POLITECNICO DE COLOMBIA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CDIGO:

VERSIN: 1

PGINA 1 de 1

CLASIFICACIN

PERSONA QUE REPORTA: _____________________ PROCESO: _____________________________

1. ACCIN N

AP

AC

FUENTE:

Atencin a sugerencia o queja del cliente

Evaluacin de satisfaccin del cliente
Seguimiento a la planeacin estratgica
Seguimiento revisin por la direccin
Seguimiento al desempeo de los proveedores
Seguimiento y medicin del proceso
Seguimiento al cumplimiento de los requisitos del cliente
Seguimiento a la competencia del personal
Auditora
Indicadores
Otra:________
Cual:
2. DESCRIPCIN DE LA AC o AP (HECHO, EVIDENCIA Y REQUISITO):
4. REINSPECCIONADO POR:

_________________________________
CUMPLE: SI___NO____
Porque:
3. TRATAMIENTO (Exclusivamente AC)

RESPONSABLE

FECHA

FECHA:
5. CAUSAS REALES O POTENCIALES: (ver tcnicas estadsticas) para otras herramientas hacer anlisis parte posterior hoja.
Equipos

Recurso Humano

Efecto:

Recursos

6. PLAN DE ACCIONES

Mtodo

Medio Ambiente

RESPONSABLE

FECHA DE
IMPLEMENTACIN

VERIFICACIN

EFICACIA

Fecha propuesta de cierre______________________________ Fecha real de cierre_____________________________

Fecha evaluacion de eficacia progr._______________________ Fecha evaluacion de eficacia progr.________________

7. LA ACCIN FUE EFICAZ? SI _____ NO _____ Requiere nueva: AC ____ AP ____ N______
Porque:

_______________________________

____________________

Firma Responsable de verificacin

Fecha de verificacin
AP: Accin Preventiva

AC: Accin Correctiva

FECHA DE REPORTE: ________________________ RESPONSABLE DE CIERRE: _______________