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Plan Estratgico
Institucional
2011 - 2014
INDICE
PRESENTACIN
CAPTULO I: DIAGNSTICO DESCRIPTIVO INSTITUCIONAL
1. PRINCIPALES CARACTERSTICAS DEL DISTRITO
1.1. Ubicacin
1.2. Extensin territorial
1.3. Condiciones geogrficas
Altitud
Clima y Geologa
Hidrografa
1.4. Vas de comunicacin
Medios de transporte
Medios de comunicacin
1.5. Poblacin
a. Caractersticas de la poblacin
b. Distribucin segn rea de Residencia
c. Distribucin segn Sexo
d. Proyeccin estimada de la Poblacin
e. Distribucin por Rango de edades
2. INFORMACIN INSTITUCIONAL
2.1. Naturaleza y finalidad
2.2. Base legal
2.3. Competencias municipales
2.4. Presupuesto
2.5. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado
(PIM).
2.6. Capacidad de Ejecucin del Presupuesto Municipal
3. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIN MUNICIPAL
Planificacin o Programacin
Organizacin
Direccin
Ejecucin
Control
4. CARACTERSTICA DE LA GESTIN MUNICIPAL ACTUAL
4.1. A nivel de planificacin y/o programacin
4.2. A nivel de Organizacin
a) Estructura orgnica
b) Documentos de gestin
c) Recursos humanos
4.3. A nivel de Direccin
4.4. A nivel de Ejecucin
4.5. A nivel de Control
PRESENTACIN
Actualmente nuestro pas se encuentra inmerso en contextos constantemente cambiantes,
que se expresan en complejas interrelaciones y cambios en la dinmica social econmica y
ambiental; los cuales generan beneficios importantes, pero tambin mltiples dificultades que
afectan en mayor proporcin, los distritos ms vulnerable y con mayor ndice de pobreza.
En este contexto, las municipalidades se ven en la necesidad de asumir nuevos desafos que les
permita cumplir ptimamente su rol de promotor del desarrollo local, el cual debe basarse en
adecuados instrumentos de planificacin y gestin, y sobre todo en capacidades tcnicas y
operativas para la ejecucin, monitoreo y evaluacin de stos documentos de planificacin.
Asimismo surge la necesidad de consolidar una administracin pblica local que propicie
iniciativas de cambio, cubriendo las expectativas de la ciudadana que en todo momento
demanda una administracin local inteligente, pensante, innovadora, flexible y adaptativa;
capaz de corregir sus errores y aprender de la experiencia.
Es por ello que en el marco del Programa de Modernizacin Municipal, promovido por la
Presidencia del Consejo de Ministros PCM, la Municipalidad Distrital de Tumn, ha
elaborado su PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL, documento de planificacin de suma
importancia, que se orienta a fortalecer la gestin de nuestra municipalidad.
El presente Plan Estratgico Institucional - PEI, es el resultado de un proceso participativo del
cual han formado parte, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Tumn y
contiene informacin descriptiva de la municipalidad, diagnostico institucional, anlisis de
tendencias y propuesta, en la cual se establecen los lineamientos a seguir para cumplir con los
objetivos institucionales.
Consideramos que el presente documento ser de mucha utilidad para nuestra institucin edil
y con el compromiso de su ejecucin, propiciar un cambio de rumbo en nuestra gestin
municipal, contribuyendo a un desarrollo sostenible que se refleje en el bienestar y mejor
calidad de vida de los pobladores del distrito de Tumn.
Captulo I
Diagnstico Descriptivo
Institucional
Por el Norte
Por el Este
Por el Sur
Por el Oeste
CATEGORIA
UBICACIN
DISTANCIA A
PUNTO CARDINAL
CHICLAYO KM.
Ciudad Capital
Centro Poblado
Centro Poblado
18
4.5
7.5
Sur
Norte
Casero
Casero
Casero
Casero
Casero
Casero
Casero
Casero
Casero
Casero
Casero
Casero
Casero
9.5
9.0
8.0
7.0
7.0
7.5
5.5
3.0
4.0
7.0
5.7
7.0
2.0
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur.
Sur
Oste
Sur.
Norte
Oeste
Norte
Norte
Medios de transporte.
La Poblacin usa una diversidad de medios de transportes motorizados y no
motorizados, existiendo automviles y camionetas rurales para el traslado de
pasajeros y trimviles (mototaxis) muy usado en la ciudad
Medios de comunicacin.
El distrito est plenamente comunicado, usando telfono de lnea fija, mvil, internet,
TV cable, una radio emisora y seales de televisin de canal abierto.
1.5. Poblacin.
a. Caractersticas de la poblacin
El distrito de Tumn cuenta con una poblacin total de 28,120 habitantes, segn el
ltimo Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007, realizado por el
Instituto de Nacional de Estadstica e Informtica(INEI). Con una densidad
demogrfica de 215.7 hab/km2.
b. Distribucin segn rea de residencia
La distribucin de la poblacin segn rea de residencia seala que slo el 9.2% de
la poblacin total habita en el rea rural del distrito, en tanto el 90.8% habita en el
rea urbana; por tanto la poblacin del distrito es mayoritariamente urbana.
CUADRO N02: POBLACIN DE TUMN, SEGN REA DE RESIDENCIA
rea de
Residencia
Urbana
Rural
Total
N Habitantes
25,533
90,8%
2,587
9,2%
28,120
100.0%
GRFICO N01:
N Habitantes
Varones
13,688
48.7%
Mujeres
14,432
51.3%
28,120
100.0%
Total
GRFICO N02:
Ao
Poblacin
(N Hab.)
Crecimiento
(N Hab.)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
28,120
28,120
28,289
28,458
28,629
28,801
28,974
29,148
29,323
29,498
29,675
29,853
30,033
30,213
30,394
0.00
168.72
169.73
170.75
171.78
172.81
173.84
174.89
175.94
176.99
178.05
179.12
180.20
181.28
182.36
Total
Acumulado
(N Hab.)
28,120
28,289
28,458
28,629
28,801
28,974
29,148
29,323
29,498
29,675
29,853
30,033
30,213
30,394
30,576
Hombre
Total
%
1.274
9,0%
1.315
9,6%
1.419
10,4%
1.352
9,9%
1.094
8,0%
1.030
7,5%
976
7,1%
963
7,0%
846
6,2%
789
5,8%
658
4,8%
556
4,1%
423
3,1%
312
2,3%
264
1,9%
184
1,3%
142
1,0%
62
0,5%
21
0,2%
8
0,1%
13.688
100.0%
Mujer
Total
%
1.201
8,3%
1.271
8,8%
1.399
9,7%
1.338
9,3%
1.107
7,7%
1.158
8,0%
1.185
8,2%
1.128
7,8%
1.098
7,6%
931
6,5%
783
5,4%
574
4,0%
382
2,6%
286
2,0%
219
1,5%
182
1,3%
97
0,7%
61
0,4%
20
0,1%
12
0,1%
14.432
100.0%
Total
2.475
2.586
2.818
2.690
2.201
2.188
2.161
2.091
1.944
1.720
1.441
1.130
805
598
483
366
239
123
41
20
28.120
%
8,80%
9,20%
10,02%
9,57%
7,83%
7,78%
7,68%
7,44%
6,91%
6,12%
5,12%
4,02%
2,86%
2,13%
1,72%
1,30%
0,85%
0,44%
0,15%
0,07%
100,0%
10
2. INFORMACIN INSTITUCIONAL
2.1. Naturaleza y finalidad.
En conformidad con la Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N2 27972), La
Municipalidad Distrital de Tumn, es un rgano de gobierno promotor del desarrollo
local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el
cumplimiento de sus propsitos. Goza de autonoma poltica, econmica y
administrativa en los asuntos de su competencia y tiene por finalidad representar al
vecindario, promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.
2.2. Base legal.
La Municipalidad de Tumn, al igual que otros gobiernos locales sustenta sus procesos,
competencias y funciones en diferentes documentos normativos, siendo los ms
importantes los siguientes:
Constitucin Poltica del Per
Ley Orgnica de Municipalidades - Ley 27972
Ley de Bases de la Descentralizacin - Ley 27783
2.3. Competencias municipales.
La Ley Orgnica de Municipalidades en su Artculo 73, establece las municipalidades,
tomando en cuenta su condicin de municipalidad provincial o distrital, asumen
competencias y ejercen las funciones, con carcter exclusivo o compartido, en las
materias siguientes:
1. Organizacin del espacio fsico - Uso del suelo.
1.1. Zonificacin.
1.2. Catastro urbano y rural.
1.3. Habilitacin urbana.
1.4. Saneamiento fsico legal de asentamientos humanos.
1.5. Acondicionamiento territorial.
1.6. Renovacin urbana.
1.7. Infraestructura urbana o rural bsica.
1.8. Vialidad.
1.9. Patrimonio histrico, cultural y paisajstico.
2. Servicios pblicos locales.
2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.
2.2. Trnsito, circulacin y transporte pblico.
2.3. Educacin, cultura, deporte y recreacin.
2.4. Programas sociales, defensa y promocin de derechos ciudadanos.
2.5. Seguridad ciudadana.
2.6. Abastecimiento y comercializacin de productos y servicios.
2.7. Registros Civiles, en mrito a convenio suscrito con el Registro Nacional de
Identificacin y Estado Civil, conforme a ley.
2.8. Promocin del desarrollo econmico local para la generacin de empleo.
11
12
AO
2007
2008
2009
2010
2011
549,087.00
3,473,363.00
305,852.00
20,637,598.00
4.5%
532.6%
-91.2%
6647.6%
1,671,572.42
1,982,484.81
1,815,288.30
1,662,951.15
1,042,282.57
18.6%
-8.4%
-8.4%
-37.3%
7,434.46
5,227.67
5,761.02
650,204.21
152,917.42
-29.7%
10.2%
11186.3%
-76.5%
2,536,799.71
5,294,417.56
2,619,006.36
21,832,864.09
15.1%
FUENTE: Portal de Transferencia Econmica MEF Julio, 2011.
108.7%
-50.5%
733.6%
Recursos Ordinarios
Fondo de Compensacin
Municipal (FONCOMUN)
Canon, Sobrecanon, Regalas,
Venta de Aduanas y
Participaciones
TOTAL
525,291.00
2,204,297.88
13
GRFICO N03:
2008
2009
3,254,091.00
7,304,432.00
124.5%
2010
2,898,584.00
4,538,623.00
56.6%
Ao
GRFICO N04:
Genrica de Gasto
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
2008
Programado
%
(PIM)
Ejecutado
599,429
1,617,237
98.3
87.0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
INTERESES Y CARGOS DE LA
DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA PBLICA
2009
Programado
%
(PIM)
Ejecutado
2010
Programado
%
(PIM)
Ejecutado
981,713
84.9
882,356
99.7
243,526
97.9
236,111
97.1
1,935,101
89.3
2,795,796
89.7
67,274
100
70,291
0.0
170,294
61.6
19,663
97.1
4,977
100.0
2,236,560
67.2
3,982,655
86.9
516,694
95.0
8,725
100.0
77,201
100.0
74,500
92.6
32,398
100.0
7,304,432
87.9
4,538,623
TOTAL
4,709,446
78.3
FUENTE: Portal de Transferencia Econmica MEF Julio, 2011.
91.3
Organizacin.- Etapa que consiste en agrupar y ordenar las actividades necesarias para
alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso
funciones, autoridad, responsabilidad y jerarqua, estableciendo las relaciones que
entre dichas unidades debe existir.
La Organizacin y direccin implica tambin, la coordinacin de las actividades de los
trabajadores y funcionarios de la organizacin municipal, con el propsito de obtener
el mximo aprovechamiento posible de elementos materiales, tcnicos y humanos, en
la realizacin de los fines que la municipalidad persigue.
Direccin.- Esta etapa consiste en dirigir los procesos de gestin municipal, mediante
la cooperacin del esfuerzo de los trabajadores y funcionarios, a fin de obtener altos
niveles de productividad mediante la motivacin y supervisin.
Es necesario adems, considerar algunas estrategias importantes para esta etapa, tales
como:
Poner en prctica la filosofa de participacin de todos los involucrados en los procesos
municipales.
Motivar a los funcionarios y trabajadores municipales.
Comunicar con efectividad.
Capacitar a los trabajadores y funcionarios para que desarrollen todo su potencial.
16
Organizacin
Planificacin
y/o
Programacin
Direccin
Control
Ejecucin
17
18
19
c) Recursos humanos:
La Municipalidad Distrital de Tumn, cuenta en la actualidad con 83 trabajadores, los
cuales de acuerdo a su condicin laboral se distribuyen de la siguiente manera:
CUADRO N09: RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCIN
NOMBRADOS
OFICINA DE EJECUCIN COACTIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SERVIVIOS
COMUNALES
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
GERENCIA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL
GERENTE DE SERVICIOS PBLICOS
IMAGEN INSTITUCIONAL
LICENCIA
OFICINA DE COMERCIALIZACIN, SALUBRIDAD Y POLICA
MUNICIPAL
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
OMAPED
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
CHOFER
TOTAL
CONTRATADO PERMANENTE
ALMACEN
ARCHIVO
CHOFER
OFICINA DE COMERCIALIZACIN, SALUBRIDAD Y POLICA
MUNICIPAL
CONTABILIDAD
DEFENSA CIVIL
DEMUNA
GERENCIA DE PROYECCION Y DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL
OFICINA DE TECNOLGIA DE INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
LOGISTICA
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO
OFICINA DE AGUA Y DESAGUE
OFICINA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO
POLICIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
N
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
2
2
20
1
1
2
1
1
2
1
2
5
1
2
1
1
1
1
1
21
1
1
2
1
29
4
1
4
1
1
5
1
1
1
2
21
1
1
1
1
1
1
1
1
8
5
5
Cdigo
SNIP
24424
24758
24816
24829
24844
24940
28464
28593
28622
10
28628
11
28636
12
30876
13
32158
14
32169
15
32180
16
32262
17
32409
18
33551
19
34961
20
37899
21
38144
22
38196
Monto de
Inversin
S/.
Ult.Act.UF
ltimo
Estudio
Estado del
Estudio
Estado del
PIP
06/10/2005
PERFIL
APROBADO
VIABLE
324,541
21/02/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
62,673
21/02/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
25,760
22/02/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
212,215
17/02/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
581,637
07/11/2005
PERFIL
APROBADO
VIABLE
87,011
12/01/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
51,034
12/01/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
81,545
13/01/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
78,140
13/01/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
45,923
13/01/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
59,346
20/04/2007 FACTIBILIDAD
APROBADO
VIABLE
10,375,015
21/04/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
65,099
21/04/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
76,288
21/04/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
90,295
24/04/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
818,462
02/06/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
13,523
23/05/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
393,083
23/06/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
155,786
05/10/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
58,973
05/09/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
93,932
06/09/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
37,277
23
23
38219
24
38260
25
38262
26
38531
27
39119
28
46288
29
47743
30
48112
31
48465
32
49410
33
49627
34
49632
35
50180
36
55665
37
59572
38
59637
39
60700
40
61464
41
62992
42
64960
06/09/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
54,402
07/09/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
141,152
07/09/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
29,612
17/04/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
80,480
21/09/2006
PERFIL
APROBADO
VIABLE
43,278
29/01/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
141,534
02/03/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
68,635
13/03/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
1,200
30/03/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
90,649
12/04/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
62,010
12/04/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
95,732
13/04/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
255,042
23/08/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
30,775
16/07/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
30,502
19/08/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
82,565
23/08/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
91,536
29/08/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
2,452,655
07/09/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
25/09/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
12/10/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
2,523,932
24
66283
44
70310
45
72311
46
72494
47
72599
48
72689
49
72690
50
76098
51
76970
52
77651
53
77724
54
77731
55
77748
56
79222
57
84375
58
85272
59
93304
60 106085
61 121131
62 127556
63 133160
64 133328
24/10/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
78,405
26/05/2009
PERFIL
APROBADO
VIABLE
87,748
28/02/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
223,183
28/12/2007
PERFIL
APROBADO
VIABLE
269,291
26/05/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
783,669
28/02/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
109,934
17/04/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
291,605
07/07/2010
PERFIL
APROBADO
VIABLE
195,773
22/02/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
299,328
28/02/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
174,269
29/02/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
144,334
29/02/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
60,827
29/02/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
94,224
05/05/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
32,819
13/05/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
253,906
26/05/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
2,307,778
28/11/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
68,568
29/11/2008
PERFIL
APROBADO
VIABLE
417,025
11/06/2009
PERFIL
APROBADO
VIABLE
49,867
19/08/2009
PERFIL
APROBADO
VIABLE
204,600
20/10/2009
PERFIL
APROBADO
VIABLE
69,475
14/10/2009
PERFIL
APROBADO
VIABLE
116,012
25
65 137401
66 137991
67 140063
68 140089
69 141924
70 145310
71 153418
72 153488
73 156168
74 168457
75 172493
76 172726
77 178623
78 179514
79 179525
80 179554
81 180074
18/11/2009
PERFIL
APROBADO
VIABLE
45,754
23/11/2009
PERFIL
APROBADO
VIABLE
31,172
11/12/2009
PERFIL
APROBADO
VIABLE
72,477
12/12/2009
PERFIL
APROBADO
VIABLE
249,251
30/12/2009
PERFIL
APROBADO
VIABLE
92,700
07/12/2010
PERFIL
APROBADO
VIABLE
131,405
07/12/2010
PERFIL
APROBADO
VIABLE
428,174
25/11/2010
PERFIL
APROBADO
VIABLE
521,842
06/08/2010
PERFIL
APROBADO
VIABLE
299,725
14/11/2010 FACTIBILIDAD
APROBADO
VIABLE
41,752,523
05/01/2011
PERFIL
APROBADO
VIABLE
25,576
16/01/2011
PERFIL
APROBADO
VIABLE
200,000
05/05/2011
PERFIL
APROBADO
VIABLE
606,654
13/05/2011
PERFIL
APROBADO
VIABLE
2,172,672
27/05/2011
PERFIL
APROBADO
VIABLE
1,267,621
14/05/2011
PERFIL
APROBADO
VIABLE
5,976,985
20/05/2011
PERFIL
APROBADO
VIABLE
5,258,457
TOTAL
85,528,877
26
2.
Organizacin
3.
Direccin
4.
Ejecucin
5.
Control
27
Captulo II
Propuesta para el
Desarrollo Institucional
28
29
3. PRIORIDADES INSTITUCIONALES
4. MISIN INSTITUCIONAL
La misin institucional viene a ser el mandato que tiene una determinada organizacin, en
la cual se define la identidad organizacional y el propsito central por el que la
organizacin ha sido creada.
Para el caso de los gobiernos locales, La misin se puede definir como la expresin del
propsito genrico o razn fundamental de la institucin municipal. Expresa el
compromiso fundamental con la visin de desarrollo local en el marco de la Ley Orgnica
de Municipalidades1.
La Misin debe de contemplar las siguientes caractersticas:
Servir como base para la elaboracin de las metas, objetivos y seleccin de estrategias.
1
30
5. VISIN INSTITUCIONAL
La Visin Institucional se define como el objetivo central o principal de largo plazo, al cual
quiere llegar la Municipalidad Distrital de Tumn; luego de operativizar o poner en marcha
el presente Plan Estratgico Institucional PEI.
Tericamente la Visin Institucional, expresa lo que se desea para la municipalidad en un
futuro establecido; tambin se define como la imagen futura, que la institucin municipal
desarrolla sobre s misma y en base a su realidad, por lo tanto es una representacin de lo
que se quiere hacer y defender y la direccin a la cual hay que dirigirse.
La visin garantizar su cumplimento si se consideran las siguientes caractersticas:
31
32
a que
municipalidad trabajen de manera coordinada e independiente.
las unidades de la
(decir la verdad), y de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Se trata de vivir de
acuerdo a como se piensa y se siente.
Respeto por la dignidad de la persona.- Que implica la consideracin reciproca entre
personas.
33
resultados previstos.
Solidaridad.- La cual se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses
comunes. Asimismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una
sociedad entre s.
34
FORTALEZAS
Infraestructura municipal propia.
Planes de Desarrollo Actualizados
(PDC)
Cuenta con documentos de gestin
actualizados (ROF, TUPA, CAP)
Organigrama actualizado.
Existencia de cuadros tcnicos con
conocimiento en temas relacionados a
la gestin municipal, inversin pblica
(SNIP) y desarrollo local.
Personal emprendedor con deseos de
superacin y trabajo.
Predisposicin de autoridades y
servidores para encaminar los
objetivos de la Institucin.
OPORTUNIDADES
Marco Legal para el ejercicio de la
participacin ciudadana.
Marco legal para el proceso de
Presupuesto Participativo.
Transferencias de Programas Sociales.
Programa de Modernizacin Municipal
(PMM) y Plan de Incentivos
Municipales (PI).
Programas y Fondos del Estado que
financian proyectos (FONIPREL,
COFOPRI, FONCODES, Agua para todos,
etc.)
Fondos de Canje Deuda (FCPA), Fondo
talo Peruano, Fondo Per Japn,
etc).
Cooperacin Tcnica Internacional
(CTI).
Universidades y ONGs que realizan
acciones de capacitacin para
trabajadores y funcionarios
municipales.
E.I.A Tumn
Ubicacin geogrfica estratgica, Valle
Chancay - Lambayeque.
Gobierno Regional y Provincial.
Mancomunidad Azucarera (MAREL).
DEBILIDADES
Existencia de bajo nmero de
trabajadores que no ejerce
adecuadamente sus funciones.
Poco conocimiento de los procesos de
planificacin.
Escasa capacitacin del personal.
Dbil involucramiento institucional de
servidores.
Infraestructura fsica deficiente.
Insuficiente equipamiento y material
logstico.
Maquinaria obsoleta (recolectores de
residuos slidos).
Limitado presupuesto.
Falta de incentivos y bajo nivel
remunerativo.
Dbil coordinacin con instituciones
pblicas y privadas.
AMENAZAS
Cambio de gobierno (proceso electoral)
Normas legales (Dispositivos Legales)
Escasa articulacin entre diferentes
niveles de gobierno.
Disminucin sistemtica del
presupuesto asignado por el Gobierno
Central.
Inestabilidad poltica, econmica y
administrativa de la E.A.I. Tumn.
Contaminacin ambiental originada
por la E.A.I. Tumn.
La poblacin carece de cultura
tributaria.
Bajo nivel de organizacin y
participacin de la sociedad civil.
Fenmenos naturales y antrpicos.
Cambio climtico.
Crisis econmica internacional.
36
OBJETIVOS ESTRATGICOS
1.1. Fortalecer los procesos de planificacin
municipal y local.
1.2. Fortalecer la articulacin a nivel de
planificacin
distrital, provincial y
regional.
2.1. Desarrollar capacidades en las reas
tcnicas de la MDT, para la
implementacin de los planes de
desarrollo municipal y local.
3.1. Desarrollar
capacidades
en
autoridades, funcionarios, servidores
pblicos y poblacin en general, para el
ejercicio de la participacin ciudadana
37
38
11.ACCIONES
EJE: PLANIFICACIN MUNICIPAL Y LOCAL
POLTICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ACCIONES
Actualizacin del Plan de Desarrollo Concertado
(PDC).
Actualizacin de Documentos de Gestin
Municipal (ROF, TUPA, CAP)
Elaboracin de MAPRO.
Elaboracin de planes de trabajo por rea.
Elaboracin de planes especficos (Plan de
Desarrollo Econmico, Plan de Desarrollo
Urbano, Zonificacin Ecolgica - Econmica
(ZEE), Plan de Desarrollo de Capacidades, Plan
de Igualdad de Oportunidades).
Eventos acadmicos (Cursos, foros) para la
elaboracin de planes estratgicos.
Programa de Fortalecimiento de los CCL y
Comits de vigilancia ciudadana.
Fortalecer el sistema de planificacin interna
establecido en la normatividad vigente.
Cursos de capacitacin en el tema de
planificacin del desarrollo dirigidos a
autoridades, funcionarios y trabajadores
municipales.
2.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ACCIONES
Socializacin de planes existentes, a nivel de
funcionarios, trabajadores y poblacin.
Programa de capacitacin para la implementacin del
PDC y PDI.
Curso Especializado para la identificacin,
formulacin y evaluacin de proyectos en base al
sistema nacional de inversin pblica.
Elaboracin de perfiles SNIP, en base a la necesidad y
demanda distrital.
Implementacin de un sistema de informacin
geogrfica.
Gestin de financiamiento para la implementacin de
planes.
3.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ACCIONES
40
OBJETIVOS ESTRATGICOS
4.1. Fortalecer los procesos de gestin municipal,
adecuando su estructura orgnica institucional.
4.
ACCIONES
Talleres de concientizacin de los documentos de
gestin.
Implementacin de sistemas de comunicacin e
informacin.
Implementacin de un Sistema de Evaluacin y
Control.
Programa de incentivos para el personal
Programa para el fortalecimiento de la cultura
organizacional municipal para mejorar la imagen
institucional.
Capacitacin en tecnologas de Informacin.
Programa de simplificacin administrativa.
Curso de Resolucin de Conflictos.
Plan de Desarrollo de Capacidades para la Gestin
Municipal (Talleres de relaciones humanas, buen
trato y atencin al pblico)
Implementacin de software para la gestin
administrativa municipal.
Programa de capacitacin en gestin por resultados.
Mejoramiento de infraestructura fsica.
Implementacin de ambientes (mobiliario y tiles de
oficina)
Adquisicin de equipos informticos.
Implementacin de Internet e intranet.
Implementacin de la Pagina Web Municipal.
Adquisicin y mantenimiento de vehculos
recolectores y maquinaria pesada.
Instalacin de un laboratorio municipal de anlisis
clnico.
41
OBJETIVOS ESTRATGICOS
5.1. Coordinar con el ministerio del Medio Ambiente,
MINSA, Ministerio de Vivienda y Agricultura para el
cumplimiento de las normas y convenios establecidos
5.
ACCIONES
Firma de convenio con el Ministerio del Medio
Ambiente, Salud, Vivienda y Agricultura.
Reactivacin de la Comisin Ambiental Municipal.
Plan de monitoreo de calidad del aire.
Plan de monitoreo de calidad del agua.
Programas de reforestacin.
Implementacin de laboratorio de anlisis qumico,
fsico y bacteriolgico.
Ampliacin de reas verdes del distrito.
Proyectos de manejo de residuos slidos.
Planes de proteccin al medio ambiente.
Implementacin de agenda 21 y objetivos del milenio.
Elaboracin de documentos de gestin
Programas de capacitacin (cloracin de agua, reuso
de aguas servidas, etc.).
Programa de fortalecimiento de capacidades de las
organizaciones comunales.
Implementacin de la unidad de gestin
de
servicios de saneamiento.
42
que deben ser tomados en cuenta como base de los procesos de planificacin e
inversin pblica y privada. La Ordenanza puede ser de carcter distrital, provincial o
regional, o incluso respaldarse en varios niveles. La Ordenanza general puede, sin
embargo, no ser suficiente, y en muchos casos ser necesario desarrollar normas
instrumentales, o de carcter ejecutivo (Decretos, Resoluciones), delimitando
derechos, limitaciones, obligaciones y estableciendo responsabilidades de gestin u
organizando la vigilancia sobre el mismo.
f) Financiamiento de obras, proyectos y programas.
Alguien tiene que invertir en las obras, proyectos y programas previstos en el Plan de
Desarrollo Concertado y Plan Estratgico Institucional. Ese rol corresponde sobre todo
a los inversionistas pblicos, vale decir, a la Municipalidad. Sin embargo, no debe
descartarse que a travs de una poltica de alianzas se pueda comprometer en el
financiamiento del Gobierno Regional, ONGs, Cooperacin Internacional, e incluso a
inversionistas privados que pueden interesarse en cierto tipo de proyectos y obras de
impacto, que beneficie a la poblacin del distrito de Tumn.
g) Comunicacin y movilizacin de la poblacin.
Gran parte del xito en la gestin municipal y proceso de desarrollo local, depende de
que la poblacin haya entendido bien lo que se propone en los planes. En tal sentido
es necesario mantener una comunicacin permanente con toda la comunidad para
que, hasta donde sea posible, todos tengan una idea suficiente y adecuada acerca de
lo que se est haciendo en el distrito. Para ello hay que articular diversas acciones
desde las primeras etapas del proceso. Ellas pueden incluir mensajes, presentaciones y
programas en los medios de comunicacin de masas; afiches, boletines y cartillas de
difusin.
44
ANEXOS
45