683
BR
Debito
288,99
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 40,80 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
121 A3AB5 0DB58 97F01C B7 4E7131 45C89 35A55 E77
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFBHGGBI
12/01/2015 19:00:30
FAB:DR0813BR000000373683
BR
961,97
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
961,97
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
961,97
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
115,44
0,00
115,44
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
588,98
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
372,99
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0004
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:04:41
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3189
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
062 E78B5 0C845 C7F009 A4 7FB072 89A91 05F60 864
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFBFJGBJ
12/01/2015 21:00:10
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
F1
F2
I1
I2
N1
N2
=
=
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
08:55:33
Qtd. Redues Restantes:
3189
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFBFJGBJ
13/01/2015 08:55:41
FAB:DR0813BR000000373683
BR
Subtotal R$
39,99
DESCONTO
-4,99
TOTAL R$
35,00
Debito
35,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 4,80 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
181 0B7F5 0E4E2 18F026 43 E6B19A 3704A 38F2E B74
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFBDIGBB
13/01/2015 19:55:44
FAB:DR0813BR000000373683
BR
182131,09
294,96
***********,**
59,97
***********,**
***********,**
***********,**
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
234,99
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
234,99
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
234,99
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
002
0163
000786
000000
0000
000005
0000
0000
Imposto( R$)
28,20
0,00
28,20
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
01 Gerencial X
02 Cupom Adicional
MEIOS DE PAGAMENTO
CER
0000
0000
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
02T17,00%
Total ICMS:
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Acumulado( R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
14:54:53
Qtd. Redues Restantes:
3188
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFABJBED
14/01/2015 14:55:00
FAB:DR0813BR000000373683
BR
CNPJ: 03.788.532/0001-23
IE: 07.409.735/001-35
IM: 07.409.735/001-35
14/01/2015 14:59:41
CCF:000788 COO:001207
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 501 CREATINA 200G UNIVERSAL
1UN T12,00% 69,99
Subtotal R$
69,99
DESCONTO
-10,99
TOTAL R$
59,00
C CREDITO
59,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 8,40 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
062 F8A25 0C845 F3B009 A8 6DF085 AD8F7 1DD85 629
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFAIFBEF
14/01/2015 15:00:17
FAB:DR0813BR000000373683
BR
IM: 07.409.735/001-35
14/01/2015 15:03:01
CCF:000790 COO:001209
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 275 MACACAO TWO FIT
1UN T12,00% 149,99
002 633 MACACAO FLOR DE PIMENTA TAM U 1UN T12,00% 120,00
Subtotal R$
269,99
DESCONTO
-40,99
TOTAL R$
229,00
Debito
229,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 32,40 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
0C2 5B945 0D1CF 683013 32 5430E5 10818 1E095 8FC
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFJEIGEG
14/01/2015 15:03:29
FAB:DR0813BR000000373683
BR
806,00
***********,**
***********,**
Imposto( R$)
96,72
0,00
Total ICMS:
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
806,00
96,72
Valor Acumulado( R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
509,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
297,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0004
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:01:56
Tempo Operacional:
20:55:35
Qtd. Redues Restantes:
3187
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
181 12D25 0E4E2 2BB026 44 A7D1A3 C7C04 0352A 1EF
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFJEIGEG
14/01/2015 20:55:47
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
01 Sangria
0000
02 Suprimento
0000
Total Oper No-Fiscais
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
07:23:32
Qtd. Redues Restantes:
3187
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
15/01/2015 07:23:38
EEEEEEEEEEBFJEIGEG
FAB:DR0813BR000000373683
BR
GUARA II - BRASILIA - DF
CNPJ: 03.788.532/0001-23
IE: 07.409.735/001-35
IM: 07.409.735/001-35
15/01/2015 19:27:13
CCF:000793 COO:001215
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 634 LUVAS FITNESS F2 RUDEL TAMANHO 1UN T12,00% 49,99
Subtotal R$
49,99
DESCONTO
-7,99
TOTAL R$
42,00
Debito
42,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 6,00 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
121 AFE05 0DB58 B7301C BA C5F14D EE359 37585 22C
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFJABAEJ
15/01/2015 19:28:35
FAB:DR0813BR000000373683
BR
IM: 07.409.735/001-35
15/01/2015 20:53:06
REDUO Z
MOVIMENTO DO DIA: 15/01/2015
CONTADORES
Geral de Operao No-Fiscal:
Contador de Reincio de Operao:
Contador de Redues Z:
Contador de Cupom Fiscal:
Contador de Fita-Detalhe:
Comprovante de Crdito ou Dbito:
Geral de Relatrio Gerencial:
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
Cupom Fiscal Cancelado:
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
VENDA BRUTA DIRIA:
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
183221,03
174,97
***********,**
7,99
***********,**
***********,**
***********,**
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
166,98
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
166,98
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
166,98
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
COO:001217
000096
002
0165
000794
000000
0000
000005
0000
0000
Imposto( R$)
20,04
0,00
20,04
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
0,00
0,00
CANC NO-FISC
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
76,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
89,99
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0004
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:06:47
Tempo Operacional:
20:53:01
Qtd. Redues Restantes:
3186
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
062 EC6D5 0C845 D47009 A7 3BB08F 2AC31 032BF 3B4
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
15/01/2015 20:53:12
EEEEEEEEEEBFJAABEJ
FAB:DR0813BR000000373683
BR
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
07:38:34
16/01/2015 20:51:56
COO:001225
REDUO Z
MOVIMENTO DO DIA: 16/01/2015
CONTADORES
Geral de Operao No-Fiscal:
000097
Contador de Reincio de Operao:
002
Contador de Redues Z:
0166
Contador de Cupom Fiscal:
000799
Contador de Fita-Detalhe:
000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:
0000
Geral de Relatrio Gerencial:
000005
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
0000
Cupom Fiscal Cancelado:
0001
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
184325,95
VENDA BRUTA DIRIA:
1104,92
CANCELAMENTO ICMS:
39,99
DESCONTO ICMS:
167,94
Total de ISSQN:
***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:
***********,**
DESCONTO ISSQN:
***********,**
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
896,99
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
896,99
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
896,99
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
107,64
0,00
107,64
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
284,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
272,00
05v C. Credito 3x
340,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0004
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:09:55
Tempo Operacional:
20:01:37
Qtd. Redues Restantes:
3185
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
003 8E5D5 0BEBC 6C7000 1D D8B039 561B0 031C8 A3A
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
16/01/2015 20:52:02
EEEEEEEEEEBFIJACDC
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
13:28:04
Qtd. Redues Restantes:
3185
GUARA II - BRASILIA - DF
CNPJ: 03.788.532/0001-23
IE: 07.409.735/001-35
IM: 07.409.735/001-35
17/01/2015 13:49:57
CCF:000804 COO:001233
CUPOM FISCAL
CANCELAMENTO
Cancelamento de Cupom Fiscal (CCF):
000804
COO do Cupom Fiscal cancelado:
001232
Valor total da operao R$
45,00
Quantidade de CCD cancelados:
0000
1E0 73535 0EE6B 99F02F CE 5CB21F C478B 14DA6 8FA
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFIDAEDB
17/01/2015 13:49:58
FAB:DR0813BR000000373683
BR
389,99
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
389,99
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
389,99
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
Imposto( R$)
46,80
0,00
46,80
N1 =
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
329,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
60,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0004
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:03:23
Tempo Operacional:
15:23:42
Qtd. Redues Restantes:
3185
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
17/01/2015 15:23:54
EEEEEEEEEEBFIDAEDB
FAB:DR0813BR000000373683
BR
IM: 07.409.735/001-35
17/01/2015 16:57:42
COO:001235
REDUO Z
MOVIMENTO DO DIA: 17/01/2015
CONTADORES
Geral de Operao No-Fiscal:
000098
Contador de Reincio de Operao:
002
Contador de Redues Z:
0167
Contador de Cupom Fiscal:
000804
Contador de Fita-Detalhe:
000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:
0000
Geral de Relatrio Gerencial:
000005
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
0000
Cupom Fiscal Cancelado:
0001
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
184920,91
VENDA BRUTA DIRIA:
594,96
CANCELAMENTO ICMS:
45,00
DESCONTO ICMS:
159,97
Total de ISSQN:
***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:
***********,**
DESCONTO ISSQN:
***********,**
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
389,99
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
389,99
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
389,99
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
46,80
0,00
46,80
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
0,00
0,00
CANC NO-FISC
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
329,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
60,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0004
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:03:23
Tempo Operacional:
16:57:31
Qtd. Redues Restantes:
3184
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
181 15435 0E4E2 31F026 44 F5F1C0 6668A 2735F 6C0
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
17/01/2015 16:57:48
EEEEEEEEEEBFIDAEDB
FAB:DR0813BR000000373683
BR
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
27:46:39
REDUO Z
MOVIMENTO DO DIA: 19/01/2015
CONTADORES
Geral de Operao No-Fiscal:
Contador de Reincio de Operao:
Contador de Redues Z:
Contador de Cupom Fiscal:
Contador de Fita-Detalhe:
Comprovante de Crdito ou Dbito:
Geral de Relatrio Gerencial:
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
Cupom Fiscal Cancelado:
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
VENDA BRUTA DIRIA:
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
185410,86
489,95
***********,**
28,98
***********,**
***********,**
***********,**
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
460,97
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
460,97
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
460,97
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
000099
002
0168
000809
000000
0000
000005
0000
0000
Imposto( R$)
55,32
0,00
55,32
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
88,98
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
189,99
05v C. Credito 3x
182,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0005
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:05:32
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3183
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
121 A88D5 0DB58 A4701C BA 1BF174 0C833 03694 A80
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
19/01/2015 20:57:32
EEEEEEEEEEBFCIBEFG
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
0,00
ACRSCIMO ISSQN:
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
08:20:12
Qtd. Redues Restantes:
3183
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFCIBEFG
20/01/2015 08:20:21
FAB:DR0813BR000000373683
BR
20/01/2015 16:10:07
CCF:000813 COO:001249
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 727 PROTEIN COMPLEX CHOCOLATE NEW 1UN T12,00% 149,99
002 496 PROMASS15000 CHOCOLATE 3,3KG 1UN T12,00% 99,99
Subtotal R$
249,98
DESCONTO
-49,98
TOTAL R$
200,00
Debito
200,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 30,00 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
0C2 4F5F5 0D1CF 48F013 31 34C0BE DEAC8 24719 727
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFGEJEFA
20/01/2015 16:11:24
FAB:DR0813BR000000373683
BR
IM: 07.409.735/001-35
20/01/2015 20:00:04
CCF:000815 COO:001251
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 727 PROTEIN COMPLEX CHOCOLATE NEW 1UN T12,00% 149,99
002 742 DEXTROSE SEM SABOR 1KG MAX TIT 1UN T12,00% 24,99
Subtotal R$
174,98
DESCONTO
-24,98
TOTAL R$
150,00
Debito
150,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 21,00 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
0C2 51D05 0D1CF 4F3013 31 7480BE E11E2 00174 53F
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFGAADFE
20/01/2015 20:01:25
FAB:DR0813BR000000373683
BR
20/01/2015 20:53:42
REDUO Z
MOVIMENTO DO DIA: 20/01/2015
CONTADORES
Geral de Operao No-Fiscal:
Contador de Reincio de Operao:
Contador de Redues Z:
Contador de Cupom Fiscal:
Contador de Fita-Detalhe:
Comprovante de Crdito ou Dbito:
Geral de Relatrio Gerencial:
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
Cupom Fiscal Cancelado:
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
VENDA BRUTA DIRIA:
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
186297,70
886,84
***********,**
167,85
***********,**
***********,**
***********,**
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
718,99
0,03
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
718,99
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
718,99
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
COO:001253
000100
002
0169
000816
000000
0000
000005
0000
0000
Imposto( R$)
86,28
0,00
86,28
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
463,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
200,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
55,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0007
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:06:29
Tempo Operacional:
19:51:27
Qtd. Redues Restantes:
3182
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
181 15435 0E4E2 31F026 45 01417D A4914 0335A 804
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
20/01/2015 20:53:48
EEEEEEEEEEBFGADHHE
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
07:38:59
Qtd. Redues Restantes:
3182
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFGCHACF
21/01/2015 15:16:37
FAB:DR0813BR000000373683
BR
ECF-IF
VERSO:01.00.00
EEEEEEEEEEBFHHDJBE
FAB:DR0813BR000000373683
ECF:001
Lj:0001
21/01/2015 20:11:41
BR
1687,88
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
1687,88
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
1687,88
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Imposto( R$)
202,55
0,00
202,55
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
01 Sangria
0000
02 Suprimento
0001
Total Oper No-Fiscais
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
1107,89
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
550,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
29,99
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0009
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:09:32
Tempo Operacional:
19:52:35
Qtd. Redues Restantes:
3181
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
121 B2515 0DB58 BD701C BB 23C127 CB073 0679A 76D
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
21/01/2015 21:08:36
EEEEEEEEEEBFFABJEF
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
C. Credito 3x
946,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 119,97 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
121 AAFE5 0DB58 AAB01C BA 6CA131 4D1B9 2BF2C F2F
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBFDFFHCA
22/01/2015 17:37:33
FAB:DR0813BR000000373683
BR
2012,98
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
2012,98
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
2012,98
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
241,56
0,00
241,56
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
Total ISSQN:
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
604,98
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
946,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
417,00
12v C DEBITO
45,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0009
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
01:21:32
Tempo Operacional:
20:07:46
Qtd. Redues Restantes:
3180
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
121 AAFE5 0DB58 AAB01C BA 6FC131 4D1C3 036AD 54F
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDEDAGJA
22/01/2015 20:57:33
FAB:DR0813BR000000373683
BR
190926,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
002
0171
000834
000000
0000
000005
0000
0000
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
01 Gerencial X
02 Cupom Adicional
MEIOS DE PAGAMENTO
CER
0000
0000
DESCONTO
-4,99
TOTAL R$
95,00
C CREDITO
95,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 12,00 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
003 8E5D5 0BEBC 6C7000 1D FDA01C B9E26 2FFE6 86A
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDBDGBBC
23/01/2015 18:05:02
FAB:DR0813BR000000373683
BR
724,99
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
724,99
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
724,99
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
Imposto( R$)
87,00
0,00
87,00
N1 =
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
200,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
524,99
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0004
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:05:52
Tempo Operacional:
20:53:29
Qtd. Redues Restantes:
3179
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
0C2 5B945 0D1CF 683013 32 83C0DB 871A2 0364A B49
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
23/01/2015 20:56:29
EEEEEEEEEEBDBDGBBC
FAB:DR0813BR000000373683
BR
CNPJ: 03.788.532/0001-23
IE:
IM: 07.409.735/001-35
24/01/2015 13:01:26
LEITURA X
CONTADORES
Geral de Operao No-Fiscal:
Contador de Reincio de Operao:
Contador de Redues Z:
Contador de Cupom Fiscal:
Contador de Fita-Detalhe:
Comprovante de Crdito ou Dbito:
Geral de Relatrio Gerencial:
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
Cupom Fiscal Cancelado:
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
VENDA BRUTA DIRIA:
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
COO:001286
000103
002
0172
000839
000000
0000
000005
0000
0000
191961,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
07.409.735/001-35
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
0,00
0,00
CANC NO-FISC
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
12:39:55
Qtd. Redues Restantes:
3179
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
24/01/2015 13:01:28
EEEEEEEEEEBDBDGBBC
FAB:DR0813BR000000373683
BR
CNPJ: 03.788.532/0001-23
IE: 07.409.735/001-35
IM: 07.409.735/001-35
24/01/2015 13:04:06
CCF:000840 COO:001288
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 493 ALBUMINA SEM SABOR 500G NATURO 1UN T12,00% 55,00
Subtotal R$
55,00
DESCONTO
-5,00
TOTAL R$
50,00
Debito
50,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 6,60 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
121 AFE05 0DB58 B7301C BA F3A144 64CD9 12361 85C
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDAEBGBC
24/01/2015 13:05:35
FAB:DR0813BR000000373683
BR
24/01/2015 13:09:08
CCF:000842 COO:001290
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 744 ISOFORT 900GR. FRUTAS VERMELH 1UN T12,00% 189,99
Subtotal R$
189,99
DESCONTO
-28,99
TOTAL R$
161,00
Debito
161,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 22,80 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
181 0B7F5 0E4E2 18F026 44 1E61A3 C06CA 1271B DD7
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDAAGBBI
24/01/2015 13:09:44
FAB:DR0813BR000000373683
BR
TOTAL R$
49,99
C CREDITO
49,99
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 6,00 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
1E0 671E5 0EE6B 7AB02F CD 492203 1C0BB 129E2 149
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDAIIGBA
24/01/2015 13:12:53
FAB:DR0813BR000000373683
BR
445,98
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
445,98
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
445,98
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
Imposto( R$)
53,52
0,00
53,52
N2 =
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
261,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
184,98
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0005
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:04:24
Tempo Operacional:
16:30:34
Qtd. Redues Restantes:
3178
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
003 9F745 0BEBC 983000 1F B8C026 54616 26F9D C4F
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDAIIGBA
24/01/2015 16:53:09
FAB:DR0813BR000000373683
BR
IM: 07.409.735/001-35
26/01/2015 08:54:10
LEITURA X
CONTADORES
Geral de Operao No-Fiscal:
Contador de Reincio de Operao:
Contador de Redues Z:
Contador de Cupom Fiscal:
Contador de Fita-Detalhe:
Comprovante de Crdito ou Dbito:
Geral de Relatrio Gerencial:
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
Cupom Fiscal Cancelado:
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
VENDA BRUTA DIRIA:
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
000104
002
0173
000844
000000
0000
000005
0000
0000
192446,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
COO:001294
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3178
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
26/01/2015 08:54:12
EEEEEEEEEEBDAIIGBA
FAB:DR0813BR000000373683
BR
IM: 07.409.735/001-35
26/01/2015 09:01:40
CCF:000845 COO:001296
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 527 ASSAULT MUSCLEPHARM 522G WATE 1UN T12,00% 229,99
Subtotal R$
229,99
DESCONTO
-34,99
TOTAL R$
195,00
C. Credito 2x
195,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 27,60 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 666.364.421-15
NOME:
WALESKA G MOURAO
ENDEREO: Nao Informado
181 0B7F5 0E4E2 18F026 44 2221B6 D33C0 35D97 674
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDAGHGBB
26/01/2015 09:03:44
FAB:DR0813BR000000373683
BR
CNPJ: 03.788.532/0001-23
IE: 07.409.735/001-35
IM: 07.409.735/001-35
26/01/2015 09:48:12
CCF:000847 COO:001298
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 29 CARBO ENERGY DRY DYNAMIC LAB 84 1UN T12,00% 49,99
TOTAL R$
49,99
C CREDITO
49,99
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 6,00 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 829.129.557-34
NOME:
.
ENDEREO: Nao Informado
181 042C5 0E4E2 063026 43 67E1B6 CBE90 3892B E4C
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDAHCGED
26/01/2015 09:49:41
FAB:DR0813BR000000373683
BR
273,99
0,00
0,00
Imposto( R$)
32,88
0,00
Total ICMS:
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
273,99
32,88
Valor Acumulado( R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
29,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
195,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
49,99
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0003
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:04:41
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3178
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDAHCGED
26/01/2015 13:37:14
FAB:DR0813BR000000373683
BR
ECF-IF
VERSO:01.00.00
EEEEEEEEEEBDJBJBEG
FAB:DR0813BR000000373683
ECF:001
Lj:0001
26/01/2015 14:42:00
BR
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
***********,**
317,52
***********,**
***********,**
***********,**
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
1538,97
13,01
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
1538,97
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
1538,97
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
184,68
0,00
184,68
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
129,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
409,99
05v C. Credito 3x
949,99
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
49,99
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0008
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:12:23
Tempo Operacional:
27:46:39
Qtd. Redues Restantes:
3177
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
0C2 480C5 0D1CF 363013 32 CEC0F8 0FCA2 03861 DAC
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDIJEAGB
26/01/2015 20:59:21
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
09:06:13
Qtd. Redues Restantes:
3177
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
27/01/2015 09:06:23
EEEEEEEEEEBDIJEAGB
FAB:DR0813BR000000373683
BR
COMPROVANTE NO-FISCAL
001 Suprimento
CON:0001
0,01
TOTAL R$
0,01
-----------------------------------------------SuprimentSuprimento
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
0C2 51D05 0D1CF 4F3013 33 CA0101 A2F4E 36087 99C
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDIJEAGB
27/01/2015 09:06:25
FAB:DR0813BR000000373683
218,99
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
218,99
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
218,99
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
26,28
0,00
26,28
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
32,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
186,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0004
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:02:24
Tempo Operacional:
21:01:42
Qtd. Redues Restantes:
3176
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
003 933F5 0BEBC 78F000 20 BEA042 E4650 061A8 FC7
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDICGCCF
27/01/2015 21:02:04
FAB:DR0813BR000000373683
BR
Contador de Redues Z:
Contador de Cupom Fiscal:
Contador de Fita-Detalhe:
Comprovante de Crdito ou Dbito:
Geral de Relatrio Gerencial:
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
Cupom Fiscal Cancelado:
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
VENDA BRUTA DIRIA:
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
194565,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
0175
000856
000000
0000
000005
0000
0000
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
07:23:03
Qtd. Redues Restantes:
3176
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDICGCCF
28/01/2015 07:23:11
FAB:DR0813BR000000373683
BR
DESCONTO
-10,00
TOTAL R$
85,00
C CREDITO
85,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 11,40 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
003 95B05 0BEBC 7F3000 20 FF004C 703D6 2FC5F F3C
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDIGGECF
28/01/2015 18:01:05
FAB:DR0813BR000000373683
BR
460,99
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
460,99
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
460,99
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
55,32
0,00
55,32
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
375,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
85,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0003
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:01:36
Tempo Operacional:
20:49:41
Qtd. Redues Restantes:
3175
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
1E0 6E715 0EE6B 8D702F D0 476229 48FF5 02F5B 121
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
28/01/2015 20:49:56
EEEEEEEEEEBDCBAGCC
FAB:DR0813BR000000373683
BR
LEITURA X
CONTADORES
Geral de Operao No-Fiscal:
Contador de Reincio de Operao:
Contador de Redues Z:
Contador de Cupom Fiscal:
Contador de Fita-Detalhe:
Comprovante de Crdito ou Dbito:
Geral de Relatrio Gerencial:
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
Cupom Fiscal Cancelado:
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
VENDA BRUTA DIRIA:
CANCELAMENTO ICMS:
DESCONTO ICMS:
Total de ISSQN:
CANCELAMENTO ISSQN:
DESCONTO ISSQN:
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
195126,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
000107
002
0176
000859
000000
0000
000005
0000
0000
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
08:49:47
Qtd. Redues Restantes:
3175
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
29/01/2015 08:49:55
EEEEEEEEEEBDCBAGCC
FAB:DR0813BR000000373683
BR
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRIO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 215 AMINOFOR BCAA VITAFOR 108G
1UN T12,00% 79,99
TOTAL R$
79,99
C CREDITO
79,99
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 9,60 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
181 0DF05 0E4E2 1F3026 46 A2C1D3 71E50 32B24 9AF
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDCAEGCI
29/01/2015 08:50:45
FAB:DR0813BR000000373683
BR
TOTAL R$
49,99
C. Credito 2x
49,99
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 6,00 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
0C2 5B945 0D1CF 683013 34 CE0114 BF898 31E28 62C
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDCCAGCB
29/01/2015 18:36:29
FAB:DR0813BR000000373683
BR
.159/08.
429,96
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
429,96
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
429,96
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
51,60
0,00
51,60
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
Imposto( R$)
0,00
Operador: CAIXA
02S05,00%
Total ISSQN:
0,00
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
259,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
49,99
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
119,98
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0005
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:02:19
Tempo Operacional:
20:28:02
Qtd. Redues Restantes:
3174
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
1E0 70E25 0EE6B 93B02F D0 8AE232 D4D85 03250 23F
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDCGBBCE
29/01/2015 20:52:57
FAB:DR0813BR000000373683
BR
195611,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
0,00
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
0,00
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
000108
002
0177
000864
000000
0000
000005
0000
0000
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
01 Gerencial X
02 Cupom Adicional
CER
0000
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
08:15:24
Qtd. Redues Restantes:
3174
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
30/01/2015 08:15:32
EEEEEEEEEEBDCGBBCE
FAB:DR0813BR000000373683
BR
Subtotal R$
609,98
DESCONTO
-91,98
TOTAL R$
518,00
C. Credito 2x
518,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 79,20 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 488.425.751-00
NOME:
.
ENDEREO: Nao Informado
1E0 6C005 0EE6B 87302F D0 1111DC FB4DB 13679 345
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDGGIHII
30/01/2015 13:25:55
FAB:DR0813BR000000373683
BR
002 202 BCAA DYN DYNAMIC LAB 120CAPS 1UN T12,00% 79,90
003 91 MUSCLE WHEY NEONUTRI 900G MORAN 1UN T12,00% 99,99
Subtotal R$
269,88
DESCONTO
-21,88
TOTAL R$
248,00
C. Credito 3x
248,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 32,39 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
181 17B45 0E4E2 383026 47 A5917D A701A 25F71 22F
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDHCECAF
30/01/2015 16:36:49
FAB:DR0813BR000000373683
BR
Subtotal R$
99,99
DESCONTO
-9,99
TOTAL R$
90,00
Debito
90,00
-----------------------------------------------ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4
.159/08.
G1NOTA LEGAL:G0 ICMS = 12,00 ISS = 0,00
Operador: CAIXA
PROCON - 151 ED VENANCIO 2000 ST COMERCIAL SUL
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
1E0 5FCB5 0EE6B 67F02F CE DC51DC EF195 00995 A31
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDHHIGAG
30/01/2015 20:10:50
FAB:DR0813BR000000373683
BR
Contador de Redues Z:
0178
Contador de Cupom Fiscal:
000874
Contador de Fita-Detalhe:
000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:
0000
Geral de Relatrio Gerencial:
000005
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:
0000
Cupom Fiscal Cancelado:
0001
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL:
198095,26
VENDA BRUTA DIRIA:
2483,76
CANCELAMENTO ICMS:
375,97
DESCONTO ICMS:
249,80
Total de ISSQN:
***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:
***********,**
DESCONTO ISSQN:
***********,**
VENDA LQUIDA:
ACRSCIMO ICMS:
ACRSCIMO ISSQN:
1857,99
***********,**
***********,**
ICMS
Totalizador Base Clculo( R$)
01T12,00%
1857,99
02T17,00%
0,00
Total ICMS:
1857,99
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
Imposto( R$)
222,96
0,00
222,96
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
1046,99
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
518,00
05v C. Credito 3x
248,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
45,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0009
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:26:38
Tempo Operacional:
19:23:55
Qtd. Redues Restantes:
3173
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
121 B7335 0DB58 C9F01C BE 01911E 46813 0316F C57
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDFEDCAG
30/01/2015 20:51:38
FAB:DR0813BR000000373683
BR
0,00
0,00
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
Total ICMS:
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
0,00
0,00
Valor Acumulado( R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0000
0,00
Total Oper No-Fiscais
R$
0,00
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
09:23:49
Qtd. Redues Restantes:
3173
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDFEDCAG
31/01/2015 09:24:00
FAB:DR0813BR000000373683
BR
************,**
***********,**
***********,**
Imposto( R$)
01T12,00%
02T17,00%
Total ICMS:
No Tributados
F1 =
F2 =
I1 =
I2 =
N1 =
N2 =
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Acumulado( R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ISSQN
Totalizador Base Clculo( R$)
01S02,00%
0,00
02S05,00%
0,00
Total ISSQN:
0,00
Imposto( R$)
0,00
0,00
0,00
No
FS1
FS2
IS1
IS2
NS1
NS2
Tributados
Valor Acumulado( R$)
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
=
0,00
TOTALIZADORES NO FISCAIS
No Operao
CON
Valor Acumulado( R$)
01 Sangria
0000
0,00
02 Suprimento
0001
0,01
Total Oper No-Fiscais
R$
0,01
ACRE NO-FISC
DESC NO-FISC
CANC NO-FISC
0,00
0,00
0,00
RELATRIO GERENCIAL
No Relatrio
CER
01 Gerencial X
0000
02 Cupom Adicional
0000
MEIOS DE PAGAMENTO
No. Meio Pagamento
Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro
0,00
02v Debito
0,00
03v Cartao Credito
0,00
04v C. Credito 2x
0,00
05v C. Credito 3x
0,00
06v C. Credito 4x
0,00
07v Retirada Colabo
0,00
08v Pendencia
0,00
09v Ret. Gustavo
0,00
10v Ret. Guilherme
0,00
11v C CREDITO
0,00
12v C DEBITO
0,00
TROCO
0,00
Comprovante No Emitido:
0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:
00:00:00
Tempo Operacional:
16:09:04
Qtd. Redues Restantes:
3172
Nmero srie MFD:
22025620130300315852
0C2 480C5 0D1CF 363013 32 E5F0C8 60C18 244E7 33C
DARUMA AUTOMAO
MACH 1
ECF-IF
VERSO:01.00.00
ECF:001
Lj:0001
EEEEEEEEEEBDFEDCAG
FAB:DR0813BR000000373683
31/01/2015 16:09:21
BR